Asukasilta taloudesta 9.10.2014 Kaupungintalo, valtuustosali, klo 17-19
Talousjohtaja Juha Liinavuori
Talousarvio 2015 Haasteita valmistelussa: Heikko yleinen taloustilanne Kunnallisverokertymän kasvu aiempaa hitaampaa Työttömyys, aiheuttaa myös kulupuolelle painetta, toimeentulotukimenot Valtionosuuksien leikkaukset Uudet lainsäädännön yms. kautta tulevat velvoitteet Väestön ikääntyminen Velkaantumisen haltuunotto
Talousarvio 2015 Tämän hetken valmistelutilanne: Menoja (yht. 180 milj. euroa) on 3 milj. euroa enemmän kun tuloja >alijäämäinen tilinpäätös tulossa Investointikatoksi asetettu 13 milj. euroa - inv.taso on lähivuosina ollut 20 milj. euron molemmin puolin Lisää lainaa n. 5 milj. euroa
Lainat euroa/asukas
Tilaisuuden järjestäjän eli asukaslautakunnan esittely
Asukaslautakunta Toiminnalliset tavoitteet - osallistetaan kuntalaisia talousarviovalmisteluprosessissa erityisesti sähköisten kanavien kautta - kehitetään asiakirjojen sähköistä saatavuutta kaupungin kotisivuilla - edistetään kuntalaisten ja kaupungin välistä vuorovaikutusta ja kuntalaisten osallisuutta sosiaalisen median kanavien käyttöönottamisella
Asukaslautakunta jaetaan talkoorahaa (talkooraha on asukaslautakunnalta anottava avustus, joka on tarkoitettu yhdistysten, ryhmittymien tai täysi-ikäisten ylöjärveläisten yksityishenkilöiden järjestämän paikallisen toiminnan, tapahtumien ja elinolosuhteiden laadun edistämiseen lautakunnan alaisella toimialueella) järjestetään asukasiltoja ja foorumeita sekä tuetaan neuvostojen toimintaa.
Teknisen osaston talousarviosuunnitelma Tekninen johtaja Seppo Heljo
Teknisen lautakunnan toimintamenot 19,0 milj Teknisen osaston osuus kaupungin käyttötaloudesta on 9 %
Investointien yhteenveto 2015-2019 2014 investoinnit 17 milj.
Investointien vaikutus teknisen lautakunnan käyttötalouteen, talonrakennus Talonrakennusinvestointien vaikutus energia- ja ylläpitokustannuksiin on kiinteistötyypistä riippuen 5-10 prosenttia kiinteistön elinkaaren käyttötalousmenoista. Jatkuvasti kasvavan kiinteistömassan energia- ja ylläpitokustannukset kasvavat lisääntyvien tilojen ja kustannusten nousun myötä. Uudisrakentaminen ja laajennukset tulorahoituksella tai lainalla kiinteistöjen ylläpitomäärän lisäys 3300 m2 vuodessa, peruskorjaukset katetaan poistoilla. Poistot heijastavat peruskorjaustyökannan laajuuteen, vaikutus sisäisiin vuokriin ja perittäviin taksoihin elinkaarikustannusten kautta.
Investointien vaikutus teknisen lautakunnan käyttötalouteen, yhdyskuntatekniikka Tiehallinnolta siirtymässä suunnitelmakaudella keskustan teitä kaupungin hoitoon, aiemmin jo toteutunut Mikkolantie-Soppeentie sekä Teivon risteysjärjestelyt. Painopistealueina ovat risteysjärjestelyt, liittymät ja liikenneturvallisuus. Tämän lisäksi huomioidaan vilkkaan rakentamisen myötä lisääntyvät hoitotyöt ja niihin varattavat riittävät resurssit. Ylläpidon kevennys ja resurssien siirto alemmilta hoitoluokilta. Nikron alue.
Perusturvan taloussuunnitelma 2015 Anne Santalahti terveys- ja sosiaalijohtaja
Mihin perusturvan rahoitus painottuu? Ehdottomasti suurin menoerä kohdistuu erikoissairaanhoitoon 33,7 milj. eur mikä on 40% perusturvan ulkoisesta budjetista
Mihin perusturvan rahoitus painottuu II Sosiaalitoimen suurimmat kuluerät ovat: vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto ( netto) 4.500.000 lastensuojelun palvelut( netto) 4.005.000 kotihoito yht. 2.843.000 toimeentulotukimenot ( netto) 1.804.000 työmarkkinatuki ja kunnallinen työtoiminta ( netto) 1.519.000 päihdehuollon palvelut( netto) 637.000 omaishoidontuki 584.000
Mihin perusturvan rahoitus painottuu III Terveyskeskuksen suurimmat kuluerät: avosairaanhoito ja oma päivystys 4.418.000 koulu-opiskelu-ja neuvolatoiminta 1.265.000 suun terveydenhuolto( netto) 2.246.000 Perhekeskus 1.102.000 Mielenterveyskeskus (netto) 1.395.000 Perhetyö 540.000
Mihin perusturvan rahoitus painottuu IV Hoito- ja kuntoutumispalvelujen suurimmat kuluerät: - vanhusten asumispalvelujen ostot (netto) 1.891.500 - terveyskeskuksen akuuttiosasto (netto) 1.770.000 - Elokaaren ja Kurun palvelukeskukset( netto) 1.698.000 - Vanhainkoti ja Tiuravuoren palvelukeskus( netto) 1.317.000 - Kumuke( netto) 883.000 - geriatrian poliklinikka ja avotiimitoiminta 335.000
Mihin perusturvan rahoitus painottuu V Laboratorio-ostopalvelut Fimlabista 840.000 Röntgenpalvelut ( oma toiminta) 231.000 Lääkinnällinen kuntoutus 411.500
Perusturvan painotukset v.2015 Panostetaan ehkäisevän toiminnan kehittämiseen: - perhetyön uudelleen organisointi: 2 perhetyöntekijää uutena - terveyskioskitoiminnan laajentaminen> perhekioskitoiminta ja työelämän ulkopuolella olevien terveystarkastustoiminta. - 1.8.14 voimaan astuneen oppilashuoltolain vaateisiin vastaaminen: 2 koulupsykologia uutena Panostetaan terveyskeskussairaalan toimintaan: 1 lääkärin virka Organisaatiomuutoksen myötä kehitetään geriatrianpkl toimintaa > 1 lääkärin virka sekä panostetaan kotitiimitoimintaa > mahdollistetaan ikäihmisten kotona asuminen nykyistä pidempään.
Perusturvan painotukset v.2015 II Tehostetun palveluasumisen, omaishoidontuen ja vammaispalvelun rahoituksen mitoittaminen tarvetta vastaavaksi Erikoissairaanhoidon osuuden mitoittaminen tarvetta ja tehtyä tilausta vastaavaksi Perusturvalla ei ole merkittäviä investointeja tulossa
SIVISTYSOSASTO Vapaa-aikajohtaja Sami Yli-Pihlaja
TALOUS LTK-TASOLLA Henkilöstö n. 1000. Talousarvio 2015 - Koulutuslautakunta tulot 5,2 M menot 63,5 M - Vapaa-aikalautakunta tulot 0,9 M 6,5 M Tilinpäätös 2013 - Koulutuslautakunta 5,7 M 61,8 M - Vapaa-aikalautakunta 0,7 M 5,2 M
YHTEISPALVELUT opetushallinto, opiskeluhuolto, hankkeet esitys kahdesta kuraattorista v. 2016 huom. tässä myös perusturvan esityksen 2 koulupsykologia v. 2015 johtuu uudesta opiskeluhuoltolaista
VARHAISKASVATUS euromääräisesti suurimmat kasvupaineet euroina n. 700 000 (osaston koko kasvuraami on n. 1 000 000) lasten lukumäärän kasvu n. 100 myös kotihoidon tukeen liittyvät muutokset nostavat palvelutarvetta uusi palvelusetelipäiväkoti Metsäkylään Kyläsepän päiväkodin peruskorjaus alkaa etsitään paikkaa uudelle yksityiselle päiväkodille keskustasta
PERUSOPETUS oppilasmäärän kasvu n. 100 uusia opettajia Metsäkylään, Mutalaan ja mahdollisesti Veittijärvelle joustava perusopetus vakinaistetaan 2 kokeiluvuoden jälkeen työparina erityisluokanopettaja nuoriso-ohjaaja investoinnit: Metsäkylä laajennus yhtenäiskouluksi ja vanhan lukion saneeraus käynnistyvät Mutalan viipale? = ratkennee vasta valtuustossa 10.11.
ILTAPÄIVÄTOIMINTA toimintavolyymi nousee hieman, ryhmät täynnä yhteistoiminta srk:n kanssa jatkuu
LUKIOKOULUTUS voimakas kasvu jatkuu, 400 opiskelijan lkm ylittyi syksyllä 2014 lisää rahaa tuntiopettajien palkkaamiseen, ei uusia virkoja myös ns. yhdistelmäopiskelijoiden määrä kasvaa (lukio + ammatillinen) nousemassa lähelle sataa koulumatkatuki jatkuu kaupungin tuki kannettavien tietokoneiden hankintaan heikkenee oleellisesti tuki jäänee n. 70-80 euroon koneen hankintahinnasta kaupunki lopettaa läppäreiden oston 1.8.2015 lukien (esitys)
VAPAA-AIKAPALVELUT Yhdistysten avustukset palautetaan v. 2013 tasolle Urheilutalon toiminta täydellä volyymilla tulot kasvavat 1 nuoriso-ohjaajan toimi säilyy
MUSIIKKIKOULUTUS Selvitys mahdollisesta yhdistymisestä Pirkanmaan musiikkiopiston kanssa valmistuu 2014.
VAPAA SIVISTYSTYÖ Ostopalvelusopimus Tampereen seudun työväenopiston kanssa palautetaan v. 2013 tasolle.