i SISÄLLYSLUETTELO KHA, 26.9.2016 18:00, Esityslista 1-2 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 282 Kaarinan kaupungin kuukausiraportti 1.1. - 31.8.2016... 2 Pykälän liite: Elokuun kuukausraportti. KHA 26.9.2016 liite 175/2016.... 3 283 Palvelustrategian hyväksyminen vuosille 2016-2020... 5 Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA 26.9.2016 liite 176/2016.... 10 284 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2017-2020/ Kaarinan kaupungin lausunto... 57 Pykälän liite: lausuntopyyntö sekä luonnos palvelutasopäätökseksi vuosille 2017-2020. KHA 26.9.2016 liite 177/2016.... 60 285 Kuntouttavan työtoiminnan tuottamistavat Kaarinassa... 113 286 Lausunto apteekkipalveluiden toimivuudesta Kaarinan kaupungissa... 118 Pykälän liite: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean lausuntopyyntö, PTL 20.9.2016 oheismateriaali 118. KHA 26.9.2016 OHEISMATERIAALI 286... 120 287 Valtuustoaloite: Ohmerokujan liikenne-esteen asentaminen... 124 288 Valtuustoaloite aloitekäytäntöjen kehittämiseksi... 126 289 Osallistujien nimeäminen Demokratiapäivään 18.10.2016... 137 290 Kaupunginvaltuuston 19.9.2016 tekemien päätösten laillisuuden tutkiminen ja niiden täytäntöönpano... 138 291 Päätösten täytäntöönpanokelpoisuus... 140 292 Ilmoitusasiat... 143 293 Muut asiat... 144
-2, KHA 26.9.2016 18:00 Sivu 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 26.9.2016 klo 18:00 Kaupunginvirasto Jäsenet Varajäsenet Kantalainen Merja pj Merivuori Marisa Tuulia Aso Janne 1. vpj Helispuro Jari Tähkämaa Sanna 2. vpj Tuomarila Tiina Nikkonen Kari 3. vpj Laaksonen Ilkka Hollmén Kimmo jäsen Korvensyrjä Kalervo Kaukonen Pekka jäsen Saarikko Simo Kallio Pentti jäsen Manninen Tapio Laitinen Aila jäsen Vauranoja Sanna Ruohonen Maija jäsen Lindholm Mari Saario Mari jäsen Suutari Anneli Sirkiä Hanna jäsen Vaiste Marja Sysinoro Olli Pekka jäsen Salo Jarmo Toivonen Toni jäsen Gustafsson Åsa Esittelijä Virta Harri Muut osallistujat Järvinen Jere Hurme Hannu Rautanen Hannu Huhtala Johanna Gustafsson Irja Lumme Pia Hanhiala Maija Sinervuo Koskinen Sinikka Laaksonen Timo kaupunginjohtaja kaupunginvaltuuston pj kaupunginvaltuuston 1. vpj kaupunginvaltuuston 2. vpj kaupunginvaltuuston 3. vpj kaupunginvaltuuston 4. vpj henkilöstön edustaja henkilöstöjohtaja talousjohtaja Vanhusten Palvelukeskuksen säätiön edustaja Pöytäkirjanpitäjä Antola Päivi hallintojohtaja Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
282, KHA 26.9.2016 18:00 DA: 197/2016 Sivu 2 Kaarinan kaupungin kuukausiraportti 1.1. 31.8.2016 DA: 197 /051/2016 Kaupunginhallitus 26.9.2016 Esittely: Tammi elokuun toimintakate on 2,7 milj. euroa huonompi kuin talousarvio tasaisen toteuman mukaisena. Ero johtuu lähes kokonaan tulojen talousarviota hitaammasta kertymästä. Kustannusten nousu oli edelliseen vuoteen nähden 1,9 %. Tulosennustetta on päivitetty. Sivistyslautakunta on nostanut ylitysennustettaan 0,750 milj. eurosta 0,950 milj. euroon. Perusturvalautakunta on nostanut ylitysennustettaan 1 milj. eurosta 1,5 milj. eroon. Erikoissairaanhoidon ennustetta on parannettu 0,5 milj. eurosta 1,650 milj. euroon. Ennustettu toimintakate on 0,8 milj. euroa huonompi talousarvioon nähden. Talousarvion käyttötalouteen ei ole tehty muutoksia elokuun loppuun mennessä. Investointiosaan on tehty yhteensä 1,542 milj. euron lisäykset. Kuntaliiton päivittämän veroennusteen perusteella kunnallisverotuloa on nostettu ennusteessa 1 milj. euroa. Tämän vaikutuksesta vuosikatteen ennustetaan olevan 0,4 milj. euroa parempi kuin talousarvio ja tuloksen 0,6 milj. euroa paremman kuin talousarvio. Toteutuneet investoinnit olivat 6,1 milj. euroa elokuun lopussa. Ne on katettu alkuvuoden vuosikatteella ja lainaa ei ole tarvinnut lisätä kuluvan vuoden aikana. Asukasmäärä on kääntynyt alkuvuoden laskusta hyvään nousuun ja oli elokuun lopussa 32 712 henkilöä, joka on 137 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Nousua on 0,4 %. Kaarinan kaupungin kuukausiraportti ajalta 1.1. 31.8.2016 liitteenä. Liite 175/2016. Valmistelija: Talousjohtaja Sinikka Sinervuo Koskinen p. 050 373 9116 Ehdotus: Kaupunginjohtaja Harri Virta: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan Kaarinan kaupungin kuukausiraportin ajalta 1.1. 31.8.2016. Päätös 282: Ote: Talousjohtaja Sinikka Sinervuo Koskinen (tied.)
282, KHA 26.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Elokuun kuukausraportti. KHA 26.9.2016 liite 175/20 Sivu 3 KAARINAN KAUPUNKI ELOKUU 2016 kumulatiivinen (sisäiset+ulkoiset erät) TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT NETTOMÄÄRÄRAHAT (1000 ) Konserni- Tuotot TOT 8 /2016 TA 2016 TOT% / TA 2016 TOT 8 / 2015 TP 2015 TOT% / TP 2015 TOT 16/ TOT 15 ENN 2016 johto Kulut -2 793-4 321 64,6 % -2 940-4 033 72,9 % -5 % -4 321 Tarkastus- Kate -2 793-4 321 64,6 % -2 940-4 033 72,9 % -5 % -4 321 Tuotot lautakunta Kulut -18-60 30,0 % -17-38 44,7 % 6 % -60 Kate -18-60 30,0 % -17-38 44,7 % 6 % -60 Hallinnon Tuotot 1 652 2 458 67,2 % 1 666 2 478 67,2 % -1 % 2 458 tukipalvelut Kulut -2 764-4 466 61,9 % -2 763-4 333 63,8 % 0 % -4 466 Kate -1 112-2 008 55,4 % -1 097-1 855 59,1 % 1 % -2 008 Henkilöstö- Tuotot 202 514 39,3 % 146 456 38 % 514 lautakunta Kulut -855-1 472 58,1 % -785-1 336 58,8 % 9 % -1 472 Kate -653-958 68,2 % -639-880 72,6 % 2 % -958 Sivistys- Tuotot 3 536 4 840 73,1 % 4 012 5 529 72,6 % -12 % 5 040 lautakunta Kulut -41 767-61 202 68,2 % -41 729-62 288 67,0 % 0 % -62 352 Kate -38 231-56 362 67,8 % -37 717-56 759 66,5 % 1 % -57 312 Perusturva- Tuotot 6 947 12 123 57,3 % 6 880 12 154 56,6 % 1 % 12 123 lautakunta Kulut -44 141-65 026 67,9 % -43 093-64 854 66,4 % 2 % -66 526 Kate -37 194-52 903 70,3 % -36 213-52 700 68,7 % 3 % -54 403 Erikois- Tuotot 0 sairaanhoito Kulut -26 066-41 000 63,6 % -25 437-37 343 68,1 % 2 % -39 350 Kate -26 066-41 000 63,6 % -25 437-37 343 68,1 % 2 % -39 350 Kansalais- Tuotot 836 1 227 68,1 % 903 1 415 63,8 % -7 % 1 227 toiminnan Kulut -3 981-6 118 65,1 % -3 983-5 962 66,8 % 0 % -6 118 lautakunta Kate -3 145-4 891 64,3 % -3 080-4 547 67,7 % 2 % -4 891 Tekninen Tuotot 18 782 29 459 63,8 % 17 929 29 211 61,4 % 5 % 29 459 lautakunta Kulut -17 208-25 024 68,8 % -16 192-24 604 65,8 % 6 % -25 024 Kate 1 574 4 435 35,5 % 1 737 4 607 37,7 % -9 % 4 435 Kaavoitus- ja Tuotot 2 197 4 012 54,8 % 2 306 3 777 61,1 % -5 % 4 012 rakennus- Kulut -1 309-2 060 63,5 % -1 259-2 017 62,4 % 4 % -2 060 lautakunta Kate 888 1 952 45,5 % 1 047 1 760 59,5 % -15 % 1 952 Ympäristön- Tuotot 7 32 21,9 % 4 27 14,8 % 32 suojelu- Kulut -284-500 56,8 % -255-456 55,9 % 11 % -500 lautakunta Kate -277-468 59,2 % -251-429 58,5 % 10 % -468 Yhteensä Tuotot 34 159 54 665 62,5 % 33 846 55 047 61,5 % 1 % 54 865 Toimintakate Kulut -141 186-211 249 66,8 % -138 453-207 264 66,8 % 2 % -212 249-107 027-156 584 68,4 % -104 607-152 217 68,7 % 2 % -157 384
282, KHA 26.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Elokuun kuukausraportti. KHA 26.9.2016 liite 175/20 Sivu 4 KAARINAN KAUPUNKI (ulkoinen) (1000 ) TOT 8 /2016 TA 2016 ELOKUU 2016 KUMULATIIVINEN TALOUSARVIOVERTAILU TOT% / TA 2016 TOT 8 / 2015 TP 2015 TOT% / TP 2015 TOT 16/ TOT 15 Myyntituotot 7 931 14 270 55,6 % 7 481 14 400 52,0 % 6,0 % 14 270 Maksutuotot 6 021 10 071 59,8 % 5 632 9 151 61,5 % 6,9 % 10 071 Tuet ja avustukset 1 484 1 751 84,8 % 2 147 2 831 75,8 % -30,9 % 1 951 Vuokratuotot 1 761 2 652 66,4 % 1 680 2 750 61,1 % 4,8 % 2 652 Muut toimintatuotot 1 704 3 239 52,6 % 2 041 3 128 65,2 % -16,5 % 3 239 Toimintatuotot yhteensä 18 901 31 983 59,1 % 18 981 32 260 58,8 % -0,4 % 32 183 ENN 2016 Valmistus omaan käyttöön 212 440 48,2 % 162 292 55,5 % 30,9 % 440 Henkilöstökulut -53 244-78 993 67,4 % -53 252-77 811 68,4 % 0,0 % -78 793 Palvelujen ostot -54 202-83 556 64,9 % -53 467-80 757 66,2 % 1,4 % -83 356 Aineet, tarv. ja tavarat -8 187-11 776 69,5 % -7 685-11 793 65,2 % 6,5 % -11 776 Avustukset -8 635-12 017 71,9 % -7 542-11 606 65,0 % 14,5 % -13 217 Vuokrat -1 805-2 631 68,6 % -1 716-2 559 67,1 % 5,2 % -2 831 Muut kulut -67-34 197,1 % -88-243 36,2 % -23,9 % -34 Toimintakulut yhteensä -126 140-189 007 66,7 % -123 750-184 769 67,0 % 1,9 % -190 007 TOIMINTAKATE -107 027-156 584 68,4 % -104 607-152 217 68,7 % 2,3 % -157 384 Kunnallisvero 89 702 120 800 74,3 % 88 105 118 694 74,2 % 1,8 % 121 800 Yhteisövero 3 055 3 689 82,8 % 3 359 4 671 71,9 % -9,1 % 3 689 Kiinteistövero 293 6 593 4,4 % 184 6 454 2,9 % 59,2 % 6 593 Verotulot yhteensä 93 050 131 082 71,0 % 91 648 129 819 70,6 % 1,5 % 132 082 Valtionosuudet 20 198 29 800 67,8 % 18 840 28 403 66,3 % 7,2 % 29 800 Verot ja valtionosuudet 113 248 160 882 70,4 % 110 488 158 222 69,8 % 2,5 % 161 882 Korkotuotot 400 670 59,7 % 539 817 66,0 % -25,8 % 570 Muut rahoitustuotot 468 250 187,2 % 380 406 93,6 % 23,2 % 450 Korkokulut -32-200 16,0 % -53-75 70,7 % -39,6 % -100 Muut rahoituskulut -14-20 70,0 % -15-22 68,2 % -6,7 % -20 Rahoitustuotot ja -kulut 822 700 117,4 % 851 1 126 75,6 % -3,4 % 900 VUOSIKATE 7 043 4 998 140,9 % 6 732 7 131 94,4 % 4,6 % 5 398 Poistot -5 412-8 400 64,4 % -5 270-7 877 66,9 % 2,7 % -8 200 TULOS 1 631-3 402-47,9 % 1 462-746 11,6 % -2 802 Korolliset lainat 63 657 74 070 85,9 % 56 113 64 114 87,5 % 13,4 % 74 070 Rahat ja pankkisaamiset 16 702 4 441 376,1 % 10 559 11 695 90,3 % 58,2 % 4 441 Nettovelat 46 955 69 629 67,4 % 45 554 52 419 86,9 % 3,1 % 69 629 Investoinnit 6 172 21 091 29,3 % 8 792 14 579 60,3 % -29,8 % 17 091 Velka euroa per asukas 1 946 2 253 86,4 % 1 729 1 968 87,8 % 12,5 % 2 253 Asukasmäärä 32 712 32 869 99,5 % 32 445 32 575 99,6 % 0,8 % 32 869 Kaupunginvaltuusto on 14.3.2016 hyväksynyt talousarviomuutoksen investointeihin kohtaan osakkeet ja osuudet 942t. (Tilat ikäihmisten yhteisöasumiselle.) Kaupunginvaltuusto on 23.5.2016 hyväksynyt talousarviomuutoksen investointeihin kohtaan rakennukset 600 t. (Valmakodin peruskorjaus ja laajennus)
283, KHA 26.9.2016 18:00 DA: 78/2016 Sivu 5 Palvelustrategian hyväksyminen vuosille 2016 2020 DA: 78 /001/2016 Kaupunginhallitus 15.2.2016 Esittely: Vuoden 2016 talousarviossa kaupunginhallituksen toimintasuunnitelmassa on todettu, että osana toiminnan kehittämis ja talouden tasapainottamistyötä päivitetään Kaarinan kaupungin palvelustrategia. Palvelustrategia vastaa kysymykseen, miten kunta selviää palvelujen järjestäjänä tulevaisuudessa erilaisten muutosten aiheuttamista haasteista. Palvelustrategiassa linjataan, kuinka kuntapalvelut järjestetään tulevina vuosina eri toimialoilla. Palvelustrategia antaa tietoa siitä, mitä toimintoja ja palveluja Kaarinan kaupunki aikoo kehittää omana toimintanaan. Sen avulla asukkaat saavat tietoa ja voivat varautua palvelutarjonnan muutoksiin kunnan henkilöstö voi varautua palvelujen järjestämisen muutoksiin ulkopuoliset toimijat, esim. yritykset, voivat valmistautua palveluiden kysynnän muutoksiin. Palvelustrategian perustana ovat kuntalaisten elinolojen ja palvelutarpeiden kehittyminen, kunnan käytettävissä olevat taloudelliset resurssit, henkilöstön saatavuus, yhteistyömahdollisuudet muiden kuntien ja yritysten kanssa sekä ulkopuolisen palvelutarjonnan vaihtoehdot ja markkinoiden kehitysnäkymät. Kaarinan kaupunki hyväksyi vuonna 2007 ensimmäisen palvelustrategiansa. Palvelustrategiaa tarkistettiin kuntaliitoksen jälkeen vuonna 2010. Vuonna 2012 palvelustrategiaan tehtiin vähäisiä tarkistuksia, jotka perustuivat muuttuneisiin olosuhteisiin, olivat luonteeltaan teknisiä tai täsmensivät aikaisempaa linjausta. Kaupungin johtoryhmän kehittämispäivänä 8.2.2016 käytyjen keskustelujen pohjalta esitetään, että palvelustrategian uudistamisessa huomioidaan seuraavat asiat: uudistettava palvelustrategia valmistellaan vuosille 2016 2020, jolloin palvelustrategian voimassaoloaika päättyy samaan aikaan Kaarina strategian kanssa palveluiden luokittelussa luovutaan toimialakohtaisesta jaottelusta. Uudistettavassa palvelustrategiassa kaupungin järjestämät palvelut ryhmitellään elämänkaarimallin mukaisesti o lasten ja nuorten palveluihin o ikäihmisten palveluihin ja o terveyden ja toimintakyvyn palveluihin sekä o kaikille yhteisiin palveluihin (tukipalvelut) palvelustrategian tulee edelleen ohjata vahvasti toimintaa ja osoittaa suunnan, jota kohti edetään
283, KHA 26.9.2016 18:00 DA: 78/2016 Sivu 6 palvelustrategiaa laadittaessa keskitytään olennaisiin ja taloudellisesti merkittäviin palveluihin. Mm. lakisääteiset palvelut, jotka kunnan tulee lainsäädännön tai muulla erityisellä perusteella tuottaa itse, jätetään kokonaan yksityiskohtaisen tarkastelun ulkopuolelle. Nämä palvelut kuitenkin listataan luettelomaisesti näkyviin palvelustrategiaan palveluiden järjestämistapoja arvioitaessa tuodaan esille nykyistä palvelustrategiaa laajemmin perusteluja sille, o mitä palvelujen järjestämistavan valintaan vaikuttavia muutoksia toimintaympäristössä arvioidaan tapahtuvan ja o miksi ehdotuksessa on päädytty tiettyyn järjestämistapaan (esim. tutkimustulokset, hinta, vaikuttavuus, laatu) palveluiden järjestämistapoja arvioitaessa tuodaan esille, onko palvelu kuntalain (410/2010) yhtiöittämisvelvollisuuden piirissä ja onko palvelu hinnoiteltu markkinaperusteisesti kuntalain (410/2010) 128 :n edellytysten täyttyessä palvelustrategian lisätään yhteenveto strategian henkilöstö ja yritysvaikutuksista palvelustrategian seuranta ja arviointitapa määritellään sekä palvelustrategian visuaalisuutta parannetaan. Palvelustrategian valmistelussa on tarkoitus edetä seuraavalla aikataululla: maalis huhtikuu Palveluiden luokittelu elämänkaarimallin mukaan, nykytilan kartoitus ja kehittämisen painopisteet/ toimialat 8.3. Palvelustrategian valmistelun esittely/ esimiesinfotilaisuus 10.3. Palvelustrategian valmistelun esittely/ työyhteisön kehittämisryhmä Kehry 26.5. Palvelustrategian valmistelun tilanne/ työyhteisön kehittämisryhmä Kehry touko kesäkuu Palvelustrategiaehdotuksen valmistelu/ toimialat 1.6.mennessä Miten palvelustrategian tulee muuttaa/ valtuustoryhmien, henkilöstöjärjestöjen, toimikuntien ja Kaarinan Kehitys Oy:n evästykset palvelustrategian valmistelulle 30.6 mennessä Palvelustrategiaehdotuksen käsittely/ lautakunnat 22.8. Lautakuntien palvelustrategiaehdotusten esittely/ luottamushenkilöseminaari elo syyskuu Palvelustrategiaehdotuksen valmistelu/ johtoryhmä 15.9 Palvelustrategiaehdotuksen esittely/ työyhteisön kehittämisryhmä Kehry 20.9 Palvelustrategiaehdotuksen esittely/ työyhteisön kehittämisryhmä Kehry 26.9. Palvelustrategiaehdotuksen I käsittely/ KHA 3.10 Palvelustrategiaehdotuksen II käsittely/ KHA 17.10 Palvelustrategian hyväksyminen/ KVA
283, KHA 26.9.2016 18:00 DA: 78/2016 Sivu 7 Alla olevasta linkistä on luettavissa voimassaoleva palvelustrategia: http://www.kaarina.fi/kaarina info/fi_fi/strategia/ Valmistelija: Hallintojohtaja Päivi Antola, 050 541 5160 Ehdotus: Kaupunginjohtaja Harri Virta: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esittelytekstissä esitetyt palvelustrategian valmistelun periaatteet ja aikataulun sekä antaa tarvittaessa ohjeita asian valmistelua varten. Käsittely: Jyrki Lappi poistui kello 18.52. Päätös 57: Ehdotus hyväksyttiin. Ote: Toimialajohtajat Kaupunginhallitus 26.9.2016 Esittely: Ehdotus Kaarinan kaupungin uudeksi palvelustrategiaksi on valmistunut. Palvelustrategiaa on valmisteltu kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti niin, että palveluiden luokittelussa on luovuttu organisaatiolähtöisestä jaottelusta. Palvelut onkin nyt uudistettava palvelustrategiassa ryhmitelty asukkaiden eri elämänvaiheiden mukaan lasten ja nuorten palveluihin, terveyden ja toimintakyvyn palveluihin ja ikäihmisten palveluihin. Lisäksi konsernijohdon, hallintopalveluiden sekä ympäristöpalveluiden palvelut on koottu yhteisen otsikon "Yhteiset palvelut" alle. Seuraavaan on kerätty olennaisimmat huomiot ehdotuksesta: Yhteiset palvelut Ympäristöpalveluiden palveluissa ei ole todettu erityisiä muutostarpeita ja palvelustrategian linjaukset eivät ole aiempaan nähden käytännössä muuttuneet. Näin myöskään henkilöstö ja yritysvaikutuksien osalta ei ole merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen nähden. Ainoastaan ostopalveluiden määrä kasvaa lievästi, joka lisää yrityksiltä tehtäviä ostoja. Vesihuollon mahdolliseen yhtiöittämiseen otetaan kantaa erikseen. Palvelustrategiassa ei ole otettu kantaa Sote järjestelyiden vaikutuksiin ympäristöpalveluiden palvelutuotannossa. Sote ja maakuntauudistus tulee vaikuttamaan kiinteistöjen vuokraukseen ja niihin liittyvien palveluiden tuottamiseen. Nykyisistä toiminnoista rakennusvalvonnan osalta ei ole huomioitu mahdollisia toimintayksiköiden kokoon tulevia lainsäädännöllisiä muutoksia. Se voisi toteutuessaan edellyttää useiden kuntien muodostamia rakennusvalvontayksiköitä. Näiltä osin tilanne on kuitenkin tällä hetkellä vielä auki, eikä siihen ole otettu ehdotuksessa kantaa. Hallintopalveluissa lisätään kuntayhteistyötä palvelustrategiakaudella. Yhteistyön avulla voidaan sopeuttaa resursseja, kun hallinnon tukipalveluiden tarve vähenee sote ja maakuntauudistuksen toteutuessa. Samalla voidaan hyödyn
283, KHA 26.9.2016 18:00 DA: 78/2016 Sivu 8 tää eläköitymisistä seuraavat henkilöstövähennykset ja varmistaa erityisosaamisen säilyminen yhteistyökunnissa. Uusi kuntalaki velvoittaa Kaarinan kaupungin muuttamaan työterveyspalveluiden tuottamistapaa. Kaarinan kaupungin henkilöstön työterveyshuolto järjestetäänkin jatkossa ostopalveluna. Myös viestinnässä hyödynnetään ostopalveluita palvelustrategiakaudella nykyistä enemmän. Tietohallinnossa palveluiden tuottamistapaan otetaan kantaa erillisen itäisten kuntien selvityksen valmistumisen jälkeen. Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palveluissa lähtökohtana on, että kuntalaisia onnistutaan houkuttelemaan osallisuutta ja omatoimisuutta vahvistavien ennaltaehkäisevien palveluiden piiriin ja vastaavasti minimoidaan raskaiden ja kalliiden palveluiden tarve. Perhepäivähoitajien määrä on vähenemässä muutaman vuoden kuluessa merkittävästi, eikä vastaavaa määrää uusia ole saatavilla. Vastaavat hoitopaikat on järjestettävä muulla tavoin. Vuorohoidon tarve on lisääntynyt etenkin kauppojen aukiolojen vapautumisen myötä. Vuorohoitoa tarjoavan päiväkoti Rinkelin lisäksi tarjontaa täydentää ryhmäperhepäiväkodista päiväkodiksi muutettu Sinivuokko. Lisäksi sivistyslautakunta varautuu 30 iltahoitoa käsittävän ostopalvelupaikan kilpailuttamiseen 1.1.2017 alusta. Kuntakoon kasvaessa tiettyjä erityisempiä palveluita on mahdollisuus yhä paremmin tuottaa itse. Esim. perusopetuksessa pyritään entistä enemmän siihen, että erityisen tuen tarpeessa olevien lasten koulupalvelut tuotetaan itse. Päivähoitopalveluiden osalta sekä oma tuotanto että ostopalvelut tulevat tulevina vuosina lisääntymään jonkin verran kuntakoon ja lasten määrän kasvaessa. Palveluiden suhteelliseen osuuteen ei kuitenkaan ole tiedossa muutoksia. Erityisopetuksessa oman tuotannon lisääminen tarkoittaa pientä henkilöstöresurssien kasvua ja samalla ostopalveluiden vähennystä lähinnä Turusta hankittavien perusopetuspalveluiden osalta. Perhe ja sosiaalipalveluissa palvelusetelin käyttöä laajennetaan, mikä lisää yksityisten palveluiden kysyntää. Koska palveluiden painopiste on siirtymässä ympärivuorokautisesta hoidosta kotiin annettaviin palveluihin, tarvitaan uusia toimintatapoja ja kumppaneita. Tämä avaa mahdollisuuksia lisätä niin kuntayhteistyötä kuin ostopalveluita. Ostopalveluiden osuutta kasvatetaan myös palveluissa, jotka vaativat erityisosaamista tai joita ei ole perusteltua tuottaa itse. Lisäksi ostopalveluilla täydennetään käytettävissä olevia resursseja. Terveyden ja toimintakyvyn palvelut Terveyden ja toimintakyvyn palveluissa lähtökohtana on, että kuntalaisia onnistutaan houkuttelemaan osallisuutta ja omatoimisuutta vahvistavien ennaltaehkäisevien palveluiden piiriin ja vastaavasti minimoidaan raskaiden ja kalliiden palveluiden tarve. Palvelusetelin käyttöä laajennetaan, mikä lisää yksityisten palveluiden kysyntää. Koska palveluiden painopiste on siirtymässä ympärivuorokautisesta hoidosta kotiin annettaviin palveluihin, tarvitaan uusia toimintatapoja ja kumppa
283, KHA 26.9.2016 18:00 DA: 78/2016 Sivu 9 neita. Tämä avaa mahdollisuuksia lisätä niin kuntayhteistyötä kuin ostopalveluita. Ostopalveluiden osuutta kasvatetaan myös palveluissa, jotka vaativat erityisosaamista tai joita ei ole perusteltua tuottaa itse. Lisäksi ostopalveluilla täydennetään käytettävissä olevia resursseja. Esimerkkeinä lisättävistä ostopalveluista ovat hammashuollon, fysioterapian ja diagnostiikan palvelut. Ikäihmisen palvelut Ikäihmisten palveluissa lähtökohtana on, että kuntalaisia onnistutaan houkuttelemaan osallisuutta ja omatoimisuutta vahvistavien ennaltaehkäisevien palveluiden piiriin ja vastaavasti minimoidaan raskaiden ja kalliiden palveluiden tarve. Palvelusetelin käyttöä laajennetaan: erityisesti ympärivuorokautisessa hoidossa tämä on keino vastata palvelutarpeen kasvuun. Koska palveluiden painopiste on siirtymässä ympärivuorokautisesta hoidosta kotiin annettaviin palveluihin, tarvitaan uusia toimintatapoja ja kumppaneita. Tämä avaa mahdollisuuksia lisätä niin kuntayhteistyötä kuin ostopalveluita. Myös omien yksiköiden profiilit ja toimintatavat muuttuvat, esimerkiksi Valmakoti muuttuu tehostetuksi palveluasumiseksi ja Hovirinnan palvelutalo senioriasumisyksiköksi. Liitteenä on ehdotus Kaarinan kaupungin palvelustrategiaksi vuosille 2016 2020. Liite 176/2016 Valmistelija: Hallintojohtaja Päivi Antola, 050 541 5160 Ehdotus: Kaupunginjohtaja Harri Virta: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kaarinan kaupungin palvelustrategian vuosille 2016 2020 liitteen mukaan. Päätös 283: Ote: Kaupunginvaltuusto
283, KHA 26.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA 26.9.2016 Sivu 10 KAARINAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2016-2020 Kaupunginhallitus 26.9.2016
283, KHA 26.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA 26.9.2016 Sivu 11 1. Palvelustrategian valmistelu Palvelustrategiassa linjataan, kuinka kuntapalvelut järjestetään vuosiksi eteenpäin eri toimialoilla hyödyntäen sekä omaa tuotantoa että yhteistyömahdollisuuksia muiden kuntien ja yritysten kanssa. Palvelustrategian määrittäminen edellyttää Kaarinan kaupungin toimintaympäristön arviointia - sitä millaisia muutoksia on tapahtunut, millaisia muutoksia on nähtävissä ja miten ne vaikuttavat kaupungin toimintaan jatkossa. Palvelustrategia onkin varautumista tuleviin palvelutarvemuutoksiin. Palvelustrategian laatimisen tavoitteena on turvata kaupungin palvelujen saatavuus ja laatu. Palvelustrategia antaa tietoa siitä, mitä toimintoja ja palveluja Kaarinan kaupunki aikoo kehittää omana toimintanaan. Sen avulla kuntalaiset saavat tietoa ja voivat varautua palvelutarjonnan muutoksiin. Myös kaupungin henkilöstö osaa varautua palvelutarjonnan muutosten edellyttämiin vaatimuksiin, joita aiheutuu kaupungin tarjoamien palvelujen lisäämisestä tai supistamisesta taikka yhteistoiminnasta muiden toimijoiden kanssa. Samoin ulkopuoliset toimijat, mm. yksityiset yritykset, voivat valmistautua mm. investointitarpeisiin, joita tarvitaan palvelutoimintojen käynnistämiseen, mikäli kaupunki siirtää palvelutuotantoaan osittain tai kokonaan ulkopuolisten toimijoiden hoidettavaksi. Kaarinan kaupunki hyväksyi vuonna 2007 ensimmäisen palvelustrategiansa. Palvelustrategiaa tarkistettiin kuntaliitoksen jälkeen vuonna 2010. Vuonna 2012 palvelustrategiaan tehtiin vähäisiä tarkistuksia, jotka perustuivat muuttuneisiin olosuhteisiin, olivat luonteeltaan teknisiä tai täsmensivät aikaisempaa linjausta. Nykyinen palvelustrategia on voimassa vuoden 2016 loppuun. Tämän vuoksi vuoden 2016 talousarviossa on todettu, että osana toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainottamistyötä Kaarinan kaupungin palvelustrategia päivitetään. Palvelustrategian valmistelu käynnistyi helmikuussa 2016, jolloin kaupunginhallitus hyväksyi palvelustrategian valmistelun periaatteet. Lautakunnat ovat tehneet ehdotuksensa palvelustrategiaksi kesä-elokuussa 2016. Luottamushenkilöseminaari aiheesta pidettiin elokuussa. Kaupunginhallitus ja -valtuusto ottavat kantaa ehdotukseen syys-lokakuussa 2016. Palvelustrategiassa on aiemmasta poiketen luovuttu toimialakohtaisesta jaottelusta. Uudistetussa strategiassa palvelut on ryhmitelty elämänkaarimallin mukaisesti lasten ja nuorten palveluihin, terveyden ja toimintakyvyn palveluihin sekä ikäihmisten palveluihin. Niin konsernijohdon palvelut, hallintopalvelut kuin ympäristöpalvelut on koottu yhteen "Yhteisiin palveluihin". 2. Vaihtoehtoiset toimintatavat Kaarinan kaupungin omien ja kuntien yhteistoimintaorganisaatioiden lisäksi palveluntarjoajina voivat tulevaisuudessa olla yksityiset yritykset ja liiketoiminnan harjoittajat, ns. kolmannen sektorin toimijat, osuuskunnat, valtion alue- ja paikallisyksiköt, seurakunnat sekä vapaaehtoisyhteisöt ja esimerkiksi omaishoitajat. Vaihtoehtoisia toimintatapoja ovat esimerkiksi: - kunnassa tai kuntakonsernissa tuotettava palvelu
283, KHA 26.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA 26.9.2016 Sivu 12 - toisten kuntien kanssa yhteistyönä tuotettu palvelu - ostopalvelu, jossa kunta sopii palveluntuottajan kanssa asiakkaalle tarjottavista palveluista - kunnan tarjoama tietyn toimialan palveluseteli, jolla asiakas voi ostaa tarvitsemiaan palveluita haluamaltaan palvelun tarjoajalta - ulkopuoliselle yritykselle annettava toimilupa - palvelutuotannossa tarvittavan käyttöomaisuuden vuokraus ulkopuoliselle yritykselle julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö - yksityistäminen eli kunnan toiminnan myyminen yksityiselle liiketoiminnan harjoittajalle - kunnan tukema vapaaehtois- tai omaistyö - harrastus- ja vapaaehtoispohjaisten toimijoiden tukeminen avustuksin Peruslähtökohta vaihtoehtoisten toimintatapojen käyttöönotolle tulee olla, että uusien toimintatapojen on tuotettava asiantuntevaan ja luotettavaan selvitykseen perustuvaa lisäarvoa palveluiden käyttäjille ja kaupungin asiakkaille. Muutosta ei tehdä muutoksen vuoksi, ja sen on perustuttava punnittuihin tosiseikkoihin. Lisäksi palvelutuotannossa on oltava olemassa markkinat, joilta ostaminen aidon kilpailutuksen kautta on mahdollista. Lisäksi on huomioitava, että Kaarinan kaupungin organisaatiossa tulee olla riittävä määrä erityisasiantuntijuutta vaihtoehtoisten toimintatapojen käyttöönottoa, seurantaa ja valvontaa varten, koska viime kädessä kaupunki vastaa järjestämänsä palvelun laadusta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Uusi tuottamistapa voidaan valita ainoastaan tilanteessa, jossa tiedetään oman toiminnan todelliset kustannukset sekä laadullinen taso. Ainoastaan tällöin erilaiset palveluntuotantomenetelmät ovat vertailukelpoisia. Uuden tuottamistavan valinnassa on huomioitava seuraavat periaatteet: - Uuden tuottamistavan valintaan on perusteltu syy - Palvelun uudesta tuottamistavasta tehdään aina erillinen päätös - Uusi tuottamistapa voi koskea myös vain osaa toiminnasta - Tieto siitä, mitä palvelun tuottaminen kaupungin omana toimintana maksaa, on edellytys uuden tuottamistavan valinnan käynnistämiselle - Uutta tuottamistapaa valittaessa kiinnitetään huomiota myös palveluiden laatuun - Uuden tuottamistavan valinnan yhteydessä pyritään turvaamaan kaupungin henkilökunnan asema. Vaihtoehtoina ovat mm. siirtyminen kaupungin organisaation sisällä vapautuviin tehtäviin tai liikkeenluovutuksen periaattein mahdollisen uuden työnantajan palvelukseen. Joustavan uudelleensijoittumisen edesauttamiseksi voidaan tarjota järjestelyiden kohteena oleville henkilöille myös täydennyskoulutusta - Ennen uuden tuottamistavan valintaa koskevaa päätöstä valmistellaan myös selvitys muutoksen vaikutuksista henkilöstön asemaan. 3. Palvelujen tavoitteelliset tuottamistavat vuoteen 2020 mennessä toimialoittain Seuraavassa on linjattu, millä tavoin Kaarinan kaupunki järjestää palvelut vuoteen 2020 mennessä. On huomioitava, että palveluille määritelty tuottamistapa on tavoitteellinen: mikäli vaihtoehtoisten toimintatapojen arviointi osoittaa, että palvelustrategiaan kirjattu toimintatapa ei tuota riittävästi lisäarvoa kaupungin palveluiden käyttäjille ja kaarinalaisille, ei linjausta toteuteta. Myöskään tuottamistavan yhteydessä mainitut prosenttiluvut eivät ole sitovia, vaan osoittavat suunnan, jota kohti seuraavan kuuden vuoden aikana on tarkoitus edetä. Mikäli palvelustrategian mukaisesta prosenttiluvusta poiketaan yli viisi prosenttiyksikköä, asia tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Sote- ja
283, KHA 26.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA 26.9.2016 Sivu 13 maakuntauudistus edellyttävät joka tapauksessa palvelustrategian uudelleenarviointia viimeistään vuoden 2019 alussa.
283, KHA 26.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA 26.9.2016 liite 176/2016. Sivu 1 YHTEISET PALVELUT (TUKIPALVELUT)
283, KHA 26.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA 26.9.2016 liite 176/2016. Sivu 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSEN KUVAUS Alla on kuvattu, mitä palveluiden tuottamistavan valintaa vaikuttavia muutoksia toimintaympäristössä ennakoidaan tapahtuvan vuosina 2016-2020 - Kuntalaki edellyttää, että työterveyshuolto on yhtiöitettävä tai ulkoistettava vuoden 2017 alusta lukien. - Sote- ja maakuntauudistuksella vuonna 2019 on merkittävä vaikutus myös tukipalveluihin ja niiden tarpeeseen. - Sote vaikuttaa kiinteistöjen vuokraukseen ja niihin liittyvien palveluiden tuottamiseen. - Edellistä palvelustrategiaa laadittaessa oletettiin, että PARAS-hanke lisää merkittävästi kuntayhteistyötä. Tosiasiassa PARAS -hanke ei tuonut mitään muutoksia Kaarinan toimintaympäristöön. - Itäisten kuntien palkkahallinnon ja kirjanpidon yhteistyöselvitys. - Itäisten kuntien tietohallinto- ja tietotekniikkapalveluiden yhteistyöselvitys. - Markkinnoinnin ja matkailun uudelleenorganisointi. - Viestintätehtävien uudelleenorganisointi. - Eläköitymisiin varautuminen. - Hankinnan ja logistiikan uudelleenorganisointi valmistuneen tutkimuksen tulosten perusteella. - Tietotekniikassa pilvipalveluiden laajempi käyttö. - Digitaalisuuden hyödyntäminen. - Pelastustoimi siirtyy maakunnan vastattavaksi 1.1.2019 alkaen. - Rakennusvalvontayksiköiden kokoon liittyvät mahdolliset lainsäädännön muutokset.
283, KHA 26.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA 26.9.2016 liite 176/2016. PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA YHTEISISSÄ PALVELUISSA (TUKIPALVELUT) Sivu 1 Palvelu Talousarvio 2016 (brutto) Asiakkaat Nykyinen tuottamistapa Nykyisen lisäksi vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat Tavoitteellinen tuottamistapa 2016-2020 Perusteluja valinnalle Konsernijohto Kaupunginjohtaja Luottamushenkilötoiminta (hallitus, valtuusto, tarkastusltk) 340 000 sisäiset, viranomaiset, luottamushenkilöt, kuntalaiset, yritykset, naapurikunnat 530 000 sisäiset, viranomaiset, luottamushenkilöt, kuntalaiset ja yritykset oma tuotanto Oma tuotanto 100 % Pääosin viranomaistoimintaa oma tuotanto Oma tuotanto 100 % Lakisääteistä toimintaa Elinkeinopalvelut 540 000 kuntalaiset, yritykset kuntayhteistyö 60 %, oma tuotanto 40 % ostopalvelut Kuntayhteistyö 60 % oma tuotanto 40 % Nykyinen malli on toimiva Vuokratalotoiminta ei määrärahaa kuntalaiset oma tuotanto 100 % kuntayhteistyö, yksityistäminen Kanslia- ja viestintäpalvelut Oma tuotanto 100 % Nykyinen malli on toimiva Kaupunginvaltuuston ja hallituksen kokous- ja asiakirjahallinto 250 000 sisäiset, kuntalaiset, ulkopaikkakuntalaiset, luottamushenkilöt oma tuotanto 100 % Kuntayhteistyö Oma tuotanto 70 % Kuntayhteistyö 30 % Pääsääntöisesti viranomaistoimintaa. Kuntayhteistyön osuutta voidaan lisätä sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa, jolloin hallinnon tukipalvelujen tarve yksittäisessä kunnassa vähenee. Tällöin on mahdollisuus hoitaa vähentyneitä tukipalvelutehtäviä yhdessä muiden kuntien kanssa.
283, KHA 26.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA 26.9.2016 liite 176/2016. PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA YHTEISISSÄ PALVELUISSA (TUKIPALVELUT) Sivu 1 Palvelu Talousarvio 2016 (brutto) Asiakkaat Nykyinen tuottamistapa Nykyisen lisäksi vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat Tavoitteellinen tuottamistapa 2016-2020 Perusteluja valinnalle Kaupunginarkiston hoito ja kaupungin arkistotyön ohjaus ja valvonta 55 000 sisäiset, kuntalaiset, ulkopaikkakuntalaiset, luottamushenkilöt oma tuotanto 100 % Kuntayhteistyö Oma tuotanto 70 % Kuntayhteistyö 30 % Pääsääntöisesti viranomaistoimintaa. Kuntayhteistyön osuutta voidaan lisätä sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa, jolloin hallinnon tukipalvelujen tarve yksittäisessä kunnassa vähenee. Tällöin on mahdollisuus hoitaa vähentyneitä tukipalvelutehtäviä yhdessä muiden kuntien kanssa. Postipalvelut 30 000 sisäiset oma tuotanto 50 %, ostopalvelu 50 % Oma tuotanto 50 % ostopalvelu 50 % Ei muutostarpeita nykyiselle toimintatavalle Viestinnän toteuttaminen ja kehittäminen 125 000 media, sisäiset, kuntalaiset, yritykset, luottamushenkilöt oma tuotanto 70 %, ostopalvelu 30 % Oma tuotanto 50 %, ostopalvelu 50 % Viestinnän henkilöstöresurssien vähetessä lisätään ostopalveluiden käyttöä kulloisenkin tarpeen mukaan. Yhteispalvelu 290 000 sisäiset, kuntalaiset, ulkopaikkakuntalaiset, luottamushenkilöt, yritykset, yhteistyökumppanit oma tuotanto 100 % viranomaisyhteistyö, kuntayhteistyö Oma tuotanto 70 %, viranomais- ja kuntayhteistyö 30 % (mm. Kela, verohallinto, Tetoimisto) Aktiivinen toiminta uusien yhteistyökumppanien hankkimiseksi Henkilöstöhallinto Henkilöstönkehittäminen (sis. rekrytointipalvelu, koulutukset, kesätyöntekijät, kannustuspalkkiot, toimistoja asiantuntijapalvelut, uudelleensijoittaminen, ICT) 416 000 sisäiset asiakkaat oma tuotanto 90 % ostopalvelu 10 % Kuntayhteistyö oma tuotanto 90 % ostopalvelu 10 % Ei muutostarpeita nykyiselle toimintatavalle.
283, KHA 26.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA 26.9.2016 liite 176/2016. PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA YHTEISISSÄ PALVELUISSA (TUKIPALVELUT) Sivu 1 Palvelu Talousarvio 2016 (brutto) Asiakkaat Nykyinen tuottamistapa Nykyisen lisäksi vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat Tavoitteellinen tuottamistapa 2016-2020 Perusteluja valinnalle Työterveyshuolto* 514 000 sisäiset asiakkaat oma tuotanto 100 % (ostetaan Kaarinan kaupungin terveyspalveluilta) Ostopalvelu Ostopalvelu 100 % Kuntalain muutos Henkilöstöpalvelut (sis. tykytoiminta, koulutus, muistamiset) 152 000 sisäiset asiakkaat oma tuotanto 35 % ostopalvelu 65 % Kuntayhteistyö Oma tuotanto 35 %, ostopalvelu 65 % Ei muutostarpeita nykyiselle toimintatavalle; Muistamiset sekä asiantuntija-, virkistys- ja koulutuspalveluita ostetaan. Työyhteisön kehittäminen (sis. työsuojelu, työhyvinvointi, koulutus) 130 000 sisäiset asiakkaat oma tuotanto 95 % ostopalvelu 5 % Kuntayhteistyö Oma tuotanto 75 %, kuntayhteistyö 20 % /ostopalvelu 5 % Työhyvinvointia tukevaa työtä kuntayhteistyönä (esim. työkyvynkoordinointi) Taloushallinto Pääkirjanpito, talousarviolaskenta, myyntija ostoreskontrien pääkäyttäjätoiminnot 470 000 sisäiset, viranomaiset, luottamushenkilöt, kuntalaiset oma tuotanto ostopalvelu, kuntayhteistyö Kuntayhteistyö 100 %. Varaudutaan sote- ja Kehitetään palvelutuotantoa niin, maakuntauudistukseen. että yksikkö (osakeyhtiö tai vastuukuntamalli) voi tarjota Ohjelmistojen tehokkaampi käyttö. Synergiaedut. palveluja kunnille ja mahdollisesti Sijaistaminen ja myös konserniyhteisöille. erityisosaaminen. Perintätoiminnot asiakkaat maksavat kuntalaiset, yritykset ostopalveluna perintätoimistossa Ostopalvelu 100 % Perintätoimistoilla valmiit ohjelmat, prosessit ja osaaminen. Ostolaskujen skannaus esikäsittely 30 000 sisäiset ostopalvelu Ostopalvelu 100 % Rutiinityötä ja skannaus poistuu tulevaisuudessa.
283, KHA 26.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA 26.9.2016 liite 176/2016. PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA YHTEISISSÄ PALVELUISSA (TUKIPALVELUT) Sivu 1 Palvelu Talousarvio 2016 (brutto) Asiakkaat Nykyinen tuottamistapa Nykyisen lisäksi vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat Tavoitteellinen tuottamistapa 2016-2020 Perusteluja valinnalle Hankinta ja logistiikka 260 000 sisäiset oma tuotanto 95 %, kuntayhteistyö 5 % (seudullinen hankintayhteistyösopim us, KL-kuntahankinnat) Ostopalvelut Oma tuotanto 75 % Kuntayhteistyö 20 % (ml. KLkuntahankinnat, seutuyhteistyö) Ostopalvelut 5 % Lakiosaaminen ostopalveluna. Logistiikan ja hankinnan uudelleenorganisointi. Kuntayhteistyön tarjonta lisääntyy. Palkanlaskenta 460 000 sisäiset, viranomaiset, luottamushenkilöt oma tuotanto ostopalvelu, kuntayhteistyö Kuntayhteistyö 100 %. Varaudutaan sote- ja Kehitetään palvelutuotantoa niin, maakuntauudistukseen. että yksikkö (osakeyhtiö tai vastuukuntamalli) voi tarjota Ohjelmistojen tehokkaampi käyttö. Synergiaedut. palveluja kunnille ja mahdollisesti Sijaistaminen ja myös konserniyhteisöille. erityisosaaminen. Tietohallinto Työasemien peruspalvelut hallintoympäristössä (laitepalvelut, tukipalvelut ja kehityspalvelut) 373 000 pääosin sisäiset asiakkaat 85 % omaa tuotantoa, 15 % ostopalvelua kuntayhteistyö Oma tuotanto, ostopalvelu tai kuntayhteistyö (osakeyhtiö tai vastuukuntamalli) Vuonna 2015 tehdyn selvityksen perusteella nykyinen tuottamistapa on laadultaan kiitettävää ja kustannuksiltaan kilpailukykyistä. Tuottamistapaan otetaan kantaa erillisen itäisten kuntien selvityksen valmistumisen jälkeen.
283, KHA 26.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA 26.9.2016 liite 176/2016. PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA YHTEISISSÄ PALVELUISSA (TUKIPALVELUT) Sivu 2 Palvelu Talousarvio 2016 (brutto) Asiakkaat Nykyinen tuottamistapa Nykyisen lisäksi vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat Tavoitteellinen tuottamistapa 2016-2020 Perusteluja valinnalle Työasemien peruspalvelut opetusympäristössä (laitepalvelut, tukipalvelut ja kehityspalvelut) 158 000 pääosin sisäiset asiakkaat 85 % omaa tuotantoa, 15 % ostopalvelua kuntayhteistyö Oma tuotanto, ostopalvelu tai kuntayhteistyö (osakeyhtiö tai vastuukuntamalli) Vuonna 2015 tehdyn selvityksen perusteella nykyinen tuottamistapa on laadultaan kiitettävää ja kustannuksiltaan kilpailukykyistä. Tuottamistapaan otetaan kantaa erillisen itäisten kuntien selvityksen valmistumisen jälkeen. Tietoliikenneverkko-palvelut 173 000 pääosin sisäiset asiakkaat omaa tuotantoa 25 %, 75 % ostopalveluna kuntayhteistyö Oma tuotanto, ostopalvelu tai kuntayhteistyö (osakeyhtiö tai vastuukuntamalli) Vuonna 2015 tehdyn selvityksen perusteella nykyinen tuottamistapa on laadultaan kiitettävää ja kustannuksiltaan kilpailukykyistä. Tuottamistapaan otetaan kantaa erillisen itäisten kuntien selvityksen valmistumisen jälkeen. Hallintoympäristön perusohjelmistopalvelut 212 000 pääosin sisäiset asiakkaat omaa tuotantoa 0 %, 100 % ostopalveluna Ostopalvelu 100 % Kaarinan kaupunki ei tee itse perusohjelmistoja, vaan ostaa tarvittavat käyttöoikeudet.
283, KHA 26.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA 26.9.2016 liite 176/2016. PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA YHTEISISSÄ PALVELUISSA (TUKIPALVELUT) Sivu 2 Palvelu Talousarvio 2016 (brutto) Asiakkaat Nykyinen tuottamistapa Nykyisen lisäksi vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat Tavoitteellinen tuottamistapa 2016-2020 Perusteluja valinnalle Opetusympäristön perusohjelmistopalvelut 13 000 pääosin sisäiset asiakkaat omaa tuotantoa 0 %, 100 % ostopalveluna Ostopalvelu 100 % Kaarinan kaupunki ei tee itse perusohjelmistoja, vaan ostaa tarvittavat käyttöoikeudet. Sovellusympäristön hallintaja käyttöpalvelu 295 000 pääosin sisäiset asiakkaat omaa tuotantoa 90 %, 10 % ostopalveluna kuntayhteistyö Oma tuotanto, ostopalvelu tai kuntayhteistyö (osakeyhtiö tai vastuukuntamalli) Vuonna 2015 tehdyn selvityksen perusteella nykyinen tuottamistapa on laadultaan kiitettävää ja kustannuksiltaan kilpailukykyistä. Tuottamistapaan otetaan kantaa erillisen itäisten kuntien selvityksen valmistumisen jälkeen. Puhelinpalvelut (sisältää kaikki kaupungin puhelinympäristön palvelut puhelukustannuksineen 195 000 pääosin sisäiset asiakkaat omaa tuotantoa 20 %, 80 % ostopalveluna kuntayhteistyö Oma tuotanto, ostopalvelu tai kuntayhteistyö (osakeyhtiö tai vastuukuntamalli) Vuonna 2015 tehdyn selvityksen perusteella nykyinen tuottamistapa on laadultaan kiitettävää ja kustannuksiltaan kilpailukykyistä. Tuottamistapaan otetaan kantaa erillisen itäisten kuntien selvityksen valmistumisen jälkeen.
283, KHA 26.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA 26.9.2016 liite 176/2016. PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA YHTEISISSÄ PALVELUISSA (TUKIPALVELUT) Sivu 2 Palvelu Talousarvio 2016 (brutto) Asiakkaat Nykyinen tuottamistapa Nykyisen lisäksi vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat Tavoitteellinen tuottamistapa 2016-2020 Perusteluja valinnalle Tila- ja ravintopalvelut Ruokapalvelujen strateginen johtaminen Sisältyy koulu-, päivähoito- sekä vanhus- ja vammaishuollon ateriakustannuk-siin sisäiset asiakkaat, luottamushenkilöt oma tuotanto Yhtiöittämien Oma tuotanto 100 % Laadun ja palvelun varmistaminen kaikissa olosuhteissa erittäin tärkeää. Osto-osaaminen ja kokonaisuuden hallinta säilytettävä. Koulu- ja päivähoitoateriat 3 848 152 sisäiset ja kaupugin yhteistyökumppanit oma tuotanto osittainen ostopalvelu Valmistus: Oma tuotanto 100 % Kevyt organisaatio, olemassa olevat resurssin tehokkaasti käytössä ja hyvä toimitusvarmuus. Palvelu tuotetaan tarpeen mukaan ulkoisesti, yhdessä siivouspalveluiden kanssa. Palvelun tuotannon (=työntekijäresurssi) ulkoistus 4 %. Vanhus- ja vammaishuollon ateriat 1 452 640 sisäiset, kuntalaiset (ateriapalvelu) oma tuotanto osittainen ostopalvelu Valmistus: Oma tuotanto 100 % Vanhus- ja vammaishuollon ateriat keskitetty vuoden 2010 alusta peruskorjattuun Voivalan ravitsemiskeskukseen ja kehittämistyöitä jatketaan yhdessä siivouspalveluiden kanssa. Palvelun tuotanto (=työntekijäresurssi) on mahdollista ulkoistaa, esim. Värttinän osuus n. 10 %. Sote? Henkilöstöruokailu, kokouskahvitukset, tarjoilut yms. 172 700 pääosin kaupungin henkilökunta, luottamushenkilöt Oma tuotanto 100 % (kaupunginvirasto, terveyskeskus, kaarinakoti) osittainen ostopalvelu Ostopalvelu 35 % Tuleva virastotalo Oma tuotanto 65 % Terveyskeskus ja Kaarinakoti
283, KHA 26.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA 26.9.2016 liite 176/2016. PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA YHTEISISSÄ PALVELUISSA (TUKIPALVELUT) Sivu 2 Palvelu Talousarvio 2016 (brutto) Asiakkaat Nykyinen tuottamistapa Nykyisen lisäksi vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat Tavoitteellinen tuottamistapa 2016-2020 Perusteluja valinnalle Siivous** 2 823 745 oma tuotanto, ostopalveluina tuotetaan 15 % -Siivous; koulut 1 157 735 sisäiset oma tuotanto ostopalvelu n. 14 % -Siivous; päiväkodit 423 562 sisäiset oma tuotanto ostopalvelu n.17 % -Siivous; vanhus- ja vammaistyö 338 849 sisäiset oma tuotanto ostopalvelu n. 14 % yhtiöittäminen, osittainen ostopalvelu Pääosa tuotetaan omana toimintana, mutta osia toiminnasta on mahdollista kilpailuttaa. Tilakeskus kilpailuttaa 15 % toiminnasta. Valtuuston asettama ostopalveluiden tavoite saavutettu ja omatoiminta todettu joustavammaksi. Jatkossa ostopalvelut lisäys toteutetaan ruokapalveluiden kanssa yhteistyössä. -Siivous; muut 903 599 sisäiset oma tuotanto ostopalvelu n. 5 % Kiinteistönhoito 1 367 397 sisäiset oma tuotanto, ostopalvelut n. 20 % Yhtiöittäminen, ostopalvelut Pääosa tuotetaan omana toimintana. Ostopalveluja n. 20 %. Kiinteistönhoidon ydintoimintojen tuottaminen on kiinteistönomiostajalle kuuluvaa työtä. Kunnossapito 1 102 441 sisäiset oma tuotanto 65 % ostopalvelut 35 % työnjohto, oma 100 % yhtiöittäminen, osittainen ostopalvelu Palvelut tuotetaan puoliksi omana tuotantona ja puoliksi ostopalveluina. Oman tuotannon säilyttäminen takaa osaamisen säilymisen omassa organisaatiossa ja mahdollistaa joustavia toimintamuotoja sekä toimintavarmuuden vaihtelevissa suhdannetilanteissa. Ostopalveluita käytetään tasaamaan ajoittaisia työkuorimia. Isännöinti 168 693 sisäiset oma tuotanto ostopalvelu Tuotetaan omana toimintana. Omistajalle ja käyttäjälle kuuluva työ. Rakennuttaminen ja hankesuunnittelu 95 511 sisäiset oma tuotanto ostopalvelu Pääosa tuotetaan omana toimintana, mutta osia toiminnasta on mahdollista kilpailuttaa. Omistajalle ja käyttäjälle kuuluva työ. Erillisselvitykset voidaan kilpailuttaa.
283, KHA 26.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA 26.9.2016 liite 176/2016. PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA YHTEISISSÄ PALVELUISSA (TUKIPALVELUT) Sivu 2 Palvelu Talousarvio 2016 (brutto) Asiakkaat Nykyinen tuottamistapa Nykyisen lisäksi vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat Tavoitteellinen tuottamistapa 2016-2020 Perusteluja valinnalle Infrapalvelut Liikenneväylät 1 623 946 oma tuotanto 5 %, ostopalvelu 95 % ostopalvelu Ostopalvelu 100 %, Pääosa tuotetaan jo tällä hetkellä ostopalveluna ja liikenneväylät muodostavat selkeän kilpailutettavan kokonaisuuden. Lisäksi omaa kalustoa ei kannata ylläpitää tätä tarkoitusta varten. -Kesäkunnossapito 260 000 kuntalaiset osto 90 %, oma 10 % -Päällysteiden korjaus 90 000 kuntalaiset osto 90 %, oma 10 % -Auraus 280 000 kuntalaiset osto 100 % -Hiekoitus ja hiekanpoisto 200 000 kuntalaiset osto 100 % -Muut 533 946 kuntalaiset osto 90 %, oma 10 % -Valaistus 260 000 kuntalaiset ostopalvelu 100 % Yleiset alueet 1 224 227 oma tuotanto 55 % ostopalvelu 45 % ostopalvelu, yhtiöittäminen Oma tuotanto 40 % ja ostopalvelut 60 % Voimakkaampi ostopalveluihin laajentaminen ei ole mahdollista, koska tarjontaa sopivasta osaamisesta ei ole riittävästi tarjolla. Lisäksi erityistuotantoa kannattaa säilyttää omana toimintana osaamisen ja toimintavarmuuden säilyttämiseksi. -I-hoitoluokka 293 639 kuntalaiset oma tuotanto 75 % ostopalvelu 25 % -II -hoitoluokka 542 621 kuntalaiset oma tuotanto 40 % ostopalvelu 60 % -III -hoitoluokka 190 664 kuntalaiset oma tuotanto 70 % ostopalvelu 30 % -Erityisalueet 197 303 kuntalaiset oma tuotanto 65 % ostopalvelu 35 %
283, KHA 26.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA 26.9.2016 liite 176/2016. PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA YHTEISISSÄ PALVELUISSA (TUKIPALVELUT) Sivu 2 Palvelu Talousarvio 2016 (brutto) Asiakkaat Nykyinen tuottamistapa Nykyisen lisäksi vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat Tavoitteellinen tuottamistapa 2016-2020 Perusteluja valinnalle Joukkoliikenne 1 580 000 Seudun joukkoliikenneltk ostopalveluna Hallinto: kuntayhteistyönä, Liikennöinti: ostopalveluna Hallinto viranomaistoimintaa. Suunnittelu 289 642 kuntalaiset oma tuotanto 80 % ostopalvelu 20 % ostopalvelu Oma tuotanto 80 % ja ostopalveluna 20 % Keskeinen omistajan osaaminen kannattaa säilyttää kaupungilla. Lämpölaitos 1 152 896 kuntalaiset toiminta ulkoistettu Turku Energialle 100 % Seudullinen yhtiö Seudullinen yhtiö Sopimus Turku Energian kanssa voimassa vuoteen 2026. Maankaatopaikka Ostopalvelu 100 % Ei omaa maankaatopaikkaa olemassa Satamat ** 63 195 ostopalvelu 100 % oma tuotanto Ostopalvelu 100 % Vesihuoltolaitos Vesilaitos 1 440 134 kuntalaiset oma tuotanto 55 % ostopalvelu 45 % yhtiöittäminen Jatketaan nykykäytännön mukaan omana tuotantona, ostopalveluna tai yhtiön kautta. Asiaan otetaan erikseen kantaa erillisen yhtiöittämisselvityksen yhteydessä. Viemärilaitos 3 369 673 kuntalaiset oma tuotanto 30 % ostopalvelu 70 % yhtiöittäminen Jatketaan nykykäytännön mukaan omana tuotantona, ostopalveluna tai yhtiön kautta. Asiaan otetaan erikseen kantaa erillisen yhtiöittämisselvityksen yhteydessä. Rakennuttaminen 55 300 sisäiset, kuntalaiset oma tuotanto 100 % ostopalvelu Pääosa tuotetaan omana toimintana, mutta osia toiminnasta on mahdollista kilpailuttaa. Keskeinen omistajan osaaminen tulee säilyttää kaupungilla. Maankäyttö Asemakaavoitus 368 000 sisäiset, kuntalaiset, yritykset oma tuotanto 75 % ostopalvelu 25 % kuntayhteistyö Pääosa tuotetaan omana toimintana. Osia toiminnasta voidaan kilpailuttaa. Pääosa kilpailutuksen ulkopuolella osto-osaamisen palvelun laadun ja toimintavarmuuden turvaamiseksi.
283, KHA 26.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA 26.9.2016 liite 176/2016. PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA YHTEISISSÄ PALVELUISSA (TUKIPALVELUT) Sivu 2 Palvelu Talousarvio 2016 (brutto) Asiakkaat Nykyinen tuottamistapa Nykyisen lisäksi vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat Tavoitteellinen tuottamistapa 2016-2020 Perusteluja valinnalle Yleiskaavoitus 90 000 sisäiset, kuntalaiset, yritykset oma tuotanto 75 % ostopalvelu 25 % kuntayhteistyö Pääosa tuotetaan omana toimintana, mutta osia toiminnasta on mahdollista kilpailuttaa. Keskeinen kaupungin strategisen johtamisen väline. Maanhankinta, -myynti ja sopimukset 357 000 sisäiset, kuntalaiset, yritykset oma tuotanto 70 % ostopalvelu 30 % kuntayhteistyö Oma tuotanto 100 % Keskeinen kaupungin strategisen johtamisen väline. Ostopalveluna markkinointia ja erilaisia selvityksiä Kiinteistönmuodostus -Tonttijako 65 000 sisäiset, kuntalaiset, yritykset oma tuotanto 80 % ostopalvelu 20 % kuntayhteistyö Oma tuotanto 100 % Pääsääntöisesti viranomaistoimintaa. -Kiinteistötoimitukset 122 000 sisäiset, kuntalaiset, yritykset oma tuotanto 80 % ostopalvelu 20 % kuntayhteistyö Oma tuotanto 100 % Pääsääntöisesti viranomaistoimintaa. Paikkatieto 304 000 sisäiset, kuntalaiset, yritykset, viranomaiset oma tuotanto 80 % ostopalvelu 20 % kuntayhteistyö Oma tuotanto 100 % Pääsääntöisesti viranomaistoimintaa. Rakennusvalvonta 456 000 sisäiset, kuntalaiset, yritykset oma tuotanto 85 % ostopalvelu 15 % kuntayhteistyö Oma tuotanto 100 % Pääsääntöisesti viranomaistoimintaa. Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun neuvonta ja valvonta 280 000 sisäiset, kuntalaiset, yritykset, viranomaiset oma tuotanto 90 % ostopalvelu 10 % kuntayhteistyö Oma tuotanto 100 % Pääsääntöisesti viranomaistoimintaa. Ympäristönsuojelu projektit ja selvitykset 170 000 sisäiset, kuntalaiset, yritykset, viranomaiset oma tuotanto 5 % ostopalvelu 95 % kuntayhteistyö Oma tuotanto 100 % Pääsääntöisesti viranomaistoimintaa. Yleishallinto 216 346 sisäiset, kuntalaiset, yritykset, viranomaiset Ympäristöpalveluiden yleishallinto oma tuotanto Oma tuotanto 100 % Pääsääntöisesti viranomaistoimintaa.
283, KHA 26.9.2016 18:00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA 26.9.2016 liite 176/2016. PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA YHTEISISSÄ PALVELUISSA (TUKIPALVELUT) Sivu 2 Palvelu Talousarvio 2016 (brutto) Asiakkaat Nykyinen tuottamistapa Nykyisen lisäksi vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat Tavoitteellinen tuottamistapa 2016-2020 Perusteluja valinnalle Kiinteistöjen osto 250 000 oma tuotanto Oma tuotanto 100 % Omistajalle kuuluva tehtävä Katujen uudisinvestoinnit 1 850 000 ostopalvelu 100 % kuntayhteistyö, yhtiöittäminen Ostopalvelut 100 % (Koko infra) Uudisrakentamiskohteet ovat helposti kilpailutettavia Katujen peruskorjausinv. 1 515 000 ostopalvelu 100 % kuntayhteistyö, yhtiöittäminen Ostopalvelu 100 % Tuotetaan jo tällä hetkellä ostopalveluna. Lisäksi omaa kalustoa ei kannata ylläpitää tätä tarkoitusta varten. Puistojen uudisinvestoinnit 240 000 oma tuotanto 60 % ostopalvelu 40 % Puistojen peruskorjausinv. 205 000 oma tuotanto 60 % ostopalvelu 40 % kuntayhteistyö, yhtiöittäminen Ostopalvelu 100 % Vaadittavia resursseja ei ole järkevää ylläpitää kaupungin toimintana kuntayhteistyö, yhtiöittäminen Oma tuotanto 60 %, ostopalvelu 40 % Pienet erityisosaamista vaativat kohteet kannattaa toteuttaa omana tuotantona Vesihuollon uudisinv. 1 490 000 ostopalvelu kuntayhteistyö, yhtiöittäminen Ostopalvelu 100 % Vaadittavia resursseja ei ole järkevää ylläpitää kaupungin toimintana Vesihuollon peruskorjausinv. 980 000 oma tuotanto 70 % ostopalvelu 30 % kuntayhteistyö, yhtiöittäminen Omatuotanto 50 % ostopalvelu 50 % Pienet erityisosaamista vaativat kohteet kannattaa toteuttaa omana tuotantona Kaukolämmön uudisinv. toiminta ulkoistettu 100 Turku Energia 100 % Toiminta vuokrattu % Kaukolämmön toiminta ulkoistettu 100 Turku Energia 100 % Toiminta vuokrattu peruskorjausinv. % Satamien investoinnit 30 000 ostopalvelu Ostopalvelu 100 % Edellyttää erityisosaamista ja kalustoa Talonrakennuksen uudisinvestoinnit 7 152 000 ostopalvelu Ostopalvelu 100 % Vaadittavia resursseja ei ole järkevää ylläpitää kaupungin Talonrakennuksen peruskorjausinvestoinnit 3 725 000 omatuotanto 5 % ostopalvelu 95 % Investoinnit Ostopalvelu n. 100 % toimintana Vaadittavia resursseja ei ole järkevää ylläpitää kaupungin toimintana