Sivistys TA 2016 - toteuma elokuu 2016 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kustannukset +5,8 % vs. 2015 Koulutuspalvelujen yhteiset +1,050 M Perusopetus +0,450 M Perhepäivähoito -0,5 M Päiväkodit +2,4 M Koulutuspalvelujen tilanne huolestuttava Osavuosikatsauksessa arvioitiin ylitystä 0,5 M Tasaisen juoksun kustannuskehitys antaa elokuun lopun tilanteen perusteella + 3 M Kustannusten kasvu: henkilöstökustannukset (0,7 M ), kuljetuskustannukset (0,240 M ) ja kotikuntakorvaukset (0,5 M ) Tilanteen tarkempi analyysi vielä kesken
HYVINVOINTIPALVELUT 2017 USVAN HAIHTUMISTA ODOTELLESSA - JA VÄHÄN MUUTAKIN
Kootut selitykset Tilapäinen talousasiantuntijoiden puute hankaloittanut valmistelua Isot tilamuutokset, niihin liittyvät epävarmuudet ja yllätykset lisäävät haasteen kierrettä Maahanmuuttajien valmistava opetus lisääntyy, käytäntöjä ja rahoituksen ohjautumista selvitetään Päivähoidossa kapasiteetti lisääntyy, mutta lasten määrä vain vähän Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen uusi määrittely jää vuoteen 2017 Vajaalla ja vs-miehityksellä edetty hyvässä hengessä, mutta selvitettävää riittää Varkon osalta talousarvioesitys on katsaus valmistelun tämänhetkiseen tilanteeseen; Valmista esitystä ei vielä ole, mutta kerromme jatkoselvittelyssä ja neuvoteltavana olevat asiat kehyksessä mukana valistunut arvaus ; Myös kehittämishankemäärärahojen kokonaisuus on mm. kasvusopimuksen toimeenpanon takia vielä auki
KULTTUURI, KONSERVATORIO, KANSALAISOPISTO, LUKIOT SEKÄ LIIKUNTA JA NUORISO TA2017 = TA2016, muutamin muutoksin: - Sektorille resursoidaan määrärahoja Suomi 100v juhlavuoden toteutukseen - Painopistettä lapsiin ja nuoriin - Tapahtumapalvelujen kehittäminen vetovoiman osana etenee - Rajapinta-asioiden järjestäminen toimivaksi Siun soten kanssa tulee viemaan paljon huomiota - Toiminnan organisoituminen uuden hyvinvointijohtajan alla - Talousasioissa ei lähtökohtaisesti ongelmia, leikkauksia ei esitetä pl. kikyasiat - Taidelaitosten valtionosuudet pienenevät, mutta niitä ei ole rokotettu ko. taidelaitosten budjeteihin => pidetään kiinni vetovoimasta - Konservatoriolle etsitään uusia tiloja yliopistokampuksen läheisyydestä
Perusopetuksen ajankohtaiset Uuden opetussuunnitelman mukainen toiminta alkanut tänä syksynä Joensuun digiloikka -suunnitelman (2016-2018) toimeenpano jatkuu: 0,5-0,7 M lisäpanostus ml. käyttötalous ja investoinnit Tutkimus- ja kehitysyhteistyö yliopiston, muiden oppilaitosten ja yritysten kanssa etenee Varustaudutaan vahvistuvaan opettajankoulutukseen ja Rantakylän normaalikoulun tuloon Kasvusopimukseen liittyviä yritysyhteistyöhankkeita: Koulutusvienti (2016-2018) ja Karhunmäen koulun tekeminen hiilijalanjälkeä seuraavaksi oppimisympäristöksi (2016-2017) Varhaiskasvatuksen sähköiset järjestelmät kilpailutetaan => päästään siirtymään hoitoaikaperusteiseen toimintaan Inkluusiota lisätään edelleen, POP-rahat valtiolta jo lähes olemattomat Rahoituksen tasapuolisuus linjalla perusopetus vs. lukiot selvitettävänä (vrt. JYK:n yhteydessä luvatut säästöt)
Perusopetus selkeitä muutoksia TA2017 Tila-asioita riittää: Siirtyminen Sirkkalaan +0,38 M Karhunmäen koulun tilakustannukset +0,70 M Kanervalan koulun siirto uusiin tiloihin +0,62 M Vaarojen ratkaisun kustannusvaikutukset huomioidaan maaliskuun TA-muutoksessa Kuljetuskustannukset pienenevät -0,1 M - kantakaupungin joukkoliikenteen laskutus pienee. Muutenkin kuljetuskustannuksiin toiveissa laskua, uuden kilpailutuksen tulokset astuvat voimaan. Kiky-asian toimeenpano on opetusalalla haaste.
Perusopetus valmistelussa olevat asiat Maahanmuuttajien valma-opetuksen kustannukset (0,6 M ) Selvitetään mikä osa on mukana pohjassa Selvitetään missä määrin VOS ohjautuu varkolle ja kaupungille kokonaisuutena Peruslinjauksena on toteuttaa opetus saatavilla valtionosuuksilla Reijolan koulussa tarvittavat siirtotilat, selvitetään tarvittava laajuus ja mikä osa on mukana pohjassa (max +0,1 M ) Valtion POP-rahojen poistuminen ja erilaisten oppijoiden muuttuneet toimintalinjaukset, kuinka huomioidaan talousarviossa (0 0,65 M katelisäys)
Varhaiskasvatus Lasten (kysynnän) määrä ollut ennustettua pienempää Päivähoitokäisten lasten määrä ei ole lisääntynyt väestöennusteiden mukaan Vuodelle 2016 omaan päiväkotihoitoon resursoitiin viisi lisäryhmää Omassa päivähoidossa olevien lasten määrä on vähentynyt Oman päivähoidon kustannukset eivät ole laskeneet vastaavasti
PÄIVÄHOIDOSSA OLEVIEN LASTEN MÄÄRÄN KEHITYS KUUKAUSITTAIN 2011-2016 - Sisältää hoidossa olevat lapset päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, ryhmiksissä ja yksityisessä hoidossa - Uusi hoitopaikkoja on tullut erityisesti yksityiseen hoitoon. 3 300 3 200 3 100 3 000 2 900 2 800 2 700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 2013 2011 2014 2015 2016
LASTEN MÄÄRÄ OMISSA PÄIVÄKODEISSA 2011-2016 KUUKAUSITTAIN 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1 2 20113 Päiväkotiasiakkaat 4 5 6 20127 Päiväkotiasiakkaat 8 9 10 11 12 2013 Päiväkotiasiakkaat 2014 Päiväkotiasiakkaat 2015 Päiväkotiasiakkaat 2016 Päiväkotiasiakkaat
Varhaiskasvatus - lasten määrän maltillinen lisäys ja lisäkapasiteetti haastavan oman toiminnan kehitystä Väestäennusteen 2017 mukaan päivähoitoikäisten määrä kasvaa +73, josta päivähoitoon oletetaan tulevan +44 (60 %) Vuoden 2017 aikana mahdollisesti toteutuva hoitopaikkojen lisäys: Yksityinen Pilke-päiväkoti Noljakkaan +60-80 paikkaa Suhdeluvun muutos +63 paikkaa nykyresursseilla Subjektiivisen päivähoito-oikeuden muutos joitakin paikkoja Multimäkeen mahdollisesti toteutuva päiväkoti +60-80 paikkaa Huomioitava pääosin kustannusten siirtona eri toimintamuotojen välillä Operatiivinen haaste Kuinka lapsimäärän väheneminen nykyisessä kapasiteetissa pannaan toimeen? Mahdollisuus luopua huonokuntoisista tiloista ja siirtotiloista (17 kpl)! Vaatii määrätietoista analyysiä, seurantaa ja johtamista Hoitopaikkamäärän lisäyksen hinta (olettaen 10 000 /lapsi) 2-2,5 M => tämä tulee olemaan kustannusten lisäys jos toimintaa ei sopeuteta!
Varhaiskasvatus muutoksia vuoden 2017 talousarvioon Kustannuksia pienentäviä tekijöitä Kiky-vaikutus Eläkemenoperusteisen maksun alentuminen Yo. vaikutus siivous- ja ravintopalveluiden hintaan Ryhmäkoot ja subjektiivinen päivähoito-oikeus Muutospaketti +0,6 M Palvelurahan lisäys (840 000 )/Noljakan Pilke Rantakylän päiväkodin vuokralisäys (82 000 ) Varhe- ja eläkemaksuratkaisujen lisäys 132 000 Haasteita Kikyn toimeenpano ja oman toiminnan kustannustehokkuuden viilaaminen
Kokonaistilanteesta Selkenee syyskuun aikana jonkin verran Muutoksia riittää jatkossakin Karhunmäen koulu 1.1.2017 kuusi luokkaa Nepenmäen koulu 1.8.2018 Rantakylän normaalikoulun ja Pataluodon yhtenäiskoulun toiminta alkaa 1.8.2018 Rantakylän normaalikoulun uudet tilat 1.1.2019 Karsikko-Multimäki alueen linjaukset valmistumassa Marjalan alakoulun laajennus Reijolan koulun tilanne? Uusien päiväkotien tarve?