talousarvio % %% % % % % % Toiminta- ja taloussuunnitelma % % % % % % talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio

talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018

SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2016 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018... 3 1. YLEISPERUSTELUT JA LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1.Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen jäsenseurakuntien strategia vuosille 2016 2020... 3 1.2.Talousarvion rakenne... 4 1.3. Talousarvion laadinnan lähtökohdat... 5 1.4.Talousarvion sitovuustaso... 8 1.5.Talousarvio tulo- ja menolajeittain... 8 1.6.Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet... 9 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA... 12 2.1.1 Iisalmen seurakunta... 12 201 Jumalanpalveluselämä... 12 202 hautaan siunaaminen... 13 203 muut kirkolliset toimitukset... 13 204 Aikuistyö... 14 205 Muut seurakuntatilaisuudet... 15 205, Kirkkodraama (tunnus 13)... 16 210 tiedotus... 16 220 musiikkityö... 17 230 pikkulapsityö... 17 231 päiväkerhotyö... 18 232 Pyhäkoulutyö... 18 233 Varhaisnuorisotyö... 19 235 Rippikoulutyö... 20 236 Nuorisotyö... 20 237 Erityisnuorisotyö... 21 238 Perhekerhotyö... 21 241 Diakonia... 22 242 perheneuvonta... 22 243 Sairaalasielunhoito... 23 248 Yhteinen vapaaehtoistoiminta... 24 255 Sielunhoito... 24 260 Lähetystyö... 25 270 Kansainvälinen diakonia... 25 290 Muu seurakuntatyö... 25 295 Seurakuntaneuvosto... 25 2.1.2 Lapinlahden seurakunta... 28 Yleinen seurakuntatyö: 201 Jumalanpalveluselämä, 202 hautaan siunaaminen, 203 muut kirkolliset toimitukset, 205 muut seurakuntatilaisuudet, 290 muu seurakuntatyö.... 29 210 Viestintä... 29 220 Musiikkityö... 30 231 Päiväkerhotyö... 30 232 Pyhäkoulutyö... 31 233 Varhaisnuorisotyö... 31 235 Rippikoulutyö... 32 236 Nuorisotyö... 32 238 Perhekerhotyö... 33 241 Diakonia... 33 260 Lähetystyö... 34 2.1.3 Sonkajärven seurakunta... 35 Yleinen seurakuntatyö 201 jumalanpalveluselämä, 202 hautaan siunaaminen, 203 muut kirkolliset toimitukset, 204 aikuistyö ja 205 muut seurakuntatilaisuudet.... 35 210 Tiedotus ja viestintä... 36 231 Varhaiskasvatus... 37 233 Varhaisnuorisotyö ja partiotyö... 38 235 Rippikoulutyö... 38 1

236 Nuorisotyö... 38 241 Diakoniatyö... 39 260 Lähetystyö... 40 2.1.4. Pielaveden seurakunta... 41 201 Jumalanpalveluselämä... 41 202 Hautaan siunaaminen... 41 203 Kirkolliset toimitukset... 41 204 Aikuistyö... 42 205 Muut seurakuntatilaisuudet... 42 210 Tiedotus ja viestintä... 43 220 Musiikki... 43 231 Päiväkerho... 44 232 Pyhäkoulutyö... 44 238 Perhekerhotyö... 44 233 Varhaisnuorisotyö... 44 236 Nuorisotyö... 45 235 Rippikoulutyö... 45 241 Diakonia... 46 260 Lähetystyö... 46 290 Muu seurakuntatyö... 47 2.1.5 Varpaisjärven seurakunta... 48 Yleinen seurakuntatyö 201 Jumalanpalveluselämä, 202 hautaan siunaaminen, 203 muut kirkolliset toimitukset, 205 muut seurakuntatilaisuudet... 49 210 Tiedotus ja viestintä... 49 220 Musiikkityö... 50 231 Päiväkerhotyö... 50 233 Varhaisnuorisotyö... 51 235 Rippikoulutyö... 51 236 Nuorisotyö... 52 238 Perhekerho... 52 241 Diakonia... 53 260 Lähetystyö... 53 243 Sairaalasielunhoito ja 290 Muu seurakuntatyö... 54 295 Seurakuntaneuvosto... 54 2.2 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ... 55 2.2.1 Yleishallinto... 55 102 Yhteinen kirkkovaltuusto... 55 103 Tilintarkastus... 55 104 Yhteinen kirkkoneuvosto... 55 105 Taloushallinto... 56 106 Kirkonkirjojen pito ja 108 Keskusrekisteri... 56 110 Muu yleishallinto... 57 112 Viestintä... 57 115 Työhyvinvointi... 57 2.2.2 Hautaustoimi... 58 2.2.3 Kiinteistötoimi... 58 Ateria- ja leirikeskuspalvelut... 59 2.2.4 Hautainhoitorahasto... 59 3. KÄYTTÖTALOUSOSA 61 4. TULOSLASKELMAOSA. 81 5. IVESTOINTIOSA..87 6. RAHOITUSOSA...93 7. HAUTAINHOITORAHASTO..97 8. LIITTEET Pääluokkayhteenveto, tuloslaskelmaveratilu, rakennusten kunnossapitokohteet, irtaimistohankinnat, hekilöstöliite...101 2

Yleisperustelut TALOUSARVIO 2016 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 1. YLEISPERUSTELUT JA LÄHTÖKOHDAT 1.1.Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen jäsenseurakuntien strategia vuosille 2016 2020 Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen jäsenseurakuntien strategia pohjautuu Suomen evankelisluterilaisen kirkon strategiaan Kohtaamisen kirkko toiminnan suunta vuoteen 2020. Perustehtävä: Seurakuntien perustehtävänä on sananjulistus ja sakramenttien jakaminen sekä seurakuntalaisista huolehtiminen ja heidän aktivoimisensa toimimaan yhdessä seurakunnan hyväksi. Seurakunnat hoitavat perustehtävää vastaamalla seurakunnallisesta toiminnasta, johon kuuluvat yleinen seurakuntatyö, musiikki-, nuoriso-, diakonia- ja lapsityö sekä lähetystyö. Seurakuntayhtymä palvelee jäsenseurakuntia ja luo niille toimintaedellytykset hoitamalla seurakuntien taloutta ja omaisuutta, jäsenrekisteriä ja seurakuntatoimistoja, hautaustointa sekä yhteistä viestintää. Arvot: 1. Jumalan ja lähimmäisen rakastaminen ja kunnioittaminen 2. Yhteistyö ja luottamus 3. Vastuullisuus Visio 2016 2020: Seurakunnissa on aktiivinen ja osallistava hengellinen elämä, jossa on huomioitu alueelliset olosuhteet. Seurakuntayhtymän palvelut seurakunnille ja seurakuntalaisille toimivat sujuvasti. Strategiset painopisteet 2016 2020: Toiminnassa huomioidaan yhteiset kirkon strategiset suuntaviivat: a) nostamme sanoman esiin b) kohtaaminen koskettaa c) rakastamme lähimmäistä d) arvostamme jäsenyyttä Yhteisinä painopisteinä ja tavoitteina ovat: - Palvelut seurakuntalaisille ovat entistä paremmin tavoitettavissa - Henkilöstön toimenkuvia kehitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia - Johtaminen vahvistuu ja selkiytyy - Kiinteistöjen määrä vähenee - Taloudellinen ajattelu vahvistuu - Ollaan tarvittaessa valmiita rakennemuutoksiin - Toiminnassa huomioidaan ympäristövastuu Strategia on pohjana seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien toiminnan rakentamisessa ja kehittämisessä. Yksittäisten seurakuntien kolmivuotiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvät seurakuntien painopisteet ja tavoitteet tarkemmin. 3

1.2.Talousarvion rakenne Yleisperustelut Seurakunnat käyttävät soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetuksen mukaista kirjanpitoa eli ns. liikekirjanpitoa. Talousarvio jakautuu neljään osaan: käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosaan. Investointimenot aktivoidaan ja kirjataan tulosvaikutteisiksi kuluiksi vahvistetun poistosuunnitelman mukaisesti. Menojen ja tulojen kirjaus tapahtuu suoriteperiaatteen mukaan. Tästä johtuen toteutetaan mm. lomapalkkojen ja lomarahojen jaksotus. Poikkeuksena ovat verotulojen kirjaukset, joissa käytetään maksuperusteista kirjausta. Talousarvion käyttötalousosassa esitetään varsinaisen toiminnan menot ja tulot. Investointiosaan kuuluvat yli 10.000 euron suuruiset irtaimistohankinnat ja yli 30.000 euron suuruiset rakentamishankkeet. Tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa kuvataan talousarvion kokonaistaloutta. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot ja toiminnan menot ja tulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on se, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävyytenä. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla, vaan tuloslaskelmaosan rivi tilikauden ylijäämä/alijäämä voi talousarviossa olla yksittäisenä suunnitelmavuotena yli- tai alijäämäinen. Pääsääntöisesti on pyrittävä siihen, että kolmivuotisella suunnitelmakaudella seurakuntayhtymän tulot kuitenkin kattavat menot. Käyttötalousosan suunnitelmien avulla ohjataan seurakuntayhtymän toimintaa. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot hallintoelimille tehtävien hoitamiseen. Vastaavasti yhteisen kirkkoneuvoston on esitettävä toimintakertomuksessa selvitys valtuuston talousarviossa ja suunnitelmissa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tuloslaskelmaosaan suoraan otettavia tuloarvioita ja määrärahoja seurakuntataloudessa ovat verotulot, verotuskustannukset, keskusrahastomaksut, rahoitustulot ja menot sekä satunnaiset menot ja tulot. Tilikauden tuloksen käsittelyerät ovat vapaaehtoisten varausten muutokset ja rahastojen muutokset. Nämä viimeksi mainitut eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan hyväksymisen yhteydessä. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille. Investointiosassa esitetään myös perustelutietoina investointihankkeen kokonaiskustannusarvio. Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja mahdollisiin lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri on rahoitusjäämä ja miten se käytetään. Tehtäväalueille annettujen laadintaohjeiden mukaan on laadittu toimintasuunnitelma ja tavoitteet ja näiden 1-3 keskeistä painopistettä. Vuosien 2017-2018 toimintasuunnitelmassa ilmaistaan karkealla tasolla tavoitteet ja toiminnalliset painopisteet. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan seurakuntien on kohdistettava kiinteistötoimen ja yleishallinnon kustannukset tehtäväalueille tarkoituksena saada esiin tieto, miten voimavarat todellisuudessa jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kohdistamista ei kuitenkaan ole tehty talousarvion yhteydessä. 4

1.3. Talousarvion laadinnan lähtökohdat Yleisperustelut Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen 28.9.2015 mukaan Suomen talouden ennakoidaan kasvavan tänä vuonna 0,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosina 2016 ja 2017 ennustetaan kasvun olevan alle 1,5 prosenttia vuosittain. Ennustetta tukevat vain ohuet tiedot paremmasta talouskasvusta. Kasvun odotetaan vahvistuvan euroalueella ja erään arvion mukaan Venäjän kaupan romahdus ei enää vaikuttaisi ensi vuonna Suomen vientinäkymiin. Talouden kehitys on kuitenkin paljolti arvailujen varassa ja kasvunäkymät ovat edelleen heikot. Talous on viime vuosina kehittynyt ennusteita heikommin. Talouden epävarmuus huomioiden on ensi vuotta koskeviin positiivisiin ennusteisiin suhtauduttava edelleen varauksella. Ennusteisiin sisältyy aina myös myönteisiä odotuksia, jotka toteutuessaan tukevat ennusteen näkemystä. Viime vuosina myönteiset uutiset taloudesta ovat kuitenkin olleet harvinaisia. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio on ollut erittäin matalaa jo useamman vuoden ajan. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintojen vuosimuutos pysyi elokuussa -0,2 prosentissa. Kuukausimuutos heinäkuusta elokuuhun oli 0,2 prosenttia. Inflaation pysymiseen negatiivisena vaikutti muun muassa polttonesteiden, asuntolainojen korkojen ja matkaviestintäpalveluiden kuluttajahintojen halpeneminen vuoden takaiseen verrattuna. Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys Ansiotason vähäinen kasvu ja heikentynyt työllisyystilanne vähentävät kirkollisveron perustana olevia ansiotuloja ja lisäksi seurakuntien jäsenmäärän väheneminen supistaa kirkollisveron maksajien määrää. Kirkon jäsenmäärä on alentunut viime vuosina reilun prosenttiyksikön vuodessa. Vuoden 2014 lopussa kirkkoon kuului 73,7 prosenttia koko maan väestöstä. Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueella osuus oli selvästi korkeampi ollen 81,6 prosenttia. Verotilitysten kehitys 1-11/2015 verrattuna tilanteeseen 1-11/2014 on koko kirkossa vähän heikompi. Ylä-Savon seurakuntayhtymässä tilanne on kirkollisverojen osalta -1,9, yhteisöverojen +2,6 ja yhteensä -1,3. Koko kirkon tilanne on vastaavasti -1,1, +4,9 ja -0,4. Vertailutietona Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueen kuntien kehitys on +1,6, +5,1 ja +1,9. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että seurakuntayhtymän talousarviossa 2015 ennakoitu verotilitysten kokonaiskehitys -1,4 voi toteutua, joskin kirkollisverot heikommin ja yhteisöverot paremmin kuin ennakoitiin. Ylä-Savon seurakuntayhtymän talouden tasapainottamissuunnitelman mukaan talous piti saada tasapainoon vuosien 2013 2015 aikana siten, että vuoden 2015 tulos olisi 0. Heikentyneen yleisen taloustilanteen, vähentyneen jäsenmäärän ja uusien maksuosuuksien (mm. eläkerahastomaksu) vuoksi suunnitellussa aikataulussa ei ole mahdollista saavuttaa talouden tasapainotilaa voimassa olevalla kirkollisveroprosentilla, vaikkakin vuoden 2014 tulos oli satunnaisten tuottojen ansiosta hieman ylijäämäinen. Vuoden 2015 talousarviossa arvioitu tulos on noin 310.000 euroa alijäämäinen ja talousarvioon tehtyjen ja vielä tehtävien menoja lisäävien muutosten jälkeen noin 410.000 euroa alijäämäinen. Yhteisövero-osuuden korvaaminen valtionrahoituksella ja muita muutoksia 2016 Laki valtionrahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tulee voimaan vuoden 2016 alussa. Mainitun lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtionrahoituksen suuruus vuonna 2016 on 114 miljoonaa euroa ja sen määrää korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin muutoksen mukaisesti. Kirkolliskokous päätti toukokuussa 2015, että 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta jaetaan vuonna 2016 viisi miljoonaa euroa avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin 5

6 Yleisperustelut ja kaksi miljoonaa euroa käytetään väestökirjanpito-ohjelman Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. 107 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/ kunnan jäsen - jakoperusteen mukaan 31.12.2014 tilanteen mukaan. Seuraavat valtionrahoitukseen liittyvät muutokset tulevat myös voimaan vuoden 2016 alusta: - työnantajan maksama kirkon eläkemaksu KIEL laskee 28 -> 24 palkkasummasta, - eläkerahastomaksu nousee 1,2 -> 4,0 ja laskentaperusteena on valmistuneen verotuksen kirkollisvero, - Kirkon keskusrahastolle maksettava seurakuntamaksu laskee 8,2 -> 7,5 ja laskentaperusteena on valmistuneen verotuksen laskennallinen kirkollisvero ja - Seurakuntien osuus Verohallinnon verotuskustannuksista laskee 4,7 -> 3,4 seurakuntien yhteisövero-osuuden poistuessa ja laskentaperusteena on Verohallinnon toimintamenot. Valtionrahoituksen kokonaissumman arveltiin suuruudeltaan vastaavan yhteisöveron viime vuosien keskimääräistä seurakunnille tilitettyä tasoa. Näyttää kuitenkin siltä, että koska yhteisövero-osuuden määrä on vuosina 2014 2015 kasvanut selvästi, tulee valtionrahoituksen ja 2016 tulevien muiden muutosten kokonaisvaikutus olemaan seurakuntayhtymälle vähintään 30.000 euroa negatiivinen. Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksessa vuodelle 2016 käyttötalousosan nettomenojen loppusumma (=ulkoinen toimintakate) on 6.503.163 euroa, kun se talousarviossa 2015 oli 6.658.024 euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna on 2,3 tai 154.861 euroa, josta tosin pääosa 142.363 euroa tulee eläkemaksun pienentymisestä 28 -> 24. Talousarvioraamin 2016 toimintakate oli 6.517.708 euroa, joten talousarvioesitys alittaa raamin 14.544 eurolla tai 0,2 :lla. Suunnitelmavuosien toimintakatelukujen muutokset ovat vuonna 2017-0,2 ja 2018-1,4. Seurakunnat ylittivät raaminsa yhteensä 39.435 eurolla. Seurakuntayhtymän pääluokkien osalta yleishallinnon alitus on 33.436 euroa, hautaustoimen 26.453 euroa ja kiinteistötoimella vastaavasti ylitys 5.910 euroa. Yleishallinnon ja hautaustoimen alitukset johtuvat pääosin suunnitelluista muutoksista virkajärjestelyihin. Lapinlahden seurakuntatoimiston seurakuntasihteerin virkaa ei ole tarkoitus täyttää ja rekisteripäällikön ja hautaustoimen päällikön tehtävät yhdistetään. Kiinteistötoimen ylitykseen vaikuttaa vakuutusmaksuihin tuleva huomattava nousu. Palkkoihin on laskettu talousarviossa 0,5 :n korotus vuodelle 2016. Kirkon työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt sopivat 29.9.2015 Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen toisen jakson sopimustarkistuksen toteuttamisesta. Johdon kokeilujärjestelmässä ja tuntipalkkajärjestelmässä sopimustarkastus toteutetaan yleiskorotuksena. Yleisessä palkkausjärjestelmässä osapuolet käynnistävät järjestelmän arvioinnin tavoitteena kehittää palkkausjärjestelmää yksinkertaisemmaksi ja lisätä ohjeistusta toteuttajien tueksi. Aikaa pääsopijaosapuolten työlle on varattu 18.12.2015 saakka. Opastukseen ja paikalliseen työhön on lisäksi varattu aikaa marraskuuhun 2016 saakka, jolloin sopimustarkastus tulisi maksuun. Helmilokakuun välisenä aikana 2016 palveluksessa olevien sopimustarkastus maksettaisiin kertaeränä kesällä. Neuvottelutuloksesta informoidaan tarkemmin joulukuussa, kun yleisen järjestelmän arviointiin liittyvä neuvotteluprosessi on saatu päätökseen. Seurakuntayhtymässä on 1.1.2014 lukien ollut käytössä harkinnanvarainen palkanosa, jonka kustannusvaikutus on noin 20.000 euroa vuodessa. Talousarvioesitys sisältää 25 euron suuruisen kokouspalkkion maksamisen yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvostojen kokouksista luottamushenkilöille ja siihen oikeutetuille viranhaltijoille. Määrärahoja on tarkoitukseen varattu yhteensä 28.450 euroa. Talousarvioon vuodelle 2016 on varattu määrärahat Kotimaa-lehtien tilaukseen yhteisen kirkkoneuvoston ja valtuuston jäsenille.

Yleisperustelut Palkkojen henkilöstösivukulut on laskettu seuraavasti: - Kiel-eläkevakuutusmaksut 24,00 - sosiaalivakuutusmaksut yht. 4,95 Yhteensä 28,95 Seurakuntayhtymän kiinteistöistä maksettavan kiinteistöveron arvioitu määrä 2016 on 108.200 euroa. Kunnallisveroa maksetaan metsätalouden osalta sekä kiinteistöistä, jotka ovat ulkopuolisessa käytössä ja jotka tuottavat ns. voittoa (Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskus, Kangaskoto-vuokratalo, Rantalan pappilat). Seurakuntayhtymän maksamien kunnallisverojen arvioidaan olevan yhteensä 20.000 euroa. Lisäksi seurakuntayhtymä on arvonlisäverovelvollinen tilojen tilapäisestä vuokrauksesta ulkopuolisille, metsän myynnistä ja liiketilojen vuokrauksesta vastaavasti voidaan vähentää niihin liittyviin ostoihin sisältyvää arvonlisäveroa kohteesta riippuen joko osittain tai täysimääräisesti. Koska Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousnäkymät näyttävät varsin heikoilta, yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2016 kirkollisveron tuloveroprosentiksi 1,65, missä on korotusta 0,15 prosenttiyksikköä. Kirkollisverojen perusteena olevan palkkasumman arvioidaan 2016 pienenevän -3,0 mutta veron korotuksen myötä arvioidaan kirkollisverotilitysten lisääntyvän 6,7. Yhteisövero-osuuden muuttuessa valtion rahoitukseksi ei vuosien 2015 2016 välillä voi tehdä suoraa vertailua muutoksesta. Kokonaiskertymäksi 2016 arvioidaan kirkollisveroissa 6.840.000, valtion rahoituksessa 808.000 ja yhteensä 7.648.000 euroa. Suunnitelmavuosina arvioidaan näiden tulojen yhteensä muuttuvan 2017-1,7 ja 2018 0,1. Alla arviot kirkollisveroista ja yhteisöveroista/ valtion rahoituksesta 2015 2018. Vuonna 2016 Ylä-Savon seurakuntayhtymä maksaa kirkon keskusrahastolle seurakuntamaksua laskennallisten kirkollisverojen perusteella 331.850 euroa. Työntekijäkohtaisen Kieleläkevakuutusmaksun työnantajan osuuden 24 (maksu 2016 yhteensä 836.100 euroa) lisäksi vuodesta 2013 alkaen seurakuntatalouksien maksettavaksi tuli eläkerahastomaksu, joka on vuosina 2013-2014 ollut 1,2 viimeksi valmistuneen verotuksen kirkollisverosta. Vuonna 2016 se nousee ollen 4,0 kirkollisverosta. Vuoden 2016 eläkerahastomaksu on 265.480 euroa. Maksun 7

Yleisperustelut tarkoituksena on kasvattaa kirkon eläkerahastoa sen varmistamiseksi, että eläkerahaston varat riittävät selviytymään tulevista vuosista vanhuuseläkemenojen noustessa voimakkaasti. Poistojen määrä tuloslaskelmaosassa on 462.006 euroa. Talousarvion 2016 tuloslaskelman tulos on 37.050 euroa ylijäämäinen. Arvioitu tulos suunnitelmavuosina kirkollisverolla 1,65 olisi vuonna 2017 alijäämäinen -78.265 ja vuonna 2018 ylijäämäinen 22.341 euroa. Taseessa on 1.1.2015 jäljellä edellisten vuosien kertynyttä ylijäämää yhteensä 2.593.425 euroa. Investointiosan nettomeno vuonna 2016 on yhteensä 280.000 euroa. Kohteina vuoden 2016 investointiohjelmassa ovat Iisalmessa Pyhän Ristin kirkon urkujen sähköjärjestelmän uusiminen kustannusarvioltaan 30.000, Kustaa Aadolfin kirkon vesikaton maalaus 70.000 ja Metsäpirtin päärakennuksen rakenteiden korjausta 30.000 euroa, Sonkajärvellä Hirsikankaan leirikeskuksen vanhan osan lämmön talteenoton rakentaminen 30.000 euroa ja Lapinlahdella hautausmaan huoltorakennuksen rakentaminen 120.000 euroa. Investointisuunnitelma kohteittain vuosille 2016-2018 on talousarvion investointiosan liitteenä. 1.4.Talousarvion sitovuustaso Talousarvion sitovuustaso yhteiselle kirkkovaltuustolle on seuraava: (Nettomenot eivät saa ylittyä ilman kirkkovaltuuston lupaa). Käyttötaloudessa 1. pääluokassa (yleishallinto) pääluokkataso 2. pääluokassa (seurakuntatyö) seurakuntakohtainen pääluokkataso 4. pääluokassa (hautaustoimi) pääluokkataso 5. pääluokassa (kiinteistötoimi) pääluokkataso 7. pääluokassa (investointiosa) hankekohtainen määräraha. Poikkeuksen, joiden osalta tilitason ylittäminen ei ole luvallista, muodostavat seuraavat tiliryhmät: - palkat ja muut henkilöstömenot - osuudet ja korvaukset - avustukset. Ylä-Savon seurakuntayhtymän käytännön mukaan hallinnon vyörytyserät sekä sisäiset korkomenot ja - tulot eivät ole sitovia eriä. Myöskään sisäisiä vuokramenoja ja tuloja ei yleensä määritellä sitoviksi eriksi. Raportointi. Toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista tarkastellaan yhden kerran kesken vuoden (taloussääntö 21 ). Samalla raportoidaan kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteita loppuvuodelle. 1.5.Talousarvio tulo- ja menolajeittain Eri tulo- ja menolajien osuudet v. 2016 on esitetty seuraavissa kuvioissa. 8

Yleisperustelut Seurakuntayhtymän merkittävimmät tulonlähteet ovat kirkollisverotulot ja vuoden 2015 loppuun saatavan yhteisövero-osuuden 2016 korvaava valtionrahoitus, sillä niistä kertyy noin 85 kaikista tuloista. Henkilöstömenot muodostavat suurimman menolajin, osuus 57 kaikista menoista. Talousarvion liiteosassa on liitteenä 1 talousarvion pääluokkayhteenveto ja talousarvioesitysten vertailu suhteessa raamibudjettiin, liitteenä 2 tuloslaskelmavertailu vuosille 2015 2018 sisältäen toteutumisarvion vuodelle 2015, liitteenä 3 rakennusten kunnossapitohankkeet ja irtaimistohankinnat tuleville vuosille, liitteenä 4 henkilöstösuunnitelma vuosille 2015-2018 ja liitteenä 5 yhdistelmä viran- ja toimenhaltijoista. 1.6.Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1. Määrärahojen käyttö ja tavaroiden hankinta Kukin työalan vastaava viranhaltija vastaa työalansa varojen käytöstä. Kun toimintoja ja hankintoja suunnitellaan, ensin on varmistuttava, että varoja on jäljellä. Suurimmista kaluste- ja tarvikehankinnoista päättää yhteinen kirkkoneuvosto tarjousten perusteella. Johtavilla viranhaltijoilla on oikeus tehdä hankintoja yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän hankintasäännön mukaisesti. Työalan vastaava tai hänen määräämänsä viranhaltija tekee muut työalan hankinnat. Talouspäällikkö päättää työnjaon mukaisesti matkapuhelinten hankinnasta. 9

Yleisperustelut Ostoja suorittaessa tulee huolehtia siitä, että laskuun merkitään: - kuka hankinnan suoritti ja - työala tai kiinteistö, jota lasku koskee. Näin taloustoimisto osaa lähettää laskun sähköisesti oikealle henkilölle tarkastus- ja hyväksymismerkinnän tekemistä varten. Hankintakortit. Tarvikkeita hankittaessa käytetään mahdollisia tavarantoimittajien hankintakortteja, mikäli sellainen on olemassa omassa seurakunnassa. Uudet hankintakortit tilataan keskitetysti seurakuntayhtymän toimiston välityksellä. 2. Laskutus ja tarkastukset Ylä-Savon seurakuntayhtymässä on käytössä laskujen sähköinen kierrätysohjelma Heeros Circula, jolla laskut kierrätetään tarkastajille ja hyväksyjille sähköisesti. Ostolaskut vastaanotetaan joko verkkolaskuna tai jos verkkolaskutus ei ole mahdollista, paperilaskuna Kuopiossa olevaan postilokero-osoitteeseen. Enfo Oy skannaa paperilaskut järjestelmään sähköiseen muotoon. Poikkeuksen muodostavat diakoniatyön avustuslaskut, joita ei käsitellä sähköisessä kierrätysjärjestelmässä. Ne toimitetaan tiliöintitiedoin ja hyväksymismerkinnöin varustettuna srk-yhtymän toimistoon maksettavaksi. Mikäli lasku kulkeutuu muualle, se on toimitettava välittömästi srk-yhtymän toimistoon tarkastus- ja maksutoimenpiteitä varten. Pienten hankintojen osalta hankinnan voi maksaa käteisellä ja käteismaksut pyydetään srk-yhtymän toimistosta maksettavaksi omalle pankkitilille. Ennen maksun suoritusta tarvitaan laskuun talouspäällikön tai hallintojohtajan maksamismääräys. Laskujen tarkastusjärjestys on seuraava: - numerotarkastus tehdään taloustoimistossa, - asiatarkastus ja tiliöinti, tekee tavaran tilannut ja vastaanottanut, - laskun hyväksyntä, tekee työalan hyväksyjä ja - maksumääräys tehdään taloustoimistossa. Tarkastukset ja hyväksynnät tehdään ostolaskujen sähköiseen kierrätysohjelmaan ja maksumääräys kirjanpidon maksatusaineistoon. Myös matkalaskut ja päivärahalaskut leiripäivärahalaskuja lukuun ottamatta tehdään sähköisesti Heeros Circula-kierrätysohjelmassa. Ehtiäkseen seuraavaan palkanmaksuun, ne täytyy laatia ja hyväksyä järjestelmässä maksuun kuukausittain seuraavassa aikataulussa: virkasuhteiset: työsuhteiset: kuukauden 5. päivään mennessä kuukauden 20. päivään mennessä Leiripäivärahat laskutetaan paperilaskuina samassa aikataulussa muiden matkalaskujen kanssa. Seurakuntayhtymän viranhaltijoiden ja työntekijöiden matkalaskut maksetaan palkanmaksun yhteydessä. Seurakuntayhtymän virkasuhteisten palkkapäivä on kunkin kuukauden 15. päivä ja työsopimussuhteisten palkkapäivä kuukauden viimeinen päivä. Maksut. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää seurakuntayhtymän ja seurakuntien maksuista hautapaikkamaksuja lukuun ottamatta. Hautapaikkamaksut vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Maksuihin ei esitetä vuodelle 2016 yleiskorotusta mutta joitakin yksittäisiä tilavuokria tullaan tarkistamaan. Hautapaikkamaksujen esitetään säilyvän ennallaan. 10

Yleisperustelut Virkamatkan myöntäminen. Päivärahaan tai matkakorvaukseen oikeuttavasta työtekijän virkamatkasta, joka ulottuu oman seurakunnan ulkopuolelle, päättää lähin esimies. Virkamatkat korvataan edullisinta kulkuneuvoa käyttäen. Seurakuntaneuvosto päättää seurakuntien työntekijöiden ulkomaanmatkoista aina erikseen. Yhteinen kirkkoneuvosto tekee vastaavan päätöksen seurakuntayhtymän työntekijöiden osalta. Kerhonohjaajien, vapaaehtoisten ja vastaavien matkakorvaus on 0,25 / km, mikä on sama kuin Verohallinnon hyväksymä vähennys auton käytöstä työmatkalla. Palkkioiden maksaminen. Niiden viranhaltijoiden, joiden asiana on huolehtia esim. kerhonohjaajien tai ohjelman suorittajien palkkatiedoista, pyydetään toimittamaan srkyhtymän toimistoon ao. palkkioiden saajan henkilötiedot henkilötunnuksineen sekä pankki-, osoite- ja verotustiedot. Laskuun pyydetään ennen taloustoimistoon toimittamista hyväksyntä oman työalan laskujen hyväksyjältä. Ennakkoperintärekisterimerkintä vaaditaan yrityksiltä, joilta hankitaan palveluja ja maksetaan palveluista työ- tai käyttökorvausta.. Jos rekisterimerkintä puuttuu, on maksaja velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksestä yrityksen puolesta, mikä ei ole millään muotoa tarkoituksenmukaista. Yrittäjäeläketodistuksen pyytäminen. Kun tilataan palvelua toiminimeltä tai ammatinharjoittajalta (ei oy, ay, ky), tilaajan on pyydettävä palveluntarjoajalta yrittäjäeläketodistus. Työtilaus koskee usein luennoitsijoita, työnohjaajia tai koneurakoitsijoita. Ellei yrittäjällä ole yrittäjäeläkettä, seurakuntayhtymän tulee maksaa työn osuudesta eläkevakuutusmaksu ja tehdä ilmoitus Kevalle. Yrittäjäeläketodistus tulee pyytää työsuorituksesta sovittaessa eli työala pyytää sitä itse. Retki- ja leirimaksut pääsääntöisesti laskutetaan osallistujilta seurakuntayhtymän toimistosta mutta käteismaksuina kerätyistä varoista tehdään selvitys ja tilitetään Iisalmessa srk-yhtymän toimistoon ja muissa seurakunnissa suoraan paikkakunnan Osuuspankkiin. Seurakunnan kirjanpidossa on käytössä ns. bruttoperiaate, eli menot käsitellään menoina ja tulot tuloina. Näin myös esim. kaikki retkien ja leirien tulot laskutetaan myyntireskontran kautta tai tilitetään edellä mainitulla tavalla ja kaikki leirien ja retkien laskut maksetaan ostoreskontran kautta. Kolehtitulot otetaan kunkin työalan tuloksi vuosittain, tulot on käytettävä saman kalenterivuoden aikana työalan päättämään tarkoitukseen. Opiskelijoiden ohjauskorvaukset työala voi johtokunnan tai seurakuntaneuvoston päätöksellä käyttää ns. ylimääräiseen koulutukseen tai henkilökunnan tyky-toimintaan tilivuoden aikana. Ohjauskorvausta saadaan oppilaitoksista, joiden opiskelijat harjoittelevat seurakunnassa. Palkkiota ei kuitenkaan makseta työntekijöille itselleen. 11

TALOUSARVIO V. 2016 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VV. 2016 2018 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 2.1.1 Iisalmen seurakunta 12 Iisalmen seurakunta Iisalmen seurakunnan 2. pääluokan talousarvio rakentuu aikaisempien vuosien linjoille. Talousarvio on reaalisesti vuoden 2015 tasolla. Yhteissumma on 1.890.386, joka ylittää raamin 16.564 eurolla (raami 1.873.822 e). Raami on alentunut edelliseen vuoteen nähden 42.904 e. Lasku johtuu Kiel-maksun alentumisesta 28 prosentista 24 prosenttiin. Vuosien 2017-2018 raamit ovat vuoden 2016 tasolla. Henkilöstömenoissa vuoden 2016 talous- ja toimintasuunnitelma rakentuu edellisen vuoden talousarvioehdotukseen. Uusien virkojen tai toimien perustamista ei ehdoteta, koska Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2015 talousarvio on 309.905 euroa alijäämäinen ja vuoden 2016 talousarvio alijäämä on 398.000 euroa. Ehdotus ei sisällä myös henkilöstömenojen leikkauksia. Palkkojen nousuksi on arvioitu 0,4. Nuoriso- ja rippikoulutyöhön on varattu 4 kesänuorisotyötekijälle 2,5 kk ajaksi palkkausmäärärahat. Papiston kesälomien sijaiselle on varattu 4 kk palkkausmäärät ja sairaalasielunhoitoon kesäteologin palkkausrahat noin 1,5 kk. Iisalmen seurakunnan talousarvio on laadittu niiden painopisteiden mukaan, jotka seurakuntaneuvosto päätti edellisen talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Ne ovat perhetyö, kohtaaminen, vapaaehtoistoiminta ja jumalanpalveluselämän kehittäminen. 201 Jumalanpalveluselämä Jumalanpalvelus on sekä historiallisesti että sisällöllisesti seurakunnan keskeisin toimintamuoto. Siinä kolmiyhteisen Jumalan sana ja pyhä sakramentit ovat rikkaimmin läsnä ja niiden kautta Hän kutsuu ihmistä pelastavaa armonsa yhteyteen ja hoitaa häntä vahvistaen hänen uskoaan. 1. Uusien vapaaehtoisten mukaan saaminen jumalanpalveluselämään mm. Suurella Sydämellä ohjelman avulla 2. Jumalanpalveluselämän jatkosuunnitelman laatiminen 3. Jumalanpalveluselämän koulutus ja kouluttautuminen Painopisteet vv. 2017 2018 1. Vapaaehtoistoiminta 2. Jumalanpalveluselämän koulutus 3. Jumalanpalveluselämän jatkosuunnitelman toteuttaminen Tunnusluvut tp ts ts ts ts 2014 2015 2016 2017 2018 pääjumalanpalveluk set 101 110 105 105 105 osallistujia 12799 13000 13000 13000 13000 muut jumalanpalvelukset 39 50 45 45 45 osallistujia 7394 7200 6500 6500 6500 jumalanp. yhteensä 140 160 150 150 150 osallistujat yhteensä 20193 20200 20200 20200 20200 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016

Iisalmen seurakunta Jumalanpalvelusten kokonaislukumäärää on laskettu 10:llä (päiväjumalanpalvelukset -5 ja muut jumalanpalvelukset -5). Tavoitteena on vakiinnuttaa vapaaehtoistoiminta osana jumalanpalveluselämää ja saada mukaan uusia vapaaehtoisia. Tulevan toimintavuoden aikana on pohdittava, miten jumalanpalveluselämän toteuttaminen kytketään osaksi vapaaehtoistoiminnan kehittämistä. Talous 2016 on samalla tasolla kuin 2015. 202 hautaan siunaaminen Kirkollinen hautaaminen korostaa ihmisen arvoa myös kuolemassa. Kantava ajatus nousee uskosta Jumalan luomistyöhön. Jumalan kuvana ihminen on kuolematon ja lunastukseen turvautuen odotamme tulevaa ruumiillista ylösnousemusta ja iankaikkista elämää. 1. Hautaamiseen, kuolemaan ja iankaikkisuuteen liittyvän kristillisestä uskosta nousevan merkityksen ja sisällön korostaminen. 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden 3. Työskentelytapojen kehittäminen: uurnan hautauksen yleistyminen Painopisteet vv. 2017 2018 Kohdat 1-3 vuoden 2016 mukaan. Tunnusluvut tp tp ts ts ts ts 2013 2014 2015 2016 2017 2018 kuolleet srk:n jäsenet 207 235 hautaan siunaamiset 197 234 215 215 215 215 osallistujia 7668 8611 8300 8300 8300 8300 keskiarvo /siunaus 39 37 38 38 38 38 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Hautaan siunaamisen asema odotetaan säilyvän aikaisempien vuosien tasolla. Tunnusluvut ovat samat kuin aikaisemmin. Uuranlaskut ovat lisääntymässä. Toimintaresurssit ovat edellisen vuoden tasolla. Toimituspalkkioiden määrää ei ole alennettu, koska niiden tarve vaihtelee vuosittain (sairaslomat, lomien jaksotus ym.vast). Talous 2016 on samalla tasolla kuin 2015. 203 muut kirkolliset toimitukset Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat keskeisiä ihmiselämän käännekohtia. Ne ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Niissä Jumala antaa ihmiselle siunauksensa ja ihmisen puolelta ne ovat Jumalan siunauksen pyytämistä ja sen vastaanottamista. Ehtoollisessa puolestamme ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus tarjoaa ihmiselle itsensä j a s o v i t u s t y ö n s ä v ä l i t y k s e l l ä s y n t i e n a n t e e k s i a n t a m u k s e n l a h j a n u s k o s s a vastaanotettavaksi. Painopisteet Vuodelle 2016 1. Kasteen, avioliittoon vihkimisen, konfirmaation ja ehtoollisen kristillisen luonteen, merkityksen ja sisällön korostaminen 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden 3. Työskentelytapojen kehittäminen 13

Iisalmen seurakunta Painopisteet vv. 2017 2018 Kohdat 1-3 vuoden 2016 mukaan. Tunnusluvut tp tp ts ts ts ts 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ehtoollisenviettoja 115 108 110 110 110 110 Osallistujia 6067 6661 6500 6500 6500 6500 Kasteet 219 197 205 205 205 205 Osallistujia 4364 3502 3500 3500 3500 3500 Kirkolliset vihkimiset 46 46 55 45 45 45 Osallistujia 2798 2733 3200 2800 2800 2800 Avioliiton siunaamisia 2 4 4 4 4 4 siviilivihkimisiä 37 28 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Kasteiden määrän ennakoidaan pysyvän vakaana edellisen vuoden tasolla. Kirkosta eroaminen heijastuu kasteissa siten, että kummien löytäminen perheissä on vaikeutunut. Kirkollisten vihkimisten määrää on laskettu 10:llä (aikaisemmin 55), ja osallistujien määrää 400:lla (aikaisemmin 3200). Taustalla on vihkimisten laskun määrä, joka alentunut 50 viimeisten 10 vuoden aikana. Muutetut luvut ovat lähempänä toteutumaa. Toimituspalkkioiden määrää ei ole alennettu, koska niiden tarve vaihtelee vuosittain (sairaslomat, lomien jaksotus ym.vast). Työalan toimintamenot ovat samalla tasolla kuin vuoden 2015 tts. Talous 2016 on samalla tasolla kuin 2015. 204 Aikuistyö Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman identiteetin ja kutsumuksen kristittynä Painopisteet Vuodelle 2016 1. Luterilaisen identiteetin vahvistaminen raamattuluentosarjoja/-päiviä, miesten ja naisten päivä/tapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen edelleen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen esim. järjestämällä aviopareille parisuhdepäiviä ja miehille erityyppisiä tilaisuuksia/ tapahtumia unohtamatta henkilökohtaisen kohtaamisen merkitystä. 3. Kirkon piirissä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa esim. järjestämällä raamattusielunhoito-, ja seurakuntapäiviä. Painopisteet vv. 2017 2018 1. Luterilaisen identiteetin vahvistaminen luentosarjoja ja teematapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen ja samalla aikuistyön niveltäminen yleisen seurakuntatyön kokonaistoiminnan uudistamiseen ottaen huomioon suppenevat talous- ja työvoimaresurssit, 14

3. Kirkon piirissä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa. Tunnusluvut tp ta ts ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 Osallistujia ka 14 11 13 13 13 Ryhmiä 12 13 12 12 12 Iisalmen seurakunta Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016: Ryhmät ovat pääasiassa vapaaehtoisten vetämiä. Raamibudjetointimallin käyttöönotto on tuonut aikuistyön toimintamäärärahoihin huomattavaa tiukennusta vuosille 2015 ja 2016. Talous 2016 on samalla tasolla kuin 2015. Tästä alle ei voida enää mennä toiminnan kärsimättä. 205 Muut seurakuntatilaisuudet Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät merkkipäivävierailut ja -juhlat, seurat, kotikäyntityön, kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan ihmisiä Jumalan etsivän ja hoitavan armon piiriin 1. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden 2. Työskentelytapojen kehittäminen ja kokemusten vaihtaminen työyhteisössä 3. Olemassa olevan toiminnan säilyttäminen Painopisteet vv. 2017 2018 Samat kuin 2016 Tunnusluvut tp tp ta ta ta 2013 2014 2015 2016 2017 tilaisuus lkm hlö lkm hlö lkm lkm lkm yht. yht. ehtoollishartaus 7 172 5 5 5 hartaustilaisuus 118 3304 42 1302 60 60 60 juhla 15 753 12 474 12 12 12 keskustelusarja 0 0 1 15 0 0 0 kinkerit 3 142 4 73 3 3 3 musiikkitil. 2 40 8 347 0 0 0 muu tilaisuus 14 988 26 1053 14 14 14 onnittelukäynti 29 411 13 206 15 15 15 piiri 0 0 3 6 0 0 0 opiskelijatilaisuus 1 29 1 58 1 1 1 seurat 40 1864 2 64 35 35 35 raamattuopetus 0 0 3 1474 tapahtuma/avoimet ovet 2 330 22 0 2 2 2 15

tilaisuuksia yht. 234 175 147 147 147 osallistujia yht. 7942 5524 4900 4900 4900 Iisalmen seurakunta Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Tavoitteissa on otettu huomioon seurakunnan yleisistä painopisteistä kohtaaminen. Tunnusluvut eivät enää laske, koska suurin lasku on tapahtunut aikaisemmin. Tavoitteena on2016 vakiinnuttaa vuoden 2015 toiminnan taso. Talous 2016 on samalla tasolla kuin 2015. 205, Kirkkodraama (tunnus 13) Omalla toiminnallaan elävöittää seurakunnan hengellistä elämää ja tarjota kirkkodraamasta kiinnostuneille mahdollisuus palvella kotiseurakuntaa. 1. Kirkkodraaman oleminen osana jumalanpalveluselämää ja seurakunnallista vapaaehtoistyötä 2. Uusien ryhmäläisten mukaan saaminen Painopisteet vv. 2017-2018 1. Kirkkodraaman oleminen osana jumalanpalveluselämää ja seurakunnallista vapaaehtoistyötä 2. Uusien ryhmäläisten mukaan saaminen 3. Ylös Jerusalemiin -tapahtuma ja siihen valmistautuminen Tunnusluvut tp ta ts ts Tunnusluvut 2014 2014 2015 2016 2017 tarinateatteriryhmän jäsenet 7 7 8 8 8 Kirkkodraamassa mukana olevat 95 15 15 100 15 210 tiedotus Viestinnän tehtävänä on tukea seurakunnan strategian toteutumista viestinnän keinoin. Iisalmen seurakunnan viestintä toteuttaa seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. 1. Työntekijöiden viestintävalmiuksien kasvattaminen 2. Uusien verkkosivujen käyttöönoton vahvistaminen ja koulutus Painopisteet vv. 2017 2018 1. Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hyödyntäminen seurakunnan viestinnässä 2. Iisalmen seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 Verkkosivuilla käyntienmäärä 72 106 75 000 77 000 80 000 82 000 16

Iisalmen seurakunta 220 musiikkityö Seurakunnan jumalanpalveluselämän sekä musiikkitoiminnan ja kasvatuksen suunnittelu ja toteutus. Työmuotoja ovat jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö sekä muu opetustoiminta. 1. Kirkkokonsertit musiikkitapahtumat 2. Kuorotoiminnan jatkuva kehittäminen 3. Pohjois-Savon kirkkomusiikkipiirin laulujuhla. Painopisteet vv. 2016-2017 1. Kuoro- ym. musiikkitoiminnan jatkuva suunnittelu ja yhteistyö paikkakunnan musiikkitoimijoiden kanssa. 2. Kirkkokonsertit - Reformaation juhlavuosi 2017 3. Kirkon musiikkijuhla Helsingissä 2017. Tunnusluvut tp ts ts ts ts 2014 2015 2016 2017 2018 1 Musiikkitilaisuudet: 50 50 50 50 50 2 Musiikkitil kävijät: 8000 8000 9000 9000 10000 3 Kuorot ja lauluryhmät: 5 5 6 6 6 Muuta Avustukset kuoroille 5000 230 pikkulapsityö Kaste- ja lähetyskäskyn kehottamana tukea kotien kasvatustehtävää Kutsua lasta ja hänen perhettään kohtaamaan rakastava ja pyhä Jumala ja kokemaan kuuluvansa seurakuntaan, yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan 1. Pikkulapsityön kehittäminen. Vauvan ja hänen perheensä tarpeiden ja seurakuntaan kohdistuvien odotusten huomioiminen. Yhteistyö eri tahojen kanssa, mm. Eroneuvo- ja Masuvauvaillat. Kotikäynnit kastettujen ½ -vuotiaiden lasten perheisiin. 2. Lasten- ja perheiden Jumalanpalveluselämän kehittäminen ja ylläpitäminen. Painopisteet vv. 2016-2017 1. Pikkulapsityön kehittäminen. Monimuotoisten Vauva- ja pikkulapsiperheiden tarpeiden ja seurakuntaan kohdistuvien odotusten huomioiminen. Yhteistyö eritahojen kanssa. Kotikäynnit ½ -vuotiaiden perheisiin 2. Lasten ja perheiden Jumalanpalveluselämän kehittäminen ja ylläpitäminen. tilinp. ta ts ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Kotikäynnit 145 145 140 137 2. Kastettuja ½-vuotiaita 198 190 180 200 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Toiminnassa Masuvauvaillat vauvaa odottaville perheille, yhdessä Perheentalon kanssa. 17

Iisalmen seurakunta 231 päiväkerhotyö Kristillisen kasvatuksen ja kasteopetuksen antaminen Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kasvatuksen tukeminen Kristillisen kasvatuksen ja kasteopetuksen antaminen. Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen. 1. Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen seurakunnan lapsityössä. Nykyisten toimintamuotojen tarkastelu sekä uusien ja laaja-alaisten toimintamuotojen/tapojen käynnistäminen ja kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistyön tiivistäminen seurakunnan työalojen kesken sekä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa esim. koululaisten iltapäivähoidon/kerhotoiminnan saralla. 2. Lapsen ja hänen perheensä hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen (mm. lapsityön jumalanpalvelusten kehittäminen). 3. Lapsityöntekijöiden täydennyskoulutuksen huomioiminen muuttuvien haasteiden ja laajentuneen tehtävänkuvan johdosta. Painopisteet v. 2017-2018 1. Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen seurakunnan lapsityössä. Nykyisten toimintamuotojen tarkastelu sekä uusien ja laaja-alaisten toimintamuotojen/tapojen käynnistäminen ja kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistyön tiivistäminen seurakunnan työalojen kesken sekä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa ottamalla vastuu esim. yhdestä koululaisten Ip-kerhosta (Peltokoto). 2. Lapsen ja hänen perheensä hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen (mm. lapsityön jumalanpalvelusten kehittäminen). 3. Lapsityöntekijöiden täydennyskoulutuksen huomioiminen muuttuvien haasteiden ja laajentuneen tehtävänkuvan johdosta. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Päiväkerholaisten lkm 104 125 120 130 130 2. Kerhoryhmien lkm 12 12 10 11 11 3. Henkilökunnan lkm 6 6 6 6 6 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuodet 2015/2016 Talousarviossa huomioitu, että kerhohuoneiden kalusteet ovat huonokuntoisia ja aiheuttavat turvallisuusriskin. Tavoitteena on hankkia asiallinen ja ajanmukainen kalustus siihen kerhotilaan jonka käyttöaste on korkein. Talousarvioesitys ylittyy tästä syystä 1000 eurolla. 232 Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus Antaa kasteopetusta tukien kotien ja päivähoidon kasvatustehtävää. Antaa lapsille ja aikuisille mahdollisuus kohdata rakastava ja Pyhä Jumala ja kokea kuuluvansa seurakuntaan, yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan 1. Pyhäkoulumuotojen- ja lasten Jumalanpalveluselämän ylläpitäminen ja kehittäminen 2. Pyhäkoulunohjaajien tukeminen ja kouluttaminen pyhäkoulutyössä 18

Iisalmen seurakunta 3. Päivähoidon uskontokasvatuksen tukeminen ymmärtäen erilaiset arvomaailmat varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. Painopisteet v. 2017-2018 1. Pyhäkoulumuotojen- ja lasten Jumalanpalveluselämän ylläpitäminen ja kehittäminen huomioiden päivähoidon- ja koulun uskontokasvatuksen supistuminen. 2. Pyhäkoulunohjaajien tukeminen ja kouluttaminen pyhäkoulutyössä 3. Varhaiskasvatuksen mentoroinnin kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Pyhäkouluryhmät 12 7 6 6 5 2. Pyhäkoululaiset 260 180 180 180 140 3. Vapaaehtoiset Pyhäkoulujen ohjaajat 9 8 6 6 4 Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) 380 233 Varhaisnuorisotyö Varhaisnuorisotyö auttaa toiminnallaan tyttöjä ja poikia elämään kristillisen uskon mukaisesti tukien heidän persoonallista kehitystään ja kasvamistaan. Varhaisnuorisotyön (6-14 v) tarkoituksena on myös kirkon tunnustuksen pohjalta tukea perheiden ja koulujen kristillistä kasvatusta. Uusi vuosiaihe antaa näkökulmaa ja sisältöä toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. 1. Ohjaajakoulutus (kerhonohjaaja- ja isoskoulutus) 2. Viikkotoiminta 3. Kouluyhteistyö Painopisteet vv. 2017-2018 1. Yhteistyön kehittäminen yhtymän seurakuntien nuorisotyön kanssa 2. Ohjaajakoulutus 3. Kerhotoiminta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Kouluvierailut 16 30 20 20 20 2. Toimintaan osallistuneet - Retket ja leirit 73 250 120 120 120 - Viikkotoiminta 214 200 200 200 200 3. Koulutuksen suorittaneet 10 15 10 10 10 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 v. 2015: - Työvoimaresurssien vähentyessä varhaisnuorisotyö ei pysty tarjoamaan leiritoimintaa samoin kuin aikaisempina vuosina. v.2016 - Yleinen hintatason nousu. Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) - PTK Poikien ja tyttöjen keskus, 200, Suomen Partiolaiset, 35 Avustukset 19

- vapaapaikat leireille ja retkille n. 10 / retki tai leiri - Kummiluokka Botswanassa, avustetaan mm. kolehdein ja pullonpalautusvaroin Iisalmen seurakunta 235 Rippikoulutyö Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulun ohjesääntö 1 ). 1. Rippikoulun kokoontumisten uudistaminen (erit. talvikauden opetus) 2. Hartaus ja jumalanpalvelus elämä rippikoulussa 3. Musiikki- lähetys-, ja diakonityö rippikoulussa Painopisteet vv. 2017-2018 1. Rippikoulun työtiimin työjaon kehittäminen 2. Konfirmaation kehittäminen 3. Rippikoululaiset ehtoollisella ennen konfirmaatiota tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Rippikoululaisten määrä 221 206 210 195 185 2. Rippikoulujen määrä 10 10 10 9 9 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Osa leireistä muualla kuin Metsäpirtillä (2 Hirsikankaalla Sukevalla ja 1 Marjoniemessä Pielavedellä) Rovastikunnallista erityisrippikoulu 236 Nuorisotyö Nuorisotyön (yli 13-vuotiaat) toiminta-ajatuksena on kastekäskyn mukainen opetus ja sitoutuminen kirkon kasvatuksen linjauksiin Nuoret kohdataan niin, että he kokevat olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi sekä annetaan mahdollisuus vastuun ottamiseen ja toimintaan osallistumiseen. Nuorisotyössä jalkautuminen on ihmisten kohtaamista. 1. Ohjaajakoulutus (kerhonohjaaja- ja isoskoulutus) 2. Viikkotoiminta 3. Koulutyö Painopisteet vv. 2017-2018 1. Ohjaajakoulutus 2. Yhteistyön kehittäminen seurakuntayhtymän seurakuntien nuorisotyössä 3. Kansainvälisyys tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Retkille ja leirille 318 350 305 300 300 osallistuneita 2. Viikkotoiminta 1376 1300 1200 1200 1200 avoimet ovet 3. Uusia ohjaajia 45 50 40 45 45 koulutuksessa 31.12. 20

Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Ohjaajakoulutuksen yhdistäminen. Nuorteniltojen ja varttikirkkojen lopettaminen Iisalmen seurakunta Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) Nuorten keskus 335 Avustukset (Kirkkoneuvosto päättää esityksen jälkeen merkittävimmistä jäsenmaksuista ja avustuksista eri liite) 237 Erityisnuorisotyö Lähtökohtana lähimmäiskeskeinen jalkautuminen eri menetelmien kautta nuoren elämän haasteisiin. Työ kohdentuu erityisesti niihin joiden oletetaan olevan vaarassa syrjäytyä tai ovat jo syrjäytyneet. Erityisnuorisotyö ja nuorisodiakonia on yksilökeskeistä työtä joka vie runsaasti aikaa. Toimimme asiantuntijoina, jäseninä, monissa eri ryhmissä, kunnallisissa, seutukunnallisissa ja valtakunnallisissa. 1. Toiminnan kehittäminen ja ideointi paikallisella seutukunnallisella tasolla 2. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa, ohjaajakoulutus 3. Perheet (kerhotoiminta) ennaltaehkäisevä näkökulma, tukihenkilötoiminta Painopisteet vv. 2017-2018 1. Yhteistyön kehittäminen yhtymän seurakuntien kasvatuksen kanssa 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen, kouluttaminen tilinp. ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1.kouluvierailut 6 6 6 6 6 2.retket, leirit 14 50 10 10 10 3.viikkotoiminta 1106 50 50 50 50 4. keskustelut 92 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Erityisnuorisotyössä työssä tilanteet ja yhteydenotot tulevat yllättäen, silloin on oltava aikaa kohtaamiselle, usein tässä vaiheessa on nuorta pompoteltu riittävästi eri toimijoiden kesken ja tilanne on kriisiytynyt monellakin tapaa. Säännölliseen viikkotoimintaan osallistuvista on kirjattu mm. Edvin Laineen koulun säännölliset vierailut Kellarilla. 238 Perhekerhotyö Koko perheen kristillisen kasvatuksen tukeminen. Perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. 1. Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen seurakunnan lapsi-, ja perhetyössä. Nykyisen perhetyön tarkastelu ja uusien toimintamuotojen/tapojen käynnistäminen ja kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 2. Lasten ja aikuisten hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen (mm. lapsityön jumalanpalvelusten kehittäminen). 3. Perhekerhon rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen entistä perhelähtöisemmäksi. Painopisteet vv. 2017-2018 21

Iisalmen seurakunta 1. Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen seurakunnan lapsi-, ja perhetyössä. Nykyisen perhetyön tarkastelu ja uusien toimintamuotojen/tapojen käynnistäminen ja kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 2. Lasten ja aikuisten hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen (mm. lapsityön jumalanpalvelusten kehittäminen). 3. Perhekerhon rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen entistä perhelähtöisemmäksi. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Perhekerholaisten lkm 147 130 140 140 140 2. Aikuiset 56 50 55 55 55 3. Lapset 91 80 85 85 85 4. Perhekerhojen lkm 5 5 5 5 5 241 Diakonia Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista. Tämän mukaisesti seurakunnan ja sen jäsenten tulee pyrkiä eheyttämään elämää, lievittämään kärsimystä ja antaa apua erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakoniatyö on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa. Diakoniatyön tavoite on kristillisen lähimmäisenrakkauden ja toivon välittäminen eri toimintamuotojen avulla niille ihmisille, joiden elämänusko ja toivo ovat katoamassa. 1. Huolehdimme heikommista ja kohtaamme kaikki tasavertaisina. Ihmisen kohtaaminen perheyhteisössään ja muussa verkostossaan 2. Toimintaryhmissä työskentelyn kehittäminen ja vakiintuminen 3. Vapaaehtoistyön kehittäminen. Vapaaehtoistehtävien tarjoaminen yli työalarajojen Painopisteet vv. 2017 2018 1. Huolehdimme heikommista ja kohtaamme kaikki tasavertaisina. Ihmisen kohtaaminen omassa verkostossaan 2. Vapaaehtoistyön toimintatapojen vakiinnuttaminen ja edelleen kehittäminen Tunnusluvut tp ta ts ts ts 2014 2015 2016 2017 2018 1. Asiakaskontaktit 1027 1500 1500 1500 1500 2. Annetut avustukset 38349 28 000 28 000 28 000 28 000 3.Kerhotoiminnoissa ja hartaushetkissä kohdatut hlöt 9754 8 000 8 000 8 000 8 000 Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) Avustukset Diakonia-avustukset 28 000 Ruoka-apu 11 000 Muut avustukset hakemusten perusteella yhdistyksille ja yhteisöille 6 000 242 perheneuvonta Tavoitteena on kristilliseltä pohjalta toimien auttaa ja tukea ensisijaisesti vaikeuksissa olevia pariskuntia ja perheitä. 22

tp ta ta ta ta Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Ostetut palvelut 194 170 170 170 170 Iisalmen seurakunta (ostopalvelun hinta 1 moduuli = 85 ) 1 moduuli = 45 min. keskustelu Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Moduulien määrää on laskettu. 243 Sairaalasielunhoito Sairaalasielunhoito on ihmisen henkistä ja hengellistä auttamista sairauteen ja menetykseen liittyvissä elämäntilanteissa Työn tarkoituksena on terveydenhuollon laitoksissa ja avohoidossa olevien potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan tukeminen 1 Jalkautuminen: Sairaalasielunhoito tapahtuu jalkautuneena sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksiin ja hoitokoteihin. Työssä tavoitetaan potilaita, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa. Sielunhoidollisia keskusteluja käydään ja hartaustilaisuuksia pidetään entisessä laajuudessaan. 2. Perhetyö: Sielunhoidossa huomioidaan laitoksissa vierailevat omaiset. Muistutetaan omaisia siitä, että hekin voivat osallistua laitoksissa pidettäviin hartaushetkiin ja ehtoollisenviettoihin. 3. Vapaaehtoistyö: Entiseen tapaan vapaaehtoiset pitävät hartaushetkiä pienkodeissa ja avustavat sairaalapappia ehtoollishartauksissa sekä Kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa. Pyritään siihen, että vapaaehtoiset pitävät vuoden aikana 30 hartautta ja toimivat avustajina 20 kertaa Painopisteet vv. 2017 2018 Samat kuin vuodelle 2016 Tunnusluvut tilinp ta ta ts ts 2014 2015 2016 2017 2018 1 Sielunhoidolliset 390 450 450 450 450 keskustelut 2 Hartaushetket 156 170 170 170 170 3 Ehtoollishartaudet 37 35 35 35 35 4 Työnohjaustunnit 42 30 30 30 30 5 Ryhmien kokoontumiset 22 30 30 30 30 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Vuoden 2016 sairaalasielunhoidon toimintasuunnitelmassa ja talousarvioehdotuksessa ei ole suuria muutoksia verrattuna vuoteen 2015. Muuta Sairaalasielunhoidon talousarvio sisältää entiseen tapaan Iisalmen seurakunnan osuudet Vaalijalan kehitysvammaistyön papin palkkauksesta sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaalasielunhoidon kustannuksista. Yhteensä talousarvioon varattu määräraha on 10 600 euroa (tili 4435). 23

24 Iisalmen seurakunta 248 Yhteinen vapaaehtoistoiminta Iisalmen seurakunnan yhteisen vapaaehtoistoiminnan tavoite on saada vapaaehtoisia toimimaan yhdessä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa seurakunnan perustehtävän hoitamiseksi. Tavoitteena on myös vahvistaa seurakunnan jäsenyyden sisältöä ja merkitystä. 1. Yhteisen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 2. Vapaaehtoistoimintaa tukevien käytäntöjen luominen 3. Tunnuslukujen etsiminen Painopisteet vv. 2017 2018 Samat kuin 2016 Tunnusluvut Ei ole määritelty, koska työala on uusi 255 Sielunhoito Seurakunta tarjoaa mahdollisuuden sekä yksityiseen että ryhmissä tapahtuvaan sielunhoitoon, jossa kohdataan inhimillisen hädän ja ihmisten kysymysten koko kirjo Keskeisenä alueena kirkon sielunhoidossa on kuitenkin Jumalan sanan ja rukouksen käyttö ja ihmisten Jumala-suhteen hoitaminen. 1. Sielunhoidon toteuttaminen osana seurakunnan perustyötä 2. Sielunhoidon näkökulman tiedostaminen ns. läpäisyperiaatteella seurakunnan toiminnoissa 3. Olemassa olevan toiminnan säilyttäminen Painopisteet vv. 2017 2018 Kohdat 1-3 vuoden 2016 mukaan Tunnusluvut 2014 tp 2015 ta 2016 ta 2017 ta 2018 ta tilaisuus osallistujia tilaisuus tilaisuus tilaisuus tilaisuus keskustelu/ 57 130 80 50 50 50 tapaaminen hartaudet 6 31 0 0 0 0 käynnit ja 10 28 12 20 20 20 vierailut yksityinen 15 39 20 20 20 20 ehtoollinen yht. 88 228 112 90 90 90 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Tunnusluvut on otettu käyttöön vuoden 2013 alusta. Tunnuslukujen tehtävä on kuvata seurakunnan sielunhoitotyötä. Toimintakohtaan kirjataan pappien (ei sairaalapappi) tekemä sielunhoitotyö Muut työmuodot kirjaavat ne omiin tilastoihinsa. Tunnuslukuja on muutettu siten, että keskustelujen/tapaamisten määrää on laskettu 30:lla, käyntien ja vierailujen määrää on nostettu 8:lla. Kokonaistilaisuusmäärät ovat laskeneet 22:lla. Muutetut luvut ovat lähempänä oletettua toteutumaa. Sielunhoidon menokohtaan on kirjattu ainoastaan palkkausmenoja. Erillisiä toimintamäärärahoja ei ole varattu. Talous 2016 on samalla tasolla kuin 2015.

Iisalmen seurakunta 260 Lähetystyö Lähetystyö perustuu lähetyskäskyyn ja on seurakunnan perustehtävä. : 1. Vapaaehtoisena seurakunnassa 2. Lähetys koko seurakunnan tehtävä 3. Lähetyskasvatus Painopisteet v 2017 2018 1. Lähetyskasvatus 2. Ekumenia ja uskontodialogi 3. Iisalmen rovastikunnan lähetysjuhla Tunnusluvut 1. Vapaaehtoiset löytävät mielekkään tavan toimia seurakunnassa 2. Lähetyksestä tulee koko seurakunnan asia, jokainen on saanut lähetystehtävän. 3. Kirkolla ei ole lähetystä vaan lähetyksellä on kirkko. 270 Kansainvälinen diakonia Kansainvälinen diakonia on maamme rajojen ulkopuolella tapahtuvaa palvelu- ja auttamistyötä 1. Yhteistyö eri avustusjärjestöjen kanssa kansainvälisessä työssä 2. Aineellisten avustustarpeiden kartoittaminen ulkomailla sekä Suomessa (Suomeen saapuvat pakolaiset ja ulkomaalaiset). 3. Tiedottaminen Painopisteet vv. 2017-2018 1. Paikallinen yhteistyö eri avustusjärjestöjen kanssa kansainvälisessä työssä 2. Kansainvälisen diakonian työalan työnjaon kartoittaminen 3. Tiedottaminen 290 Muu seurakuntatyö Tehtävän alueeseen on koottu Iisalmen seurakunnan rovastikuntamaksu, lahjakirjallisuutta sekä yleisessä seurakuntatyössä annettavat avustukset Tehtäväalue on kulujen kirjaamista varten, jotka eivät sijoitu muiden työmuotojen alle ja keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuodet 2015/2016 Iisalmen seurakunnan vuoden 2016 rovastikunta maksu pysynee vuoden 2015 tasolla. Talousarvion valmistelu vaiheessa kehittämistoimenpiteisiin varatut varat (20 000 e arvio) on sijoitettu työalan menokohtaan 4390. 295 Seurakuntaneuvosto Toiminta-ajatus Seurakuntaneuvostojen tehtävänä on seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa hoitaa seurakunnan varsinaiseen toimintaan liittyviä asioita seurakuntien kiinteistöjen, 25

Iisalmen seurakunta talouteen, hautaustoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvissä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Tehtävä-alueella on seurakuntaneuvostojen ns. käyttövarat oman alueensa toimintaan. : 1. Iisalmen seurakunnan toiminnan painopisteiden toteuttaminen 2. Iisalmen seurakunnan toiminnan hoitaminen ja kehittäminen 3. Seurakuntaneuvoston toimintakulttuurin kehittäminen Painopisteet v 2017 2018 Samat kuin vuoden 2016 painopisteet. Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuodet 2015/2016 Iisalmen seurakuntaneuvoston tehtävänä on toiminnan ja resurssien yhteensovittaminen muuttuvissa olosuhteissa. Vuosi 2016 tulee olemaan siinä suhteessa erikoinen, että säästäminen hieman helpottaa. Säästöjä on haettava ainoastaan palkankorotus varan verran 0,5 eli noin 7000 e. Toisaalta on muistettava, että koko yhtymän talousarvio raami on 398 159 e alijäämäinen. Tämän alijäämän kattaminen voi vaikuttaa myös Iisalmen seurakunnan vuoden 2016 talousarvioon. Yhteenveto: Iisalmen seurakunnan vuoden 2016 talousarviosta tp 2014 Ta 2015 ta 2016 erotus ta 2015 ja 2016 erotus tp 2014 ja ta 2016 Tulot toimintatulot (ulkoiset) -343802-266010 -240321 25689 103481 Menot palkat 1047603 1076795 1076218-577 28615 sosmaksut 332846 348055 305190-42865 -27656 korjauserät -30153 0 0 0 30153 palkat yhteensä 1350296 1424850 1381408-43442 31112 palvelujen ostot 331625 347135 319749-27386 -11876 vuokrat 53035 52760 58460 5700 5425 ostot tilikauden aikana 130311 110983 116163 5180-14148 annetut avustukset 274073 244330 241815-2515 -32258 muut toimintakulut 25628 2675 1960-715 -23668 toimintamenot ulkoiset (kaikki menot yhteensä) 2164968 2182733 2119555-63178 -45413 toimintakate ulkoinen (toimintamenottoimintatulot) 1821166 1916723 1879234-37489 58068 raami 1916723 1873822* erotus raamiin 5412 *Raami 42901 e pienempi, koska Kiel maksu alentui 28 prosentista 24 prosenttiin. 26

Vuoden 2016 Talousarvioehdotuksen jakaantuminen työalojen kesken prosentteina (ulkoinen toimintakate) työalan osuus ta 2014 toimintakatteesta työalan osuus ta 2015 toimintakatteesta työalan osuus ta 2016 toimintakatteesta 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 5,1 7,1 7,1 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 5,3 5,2 5,2 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 4,6 4,7 4,7 204 AIKUISTYÖ 1,9 1,6 1,5 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 6,0 4,2 4,3 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 2,3 2,4 2,1 220 MUSIIKKI 4,2 4,2 4,0 230 MUU LAPSI- JA NUORISOTYÖ 1,0 1,0 1,0 231 PÄIVÄKERHO 9,4 9,6 9,6 232 PYHÄKOULU 3,0 3,1 3,1 233 VARHAISNUORISOTYÖ 4,8 6,6 6,6 235 RIPPIKOULU 8,2 8,2 8,3 236 NUORISOTYÖ 7,8 5,6 6,2 237 ERITYISNUORISOTYÖ 0,5 0,5 0,5 238 PERHEKERHOTYÖ 4,0 3,9 3,9 241 DIAKONIA 12,2 11,6 11,4 242 PERHENEUVONTA 0,8 0,8 0,8 243 SAIRAALASIELUNHOITO 4,2 4,1 4,1 246 ROVASTIKUNTATYÖ 0,0 0,0 0,0 248 YHTEINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA 0,7 255 SIELUNHOITO 5,3 5,1 5,1 260 LÄHETYS 6,8 6,5 6,0 261 LÄHETYS, tunnisteet 0,0 0,0 0,0 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ 1,2 1,1 0,9 290 MUU SEURAKUNTATYÖ 0,5 1,8 1,8 295 SEURAKUNTANEUVOSTO 0,9 0,9 0,9 yhteensä 100,0 100,0 100,0 Iisalmen seurakunta 27

2.1.2 Lapinlahden seurakunta Lapinlahden seurakunta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tehtävä on seuraava: Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Kirkossa tulee nostaa sanoma esille, tarjota mahdollisuus Jumalan ja lähimmäisen kohtaamiselle ja lähimmäisen rakastamiselle sekä arvostaa kirkon jäsenyyttä. (Kohtaamisen kirkko. Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020) Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien perustehtäväksi on määritelty sananjulistus ja sakramenttien jakaminen sekä seurakuntalaisista huolehtiminen ja heidän aktivoimisensa toimimaan yhdessä seurakunnassa. Seurakunnat hoitavat perustehtävää vastaamalla seurakunnallisesta toiminnasta, johon kuuluvat yleinen seurakuntatyö, musiikki-, nuoriso-, diakonia- ja lapsityö sekä lähetystyö. Seurakuntayhtymän yhteisinä painopisteinä ja tavoitteina ovat: Palvelut seurakuntalaisille ovat entistä paremmin tavoitettavissa Henkilöstön toimenkuvia kehitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia Johtaminen vahvistuu ja selkiytyy Kiinteistöjen määrä vähenee Taloudellinen ajattelu vahvistuu Ollaan tarvittaessa valmiita rakennemuutoksiin Toiminnassa huomioidaan ympäristövastuu. (Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen jäsenseurakuntien strategia vuosille 2016 2020) Lapinlahden seurakunnan painopistealueiksi vuonna 2016 alkavalle kolmivuotiskaudelle on edellä mainittujen linjausten sekä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisen työskentelyn kautta määritelty seuraavat: 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Ensimmäinen kohta merkitsee, että aikaa ja resursseja käytetään kaikkia ikäryhmiä ja tehtäväalueita koskevaan jumalanpalveluselämään, mukaan lukien kirkolliset toimitukset. Kirkkovuoden rytmissä elävät pyhäpäivien päiväjumalanpalvelukset toteutetaan monipuolisesti, erilaiset ihmisryhmät huomioiden sekä ottaen seurakuntalaisia mukaan suunnitteluun ja toteutukseen. Musiikkia käytetään monipuolisesti ja seurakuntaa innostetaan veisaamaan. Kirkkokahvien ja muiden oheistoimintojen myötä tarjotaan mahdollisuus monimuotoiseen kohtaamiseen ja madalletaan kirkon kynnystä. Toimitukset toteutetaan niihin osallistujat huomioon ottaen, ihmisiä kuunnellen ja tukien. Seurakuntalaisuus tarkoittaa painopisteenä sitä, että pyritään vahvistamaan seurakuntalaisten jäsentietoisuutta sekä kutsumaan myös uusia jäseniä. Pyritään siihen, että ihmiset kokevat seurakunnan jäsenyyden tärkeäksi ja mukavaksi asiaksi riippumatta siitä, miten ja kuinka paljon he osallistuvat toimintaan. Niihin, jotka eivät osallistu toimintaan säännöllisesti, pidetään yhteyttä erilaisin viestinnän keinoin, kuten kirjeitse, median, nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Seurakuntalaisia autetaan kasvamaan uskossa ja lähimmäisenrakkaudessa. Vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden roolia vahvistetaan työntekijöiden rinnalla toimijoina. Erityistä huomiota kiinnitetään heikoimmassa asemassa oleviin. Seurakunnan yhteisöllisyyttä vahvistetaan. Viestintä on painopistealueena ymmärrettävä laajasti. Siihen kuuluu perinteisen tiedottamisen lisäksi ihmisten kohtaaminen erilaisissa arjen ja juhlan tilanteissa sekä seurakunnan läsnäolo ja näkyminen erilaisilla foorumeilla. Viestintävälineitä käytetään monipuolisesti, seurakuntalaisia palvellaan ammattitaitoisesti, seurakunta tekee laajaa yhteistyötä ja osallistuu aktiivisesti myös muiden järjestämiin tapahtumiin ja tulee paikalle kutsuttaessa. Työntekijät pitävät ihmisten kohtaamista tärkeimpänä tehtävänään. Talous: Seurakunnan toimintaan on käytettävissä yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman talousarvioraamin mukainen nettosumma, joka vuonna 2016 on 626 830. Suurin osa siitä menee työntekijöiden palkkoihin sivukuluineen. Vuoden 2016 talousarvion lähtökohtana on, että 28

Lapinlahden seurakunta raamibudjetti perustuu soveltuvin osin vuoden 2015 talousarviolukuihin eikä erityisiä säästötavoitteita aseteta. Tehtäväaluekohtaisiin raamisummiin on laskettu kiel-maksun pienentymisen 28 -> 24 vaikutus raamia vähentävänä. Lapinlahden raamiin sen vaikutus on n. -15 000. Budjettiraamin lisäksi seurakunnan käytettävissä ovat toiminnan tulot sekä mahdolliset lahjoitukset ja oman seurakunnan toimintaan kerätyt kolehdit. Näiden määrä on talousarviossa arvioitava. Yhtymän taloustoimisto lisää seurakuntaneuvoston laatimaan talousarvioon toiminnasta aiheutuvat kiinteistö-, toimisto- ja ateriapalveluiden kulut. Yleinen seurakuntatyö: 201 Jumalanpalveluselämä, 202 hautaan siunaaminen, 203 muut kirkolliset toimitukset, 205 muut seurakuntatilaisuudet, 290 muu seurakuntatyö. Seurakunnan kokoaminen yhteen sanan ja sakramenttien ääreen kirkossa ja muissa kokoontumispaikoissa sekä kodeissa pyhäpäivinä, elämän käännekohdissa sekä erilaisten juhlien, tapahtumien ja hartauksien merkeissä. Painopisteet vuosille 2016-2018 1. Jumalanpalveluselämä 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Tunnusluvut: Yleisen seurakuntatyön tunnuslukuina käytetään kirkkohallituksen kokoamia toiminnan tilastoja. Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016: Kappalainen on jäänyt osa-aikaeläkkeelle (35 eläke). Vanhustyön HELMA-hanke yhdessä Lapinlahden kunnan ja Varpaisjärven seurakunnan kanssa on käynnistynyt TEKES-rahoituksella. Sitä varten on talousarvioon varattu sekä menoja että tuloja 32 267. (290 muu seurakuntatyö), mikä sisältää sekä Lapinlahden että Varpaisjärven seurakunnan osuuden hankkeesta. Muuta: - Yhteyspäivät järjestetään lokakuussa yhteistyössä ortodoksien, helluntaiseurakunnan ja vapaaseurakunnan kanssa. - Merkkipäiväonnittelujen käytäntöä jatketaan niin, että kaikille 50-, 60-, 70-, 80-, 85- ja 90 vuotta täyttäville seurakunnan jäsenille lähetetään onnittelukirje, jossa kerrotaan mahdollisuudesta kutsua seurakunnan työntekijä syntymäpäiväseuroihin tai -hartauteen tai kotikäynnille. Yhteiset syntymäpäiväjuhlat järjestetään 70, 80 ja 90 vuotta täyttäville (kaikille yhdessä). Syntymäpäiväkirjojen jakamisesta luovutaan säästösyistä. - Surukoteihin lahjoitetaan surutyötä tukeva kirja. Kasteen yhteydessä lahjoitetaan kastekynttilä ja ensimmäisen lapsen kasteen yhteydessä myös Kotien rukouskirja. Vihkipareille lahjoitetaan vihkiraamattu. - Kinkereiden teemana on jumalanpalvelus. - Seurakunnan läsnäoloa yhteiskunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden keskuudessa pyritään vahvistamaan. - Seurakuntalaisten osallistumista jumalanpalvelusten ja muun toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen kehitetään edelleen. 210 Viestintä Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Lapinlahden seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. Työntekijöiden viestintävalmiuksien kasvattaminen Uusien verkkosivujen käyttöönoton vahvistaminen 29

Kohderyhmäkohtaisen viestinnän jatkokehittäminen (mm. e-kirjeiden lisääminen). Lapinlahden seurakunta Painopisteet vv. 2017 2018 Seurakuntayhtymän yhteisviestinnän hyödyntäminen Lapinlahden seurakunnan viestinnässä Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hyödyntäminen seurakunnan viestinnässä Luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten viestintäosaamisen monipuolinen kehittäminen ihmisten tavoittamiseksi ja kohtaamiseksi erilaisissa tilanteissa ja erilaisin keinoin. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2013 2014 2015 2016 2017 verkkosivuilla käyntien määrä 27 333 28 000 29 000 30 000 30 500 220 Musiikkityö Musiikkityön tehtävänä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Toinen tärkeä toimintaalue on musiikkikasvastustyö, joka tapahtuu rippikoulussa, kuorotoiminnassa (viisi kuoroa), koulu/esikoulu vierailuilla sekä palvelukoti vierailuilla sekä monissa seurakunnan tilaisuuksissa. Tehtävänkuvaan kuuluu myös yhteistyö paikkakunnan muun musiikkitoiminnan kanssa. Painopisteet Vuodelle 2016 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Painopisteet vv. 2017-2018 1. Jumalanpalveluksen kehittäminen 2. Ihmisen kohtaaminen arjessa 3. Musiikkikasvatus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Musiikkitilaisuudet 20 20 20 20 20 2. Musiikkitil. kävijät 2250 2300 2300 2300 2300 3. Kuorot 5 5 5 5 5 Muuta: Vuonna 2017 suunnitelmissa on toteuttaa Jesus Christ Superstar. Ensi-ilta olisi pääsiäisen alla 2017. Esityksiä noin 10. Paikkana Lapinlahden kirkko. Ohjaus Anu Sorjonen, musiikista vastaa Lala Maukonen. Lisäksi muita seurakunnan työntekijöitä mukana toteuttamassa. Harjoitukset alkavat keväällä 2016. Avustukset: seurakunnan avustus kirkkomusiikkiyhdistykselle, johon kuuluvat kirkkokuoro, IloSetkuoro, päiväkuoro, lapsikuoro ja nuorisokuoro. Pyydämme vuodelle 2016, 3000e. Liite tulee myöhemmin. 231 Päiväkerhotyö Kristillinen kasvatus /evankeliumi lapsille ja perheille. Kristillisiin arvoihin pohjautuva lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. Kasvatuskumppanuus perheiden ym. kanssa. Painopisteet Vuodelle 2016 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 30

2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Lapinlahden seurakunta Painopisteet vv. 2017-2018 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä 4. Kirkon kasvatustyön yhteisen painopistealueen huomioiminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Päiväkerholaiset 85 76 70 7 70 2. Kesäkerholaiset 32 32 32 30 30 3. Perhekerhot käyntikerrat Kirkonkylä 1300 1414 1300 1200 1200 Perhep.hoit kerho 1289 1398 1200 1100 1100 Kesäperhekerhot 132 134 140 130 130 232 Pyhäkoulutyö Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Se toteuttaa kirkon kasteopetus tehtävää. Pyhäkoulu kasvattaa lapsia jumalanpalvelukseen ja seurakuntaelämään mahdollistaen lapsen oman hartauselämän. Pyhäkoulutyön alla toteutetaan Lapinlahdella myös kunnallisen varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyötä lasten uskontokasvatuksessa. Painopisteet Vuodelle 2016 1. Pyhäkouluopettajien työn tukeminen. 2. Viestintä Painopisteet vv. 2017-2018 1. Pyhäkouluopettajien työn tukeminen. 2. Seurakunnan yhteiset painopisteet 3. Kirkon kasvatustyön painopisteen huomioiminen. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Pyhäkoululaiset 318 300 300 300 300 2. Pyhäkouluopettajat 11 10 10 10 10 3. Pyhäkoulupisteet 10 10 10 0 10 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016: Huomioitava kunnallinen VaSu, joka on uudistunut. 233 Varhaisnuorisotyö Kohdata varhaisnuoria heille luontevilla elämän osa-alueilla, kuten kouluissa. Järjestää kerho toimintaa minkä vetäjinä toimii koulutetut ohjaajat. Vahvistaa koulujen kristillisen kasvun opetusta. Saariselän perheretken järjestäminen hiihtolomalle. Painopisteet 2016 1. Raamattu 2. Jalkautuminen 3. Vapaaehtoistyö 4. Vieraanvaraisuuden kirkko 31

Lapinlahden seurakunta Tavoitteet vuodelle 2016 1. Koulutyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Tuoda seurakunta lähemmäksi varhaisnuoria ja tarjota heille mieleisiä kokemuksia sen piirissä. Tunnusluvut 2013 2014 2015 2016 1. Kouluvierailut 80 80 80 80 2 Kerho 4 6 6 6 3. Leirit, retket ja osallistujat 5/150 6/150 7/180 7/180 Muuta: 2. Nuorisotyönohjaajan työhön kuuluu myös partiotyö. Partiolle on varattu 1500 avustus vuodelle 2016. 235 Rippikoulutyö Toteuttaa rippikouluja vuosittain kokonaiskirkon antamien ohjeiden mukaisesti. Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori/ aikuinen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Kunkin rippikoulun monimuotoisen opetuksen laajuus on 80 tuntia. Painopisteet Vuodelle 2016 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Painopisteet vv. 2017-2018 1. Jumalanpalvelukset ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 (syntymävuosi) -99-00 -01-02 -03 1. Ikäluokka srk/kaikki 78/84 81/95 88/93 73/80 60?/70? 2. Rippikoulun käyneet Lapinlahdella+muualla 70+11 74+7 75+13 68+5 55+5? 3. Rkryhmät (leirit/päiväk.) 2/1 3/1 2/1 2/1 2/1 4. Aikuisrippikoulul. 2 3 3 3 3 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016: Lapinlahden seurakunta tarjoaa v 2016 vain 2 leirimuotoista ryhmää ja yhden päiväkouluryhmän. 236 Nuorisotyö Tarjota yli 13-vuotiaille hengellistä ja toiminnallista tekemistä. Tarjota koulutusta, leirejä ja retkiä, henkilökohtaisia keskusteluja. Tehdä yhteistyötä muiden nuorten parissa työskentelevien kanssa. Painopisteet Vuodelle 2016 1. Jumalanpalvelukset ja hartauselämä 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä ja sosiaalinen media 32

Painopisteet vv. 2016-2017 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Lapinlahden seurakunta Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Sählykerhoja 50 50 50 50 50 2 Pelaajia illassa keskim. 11/11 11/11 15/11 15/11 15/11 3. Isoskoulutuspv uusille 15 15 15 15 15 4. Koul. käyn. uusia isosia 25 25 25 25 25 5.Srk: aamuhartaudet yläkoululla ja lukiolla 7/kk 7/kk 7/kk 7/kk 7/kk 6. Nuortenillat lapinlahti/alapitkä/martikkala 8/8/4 8/8/8 8/8/8 8/8/8 8/8/8 Muuta: Nuorisotyöllä on oma kummilapsi Retzo Tansaniassa, häntä tuetaan 300 vuodessa, joka kertyy Väärnin kioskin tuotoista. 238 Perhekerhotyö Erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille kohdennettu kristillisiin arvoihin pohjautuva toiminta jota seurakunnan eri työmuodot toteuttavat. 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Painopisteet vv. 2017-2018 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Perhemessut 800 900 1000 1000 1000 2. Parisuhdetyö 20 20 30 30 30 3. Vapaaehtoistoiminta 20 25 25 25 25 4. Naistoiminta 98 100 100 100 100 241 Diakonia Diakoniatyön tarkoituksena on lähimmäisenrakkauteen pohjautuen tukea ja auttaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti henkisesti, hengellisesti tai aineellisesti tilanteeseen liittyvät rajoitukset huomioiden. Diakoniatyössä pyritään kunnioittamaan ja löytämään jokaisen ihmisen omia voimavaroja. 1. Toiminta-ajatuksen mukaisen perustehtävän toteuttaminen. 2. Seurakuntalaisuus. Diakonia on jokaisen seurakuntalaisen tehtävä. 3. Vanhustyö. Helma-hanke (Hyvän elämän mahdollistajat) Painopisteet vv. 2016 2018 1. Perustehtävä 2. Vanhustyö/vapaaehtoistoiminta/Helma-hanke 33

Lapinlahden seurakunta Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Asiakaskontaktit 662 750 750 750 750 2. Ryhmät 12 12 11 9 9 3. Avustukset määrä/ 230 /18361 230 /16500 230 /16500 230 /16500 230 /16500 Avustukset sisältävät myös Diakoniarahastosta, Tukikummit-rahastosta sekä Minna-Maaria ja Juha Sipilä-säätiöstä haetut avustukset. 260 Lähetystyö Ylösnoussut Jeesus Kristus antoi seuraajilleen tehtävän viedä sanomaa hänestä koko maailmaan. Tätä tehtävää seurakunnan lähetystyö toteuttaa keräämällä varoja kirkon lähetysjärjestöjen toimintaan ja pyrkimällä kasvatuksen ja tiedotuksen kautta auttamaan kaikkia seurakunnan jäseniä ja työntekijöitä löytämään oma tapa olla toteuttamassa yhteistä tehtävää yli työmuotojen rajojen. 1. Rukouksen merkityksen esillä pitäminen 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen 3. Varainhankinta ja sitä tukeva tiedotus Painopisteet vv. 2017-2018 Samat kuin 2016. Tarkennetaan tarvittaessa. Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 Nimikkosopimukset - Markkaset 10090 10090 10090 10090 10090 - Korhoset 8000 8000 8000 8000 8000 - Vammaistyö, Botswana 6700 6700 6700 6700 6700 - Radiotyö Intiassa (SANSA) 4000 4000 4000 4000 4000 - Rov.kun. kohde, Etiopia, Dessie n. 3070 n. 3070 n. 3070 n 3070 n. 3070 31860 Talousarvioavustukset 19000 19000 19000 19000 19000* Vapaaehtoinen kannatus 28595 34000 34000 34000 34000 47595 53000 53000 53000 53000 *Avustusten jakautuminen: SLS 14000, Pipliaseura 2500, Sanansaattajat 2500. Toimintaa - Kouluvierailut (ryhmiä) 0 6 6 6 6 - Lähetystilaisuudet 4 7 7 7 7 - Lähetysrenkaan jäseniä 30 30 30 30 30 - Vapaaehtoiset toimijat 28 25 28 28 28 Muuta: Toiminnassa ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Runkona on edelleen rovastikunnallinen yhteistyö ja sen puitteissa järjestettävät tapahtumat ja toisaalta Ystäväntuvan toiminta. Tärkein ongelma on edelleen vapaaehtoisen lähetyssihteerin puuttuminen. Tehtävää hoitaa kappalainen oman toimensa ohella. 34

2.1.3 Sonkajärven seurakunta Sonkajärven seurakunta Johdanto Toiminnan yleistavoite Sonkajärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen, sekä rippikouluopetus, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen ovat seurakunnan jäsenten saatavissa kaikissa oloissa. Seurakunnan jäsenet Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 2000-luvulla, mutta kirkosta eroaminen Sonkajärvellä on vähäistä. Kuolleisuus on korkeampaa kuin syntyvyys. Lisäksi poismuutto on yleisempää kuin muutto paikkakunnalle. Jäsenmäärä 1.1.2015 oli 3671 jäsentä. Väestön ikääntyminen ei ole seurakunnan kannalta pelkästään huono asia, sillä monet työelämästä poistuneet ikäihmiset ovat aktiivisia seurakuntalaisia. Tämän hetken haaste on senioriväestölle mielekkään seurakuntatoiminnan järjestäminen ja innostaminen mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. Seurakunta ja seurakuntayhtymä Sonkajärven seurakunta on vuoden 2011 alusta osa Ylä-Savon seurakuntayhtymää. Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien taloutta ja omaisuutta sekä huolehtii toimistopalveluista ja hautausmaista. Seurakunnan hengellinen toiminta hoidetaan tuttuun tapaan paikallisissa seurakunnissa kirkkoherran ja paikallisten työntekijöiden johdolla. Seurakuntayhtymän keskusrekisterin alaiset seurakuntatoimistot hoitavat hautausasioita, kuulutuksia ja kastevarauksia sekä antavat virkatodistukset. Henkilökunta Seurakunnassa on kaksi teologin virkaa, kirkkoherran ja kappalaisen virka. Lisäksi seurakunnassa on kaksi kanttorin virkaa, joista toinen on 60. Diakonian ja nuorisotyönohjaajan virat sekä lastenohjaajan toimi. Sonkajärven seurakunnan työyhteisössä tekevät työtä seurakuntayhtymän työntekijät: seurakuntamestari Mauri Heiskanen, seurakuntaemäntä Seija Heiskanen Hirsikankaan leirikeskuksessa, keittäjä Tuula Jänis, seurakuntasihteeri Riitta Koivistoinen, suntio Marja-Liisa Rönkkö Sukevan kirkossa, hautausmaan työntekijänä/suntiona Hannu Huttunen. Yhteistyökumppanit Sonkajärven seurakunnan tärkeimmät yhteistyökumppanit toimintavuonna 2016 ovat Sonkajärven kunta, Ylä-Savon seurakuntayhtymä ja sen jäsenseurakunnat sekä Iisalmen rovastikunta. Kunnan kanssa yhteistyötä on erityisesti nuorisotyössä. Rovastikunnallisesti ja yhtymän puitteissa tehdään aktiivisesti yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Henkilöstökoulutus ja työyhteisön kehittäminen Sonkajärven seurakunnan työntekijöille ja Sonkajärvellä työskenteleville seurakuntayhtymän työntekijöille järjestetään työyhteisöpäivät keväällä ja syksyllä. Jokainen työala laatii henkilöstön kehittämissuunnitelman talousarvion yhteyteen Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakunnan koulutustarjonnan pohjalta. Yhteisiä työntekijäkokouksia on päätetty pitää kahden viikon välein, ja pienempiä työneuvotteluja pidetään tarvittaessa useammin. Työyhteisön kehittämistä jatketaan yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa. Yleinen seurakuntatyö 201 jumalanpalveluselämä, 202 hautaan siunaaminen, 203 muut kirkolliset toimitukset, 204 aikuistyö ja 205 muut seurakuntatilaisuudet. Jumalanpalvelus on seurakunnan viikoittainen päätapahtuma, ylösnousemuksen juhla. Siinä Jumala palvelee meitä sanan, sakramenttien, rukousten, virsien sekä yhteyden 35

Sonkajärven seurakunta välityksellä. Jumalanpalvelus johdattaa arjen jumalanpalvelukseen, viemään sanoin ja teoin evankeliumia maailmaan. 1. Jumalanpalveluselämän jatkuva rakentaminen ja elävöittäminen. 2. Seurakuntalaisten jumalanpalvelusvastuun vakiinnuttaminen ja kouluttaminen. 3. Perhejumalanpalvelusten kehittäminen. Painopisteet vv. 2017-2018 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen ja maallikkokoulutuksen jatkon järjestäminen oman rovastikunnan seurakuntien kanssa. 2. Jumalapalvelusten ja kirkkovuoden kierron sisällön ja merkityksen kouluttaminen seurakuntalaisille. 3. Ihmisten tukeminen oman hengellisyyden harjoittamisessa. Tunnusluvut tilinpäätös ta ta ts ts Tehtäväalue 2014 2015 2016 2017 2018 1. 201 47.233 47.881 46.176 39.109 39.302 2. 202 21.809 21.165 20.929 20.732 20.835 3. 203 12.924 13.741 12.674 12.678 12.742 4. 204 10.862 10.450 13.780 13.744 13.808 5. 205 43.629 35.195 35.851 31.754 31.909 210 Tiedotus ja viestintä Viestinnän tehtävänä on tukea kirkon perustehtävää viestintäsuunnitelman mukaisesti. Seurakunnan tapahtumista tiedotetaan paikallislehti Miilussa ja seurakunnan internetsivuilla sekä ilmoitustauluilla. 220 musiikkityö Evankeliumin julistaminen musiikin avulla. Jumalanpalvelusmusiikki muodostaa ytimen, johon kaikki musiikkityö nivoutuu. Musiikkityö tavoittaa kaikenikäiset yhteistyössä eri työmuotojen kanssa. Seurakunnan musiikkityön peruspilareita ovat - kuorotoiminta (Sonkajärvellä: kirkko-, lapsi-, nuoriso- ja mieskuoro; Sukevalla: kirkko- ja lapsikuoro sekä Cantilena-lauluryhmä) - virsi- ja jumalanpalveluskasvatus (kohdennetaan eri ikäluokille) - muu kirkkomusiikki (yksinlaulu, urut ja muut instrumentit, yhtyeet) Konserttitoiminta liittyy myös sisällöltään johonkin jumalanpalveluselämän elementtiin: rukoukseen, kiitokseen ja julistukseen; Jumalan luomislahjojen ylistykseen. Painopisteitä: Kuorotoiminnan kehittäminen. Jumalanpalvelus ja sen edelleen kehittäminen, jotta se tavoittaisi kaikki ikäryhmät. Musiikkityön toimintamuotoja: 1. Kuoroharjoitukset kaikilla kuoroilla kerran viikossa. 2. Kuorojen laulupäivät 3. Kuorot jumalanpalveluksissa mahdollisimman usein 4. Musiikkityön tapahtumia on lueteltu seuraavalla sivulla 5. Kuorovierailuja ja kanttorin vierailuja - palvelukeskus Tuulikannel ja Kipinä - palvelutalot - vanhustentalo 36

37 Sonkajärven seurakunta - sairaalat - vankila - Vetrea (veljeskoti) - rovastikunnan seurakunnat 6. Kuorot oman seurakunnan juhlissa: Lähetys- ja yhteisvastuujuhlat, Herättäjänpäivä, vanhusten kirkkopyhä... 7. Virsi- ja jumalanpalveluskasvatus: Jumalanpalveluksissa, toimituksissa, työseuroissa, kuoroharjoituksissa, työntekijäkokouksissa, perhekerhoissa, päiväkerhoissa, varttuneiden kerhossa, virsi-illoissa ja kaikissa seurakunnan tilaisuuksissa. 8. Kouluvierailut: Tuntivierailut kouluissa ja päiväkodeissa, päivänavaukset, joissa elävää musiikkia ja/tai viikon virsi. 9. Kunnan ja yhteisöjen juhlissa esiintyminen (itsenäisyyspäivä yms.) Toimintasuunnitelma täydentyy jatkuvasti yhdessä muun toiminnan kanssa. Muuta: Virsijumalanpalvelus Virsi-illat (esim. Lasten virsikirja) Työseurojen, rippikoululaisten ym. ryhmien osallistuminen jumalanpalveluksien suunnitteluun ja toteutukseen. Huomioidaan myös erityis- ja kohderyhmät suunniteltaessa tulevia tapahtumia. Mahdollisesti jonkin vierailevan muusikon/musiikkiryhmän tilaisuuksia, ja konserttimatkat /retket Vuodelle 2017 huomioitavaa: 19. - 21.5.2017 valtakunnalliset kirkon musiikkijuhlat Helsingissä, kirkkokuorot 231 Varhaiskasvatus Lapsi oppii tuntemaan Jeesuksen turvana ja ystävänä, sekä Jumalan luojana. Lapsi saa kokea pyhän läsnäoloa ja seurakunta koetaan tutuksi ja turvalliseksi. Yhteys perheisiin on perusta toiminnan kehittämiselle. Päiväkerho, perhekerho ja pyhäkoulu ovat toimintamuotona, ja 2016 kaikki toiminnot siirtyvät varhaiskasvatus-nimikkeen alle. Yhteys varhaisnuorisotyöhön ja jumalanpalvelukseen jatkuu tiiviinä. 1. Kerhot/ kokoontumiset ja pyhäkoulut turvataan tärkeänä perustoimintona. 2. Jumalanpalveluselämään kasvattaminen ja hartauselämän tukeminen 3. Perheiden kohtaaminen, tapahtumia koko perheelle yhteistyössä muun kasvatuksen kanssa ja osallistuminen muuhun kasvatustyöhön ja työntekijän oman osaamisen syventäminen kasvatustyön koko sektorille. Painopisteet v. 2017-18 1. Kerhot/ kokoontumiset jatkuvat samaan tapaan, myös pyhäkoulu. 2. Perhetyötä painotetaan ja monipuolistetaan: esim. enemmän isompia perhetapahtumia yhteistyössä kunnan jne. kanssa, kuin paljon pieniä erillisiä tapahtumia. 3. Lasten Jumalanpalveluselämän erityinen painottaminen ja yhteiset koko kasvatuksen jp-tilaisuudet. Huomioidaan 2017 Armo juhlavuosi. Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 1. Kerhomäärä 4 6 6 6 2. Tilaisuuksiin osallistujat 1250 1400 1500 1400 3. Pyhäkoulumäärät 5 6 6 6

Sonkajärven seurakunta 233 Varhaisnuorisotyö ja partiotyö Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on pitää esillä sanomaa Jumalan rakkaudesta ja tukea varhaisnuoren hengellistä kasvua ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Viikkotoimintaa, leirit, retket ja tapahtumat toimivat yhteyden luojina varhaisnuoriin. Koulun kanssa tehtävä yhteistyöllä tuetaan koulun perustyötä ja uskontokasvatusta. Partiotyö on osa seurakunnan varhaisnuoriso-, ja nuorisotyötä. 1. Säännöllinen viikkotoiminta ja uudet kerhot ja koulutyö 2. Perheiden kohtaaminen, tapahtumia koko perheelle yhteistyössä muun kasvatuksen kanssa 3. Leirit ja retket sekä tapahtumat rovastikunnassa ja hiippakunnassa Painopisteet v. 2017-18 1. Teemalliset leirin yhteistyössä kolmas sektori (perhe, liikunta, leirikoulu) 2. Kansainvälisyys ja ympäristökasvatus 3. Huomioidaan 2017 Armo juhlavuosi Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 1. Viikkotoimintaryhmät 7 7 7 7 2. Kouluvierailut (alakoulu) 105 110 110 110 3. Tapahtumiin osallistujien 950 1100 1400 1200 määrä Muuta Jäsenmaksut Poikien ja Tyttöjen Keskus 200 euroa Avustukset Partiolle 2200 euroa. Hiippakuntatapahtuma 2016 235 Rippikoulutyö Kristinuskon perustan opettaminen, seurakuntaan tutustuminen ja yhteydet perheisiin. Nuorten kristillisen kasvun tukeminen ja seurakuntayhteyden lujittaminen. Varttuneille nuorille annetaan mahdollisuus ottaa vastuutehtäviä. Nuorten vastuun ja vuorovaikutuksen lisääminen sekä materiaalin tuottaminen opetukseen. 1. Kehittää rippikoulun opetussuunnitelmaa ja isoset siinä mukana vahvemmin 2. Kodin ja srk:n välisen yhteistyön tiivistäminen 3. Rippikoulussa vastuun ja kansainvälisyyden vahvistaminen Painopisteet v. 2017-18 1. Eri työmuotojen roolin vahvistaminen ja uskontokasvatus 2. Edistää nuorten jäämistä mukaan seurakunnan toimintaan ja vastuun kantamiseen 3. Materiaalinen tuottaminen verkkoon ja nuorten oman vastuun lisääminen Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 Rippikoululaisten määrä 34 44 56 42 Määrä ikäryhmästä 98 98 98 98 Jatkotoimintaan ikäluokasta 13 15 15 15 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/16. Kasvaa rpk:n määrä. 236 Nuorisotyö Nuoren kristillisen kasvun tukeminen ja vanhempien nuorten vastuun lisääminen 38

Sonkajärven seurakunta Perustoimintojen kautta tapahtuva kasvu seurakunnassa (Koulutus, nuortenillat, keskusteluillat, peli-illat, leirit, retket). Kunnan nuorisotyön ja koulun kanssa toteutettava yhteystyö. Vaikeuksiin joutuneiden nuorten tukeminen ja yhteys diakoniatyöhön. 1. Säännöllinen viikkotoiminta vanhemmille nuorille ja koulutyö 2. Isostoiminnan kehittäminen ja yhteisöllisyyden kasvattaminen 3. Nuorten oman toiminnan kehittäminen ja vastuun kantaminen Painopisteet v. 2017-2018 1. Nuorten tukeminen eri elämäntilanteissa ja tukiryhmät toimimaan 2. Globaalisuus, kansainvälisyys ja Armoa2017 juhlavuosi (Saksa, ryhmät). 3. Vahvistaa isoistoimintaa laajemmaksi kokonaisuudeksi ja huomioida diakonian ja lähetyksen näkökulma Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 1. Nuoria koulutuksessa 25 25 30 25 2. Tilaisuuksissa nuoria 1500 1500 1700 1500 3. Kouluvierailuja 75 80 80 80 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/16. Konsertti ja tapahtumat. Muuta Nuorten Keskus 150 euroa jäsenmaksu 241 Diakoniatyö Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua, jonka tehtävänä on auttaa heitä, joilla hätä on suurin ja joita ei muulla tavalla auteta. Diakonian tehtävät ovat hädän etsiminen ja lievittäminen, hädän syihin vaikuttaminen, palveluun kasvattaminen, opettaminen ja ohjaaminen. 1. Etsivä työ niiden parissa, joita muu seurakunnan toiminta ei tavoita 2. Perheiden tukeminen kristillisessä kasvatuksessa 3. Vapaaehtoistyön kehittäminen Painopisteet vv. 2017-2018 1. Etsivän työn toiminnan jatkuvuus 2. Vapaaehtoistyön jatkuvuus 3. Vanhustyö tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. asikaskontaktit/ 803/475 700/400 700/400 700/400 700/400 eri asiakkaat 2. avustukset euroa 28.398 19000 14000 14000 14000 3. EU-apu - - - - - ruoka-apu 2000/100 2000/100 2000/100 2000/100 2000/100 297 perhettä 4. ryhmät/kohdatut 22/600 22/600 22/600 22/600 22/600 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Diakonia-avustusmääräraha tiputetaan muiden saman kokoisten seurakuntien tasolle (14.000 ) 39

Sonkajärven seurakunta 260 Lähetystyö Painopisteitä vuodelle 2016 1. Nimikkolähettien työn hengellinen ja taloudellinen tukeminen 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen; vapaaehtoistyöhön avoimmuutta aktivoiden ja innostaen 3. Kirpputori- ja työseuratoiminnan kehittäminen. 4. Tiedottaminen ja yhteistyö sekä avoimmuus kaikkien seurakunnan työmuotojen kanssa Painopisteet vuosille 2016 2017 1. Nimikkolähettien työn hengellinen ja taloudellinen tukeminen 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen, avoimmuus aktivointikeinona. 3. Tiedottaminen ja koulutus ajan hengen mukaan 4. Kirkon ja lähetysjärjestöjen strategioiden aktiivinen seuraaminen Vuoden 2016 toimintaa: Rovastikunnan lähetyspäivät. Sonkajärvellä 13.2.2016 järjestettävä Vammaistyö/Tulevaisuus ja Toivo -teemalla, arpajaisineen ja mahdollisesti myyjäisineen aktivoi toimikunnan jäsenet. Päätettiin tutkia Kuurojen lähetyksen ja rovastikunnan kuurojen työn mahdollisuutta osallistua päivään. Eri lähetysjärjestöjen kolehtipyhiä päätettiin hyödyntää informoimalla seurakuntalaisia järjestöjen työstä. Leipäsunnuntai ja Tasaus-päivien teemat hyödynnetään ja niiden ohjelma täsmennetään. Toimialojen yhteisiä myyjäisiä ja toimintaa kehitetään. 40

2.1.4. Pielaveden seurakunta Pielaveden seurakunta 201 Jumalanpalveluselämä Jumalanpalvelus on seurakunnan viikoittainen päätapahtuma, ylösnousemuksen juhla. Siinä Jumala palvelee meitä sanan, sakramenttien, rukousten, virsien sekä yhteyden välityksellä kutsuen pelastavan armon yhteyteen ja vahvistaen uskoa, toivoa ja rakkautta. Jumalanpalveluksesta seurakunta lähtee arjen jumalanpalvelukseen, palvelutyöhön viemään sanoin ja teoin evankeliumia maailmaan. 1. Jumalanpalvelusten jatkuva kehittäminen mukaan lukien tuomasmessut, käsikirjojen jumalanpalvelusaineistojen käytön lisääminen, sanajumalanpalvelusten kehittäminen ja keskustelun herättäminen jokasunnuntaisesta messusta. 2. Maallikkovastuun vakiinnuttaminen edelleen ja sen kautta seurakunnan jäsenyyden hengellisen merkityksen esille tuominen. Painopisteet vv. 2017 2018 1. Jumalanpalveluselämän jatkuva rakentaminen ja elävöittäminen 2. Maallikkovastuun vakiinnuttaminen tp ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. pääjp:t 65 65 65 65 65 osallistujia 5126 6900 5500 5600 5700 2. muut jp:t 24 20 20 20 20 osallistujia 2974 2200 2500 2500 2500 3. Eht. viet. 47 40 40 40 40 Osallistujia 3107 3400 3200 3200 3300 202 Hautaan siunaaminen Kirkollisessa hautaan siunaamisessa seurakunnan jäsen saatetaan arvokkaasti viimeiselle matkalle, lohdutetaan omaisia kristillisellä ylösnousemuksen, iankaikkisen elämän ja jälleennäkemisen toivolla ja julistetaan sanomaa kuoleman voittaneesta Jeesuksesta Kristuksesta. 1. Kiireetön omaisten kohtaaminen virastossa ja toimituksissa, siunaus- ja muistotilaisuuksien huolellinen valmistelu ottaen huomioon musiikin mahdollisuudet ja toimituksen jumalanpalvelusluonne. 2. Omaisten tukeminen surutyössä. Painopisteet vv. 2017 2018 1. Eri-ikäisten omaisten kohtaaminen ja tukeminen tp ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 Hautauksia 96 80 90 90 90 Osallistujia 3930 3500 3900 3900 3900 203 Kirkolliset toimitukset Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat tärkeitä kristillisiä toimituksia ihmisen elämänkaaressa. Pyhät toimitukset ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. 41

Pielaveden seurakunta Toimitusten kautta kohdataan vuosittain suuri joukko seurakuntalaisia ja myös kauempaa tulleita juhlavieraita, sekä myös kirkkoon kuulumattomia. Toimituksissa julistetaan Jumalan sanaa ja annetaan kristillistä opetusta juhlaan saapuneelle vierasjoukolle. 1. Toimitusten kristillisen sisällön rohkea ja avara esilletuominen, myös musiikissa 2. Kummiuden kristillisen merkityksen esiin tuominen. Painopisteet vv. 2017 2018 1. Toimitusten jumalanpalvelusluonteen vahvistaminen mukaan lukien musiikki Toimenpiteitä Kastekoteja muistetaan kristillisellä lastenkirjalla. tp ta ta ts ts Tunnuslukuja 2014 2015 2016 2017 2018 1. Kasteet 43 35 35 35 35 Osallistujia 1014 750 750 750 750 2. Vihkimiset 12 15 12 12 12 Osallistujia 776 550 600 600 650 204 Aikuistyö Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman identiteetin ja kutsumuksen kristittynä. 1. Majataloiltojen järjestäminen ja kehittäminen. Majataloillat korvaavat aiemmin pidetyt sanan ja rukouksen illat. 2. Uusien ja jo kokeneitten vastuunkantajien tukeminen tehtävässään. Yhä uusien vastuunkantajien rohkaiseminen Painopisteet vv. 2017 2018 1. Seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen seurakunnan jäsenissä järjestämällä tilaisuuksia, jotka vahvistavat aikuista uskoa. tp ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Osall./ryhmä (k.a) 90 40 70 70 70 2. Ryhmien määrä 10 4 8 8 8 205 Muut seurakuntatilaisuudet Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät raamattuopetuksen, seurat, kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan yhteyteensä uusia ihmisiä, vahvistamaan jäseniä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan ja lisäämään Raamatun tuntemusta. 1. Maallikkovetoisen kyläseuratoiminnan tukeminen edelleen 2. Maallikkovastuun vakiinnuttaminen 42

Pielaveden seurakunta Painopisteet vv. 2017 2018 1. Avaran luterilaisen kristillisyyden vahvistaminen niin, että Pielaveden seurakunta voisi toimia hengellisenä kotina eri herätysliikkeisiin kuuluville ja kuulumattomille. tp ta ta ts ts Tunnuslukuja 2014 2015 2016 2017 2018 Erilaisia tilaisuuksia 158 120 130 130 130 Osanottajia 3098 2500 2900 2900 2900 210 Tiedotus ja viestintä Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Pielaveden seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. 1. Työntekijöiden viestintävalmiuksien kasvattaminen 2. Uusien verkkosivujen käyttöönoton vahvistaminen 3. Pielaveden sisäisen viestinnän tarkastelu ja kehittäminen Painopisteet vv. 2017 2018 1. Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hyödyntäminen seurakunnan viestinnässä 2. Pielaveden seurakunnan ja seurakuntayhtymän sekä muiden jäsenseurakuntien yhteisviestinnän kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Kotisivuilla käyntienmäärä 14 986 16 000 16 500 17 000 17 200 220 Musiikki Musiikkityön tehtävänä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Toinen tärkeä toimintaalue on musiikkikasvatustyö, joka tapahtuu rippikouluissa, kuorotoiminnassa, kouluvierailuilla sekä monissa muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Tehtävänkuvaan kuuluu lisäksi sopivan musiikin käytön edistäminen seurakunnan eri toimintamuodoissa sekä yhteistyö paikkakunnan muun musiikkitoiminnan kanssa. 1. Jumalanpalveluselämän rikastuttaminen 2. Virsilaulun elävöittäminen 3. Seurakuntalaisten musiikillisen osallistumisen kehittäminen Painopisteet vv. 2017-2018 1. Vuonna 2017 reformaation juhlavuoden huomioonottaminen seurakunnan musiikkielämässä 2. Mahdollisia uusia musiikkiryhmiä seurakuntaan 3. Konserttitoiminnan rikastuttaminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1.Musiikkitilaisuudet: 42 44 44 45 45 43

2.Musiikkitil kävijät: 3500 3600 3600 3650 3650 3.kuorot ja lauluryh: 4 4 4 4 5 Pielaveden seurakunta 231 Päiväkerho Päiväkerhotyö on arkipäivisin annettavaa kasteopetukseen perustuvaa viriketoimintaa alle kouluikäisille lapsille. Tavoitteena on antaa kristillistä kasvatusta ja kehittää lasten sosiaalisia taitoja. 1. Kohtaamisen kirkko 2. Ympäristökasvatus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. 4-5 vuotiaat lapset Pielavedellä 74 68 69 62 59 ( srk.n jäseniä ) 2. 4-6 vuotiaita 57 päiväkerholaisia ( kevät ja syksy ) 232 Pyhäkoulutyö Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Tällaisena se jäsentyy osaksi seurakunnan jumalanpalveluselämää. Toisaalta pyhäkoulu on kasteopetusta, jolloin se on osa seurakunnan kasvatustoimintaa. Pyhäkoulua käyvät alle rippikouluikäiset. 1. Kohtaamisen kirkko 2. Ympäristökasvatus tilinp. Tunnusluvut 2014 1. Pyhäkoululaisia kotipyhäkoulussa 7 lasta 2. Pyhäkouluvierailut päivähoid. ja esikoulussa 31 kertaa 238 Perhekerhotyö Perhetyö on lapsiperheille suunnattua toimintaa. Tavoitteena on tehdä perheiden kohtaaminen mahdolliseksi ja tukea perheitä lasten kristillisessä kasvatuksessa. 1. Kohtaamisen kirkko 2. Ympäristökasvatus tilinp. Tunnusluvut 2014 1. Perhekerhoon 318/563 osallistuneita aikuisia / lapsia 233 Varhaisnuorisotyö 44

Pielaveden seurakunta Varhaisnuorisotyö on 7-14 vuotiaiden lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta ja tarjota monipuolista toimintaa omassa seurakunnassa ja rovastikunnassa. 1. Kohtaamisen kirkko 2. Ympäristökasvatus tilinp. ta ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 1. 7-12 vuotiaat 332 373? 2. Säännölliseen 146 toimintaan osallistuneet 3. Leireille osallistuneet 60 46 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Leiri Partaharjulla vuosina 2015 ja jälleen vuonna 2017. Leiri tuo lisämenoja joka toinen vuosi. 236 Nuorisotyö Nuorisotyö on rippikoulun käyneiden parissa tehtävää työtä. Tavoitteena on tukea nuorten kristillistä kasvua ja järjestää heille mielekästä toimintaa omassa seurakunnassa, rovastikunnassa ja valtakunnallisissa tapahtumissa. 1. Kohtaamisen kirkko 2. Ympäristökasvatus tilinp. ta ts. Tunnusluvut 2014 2015 2016 1. 13-15 -vuotiaat 150 154 2. Ryhmänjohtajat, apuohjaajat ja yövahdit 13 3. Retkille ja leireille osallistuneet 18 235 Rippikoulutyö Rippikoulu on seurakunnan järjestämää kasteopetusta. Tavoitteena on perehdyttää nuoria kirkon yhteiseen uskoon ja ohjata heitä toteuttamaan uskoa arjen elämässä sekä elämään seurakunnan yhteydessä. 1. Vieraanvaraisuuden kirkko aihe, joka jatkuu kasvatustyön painopisteenä. 2. Valmistautuminen reformaation merkkivuoteen 2017. 3. Ympäristökasvatus. Painopisteet vv. 2017-2018 1. Kirkon kasvatustyön painopiste esillä. 2. Reformaation merkkivuosi ja Suomen itsenäisyyden juhlavuosi 2017. 3. Ympäristökasvatus. Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Rippikoul. ikäluokka 54 49 49 50 53 2. Rippikouluun tulleista konfirmoitiin 47 40 45

46 Pielaveden seurakunta Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016: Rippikoulumaksu vuonna 2015 on Pielavedellä 80 euroa (16 euroa/leiripäivä). Rippikoulumaksu Ylä- Savon seurakuntayhtymän käytännön mukaisesti vuonna 2016 on 16,50 euroa/leiripäivä/henkilö. Maksu on vuonna 2016 Pielavedellä 16,50 euroa x 5 leiripäivää = 82,50 euroa. Rippikoulumaksusta voi anoa vapautusta taloudellisin perustein. Lomake löytyy Pielaveden seurakunnan kotisivuilta. Muualla rippikoulunsa käyviltä ei omassa seurakunnassa peritä maksuja (ryhmä 3). 241 Diakonia Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on auttaa niitä, joita ei muutoin auteta. Diakonian tehtävänä on auttaa ihmistä kokonaisvaltaisesti ja erityisesti niitä, joiden hätä on suurin. Auttamiseen sisältyy ihmisen fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen - ja hengellinen tukeminen. Diakonian tehtävä on vaikuttaa yhteiskunnallisesti, huolehtia siitä, että sana ja sakramentit saatetaan kaikkien ihmistenulottuville myös erilaisissa laitoksissa sekä kodeissa. Diakonian tehtävä on tukea ihmistä vastuullisuuteen ja tukea hänen omaehtoista toimintakykyään. 1. Hengellinen työ 2. Vanhustyö 3. Yhteistyön tehostaminen eri toimijoiden kansa Painopisteet vv. 2017-2018 1. Hengellisen työn vahvistaminen 2. Vanhustyö 3. Yhteistyö eri tahojen kanssa tilinp. tilinp. ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Asiakaskontaktit 127 250 300 350 350 alle 65-vuotta 2. Ruoka-avustukset 47/7000 150/7000 200/7000 250/7000 300/7000 3. Ryhmät ja kerhot 5 6 6 6 6 260 Lähetystyö Lähetystyö on jokaisen seurakunnan perustehtävä. Lähetystyön tavoite ja pääsisältö on lähetyskäskyssä, jonka Jeesus antoi opetuslapsilleen: evankeliumi on vietävä kaikille ihmisille kaikkina aikoina. Lähetystyötä toteutetaan sanoin ja teoin. Lähetystyön tulee niveltyä seurakunnan kaikkeen toimintaan. 1. Nimikkolähetit ja nimikkokohde 2. Lähetyskasvatuksen jatkuvuus 3. Tapahtuman järjestäminen Painopisteet vv. 2017 2018 1. Nimikkolähetit ja nimikkokohde 2. Lähetyskasvatuksen jatkuvuus 3. Tapahtumat tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1.Kävijöitä KJL/henkilöä 1134 1100 1100 1100 1100

2. Kävijöitä lähetysnäyttelyssä/tapahtumassa 350 300 300 300 300 3. Nimikkokoht. lahjoitettu 3000 3000 3000 3000 3000 vapaaehtoinen kannatus Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Isänpäivälounas, vuonna 2015 hankitut suruadressit alkavat tuottaa. Pielaveden seurakunta 290 Muu seurakuntatyö Toiminta-ajatus Yksittäiset seurakunnat osallistuvat omalta osaltaan valtakunnallisten järjestöjen työhön mm. avustusten ja yhteistyösopimusten kanssa. Seurakunnat voivat vastaavasti hyödyntää näiden järjestöjen palveluita. Vuoden 1999 piispainkokouksen suositus oli, että vuonna 2000 avustusmäärärahojen osuus olisi kolme prosenttia seurakunnan verotuloista. Kirkon lähetystyön keskus on suositellut, että seurakunnat jakaisivat lähetysjärjestöille myönnettävät määrärahat pääsääntöisesti seurakunnan saaman vapaaehtoisen lähetyskannatuksen suhteessa huomioiden mm. kannattajaryhmän seurakunnallisen toimeliaisuuden ja lähetyskannatussopimukset. Seurakuntaan tulee paljon avustuspyyntöjä. Osaan niistä voidaan vastata myöntämällä heille kolehtipyhä. Valtakunnallisten järjestöjen lisäksi seurakunta on avustanut Sulkavanjärven rukoushuoneyhdistystä, kirkkokuoroa ja mieslaulajia. 1. Avustusten jakaminen tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kesken ja sovittaminen seurakunnan taloudellisen tilanteen mukaan. Toimenpiteet Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen avustukset ovat 1000 euroa. Painopisteet vv. 2017 2018 1. Avustusten sovittaminen seurakunnan taloudellisen tilanteen mukaan Tunnuslukuja tp ta ta ts ts 2013 2014 2015 2016 2017 Myönnettävät avustukset -Suomen Lähetysseura 14000 14000 14000 14000 14000 -Suomen Pipliaseura 4000 4000 4000 4000 4000 -Kirkon Ulkomaanapu 4000 1000 1000 1000 1000 -Ev.lut Kansanlähetys 3000 1000 1000 1000 1000 Muut avustukset Sulkavanjärven rukh 2500 2000 3000 2000 2000 Pielaveden kirkkokuoro 2500 2500 2500 2500 2500 Pielaveden mieslaulajat 170 170 170 170 170 Lepikon tarpojat ry 500 500 500 - - -muut yht. 5670 5170 6170 5170 5170 47

2.1.5 Varpaisjärven seurakunta Varpaisjärven seurakunta Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen, sekä rippikouluopetus, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen ovat seurakunnan jäsenten saatavissa kaikissa oloissa. Seurakunnan jäsenet Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 2000-luvulla yli 20. Kirkosta eroaminen Varpaisjärvellä on vähäistä, mutta kuolleisuus on korkeampaa kuin syntyvyys. Lisäksi poismuutto on yleisempää kuin paikkakunnalle muutto. Jäsenmäärä 31.12.2014 oli 2325, kun se oli vuosituhannen alussa vielä selvästi yli 3000 ja vuotta aiemmin 2390. Varpaisjärven seurakunnan alueella yli 65-vuotiaiden asukkaiden määrä on valtakunnallista keskiarvoa (16,7 ) selvästi suurempi. Väestön ikääntyminen ei ole seurakunnan kannalta pelkästään huono asia, sillä monet työelämästä poistuneet ikäihmiset ovat aktiivisia seurakuntalaisia. Seurakunnan haasteena on senioriväestölle mielekkään seurakuntatoiminnan järjestäminen ja innostaminen mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. Seurakunta ja seurakuntayhtymä Varpaisjärven seurakunta on vuoden 2011 alusta osa Ylä-Savon seurakuntayhtymää. Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien taloutta ja omaisuutta sekä huolehtii toimistopalveluista ja hautausmaista. Seurakunnan hengellinen toiminta hoidetaan tuttuun tapaan paikallisissa seurakunnissa kirkkoherran ja paikallisten työntekijöiden johdolla. Seurakuntayhtymän keskusrekisterin alaiset seurakuntatoimistot hoitavat hautausasioita, kuulutuksia ja kastevarauksia sekä antavat virkatodistukset. Henkilökunta Seurakunnassa on vuonna 2015 kirkkoherran, kanttorin, diakonin ja nuorisotyönohjaajan virat sekä lastenohjaajan toimi. Nuorisotyönohjaajan virka on osa-aikainen (50 ). Ylä-Savon seurakuntayhtymä huolehtii kiinteistön huoltotöistä, seurakuntatoimiston ja kirkkosuntion töistä Varpaisjärvellä. Yhteistyökumppanit Varpaisjärven seurakunnan tärkeimmät yhteistyökumppanit toimintavuonna 2016 ovat Lapinlahden kunta, Ylä-Savon seurakuntayhtymä ja sen jäsenseurakunnat sekä Iisalmen rovastikunta. Kunnan kanssa yhteistyötä tehdään mm. nuoriso- ja diakoniatyössä. Rovastikunnallisesti ja yhtymän puitteissa tehdään mm. viestintäyhteistyötä. Lisäksi rovastikunnallista yhteistyötä tehdään diakoniassa, nuorisotyössä, lähetystyössä, kehitysvammaistyössä, henkilöstökoulutuksessa ja vapaaehtoiskoulutuksessa. Seurakunta tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa, joista mainittakoon partiolippukunta Sutelan Hukat, Rauhanyhdistys, Herättäjä-Yhdistys ja Koskenniemen seuratupayhdistys. Ystävyysseurakunnat Varpaisjärven seurakunnalla on kaksi ystävyysseurakuntaa: Sarszentlörincin seurakunta Unkarissa ja Tampereen tuomiokirkkoseurakunta. Yhteydenpitoa ystävyysseurakuntiin pyritään kaikin muodoin tiivistämään. Henkilöstökoulutus ja työyhteisön kehittäminen Henkilöstökoulutuksen painopisteenä vuonna 2016 on ihmisten tukeminen ja vahvistaminen oman spiritualiteetin harjoittamisessa. Henkilöstöä on koulutettu siten, että työntekijät ovat saaneet valmiuksia kehittää sekä omaa että seurakuntalaisten rukouselämää. Varpaisjärven seurakunnan työntekijöille ja Varpaisjärvellä työskenteleville seurakuntayhtymän työntekijöille järjestetään työyhteisöpäivät keväällä ja syksyllä. 48

Varpaisjärven seurakunta Yhteisiä työntekijäkokouksia pidetään n. kahden viikon välein, ja pienempiä työneuvotteluja pidetään tarvittaessa useammin. Työyhteisön kehittämistä jatketaan yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa. Yleinen seurakuntatyö 201 Jumalanpalveluselämä, 202 hautaan siunaaminen, 203 muut kirkolliset toimitukset, 205 muut seurakuntatilaisuudet (201 jumalanpalveluselämä, 202 hautaan siunaaminen, 203 muut kirkolliset toimitukset, 205 muut seurakuntatilaisuudet) Varpaisjärven seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi osana kansankirkkoa. 1. Ihmisten tukeminen ja vahvistaminen oman spiritualiteetin harjoittamisessa 2. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen jumalanpalveluselämässä 3. Jumalanpalvelusten suunnittelu ja kehittäminen seurakunnan toiminnan keskuksena Painopisteet vv. 2017 2018 1. Nuorten jumalanpalvelusten kehittäminen 2. Uudistetun virsikirjan tekeminen tutuksi seurakuntalaisille tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Pääjumalanpalv. 65 65 65 65 65 osallistuneita 4024 5000 4500 4500 4500 Jumalanpalv. yht. 99 100 100 100 100 osallistuneita 6427 7000 6500 6500 6500 2. Hautaukset 54 50 50 50 50 3. Avioliittoon vihkimiset 9 7 7 7 7 Avioliittoon siunaamiset 0 4 4 4 4 4. Kasteet 16 20 20 20 20 210 Tiedotus ja viestintä Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Varpaisjärven seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. 1. Työntekijöiden viestintävalmiuksien kasvattaminen 2. Uusien verkkosivujen käyttöönoton vahvistaminen Painopisteet v. 2017 2018 1. Hengellisen sisällön tuottaminen verkkoon 2. Varpaisjärven seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2013 2014 2015 2016 2017 Verkkosivuilla käyntienmäärä 14 063 15 000 15 500 16 000 16 200 49

Varpaisjärven seurakunta 220 Musiikkityö Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää seurakunnan jumalanpalveluselämää, musiikkikasvatusta ja muuta musiikkitoimintaa toteuttaen samalla musiikin kautta tehtävää hengellistä julistustyötä. Työmuotoina ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö, musiikkikasvatustyö kouluissa ja kerhoissa, musiikkipiirityö, seurat ja kinkerit, sekä konserttien järjestäminen. 1. Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen 2. Urkujen huoltotyö 3. Monipuolisen jumalanpalveluselämän ylläpitäminen Painopisteet vv. 2017 2018 1. Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen 2. Virsilaulun edistäminen seurakunnassa (virsipiirit ja illat) 3. Monipuolisen jumalanpalveluselämän ylläpitäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Musiikkitilaisuudet 29 10 10 10 10 2. Musiikkitilaisuuksien 1344 1000 1000 1000 1000 kävijämäärä 3. Kuorot ja laulupiirit 6 7 7 7 7 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Seurakunnan musiikkitoiminta on vakiintunut aikuisten kuorojen ja musiikkipiirien osalta. Tämä linja jatkunee myös tulevana vuonna. Lapsi- ja nuorisomusiikkityön osalta kehitys on ollut edelleen heikkoa. Tulevalle toimintavuodelle toivotaan lapsikuorotoiminnan käynnistymistä ja musiikillisen yhteistyön alkamista uuden nuoriso-ohjaajan ja nuorten kanssa. Teemamessut ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Tuomasmessun osalta toivotaan kahden messun vuositahdin jatkuvan. Tämä edellyttää vapaaehtoisten mukaan saamista messun toteutukseen. Suuri ilonaihe tulevalle vuodelle 2016 musiikkityön osalta on varmasti urkujen huolto ja remonttityö. Marko Koskinen tulee suorittamaan remontin sovittuna ajankohtana. Remontti auttanee pakkaskausina urkujen epävarmaan toimivuuteen. Muuta Varpaisjärven kirkkokuoro ry. on saanut seurakunnalta joka vuosi avustusta toimintansa ylläpitämiseen. Vuodelle 2016 avustusta on budjetoitu 800 euroa. 231 Päiväkerhotyö Päiväkerhotyö on kirkon kasteopetusta ja sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. 1. Päiväkerhotyön juhlavuoden esillä pitäminen kerhon arjessa 2. Päiväkerhon vuosisuunnitelmien kehittäminen 3. Vapaaehtoisten työntekijöiden mentorointi seurakunnan varhaiskasvatukseen Painopisteet vv. 2017 2018 1. Päiväkerhotyön kehittäminen perheitä palvelevammaksi 2. Oman seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelman kehittäminen 50

Varpaisjärven seurakunta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Päiväkerholaisten lkm 38 35 35 35 35 2. Kerhoryhmien lkm 4 4 4 4 4 3. Henkilökunnan lkm 1 1 1 1 1 233 Varhaisnuorisotyö Varhaisnuorisotyö käsittää Varpaisjärvellä kouluikäiset tytöt ja pojat iältään 7-14 vuotta. Varhaisnuorisotyö auttaa toiminnallaan tyttöjä ja poikia elämään kristillisen uskon mukaisesti tukien heidän kehitystään ja kasvamistaan. 1. Rikas kouluyhteistyö ja uudet yhteistyömuodot. 2. Kesäleirin järjestäminen sekä retket. 3. Varhaisnuorten kerhomahdollisuuksien kartoittaminen ja kerhonohjaajien koulutus sekä aktiivinen etsintä. Painopisteet vv. 2017 2018 1. Varhaisnuorisotyön kokonaisvaltainen vahvistaminen Varpaisjärven seurakunnassa. 2. Varhaisnuorten kerhojen käynnistyminen. 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen. Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Kouluvierailut 20 20 20 20 20 2. Toimintaan osallistuneet Retket ja leirit 20 20 30 30 30 Kerhotoiminta 20 20 0 20 20 Tapahtumat 150 150 150 150 150 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Työntekijän vaihdos. Seurakunnan osa-aikainen työntekijä (50) ei toimi enää kunnan osa-aikaisena työntekijänä (50), kuten aiemmin. Tämä vaikuttaa jossain määrin työn painotuspisteisiin sekä yhteistyöhön kunnan kanssa (ml. retket ja leirit). 235 Rippikoulutyö Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulunohjesääntö 1 ) 1. Yhteistyö rippikoulussa ja isoskoulutuksessa Lapinlahden seurakunnan kanssa 2. Läsnäolo ja nuoren aito kohtaaminen 3. Rippikoulutyön opetusmuotojen monipuolistaminen ja käytännöllistäminen Painopisteet vv. 2017 2018 1. Seurakuntayhteys luonnolliseksi osaksi nuoren elämää rippikoulussa ja sen jälkeen 2. Rippikoulun rikastuttaminen kirkon eri työmuotojen aktiivisella yhteistyöllä 3. Kirkon painopisteiden esilläpitäminen 51

Varpaisjärven seurakunta Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Rippikoulul. määrä 29 34 27 22 25 2. Rippikoululeirien määrä 1 2 1 1 1 3. Isoskoulutettavia 10 10 10 10 10 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Työntekijän vaihdos. Seurakunnan osa-aikainen työntekijä (50) ei toimi enää kunnan osa-aikaisena työntekijänä (50), kuten aiemmin. Tämä vaikuttaa jossain määrin työn painotuspisteisiin sekä yhteistyöhön kunnan kanssa (ml. retket ja leirit). 236 Nuorisotyö Seurakunnan nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tukea ja vahvistaa nuorta kristillisessä uskossa niin, että hän elää seurakuntayhteydessä ja etsii vastauksia oman elämänsä ja yhteiselämämme tärkeisiin kysymyksiin ja saa tukea kasvuunsa aikuisuuteen. 1. Rikas kouluyhteistyö 2. Retket ja tapahtumat yhteistyössä kunnan kanssa 3. Kerhonohjaajien koulutus ja vapaaehtoistyö Painopisteet vv. 2017 2018 1. Kristillisen kasvatuksen tukeminen kouluilla 2. Kirkon painopisteiden esilläpitäminen 3. Leiri- ja retkitoiminnan kehittäminen Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Retket ja leirit osal. 20 20 30 30 30 2. Kouluvierailut 20 20 25 25 25 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Työntekijän vaihdos. Seurakunnan osa-aikainen työntekijä (50) ei toimi enää kunnan osa-aikaisena työntekijänä (50), kuten aiemmin. Tämä vaikuttaa jossain määrin työn painotuspisteisiin sekä yhteistyöhön kunnan kanssa (ml. retket ja leirit). 238 Perhekerho Kotien kristillisen kasvatustyön tukeminen ja vahvistaminen, sekä seurakunnan toimintaan tutustuttaminen. 1. Yhteistyö muiden tahojen kanssa tapahtumien ja retkien järjestämisessä 2. Perhekerhotyön retkitoiminnan kehittäminen 3. Perhekerhotyön hartaushetkien kehittäminen toiminnallisemmiksi Painopisteet vv. 2017 2018 1. Perhekerhotyön kehittäminen kokonaisvaltaisesti perheitä palvelevammaksi 2. Vapaaehtoisten mentorointi perhekerhotyöhön tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 52

1. Kokoontumiskerrat 27 27 27 27 27 2. Kerhoryhmät 1 1 1 1 1 3. Aikuisten lkm 10 10 10 10 10 4. Lasten lkm 20 20 20 20 20 Varpaisjärven seurakunta 241 Diakonia Diakoniatyön tehtävänä on kristilliseen rakkauteen perustuva avun ja tuen antaminen lähimmäiselle elämän kaikilla alueilla. Diakoniatyö on laaja-alaista ja monimuotoista. Tukea ja apua diakoniatyö antaa hengellisesti, henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. 1. Vanhuksille järjestettävän toiminnan kehittäminen 2. Parisuhteen ja perheen tukeminen 3. Taloudellisen avustamisen kehittäminen Painopisteet vv. 2017 2018 1. Parisuhteen ja perheen tukeminen edelleen 2. Taloudellisen avustamisen kehittäminen edelleen 3. Kotikäyntien lisääminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Asiakaskontaktit 838 1000 1000 1000 1000 2. Annetut ruoka- 93 90 90 90 90 avustukset 3. Ryhmät ja kerhot 4 5 5 5 5 260 Lähetystyö Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Mt 28: 18-22). Työalan tehtävänä seurakunnassa on tiedottaa seurakuntalaisille, mitä lähetystyö on ja missä ja miksi sitä tehdään. Lisäksi tehtävänä on auttaa seurakuntalaisia löytämään oma paikkansa lähetystyössä sekä pitää yhteyttä nimikkolähetteihin ja tehdä heidät tutuiksi seurakuntalaisille. 1. Oman nimikkolähetin tukeminen ja yhteydenpito nimikkolähettiin 2. Oman seurakunnan ja rovastikunnan lähetystapahtumat 3. Lähetystyöstä tiedottaminen Painopisteet vv. 2017 2018 1. Yhteydenpito ystävyysseurakuntiin 2. Lähetystietoisuuden lisääminen seurakuntalaisten keskuudessa tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2016 2018 1. Lähetysjärjestöjen 3 2 2 2 2 kanssa solmitut sopimukset 2. Srk:n nimikko- 5000 5000 5000 5000 5000 lähetin kannatustavoite 53

Varpaisjärven seurakunta 243 Sairaalasielunhoito ja 290 Muu seurakuntatyö Varpaisjärven seurakunta ostaa sairaalasielunhoidon ja perheasiain neuvottelukeskuksen palveluja Kuopion seurakuntayhtymältä. Rovastikuntamaksu maksetaan kustannuspaikalta 290, muu seurakuntatyö 295 Seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan varsinaista toimintaa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvoston käyttövarat oman alueensa toimintaan. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautaustoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvistä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. 1. Yhteydenpito henkilökuntaan 2. Seurakuntaneuvoston jäsenten aktivoiminen mukaan seurakunnan työmuotoihin 3. Vastuuryhmien aktivoiminen Painopisteet vv. 2017 2018 1. Jatketaan seurakuntaneuvoston työn kehittämistä. 2. jatketaan vastuuryhmien työn kehittämistä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Kokouksia 5 5 6 6 6 2. Vastuuryhmiä 3 4 4 4 4 Yhteenveto taloudesta: Kustannuspaikka TA 2014 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 201 jumalanpalveluselämä 37 733 34 119 39 293 38 224 38 253 38 281 202 hautaan siunaaminen 28 198 27 820 30 840 29 940 29 927 29 914 203 muut kirkolliset toimitukset 12 969 11 595 12 119 11 689 11 740 11 663 205 muut seurakuntatilaisuudet 46 493 52 167 43 643 42 691 42 703 42 715 210 tiedotus ja viestintä 6 000 6 516 8 500 8 500 8 500 8 500 220 musiikki 22 242 21 887 24 605 24 097 24 037 24 027 231 päiväkerho 32 212 31 473 32 833 32 014 31 943 31 971 233 varhaisnuorisotyö 10 701 5 792 9 822 9 675 9 600 9 626 235 rippikoulutyö 12 788 7 048 11 172 11 310 11 185 11 211 236 nuorisotyö 15 696 12 923 14 519 13 978 13 916 13 954 238 perhekerho 7 606 7 953 8 174 7 955 7 944 7 882 241 diakonia 50 643 50 083 51 488 50 142 50 060 50 129 243 sairaalasielunhoito 2 000 1 918 2 100 2 200 2 200 2 200 260 lähetys 8 000 7 609 7 047 7 028 7 028 7 028 290 muu seurakuntatyö 800 718 800 1800 1 800 1 800 295 seurakuntaneuvosto 14 385 12 768 13838 13 468 13 456 13506 yht. 308 466 292 389 310 793 304 711 304 292 304 407 Talousarvioraami 2016: 304 767 54

2.2 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ Seurakuntayhtymä 2.2.1 Yleishallinto 102 Yhteinen kirkkovaltuusto Toiminta-ajatus Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla seurakuntayhtymän tehtävän toteuttamiseksi. Järjestetään vuosittain 1-2 seminaaria, jossa päätetään seurakuntayhtymän toiminnan painopisteistä seuraavalle vuodelle. Painopisteet vuosille 2017-2018 Jatketaan seurakuntayhtymän kehittämistoimintaa järjestämällä vähintään yksi valtuustoseminaari vuodessa, paikalle kutsutaan sekä luottamushenkilöitä että työntekijöitä. 103 Tilintarkastus Toiminta-ajatus Tilintarkastajat huolehtivat seurakuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta ja valvonnasta yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman taloussäännön mukaisesti kirjanpitolain edellyttämässä laajuudessa. Toimistopäällikkö hoitaa seurakuntayhtymän sisäistä tarkastusta. 1. Seurakuntayhtymän toiminnan ja taloudellisuuden tarkastaminen, tarkastuspäiviä arvioidaan tarvittavan 15 vuosittain. 2. Henkilöstön tukeminen ja opastaminen toiminnan suunnittelussa. 3. Seurakuntayhtymän tehtäväalueisiin ja eri seurakuntiin tutustuminen. Painopisteet vuosille 2017-2018 Tilintarkastajat asettavat vuosittain painopisteet ja tavoitteet laatiessaan tarkastussuunnitelmaa seuraavalle kahdelle vuodelle. 104 Yhteinen kirkkoneuvosto Toiminta-ajatus Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa sekä talouden omaisuuden hoitamista kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla yhteisen kirkkovaltuuston toiminta- ja taloussuunnitelmien asettamien tavoitteiden mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa siitä, että Ylä-Savon seurakuntayhtymää hoidetaan seurakuntien toimintaa palvelevasti ja taloudellisesti sekä noudattaen laadittua strategiaa. 1. Huolehditaan yhteisen kirkkovaltuuston asettamien toimintatavoitteiden mukaisen toiminnan järjestämisestä ja aktiivisesta seurannasta. 2. Taloussäännön mukaisesti tarkastellaan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta yhden kerran kesken vuoden. 3. Jalkautetaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien yhteistä strategiaa ohjaamaan kaikkea toimintaa. 55

Seurakuntayhtymä Painopisteet vuosille 2017-2018 1. Selkeytetään seurakuntayhtymän suunnittelujärjestelmää niin, että luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä vuosittaisessa seminaarissa asetetaan toiminnan yhteiset vuosittaiset painopisteet ja valtuustokauden alussa mietitään seurakuntayhtymän strategiaa ja perustehtävää. 2. Kehitetään luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistoimintaa. 105 Taloushallinto Toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallintopalvelut seurakuntien perustehtävää tukevalla tavalla. Taloushallinto vastaa seurakuntayhtymän maksuliikenteestä, kirjanpidosta, henkilöstöhallinnosta ja muusta laskentatoimesta sekä seurakuntayhtymän yleishallinnosta mm. laatimalla yhteisen kirkkoneuvoston ja - valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat sekä hoitamalla päätösten täytäntöönpanot. Tehtäväalueelle sisältyy monistamon (Iisalmi) kustannukset tunnuksella 23. 1. Taloushallinnon ja sen palvelujen sujuva, tehokas ja ajallaan tapahtuva hoitaminen taloussääntöä ja sisäisen valvonnan ohjeita noudattaen. 2. Valmistautuminen Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) vuonna 2017 alkavaan asiakkuuteen. Kipa tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja seurakuntatalouksille, seurakunnille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Kaikkien seurakuntatalouksien on siirryttävä palvelukeskuksen asiakkaaksi vuosien 2012-2017 aikana. Painopisteet vv. 2017-2018 1. Taloushallinnon ja sen palvelujen sujuvan ja tehokkaan hoitamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Kirkon palvelukeskuksen asiakkaana. 106 Kirkonkirjojen pito ja 108 Keskusrekisteri Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien jäsenrekisterin ja viranomaistehtävien hoitaminen KL 16 luvun ja KJ 16 luvun määräysten mukaisesti. Kirkkohallitus vastaa jäsenrekisterin yleisestä toimivuudesta, tietohallinnosta ja tietoturvallisuudesta, rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä ja sähköisestä arkistoinnista. 1. Henkilöstön tehtävänkuvien suunnittelu ja keskusrekisterin keskittämien yhteen toimipaikkaan. 2. Työyhteisön tukeminen muutostilanteessa. 3. Asiakaspalvelun muutostilanteen työstäminen. Painopisteet vv. 2016-2018 1. Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi muutostilanteessa. 2. Henkilöstön tehtävänkuvien ja työn sujuvuuden tarkastelu muutoksessa. 3. Kirjuri järjestelmän käyttö seurakuntatyössä. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Kirkonkirjojen pito 79 747 109 183 90 553 96 454 96 454 2. Keskusrekisteri 210 308 189 457 175 625 184 048 184 048 56

Seurakuntayhtymä 110 Muu yleishallinto Tehtäväalueella hoidetaan kaikkea muuta koko seurakuntayhtymän ja seurakuntien palvelevaa toimintaa, jota ei hoideta muualla. Tehtäväalueelle kirjataan mm. Kotimaalehtien tilauslaskut muille kuin seurakuntaneuvostojen jäsenille sekä seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminnan piiriin kuuluvien osallistujien vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen kulut sekä Itä-Suomen IT-aluekeskuksen Ylä- Savon seurakuntayhtymän seurakuntien maksuosuudet. 112 Viestintä Viestintäpalveluiden tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän palvelualueiden viestinnästä sekä tukea ja kehittää siihen kuuluvien seurakuntien viestintää yhdessä seurakuntien kanssa. 3. Työntekijöiden viestintävalmiuksien kasvattaminen 4. Uusien verkkosivujen käytön vahvistaminen ja koulutus 5. Sisäisen viestinnän kehittäminen Painopisteet vv. 2017 2018 1. Seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen viestintäkellon mukaan 2. Rovastikunnan viestintäkyselyn uusinta toistuvassa syklissä 3. Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 1. Viestintäkoulutuksiin osallistuneet työntekijät, hlömäärä yht. 34 hlöä 50 hlöä 50 hlöä 50 hlöä 50 hlöä 2. Yhteisen Facebooksivuston tykkääjät 589 kpl 700 kpl 1 000 kpl 1 800 kpl 2 000 kpl 115 Työhyvinvointi Toiminta-ajatus Yhteistyötoimikunta on lakisääteinen toimielin, jonka tehtäviin kuuluu työsuojeluasioiden lisäksi muitakin yhteistoiminnan piiriin kuuluvia asioita. Toimikunta päättää tai antaa lausuntonsa esimerkiksi virkistystoiminnan järjestämisestä henkilökunnalle, työkykyä ylläpitävän ja työssä jaksamista edistävän toiminnan periaatteista, työsuojelun toimintaohjelmasta sekä seurakunnan talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä henkilöstökoulutuksesta. Painepisteet vuodelle 2016 1. Yhteistyötoimikunta varmistaa työhyvinvoinnin toteutumista erityisesti nyt, kun taloutta joudutaan sopeuttamaan niukkeneviin verovaroihin. 2. Järjestetään koko henkilökunnalle kaksi yhteistä henkilöstöpäivää vuosittain. Päivissä on teemoina ajankohtaisten asioiden lisäksi jokin tarkempaa perehtymistä valittu teema. Päiviä suunnittelee ryhmä, johon kuuluvat työsuojelupäällikkö, molemmat työsuojeluvaltuutetut, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja vastaava tiedottaja. 3. Toteutetaan edelleen koko henkilökunnan laajennettu työterveystarkastus kaikissa seurakunnissa kolmen vuoden välein suoritettavan määräaikaistarkastuksen yhteydessä. Näihin tarkastuksiin sisältyy fyysisen kunnon mittaus ja kuntoohjelmien laadinta. Kiinnitetään erityistä huomiota varhaisen tuen malliin. 57

Seurakuntayhtymä 4. Työympäristötoimikunta antaa lausuntoja ja tekee aloitteita työyhteisön tilaa koskevista hankkeista. Erityisenä kohteena on sisäilmaongelmien ratkaiseminen. 5. Vuonna 2015 toteutettiin henkilöstölle työhyvinvointia kuvaava Vitaskooppikysely, kyselyn toteutti Iisalmen Työterveysasema Oy. Vuoden 2016 aikana toteutetaan kyselyn perusteella päätettyjä tarpeellisia toimenpiteitä, kuten taukoliikuntaa, luentoa ruokailusta ym. Keskusteluissa on esitetty hedelmien tarjoilua kahvileivän sijasta. Painopisteet vuosille 2017-2018 1. Jatketaan henkilökunnan työhyvinvoinnin tukevista muuttuvissa olosuhteissa. 2.2.2 Hautaustoimi Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia Ylä-Savon seurakuntayhtymän omistamien hautausmaiden ja niillä olevien kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta sekä hautaustoimintaan liittyvistä palveluista kirkkolain ja kirkkojärjestyksen, hautaustoimen ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten perusteella. 1. Hautaus- ja keskusrekisteritoimintojen järjestäminen keskitetysti. 2. Hautausmaat/sankarihautausmaat pidetään niiden arvoa vastaavassa kunnossa. 3. Jatkuva jätelajitteluseuranta (jätemäärä kustannukset) ja opastus Tavoitteet vuodelle 2016 1. Asiakkaiden yhteydenotot ohjautuvat hautaus- ja rekisteritoimistoon sujuen keskitettynä. 2. Hautausmaiden niillä olevia rakennuksia kunnostetaan taloudelliset resurssit ja kiireellisyys huomioiden. 3. Toteutetaan ympäristöohjelmaan kirjattuja toimenpiteitä mm. jätelajittelupisteet kaikilla hautausmailla ovat selkeästi opastetut ja asianmukaiset. Työalan tavoitteet vv. 2017-2018 Eläkkeelle siirtymisten ennakoiminen ja järjestely. TUNNUSLUVUT ta 2011 ta 2012 ta 2013 ta 2014 ta 2015 ta 2016 ta 2017 ta 2018 Hautaustoimen ulkoinen toimintakate (menot-tulot) Hautauksia yhtymässä (sis.arkku+uurnat) /vuosi 679 507 585088 564813 584/tot- 613/tot. 532/tot. 46849 455 446 424864 424864 424864 2 615/to t 598 598 598 598 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Iisalmen srk-puutarhuri jäänyt eläkkeelle keväällä 2015. Tehtävät jaettu hautausmaan vakinaisten työntekijöiden ja hautaustoimen päällikön kesken. Hautaustoimen ta-2016 toimintakate 424864 on annetun raamin mukainen, 30.582 edellisvuotta pienempi johtuen mm. srk-puutarhurin palkan osuudesta. 2.2.3 Kiinteistötoimi Toiminta-ajatus 58

Seurakuntayhtymä Seurakuntayhtymän kiinteistötoimi huolehtii seurakuntien eri työalojen toiminnassa tarvittavista rakennuksista, huoneistoista ja maa-alueista. Kiinteistöistä pidetään huolta korjaussuunnitelman mukaisesti. Kiinteistötoimi vastaa myös maa- ja metsäalueiden hoidosta. 1. Tilojen käyttöä tehostetaan ja tarpeettomat vähällä käytöllä olevat tilat myydään, siirrytään vuokratiloihin. 2. Toteutetaan hyväksyttyä kiinteistöstrategiaa ja myydään kiinteistöjä, jotka eivät ole seurakunnille tarpeellisia. Vuoden 2016 aikana jatketaan Varpaisjärven leirikeskuksen myyntiä sekä myydään Kangaskoto-vuokratalo että haetaan kaavan muutosta Rantalan alueelle Iisalmeen. Leirikeskusten vähentäminen vuoden 2016 aikana pannaan täytäntöön. 3. Lisätään seurakuntayhtymän omistamien talousmetsien tuottoa. 4. Parannetaan kiinteistöjen energiataloutta ja toteutetaan suunniteltuja lämmitysjärjestelmien muutoksia. Painopisteet vuosille 2017-2018 1. Tilojen käyttöä tehostetaan ja markkinoidaan myös ulkopuolisille. 2. Jatketaan kiinteistöjen energiatalouden parantamista ja lämmitysjärjestelmien muutosten toteuttamista. 3. Toteutetaan hyväksyttyä kiinteistöstrategiaa ja myydään kiinteistöjä, jotka eivät ole seurakuntien ydintoiminnalle tarpeellisia. Ateria- ja leirikeskuspalvelut Toiminta-ajatus Seurakuntien seurakuntakodit ja leirikeskukset tarjoavat hyvät tilat omia ja ulkopuolisten tilaisuuksia varten. Seurakuntayhtymän seurakunnissa pitopalvelutoiminta on ulkoistettuna Sonkajärven Sukevan leirikeskusta lukuun ottamatta. Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt vuokrata Tuomirannan rakennukset ja tilat Vanuli ry:lle ajalle 1.9.2015-31.8.2025. 1. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle kokouksessaan 10.6.2015, että tehdään periaatepäätös, jonka mukaan Marjoniemen leirikeskus laitetaan myyntiin, Metsäpirtti ei toimi enää leirikeskuksena majoitusosan purkamisen jälkeen ja Iisaari, Väärni ja Hirsikangas säilyvät leirikäytössä. Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 13.10.2015. Tämän periaatepäätöksen tekemisen jälkeen voidaan kehittää niitä leirikeskuksia, jotka säilyvät seurakunta-yhtymän omistuksessa. 2. Kiinnitetään leirikeskuksissa huomiota ympäristöasioihin mm. jätteiden lajittelulla. 3. Tarjotaan yhtymän seurakuntien toiminnan tarpeisiin sopiva malli, jolla saadaan leirikeskusten käyttöastetta nostettua ja seurakuntien ei tarvitse hakea näitä palveluita ulkopuolelta. Painopisteet vv. 2017-2018 Ympäristöasioiden huomioiminen. Leirikeskuksien osalta kiinteistötoimeen säästöjen saaminen. 2.2.4 Hautainhoitorahasto Hautojen hoidolla tarkoitetaan hautojen vuosi/kesä- ja määräaikaissopimuksiin perustuvaa haudanhoitoa hautainhoitorahastoon maksetuilla varoilla. Kirkkolain mukaan verovaroja ei voi käyttää hautojen hoitoon. Hautakukkapenkkien kunnostustyöt aloitetaan toukokuussa ja kukkien istutus kesäkuun alkupäivinä, milloin ei ole enää hallaöiden vaaraa. Kukat istutetaan juhannukseen mennessä kaikille hoitohaudoille. 59

Seurakuntayhtymä Kesähoidoissa 5- vuoden kukkahoidoissa käytetään kesäbegoniaa (paitsi Iisalmessa vielä voimassa olevilla pitkäaikaishoidoilla mukulabegoniaa tai verenpisaraa). Hoitovaihtoehtoihin on lisätty 5-vuoden monivuotinen kukkahoito (perennahoito). Kulttuurihaudoille on istutettu ekologiset monivuotiset perennat. Hautainhoitorahaston tulot muodostuvat maksetuista hoitomaksuista sekä pääoman sijoitustuotosta. Haudanhoitorahaston maksutuotot eivät kata vuosittaisia hoitokustannuksia (palkat, palkkojen sivukulut, tarvikkeet). Aikaisemmin tehtyjen pitkäaikaissopimusten maksut eivät enää kata vuosittaisia kuluja. Perusteltua olisi siirtyä uusien hoitojen osalta ainoastaan kesähoitosopimuksiin. Kesällä 2016 työntekijämäärää kokonaisuudessaan ei lisätä. Tunnuslu vut 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 201 sankarihaudat 2 2013 2014 hoitohautaa/työnt ekijä seuraku nnan hoidettavia hautoja työntekijämäärä Iisalmi 1354 1186 1318 15 11 9 8 7,5 7 90 123 132 148 315 Lapinlahti 478 414 392 3,5 4 4 4 4 4 137 120 104 98 261 Sonkajärvi 298 223 211 3 3 2,5 2 2 2 100 100 89 105 185 Sukeva 149 118 101 2 1,5 1 0,75 1,5 1 75 99 118 101 50 Pielavesi 375 297 297 3 3 3 2 2,5 2-3 125 125 99 148 375 Laukkala 55 55 39 1 1 1 1 1 1 55 55 55 39 51 Varpaisjär vi 250 173 153 1,5 2 1,5 2 1,5 1 167 125 115 76 185 hoidossa 60

3. KÄYTTÖTALOUSOSA

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 122015 23/12/15 11:00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 MUUTOS- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA ------------------------------ TOIMINTATULOT * KORV. MUILTA SEURAKUNN. 32.100-30.100-32.100-30.100-30.100-6,6 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 73.158-32.060-37.721-37.721-37.721-17,7 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 17.840-4.000-5.500-5.500-5.500-37,5 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 220.705-199.350-199.000-199.000-199.000-0,2- * TUET JA AVUSTUKSET 0 500-500- 500-500- 0,0 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset) 343.802-266.010-274.821-272.821-272.821-3,3 TOIMINTAMENOT * PALKAT JA PALKKIOT 1.047.604 1.094.295 1.082.518 1.089.016 1.094.076 1,1- * HENKILÖSIVUKULUT 332.847 348.055 306.982 308.602 310.044 11,8- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 30.153-0 0 0 0 0,0 * PALVELUJEN OSTOT 331.626 347.135 357.179 348.089 348.089 2,9 * VUOKRAT 53.036 52.760 58.460 57.080 57.080 10,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 130.311 110.983 116.293 117.293 117.293 4,8 * ANNETUT AVUSTUKSET 274.074 244.330 241.815 241.815 241.815 1,0- * MUUT TOIMINTAKULUT 25.628 2.675 1.960 1.960 1.960 26,7- *** TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 2.164.973 2.200.233 2.165.207 2.163.855 2.170.357 1,6- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.821.170 1.934.223 1.890.386 1.891.034 1.897.536 2,3- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.821.170 1.934.223 1.890.386 1.891.034 1.897.536 2,3- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.821.170 1.934.223 1.890.386 1.891.034 1.897.536 2,3-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 122015 23/12/15 11:00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 MUUTOS- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA ------------------------------ TOIMINTATULOT * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 11.489-11.550-9.389-7.950-7.950-18,7- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 3.333-1.000-1.000-0 0 0,0 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 47.557-11.700-8.950-30.000-10.000-23,5- * TUET JA AVUSTUKSET 8.166-6.500-41.540-37.693-6.500-539,1 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0,0 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset) 70.545-30.750-60.879-75.643-24.450-98,0 TOIMINTAMENOT * PALKAT JA PALKKIOT 357.289 378.630 392.117 399.140 380.970 3,6 * HENKILÖSIVUKULUT 112.397 121.649 111.577 113.569 108.392 8,3- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 0 0 0,0 * PALVELUJEN OSTOT 84.589 79.105 106.376 80.564 52.971 34,5 * VUOKRAT 2.041 2.600 2.360 2.070 2.070 9,2- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 43.453 39.390 43.575 21.105 21.105 10,6 * ANNETUT AVUSTUKSET 73.466 50.800 51.800 48.400 48.400 2,0 * MUUT TOIMINTAKULUT 1.174 400 1.290 800 800 222,5 *** TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 674.407 672.574 709.095 665.648 614.708 5,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 603.862 641.824 648.216 590.005 590.258 1,0 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 603.862 641.824 648.216 590.005 590.258 1,0 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 603.862 641.824 648.216 590.005 590.258 1,0

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 122015 23/12/15 11:00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 MUUTOS- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA ------------------------------ TOIMINTATULOT * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 17.419-9.200-9.500-10.100-9.500-3,3 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.656-400- 500-400- 400-25,0 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 25.453-15.650-15.000-14.500-15.250-4,2- * TUET JA AVUSTUKSET 2.700-3.000-6.000-6.000-6.000-100,0 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset) 47.227-28.250-31.000-31.000-31.150-9,7 TOIMINTAMENOT * PALKAT JA PALKKIOT 258.366 278.440 254.270 255.450 256.680 8,7- * HENKILÖSIVUKULUT 84.393 85.591 74.438 74.828 75.238 13,0- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 3.967-0 0 0 0 0,0 * PALVELUJEN OSTOT 73.759 54.940 61.450 61.770 61.300 11,8 * VUOKRAT 8.632 1.890 7.870 7.850 7.850 316,4 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 31.340 30.510 33.205 33.785 33.585 8,8 * ANNETUT AVUSTUKSET 48.675 44.100 36.400 36.400 36.400 17,5- * MUUT TOIMINTAKULUT 557 530 665 665 665 25,5 *** TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 501.756 496.001 468.298 470.748 471.718 5,6- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 454.529 467.751 437.298 439.748 440.568 6,5- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 454.529 467.751 437.298 439.748 440.568 6,5- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 454.529 467.751 437.298 439.748 440.568 6,5-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 122015 23/12/15 11:00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 MUUTOS- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA ------------------------------ TOIMINTATULOT * MYYNTITUOTOT 1.680-350- 700-700- 700-100,0 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 7.135-6.420-7.760-8.120-7.760-20,9 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 2.193-850- 900-900- 900-5,9 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 10.802-9.100-9.950-9.950-9.950-9,3 * TUET JA AVUSTUKSET 39.083-40.000-40.000-40.000-40.000-0,0 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset) 60.894-56.720-59.310-59.670-59.310-4,6 TOIMINTAMENOT * PALKAT JA PALKKIOT 285.172 297.980 293.580 294.950 296.320 1,5- * HENKILÖSIVUKULUT 90.150 95.686 85.345 85.762 87.262 10,8- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4.425-0 0 0 0 0,0 * PALVELUJEN OSTOT 47.161 50.830 54.050 51.100 49.450 6,3 * VUOKRAT 2.544 1.660 2.000 2.000 2.000 20,5 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 41.754 38.380 42.170 40.970 42.170 9,9 * ANNETUT AVUSTUKSET 38.587 38.270 36.370 36.270 36.270 5,0- * MUUT TOIMINTAKULUT 1.416 5.220 5.150 5.150 5.150 1,3- *** TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 502.359 528.026 518.665 516.202 518.622 1,8- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 441.465 471.306 459.355 456.532 459.312 2,5- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 441.465 471.306 459.355 456.532 459.312 2,5- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 441.465 471.306 459.355 456.532 459.312 2,5-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 5 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 122015 23/12/15 11:00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 MUUTOS- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA ------------------------------ TOIMINTATULOT * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 4.570-7.900-7.800-7.900-7.900-1,3- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 532-0 8.670-8.670-0 0,0 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 9.390-6.700-7.250-7.200-7.200-8,2 * TUET JA AVUSTUKSET 0 300-300- 300-300- 0,0 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset) 14.492-14.900-24.020-24.070-15.400-61,2 TOIMINTAMENOT * PALKAT JA PALKKIOT 179.469 177.740 185.460 186.020 179.780 4,3 * HENKILÖSIVUKULUT 57.294 56.993 52.251 52.409 50.631 8,3- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 1.361-0 0 0 0 0,0 * PALVELUJEN OSTOT 36.171 54.520 51.830 51.330 51.230 4,9- * VUOKRAT 1.450 1.040 1.040 1.040 1.040 0,0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 20.659 24.650 26.200 25.600 25.150 6,3 * ANNETUT AVUSTUKSET 14.457 11.200 11.400 11.400 11.400 1,8 * MUUT TOIMINTAKULUT 523 550 550 550 550 0,0 *** TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 308.663 326.693 328.731 328.349 319.781 0,6 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 294.171 311.793 304.711 304.279 304.381 2,3- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 294.171 311.793 304.711 304.279 304.381 2,3- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 294.171 311.793 304.711 304.279 304.381 2,3-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 6 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 122015 23/12/15 11:00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 MUUTOS- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO ------------------------------ TOIMINTATULOT * VIRASTOTUOTOT 45.043-27.000-43.000-43.000-43.000-59,3 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 17.374-12.000-15.000-15.000-15.000-25,0 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 11.458-6.600-4.900-3.300-3.300-25,8- * TUET JA AVUSTUKSET 25.343-25.000-25.000-25.000-25.000-0,0 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset) 99.217-70.600-87.900-86.300-86.300-24,5 TOIMINTAMENOT * PALKAT JA PALKKIOT 515.601 523.040 494.380 493.100 490.960 5,5- * HENKILÖSIVUKULUT 160.682 166.382 139.109 138.735 138.141 16,4- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 722-0 0 0 0 0,0 * PALVELUJEN OSTOT 369.062 320.365 339.689 407.090 407.090 6,0 * VUOKRAT 11.468 5.970 3.820 3.820 3.820 36,0- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 39.826 38.990 37.110 37.110 37.110 4,8- * ANNETUT AVUSTUKSET 851 2.600 1.000 1.000 1.000 61,5- * MUUT TOIMINTAKULUT 2.504 2.700 2.700 2.700 2.700 0,0 *** TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 1.099.270 1.060.047 1.017.808 1.083.555 1.080.821 4,0- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.000.053 989.447 929.908 997.255 994.521 6,0- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.000.053 989.447 929.908 997.255 994.521 6,0- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.000.053 989.447 929.908 997.255 994.521 6,0-4 HAUTAUSTOIMI ------------------------------ TOIMINTATULOT * HAUTAUSMAKSUT 164.728-143.575-142.125-142.125-142.125-1,0- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 2.091-1.000-1.000-1.000-1.000-0,0 * VUOKRATUOTOT 14.921-4.700-7.650-7.650-7.650-62,8 * TUET JA AVUSTUKSET 17.454-12.220-1.900-1.900-1.900-84,5- *** TOIMINTATULOT (ulkoiset) 199.194-161.495-152.675-152.675-152.675-5,5- TOIMINTAMENOT * PALKAT JA PALKKIOT 262.368 268.130 210.030 210.260 211.050 21,7- * HENKILÖSIVUKULUT 85.597 87.511 60.403 60.458 60.680 31,0- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 1.860-0 0 0 0 0,0 * PALVELUJEN OSTOT 200.624 193.340 201.630 184.650 176.550 4,3 * VUOKRAT 1.457 510 510 510 510 0,0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 80.812 79.980 77.085 75.070 79.570 3,6- * MUUT TOIMINTAKULUT 2.707 2.460 1.428 528 528 42,0- *** TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 631.706 631.931 551.086 531.476 528.888 12,8- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 432.512 470.436 398.411 378.801 376.213 15,3- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 432.512 470.436 398.411 378.801 376.213 15,3- *** POISTOT YHTEENSÄ 44.158 41.617 38.972 38.972 38.972 6,4- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 476.670 512.053 437.383 417.773 415.185 14,6-5 KIINTEISTÖTOIMI ------------------------------ TOIMINTATULOT * MYYNTITUOTOT 12.596-10.000-10.000-10.000-10.000-0,0

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 7 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 122015 23/12/15 11:00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 MUUTOS- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 10.542-11.800-3.000-3.000-3.000-74,6- * HAUTAUSMAKSUT 14.411-13.110-13.600-13.600-13.600-3,7 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 11.176-7.800-7.800-7.800-7.800-0,0 * VUOKRATUOTOT 360.271-349.680-344.230-344.230-344.230-1,6- * METSÄTALOUDEN TUOTOT 315.391-315.700-318.000-328.000-329.000-0,7 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 347-0 0 0 0 0,0 * TUET JA AVUSTUKSET 2.100-0 0 0 0 0,0 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset) 726.835-708.090-696.630-706.630-707.630-1,6- TOIMINTAMENOT * PALKAT JA PALKKIOT 609.046 596.460 585.000 562.770 565.380 1,9- * HENKILÖSIVUKULUT 197.516 196.044 169.468 163.004 163.753 13,6- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 10.596-0 0 0 0 0,0 * PALVELUJEN OSTOT 587.409 559.550 575.940 631.330 543.830 2,9 * VUOKRAT 54.957 53.890 53.530 53.530 53.530 0,7- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 647.379 652.860 620.500 600.750 588.150 5,0- * MUUT TOIMINTAKULUT 128.906 119.630 127.070 127.070 127.070 6,2 *** TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 2.214.616 2.178.434 2.131.508 2.138.454 2.041.713 2,2- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.487.781 1.470.344 1.434.878 1.431.824 1.334.083 2,4- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.487.781 1.470.344 1.434.878 1.431.824 1.334.083 2,4- *** POISTOT YHTEENSÄ 403.435 398.492 423.034 423.034 423.034 6,2 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.891.215 1.868.836 1.857.912 1.854.858 1.757.117 0,6-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 8 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 122015 23/12/15 11:00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 MUUTOS- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KAIKKI YHTEENSÄ ------------------------------ TOIMINTATULOT * KORV. MUILTA SEURAKUNN. 32.100-30.100-32.100-30.100-30.100-6,6 * MYYNTITUOTOT 14.276-10.350-10.700-10.700-10.700-3,4 * VIRASTOTUOTOT 45.043-27.000-43.000-43.000-43.000-59,3 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 141.686-90.930-90.170-89.791-88.831-0,8- * HAUTAUSMAKSUT 179.139-156.685-155.725-155.725-155.725-0,6- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 50.280-21.650-30.270-27.570-18.900-39,8 * VUOKRATUOTOT 375.191-354.380-351.880-351.880-351.880-0,7- * METSÄTALOUDEN TUOTOT 315.391-315.700-318.000-328.000-329.000-0,7 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 314.254-242.500-240.150-260.650-241.400-1,0- * TUET JA AVUSTUKSET 94.846-87.520-115.240-111.393-80.200-31,7 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0,0 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset) 1.562.206-1.336.815-1.387.235-1.408.809-1.349.736-3,8 TOIMINTAMENOT * PALKAT JA PALKKIOT 3.514.914 3.614.715 3.497.355 3.490.706 3.475.216 3,2- * HENKILÖSIVUKULUT 1.120.875 1.157.911 999.573 997.367 994.141 13,7- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 53.083-0 0 0 0 0,0 * PALVELUJEN OSTOT 1.730.401 1.659.785 1.748.144 1.815.923 1.690.510 5,3 * VUOKRAT 135.584 120.320 129.590 127.900 127.900 7,7 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.035.535 1.015.743 996.138 951.683 944.133 1,9- * ANNETUT AVUSTUKSET 450.109 391.300 378.785 375.285 375.285 3,2- * MUUT TOIMINTAKULUT 163.415 134.165 140.813 139.423 139.423 5,0 *** TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 8.097.750 8.093.939 7.890.398 7.898.287 7.746.608 2,5- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6.535.544 6.757.124 6.503.163 6.489.478 6.396.872 3,8- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6.535.544 6.757.124 6.503.163 6.489.478 6.396.872 3,8- *** POISTOT YHTEENSÄ 447.592 440.110 462.006 462.006 462.006 5,0 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 6.983.136 7.197.234 6.965.169 6.951.484 6.858.878 3,2-

4. TULOSLASKELMA

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 112015 LASKENNALLINEN 24/11/15 15:59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 MUUTOS- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3100 Korvaukset muilta seurakunnilt 32.100-30.100-32.100-30.100-30.100-6,6 * Korvaukset 32.100-30.100-32.100-30.100-30.100-6,6 3120 Pitopalvelutoiminta 12.596-10.000-10.000-10.000-10.000-0,0 3149 Muu myynti 1.680-350- 700-700- 700-100,0 * Myyntituotot 14.276-10.350-10.700-10.700-10.700-3,4 3150 Virkatodistustuotot 45.043-27.000-43.000-43.000-43.000-59,3 3170 Ruokamaksut 18.545-17.140-20.140-19.540-19.540-17,5 3172 Majoitustulot 10.242-11.800-3.000-3.000-3.000-74,6-3180 Leirimaksut 52.217-47.170-55.141-54.211-53.251-16,9 3190 Retki- ja matkamaksut 57.021-13.120-12.289-11.440-11.440-6,3-3200 Kerhomaksut 3.661-1.700-400 1.600-1.600-123,5-3210 Haudan lunastusmaksut 24.057-20.575-20.575-20.575-20.575-0,0 3211 Hautauspalvelumaksut 133.875-119.500-118.050-118.050-118.050-1,2-3214 Kappelimaksut 870-500- 0 0 0 100,0-3215 Muistomerkkimaksut 2.356-1.500-1.500-1.500-1.500-0,0 3219 Muut hautaustoimen maksut 17.981-14.610-15.600-15.600-15.600-6,8 3240 Muut maksut ja korvaukset 44.837-19.350-26.270-24.570-15.900-35,8 3270 Sähköautoradan tulot 3.646-500- 1.000-1.000-1.000-100,0 3280 Kioskitulot 1.797-1.800-3.000-2.000-2.000-66,7 * Maksutuotot 416.148-296.265-319.165-316.086-306.456-7,7 3300 Asuinhuoneistojen vuokrat 235.749-243.260-234.460-234.460-234.460-3,6-3301 Vesimaksut 13.387-10.620-10.320-10.320-10.320-2,8-3302 Autopaikkamaksut 3.815-3.330-1.330-1.330-1.330-60,1-3303 Venevuokrat 153-0 0 0 0 0,0 3304 Sauna- ja pesutupamaksut 3.617-3.780-3.250-3.250-3.250-14,0-3305 Sähkömaksut 6.330-4.550-4.300-4.300-4.300-5,5-3400 Toimisto - ja liikehuoneistoje 26.427-21.540-30.020-30.020-30.020-39,4 3470 Maa- ja vesialueiden vuokrat 30.267-29.900-29.900-29.900-29.900-0,0 3530 Vuokrat srk-tilojen käytöstä 48.947-33.200-32.000-32.000-32.000-3,6-3570 Muut vuokratuotot 6.500-4.200-6.300-6.300-6.300-50,0 * Vuokratuotot 375.191-354.380-351.880-351.880-351.880-0,7-3600 Puun myyntitulot 315.391-315.700-318.000-328.000-329.000-0,7 * Metsätalouden tuotot 315.391-315.700-318.000-328.000-329.000-0,7 3620 Jumalanpalveluskolehdit 13.782-6.700-6.900-6.100-6.850-3,0 3630 Muut kolehdit 0 1.000 500 500 500 50,0-3650 Nettokulujen siirto erit.kat. 1.239 0 0 0 0 0,0 3660 Yhteisvastuu -keräyksen tuotot 37.314-29.500-29.200-29.200-29.200-1,0-3668 Muut keräystuotot 1.677-500- 500-500- 500-0,0 3670 Myyjäistuotot 11.661-6.050-7.250-7.250-7.250-19,8 3680 Ohjelmatuotot 3.863-2.150-2.150-22.150-2.150-0,0 3690 Muut lahjoitustuotot 27.070-15.300-8.650-9.950-9.950-43,5-3691 Lounastuotot 4.571-3.100-2.800-2.800-2.800-9,7-3692 Kirpputoritulot 209.788-177.500-180.500-180.500-180.500-1,7 3693 Arpajaistuotot,viralliset 834-0 0 0 0 0,0 3694 Lähetysrengas 4.933-2.700-2.700-2.700-2.700-0,0 * Kolehdit, keräykset ja lahjo 314.254-242.500-240.150-260.650-241.400-1,0-3720 Työllistämistuki 19.554-12.220-1.900-1.900-1.900-84,5-3740 Kansaneläkelaitoksen korv. 25.343-25.000-25.000-25.000-25.000-0,0 3750 Muut tuet ja avustukset 49.949-50.300-88.340-84.493-53.300-75,6 * Tuet ja avustukset 94.846-87.520-115.240-111.393-80.200-31,7 3800 Muut tuotot 0 0 0 0 0 0,0 * Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0 ** TOIMINTATUOTOT YHT. 1.562.206-1.336.815-1.387.235-1.408.809-1.349.736-3,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4000 Luottamushenkilöpalkkiot 26.703 26.450 24.300 25.100 25.100 8,1-4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot 3.300 4.670 4.150 5.000 5.000 11,1-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 112015 LASKENNALLINEN 24/11/15 15:59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 MUUTOS- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat2.485.617 2.711.660 2.628.290 2.612.230 2.625.320 3,1-4020 Määräaik. viranh. kkpalkat 57.398 17.500 39.480 39.480 39.480 125,6 4030 Työsuhteisten kuukausipalkat 454.987 536.680 524.520 527.160 529.810 2,3-4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk 188.866 182.650 149.440 149.510 149.830 18,2-4050 Erilliskorvaukset 43.280 44.295 44.215 42.926 38.426 0,2-4060 Sairaus-, äitiys- ja vanhempai 16.771 0 0 0 0 0,0 4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 120.737 21.600 6.750 6.750 0 68,8-4070 Tunti- ja urakkapalkat 13.603 0 0 0 0 0,0 4081 Asiantuntijapalkkiot 4.811 5.300 12.300 22.300 2.200 132,1 4090 Kerhonohjaajapalkkiot 5.432 9.350 18.180 15.520 15.520 94,4 4091 Esiintymispalkkiot 6.702 8.650 8.350 7.850 7.850 3,5-4092 Toimituspalkkiot 28.839 27.400 25.250 25.050 24.850 7,8-4097 Muut palkat ja palkkiot 23.109 18.510 12.130 11.830 11.830 34,5-4098 Jaksotetut palkat 34.760 0 0 0 0 0,0 * Palkat ja palkkiot 3.514.914 3.614.715 3.497.355 3.490.706 3.475.216 3,2-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 84.087 158.376 157.588 157.181 156.678 0,5-4120 KIEL 961.463 996.535 838.985 837.186 834.463 15,8-4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 72.415 0 0 0 0 0,0 4184 Suojavaatteiden huoltokorvaus 2.910 3.000 3.000 3.000 3.000 0,0 * Henkilösivukulut 1.120.875 1.157.911 999.573 997.367 994.141 13,7-4200 Sairausvakuutuskorvaukset 36.035-0 0 0 0 0,0 4210 Tapaturmakorvaukset 15.860-0 0 0 0 0,0 4230 Kuntoutusraha 1.188-0 0 0 0 0,0 * Henkilökulujen oikaisuerät 53.083-0 0 0 0 0,0 4300 Postipalvelut 28.316 27.995 27.485 27.180 27.120 1,8-4302 Puhelinpalvelut 43.842 53.660 42.070 40.670 40.660 21,6-4310 Painatukset ja ilmoitukset 112.263 92.280 99.160 97.660 97.660 7,5 4320 Toimisto- ja pankkipalvelut 1.127 1.500 1.560 1.560 1.560 4,0 4330 Atk-palvelukset 186.034 152.790 175.270 154.120 154.120 14,7 4340 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu 45.235 42.700 33.650 33.650 33.550 21,2-4350 Rakenn. rak- ja kunnossapito 159.061 238.140 195.900 254.900 184.400 17,7-4355 Alueiden rakentamis- ja kunnos 123.850 98.700 110.350 102.350 100.350 11,8 4356 Jätehuolto 34.818 34.250 28.940 28.940 28.940 15,5-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 61.714 29.000 28.170 25.570 25.570 2,9-4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 121.028 117.460 120.300 113.100 113.000 2,4 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 26.995 33.604 38.680 44.100 47.700 15,1 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 161.815 162.328 168.609 158.219 156.469 3,9 4373 Majoitus ja rav. muille 37.401 3.400 3.400 2.500 2.500 0,0 4374 Matkakorv. veronalainen omalle 0 700 200 200 200 71,4-4385 Kuljetuspalvelut omalle henk. 3.536 1.250 1.050 1.050 1.050 16,0-4386 Kuljetuspalvelut muille 43.119 55.580 57.400 52.150 51.850 3,3 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 16.639 29.231 29.069 18.990 18.990 0,6-4391 Koulutuspalvelut muille 1.980 3.160 5.040 4.760 4.760 59,5 4400 Asiantuntijapalvelukset 98.997 64.880 87.450 81.723 50.530 34,8 4402 Asiantuntijapalvelut työnohj. 1.571 0 0 0 0 0,0 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 35.619 34.180 37.180 31.760 31.760 8,8 4410 Vartiointipalvelukset 27.422 25.610 24.990 24.690 24.690 2,4-4411 Metsänhoitokulut 51.080 72.700 120.000 115.000 94.000 65,1 4412 Puun myyntikulut 11.723 0 0 0 0 0,0 4420 Toimintavakuutukset 5.882 5.000 5.200 5.200 5.200 4,0 4421 Omaisuusvakuutukset 40.130 43.280 53.490 55.780 55.780 23,6 4435 Ostopalvelut toisen srk/kunnan 56.442 58.107 60.481 59.751 59.751 4,1 4440 Työterveyshuolto 80.226 68.700 80.500 80.500 80.500 17,2 4445 Tapaturmakulut 494 300 300 300 300 0,0 4470 Muut palvelut 17.997 27.100 27.300 114.600 114.600 0,7 4471 Haudankaivupalvelut 94.046 82.200 84.950 84.950 82.950 3,3 * Palvelujen ostot 1.730.401 1.659.785 1.748.144 1.815.923 1.690.510 5,3 4500 Maa- ja vesialueiden vuokrat 0 600 0 0 0 100,0-4530 Yhtiövastikkeet ja vuokrat 100.602 96.350 105.870 105.870 105.870 9,9 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 32.480 22.070 21.920 20.230 20.230 0,7-4580 Muut vuokrat 2.502 1.300 1.800 1.800 1.800 38,5

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 112015 LASKENNALLINEN 24/11/15 15:59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 MUUTOS- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Vuokrat 135.584 120.320 129.590 127.900 127.900 7,7 Aineet,tarvikkeet, tavarat 4600 Kalusteet 24.608 23.300 38.800 35.100 22.200 66,5 4610 Atk-laitteet 5.283 8.450 3.500 3.300 3.300 58,6-4620 Muut koneet ja laitteet 22.463 24.300 14.200 4.500 9.000 41,6-4630 Työvälineet ja -kalut 8.099 7.850 5.550 5.450 5.350 29,3-4635 Keittövälineet ja astiastot 3.048 3.100 4.800 1.300 1.300 54,8 4640 Toimistotarvikkeet 12.840 14.390 14.380 13.965 13.965 0,1-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 26.353 32.690 28.440 27.840 27.840 13,0-4670 Elintarvikkeet 81.641 83.218 83.918 74.878 75.578 0,8 4672 Kioskiostot 1.698 1.450 2.450 1.750 1.750 69,0 4673 Sähköautoradan menot 3.745 0 1.000 1.000 1.000 0,0 4675 Keittiön oheistarvikkeet 5.189 1.000 1.300 1.300 1.300 30,0 4680 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 18.639 15.410 14.530 14.030 14.030 5,7-4690 Poltto- ja voiteluaineet 22.528 17.900 17.150 17.150 17.150 4,2-4700 Lämmitys 288.522 302.080 302.000 302.000 302.000 0,0 4701 Sähkö 222.329 229.380 210.300 209.800 209.800 8,3-4703 Vesi 32.045 33.780 31.980 31.980 31.980 5,3-4720 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 39.723 24.500 21.650 21.650 21.650 11,6-4725 Puutarhatarvikkeet 3.519 5.270 4.450 4.850 4.850 15,6-4726 Opetusvälineet ja kerhotarvikk 35.290 25.900 27.365 23.415 23.415 5,7 4727 Kukat ja kynttilät 13.795 14.410 14.630 14.630 14.630 1,5 4728 Vaatteisto 148 750 750 750 750 0,0 4729 Suojavaatteet 6.927 9.050 7.100 3.150 3.150 21,5-4730 Hautamuistomerkit 3.416 900 1.300 1.000 1.000 44,4 4731 Ehtoollistarvikkeet 4.986 5.100 5.200 5.200 5.200 2,0 4732 Kirjallisuus ja lehdet 40.836 34.930 34.710 33.060 32.810 0,6-4733 Ensiaputarvikkeet 1.396 2.170 1.560 1.510 1.510 28,1-4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 49.819 44.480 49.140 49.440 49.440 10,5 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 16.018 13.260 12.775 11.375 11.575 3,7-4737 Henkilökunnan muistamiset 425 600 950 1.000 1.000 58,3 4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 37.481 35.925 39.660 34.710 35.010 10,4 4750 Yhteisvastuu-keräyksen menot 2.727 200 600 600 600 200,0 * Ostot tilikauden aikana 1.035.535 1.015.743 996.138 951.683 944.133 1,9-4800 Lähetystyö 122.680 102.300 99.300 99.300 99.300 2,9-4820 Kirkon ulkomaanapu 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 0,0 4830 Diakonia-avustukset 83.735 68.700 63.800 69.300 69.300 7,1-4831 Ruoka-apu 17.258 16.000 17.100 11.000 11.000 6,9 4850 Muut avustukset 193.886 175.900 169.885 168.085 168.085 3,4-4860 Lähetetyt YV-keräyksen tuotot 28.950 24.800 25.100 24.000 24.000 1,2 * Annetut avustukset 450.109 391.300 378.785 375.285 375.285 3,2-4900 Arvonlisävero 101 0 0 0 0 0,0 4910 Kunnallisvero 20.947 10.000 20.000 20.000 20.000 100,0 4911 Kiinteistövero 106.930 107.240 108.198 107.298 107.298 0,9 4913 Metsänhoitomaksu 1.411 3.700 300 300 300 91,9-4930 Jäsenmaksut 5.605 5.855 5.715 5.325 5.325 2,4-4950 Luottotappiot 1.996 800 0 0 0 100,0-4960 Muut kulut 8.174 6.570 6.600 6.500 6.500 0,5 4970 Aktivoitavat muut toimintameno 18.252 0 0 0 0 0,0 * Muut toimintakulut 163.415 134.165 140.813 139.423 139.423 5,0 ** TOIMINTAKULUT YHT. 8.097.750 8.093.939 7.890.398 7.898.287 7.746.608 2,5- TOIMINTAKATE 6.535.544 6.757.124 6.503.163 6.489.478 6.396.872 3,8- Verotulot 5000 Kirkollisvero 6.551.100-6.475.000-6.840.000-6.703.000-6.703.000-5,6 ** Kirkollisverotulot 6.551.100-6.475.000-6.840.000-6.703.000-6.703.000-5,6 5100 Osuus yhteisöveron tuotosta 871.737-820.000-0 0 0 100,0- ** Osuus yhteisöveron tuotosta 871.737-820.000-0 0 0 100,0-5110 Valtionrahoitus 0 0 808.000-816.000-824.000-0,0 ** Valtionrahoitus 0 0 808.000-816.000-824.000-0,0

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 112015 LASKENNALLINEN 24/11/15 15:59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 MUUTOS- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5200 Osuus verotuskuluista 174.855 166.810 121.000 121.000 121.000 27,5- ** Verotuskulut 174.855 166.810 121.000 121.000 121.000 27,5-5300 Kirkon keskusrahastomaksut 355.770 362.860 331.850 331.850 331.850 8,5-5350 Eläkerahastomaksu 78.096 79.650 265.480 265.480 265.480 233,3 ** Keskusrahastomaksut 433.866 442.510 597.330 597.330 597.330 35,0 Rahoitustuotot ja -kulut 6010 Korkotuotot sijoituks ja tall. 25.143-80.000-50.000-50.000-50.000-37,5-6020 Muut korkotuotot 1-0 0 0 0 0,0 * Korkotuotot 25.144-80.000-50.000-50.000-50.000-37,5-6050 Osingot ja osuuspääomien korot 6.405-0 0 0 0 0,0 6070 Muut rahoitustuotot 18-0 0 0 0 0,0 * Muut rahoitustuotot 6.423-0 0 0 0 0,0 6260 Muut rahoituskulut 5.000 0 0 0 0 0,0 * Muut rahoituskulut 5.000 0 0 0 0 0,0 ** Rahoitustuotot ja -kulut yht. 26.567-80.000-50.000-50.000-50.000-37,5- VUOSIKATE 305.139-8.556-476.507-361.192-461.798-5.469,3 Poistot ja arvonalentumiset 6400 Poistot aineettomista hyödykke 374 0 0 0 0 0,0 6420 Poistot muista pitkävaik. men 5.917 0 0 0 0 0,0 6430 Poistot hautaust. pys. vastaav 51.023 50.894 51.979 51.979 51.979 2,1 6460 Poistot rakennuksista 330.096 329.414 350.490 350.490 350.490 6,4 6490 Poistot kiinteistä rak ja lait 45.150 45.054 44.963 44.963 44.963 0,2-6520 Poistot koneista ja kalustosta 15.033 14.748 14.574 14.574 14.574 1,2- * Suunn.mukaiset poistot 447.592 440.110 462.006 462.006 462.006 5,0 6620 Arvonalentumisten palautukset 8.564-0 0 0 0 0,0 * Arvonalentumiset 8.564-0 0 0 0 0,0 Satunnaiset tuotot ja kulut 6640 Pysyvien vastaavien myyntivoit 2.723-0 0 0 0 0,0 6680 Muut satunnaiset tuotot 212.200-0 0 0 0 0,0 * Satunnaiset tuotot 214.923-0 0 0 0 0,0 Sisäiset vyörytyserät Eril.kirjanpit. hoid. rahastot 6790 Tuotot 267.331-0 0 0 0 0,0 * Tuotot 267.331-0 0 0 0 0,0 6794 Kulut 313.721 0 0 0 0 0,0 * Kulut 313.721 0 0 0 0 0,0 6798 Siirto rahastosta/rahastoon 46.390-0 0 0 0 0,0 * Siirto rahastosta/rahastoon 46.390-0 0 0 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 81.034-431.554 14.501-100.814 208 103,4-6810 Poistoeron vähennys 22.549-22.549-22.549-22.549-22.549-0,0 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 22.549-22.549-22.549-22.549-22.549-0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 103.583-409.005 37.050-78.265 22.341-109,1-

5. INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT TTS 2016-2018 Kiinteistö Esitys 2016 2017 2018 IISALMI Iisaari Uusi majoitusrakennus 100 000 Lippuniemen srk-koti Ilmastointikoneiden uusinta 70 000 Pyhän Ristin kirkko Julkisivupinnoitteen kunnostus 110 000 Ikkunoiden huoltomaalaus 30 000 Flyygelin hankinta 35 000 Urkujen sähköjärjestelmän uusiminen 30 000 Kustaa Aadolfin kirkko Vesikaton ulkomaalaus 70 000 Seurakuntatalo Ala- ja yläsalin lattiapinnotteiden uusiminen 36 000 Metsäpirtin leirikeskus Päärakennuksen rakenteiden korjausta 30 000 IISALMI YHTEENSÄ 130 000 311 000 70 000 SONKAJÄRVI Seurakuntatalo Vesikaton huoltomaalaus 30 000 Sukevan kirkko Ruumishuoneen ja kellotapulin kunnostus 20 000 Kirkon julkisivukorjaus 20 000 Hirsikankaan Päärakennuksen vanhan osan leirikeskus LTO:n rakentaminen 30 000 SONKAJÄRVI YHTEENSÄ 30 000 70 000 0 LAPINLAHTI Hautausmaan huoltorak. Hautausmaan huoltorakennus, suunnittelu ja 120 000 rakentaminen LAPINLAHTI YHTEENSÄ 120 000 0 0 KAIKKI YHTEENSÄ 280 000 381 000 70 000

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 092015 LASKENNALLINEN 12/10/15 12:11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TA 2016 SU 2017 SU 2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 INVESTOINTIOSA 710 UUDISRAKENTAMINEN 715 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET Investointien talousarvio Hankinnat 1140 Leiri- ja kurssikeskukset 0 100.000 0 * Hankinnat yht. 0 100.000 0 Avustukset Myynnit Investoinnit netto 0 100.000 0 716 HAUTAUSMAIDEN RAKENNUKSET Investointien talousarvio Hankinnat 1060 Hautaustoimen muut rakennukset 120.000 0 0 * Hankinnat yht. 120.000 0 0 Avustukset Myynnit Investoinnit netto 120.000 0 0 710 UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ Investointien talousarvio Hankinnat 1060 Hautaustoimen muut rakennukset 120.000 0 0 1140 Leiri- ja kurssikeskukset 0 100.000 0 * Hankinnat yht. 120.000 100.000 0 Avustukset Myynnit Investoinnit netto 120.000 100.000 0 720 KORJAUSRAKENTAMINEN 721 KIRKOT Investointien talousarvio Hankinnat 1080 Kirkot 70.000 180.000 0 1250 Muut koneet ja kalusto 0 35.000 0 * Hankinnat yht. 70.000 215.000 0 Avustukset Myynnit Investoinnit netto 70.000 215.000 0 723 SEURAKUNTATALOT Investointien talousarvio Hankinnat 1110 Seurakuntatalot 0 66.000 70.000 * Hankinnat yht. 0 66.000 70.000 Avustukset Myynnit Investoinnit netto 0 66.000 70.000 725 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 092015 LASKENNALLINEN 12/10/15 12:11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TA 2016 SU 2017 SU 2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Investointien talousarvio Hankinnat 1140 Leiri- ja kurssikeskukset 60.000 0 0 * Hankinnat yht. 60.000 0 0 Avustukset Myynnit Investoinnit netto 60.000 0 0 720 KORJAUSRAKENTAMINEN YHTEENSÄ Investointien talousarvio Hankinnat 1080 Kirkot 70.000 180.000 0 1110 Seurakuntatalot 0 66.000 70.000 1140 Leiri- ja kurssikeskukset 60.000 0 0 1250 Muut koneet ja kalusto 0 35.000 0 * Hankinnat yht. 130.000 281.000 70.000 Avustukset Myynnit Investoinnit netto 130.000 281.000 70.000 730 MUUT INVESTOINNIT 733 URUT Investointien talousarvio Hankinnat 1210 Urut 30.000 0 0 * Hankinnat yht. 30.000 0 0 Avustukset Myynnit Investoinnit netto 30.000 0 0 730 MUUT INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointien talousarvio Hankinnat 1210 Urut 30.000 0 0 * Hankinnat yht. 30.000 0 0 Avustukset Myynnit Investoinnit netto 30.000 0 0 7 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Investointien talousarvio Hankinnat 1060 Hautaustoimen muut rakennukset 120.000 0 0 1080 Kirkot 70.000 180.000 0 1110 Seurakuntatalot 0 66.000 70.000 1140 Leiri- ja kurssikeskukset 60.000 100.000 0 1210 Urut 30.000 0 0 1250 Muut koneet ja kalusto 0 35.000 0 * Hankinnat yht. 280.000 381.000 70.000 Avustukset Myynnit

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 092015 LASKENNALLINEN 12/10/15 12:11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TA 2016 SU 2017 SU 2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Investoinnit netto 280.000 381.000 70.000

6. RAHOITUSOSA

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 112015 LASKENNALLINEN 26/11/15 12:45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 MUUTOS- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RAHOITUSLASKELMA VARS.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA Tulorahoitus ** Vuosikate 305.139-8.556-476.507-361.192-461.798-5.469,3 ** Satunnaiset erät 223.487-0 0 0 0 0,0 *** Tulorahoitus 528.626-8.556-476.507-361.192-461.798-5.469,3 Investoinnit * Investointimenot 532.307 495.000 280.000 381.000 70.000 43,4- * Rah.osuudet investointeihin 0 0 0 0 0 0,0 * Pys. vastaavien myyntitulot 617-0 0 0 0 0,0 *** Investoinnit 531.690 495.000 280.000 381.000 70.000 43,4- **** Vars.toim. ja inv. nettorahavi 3.064 486.444 196.507-19.808 391.798-140,4- Rah.toiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut 1.239 0 0 0 0 0,0 * Lyhytaik.saamisten muutos 22.853 0 0 0 0 0,0 * Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu 63.797 0 0 0 0 0,0 * Muut muutokset 0 0 0 0 0 0,0 **** Rah.toiminnan nettorahavirta 87.889 0 0 0 0 0,0 *****RAHAVAROJEN MUUTOS 90.952 486.444 196.507-19.808 391.798-140,4- * RAHAVAROJEN MUUTOS 90.952-0 0 0 0 0,0

7. HAUTAINHOITORAHASTO

YLÄ-SAVON HAUTAINHOITORAHASTO TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 092015 LASKENNALLINEN 06/10/15 14:30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 MUUTOS- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 HAUTAINHOITORAHASTO 105 YLÄ-SAVON SRKY HH-RAHASTO ------------------------------ TOIMINTATULOT 3230 Kesähoitomaksut haudanhoitosop 105.072-105.000-105.000-105.000-105.000-0,0 3239 Jaksotetut hoitomaksut haudanh 140.769-139.000-140.000-140.000-140.000-0,7 * HAUTAUSMAKSUT 245.841-244.000-245.000-245.000-245.000-0,4 3240 Muut maksut ja korvaukset 9-0 0 0 0 0,0 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 9-0 0 0 0 0,0 3720 Työllistämistuki 12.916-0 0 0 0 0,0 * TUET JA AVUSTUKSET 12.916-0 0 0 0 0,0 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset) 258.766-244.000-245.000-245.000-245.000-0,4 TOIMINTAMENOT 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 26.444 26.500 21.720 20.980 20.980 18,0-4030 Työsuhteisten kuukausipalkat 2.782 2.600 2.800 2.800 2.800 7,7 4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk 148.432 144.000 140.000 140.000 140.000 2,8- * PALKAT JA PALKKIOT 177.658 173.100 164.520 163.780 163.780 5,0-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 3.802 6.612 3.450 3.440 3.440 47,8-4120 KIEL 49.744 48.468 39.480 39.310 39.310 18,5-4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3.998 4.431 4.770 4.750 4.750 7,7 4184 Suojavaatteiden huolotkorvaus 62 400 150 150 150 62,5- * HENKILÖSIVUKULUT 57.606 59.911 47.850 47.650 47.650 20,1-4200 Sairausvakuutuskorvaukset 2.409-0 0 0 0 0,0 4210 Tapaturmakorvaukset 445-0 0 0 0 0,0 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 2.855-0 0 0 0 0,0 4300 Postipalvelut 1.005 900 1.000 1.000 1.000 11,1 4320 Toimisto- ja pankkipalvelut 283 400 500 500 500 25,0 4330 Atk-palvelukset 0 750 750 750 750 0,0 4355 Alueiden rakentamis- ja kunnos 1.170 0 0 0 0 0,0 4356 Jätehuolto 0 500 500 500 500 0,0 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 953 500 500 500 500 0,0 4400 Asiantuntijapalvelukset 2.827 2.900 2.900 2.900 2.900 0,0 * PALVELUJEN OSTOT 6.238 5.950 6.150 6.150 6.150 3,4 4530 Yhtiövastikkeet ja vuokrat 8.347 4.000 4.000 4.000 4.000 0,0 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 6.509 6.700 6.700 6.700 6.700 0,0 * VUOKRAT 14.856 10.700 10.700 10.700 10.700 0,0 4630 Työvälineet ja -kalut 0 500 500 500 500 0,0 4640 Toimistotarvikkeet 132 100 100 100 100 0,0 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 0 0 100 100 100 0,0 4670 Elintarvikkeet 219 500 500 500 500 0,0 4680 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 54 200 200 200 200 0,0 4690 Poltto- ja voiteluaineet 279 0 0 0 0 0,0 4703 Vesi 0 400 300 300 300 25,0-4725 Puutarhatarvikkeet 22.971 23.000 25.000 25.000 25.000 8,7 4729 Suojavaatteet 603 500 500 500 500 0,0 4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 41 0 0 0 0 0,0 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 53 0 100 100 100 0,0 4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 24 100 100 100 100 0,0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 24.374 25.300 27.400 27.400 27.400 8,3 *** TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 277.877 274.961 256.620 255.680 255.680 6,7- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 19.111 30.961 11.620 10.680 10.680 62,5- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 19.111 30.961 11.620 10.680 10.680 62,5- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 19.111 30.961 11.620 10.680 10.680 62,5-

8. LIITTEET

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ LIITE 1 ULKOISEN TOIMINTAKATTEEN JAKAUTUMINEN TA 2016 TA 2016 TA-raami Poikkeama Tot- Osuus Seurakunnallinen toiminta Iisalmi 1 890 386 1 873 822 16 564 100,9 29,1 Lapinlahti 648 216 626 830 21 386 103,4 10,0 Pielavesi 459 355 459 511-156 100,0 7,1 Sonkajärvi 437 298 435 601 1 697 100,4 6,7 Varpaisjärvi 304 711 304 767-56 100,0 4,7 Seurakunnallinen toiminta yhteensä 3 739 966 3 700 531 39 435 101,1 57,5 Yleishallinto 929 908 963 344-33 436 96,5 14,3 Hautaustoimi 398 411 424 864-26 453 93,8 6,1 Kiinteistötoimi 1 434 878 1 428 968 5 910 100,4 22,1 Srk-yhtymän toiminta yhteensä 2 763 197 2 817 176-53 979 98,1 42,5 Koko srk-yhtymä yhteensä 6 503 163 6 517 707-14 544 99,8 Ulkoinen toimintakate TA 2016 Hautaustoimi 6 Yleishallinto 14 Kiinteistötoimi 22 Iisalmi 29 Lapinlahti 10 Iisalmi Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Varpaisjärvi Yleishallinto Hautaustoimi Kiinteistötoimi Varpaisjärvi 5 Sonkajärvi 7 Pielavesi 7