VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite

Transkriptio

1 VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen, sekä rippikouluopetus, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen ovat seurakunnan jäsenten saatavissa kaikissa oloissa. Seurakunnan jäsenet Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 2000-luvulla yli 20 %. Kirkosta eroaminen Varpaisjärvellä on vähäistä, mutta kuolleisuus on korkeampaa kuin syntyvyys. Lisäksi poismuutto on yleisempää kuin paikkakunnalle muutto. Jäsenmäärä oli 2325, kun se oli vuosituhannen alussa vielä selvästi yli 3000 ja vuotta aiemmin Varpaisjärven seurakunnan alueella yli 65-vuotiaiden asukkaiden määrä on valtakunnallista keskiarvoa (16,7 %) selvästi suurempi. Väestön ikääntyminen ei ole seurakunnan kannalta pelkästään huono asia, sillä monet työelämästä poistuneet ikäihmiset ovat aktiivisia seurakuntalaisia. Seurakunnan haasteena on senioriväestölle mielekkään seurakuntatoiminnan järjestäminen ja innostaminen mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. Seurakunta ja seurakuntayhtymä Varpaisjärven seurakunta on vuoden 2011 alusta osa Ylä-Savon seurakuntayhtymää. Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien taloutta ja omaisuutta sekä huolehtii toimistopalveluista ja hautausmaista. Seurakunnan hengellinen toiminta hoidetaan tuttuun tapaan paikallisissa seurakunnissa kirkkoherran ja paikallisten työntekijöiden johdolla. Seurakuntayhtymän keskusrekisterin alaiset seurakuntatoimistot hoitavat hautausasioita, kuulutuksia ja kastevarauksia sekä antavat virkatodistukset. Henkilökunta Seurakunnassa on vuonna 2015 kirkkoherran, kanttorin, diakonin ja nuorisotyönohjaajan virat sekä lastenohjaajan toimi. Nuorisotyönohjaajan virka on osa-aikainen (50 %). Ylä-Savon seurakuntayhtymä huolehtii kiinteistön huoltotöistä, seurakuntatoimiston ja kirkkosuntion töistä Varpaisjärvellä. Yhteistyökumppanit Varpaisjärven seurakunnan tärkeimmät yhteistyökumppanit toimintavuonna 2016 ovat Lapinlahden kunta, Ylä-Savon seurakuntayhtymä ja sen jäsenseurakunnat sekä Iisalmen rovastikunta. Kunnan kanssa yhteistyötä tehdään mm. nuoriso- ja diakoniatyössä. Rovastikunnallisesti ja yhtymän puitteissa tehdään mm. viestintäyhteistyötä. Lisäksi rovastikunnallista yhteistyötä tehdään diakoniassa, nuorisotyössä, lähetystyössä, kehitysvammaistyössä, henkilöstökoulutuksessa ja vapaaehtoiskoulutuksessa. 1

2 Seurakunta tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa, joista mainittakoon partiolippukunta Sutelan Hukat, Rauhanyhdistys, Herättäjä-Yhdistys ja Koskenniemen seuratupayhdistys. Ystävyysseurakunnat Varpaisjärven seurakunnalla on kaksi ystävyysseurakuntaa: Sarszentlörincin seurakunta Unkarissa ja Tampereen tuomiokirkkoseurakunta. Yhteydenpitoa ystävyysseurakuntiin pyritään kaikin muodoin tiivistämään. Henkilöstökoulutus ja työyhteisön kehittäminen Henkilöstökoulutuksen painopisteenä vuonna 2016 on ihmisten tukeminen ja vahvistaminen oman spiritualiteetin harjoittamisessa. Henkilöstöä on koulutettu siten, että työntekijät ovat saaneet valmiuksia kehittää sekä omaa että seurakuntalaisten rukouselämää. Varpaisjärven seurakunnan työntekijöille ja Varpaisjärvellä työskenteleville seurakuntayhtymän työntekijöille järjestetään työyhteisöpäivät keväällä ja syksyllä. Yhteisiä työntekijäkokouksia pidetään n. kahden viikon välein, ja pienempiä työneuvotteluja pidetään tarvittaessa useammin. Työyhteisön kehittämistä jatketaan yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa. Yleinen seurakuntatyö (201 jumalanpalveluselämä, 202 hautaan siunaaminen, 203 muut kirkolliset toimitukset, 205 muut seurakuntatilaisuudet) Toiminta-ajatus: Vuodelle 2016 vv. Varpaisjärven seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi osana kansankirkkoa. 1. Ihmisten tukeminen ja vahvistaminen oman spiritualiteetin harjoittamisessa 2. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen jumalanpalveluselämässä 3. Jumalanpalvelusten suunnittelu ja kehittäminen seurakunnan toiminnan keskuksena 1. Nuorten jumalanpalvelusten kehittäminen 2. Uudistetun virsikirjan tekeminen tutuksi seurakuntalaisille tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Pääjumalanpalv osallistuneita Jumalanpalv. yht osallistuneita

3 2. Hautaukset Avioliittoon vihkimiset Avioliittoon siunaamiset Kasteet Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2015/ 2016 Ei keskeisiä muutoksia. Talous JUMALANPALVELUSELÄMÄ TA TA Muutos 15-> Vakinaisten viranhalt kkpalkat Määräaikaisten työsuht kkpalk Vuosilomasijaiset ja muut sija 4092 Toimituspalkkiot PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 541 HENKILÖSIVUKULUT HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4302 Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Matkakorv./Maj. ja rav. omalle Matkakorv./Maj. ja rav. muille PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat VUOKRAT Atk-laitteet 4727 Kukat ja kynttilät 4731 Ehtoollistarvikkeet 145 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 145 (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) HAUTAAN SIUNAAMINEN TA TA Muutos 15->16 (ulkoiset) 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat Toimituspalkkiot

4 PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 467 HENKILÖSIVUKULUT HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille PALVELUJEN OSTOT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET TA TA Muutos 15->16 (ulkoiset) 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat Toimituspalkkiot PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 197 HENKILÖSIVUKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET TA TA Muutos 15-> Retki- ja matkamaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT HAUTAUSMAKSUT 3240 Muut maksut ja korvaukset MUUT MAKS./ KORVAUKSET (ulkoiset) Vakinaisten viranhalt kkpalkat Vuosilomasijaiset ja muut sija Asiantuntijapalkkiot Toimituspalkkiot Jaksotetut palkat PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 403 4

5 HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Painatukset ja ilmoitukset Atk-palvelukset Matkakorv./Maj. ja rav. omalle H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkakorv./Maj. ja rav. muille Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Koulutuspalvelut muille Asiantuntijapalvelukset Musiikki- ja ohjelmapalvelut Työterveyshuolto PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat VUOKRAT Atk-laitteet Työvälineet ja -kalut Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Korjaus- ja huoltotarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikk Kukat ja kynttilät Vaatteisto Ehtoollistarvikkeet Kirjallisuus ja lehdet Lahjaksi ostettava kirjallisuu Lahjaesineet ja huomionos Henkilökunnan muistamiset Muut aineet, tarvikkeet ja tav 70 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Muut avustukset ANNETUT AVUSTUKSET Jäsenmaksut MUUT TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Tiedotus ja viestintä 210 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2016 Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Varpaisjärven seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. 1. Työntekijöiden viestintävalmiuksien kasvattaminen 2. Uusien verkkosivujen käyttöönoton vahvistaminen 5

6 v. 1. Hengellisen sisällön tuottaminen verkkoon 2. Varpaisjärven seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntienmäärä Talous 210 Tiedotus ja viestintä 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos 15- >16 (ulkoiset) 4310 Painatukset ja ilmoitukset Atk-palvelukset 974 PALVELUJEN OSTOT Kirjallisuus ja lehdet OSTOT TILIKAUDEN AIKANA (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Musiikkityö 220 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2016 Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää seurakunnan jumalanpalveluselämää, musiikkikasvatusta ja muuta musiikkitoimintaa toteuttaen samalla musiikin kautta tehtävää hengellistä julistustyötä. Työmuotoina ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö, musiikkikasvatustyö kouluissa ja kerhoissa, musiikkipiirityö, seurat ja kinkerit, sekä konserttien järjestäminen. 1. Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen 2. Urkujen huoltotyö 3. Monipuolisen jumalanpalveluselämän ylläpitäminen 6

7 vv. 1. Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen 2. Virsilaulun edistäminen seurakunnassa (virsipiirit ja illat) 3. Monipuolisen jumalanpalveluselämän ylläpitäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Musiikkitilaisuudet Musiikkitilaisuuksien kävijämäärä 3. Kuorot ja laulupiirit Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Seurakunnan musiikkitoiminta on vakiintunut aikuisten kuorojen ja musiikkipiirien osalta. Tämä linja jatkunee myös tulevana vuonna. Lapsi- ja nuorisomusiikkityön osalta kehitys on ollut edelleen heikkoa. Tulevalle toimintavuodelle toivotaan lapsikuorotoiminnan käynnistymistä ja musiikillisen yhteistyön alkamista uuden nuoriso-ohjaajan ja nuorten kanssa. Teemamessut ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Tuomasmessun osalta toivotaan kahden messun vuositahdin jatkuvan. Tämä edellyttää vapaaehtoisten mukaan saamista messun toteutukseen. Suuri ilonaihe tulevalle vuodelle 2016 musiikkityön osalta on varmasti urkujen huolto ja remonttityö. Marko Koskinen tulee suorittamaan remontin sovittuna ajankohtana. Remontti auttanee pakkaskausina urkujen epävarmaan toimivuuteen. Muuta Varpaisjärven kirkkokuoro ry. on saanut seurakunnalta joka vuosi avustusta toimintansa ylläpitämiseen. Vuodelle 2016 avustusta on budjetoitu 800 euroa. Talous 220 MUSIIKKI 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos 15- > Jumalanpalveluskolehdit Ohjelmatuotot Muut lahjoitustuotot KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO (ulkoiset) Vakinaisten viranhalt kkpalkat Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot 75 PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL

8 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 278 HENKILÖSIVUKULUT Sairausvakuutuskorvaukset HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4300 Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset ja ilmoitukset Atk-palvelukset Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkakorv./Maj. ja rav. omalle H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkakorv./Maj. ja rav. muille Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Asiantuntijapalvelukset Musiikki- ja ohjelmapalvelut Työterveyshuolto Muut palvelut PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat VUOKRAT Työvälineet ja -kalut Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Kukat ja kynttilät Kirjallisuus ja lehdet Lahjaesineet ja huomionos OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Muut avustukset ANNETUT AVUSTUKSET (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Päiväkerhotyö 231 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2016 vv. Päiväkerhotyö on kirkon kasteopetusta ja sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. 1. Päiväkerhotyön juhlavuoden esillä pitäminen kerhon arjessa 2. Päiväkerhon vuosisuunnitelmien kehittäminen 3. Vapaaehtoisten työntekijöiden mentorointi seurakunnan varhaiskasvatukseen 1. Päiväkerhotyön kehittäminen perheitä palvelevammaksi 2. Oman seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelman kehittäminen 8

9 tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Päiväkerholaisten lkm Kerhoryhmien lkm Henkilökunnan lkm Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Ei keskeisiä muutoksia. Talous 231 PÄIVÄKERHO 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos 15- > Ruokamaksut Retki- ja matkamaksut Kerhomaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT Jumalanpalveluskolehdit KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO (ulkoiset) Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuht kkpalk Sairaus-, äitiys- ja vanhempai PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 467 HENKILÖSIVUKULUT Sairausvakuutuskorvaukset HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4300 Postipalvelut Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Matkakorv./Maj. ja rav. omalle H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkakorv. veronalainen omalle Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Asiantuntijapalvelukset Musiikki- ja ohjelmapalvelut Työterveyshuolto PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat VUOKRAT Toimistotarvikkeet

10 4660 Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Korjaus- ja huoltotarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikk Kukat ja kynttilät Kirjallisuus ja lehdet Lahjaksi ostettava kirjallisuu Lahjaesineet ja huomionos OSTOT TILIKAUDEN AIKANA (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Varhaisnuorisotyö 233 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2016 vv. Varhaisnuorisotyö käsittää Varpaisjärvellä kouluikäiset tytöt ja pojat iältään 7-14 vuotta. Varhaisnuorisotyö auttaa toiminnallaan tyttöjä ja poikia elämään kristillisen uskon mukaisesti tukien heidän kehitystään ja kasvamistaan. 1. Rikas kouluyhteistyö ja uudet yhteistyömuodot. 2. Kesäleirin järjestäminen sekä retket. 3. Varhaisnuorten kerhomahdollisuuksien kartoittaminen ja kerhonohjaajien koulutus sekä aktiivinen etsintä. 1. Varhaisnuorisotyön kokonaisvaltainen vahvistaminen Varpaisjärven seurakunnassa. 2. Varhaisnuorten kerhojen käynnistyminen. 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen. Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kouluvierailut Toimintaan osallistuneet Retket ja leirit Kerhotoiminta Tapahtumat

11 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Työntekijän vaihdos. Seurakunnan osa-aikainen työntekijä (50%) ei toimi enää kunnan osa-aikaisena työntekijänä (50%), kuten aiemmin. Tämä vaikuttaa jossain määrin työn painotuspisteisiin sekä yhteistyöhön kunnan kanssa (ml. retket ja leirit). Talous VARHAISNUORISOTYÖ 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos 15- > Leirimaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT MEÄTALOUDEN TUOTOT 3620 Jumalanpalveluskolehdit KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO (ulkoiset) Vakinaisten viranhalt kkpalkat Vuosilomasijaiset ja muut sija PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 82 HENKILÖSIVUKULUT HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4300 Postipalvelut H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkakorv./Maj. ja rav. muille Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Musiikki- ja ohjelmapalvelut PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT 4640 Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikk Kirjallisuus ja lehdet Muut aineet, tarvikkeet ja tav 61 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VARASTON LISÄYS/VÄHENNYS ANNETUT AVUSTUKSET 4930 Jäsenmaksut MUUT TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen)

12 Rippikoulutyö 235 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2016 vv. Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulunohjesääntö 1 ) 1. Yhteistyö rippikoulussa ja isoskoulutuksessa Lapinlahden seurakunnan kanssa 2. Läsnäolo ja nuoren aito kohtaaminen 3. Rippikoulutyön opetusmuotojen monipuolistaminen ja käytännöllistäminen 1. Seurakuntayhteys luonnolliseksi osaksi nuoren elämää rippikoulussa ja sen jälkeen 2. Rippikoulun rikastuttaminen kirkon eri työmuotojen aktiivisella yhteistyöllä 3. Kirkon painopisteiden esilläpitäminen Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Rippikoulul. määrä Rippikoululeirien määrä Isoskoulutettavia Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Työntekijän vaihdos. Seurakunnan osa-aikainen työntekijä (50%) ei toimi enää kunnan osa-aikaisena työntekijänä (50%), kuten aiemmin. Tämä vaikuttaa jossain määrin työn painotuspisteisiin sekä yhteistyöhön kunnan kanssa (ml. retket ja leirit). Talous 235 RIPPIKOULU 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos 15- > Leirimaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT Jumalanpalveluskolehdit KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO (ulkoiset)

13 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat Määräaik. viranh. kkpalkat 4050 Erilliskorvaukset Vuosilomasijaiset ja muut sija Kerhonohjaajapalkkiot Toimituspalkkiot 4097 Muut palkat ja palkkiot PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 85 HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Matkakorv./Maj. ja rav. omalle H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkakorv./Maj. ja rav. muille Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Asiantuntijapalvelukset Musiikki- ja ohjelmapalvelut PALVELUJEN OSTOT Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikk Kirjallisuus ja lehdet Lahjaksi ostettava kirjallisuu Lahjaesineet ja huomionos Muut aineet, tarvikkeet ja tav 8 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Nuorisotyö Toiminta-ajatus: Vuodelle 2016 Seurakunnan nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tukea ja vahvistaa nuorta kristillisessä uskossa niin, että hän elää seurakuntayhteydessä ja etsii vastauksia oman elämänsä ja yhteiselämämme tärkeisiin kysymyksiin ja saa tukea kasvuunsa aikuisuuteen 1. Rikas kouluyhteistyö 2. Retket ja tapahtumat yhteistyössä kunnan kanssa 3. Kerhonohjaajien koulutus ja vapaaehtoistyö 13

14 vv. 1. Kristillisen kasvatuksen tukeminen kouluilla 2. Kirkon painopisteiden esilläpitäminen 3. Leiri- ja retkitoiminnan kehittäminen Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Retket ja leirit osal Kouluvierailut Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Työntekijän vaihdos. Seurakunnan osa-aikainen työntekijä (50%) ei toimi enää kunnan osa-aikaisena työntekijänä (50%), kuten aiemmin. Tämä vaikuttaa jossain määrin työn painotuspisteisiin sekä yhteistyöhön kunnan kanssa (ml. retket ja leirit). Talous NUORISOTYÖ 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos 15- > Retki- ja matkamaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT Jumalanpalveluskolehdit KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO (ulkoiset) Vakinaisten viranhalt kkpalkat Erilliskorvaukset Vuosilomasijaiset ja muut sija PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 147 HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset ja ilmoitukset Atk-palvelukset Matkakorv./Maj. ja rav. omalle H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkakorv./Maj. ja rav. muille Majoitus ja rav. muille Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Asiantuntijapalvelukset 25 14

15 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut Työterveyshuolto PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat VUOKRAT Kalusteet Muut koneet ja laitteet 4630 Työvälineet ja -kalut Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikk Kukat ja kynttilät Kirjallisuus ja lehdet Ensiaputarvikkeet 4736 Lahjaesineet ja huomionos Muut aineet, tarvikkeet ja tav 61 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Jäsenmaksut MUUT TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Perhekerho 238 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2016 vv. Kotien kristillisen kasvatustyön tukeminen ja vahvistaminen, sekä seurakunnan toimintaan tutustuttaminen 1. Yhteistyö muiden tahojen kanssa tapahtumien ja retkien järjestämisessä 2. Perhekerhotyön retkitoiminnan kehittäminen 3. Perhekerhotyön hartaushetkien kehittäminen toiminnallisemmiksi 1. Perhekerhotyön kehittäminen kokonaisvaltaisesti perheitä palvelevammaksi 2. Vapaaehtoisten mentorointi perhekerhotyöhön tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kokoontumiskerrat Kerhoryhmät Aikuisten lkm Lasten lkm

16 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Ei keskeisiä muutoksia. Talous 238 PERHEKERHOTYÖ 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos 15- > Retki- ja matkamaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT Jumalanpalveluskolehdit KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO (ulkoiset) Työsuhteisten kuukausipalkat Sairaus-, äitiys- ja vanhempai PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 115 HENKILÖSIVUKULUT HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4386 Kuljetuspalvelut muille PALVELUJEN OSTOT Elintarvikkeet Korjaus- ja huoltotarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikk Muut aineet, tarvikkeet ja tav 32 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Diakonia 241 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2016 Diakoniatyön tehtävänä on kristilliseen rakkauteen perustuva avun ja tuen antaminen lähimmäiselle elämän kaikilla alueilla. Diakoniatyö on laaja-alaista ja monimuotoista. Tukea ja apua diakoniatyö antaa hengellisesti, henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. 1. Vanhuksille järjestettävän toiminnan kehittäminen 2. Parisuhteen ja perheen tukeminen 3. Taloudellisen avustamisen kehittäminen 16

17 vv. 1. Parisuhteen ja perheen tukeminen edelleen 2. Taloudellisen avustamisen kehittäminen edelleen 3. Kotikäyntien lisääminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Asiakaskontaktit Annetut ruoka avustukset 3. Ryhmät ja kerhot Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/ 2016 Erityisiä muutoksia ei ole tiedossa. Talous 241 DIAKONIA 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos 15- > Ruokamaksut Leirimaksut Retki- ja matkamaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT Jumalanpalveluskolehdit Yhteisvastuu -keräyksen tuotot Myyjäistuotot Muut lahjoitustuotot KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO Muut tuet ja avustukset TUET JA AVUSTUKSET (ulkoiset) Luottamushenkilöpalkkiot 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat Sairaus-, äitiys- ja vanhempai 761 PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 761 HENKILÖSIVUKULUT Sairausvakuutuskorvaukset Kuntoutusraha HLÖKORV./KORJAUSERÄT Postipalvelut

18 4302 Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Matkakorv./Maj. ja rav. omalle H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkakorv./Maj. ja rav. muille Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Koulutuspalvelut muille Asiantuntijapalvelukset Työterveyshuolto PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat VUOKRAT Kalusteet Atk-laitteet Työvälineet ja -kalut Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Kukat ja kynttilät Kirjallisuus ja lehdet Lahjaesineet ja huomionos Muut aineet, tarvikkeet ja tav Yhteisvastuu-keräyksen menot 189 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VARASTON LISÄYS/VÄHENNYS 4830 Diakonia-avustukset Lähetetyt YV-keräyksen tuotot ANNETUT AVUSTUKSET Jäsenmaksut MUUT TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Lähetystyö 260 Toiminta-ajatus: Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Mt 28: 18-22). Työalan tehtävänä seurakunnassa on tiedottaa seurakuntalaisille, mitä lähetystyö on ja missä ja miksi sitä tehdään. Lisäksi tehtävänä on auttaa seurakuntalaisia löytämään oma paikkansa lähetystyössä sekä pitää yhteyttä nimikkolähetteihin ja tehdä heidät tutuiksi seurakuntalaisille. Vuodelle Oman nimikkolähetin tukeminen ja yhteydenpito nimikkolähettiin 2. Oman seurakunnan ja rovastikunnan lähetystapahtumat 3. Lähetystyöstä tiedottaminen 18

19 vv. 1. Yhteydenpito ystävyysseurakuntiin 2. Lähetystietoisuuden lisääminen seurakuntalaisten keskuudessa tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset 2. Srk:n nimikko lähetin kannatustavoite Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2015/ 2016 Ei keskeisiä muutoksia. Talous 260 LÄHETYS 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos 15- > Retki- ja matkamaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT Jumalanpalveluskolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot Lounastuotot -671 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO (ulkoiset) Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut 4302 Puhelinpalvelut Matkakorv./Maj. ja rav. omalle H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkakorv./Maj. ja rav. muille Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Koulutuspalvelut muille Musiikki- ja ohjelmapalvelut PALVELUJEN OSTOT Toimistotarvikkeet Elintarvikkeet Kukat ja kynttilät

20 4732 Kirjallisuus ja lehdet Lahjaesineet ja huomionos OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Lähetystyö Muut avustukset ANNETUT AVUSTUKSET (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sairaalasielunhoito (243) ja Muu seurakuntatyö (290) Varpaisjärven seurakunta ostaa sairaalasielunhoidon ja perheasiain neuvottelukeskuksen palveluja Kuopion seurakuntayhtymältä. Rovastikuntamaksu maksetaan kustannuspaikalta 290, muu seurakuntatyö SAIRAALASIELUNHOITO TA TA Muutos 15->16 (ulkoiset) 4435 Ostopalvelut toisen srk/kunnan PALVELUJEN OSTOT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) MUU SEURAKUNTATYÖ TA TA Muutos 15-> Muut maksut ja korvaukset -532 MUUT MAKS./ KORVAUKSET -532 (ulkoiset) Asiantuntijapalvelukset Ostopalvelut toisen srk/kunnan PALVELUJEN OSTOT Elintarvikkeet Kukat ja kynttilät 8 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 12 (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen)

21 Seurakuntaneuvosto 295 Toiminta-ajatus: vuodelle 2016 vv. Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan varsinaista toimintaa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvoston käyttövarat oman alueensa toimintaan. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvistä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. 1. Yhteydenpito henkilökuntaan 2. Seurakuntaneuvoston jäsenten aktivoiminen mukaan seurakunnan työmuotoihin 3. Vastuuryhmien aktivoiminen 1. Jatketaan seurakuntaneuvoston työn kehittämistä. 2. jatketaan vastuuryhmien työn kehittämistä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kokouksia Vastuuryhmiä Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/ 2016 Ei keskeisiä muutoksia. Talous SEURAKUNTANEUVOSTO TA TA Muutos 15-> Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Vakinaisten viranhalt kkpalkat PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 177 HENKILÖSIVUKULUT HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4300 Postipalvelut

22 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille PALVELUJEN OSTOT Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Kirjallisuus ja lehdet Lahjaesineet ja huomionos. 49 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Yhteenveto taloudesta: Kustannuspaikka TA TA 2015 TA jumalanpalveluselämä hautaan siunaaminen muut kirkolliset toimitukset muut seurakuntatilaisuudet tiedotus ja viestintä musiikki päiväkerho varhaisnuorisotyö rippikoulutyö nuorisotyö perhekerho diakonia sairaalasielunhoito lähetys muu seurakuntatyö seurakuntaneuvosto yht Talousarvioraami 2016: