KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 211
Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Kunta on toimija, joka tunnetaan yritteliäisyyttä, puhdas ja turvallista elinympäristöä sekä koulutusta ja kulttuuria tukevista palveluistaan. Toiminta-ajatustaan kunta toteuttaa omana kuntayksikkönään ja tarvittaessa yhteistyössä muiden kuntien kanssa.
Tarkoitus ja tehtävä Kiikoisten kunnan tarkoituksena on tarjota elinvoimainen, viihtyisä ja turvallinen asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristö. Kunnan tehtävänä on edistää kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia sekä huolehtia erityistoimialallaan niistä tehtävistä, jotka kunnalle on säädetty tai määrätty. Tehtäviä hoidettaessa erityistä huomiota kiinnitetään tuloksellisuuteen, taloudellisuuteen ja vaikuttavuuteen.
Yleistavoitteet Onnellinen, tyytyväinen kuntalainen Viihtyisä, terveellinen asuinympäristö Palveluvarustukseltaan ja toimeentuloedellytyksiltään riittävät mahdollisuudet tarjoava kunta Riittävä väestöpohja Monipuolinen väestö- ja elinkeinorakenne Hyvä kuntaimago Vakaa, kestävä kuntatalous
Perustietoja kunnasta Väestö 31.12.211 1265 (31.12.21 1269) Ikäjakauma 31.12.21: Ikäjakauma 31.12.29: - -6 v. 6, % - -6 v. 6,9 % - 15-64 v. 7,2 % - 7-64 v. 68,9 % - yli 64 v. 23,8 % - yli 64 v. 24,2 % Elinkeinorakenne 28: - maa- ja metsätalous 17,1 % - jalostus 2,8 % - palvelut 6,9 % - muu tai tuntematon 1,2 % Työpaikkaomavaraisuus 77,1 % (29) Työttömyysaste keskimäärin 11,1 % 211 (11,7 % 21) Taloudellinen huoltosuhde noin 1,6 (työvoiman ulkopuolella + työttömänä / työlliset)
1982 1984 1986 24 26 28 21 15 145 14 135 13 125 12 115 KUNNAN ASUKASLUKU 31.12. 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 22 VUOSI 198
KUNNAN ASUKKAIDEN IKÄJAKAUMA 31.12.21 75-84 -vuotiaita 9,1 % yli 84-vuotiaita 3,6 % -6 -vuotiaita 6, % 7-14 -vuotiaita 9,5 % 65-74 -vuotiaita 11,1 % 15-64 -vuotiaita 6,7 %
Väestönmuutokset 211 (21) syntyneet 15 (6) kuolleet 17 (23) tulomuutto 61 (62) lähtömuutto 62 (46) maahanmuutto 1 () maastamuutto 1 () => kokonaismuutos -4 (-1)
KUNNAN TYÖTTÖMYYSASTE 24-211 18, 16, 14, 12, 1, 8, 24 25 26 27 28 29 21 211 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 KUUKAUSI
KUNNAN TYÖTTÖMÄT 31.12. 211 45 24 21 36 26 29 56 39 28 38 24 27 31 25 26 32 24 MIEHET 25 44 35 NAISET 24 47 41 23 43 38 22 43 41 21 2 41 37 39 36 LUKUMÄÄRÄ 2 4 6 8 1
Veroprosentit 211 (21) Tuloveroprosentti 19, (19,) Kiinteistöveroprosentit: - yleinen,7 (,6) - vakituiset asunnot,35 (,32) - vapaa-ajan asunnot,8 (,75) - yleishyödylliset yhteisöt, (,)
Taloudelliset yleistavoitteet Talouden tasapaino suunnitelmakaudella (vuosikate riittää poistoihin ja sillä katetaan myös osa investoinneista) Verotulopohjan laajentaminen (verotulot > valtionosuudet) Kustannuskehitystä vastaavat taksojen ja maksujen tarkistukset Laadukkaat, mutta yksikköhinnaltaan edulliset peruspalvelut Kunnan velkamäärän pitäminen kohtuullisella tasolla Investointien jaksottaminen
Kunnan kehittämisen painopisteet vuosina 211-213 Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uudet työpaikat Rakennustoiminnan tukeminen ja siihen kannustaminen Kunnan liikenteellisen sijainnin hyödyntäminen Toimiva, tasapuolinen kuntayhteistyö Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien yhteensovittaminen Talouden tasapaino
Henkilöstötavoitteet Hallintokuntarajat ylittävä henkilöstön käyttö Tarpeellisten henkilöstömitoitusten laadinta Henkilöstön täydennyskoulutus tarpeen mukaan Henkilökuntarakenteen huomioon ottavan työkykyä ylläpitävän toiminnan toteuttaminen Työn vaativuuden arviointi
Kunnan henkilöstö TP28 TP 29 TP 21 TP 211 Hallinto- ja elinkeinotoimi 5 5 5 5 Perusturvatoimi 4 42 44 44 Opetus- ja vapaa-aikatoimi 11 12 12 12 Tekninen toimi 4 3 3 3 Vakituiset yhteensä 6 62 64 64 Työllistetyt 1 1,5 2,5 2,5 Projektit,5,5,5 Yhteensä 61,5 63,5 67 67
HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA 31.12.211 14 12 1 8 6 4 2 alle 2 2-24 25-29 3-34 35-39 4-44 45-49 5-54 55-59 6 - IKÄ
HENKILÖSTÖN PALVELUSSUHTEEN KESTO 31.12.211 14 12 1 8 6 4 2 alle 2 2-4 5-9 1-14 15-19 2-24 25-29 3 - VUOSI
Kunnan organisaatio Päävastuualueet Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi
Hallinto- ja elinkeinotoimi vastuualueittain Yleis- ja taloushallinto Elinkeino- ja kehittämistehtävät Metsien hoito
Hallinto- ja elinkeinotoimi yhteensä TP29 TP21 TP211 TOT-% 211 Menot 5.414 54.22 578.69 1,9 Tulot 44.662 58.686 4.147 25,9 Netto 455.751 481.534 537.922 96,6
Perusturvatoimi vastuualueittain Perusturvatoimen hallinto Lapsiperheiden palvelut Palvelukoti Ilola Muu vanhustenhuolto Muut sosiaalipalvelut Terveydenhuolto
Perusturvatoimi yhteensä TP29 TP21 TP211 TOT-% 211 Menot 5.68.755 5.162.458 5.581.253 11,9 Tulot 1.14.771 1.234.49 1.177.235 13, Netto 3.927.983 3.927.699 4.44.19 11,6
PALVELUKOTI ILOLAN HOITO- JA ASUMISPÄIVÄT KUNNITTAIN 1997-211 16 14 12 1 8 6 4 2 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 VUOSI KIIKOINEN KOKEMÄKI YHTEENSÄ
PALVELUKOTI ILOLAN HOITOPÄIVÄN HINNAN KEHITYS 1997-211 (Asumis- ja hoitopäivät yht. 28-21) (Piilituvan asumispäivän hinta erikseen punaisella 26-27) 12 1 8 6 4 2 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 VUOSI
TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTON HOITOPÄIVÄT 1993-211 35 3 2925 2868 25 2219 278 215 2151 285 2349 2 15 1 171 1738 149 1277 136 185 176 1624 1449 1814 1863 5 1993 19941995 19961997 19981999 221 2223 2425 2627 2829 21211 VUOSI
KIIKOISTEN PERUSTERVEYDENHUOLLON MENOT (SASPE) 25-211 211 21 29 VUOSI 28 27 26 25 2 4 6 8 1 1 2 EUROA SASPE
KIIKOISTEN ERIKOISSAIRAANHOIDON MENOT 25-211 211 21 29 VUOSI 28 27 26 25 2 4 6 8 1 1 2 1 4 1 6 EUROA PSHP SATSHP YHTEENSÄ
Opetus- ja vapaa-aikatoimi vastuualueittain Koulutoimen hallinto Perusopetus Toisen asteen koulutus Muu opetustoiminta Kirjasto- ja kulttuuritoimi Liikunta- ja nuorisotoimi
Opetus- ja vapaa-aikatoimi yhteensä TP29 TP21 TP211 TOT- % 211 Menot 876.66 1.282.716 1.316.773 97,9 Tulot 66.77 13.925 16.19 117,2 Netto 89.836 1.178.791 1.21.583 96,5
Tekninen toimi vastuualueittain Teknisen toimen hallinto Kiinteistötoimi Liikenneväylät ja yleiset alueet Vesihuoltolaitos Jätehuolto Rakennusvalvonta Pelastustoimi Yksityistieasiat
Tekninen toimi yhteensä TP29 TP21 TP211 TOT- % 211 Menot 711.716 744.117 786.736 92,8 Tulot 321.932 323.446 331.456 99,8 Netto 389.784 42.672 455.28 88,3
Käyttötalous yhteensä TP29 TP21 TP211 TOT- % 211 Menot 7.157.49 7.729.511 8.262.832 1,3 Tulot 1.574.135 1.72.546 1.655.27 14,6 Netto 5.583.355 6.8.965 6.67.84 99,2
KUNNAN TOIMINTAKULUT PÄÄVASTUUALUEITTAIN 211 (MYÖS SISÄISET ERÄT) Opetus- ja vapaaaikatoimi 16% Hallinto- ja elinkeinotoimi 7% Tekninen toimi 1% Perusturvatoimi 68%
KUNNAN TOIMINTAKULUT VASTUUALUEITTAIN 211 Terveydenhuolto Palvelukoti Ilola Perusopetus Muu vanhustenhuolto Muut sosiaalipalvelut Yleis- ja taloushallinto Kiinteistötoimi Lapsiperheiden palvelut Liikunta- ja nuorisotoimi Pelastustoimi Perusturvatoimen hallinto Elinkeino- ja kehittämistehtävät Vesihuoltolaitos Kirjasto- ja kulttuuritoimi Teknisen toimen hallinto Yksityistieasiat Rakennusvalvonta Muu opetustoiminta Liikenneväylät ja yleiset alueet Metsien hoito Koulutoimen hallinto Jätehuolto 5 1 1 5
KUNNAN TOIMINTATUOTOT PÄÄVASTUUALUEITTAIN 211 (MYÖS SISÄISET ERÄT) Hallinto- ja elinkeinotoimi 2% Opetus- ja vapaaaikatoimi 6% Perusturvatoimi 71% Tekninen toimi 2%
KUNNAN TOIMINTATUOTOT VASTUUALUEITTAIN 211 Palvelukoti Ilola Kiinteistötoimi Muu vanhustenhuolto Vesihuoltolaitos Perusopetus Muut sosiaalipalvelut Lapsiperheiden palvelut Liikunta- ja nuorisotoimi Yleis- ja taloushallinto Rakennusvalvonta Elinkeino- ja kehittämistehtävät Perusturvatoimen hallinto Kirjasto- ja kulttuuritoimi Metsien hoito Liikenneväylät ja yleiset alueet Teknisen toimen hallinto 2 4 6
KUNNAN KOKONAISMENOT 211 Satunnaiset kulut % Pitkäaikaisten lainojen vähennys 1% Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappiot % Rahastojen muutos % Investointimenot 8% Antolainasaamiste n lisäykset % Oman pääoman vähennykset % Korkokulut % Toimintakulut 91% Muut rahoituskulut %
KUNNAN KOKONAISTULOT 211 Oman pääoman lisäys % Valtionosuudet 41% Antolainasaamiste n vähennykset % Korkotuotot % Rahoitusosuudet investointeihin % Tulorahoituksen korjauserät % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7% Toimintatuotot 18% Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot 1% Verotulot 32% Muut rahoitustuotot %
Talousarvion merkittävimmät poikkeamat Vastuualue Yleis- ja taloushallinto Yleis- ja taloushallinto Palvelukoti Ilola Muut sosiaalipalvelut Terveydenhuolto Perusopetus Kiinteistötoimi Vesihuoltolaitos Rakennusvalvonta Poikkeaman laji Tuloarvioiden ylitys Määrärahojen ylitys Tuloarvioiden ylitys Määrärahojen ylitys Määrärahojen ylitys Määrärahojen alitus Määrärahojen alitus Määrärahojen alitus Määrärahojen alitus Euroa 23.923 12.48 22.35 18.91 117.692 18.989 17.54 11.228 12.749
Tuloslaskelma TP28 TP29 TP21 TP211 Toimintatuotot 1.396.62 1.521.94 1.665.6667 1.598.87 Toimintakulut -6.72.92-7.14.449-7.674.632-8.25.891 Toimintakate -5.36.283-5.583.355-6.8.965-6.67.84 Verotuotot 2.63.627 2.599.838 2.676.623 2.785.792 Valtionosuudet 2.971.395 3.19.333 3.644.762 3.583.25 Rahoitustuotot ja kulut 11.344 13.981 18.263 15.962 Vuosikate 37.83 139.798 33.683-222.8 Poistot -265.2-241.176-216.527-217.164 Tilikauden tulos 42.81-11.378 114.155-439.965 Poistoeron muutos 1.28 1.28 1.28 1.28 Varausten muutos Rahastojen muutos -158-152 Tilikauden yli-/alijäämä 43.13-1.171 115.211-438.757
KUNNAN VUOSIKATTEEN JA TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄN KEHITYS 1997-211 8 6 4 2-2 1997 1998 19992 2122 23 2425 2627 28 2921 211-4 -6 VUOSI Vuosikate Tilikauden yli-/alijäämä
Verotulot ja valtionosuudet TP28 TP29 TP21 TP211 Verotulot Kunnallisvero 2.336.41 2.35.24 2.378.85 2.424.331 Yhteisövero 177.89 128.42 165.943 21.92 Kiinteistövero 117.128 121.214 132.595 15.368 Verotulot yhteensä 2.63.627 2.599.838 2.676.623 2.785.792 Valtionosuudet Sosiaali- ja terveystoimi 2.765.518 2.832.41 Opetus- ja kulttuuritoimi 15.831 132.98 Yleinen 1.46 143.952 Peruspalvelut 3.644.762 3.583.25 Valtionosuudet yhteensä 2.971.395 3.19.333 3.644.762 3.583.25
KUNNAN VEROTULOJEN KEHITYS 1997-211 3 25 2 15 1 5 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Kunnallisvero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta
KUNNAN VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS 1997-211 (SISÄLTÄÄ VEROTULOTASAUKSEN) 4 35 3 25 2 15 1 5 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yleinen valtionosuus Peruspalvelut
Tuloslaskelman tunnusluvut TP28 TP29 TP21 TP211 Toimintatuotot/ 2,8 21,4 21,7 19,5 Toimintakulut % Vuosikate % poistoista 115,9 58, 152,7-12,6 Vuosikate /as 237 11 261-176 Verotulot /as 2.33 2.47 2.111 2.22 Valtionosuudet /as 2.296 2.448 2.874 2.833 Asukasmäärä 1.294 1.27 1.269 1.265
Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma TP29 TP21 TP211 Liikevaihto 77.223 78.51 85.647 Materiaalit ja palvelut -62.347-66.715-76.783 Henkilöstökulut -23.135-15.993-18.637 Poistot -61.366-55.497-5.214 Liikeylijäämä/-alijäämä -66.921-55.481-54.896 Rahoitustuotot ja kulut -16.57-13.926-11.476 Tilikauden yli-/alijäämä -83.491-69.47-66.372
Investoinnit 211 Bruttoinvestoinnit - 721.723 Rahoitusosuudet + 29.838 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynti + 1.15 Nettoinvestoinnit - 591.734
Bruttoinvestoinnit 211 Kunnantalon peruskorjaushanke 435.64 Kunnantalon kalusteet 51.461 Kunnantalon murtohälytysjärjestelmä 3.75 Laajakaista 215 hanke 485 Jaaran jalanjäljissä hanke 187.67 Kevytväylä Yhdystie Vt 11 7.23 Houkutteleva Halmesmäki hanke 6.482 Vuolteen yritysalueen tori 87 Kokemäki-Kiikoinen yhdysvesijohto 121 Osuus väestönsuojatilaan 3.
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynti ja rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynti Maa-alueet 16.584 Satakunnan sairaanhoitopiirin ky 69.197 Sastamalan perusturvakuntayhtymä 7.147 Rahoitusosuudet Jaaran jalanjäljissä hanke 25.499 Houkutteleva Halmesmäki hanke 4.339
KUNNAN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN INVESTOINNIT JA VUOSIKATTEEN RIITTÄVYYS 1997-211 8 6 4 2 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211-2 -4 Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Nettoinvestoinnit Vuosikate
KUNNAN VUOSIKATE JA PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN POISTOT 1997-211 6 5 4 3 2 1-1 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211-2 -3 VUOSI Vuosikate Poistot
Rahoituslaskelma TP28 TP29 TP21 TP211 Vuosikate 37.83 139.798 33.683-222.8 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden investoinnit 195.376 29.61 46.65 721.723 Rahoitusosuudet investointeihin 94.521 11.662 29.838 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituotot 5.169 83.469 8.1 1.15 Nettoinvestoinnit 95.686-53.859 44.941 591.734 Antolainojen lisäykset 8. Antolainojen vähennykset Pitkäaik. lainojen lisäykset 1. 4. 6. Pitkäaik. lainojen vähennykset 214.25 184.25 84.25 79.25 Rahavarojen muutos 363.635 29.689-192.83 395.4
Rahoituslaskelman tunnusluvut TP28 TP29 TP21 TP211 Investointien tulorahoitus % 32,9-259,6 75, -37,7 Pääomamenojen tulorahoitus % 99,1 17,1 63, -32,8 Lainanhoitokate 1,5,8 4, -2,6 Kassan riittävyys, pv 27, 4,8 27,8 41,3
Taseen loppusumma 7.23.389 KUNNAN TASEEN PÄÄOMARAKENNE 31.12.211 Lyhytaikainen vieras pääoma 18% Pitkäaikainen vieras pääoma 16% Peruspääoma 54% Poistoero ja varaukset 1% Muu oma pääoma 12% Toimeksiantojen pääomat %
Lainamäärä TP28 TP29 TP21 TP211 Pitkäaikaiset lainat yhteensä 322.614 138.49 454.25 975. Pitkäaikaiset lainat /asukas 249 19 358 771 Konsernilainat / asukas 959 782 1.167 1.652 Asukasmäärä 1.294 1.27 1.269 1.265
KUNNAN LAINAT JA RAHAVARAT 1997-211 14 12 1 8 6 4 2 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 VUOSI Rahavarat yht. Lainat yht.
KUNNAN LAINAT JA RAHAVARAT ASUKASTA KOHTI 1997-211 12 1 8 6 4 2 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 VUOSI Rahavarat /as Lainat /as
Konsernitase 8.764.823 KUNNAN KONSERNITASEEN PÄÄOMARAKENNE 31.12.211 Lyhytaikainen vieras pääoma 18% Vähemmistöosuus % Pitkäaikainen vieras pääoma 17% Peruspääoma 47% Toimeksiantojen pääomat % Muu oma pääoma 16% Poistoero ja varaukset 2%
Plussat ja miinukset Palvelutason ennallaan säilyminen Palvelukoti Ilolan käyttöasteen kasvu Investointien laajuus Kunnanviraston peruskorjauksen valmistuminen Rahavarojen lisäys Alijäämäinen tilinpäätös Toimintamenojen kasvu Terveydenhuoltomenojen voimakas kasvu Lainamäärän lisäys Kertyneiden ylijäämien supistuminen