Vertikal Oy Esko Sainio ja Simo Pokki Porvoon perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen talouden kehitys /2021

Transkriptio

1 Vertikal Oy Esko Sainio ja Simo Pokki Porvoon perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen talouden kehitys /2021

2 Laskennan tavoite Arvioida 2017 tilinpäätöksen (lukuvuosi 2017/2018) ja suoritemäärien sekä tiedossa olevien uusien tilakustannusten vaikutusta talouden kehittymiseen perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa vuoteen/lukuvuoteen 2020/2021.

3 Lopputulos Oppilas- ja lapsimäärien kehitys ja tilanne pysyy tasaisena eli menot pysyvät noin nykytasossa. Henkilöstömenot, ruoka, materiaalit, ulkoiset palvelut Uusien tilojen johdosta tilakustannukset nousevat. Vuokrat, siivous, kiinteistöjen kunnossapito Kunnossapidon ja lämmityksen osalta uudet kiinteistöt lienevät tehokkaampia. Selvityksen aikavälillä tilaa on riittävästi (tilojen kuntoon ei oteta kantaa) sekä perusopetuksessa että varhaiskasvatuksessa. Pidemmällä aikavälillä lapsimäärien ja oppilasmäärien alenema johtanee tarpeeseen arvioida tilojen määrää ja käyttötarkoitusta.

4 PERUSKOULUT vuokra henkilöstömenot siivous muut menot yhteensä Ruotsinkielinen Suomenkielinen Yhteensä Muutos PÄIVÄKODIT vuokra henkilöstömenot siivous muut menot yhteensä Yhteensä Muutos PERUSKOULUT JA PÄIVÄKODIT vuokra henkilöstömenot siivous muut menot yhteensä YHTEENSÄ MUUTOS Taloustietojen yhteenveto

5 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO 2018 SUUNNITELMA Varhaiskasvatuksen päiväkodit/kiinteistöt Kommentti m m EESTINMÄEN PÄIVÄKOTI EPOON JA BJURBÖLEN PÄIVÄKODIT Bjurbölen päiväkoti GAMMELBACKAN PÄIVÄKOTI HAIKKOONTÖRMÄN PÄIVÄKOTI Esiopetus/Tolkis skola uusi HINTHAARAN PÄIVÄKOTI Esiopetus Hinthaaran esiopetus HUHTISEN PÄIVÄKOTI HUVIKUMMUN PÄIVÄKOTI KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI Esiopetus Kevättuulen esiopetus KISSANKULMAN JA KARTANONIITYN PÄIVÄKODIT siirtyi avointen käyttöön KULLOON PÄIVÄKOTI KUUTAMOPOLUN PK MÄNTYKUMMUN PÄIVÄKOTI al NÄSIN PÄIVÄKOTI Siirtyy Helmeen PEIPPOLAN PÄIVÄKOTI Siirtyy Metsätähteen PELLINGIN RYHMÄPÄIVÄKOTI PUISTOPÄIVÄKOTI Esiopetus/Keskuskoulu Osuus koulun vuokrasta 100 Vaahteramäen päiväkoti SATUMÄEN PÄIVÄKOTI KAARENKYLÄN PÄIVÄKOTI Esiopetus/Tuorilan koulu Kaarenkylän esiopetus OMENATARHAN PÄIVÄKOTI HORNHATTULAN PÄIVÄKOTI YLÄ-HAIKKOON PÄIVÄKOTI Esiopetus/Tolkkisen koulu Osuus koulun vuokrasta TOUKOVUOREN PÄIVÄKOTI al PÄIVÄKOTI HELMI uusi PÄIVÄKOTI METSÄTÄHTI uusi 2520 Esiopetus/Strömborgska uusi/osuus koulun vuokrasta TULLIPORTIN PÄIVÄHOITO AVOIMET / Kartanoniitty Avoimet/ Huvikumpu AVOIMET / Näsin puisto YHTEENSÄ Myöhemmin toteutettavat hankkeet Huhtisen laajennus Varhaiskasvatuksen tietoja

6 Perusopetuksen tietoja

7 Kokonaisneliömäärät perusopetuksessa 2017/2018 yht m2, tilaa 14,4 m2/oppilas ( oppilasmäärä) 2020/2021 yht m2, tilaa 14,9 m2/oppilas (Porvoon ennuste oppilasmäärä) Joista liikuntatilat noin 6500 m2 (n. 8 %) Arvio perusopetuksen tiloista: Tiloihin saattaa mahtua suurempikin oppilasmäärä (5 500). Tämä edellyttää tarkkaa käsitystä varsinaisten opetustilojen (niin kutsutut OT-tilat) kapasiteetista. Tunnuslukuja tiloista Kokonaisneliömäärät varhaiskasvatuksessa 2017/2018 yht m2, tilaa 12,3 m2/oppilas 2020/2021 yht m2, tilaa 12,7 m2/oppilas Arvio varhaiskasvatuksen tiloista: Tiloihin saattaa mahtua suurempikin lapsimäärä. Tämä riippuu tilojen käytettävyydestä ja kaupungin käyttämästä suhdeluvusta.

8 Muita havaintoja ja saatteita Varhaiskasvatuksen ennusteiden tekeminen on hyvin haasteellista alentuneen syntyvyyden johdosta. On mahdollista nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ilman lisätilojen ja lisähenkilöstön tarvetta. Tilakustannusten osuus kokonaiskuluista peruskouluissa 34 % ja päiväkodeissa 24 % Tilavuokra per m2 on peruskoulujen osalta 2020 tasossa 14,20 ja varhaiskasvatuksessa 17,29 Peruskouluissa varsinaisten opetustilojen (OT) osuus on noin kolmannes kaikista tiloista. Varhaiskasvatuksen tilasuunnitelmissa on Huhtisen laajennus, jota ei luvuissa mukana. Esiopetuksen tilat kouluilla ovat osin harmaata aluetta, jota ei ole täydellisesti täsmäytetty selvityksessä. Uusien koulujen ja päiväkotien tulevia vuokria ei ole tiedossa, neliövuokra laskelmissa on arvio (hankkeet 2019-). Kuntien väliset tiedot eivät ole kuntien välillä vertailtavissa tämän selvityksen teeman osalta.

9 Kiitos! Simo Pokki Tel