Rovaniemen kaupunki. - talouden näkymät / kuntatalous Reijo Vuorento apulaisjohtaja

Transkriptio

1 Rovaniemen kaupunki - talouden näkymät / kuntatalous Reijo Vuorento apulaisjohtaja

2 Toimintaympäristö Varainhankinta Asiakkuus Osakkuus AAA, Aaa Jäsenyys AAA, Aaa Takaus

3

4

5

6

7

8 Peruspalveluohjelmamenettely - Peruspalveluohjelma (PPO) on osa valtiontalouden kehystä - PPO annetaan eduskunnalle yleensä maaliskuussa - poikkeuksena vaalivuosi ja hallituksen vaihdos (hallituksen kaatuminen) - Peruspalvelubudjetti (PPB) - osa seuraavan vuoden valtion talousarvion laadintaa - annetaan eduskunnalle yleensä syyskuun puolivälissä - PPB ei saa olla ristiriidassa PPO:n kanssa seuraavan vuoden budjettiesitykset tulee mahtua päätettyihin valtion talouden kehyksiin. Peruspalveluohjelmamenettelyn ministeriryhmä, pj. Urpilainen, ohjaa menettelyä mukana keskeiset palveluministerit + KL:n johto.

9 TMAE valmisteluaikataulu: Vm:n ja sektoriministeriöiden esitykset julki 8.8. Vm:n ja sektoriministeriöiden kehysneuvottelut viikolla 33 ( ) Budjettiriihi Budjettiesitys eduskunnalle 17.9., julkistus 18.9., jolloin myös peruspalvelubudjetti julkistetaan

10 Hallitusohjelman ja kehysriihen päätösten vaikutus kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen

11 Hallituksen sopeutustoimet kehyskaudella Veronkorotuksia toteutetaan 1,5 miljardilla eurolla ja menosäästöjä 1,2 miljardilla eurolla. Veromuutosten merkittävimmät fiskaaliset vaikutukset johtuvat ansiotuloverotuksen tarkistuksista luopumisesta (tuottoarvio vuonna 214 n. 8 milj. euroa) arvonlisäverokantojen yhden prosenttiyksikön korotuksesta (tuottoarvio vuonna 214 n. 75 milj. euroa) Osa veromuutosten euromääräisestä vaikutuksesta otetaan huomioon kuntien verorahoitusta vähentämällä pienentämällä valtionosuuskompensaatiota Varainsiirtoveron muutoksilla valtio kerää 8 milj. euroa; lisäksi valtio kerää solidaarisuusverolla ja perintöverotusta kiristämällä yhteensä 115 milj. euroa Suurimmat lisäsäästöt kohdentuvat kuntien valtionosuuksiin, joita vähennetään asteittain siten, että taso vuonna 215 on 5 miljoonaa alempi. Kasvupanoksia yritystoiminnan tukemiseksi mm. poistomahdollisuuksien tilapäinen parantaminen ja työllisyyttä edistäviä toimia sekä liikenne-investointeihin suurten väylähankkeiden hyväksyminen, toisaalta leikkauksia väylänpidon rahoituksessa

12 Hallituksen vuoden 213 TMAE:n valmistelu 1/2 Kevään kehysratkaisuun ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Talouskasvu on hidastumassa vm:n julkistaman arvion mukaan +-1 % paikkeille tänä vuonna ja jatkunee kutakuinkin sama ensi vuonna vrt esim. Sampo-pankki : BKT tänä vuonna +,5 ja ,5%, Tapiola pankki 14.6.: -,5 ja +,5 ja Suomen Pankki 14.6.: +1,5 ja +1,2. Suurin kuntatalouteen vaikuttava auki oleva asia on vanhuspalvelulaki, riihi 23 milj + 1 milj.e summat niin pieniä, ettei sitova henkilöstömitoitus mahdollinen siirtyy vuoteen 215 Valtionosuuksiin tulossa aiemmin sovitut leikkaukset 631 milj ja uutta 125 milj. Lisäksi OKM:n vos-indeksin jäähdytys -45 milj. Paljon muita muutoksia esim. nuorisotakuu, pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu jatkuu, aluearkkitehtitoiminnan rahoitus pois, STM:n evo-rahojen leikkaus, liikenteen rahoituksen leikkaukset jne. Kaikki veroperustemuutokset kompensoidaan aiemmin linjatun mukaisesti. Jäteveron tuotto ei siirtyne kunnille 213 alussa (9 milj )

13 Hallituksen vuoden 213 TMAE:n valmistelu 2/2 Kuntien verotulojen kasvu nopeutunee, koska verovähennyksiä kunnallisveroperusteisiin ei juuri tehdä (yht. noin 3 milj ) ja koska palkkasumma kasvaa varsin hyvin (+2-3 %). Kuntien toimintamenojen kasvu hidastunee 213 hieman lähinnä palkkamenoista (v 211 sopimuksesta) johtuen, matala korkotaso maltillistaa korkomenojen kasvua nopeasta velkaantumisesta huolimatta. Kuntatalous heikkenee valtion toimenpiteiden, hidastuvan talouskasvun, palvelujen kysynnän kasvun ja poistosuosituksen* käyttöönoton takia sekä velkaantuminen kiihtyy ja kuntien veronkorotuspaineet kasvavat jonkin verran enemmän kuin keväällä peruspalveluohjelmassa arvioitiin. * Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suositus 211, joka astuu voimaan

14 Hallitusohjelmasta poimittu Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut talouspolitiikan tavoitteet toteutuvat ja Suomen valtion nykyinen luotto-luokitus säilyy. Hallitus sitoutuu toteuttamaan uusia lisäsopeutustoimia, mikäli valtion velan bruttokansantuoteosuus ei näytä kääntyvän laskuun ja valtion talouden alijäämä näyttää asettuvan yli 1 prosenttiin brutto-kansantuotteesta. Hallitus seuraa vuosittain em. valtiontalouden tavoitteiden toteutumista ja panee tarvittaessa täytäntöön ehdollisia toimia siten, että niitä toteutetaan prosentuaalisesti yhtä paljon. Näitä ehdollisia toimia ovat valtion menojen ja kuntien valtionapujen lisä-jäädytys ja sopeutus sekä verojen lisäkorotukset ja verovähennysten karsiminen

15

16 2,5 Tulo- ja menokehitys epätasapainossa Kuntien ja kuntayhtymien verorahoitus ja toimintamenot, muutos edelliseen vuoteen verrattuna, mrd. euroa 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1,,5,7 1, 1,5,6,9 1,3 1,4 1,9,6 1,3,9,8,9 1, 1,2,9 1,,5,,3,2 -,2, -, Verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) Toimintamenot -,5 Lähde: Vuodet Tilastokeskus, vuosien ennusteet PPB (Talousjaosto ).

17 % 9, 8, 7, 6, Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot: Muutokset , % Arvon muutos Muutos keskimäärin/vuosi: Arvo: 5,3 % 4,1 % Määrä: 2, % 1,3 % Kustannustaso: 3,3 % 2,8 % 5, 4, Määrän muutos 3, 2, 1,, Kuntien kustannustason muutos (Peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna) Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPB (Talousjaosto ).

18 Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 211* 212e 213e 214e 215e 216e Toimintamenot yht. 35,48 37,4 38,41 39,96 41,61 43,33 - Palkat 15,65 16,2 16,57 17,7 17,63 18,21 - Muut henkilöstömenot 4,67 4,82 4,93 5,9 5,23 5,37 - Ostot 12,52 13,34 14,18 15,6 15,99 16,98 - Muut toimintamenot 2,64 2,68 2,73 2,74 2,76 2,77 Korkomenot,35,27,29,4,54,69 Investoinnit 4,31 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Yhteensä 4,14 41,61 43, 44,66 46,45 48,32 Muutos-%: Toimintamenot yht. -Palkat 4,8 4,3 4,4 3,5 3,7 2,3 4, 3, 4,1 3,3 4,1 3,3 -Ostot 6,8 6,5 6,3 6,2 6,2 6,2 Menot yhteensä,8 3,7 3,3 3,8 4, 4, Lähde: Vuosi 211 Tilastokeskus. Vuosien ennusteet PPB (Talousjaosto ).

19 Kuntien verotulot vuosina , mrd. Verolaji 211* 212e 213e 214e 215e 216e Kunnallisvero 16,2 16,87 17,58 18,42 19,16 19,96 Yhteisövero 1,67 1,3 1,34 1,34 1,48 1,28 Kiinteistövero 1,2 1,26 1,28 1,31 1,34 1,37 Verotulot yhteensä 19,7 19,43 2,2 21,7 21,98 22,61 Muutos, %: Kunnallisvero 2,8 4,1 4,2 4,8 4, 4,2 Yhteisövero 18,5-22, 3,1, 1,5-13,5 Kiinteistövero 1,9 5,3 1,6 2,3 2,3 2,2 Verotulot yhteensä 3,9 1,9 4, 4,3 4,3 2,9 Tuloveroprosentti, keskim. 19,17 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 Yhteisöveroprosentti 26, 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 Osuus yhteisöverosta, % 31,99 28,34 29,8 28,77 28,71 22,77 Lähde: Vuosi 211 Tilastokeskus. Vuosien ennusteet PPB (Talousjaosto ).

20 Kuntien ja kuntayhtymien talous, mrd. 211* 212e 213e 214e 215e 216e Toimintakate -24,28-25,34-26,27-27,33-28,46-29,64 Verotulot Käyttötalouden valt.os. Muut rahoituserät, netto Vuosikate Poistot Satunnaiset erät, netto 19,7 7,66,8 2,54-2,23,13 19,43 8,11,18 2,39-2,33,17 2,2 8,22,18 2,33-2,8 1),17 21,7 8,35,13 2,22-2,72,17 21,98 8,61,2 2,16-2,8,17 22,61 8,87 -,1 1,75-2,84,17 Tilikauden tulos,44,23 -,3 -,33 -,47 -,92 Tulorah. korjauserät -,46 -,45 -,45 -,45 -,45 -,45 Tulorahoitus 2,21 2,11 2,5 1,94 1,88 1,47 Investoinnit, netto -3,32-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3 Rahoitusjäämä 2) -1,11-1,19-1,25-1,36-1,42-1,83 Lainakanta 12,29 13,44 14,64 15,94 17,29 19,4 Rahavarat 4,53 4,39 4,24 4,8 3,9 3,72 Lähde: Vuosi 211 Tilastokeskus. Vuosien ennusteet PPB (Talousjaosto ). 1) Vuoden 213 poistotasoon on arvioitu poistojen yleisohjeen muutoksesta johtuva korotus (n. 35 milj. ) 2) Rahoitusjäämä = Tulorahoitus + investoinnit, netto Tulorahoitus = Vuosikate + satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät

21 Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate, poistot sekä investoinnit 1) , mrd. (käyvin hinnoin) 3,5 3, Vuosikate Investoinnit, netto 1) Poistot 2) 3,5 3, 2,5 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1, 1,,5,5, Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet PPB (Talousjaosto ). 1) Investoinnit, netto = Käyttöomaisuusinvestoinnit rahoitusosuudet käyttöomaisuuden myyntitulot. 2) Vuoden 213 poistotasoon on arvioitu poistojen yleisohjeen muutoksesta johtuva korotus (n. 35 milj. ),

22 2 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. (käyvin hinnoin) Lainakanta Rahavarat Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet PPB (Talousjaosto )

23 Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate ja nettoinvestoinnit, mrd. Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet PPB (Talousjaosto ) Toimintamenojen nimellinen kasvu kehitysarvion mukaan,%: 3,7 4, 4,1 4,1 Arvioitu kuntatalouden kustannustason muutos, %: 2,3 2,7 3, 2,9 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Nettoinvestoinnit Vuosikate PPO:n mukaan Vuosikate, jos toimintamenot kasvavat vuosittain 1 %:n PPO:n arviota hitaammin Vuosikate, jos toimintamenot kasvavat vuosittain 1 %:n PPO:n arviota nopeammin

24 % Kuntien vuosikate %:a poistoista Lappi Lappi Koko maa * Lähde: Tilastokeskus

25 Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit, /as. Lappi yhteensä * Vuosikate Poistot Poistonalaisten investointien omahankintamenot Investointien omahankintamenot yhteensä Lähde: Tilastokeskus

26 Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit, /as. Rovaniemen seutukunta * Vuosikate Poistot Poistonalaisten investointien omahankintamenot Investointien omahankintamenot yhteensä Lähde: Tilastokeskus

27 Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit, /as. Kemi-Tornion seutukunta * Vuosikate Poistot Poistonalaisten investointien omahankintamenot Investointien omahankintamenot yhteensä Lähde: Tilastokeskus

28 Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit, /as. Kemi-Tornion seutukunta * Vuosikate Poistot Poistonalaisten investointien omahankintamenot Investointien omahankintamenot yhteensä Lähde: Tilastokeskus

29 Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit, /as. Torniolaakson seutukunta * Vuosikate Poistot Poistonalaisten investointien omahankintamenot Investointien omahankintamenot yhteensä Lähde: Tilastokeskus

30 Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit, /as. Itä-Lapin seutukunta * Vuosikate Poistot Poistonalaisten investointien omahankintamenot Investointien omahankintamenot yhteensä Lähde: Tilastokeskus

31 Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit, /as. Tunturi-Lapin seutukunta * Vuosikate Poistot Poistonalaisten investointien omahankintamenot Investointien omahankintamenot yhteensä Lähde: Tilastokeskus

32 Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit, /as. Pohjois-Lapin seutukunta * Vuosikate Poistot Poistonalaisten investointien omahankintamenot Investointien omahankintamenot yhteensä Lähde: Tilastokeskus

33 Kuntien vuosikate %:a poistoista vuonna 211 Lapin kunnissa Pello Ylitornio Tervola Utsjoki Ranua Inari Enontekiö Simo Pelkosenniemi Kolari Sodankylä Salla Tornio LAPPI YHTEENSÄ Kemijärvi Keminmaa Kittilä Muonio Rovaniemi Kemi Posio Savukoski Koko maa Lähde: Tilastokeskus

34 Kuntien vuosikate %:a poistoista vuonna 211 Lapin kunnissa Pello Ylitornio Tervola Utsjoki Ranua Inari Enontekiö Simo Pelkosenniemi Kolari Sodankylä Salla Tornio LAPPI YHTEENSÄ Kemijärvi Keminmaa Kittilä Muonio Rovaniemi Kemi Posio Savukoski Koko maa Lähde: Tilastokeskus

35 Pelkosenniemi Pello Ylitornio Enontekiö Muonio Tervola Keminmaa Simo Ranua Utsjoki Salla Tornio Kolari Inari Kittilä LAPPI YHTEENSÄ Sodankylä Kemijärvi Savukoski Rovaniemi Kemi Posio Kuntien vuosikate %:a poistoista Vuosien keskiarvo Lapin kunnissa Koko maa Lähde: Tilastokeskus

36 Pelkosenniemi Pello Ylitornio Enontekiö Muonio Tervola Keminmaa Simo Ranua Utsjoki Salla Tornio Kolari Inari Kittilä LAPPI YHTEENSÄ Sodankylä Kemijärvi Savukoski Rovaniemi Kemi Posio Kuntien vuosikate %:a poistoista Vuosien keskiarvo Lapin kunnissa Koko maa Lähde: Tilastokeskus

37 15 Lapin kuntien kertynyt tulorahoitusjäämä sekä lainakannan muutos vuodesta 1997, /as * Tulorahoitusjäämä 1), Lappi Tulorahoitusjäämä 1), koko maa Lainakannan muutos, Lappi Lainakannan muutos, koko maa 1) Vuosikate poistonalaisten investointien omahankintamenot Lähde: Tilastokeskus

38 Kuntien lainakanta sekä rahavarat , /as. Lappi Rahavarat, Lappi Rahavarat, koko maa Lainakanta, Lappi Lainakanta, koko maa * Lähde: Tilastokeskus

39 Kuntien lainakanta ja rahavarat , /as. Lapin kunnat Koko maa: Ylitornio Ranua Rovaniemi Pello Keminmaa Tervola Simo Tornio Savukoski LAPPI YHTEENSÄ Sodankylä Enontekiö Inari Kolari Salla Muonio Utsjoki Kemijärvi Posio Pelkosenniemi Kittilä Kemi Rahavarat: Lainakanta Lainakanta Rahavarat Lähde: Tilastokeskus

40 Lapin kuntien kertynyt yli-/alijäämä , /as Lappi yht. Koko maa * Lähde: Tilastokeskus

41 Kuntien kertynyt yli-/alijäämä , /as. Lapin kunnat Pelkosenniemi Ranua Tervola Salla Pello Ylitornio Keminmaa Kittilä Kolari Simo Tornio LAPPI YHTEENSÄ Inari Kemi Posio Sodankylä Savukoski Rovaniemi Kemijärvi Enontekiö Muonio Utsjoki Koko maa Lähde: Tilastokeskus