Hallituksen vuoden 2014 budjettiriihen tulemat ja rakenneohjelma Kuntamarkkinat 11.-12.9.2013 klo 9.00-9.15 Reijo Vuorento Apulaisjohtaja, kuntatalous
Valtion- ja kuntien neuvottelujärjestelmä - vuosisuunnitelma Budjettiriihi/ esitys eduskunnalle Sektoriministeriöiden kehysvalmistelu käynnistyy Eduskuntakäsittely Peruspalveluohjelma (PPO) ministeriryhmä/talousjaosto - KUTHANEK PPO-min.ryhmä/ KUTHANEK/ sektoriministeriöt PPO-min.ryhmä/ KUTHANEK/ talousjaosto Eduskunnan kuuleminen/ KUTHANEK + jaostot PPO-min. ryhmä/ KUTHANEK/ jaostot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu PPO-valmistelu/ esitys eduskunnalle VM/budjettiosasto: kehysehdotus Kehysbudjetti eduskuntakäsittely Kehys- + PPOpäätös PPB-valmistelu käynnistyy Sektorikohtaiset neuvottelut VM:n budjettiesitys + PPB Budjettiriihi/ esitys eduskunnalle Budjettilakien valmistelu/ käsittely Eduskuntakäsittely PPB-päätös / PPO valmistelu käynnistyy KUTHANEK = Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta 2 12.9.2011 R. Vuorento/my
Hallituksen budjettiriihi 28.-29.8.2013 Lisätalousarvioesitys vuodelle 2013 Vuoden 2014 valtion talousarvioesitys» Pitkälti pohjana kevään 2013 kehyspäätös Keskeiset linjaukset koottu rakenneuudistusohjelmaan Laadinnan keskeisimmät taustaoletukset:» BKT -0,5 % v. 2013» Kokonaistuotannon kasvu +1,2 % v. 2014» Työttömyysaste v. 2013 > v. 2012» Julkinen talous säilyy alijäämäisenä 3
Vuoden 2014 talousarvioesitys 6,7 mrd. euroa alijäämäinen (v. 2013-9,1 mrd. ) Valtion velka v. 2014 lopussa n. 100 mrd. euroa, eli 49 % BKT:sta Budjetti julkinen yksityiskohtineen MA 16.9.2013 4 4 [pvm]
Hallitusohjelman, kehysriihen 22.3.2012 ja kehysriihen 21.3.2013 päätösten vaikutus kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen, milj. 0-200 -400-631 -631-631 -631-631 -631 Tehdyt päätökset alentavat valtionosuuksien vuositasoa hallituskaudella (v. 2015) 1,3 mrd. euroa eli 16 % -600-800 -631-125 -125-125 -125-125 -756-125 -125-125 -125 Hallitusohjelma Kehysriihi 3/2012-1000 125 + 237 = 362-237 -250-250 -250 Kehysriihi 3/2013-1200 -1 118-175 -215-265 -1400-1 306-1 346-1 396-1600 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5 27.3.2013/sl
Kehyspäätösten vaikutuksia kuntien rahoitusasemaan alustava arvio* Arvio 27.3.2013 Kehysriihen muutosten vaikutukset kuntatalouden näkökulmasta (n. milj. ) suuruusluokka-arvioita: 2014 2015 2016 2017 Kuntarakennelakiin liittyvät yhdistymisavustukset, -selvitykset ja valt.os menetysten 15 79 81 149 Työmarkkinatuen rahoitus ja aktivointi kunnille 1.1.2015, valtion säästö ja vastaava -150-150 -150 Valtionosuuksien leikkaus -237-175 -215-265 Kiinteistöveron kehittäminen 100 110 125 125 Jäteveron tuotto kunnille 1.1.2014 70 70 70 70 Kunnallisverotuksen muutokset (osinkotulot pääomatuloiksi) siltä osin kun ei kompensoida -80-80 -80-80 Yhteisöverotuksen muutokset (verokannan alentaminen, vähennysoikeuksien rajaaminen ja -115-72 -95-107 Arvioitu nettovaikutus kunnille n. milj. -247-218 -264-258 Hallitus on tarkentanut kehysriihen päätöksiä ja aiemmista linjauksista poiketen osinko- ja yhteisöveron muutokset on Kuntaliiton kannan mukaisesti 10.4.2013 esitetty kompensoitavaksi kunnille täysimääräisesti ilman dynaamisten vaikutusten huomioon ottamista. Täten edellä esitettyjä vaikutuksia kuntien rahoitusasemaan (osinkoveromuutos -80milj. /v ja yhteisöveromuutos n.-115 milj. /v) ei tältä osin muodostuisi. Arvio 10.4.2013 Kehysriihen muutosten vaikutukset kuntatalouden näkökulmasta (n. milj. ) suuruusluokka-arvioita: 2014 2015 2016 2017 Kuntarakennelakiin liittyvät yhdistymisavustukset, -selvitykset ja valt.osuus menetysten 15 79 81 149 Työmarkkinatuen rahoitus ja aktivointi kunnille 1.1.2015, valtion säästö ja vastaava -150-150 -150 Valtionosuuksien leikkaus Kiinteistöveron kehittäminen -237 100-175 110-215 125-265 125 Jäteveron tuotto kunnille 1.1.2014 70 70 70 70 Arvioitu nettovaikutus kunnille n. milj. -52-66 -89-71 * Työmarkkinauudistus-150 milj. perustuu arvioon, että valtio lisää rahoitusta kuntien aktivointiin, ellei negatiiviset vaikutukset voivat jopa kaksinkertaistua Vuonna 2012 poistui erillinen korjausavustus 60 milj. eikä mitään korvaavaa ole tulossa tilalle Harkinnanvaraisista rahoitusavustuksista leikataan 10 milj vuodesta 2015 STM:n Kaste-ohjelman leikkaus -2 milj. ei ole huomioitu Kehysratkaisujen vaikutuksia OKM:n (mm. ylläpitäjärahoituksen indeksitarkistuksen lisäjäähdytystä 2014 36 milj ) ja STM:n alueille ei ole näissä taulukossa huomioitu, eikä myöskään norminpurkuohjelman mahd vaikutuksia. 6 13.9.2013 Timo Kietäväinen
Vuoden 2013 lisätalousarvio Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten homekorjaushankkeisiin 15 milj. euroa Oppilaitosten ja päiväkotien homekorjaushankkeisiin 35 milj. euroa» Tarkoitus on jakaa avustusmäärä kaikkien tukikelpoisten ja viranomaiskäsittelyn ehdot täyttävien hankkeiden kesken. Julkisiin työvoimapalveluihin lisätään 25 milj. euroa mm. maahanmuuttajien työllistymisen nopeuttamiseen ja nuorille suunnattavaan palkkatukeen. 7 [pvm]
4,0 3,5 3,0 Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate, poistot sekä investoinnit 1) 1991-2017, mrd. (käyvin hinnoin) (arviot painelaskelman mukaan) Vuosikate Investoinnit, netto 1) Poistot 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Lähde: Vuodet 1991-2012 Tilastokeskus. Vuosien 2013-2017 arviot Kuthanek 16.8.2013. 0,0 1) Investoinnit, netto = Käyttöomaisuusinvestoinnit rahoitusosuudet käyttöomaisuuden myyntitulot. 8 26.8.2013/hp
3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0 Kuntasektorin vuosikate sekä tilikauden tulos vuosina 1997-2017, mrd. (arviot painelaskelman mukaan) Vuosikate Tilikauden tulos 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Lähde: Vuodet 1991-2012 Tilastokeskus. Vuosien 2013-2017 arviot Kuthanek 16.8.2013. Vuonna 2010 tilikauden tulos sisältää HSY:n perustamisesta johtuvaa pääkaupunkiseudun kuntien saamaa kirjanpidollista myyntivoittoa noin 950 milj. euroa. 9 26.8.2013/hp -2,5
28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2017, mrd. (käyvin hinnoin) Lainakanta Rahavarat (arviot painelaskelman mukaan) 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Lähde: Vuodet 1991-2012 Tilastokeskus. Vuosien 2013-2017 arviot Kuthanek 16.8.2013. 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 10 26.8.2013/hp
Kestävyysvajeen hallinta ja kunnat: Kestävyysvaje 4,7 % / BKT = n. 9,5 mrd.e Kuntien osuus n. 4 mrd.e = noin puolet Toimenpiteet 2014 2017 jo tehtyjen päätösten lisäksi: - Tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen n. 1 mrd.e - Kuntien omat toimenpiteet, verotus, ICT yms. n. 1 mrd.e Yhteensä n. 2 mrd.e Pidemmän aikavälin tavoite: - Julkisen palvelutuotannon tuottavuus + 0.5 % /v. Näin pienennetään kestävyysvajetta n. 1,4 % yksikköä = n. 2,8 mrd.e. - Kuntapalvelujen osuus julkisista palveluista n. 70 % = 2 mrd.e Tehtävät + velvoitteet + omat toimenpiteet + tuottavuus = 4 mrd.e