Kuntayhtymän tavoitteet ja mittarit 216 Hallinto- ja tukipalvelujen sekä talous-, tieto- ja kehittämistoiminnan vastuualueiden tavoitekategorioidenn yhteenveto: 1. Turvallisuus 2. Henkilöstö 3. Vaikuttavuus, laatu ja saatavuus 4. Kustannustehokkuus Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Syyskuu 216 15 Sote TA 216 Ta-muutos 216 21.1.216 TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 158 1 855 4 158 5 855 118 676 584 74,9 118 888 335 Myyntituotot 142 44 158 142 44 158 16 335 397 74,9 16 699 522 Maksutuotot 12 84 68 4 13 24 68 1 49 735 76,1 9 94 276 Tuet ja avustukset 1 935 32 1 935 32 1 342 188 69,4 1 343 35 Muut toimintatuotot 1 316 769 1 316 769 949 264 72,1 95 52 Toimintakulut -156 375 62-4 -156 775 62-119 325 421 76,1-119 389 38 Henkilöstökulut -66 16 684 318 88-65 787 84-49 355 65 75, -48 72 947 Palkat ja palkkiot -52 92 537 311 119-52 591 418-39 43 774 74,9-39 196 735 Henkilösivukulut -13 24 147 7 761-13 196 386-9 951 876 75,4-9 56 212 Eläkekulut -9 955 271 5 664-9 949 67-7 414 19 74,5-7 312 37 Muut henkilösivukulut -3 248 876 2 97-3 246 779-2 537 857 78,2-2 194 175 Palvelujen ostot -71 99 144-64 742-71 73 886-55 417 796 77,3-54 238 61 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 467 9-114 5-5 581 95-4 43 23 78,9-4 393 369 Avustukset -8 638 357 8 962-8 629 395-6 124 327 71, -8 424 68 Muut toimintakulut -5 62 977-9 5-5 72 27-4 24 446 79,3-3 63 395 Tulot ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti, toteuma 74,9%. Menojen toteuma on yli suunnitellun 76,1 %. (75,%) Suurin ylitys on ostetussa erikoissairaanhoidossa 1,6 M Henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarvion mukaan. Toimintakate 1 725 793 1 725 793-648 838-37,6-51 45 Rahoitustuotot ja -kulut -322 893-322 893-219 3 67,8-21 29 Korkotuotot 23 23 9 365 4,7 14 51 Muut rahoitustuotot 11 7 11 7 9 799 83,8 24 155 Korkokulut -41 7-41 7-635 1,5-1 493 Muut rahoituskulut -315 893-315 893-237 559 75,2-238 463 Vuosikate 1 42 9 1 42 9-867 868-61,9-72 335 Poistot ja arvonalentumiset -1 42 9-1 42 9-1 9 1 71,9-1 63 14 Suunnitelman muk. poistot -1 42 9-1 42 9-1 9 1 71,9-1 63 14 Tilikauden tulos -1 876 968 ***** -1 765 475 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 876 968 ***** -1 765 475 2
Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä PALVELU TA216 Tot. 9/16 Tot.% poikk. TP 15*) TA216 Tot. 9/16 Tot.% poikk. TP 15*) TA216 Tot. 9/16 Tot.% poikk. TP15*) TA216 Tot. 9/16 Tot.% poikk. TP 15*) TA216 Tot. 9/16 Tot.% poikk. TP 15*) Aikuispsykosos. 4577 3598 78,6 165 4397 1962 1496 76,3 25 1961 862 63 73,1-16 781 612 468 76,5 9 597 814 6193 77,3 183 7737 Aikuissosiaalityö 2581 1693 65,6-242 241 688 441 64,1-75 596 296 214 72,3-8 284 185 135 73, -4 176 375 2483 66,2-329 3457 ESH oma tuotteistettu 7455 5643 75,7 52 7188 2219 1674 75,4 9 2188 172 1462 85, 172 1677 1322 177 81,5 86 1199 12716 9856 77,5 32 12253 ESH ostettu 1731 13931 8,5 948 17414 747 5775 77,3 173 7266 373 346 82,3 269 468 313 2653 85,5 327 324 31585 2546 8,4 1717 31951 Hoito ja hoiva 18249 13191 72,3-495 18118 1824 8255 76,3 137 1984 57 4146 72,7-129 5712 3872 2968 76,7 64 462 38646 28561 73,9-423 38876 Kuntoutus 942 719 76,3 12 987 359 214 59,6-55 332 23 145 62,8-28 19 154 11 65,6-14 176 1686 1179 69,9-86 1686 Perhepalvelut 483 442 83,7 42 4988 1982 1595 8,4 18 2132 664 418 62,9-8 634 752 715 95,1 151 894 8228 6769 82,3 598 8648 Suun terveydenh. 165 125 62,1-212 1539 729 448 61,5-98 582 378 243 64,3-4 32 378 25 54,3-78 296 3134 1922 61,3-429 2737 Työterveyshuolto -13-13 -58-9 -9-8 12 12-1 4 4-9 -6-6 -85 Vammaispalvelut 6571 5246 79,8 318 742 3253 264 81,2 21 3632 1627 1246 76,6 26 1717 159 146-86 1555 12959 1178 78,5 458 13946 Vastaanotto 6421 4716 73,5-99 6664 2879 2178 75,6 19 375 1376 1115 81, 83 1538 1136 817 71,9-35 195 11812 8826 74,7-32 12372 Ympäristötoimi**) 955 77 74,1-9 934 388 285 73,5-6 384 194 141 72,9-4 188 175 127 72,9-4 171 1712 1261 73,7-22 1678 PALVELUT YHT 71539 54499 76,2 845 71612 32755 24993 76,3 427 33125 16749 12819 76,5 257 1799 13197 1317 78,2 419 13418 134241 12628 76,5 1948 135255 Hallinto seudulliset***) 276 146 52,7-62 94 127 67 52,8-28 43 65 34 52,9-14 22 51 28 54,1-11 18 519 274 52,9-115 177 Kunnittaiset 17 17 11 21 21-1 -1 7 7 4 44 44 14 MAKSUOSUUS ilman YTY:n alijäämää 71816 54662 76,1 8 7176 32881 2581 76,3 42 33168 16814 12852 76,4 242 17122 13248 1352 78,1 416 13436 134759 12947 76,4 1877 135446 Ennakot 53862 24661 1261 9936 117 Erotus 8 42 242 416 1877 YTY:n alijäämän kattaminen****) 9 9 23 23 14 14 1, 22 22 1, 148 148 1, ESH ostettu 1731 13931 8,5 17414 747 5775 77,3 7266 373 346 82,3 468 313 2653 85,5 324 31585 2546 8,4 31951 YTY:n alijäämä 9 9 1, 23 23 1, 14 14 1, 22 22 1, 148 148 1, Oma toiminta 5456 4731 74,7 54292 25411 1936 76, 2592 13111 986 74,8 1354 1146 7699 75,9 1232 13175 77541 75,2 13494 *) TA+muutos216 ja Tp215 ovat vertailukelpoisia, koska tp215:sta on eliminoinnit tehty **) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna ***) Seudulliset kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ****)Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän (YTY:n) alijäämän kattaminen vuosilta 24-29. toteuma-% tasaisen taulukon mukaan olisi 75 %. JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET SYYSKUU 216 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 ) Iisalmi Poikkeama Aikuispsykosos. 165 Aikuissosiaalityö -242 ESH oma tuotteistettu 52 ESH ostettu 948 Hoito ja hoiva -495 Kuntoutus 12 Perhepalvelut 42 Suun terveydenh. -212 Työterveyshuolto -13 Vammaispalvelut 318 Vastaanotto -99 Ympäristötoimi**) -9 PALVELUT YHT 845 1 8 6 4 2 165327 52173 948297 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Iisalmi 12152 419629 317696 844632-2 -242321 Poikkeama -212145-12748 -99269-8693 -4-6 -495467 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT 3
Kiuruvesi Poikkeama Aikuispsykosos. 25 Aikuissosiaalityö -75 ESH oma tuotteistettu 9 ESH ostettu 173 Hoito ja hoiva 137 Kuntoutus -55 Perhepalvelut 18 Suun terveydenh. -98 Työterveyshuolto -9 Vammaispalvelut 21 Vastaanotto 19 Ympäristötoimi**) -6 PALVELUT YHT 427 5 4 3 2 172769 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Kiuruvesi 1371 17758 2738 427167 1 24651 917 1863-1 -7533-55248 Poikkeama -9896-957 -5755 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT Sonkajärvi Poikkeama Aikuispsykosos. -16 Aikuissosiaalityö -8 ESH oma tuotteistettu 172 ESH ostettu 269 Hoito ja hoiva -129 Kuntoutus -28 Perhepalvelut -8 Suun terveydenh. -4 Työterveyshuolto 12 Vammaispalvelut 26 Vastaanotto 83 Ympäristötoimi**) -4 PALVELUT YHT 257 3 25 2 15 1 172232 269217 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Sonkajärvi 11772 2633 83193 25666 5-5 -1-15 -16355-872 -128962-2811 Poikkeama -8138-4433 -4115 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT 4
Vieremä Poikkeama Aikuispsykosos. 9 Aikuissosiaalityö -4 ESH oma tuotteistettu 86 ESH ostettu 327 Hoito ja hoiva 64 Kuntoutus -14 Perhepalvelut 151 Suun terveydenh. -78 Työterveyshuolto 4 Vammaispalvelut -86 Vastaanotto -35 Ympäristötoimi**) -4 PALVELUT YHT 419 5 4 3 2 1 91 861 32668 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Vieremä 63962 151194 487 419367-1 -3783-14444 Poikkeama -78412-86289 -3492-3665 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT Yhteensä Poikkeama Aikuispsykosos. 183 Aikuissosiaalityö -329 ESH oma tuotteistettu 32 ESH ostettu 1717 Hoito ja hoiva -423 Kuntoutus -86 Perhepalvelut 598 Suun terveydenh. -429 Työterveyshuolto -6 Vammaispalvelut 458 Vastaanotto -32 Ympäristötoimi**) -22 PALVELUT YHT 1948 2 15 1 319521 1716891 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain kuntayhtymä yhteensä 598443 458476 1947826 5 182624-5 -329477-423466 -85551 Poikkeama -42985-5946 -32376-22227 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT 5
6
Maksuosuusennuste Toteutuneet kustannukset Ennakkomaksut Oma toiminta TA 216 Oma toiminta tot. 1-9 Oma toiminta TA 1-9 Oman toiminnan poikkeama 1-9 Oma toiminta ennuste 216 Oma toiminta poikkeamaennuste TA 216 ostettu ESH ennuste 1 Kustannusen nuste 1 yht. Poikkeama ennakkomaksuun ennuste 1 ostettu ESH ennuste 2 Kustannusen nuste 2 yht. Poikkeama ennakkomaksuun ennuste 2 Iisalmi 71 811 66 54 55 96 4 73 89 4 879 429-148 62 54 615 954 11 49 18 258 296 72 874 25 1 63 184 18 565 957 73 181 912 1 37 846 Kiuruvesi 32 887 974 25 411 289 19 35 525 19 58 467 247 58 25 462 595 51 36 7 642 587 33 15 182 217 27 7 699 764 33 162 359 274 385 Sonkajärvi 16 813 147 13 111 44 9 85 923 9 833 58-27 657 13 137 913 26 472 3 971 717 17 19 63 296 482 4 61 456 17 199 369 386 221 Vieremä 13 247 254 1 145 993 7 698 793 7 69 495 89 298 1 166 478 2 485 3 429 17 13 595 585 348 331 3 537 976 13 74 454 457 2 Yhteensä 134 759 442 13 174 628 77 541 49 77 38 971 16 78 13 382 94 28 312 33 31 77 136 684 647 1 925 25 33 865 153 137 248 93 2 488 651 7
HENKILÖSTÖ Henkilöstö voi hyvin ja työskentelee erittäin turvallisissa olosuhteissa, joisa turvallisuusriskit on minimoitu. % tavoitteesta tavoite Työtapaturmat Kehitystoimenpiteet Sairaspoissaolot Kehityssuunnitelmat Työkyvyttömyys Nolla työtapaturmaa ja nolla ammattitautia Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä, ammattitautien määrä Tapaturmien määrä on laskenut koko kuntayhtymätasolla. Tapaturmat ovat aiheuttaneet yhteensä 59 sairaspäivää. Tapaturmat ovat pääasiassa olleet tule- ongelmia aiheuttaneita nosto- ja siirtotapaturmia, kaatumisia sekä muistisairaiden hoidon väkivaltatilanteista aiheutuneita vammoja. 15 1 Työtapaturmien ja ammattitautien määrä Esimiehet suorittavat tapaturmatutkinnan Haipro -käsittelyn yhteydessä ja päättävät kehittämistoimenpiteitä uusien vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. Päälliköt aloittavat tapaturmatutkintaprosessin riskitasoltaan >2 tapaturmista. 5 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Tapaturmien lkm yht. 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työtapaturmat lkm 99 9 18 9 Ammattitautien lkm 3 Tapaturmien lkm yht. 12 9 18 9 8
Sairaspoissaolot kuntayhtymätasolla 17 pv/htv Sairauspoissaolot ovat nousseet vuoden 215 Q1 verrattuna. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet hallinto- ja tukipalveluissa 132pv (ei pv/htv), terveyspalveluissa 25 pv ja ympäristö - terveysvalvonnassa 64 pv. Sairaspoissaolojen määrä 25 2 Sairaspoissaolojen määrä Em. Vastuualuiden johtoryhmässä tulisi tunnistaa tehtäväalueet, joissa spo nousua on tapahtunut. Ko. tehtäväalueilla tulisi tunnistaa työyksiköt joissa spo nousua. Tämän jälkeen tulisi tunnistaa syyt sairauspoissaoloille ja tehdä toimenpidesuunnitelma asiantuntijoita hyödyntäen. 15 1 5 Sairaspoissaolot pv/htv pv 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 17,3 15,6 19,6 16,8 13,44 17 17 17 17 17 17 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Sairaspoissaolot pv/htv pv Työkyvyttömyyseläke alkavuus max. 3/vuosi Q1 aikana on yksi työkyvyttömyyseläkepäätös. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä 15 1 Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Työkyvyömyyseläkkeiden 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 määrä 14 8 6 1 1 3 3 3 3 3 3 3 5 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Kuntayhtymän varhe-maksujen määrä: 82 993 / Q1 Kuntayhtymän varhemaksujen määrä: 27 664/ Q2 Työkyvyömyyseläkkei- den määrä 9
Työhyvinvoinnin kehityssuunnitelmat on tehty ja kehitystoimenpiteet on toteutettu. Suurin osa vastuualueiden tehtäväalueista ja tulosyksiköistä on tehnyt thvoinnin kehittämissuunitelman. Suunnitelman tavoitteet on osalla asetettu korkealle pidemmän aikavälin tavoitteeksi, jolloin on vaikea seurata/arvioida kehitystoimenpiteen toteutumista. /PR Työhyvinvoinnin kehityssuunnitelmien ja kehitystoimenpiteiden määrä? 25 2 15 1 5 Kehityssuunnitelmien ja niiden toimenpiteiden määrät 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Avovastaanottopalveluiden tulisi tehdä tehtäväaluekohtainen työhyvinvointisuunnitelma. Seuraavien tulosyksiköiden tulisi tehdä thvsuunnitelma: kuntoutuspalvelut, suun terveydenhuolto, vammaispalvelut, kehitysvammayksiköt, perhesosisiaalityö, aikuissosiaalityö, lasten, nuorten ja kuntoutuksen poliklinikka. Kaikkien tulisi tarkistaa thvsuunnitelma; päivittää sitä ja tehdä konkreettisempiakin toimenpidetavoitteita. Tehdyt kehityssuunnitelmat Kehityssuunnitelmien tarve Tot. Kehitystoimenpiteet Kehitystoimenpiteiden määrä Tehdyt kehityssuunnitelmat Kehityssuunnitelmien tarve Tot. Kehitystoimenpiteet Kehitystoimenpiteiden määrä 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työtapaturmat #JAKO/! 1 41 42 Sairaspoissaolot 79 1 6 6 Työkyvyttömyys 33 1 73 73 197 23 Henkilöstöresurssi on järjestetty toimintaa parhaalla mahdollisellla tavalla tukeviin kokonaisuuksiin ja esimiestyö on laadukasta ja tasalaatuista. Kehityssuunnitelmat Kehitystoimenpiteet % tavoitteesta tavoite #JAKO/! 1 #JAKO/! 1 1
Sisäisten sijaisten (sissi) toiminta on keskitetty sisäisten sijaisten yksikköön suunnitellusti. Sisäisten sissien käyttöaste on 97% Sähköisen asioinnin raportointiohjelma ei ole vielä antanut ajantasalla olevaa tietoa. Ohjelman päivitykset sen osalta kesken. Käyttöaste on ollut todellisuudessa siis korkeampi kuin raportista saatu tulos. Ulkopuolisten sijaisten hankkimista ei ole vielä aloitettu keskitetysti. 12, % 1, % 98, % 96, % 94, % 92, % Sissien käyttöaste 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Sissien käyttöaste CGI:ltä tullut uusi päivitys maaliskuussa -16, joka korjaa osin raportoinnin luotettavuutta, mutta edelleenkin siinä puutteita. Korjauspäivityksiä tulossa lisää. Sissien käyttöaste 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 95,2 % 99,3 % 98,9 % 99,7 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % Sihteeri- ja muu avusta työ on järjestetty uudelleen kehityssuunnitelman mukaisesti. 11
ASIAKASLÄHTÖINEN TOIMINTA 8 7 6 5 4 3 2 1 23,9 5,6 6 Potilas- ja asiakasturvallisuus 2,5 23 16 26 24,9 24,4 19,4 11 13 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 Tavoitteet (%) 6 75 Läheltäpiti tilanteiden osuus (%) Kehittämistoimenpiteisiin johtaneet (%) Potilas- ja asiakasturvallisuus Työntekijät havaitsevat, tunnistavat ja raportoivat vaaratapahtumia jo ennen kuin ne johtavat haittatapahtumiin. Raportoiduista potilas- ja asiakasturvallisuusilmoituksista vuonna 215 vähintään 6 % on läheltä piti -tapahtumia. Läheltä piti -tilanteiden osuus kaikista potilaaseen/asiakkaaseen kohdistuneista vaaratapahtumailmoituksista luvut päivitetty 16.1/ms 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Läheltä piti -tilanteiden osuus vaaratilanteista 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Läheltä piti -tilanteet 39 349 518 166 32 43 Kaikki tilanteet 1635 17 2211 629 1211 1761 Läheltä piti -tilanteiden 23,9 2,5 23,43 26,4 24,9 24,4 6 6 6 6 6 6 6 Läheltä piti -tilanteiden osuus 12
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistä pidetään tärkeänä ja vaaratapahtumista opitaan. Tavoitteena on että vuonna 216 vaaratapahtumailmoitukset johtavat kehittämistoimenpiteisiin vähintään 75 % tapauksista. Kehittämistoimenpiteisiin johtaneiden ilmoitusten osuus kaikista ilmoituksista (%) luvut päivitetty 16.1/ms 8 6 Kehitystoimenpiteisiin johtaneiden osuus Kehitystoimenpiteisiin 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 5,6 6 15,6 11,3 13 19,4 75 75 75 75 75 75 75 4 2 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Kehitystoimenpiteisiin johtaneiden osuus Vaaratapahtumailmoituksia osataan ja uskalletaan tehdä. Tavoitteena on että ilmoitusaktiivisuus säilyy korkeana koko organisaatiossa vuonna 215 luvut päivitetty 16.1/MS: tta vähinään 18 ilmoitusta per vuosi ei ole missään määritelty, joten tähän tulee suhtautua varauksella ts. tarvitaanko tätä mittaria jatkossa? Vaaratapahtumailmoitusten määrä (ilmoitusaktiivisuus) Vaaratapahtumailmoitusten määrä 25 2 15 1 5 Vaaratapahtumailmoitukset 13
Vaaratapahtumailmoituks et 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 1635 17 2211 629 1211 1761 18 18 18 18 18 18 Läheltäpiti-tilanteiden osuus 23,9 2,5 23 26,4 24,9 6 6 6 6 6 Kehitystoimenpiteisiin 5,6 6 16 11,3 13 75 75 75 75 75 75 75 Läheltäpiti tilakehittämistoimenpiteisiin johtaneet (%) 213 23,9 5,6 214 2,5 6 215 23 16 216 Q1 26 11 216 Q2 24,9 13 216 Q3 24,4 19,4 Tavoitteet (% 6 75 : Terveys Kampus -hankkeen toteutuminen suunnitellussa aikataulussa ja kustannusten pysyminen budjetissa neljännesvuosittain: Toteutunut aikataulu vs. suunniteltu aikataulu ja kustannustoteuma vs. kustannusbudjetti Toteutuma: Vaiheen 1. suunnittelu Iisalmen sairaalaan on edennyt ennalta suunnitellun aikataulun mukaisesti. 14
Hallinto- ja tukipalvelujen sekä talous-, tieto ja kehittämistoiminnan tavoitteet ja mittarit 216 Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 216 1 Hallinto- ja tukipalvelut TA 216 Ta-muutos 216 21.1.216 TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 13 15 412 29 8 13 135 212 9 512 553 72,4 9 52 397 Myyntituotot 1 917 961 29 8 1 947 761 7 913 887 72,3 7 483 171 Tuet ja avustukset 387 387 211 22 54,5 215 633 Muut toimintatuotot 1 8 451 1 8 451 1 387 645 77,1 1 353 592 Toimintakulut -13 23 363-13 23 363-9 645 774 74,1-8 628 796 Henkilöstökulut -8 4 844-8 4 844-5 73 15 71,2-5 327 672 Palkat ja palkkiot -6 468 5-6 468 5-4 588 587 7,9-4 311 188 Henkilösivukulut -1 536 794-1 536 794-1 114 428 72,5-1 16 484 Eläkekulut -1 145 523-1 145 523-822 334 71,8-779 626 Muut henkilösivukulut -391 271-391 271-292 93 74,7-236 858 Palvelujen ostot -2 684 635-2 684 635-2 119 265 78,9-1 83 39 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 361 841-1 361 841-935 953 68,7-934 955 Avustukset, Muut toimintakulut -972 43-972 43-887 54 91,3-535 86 Toimintakate 82 49 29 8 111 849-133 22-119,1 423 61 Rahoitustuotot ja -kulut -22 755-22 755-17 75 75, -16 79 Muut rahoitustuotot -1 ***** Muut rahoituskulut -22 755-22 755-17 75 75, -16 79 Vuosikate 59 294 29 8 89 94-15 296-168,7 46 811 Poistot ja arvonalentumiset -578 1-578 1-424 87 73,5-382 282 Suunnitelman muk. poistot -578 1-578 1-424 87 73,5-382 282 Tilikauden tulos -518 86 29 8-489 6-575 166 117,6 24 529 Tilikauden ylijäämä (alij.) -518 86 29 8-489 6-575 166 117,6 24 529 15
Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 216 15 Talous-,tieto ja kehittämistoiminta 21.1.216 TA 216 Ta-muutos 216 TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 138 597 152 138 597 152 13 949 728 75, 14 398 18 Myyntituotot 138 577 152 138 577 152 13 916 166 75, 14 377 58 Maksutuotot 4 ***** Tuet ja avustukset 11 75 ***** 7 385 Muut toimintatuotot 2 2 21 817 19,1 13 287 Toimintakulut -3 682 18-3 682 18-2 625 59 71,3-2 451 221 Henkilöstökulut -1 256 878-1 256 878-93 73 71,9-84 96 Palkat ja palkkiot -1 16 127-1 16 127-73 645 71,9-68 36 Henkilösivukulut -24 751-24 751-173 58 71,9-16 653 Eläkekulut -179 539-179 539-126 514 7,5-123 223 Muut henkilösivukulut -61 212-61 212-46 545 76, -37 43 Palvelujen ostot -2 311 412-2 311 412-1 631 126 7,6-1 521 56 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 13-19 13-11 215 58,6-6 867 Muut toimintakulut -94 76-94 76-79 545 83,9-82 339 Toimintakate 134 914 972 134 914 972 11 324 138 75,1 11 946 958 Rahoitustuotot ja -kulut -7 25-7 25 17 894-254,7 12 533 Korkotuotot 23 23 9 365 4,7 14 51 Muut rahoitustuotot 334 593 334 593 251 97 75,3 239 255 Korkokulut -41 7-41 7-635 1,5-1 493 Muut rahoituskulut -322 918-322 918-242 86 75,2-239 74 Vuosikate 134 97 947 134 97 947 11 342 32 75,1 11 959 491 Poistot ja arvonalentumiset -148 5-148 5-17 837 72,6-216 612 Suunnitelman muk. poistot -148 5-148 5-17 837 72,6-216 612 Tilikauden tulos 134 759 447 134 759 447 11 234 195 75,1 11 742 879 Tilikauden ylijäämä (alij.) 134 759 447 134 759 447 11 234 195 75,1 11 742 879 16
Hallinto- ja tukipalvelujen mittareiden yhteenveto Henkilöstö % tavoitteesta tavoite Työtapaturmat Työkyvyttömyyseläkke et Sairaspoissaolot Nolla työtapaturmaa, nolla työmatkatapaturmaa ja nolla ammattitautia Tapaturmat: 1 kolari, putoamisia ja törmäyksiä, nostotilanteessa sattuneita tule-tapahtumia. Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä, ammattitautien määrä tekee asian korjaamiseksi) Esimiehet suorittavat tapaturmatutkinnan Haipro -käsittelyn yhteydessä ja lpäättävät kehittämistoimenpiteitä uusien vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. Päälliköt aloittavat tapaturmatutkintaprosessin riskitasoltaan >2 tapaturmista. 25 2 15 1 5 Työtapaturmien ja ammattitautien lkm Tapaturmien lkm yht. 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työmatkalla sattuneet tapaturmat käydään läpi ja tehdään suunnitelma, jolla ne vältetään jatkossa. Talousjohtaja vastaa suunnitelman laatimisesta ja sen täytäntöönpanosta huhtikuun kk-raportin käsittelyyn mennessä. 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työtapaturmat lkm 14 5 1 Työmatkatapat. lkm 6 3 1 Ammattitautien lkm Tapaturmien lkm yht. 2 3 3 2 17
Sairaspoissaolot 1 % pienemmät kuin vuonna 215. Vastuualueella on on sairaupoissaolot kasvaneet vuoden 215 Q1 verrattuna 132 kal.pv. Spo nousua on tapahtunut tietohallintopalveluissa ja sissitoiminnassa. Sisäisten sijaisten spo kasvua vuoden 215 Q1 selittää henkilöstömäärän kasvaminen (5/215). Sairaspoissaolojen määrä 25 Sairaspoissaolojen määrä tekee asian korjaamiseksi) Sissitoiminnan vetäjä selvittää selittyykö sairaspoissaolojen kasvu henkilöstön lukumäärän kasvulla vai onko siihen muitakin selittäviä tekijöitä. Jos on, hän tekee suunnitelman tilanteen korjaamiseksi huhtikuun kk-raportin käsittelyyn mennessä. 2 15 1 5 Sairaspoissaolot pv pv 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 14,58 17,36 2,58 17,78 18,51 17 17 16 16 16 16 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Sairaspoissaolot pv pv Työkyvyttömyyseläketapauksia ei ole. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä tekee asian korjaamiseksi) 1 1 1 Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työkyvyömyyseläkkeiden Työtapaturmat Sairaspoissaolot Työkyvyttömyyseläkkeet % tavoitteesta tavoite 2 1 118 1 1 1 Työkyvyömyyseläkkeiden määrä Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualueen varhemaksujen määrä: 7563 / Q1 7563/ Q2 7563 e/ 18
Vastuualueen kehityshankkeet etenevät suunnitellusti. Vastuualueen projektisalkku on laadittu. Kehityshankkeiden eteneminen suhteessa tavoitteeseen. Projektisalkku laadittu/ei laadittu. tekee asian korjaamiseksi) Henna Räsänen on nimetty kuntayhtymän ja samalla vastuualueeen projektinhallinnan kehityshankkeen projektipäälliköksi. Hän on vienyt projektia eteenpäin suunnitellusti. Kehityshankkeet ovat menneet pääsääntöisesti suunnitellusti eteenpäin. Joitakin kehityshankkeita ei ole käynnistetty lainkaan joko suunnitelman hylkäämisen tai rahoituksen epäämisen vuoksi. Projektisalkkuluonnos on valmistunut ja sitä jatkokehitetään. Hallinto- ja tukipalveluiden toiminnan ulkoiset nettokustannukset pysyvät talousarviossa tekee asian korjaamiseksi) Kustannukset pystyvät talousarviossa/eivät pysy Toiminnan ulkoiset nettokustannukset ovat alle talousarvion. Asiakaslähtöinen toiminta Asiakastyytyväisyystutkimuksen toteuttaminen sisäisille asiakkaille ja sen pohjalta kehityssuunnitelman laatiminen. Kehityssuunnitelman toteuttaminen suunnitellusti. tekee asian korjaamiseksi) Tällä hetkellä näyttää, että tavoitteet saavutetaan vuoden 216 aikana. Asiakastyytyväisyystutkimus toteutettu/ei toteutettu. Kehityssuunnitelman toteutuminen suunnitellusti. Tutkimuksen kysymykset, toteutustapa ja väline on pientä hienosäätöä vaille valmis. Kysely toteutetaan syksyllä 216. 19
Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualueen tavoitteet ja mittarit 216 Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. Turvallisuus - raportoidaan kvartaaleittain 2. Henkilöstö, - raportoidaan kvartaaleittain 3. Vaikuttavuus, laatu ja saatavuus, - raportoidaan hoitotakuu/ 3 x/vuosi, hoivatakuu 2x/vuosi 4. Kustannustehokkuus - raportoidaan kvartaaleittain Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 216 25 Hoito- ja hoivapalvelut TA 216 Ta-muutos 216 21.1.216 TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 12 911 465 288 3 13 199 765 9 778 674 74,1 9 888 94 Myyntituotot 2 888 314 2 888 314 2 54 362 71,1 2 25 688 Maksutuotot 9 196 343 288 3 9 484 643 7 16 663 75,5 7 374 846 Tuet ja avustukset 7 68 7 68 1 446 136, 5 495 Muut toimintatuotot 819 128 819 128 553 23 67,5 482 876 Toimintakulut -55 43 65-14 9-55 445 55-41 511 484 74,9-42 8 492 Henkilöstökulut -24 938 643-227 93-25 166 573-19 617 828 78, -19 897 231 Palkat ja palkkiot -19 853 859-184 672-2 38 531-15 67 952 78,2-16 33 256 Henkilösivukulut -5 84 784-43 258-5 128 42-3 946 876 77, -3 863 975 Eläkekulut -3 869 54-31 578-3 91 118-2 941 722 75,4-2 978 549 Muut henkilösivukulut -1 215 244-11 68-1 226 924-1 5 154 81,9-885 426 Palvelujen ostot -25 384 166 215 93-25 168 236-18 31 796 72,8-18 44 138 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -666 784-8 -674 784-63 752 89,5-623 699 Avustukset -1 815 81 5 1-1 89 981-996 384 55, -987 897 Muut toimintakulut -2 625 976-2 625 976-1 982 724 75,5-2 59 527 Toimintakate -42 519 185 273 4-42 245 785-31 732 811 75,1-32 119 588 Rahoitustuotot ja -kulut -113 192-113 192-84 896 75, -83 65 Muut rahoituskulut -113 192-113 192-84 896 75, -83 65 Vuosikate -42 632 377 273 4-42 358 977-31 817 77 75,1-32 22 654 Poistot ja arvonalentumiset -141 5-141 5-114 873 81,2-76 96 Suunnitelman muk. poistot -141 5-141 5-114 873 81,2-76 96 Tilikauden tulos -42 773 877 273 4-42 5 477-31 932 58 75,1-32 278 75 Tilikauden ylijäämä (alij.) -42 773 877 273 4-42 5 477-31 932 58 75,1-32 278 75 2
Hoito- ja hoivavastuualueen tavoitteet ja mittarit Kustannustehokkuus Talousarvion toteutuminen Nettokustannus % 12 1 8 6 4 2 Nettokustannukset % 8/216 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Kuukaudet Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä * Vastuualueen talousarvion ylittyy,1 % * Ennuste ylityksestä tasaisella kulutuksella 76 * Riski talousrvion ylitykseen henkilökustannusten, ennakoimattomien kustannusten, Terveys Kampus hankkeen totetutumattomien säästöjen ja lisättyjen asiakasmaksutuottojen vuoksi * Ylitystä selittää osastopalvelujen ylitys 7,5% * Asiakasmaksutuottojen lisäys, ennakoimattomat kustannukset ja toteutumattomat säästöt yhteensä 51 * Tuotot Asiakasmaksutuottojen lisäys toteutuu 8 kk 192 (vuosi 288 287 ) Valtiokonttorin tulot 9 kk toteutuu - 79 5 * Kulut Ennakoimattomattomat kustannukset 236 Vierihoitokustannukset 52 6 Laitoshoidon ostopalvelut Kiuruvesi 215 17 5 Hoitorinki Iisalmi 21 Poistumisturvallisuus 145 8 Toteutumattomat säästöt osastopalveluissa 15 * Osastopalveluissa lisääntyneet vierihoidot koko vuoden * Omaishoidon hoitopalkkioiden toteuma alittuu alhaisen asiakasmäärän ja 8 kkhoitopalkkioiden vuoksi. tekee asian korjaamiseksi) Riski vuoden loppuun: 968 * Poistumisturvallisuus 189 * Toteutumattomat säästöt 15 * Sijaismäärärahat 489 * Kotihoidon henkilöstökustannnukset Kiuruvedellä 8 ja Vieremän kotihoito 6 * Osastopaikkojen vähentäminen - 5 ss viikonloppuna Ylä-Savon osasto 1 1.1. 216 ja Kiuruveden vuodeosastolta - 2, 1.1.216. - 6 * Tarvepohjainen henkilöstösuunittelu * Ennakoimattomien kustannusten minimointi (poistumisturvallisuuden arviointi päivittäin) * Määrärahan siirto henkilöstöhallinnosta 78 (korvaaviin tehtäviin)i Nettokustannukset % 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi 23,16 47,9 Kiuruvesi 24,18 49,6 Sonkajärvi 22,36 48,3 Vieremä 25,46 51,4 Yhteensä 23,56 32, 4,4 48,8 58, 66,8 75,1 25, 33,33 41,66 5, 58,33 66,66 75, 83,33 91,66 1, 21
Potilas- ja asiakasturvallisuus % tavoitteesta tavoite Läheltäpiti-tilanteiden osuus Vaaratapahtumailmoitusten osuus tavoitteesta Kehitystoimenpiteisiin johtaneiden osuus Työntekijät havaitsevat, tunnistavat ja raportoivat vaaratapahtumia jo ennen kuin ne johtavat haittatapahtumiin. Raportoiduista potilas- ja asiakasturvallisuusilmoituksista vuonna 216 vähintään 6 % on läheltä piti -tapahtumia. Läheltä piti -tilanteiden osuus kaikista potilaaseen/asiakkaaseen kohdistuneista vaaratapahtumailmoituksista 7 6 5 4 3 2 1 Läheltä piti -tilanteiden osuus 213 214 215 216Q1 216Q2 216Q3 216Q4 Läheltäpititilanteiden osuus jää tavoitteesta vastuualueen (26,3 %). Ilmoitusten tekemisessä korostuvat jo tapahtuneet vaaratilanteet eikä ennakoivaa kehittämistyötä tukevat läheltä pititilanteet. Läheltä pititilanteiden osuus noussut edellisiin vuosiin verrattuna, mutta on ollut laskusuunnasssa koko kuluvan vuoden. Raportointi ion muuttunut niin, että läheltäpititilanteissa lääkkeenjako virheistä tulee yksi ilmoitus / jakokerta, ei enää jokaisesta virheestä omaa. tekee asian korjaamiseksi) Ilmoitusaktiivisuuden parantaminen myös läheltäpititilanteiden osalta tiedottamisella ja koulutuksella. /Tulosyksiköiden esimiehet 216. 213 214 215 216Q1 216Q2 216Q3 216Q4 Läheltä piti -tilanteiden os 21,4 17,9 21,8 26,3 24,6 23,5 6 6 6 6 6 6 6 Läheltä piti -tilanteiden osuus 22
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistä pidetään tärkeänä ja vaaratapahtumista opitaan. Tavoitteena on että vuonna 216 vaaratapahtumailmoitukset johtavat kehittämistoimenpiteisiin vähintään 75 % tapauksista. Kehittämistoimenpiteisiin johtavien ilmoitusten osuus jää tavoiteesta vastuualueella (19,8 %) mutta on nousussa asian tiedostamisen jälkeen. Ohjemlman käyttöä on teroitettu esimies- ja käsittelijäkokouksissa ja parannusta on näkyvissä. Kehittämistoimenpiteisiin johtaneiden ilmoitusten osuus kaikista ilmoituksista (%) 8 tekee asian korjaamiseksi) Työyksikön ilmoituksen käsittelijöiden määrää tarkistetaan ja keskitetään ilmoitusten käsittely ja toimenpiteiden kirjaaminen. Koulutus ilmoitusten käsittelijöille ohjelman oikeasta täyttämisestä jotta kehittämistoimenpiteet tulee näkyviksi. / Tehtäväalueiden päälliköt 216. 6 4 2 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Kehitystoimenpiteisiin 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 3,8 6,3 16,2 12,7 13,2 19,8 75 75 75 75 75 75 75 Kehitystoimenpiteisiin johtaneiden osuus Vaaratapahtumailmoituksia osataan ja uskalletaan tehdä. Tavoitteena on että ilmoitusaktiivisuus säilyy korkeana koko organisaatiossa vuonna 216 Vaaratapahtumailmoitusten määrä (ilmoitusaktiivisuus) Pysynyt ennallaan. tekee asian korjaamiseksi) Vaatii jatkuvaa koulutusta ja tiedotamista työpaikkakokouksissa. 2 15 1 5 Vaaratapahtumailmoitu Vaaratapahtumien määrä 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Vaaratapahtumailmoitukset Läheltäpiti ti Kehittämistoimenpiteisiin johtaneet (%) 213 21,4 3,8 214 17,9 6,3 215 21,8 16,2 216 Q1 26,3 11,8 216 Q2 24,6 13,2 216 Q3 23,5 19,8 Tavoitteet (% 6 75 Läheltäpiti-tilanteiden 39 1 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Kehitystoimenpiteisiin 26 1 1289 1333 1733 518 969 1426 Vaaratapahtumailmoitu #ARVO! 1 % tavoitteesta tavoite 23
Henkilöstö Henkilöstö voi hyvin ja työskentelee erittäin turvallisissa olosuhteissa, joisa turvallisuusriskit on minimoitu. % tavoitteesta tavoite Työtapaturmat Työkyvyttömyys Sairaspoissaolot Nolla työtapaturmaa ja nolla ammattitautia Tuloksen perusteella tapaturmien lukumäärä tulee vähenemään verrattuna vuoteen 215. Tapaturmissa korostuvat väkivaltatilanteissa sekä nosto- ja siirtotapahtumissa aiheutuneet vammat Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä, ammattitautien määrä 6 5 4 3 2 1 Työtapaturmien ja ammattitautien määrä 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Tapaturmien lkm yht. tekee asian korjaamiseksi) Esimiehet suorittavat tapaturmatutkinnan Haipro -käsittelyn yhteydessä ja päättävät kehittämistoimenpiteitä uusien vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. Päälliköt aloittavat tapaturmatutkintaprosessin riskitasoltaan >2 tapaturmista. ts. Riskianalyysi ja sen toimenpiteiden huomiointi. 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työtapaturmat lkm 5 5 1 5 Ammattitautien lkm 2 Tapaturmien lkm yht. 52 5 1 5 24
Sairauspoissaolojen määrä laskee 15 %. 17 päivää / htv / vuosi. Sairaspoissaolojen määrä Sairaspoissaolopäiviä on tavoitetta enemmän. Poissaoloja on lisännyt mm. raju epidemia alkuvuodesta eri tehtäväalueilla ja osaltaan muutosprosessit. Nyt laskusuunnassa alkuvuoteen verrattuna, mutta loppuvuoden epidemioiden vaikutusta ei voida arvioida vielä tässä vaiheessa. 25 2 15 Sairaspoissaolojen määrä tekee asian korjaamiseksi) Varhainen puuttuminen ja työkykyä ja osaamista vastaavat tehtävät. Osallistaminen ja työhyvinvoinnin tukeminen muutoksessa. / Esimiehet ja päälliköt. Muutosjohtamisen tukeminen osaamisen johtamisella /Hoito- ja hoivajohtaja. 1 5 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Sairaspoissaolot pv pv 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 22,8 18,4 21,52 21,2 2,15 17 17 17 17 17 17 Sairaspoissaolot pv pv Työkyvyttömyyseläketapauksia ei ole. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä 5 Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Työkyvyttömyyseläkeratkaisuja ei ole syntynyt. Työhyvinvointia tukevat toimenpiteet ova olleet käytössä mm. varhainen puuttuminen, korvaavat tehtävä ja Puuma-toiminta ovat tuottaneet tulosta. tekee asian korjaamiseksi) Työhyvinvointia tukevat toimenpiteet edelleen laajasti käytössä. Laajennetaan tarvittessa Puuma-toimintaa. 4 3 2 1 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työkyvyömyyseläkkeiden määrä määrä Hoito- ja hoivapalvelujen varhemaksujen määrä: 48 1 / Q1 48 1/Q2 48 1 e/ Q3 Työkyvyömyyseläkkeide määrä Työtapaturmat Sairaspoissaolot Työkyvyttömyys % tavoitteesta tavoite 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 4 3 1 3 3 15 1 119 1 1 1 25
Kotihoidon tehtäväalueen tavoitteet ja mittarit Kustannustehokkuus Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnittelusti. Omaishoidon tuen hoitopalkkion ja liikkumista tukevien palveluiden toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. 16 14 12 1 8 6 4 Omaishoidon tuen toteutuminen Omaishoidon tuen hoitopalkkio toteutunut 8 kuukauden osalta, jonka pohjalta ennuste näyttää, että määrärahat eivät riitä Kiuruvedellä ja alittavat Iisalmessa sekä Vieremällä. Liikkumista tukevien palvelut toteutuneet 9 kuukauden osalta. tekee asian korjaamiseksi) Kyseessä määrärahasidonnainen palvelu. Omaishoidon tuen osalta arvioidaan kustannusten kehittymistä kuukausittain. Tarvittaessa arvioidaan määrärahamuutosten mahdollisuus palvelun järjestämiseksi. Viimesijaista on määrärahasidonnaisuuden vuoksi kielteiset päätökset. Vahvistetaan omaishoidon tukea palveluohjauksessa hoivan järjestämisen vaihtoehtona ja tehdään toimenpidesuunnitelma omaishoidon tuen palvelukokonaisuuden kehittämiseksi. Liikkumista tukevissa palveluissa tehostettu ohjausta ensisijaisiin palveluihin mm. Pali, mikä näkyy osin ennakoitua vähäisempänä kulutukena. Liikkumista tukevien palveluiden osalta arvioidaan osana TA17 valmistelua yhteistaksien mahdollisuus palveluiden järjestämisessä. Vuonna 216 Kiuruveden ja Vieremän osalta arvioidaan mahdollisuus määrärahamuutoksiin ja viimesijaisena määrärahasidonnaisuuden vuoksi kielteisten päätösten tekeminen. 2 - TA16 9/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 % TA16 9/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 Omaishoidon tuki Iisalmi 78 798 41 427 62 141 56,63 6 Liikkumista tukevien palveluiden toteutuminen 5 Omaishoidon tuki Kiuruvesi Omaishoidon tuki Sonkajärvi Omaishoidon tuki Vieremä 393 783 261 14 391 656 66,31 217 5 135 182 22 773 62,15 21 5 13 219 154 829 51,23 4 3 Omaishoidon tuki SOTE 1 521 581 9 932 1 351 398 59,21 TA16 9/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 % 2 Liikkumista tukevat palvelut Iisalmi 18 8 74 1 765 44,86 1 TA16 9/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 Liikkumista tukevat palvelut Kiuruvesi Liikkumista tukevat palvelut Sonkajärvi Liikkumista tukevat palvelut Vieremä 13 12 28 16 37 92,52 1 3 92 5 23 39,2 11 12 44 16 539 112,76 Liikkumista tukevat palvelut SOTE 52 36 48 48 544 7,2 26
Palvelujen kohdentuminen Omaishoidon tuen piirissä oleville oikea-aikainen tuki ja riittävät palvelut %-osuus omaishoidon tuen piirisssä olevista, joiden hoito- ja palvelusuunnitelman on päivitety vuoden sisällä 15 1 95 9 85 8 Omaishoidon tuen päivitetyt hoito- ja palvelusuunnielmat % 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Omaishoidon tuen hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat lähes ajantasalla. Päivittämättä 8 suunnitelmaa. Osin viivettä aiheuttanut asiakkaan terveydentila tai omaishoitajasta johtuvat esteet. tekee asian korjaamiseksi) Kohdennetaan kotikäynnit niille asiakkaille joilla hoito- ja palvelusuunnitelma yli vuoden vanha. Työtehtävien priorisointi omaishoidon palveluohjaajien osalta ja koko kotona asumisen tuen tiimissä. Päivitetytpalv. Kaikki palv.suunn. 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 88 94 96 1 1 1 1 Päivitetytpalv. Suunnitelmat % Kaikki palv.suunn. Asiakas asuu omassa kodissa riittävin palveluin. Kotiin järjestettävien palveluiden ensijaisuus toteutuu kohdentamalla palveluiden runsaati apua tarvitseville. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat (kumulatiivinen luku). 1 5 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Kumulatiivinen asiakasmäärä. Säännöllisen kotihoidon tavoite kuntayhtymä tasolla näyttäisi toteutuvan Kiuruvedelle ja Vieremällä. Asiakasmäärä yllittyy Sonkajärvellä ja alittuu Iisalmessa. tekee asian korjaamiseksi) Kotihoidon myöntämisperusteet ja palvelukuvaus on vahvistettu syyskuussa ja uutta ohjetta ollaan jalkauttamassa. Arviointijakso-toimintamallia kehitetään ja kotikuntoutuken roolia prosessissa vahvistetaan. Kaikissa kunnissa kotihoidon kohdentamista raskaampaan hoivaan jatketaan. 15, 1, Ta 216 Tot.9/216 Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden toteuma-% Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % 411 37 74,7 1 23 2 87, 1 128 129 1,8 1 77 73 94,8 1 846 79 83,8 1 5,, Tot-% % 27
Asumispalvelujen tavoitteet ja mittarit: Palvelujen saatavuus Asiakas saa tarpeidensa mukaisen oikea-aikaisen asumispalvelun. Ympärivuorokautisen kotona asumisen muoto silloin kun asiakas ei selviydy enää muissa palveluissa. Asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun asumispalveluihin riittävän ajoissa niin että hoivatakuu toteutuu. Odotusaika eri kunnissa on välillä 19,8-29,67. Kotihoidosta ja terveydenhuollosta jonottavien määrä (SAS jono) kunnittain. Asiakas saa tarvitsemansa palvelun alle 9 vrk. tekee asian korjaamiseksi) Asumispalvelun myöntämisperusteet vahvistetaan syksyllä 216.,4,35,3 Hoivatakuu SAS-jonotusaika aika pv 215 216 32,49 26,4 9 9,25,2,15,1,5 215/2 216/1 216/2 12 1 Välittömän työn osuus SAS-jonottavien määrä asumispalveluihin kunnittain Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä 216Q1 216Q2 216Q3 216Q4 11 7 8 7 5 6 1 1 1 1 8 6 4 2 216Q1 216Q2 216Q3 216Q4 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä 28
Palvelujen peittävyys ja laatu Työntekijät havaitsevat, tunnistavat ja raportoivat vaaratapahtumia jo ennen kuin ne johtavat haittatapahtumiin. Raportoiduista potilas- ja asiakasturvallisuusilmoituksista vuonna 216 vähintään 6 % on läheltä piti -tapahtumia. Läheltä piti -tilanteiden osuus kaikista potilaaseen/asiakkaaseen kohdistuneista vaaratapahtumailmoituksista 8 Läheltä piti tilanteiden osuus Asumispalvelujen henkilöstö erottaa aikaisempaa paremmin läheltäpititilanteita varsinaisista vaaratapahtumista. Henkilöstön tietoisuus on lisääntynyt läheltäpiti tilanteiden kirjaamisen merkityksestä hoitotyön kehittämisessä. Ilmoituksia käsitellään aikaisempaa aktiivisemmin tiimeissä. tekee asian korjaamiseksi) Haittatapahtumien käsittelyssä korostuvat ratkaisukeskeisyys ja toiminnan kehittämistoimenpiteet. 6 4 2 21 211 212 213 214 215 Q2 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Läheltä piti -tilanteet Kaikki tilanteet Läheltä piti -tilanteiden osuus 21 211 212 213 214 215 Q2 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Läheltä piti -tilanteet 6 47 53 56 73 58 1 119 Kaikki tilanteet 55 365 493 69 747 36 327 543 Läheltä piti -tilanteiden 11 % 13 % 11 % 9 % 1 % 16 % 23 % 22 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 29
Kustannustehokkuus Kustannustehokkaat palvelut asumispalveluissa (brutto) Hoitopäivähinta on talousarvion mukainen Asumispalvelujen keskimääräinen hoitopäivähinta (brutto) on lähes tavoitteen mukainen. Talousarvion mukaiset kalustohankinnat alkuvuodesta ja vierihoito saattohoidossa sekä muissa tarvittavissa tilanteissa sekä henkilöstölisäys yöaikaisen poitumisturvallisuuden turvaamiseksi ovat aiheuttaneet nousua hoitopäivähintaan. 15 145 Asumispalv. keskimääräinen hoitopäivän hinta tekee asian korjaamiseksi) Tarveperusteinen henkilöstön suunnittelu ja käyttö. Palo- ja pelastustusturavallisuuden vaatimat toimenpiteet yhdessä peruskuntien kanssa. 14 135 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Koko asumispalvelut ta:n mukainen keskimääräinen hinta Koko asumispalvelut ta:n mukainen 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 141 148 148 14 14 14 14 Riittävät asumispalvelupaikat - sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito, tehostettu palveluasuminen ja tavallinen palveluasuminen sekä lyhytaikaishoito Hoitopäivien toteutuminen jäsenkunnittain suhteessa asetettuihin hoitopäivätavoitteisiin - oma tuotanto 35 3 25 2 15 1 5 Sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoidon hoitopäivät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % 12 1 8 6 4 2 Sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon hoitopäivät ylittyvät Kiuruvedellä ja Vieremällä sekä alittuu hieman Iisalmessa, mutta tulevat tasoittumaan toiminnalliseen muutokseen liittyen. Vieremän yhtä lyhytaikaispaikkaa on tarveperusteisesti käytetty pitkäaikaishoidon paikkana. tekee asian korjaamiseksi) 1.5.216 lukien Iisalmen Palvelukeskus KIrkonsalmen laitoshoitopaikat vähenevät - 18 ja tehostetun palveluasumisen paikat lisääntyvät + 12. Kiuruveden Veikkolan laitoshoitopaikat vähenevät - 24 ja tehostetun palveluasumisen paikat lisääntyvät + 14 paikkaa. Vieremän Palvelvelukeskus Sotkanhelmen Vienola muuttuu laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen 1.8.216 lukien. Asiakkaat Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % Iisalmi 17 865 12 73 71 1 Kiuruvesi 9 474 7 25 76 1 Sonkajärvi Vieremä 3 195 2 645 83 1 Yhteensä 3 534 22 58 74 1 3
9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät, oma tuotanto Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä 12 1 8 6 4 2 Tehostetun palveluasumisenhoitopäivät Iisalmea lukuunottamatta alittuvat hieman kaikissa kunnissa, mutta tulevat tasoittumaan toiminnalliseen muutokseen liittyen (Kirkonsalmi ja Veikkola 1.5.216 ja Sotkanhelmi 1.8.216 lukien). Sonkajärvellä toteumaa selittää Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjaus ja paikkojen tarveperustainen käyttö. tekee asian korjaamiseksi) Kts. Edellä sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito. Asumispalvelujen tarvearvio Ta217. Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % Asiakkaat Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % Iisalmi 24 37 18 465 76 1 Kiuruvesi 23 491 17 172 73 1 Sonkajärvi 22 63 16 142 71 1 Vieremä 14 982 1 47 69 1 Yhteensä 84 573 62 186 74 1 6 Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät 12, Tavallinen palveluasumisen hoitopäivät alittuvat Iisalmessa, koska kesä- heinäkuussa ei ollut tarvetta 2-3 asumispalvelupaikalle. 5 1, 4 3 2 8, 6, 4, tekee asian korjaamiseksi) Tavallisen palveluasumsien tarvearvio Ta 217. 1 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % 2,, Asiakkaat Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % Iisalmi 5 475 3 786 69,2 1 Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä, Yhteensä 5 475 3 786 69,2 1 31
12 1 8 Lyhytaikaishoidon hoitopäivät 12, 1, 8, Lyhytaikaishoidon hoitopäivät alittuvat erityisesti Kiruvedellä ja Vieremällä. Kiuruvedellä on omaisten lakisääteisiin vapaisiin riittänyt 5 paikkaa (-1) ja Vieremällä 3 paikkaa (-1). Molemissa kunnissa lyhytaikasihoitoon varattuja paikkoja on käytetty pitkäaikaishoidon paikkoina, jolloin on säästetty ostopalveluissa. 6 4 2 6, 4, 2, tekee asian korjaamiseksi) Lyhytaikaishoidon paikkojen tarvearvio Ta217 kaikissa kunnissa; omaishoito, kotihoitoa tukeva lyhytaikaishoito. Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.9/216 Tot-% %, Asiakkaat Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % Iisalmi 4 745 3 158 66,6 1 Kiuruvesi 2 19 1 116 51, 1 Sonkajärvi 2 19 1 353 61,8 1 Vieremä 1 46 75 48,3 1 Yhteensä 1 585 6 332 59,8 1 Hoitopäivien toteutuminen jäsenkunnittain suhteessa asetettuihin hoitopäivä- ja määrärahatavoitteisiin - ostopalvelut Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen hoitopäivät alittuvat kaikissa kunnissa; Iisalmi -4,5, Kiuruvesi - 9,4, Sonkajärvi -3,2 ja Vieremä -1,2 laskennallista paikkaa tarveperusteisesti. 8 Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät - ostopalvelu 12, tekee asian korjaamiseksi) 7 6 5 4 3 2 1 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä 1, 8, 6, 4, 2,, Asiakkaat Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % Iisalmi 53 655 38 181 71,2 1 Kiuruvesi 12 41 7 212 58,1 1 Sonkajärvi 4 15 2 177 54,2 1 Vieremä 1 825 96 52,6 1 Yhteensä 71 95 48 53 67,5 1 Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % 32
8 7 6 5 4 3 2 1 Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät - ostopalvelu Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Tavallisen palveluasumisen ostopalvelut ylittyvät hieman Iisalmessa tasaantuen paikkojen vapautuessa tarpeenarvioinnin kautta. tekee asian korjaamiseksi) Rava analyysin ja hoidon tarpeen arvioinnin mukaiset palvelupäätökset. Asiakkaat Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % Iisalmi 7 3 5 879 8,5 1 Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä, Yhteensä 7 3 5 879 8,5 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Asumispalveluiden ostot Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Kotikuntalain sijoitusten kaikki kulut eivät vielä näy ostopalveluissa. Jatkossa tehdään jaksotus laskuttamattomista kotikuntalain sijoituksista. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkojen hoitopäivät ovat vähentyneet koko kuntayhtymätasolla syyskuun loppuun mennessä yhteensä noin 4 9 hoitopäivää (paikoiksi muutettuna laskennalliseesti - 18 paikkaa). tekee asian korjaamiseksi) Ostopalvelujen tarvearvio Ta217. Ostot Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % Iisalmi 6 6 146 4 389 51 72,4 1 Kiuruvesi 1 75 896 76 315 65,6 1 Sonkajärvi 49 36 224 512 54,9 1 Vieremä 154 319 98 1 63,6 1 Yhteensä 7 699 667 5 418 437 7,4 1 33
Osastopalvelujen tavoitteet ja mittarit: Riittävät akuuttiosastopalvelut kuntayhtymän alueella. Akuuttiosastojen kuormitusprotentti osastoittain kuukausittain, hoitopäivien määrä talousarvioon asetetusta Osastojen kuormitusprosentti 98% ja hoitopäivien määrä Osastopaikkojen määrä on Ylä-Savon SOTEssa vielä korkea siihen nähden, mitä laskennallinen tarve osoittaa. Vaihtelu kuukauden sisällä on suurta, mutta keskimääräinen kuukauden kuomitusprosentti on pysynyt koko vuoden kaikilla osastoilla kohtuullisen alhaisena verrattuna aiempiin vuosiin. Toiminnan kehittäminen omalla tehtävä- ja vastuualueella, sekä terveyspalveluiden kotisairaalaan panostaminen ja leikkaustoiminnan kehittäminen ovat vähentäneet osastohoitopäivien määrää entuudestaan. 1, 95, 9, 85, 8, 75, 7, Keskim. kuormitus-% tekee asian korjaamiseksi) Potilaiden tasainen sijoittaminen niin, ettei minnekään synny ns turhia ylipaikkatilanteita. Tarkastellaan sairaansijojen tarvetta kriittisesti ja sopeutetaan toimintaa tarvittaessa. Ylä- Savo Osasto 2 vähennettin elokuun alussa 2 sairaansijaa ja syyskuun alussa osasto 3:lta 1 sairaansija. Lokakuun alusta Ylä-Savo osasto 1 on toiminut viikonloppuisin 27 paikkaisena, jolloin ylimääräisen poistumisturvallisuushenkilön tarvetta ei ole ollut. Kiuruveden osasto on toiminut lokakuun alusta 3 paikkaisena. Tavoitteena on tuotta riittävä määrä palvelua, ei keinotekoisesti kasvattaa käyttöä. Osastoille on otettu käyttöön ns kotiutushoitajamalli, joka ohjaa potlasvirtoja osastojen ja Kysin välillä. Tämä malli on osaltaan parantanut paikkojen riittävyyttä. Paikat riittävät vähennysten jälkeenkin, kun paikkoja käytetään seudullisesti. Keskim. kuormitus% 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Ylä-Savon osasto 3 97,9 11, 98,8 16,3 92,5 97, 89,6 96,2 92,4 93,9 96,8 Itk vo3 kuormitus% 98,1 13,5 12,1 12,2 K-vesi kuormitus% 9,9 92,4 93,3 99,8 97,3 96, 72,9 87,5 97,7 85,4 84,3 Vetrea kuormitus% 99,9 99,9 15,8 118, 111, 67,3 116,1 12,7 sis Ylä.Savon osasto 1 9,4 88,7 86,3 87,7 87,1 84,7 8,7 89,8 8,1 81,2 85,8 oper Ylä-Savon osasto 2 87,2 85,5 83,3 87,7 85, 7,8 68,5 68,4 99,2 69,8 86,4 Keskim. kuormitus% 92,9 94,2 94, 97,3 93,5 93,3 84,5 81,8 92,3 82,6 88,3 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98 98 98 Hoitopäivät yhteensä % tavoitteesta 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 56 876 47 668 41 254 41 89 9 997 13 173 16 38 19 123 22 1 24 963 27 956 61 78 46 671 41 89 41 815 9 372 12 496 15 62 18 744 21 868 24 992 28 116 31 24 34 364 37 488 93,12 % 12,14 % 98,48 % 99,99 % 16,67 % 15,42 % 12,68 % 12,2 % 1,65 % 99,88 % 99,43 %, %, %, % 34
Hoitojakson pituus perusterveydenhuollossa 1 vrk Hoitojakson pituus, vrk 5 Keskim. hoitojakson pituus pth Toteutuu tavoitteen mukaisesti. Kunnittaiset erot kuitenkin huomattavat. Ero lyhyimmän ja pisimmän välillä 38 vuorokautta. Sas-asiakkaita Iisalmessa on raportin kirjoitushetkellä (17.1) ja kiuruvedellä 6. Tämä selittää osastojen välisen eron hoitojaksojen pituudessa. tekee asian korjaamiseksi) Yksittäiset hoitojaksot ovat tavoitteen mukaisia. Keskiarvoa nostaa muutama pitkäaikainen vierihoito ja saattohoidot, sekä erityisryhmien asiakkaiden jatkohoitoselvittelyjen pitkittyminen. 212 213 214 215 Keskim. 216/3Hoitojakson 216/4 216/5 pituus216/6 216/7 jakson 216/8 216/9 pituus216/1216/11216/12 Iisalmi os 1/Ylä-Savon osasto 3 tot. hoitojakson pituus Iisalmi os 3 tot. hoitojakson pituus, ad 31.12.215 Kiuruvesi tot. hoitojakson pituus Keskim. Hoitojakson pituus jakson pituus 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 54,9 23,1 13,4 17,2 12,9 11,5 9,1 9,2 9,2 9, 9,1 14,8 23,3 13,2 8,9 12, 11,7 11, 11,5 13,1 14, 12,5 13,4 13,2 9,9 9,6 27,2 19,4 12,5 12,5 13, 12,7 1,8 11,3 11,2 9,5 9,4 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 1 1 Hoitojakson pituus eríkoissairaanhoito 4 vrk Hoitojakson pituus 5 4 3 2 1 Keskim.hoitojakson pituus esh 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Leikotoiminnan aloitus näkyy lyhyempinä hoitojaksoina operatiivisen osaston puolella. Totetutuu asetetun tavoitteen mukaisesti tai jopa paremmin tekee asian korjaamiseksi) Keskim.hoitojakson pituus 35
Sisät./Ylä-Savon osasto 1 Kir./Ylä-Savon osasto 2 Keskim.hoitojakson pituus 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 4,1 5,4 4,1 4,2 4,1 4, 4, 3,9 4,1 4,1 3,5 2,4 2,3 2,4 2,3-2,2 2, 4,1 4,5 3,3 3,3 3,2 3,1 4, 3,1 3,1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Kustannustehokkaat palvelut vuodeosastopalveluissa Hoitopäivähinta on talousarvion mukainen 3 295 29 285 28 275 27 265 26 Ylä-Savon osasto 1 Ylä-Savon osasto 2 (339 Ylä-Savon osasto 3 Kiuruveden osasto (228 Yhteensä keskim. Hinta ta:n mukainen Vuodeosastopalv. keskimääräinen hoitopäivän hinta tekee asian korjaamiseksi) Resurssit kohdennetaan oikein, tarvepohjaine henkilöstön käyttö - jaetaan hoitoisuuden ja potilaiden mukaan. Osastojen poistumisturvallisuushenkilöstön tarve arvioidaan päivittäin ta:n mukainen keskimääräinen hinta niin, että jos osasto on vajaalla käytöllä, ei erillistaä poistumisturvahenkilöä palkata. Vierihoidot pyritään keskittämään yhteen yksikköön, jolloin yksi hoitaja voi valvoa kahta vierihoidettavaa yhtä aikaa, mikäli potilaiden vointi sen sallii. Osastojen paikkamäärää 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 arvioidaan koko ajan, ja pyritään siihen, ettei paikkoja 21 ole tyhjänä täydellä 332 357 327 henkilöstömitoituksella. 299 318 346 253 266 234 23 243 217 278 296 281 274 274 274 274 216 Q1 216 Q2 216 Q3 Yhteensä keskim. Hinta Osastotoiminnan puolella terveyskampushankkeelle oli asetettu suuret odotukset. Yhteisiin tiloihin pääseminen olisi vähentänyt yhden yöhoitajan tarvetta, vähentänyt vuokrakustannuksia ja hankintakustannuksia tavaroiden yheistilauksissa, myös yhden sihteerin työpanos olisi ollut mahdollista vähentää. Koska muutot eivät ole kuitenkaan nyt tapahtuneet, ei suunniteltuja muutoksia olla voitu toteuttaa. Vanhat tilat ovat vaatineet lisäämään henkilsötöä poistmuisturvalisuuden takaamiseksi niin, että kokonaiskustannus pelkästään tästä lisäyksestä tulee olemaan 15 euroa, joka on noin 9 euroa lisää jokaiseen hoitopäivään. Osastohoitoon lisättiin talousarvioon tuottoja 188 euroa laskennallista korotusta, mutta nämä eivät tule toteutumaan, sillä asiakkaiden maksukatto pysyi kuitenkin samana, jolloin tuototkin pysyvät samana. Ulkokuntien palvelujen käyttö on vähentynyt leikkaustoiminnan muutosten myötä, sekä dialyysiasiakkaiden vähentyessä.kulujen osalta hoitopäivän hintaa nostaa myös se, että sijaismäärärahat siirrettiin tänä vuonna sissiyksikköön (12 ), josta ne talousarvio vaiheessa leikattiin ja näkyvät nyt osastolla ylityksenä. Osasto 2 heinäkuun sulku näkyy hinnassa tällä kvartaalilla, sillä hoitopäiviä oli vain 1 paikan verran 36