Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki Heikki Miettinen

Transkriptio

1 Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Nokian kaupunki Heikki Miettinen

2 Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot ja väestöennuste Laskenta ei huomioi esim.: säädösten muutokset asukkaiden vaatimustason muutokset palvelujen järjestämistavan muutokset uudet palveluinnovaatiot, esim. uudet hoitomenetelmät tuottavuuden muutokset yksityisen palvelutarjonta

3 Ennustettu väestökehitys Ennustettu väestökehitys : +20% Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012: väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus Koko väestö 2013= Nokia Pirkanmaa Koko maa Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015 Nokia Pirkanmaa Koko maa Asukkaita = Asukkaita = Asukkaita =

4 Ennustettu väestökehitys ikäluokittain Ikäluokkien osuudet muuttuvat merkittävästi Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012: väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Nokia 2013=100 Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015 alle 1 vuotiaat vuotiaat vuotiaat Työikäiset (17 64 v) vuotiaat Vanhusväestö* Kaikki *yli 75 vuotiaat vuotiaat vuotiaat Työikäiset (17 64 v) vuotiaat Vanhusväestö* Väestö

5 Työikäisten määrä ennusteessa : +11% Työikäisten määrä kasvaa ennusteessa Huomio: Työikäisten nettomuutto Työssäkäyntiasteen nostaminen 2013= vuotiaat Nokia Pirkanmaa Koko maa Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Nokia Pirkanmaa Koko maa Lähde:Tilastokeskus, kuntajako vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat =

6 Väestöllinen huoltosuhde Huoltosuhde kuitenkin heikkenee merkittävästi Alle 17 ja yli 64 vuotiaat yhtä työikäistä kohti (17 64 vuotiasta kohti) Nokia Pirkanmaa Koko maa 0,9 Huomio: Työikäisten nettomuutto Työssäkäyntiasteen nostaminen Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Heikkenee 0,8 0,7 0,6 0,5 Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015 Nokia 0,66 0,72 0,76 0,77 0,79 Pirkanmaa 0,61 0,65 0,69 0,72 0,74 Koko maa 0,61 0,67 0,71 0,75 0,77

7 1 6 vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos : +8% 1 6 vuotiaat Nokia Pirkanmaa Koko maa Päivähoito- ja esikouluikäisten määrä kasvaa ennusteen mukaan Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus = Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Nokia Pirkanmaa 1 6 vuotiaat = vuotiaat = Koko maa 1 6 vuotiaat = Nokia Päivähoidossa* *Kunnan kustantamassa päivähoidossa 2013 olleet 1 6 vuotiaat (Sotkanet), muutos suhteutettu 1 6 vuotiaiden määrän kehitykseen.

8 Peruskoululaisten määrä kasvaa ennusteessa 24% 7 15 vuotiaat ja oman perusopetuksen oppilaat Muutos : +24% 7 15 vuotiaat 130 Nokia Pirkanmaa Koko maa Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä kouluja Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus = Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Nokia Pirkanmaa 7 15 vuotiaat = vuotiaat = Koko maa 7 15 vuotiaat = Nokia Oppilaat* *Laskentaperusteena perusopetuksen oppilaat 2013, muutos suhteutettu 7 15 vuotiaiden määrän kehitykseen

9 16 18 vuotiaat ja oman lukiokoulutuksen oppilaat Muutos : +29% Lukioikäisten määrä kasvaa ennusteessa nopeasti vuotiaat Nokia Pirkanmaa Koko maa Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä lukioita 2013= Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Lähde:Tilastokeskus, kuntajako vuotiaat Nokia 2013= vuotiaat Pirkanmaa 2013= vuotiaat Koko maa 2013= Nokia Lukion oppilaat* *Laskentaperusteena oman lukiokoulutuksen (sis. aikuislukio) oppilaat 2013, muutos suhteutettu vuotiaiden määrän kehitykse

10 Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1 6 vuotiaat sekä oman perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat Pohjana: Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 vuotiaat (THL, Sotkanet) Peruskoulun ja lukion oppilasmäärät (Tilastokeskus) Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Nokia Perusopetus; Päivähoito; Lukio; kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 -vuotiaat: THL, Sotkanet 2013 oppilasmäärät: Tilastokeskus Kehitys: Tilastokeskuksen väestöennuste 2013

11 Palvelutarpeet kasvavat merkittävästi vanhusten hoidossa, vaikka vanhusten hoidon piiriin tulemisen ikärajaa on nostettu laskelmassa 0,5v/ennustejakso Huomio: resurssien kohdentaminen ja riittävyys

12 Lisätietoja Heikki Miettinen Tutkimuspäällikkö FCG Konsultointi Oy Puh

13 LIITE X. Väestörekisteripohjainen oppilasennuste eri kasvuprosenteilla ja Tilastokeskuksen ennuste laskettuna Lukuvuosi Kaikki väestörekisteristä ,7 % Kasvua yht Erotus ,0 % Kasvua yht Erotus ,5 % Kasvua Erotus

14 LIITE 3. Lukuvuosien ja esi- ja perusopetuksen oppilaiden syntymävuodet, esiopetusvuoden ajoittuminen, koulun aloittamisajankohta ja koulun päättämisajankohta Syntymävuosi Esiopetusvuosi Koulun aloittamislukuvuosi Koulun päättämislukuvuosi / /

15

16 Oma lukiokoulutus (310) Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset on asetettu 4. alhaisimman kunnan tasolle (Siilinjärvi) Muutos : 1,2 % / vuosi (koko maa 1,5 % / vuosi) Nettokustannukset ,6 M, odotekustannukset 2,1 M Potentiaali 0,5 M /oppilas Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous ja toimintatilasto

17 LIITE X. Koulukohtaiset nettokustannukset 2014 toiminnoittain

18 LIITE X. Kustannusten jakautuminen kouluittain suhteutettuna koulun kokonaismenoihin (2014)

19 Page 1

20 MITÄ JOHDETAAN? KASVATUS- JA OPETUSKESKUS HALLINTO YHTEYS MUIHIN KESKUKSIIN Ammatillinen Koulutus TREDU Kansalaisopisto Lempäälä, Pirkkala, Vesilahti, Nokia ELÄMÄNKAARI Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus ALUEELLISET PALVELUT PALVELUKOKONAISUUS SEUDULLINEN JA YLIKUNNALLINEN YHTEISTYÖ YKSIKÖT KUNTALAIS - SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ Page 2

21

22 Koulut Tunnusluvut Liite Tilat Ylläpitokustannukset ja investointien aiheuttama käyttötalousmeno (poisto) hym² /v Harjuniityn yhtenäiskoulu investoinnit Alhoniityn koulu investoinnit Emäkosken koulu investoinnit Kankaantaan koulu investoinnit 0 (6 milj. ) Koskenmäen koulu investoinnit Linnavuoren koulu investoinnit 0 0 (5,5 milj. ) Myllyhaan koulu investoinnit (7,5 milj. ) Nokian koulu investoinnit Nokianvirran koulu investoinnit (11 milj. ) Siuron koulu investoinnit Taivalkunnan koulu investoinnit Tervasuon koulu investoinnit Tottijärven koulu investoinnit Vahalahden koulu investoinnit (1,2 milj. ) Viholan koulu investoinnit Ylläpitokustannukset yhteensä Investoinnit yhteensä