SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 3 / 2014 1.1.- 30.9.2014 40 SIVISTYSTOIMI Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja Kaupunginhallitus päätti 29.9. kokouksessaan perustaa työryhmän ohjaamaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen tekemistä. Työn tavoitteeksi asetettiin talouden ja tilojen suhteen mahdollisimman toimiva ja tehokas palveluverkko, jossa myös otetaan huomioon asiakasnäkökulma. Selvityksen odotetaan olevan valmis 28.2.2015 mennessä. Sivistystoimen lautakunnat ovat käsitelleet ja hyväksyneet vastuualueidensa osastojen toimintasuunnitelmat, jotka perustuvat kaupungin strategiaan ja tulosalueen sen pohjalta sovittuihin tavoitteisiin. Osastoilla ja yksikössä työ jatkuu, kuvattavien palveluketjujen valinta on tehty ja niiden kuvaaminen aloitetaan lokakuun aikana. Sitova tavoite 1.Asiakkaiden palvelukokemusten mittaus otetaan käyttöön. Tavoite: Kaikissa sivistystoimen palveluissa on asiakaskyselyt käytössä. Mittari: Jokaisella osastolla suoritetaan systemaattista asiakaspalautteen keruuta. Toteuma: Palautteen koonti ja kehittämistyö jatkuu. Talousarvio tulee toteutumaan suunnitellun mukaisesti. TULOT 85,2 % MENOT 71,6 % NETTO 69,9 % SIVISTYSLAUTAKUNTA 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja Sitova tavoite: 1.Opetus- ja koulutuspalveluiden hallinnon selkeyttäminen ja keventäminen. Tavoite: Toimintamallit ja tehtäväkuvaukset on selkeytetty koko hallinnossa mukaan lukien koulusihteerien ja rehtorien tehtävät. Mittari: Tavoitteeseen liittyvien toimenpiteiden määrä. Toteuma: Koulusihteereiden työn koordinoimista parannetaan yhteisillä palavereilla. Tommolan koulun ja Seminaarin koulun rehtorin tehtävät yhdistettiin 1.8.2014 lukien. Vuoden 2015 talousarvioesityksessä on esitys Vierumäen koulun ja Myllyojan koulun hallinnollinen yhdistämisestä.
Sivistystoimenjohtajan, koulutusjohtajan sekä varhaiskasvatusjohtajan tehtäväkuvaukset on käyty läpi ja vastuita täsmennetty. Talousarvio tulee toteutumaan suunnitellun mukaisesti. MENOT 76 % NETTO 76 % 410 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja 13.6. 30.7.2014 koulutusjohtaja Johannes Rinkinen 1.8.2014 - Seminaarin ja Myllyojan koulujen väistöratkaisut ovat vakiintumassa, mutta toimintatapoja joudutaan edelleen tarkentamaan. Osastokohtainen toimintasuunnitelma on tehty ja jatkuu yksiköittäin syksyn kuluessa. Palveluverkkoselvitys on käynnistymässä. 1. Koulupäivän liikunnallisuus ja toiminnallisuus tuodaan osaksi koulujen perustoimintaa siirtämällä valtionavusteiset hankkeet omaksi toiminnaksi. Tavoite: Koulupäiviä liikunnallistetaan ja toiminnallistetaan koulujen omia toimitatapoja muuttamalla. Mittari: Kysely Toteuma: Kaikilla alakouluilla on välkkäri-toimintaa ja samantyyppinen toiminta on käynnistetty yläkoululla Mun liike -nimisenä. Toiminnallista opetustapaa on jalkautettu kouluille, koulutuksia on järjestetty ja varsinkin alkuluokkatoiminta edustaa tätä. 2.Koti - koulu- yhteistyön merkitystä ja huoltajien osallisuutta lisätään uuden vuorovaikutusmallin kehittämistyön avulla. Tavoite: Vahvistaa kodin ja koulun kasvatuskumppanuutta luomalla uudenlaisia toimintakulttuureja. Mittari: Alkumittaus, loppumittaus (=kyselyt). Seurantapalaverit ohjausryhmän kanssa. Toteuma: Palveluja kehitetään moniammatillisessa työryhmässä. Viime syksynä käynnistyi Koulutuksellinen tasa-arvohanke, jota varten opetus- ja koulutusministeriö on myöntänyt avustusta. Hankkeen suunnitelma on päivitetty ja hankkeella on projektityöntekijä, maahanmuuttajien koulunkäyntiavustaja ja kaksi koulunuorisotyöntekijää. Hanke on toiminut alkuvuoden tehokkaasti, uusia kontakteja ja toimintamuotoja on saatu hyvin käyntiin. Talousarvio toteutuu suunnitellusti. TULOT 152 % MENOT 70 % NETTO 67,1 %
Investointien toteutuminen Perusopetuksen tieto - ja viestintätekniikan laitteiden hankinta on suunniteltu keväällä perustetussa sivistystoimen ICT-johtoryhmässä. Hankinnat suoritetaan vuoden loppuun mennessä painottaen koulujen langattomien verkkojen kehittämistä. Nuorisoparlamentin aloitteita ei ole vielä kaikilta osin toteutettu, mutta suunnitelma monitoimikentän rakentamiseksi Lyseonmäen koululle on toteutunut. 416 LUKIOKOULUTUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja 13.6. 30.7.2014 koulutusjohtaja Johannes Rinkinen 1.8.2014 Lukuvuoden 2014-2015 suunnittelu on käynnissä. Koulutuskeskus Salpauksen kanssa yhteistyö päättyy asteittain. Suomen Urheiluopiston kanssa yhteistyö jatkuu hyvin. Golf-liiton kanssa käynnistettiin yhteistyö lukuvuoden 2014-2015 alusta. Osastokohtainen toimintasuunnitelma on tehty ja työstämistä jatketaan edelleen. 1.Yhteistyötä Suomen Urheiluopiston kanssa syvennetään. Tavoite: Yhteistyötä laajennetaan, monipuolistetaan ja opetusmuotoja kehitetään. Mittari: Seurantapalaverit, kurssien lukumäärä Toteuma: Golf -liiton kanssa on aloitettu yhteistyö lukuvuoden alussa. Golf liiton valmennuksessa on yhteensä 5 Heinolan lukion opiskelijaa, 4 heistä opiskelee lukion ensimmäisellä ja yksi lukion toisella vuosikurssilla. Yhteistyötä kesäopetukseen liittyen jatketaan jääkiekkoliiton kanssa. 2.Verkko-opetuksen tuotantoa laajennetaan ja myynnistä saatavia tuloja lisätään. Tavoite: Verkko-opetuksen laajentaminen ja kehittäminen. Mittari: Kurssien lukumäärä Toteuma: Lukuvuonna 2014-15 toteutetaan 10 verkkokurssia (nyt 9). Kurssit ovat aiemmin olleet kieliä, mutta nyt tarjontaan lisätään reaaliaineita. Verkko-opetusta on toteutettu 1. jaksossa 2 kurssin verran ja niiden opetusta jatketaan edelleen. Virtuaaliluokkia lisätään ja verkko-opetusta/nauhoitteita tehdään opiskelijoiden tueksi. Tuotantoluokan ostaminen on suunnitteilla. Avoin lukiokoulutus aloitetaan 2. jakson alusta alkaen (2.10.2014). Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. TULOT 61,1 % MENOT 69,5 % NETTO 70,1 %
417 MUSIIKKIOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja 13.6. 30.7.2014 koulutusjohtaja Johannes Rinkinen 1.8.2014-1.Musiikkiopetuksen kuntasopimukset uudistetaan ja lukukausimaksut tarkistetaan. Tavoite: Vanhat sopimustekstit ja hinnat neuvotellaan uudelleen ja päivitetään. Mittari: Uudistetut sopimukset Toteuma: Sivistyslautakunta on hyväksynyt uuden sopimuspohjan 26.3.2014 kokouksessaan. Uudelleenneuvottelu yhteistyösopimuksesta ja hinnoista Sysmän kunnan kanssa on sisällöllisesti valmis. Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Asiakasmaksujen ja kuntien osuuksien laskuttamisen painopiste on alkuvuonna. TULOT 54 % MENOT 68,3 % NETTO 72,6 % 418 MUU KOULUTUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja 13.6. 30.7.2014 koulutusjohtaja Johannes Rinkinen 1.8.2014 - Talousarvio toteutuu suunnitellusti. MENOT 58,6 % NETTO 58,6 % 420 VARHAISKASVATUSPALVELUT Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi Vuoteen 2013 verrattuna 1.1. 30.9 välisenä jaksona hoidossa olevia lapsia oli noin 70 lasta vähemmän. Kotihoidon tuen saajamäärät ovat hieman viimevuotiseen verrattuna tippuneet, erotus vuosien 2013 ja 2014 keskiarvoissa oli noin 20 lasta vähemmän. Vilkkain tukikuukausi oli heinäkuu yhteensä 294 lasta. Yksityisen hoidon tuen saajien määrä on pysynyt lähes ennallaan. Perhekeskustoiminnan syksy on käynnistynyt edelleen aiempaa vilkkaampana. Avoimen päiväkotitoiminnan keskimääräiset kävijämäärät toiminnassa ovat
kasvaneet verrattuna edelliseen syksyyn. Vertaisryhmistä syyskuun loppuun mennessä ovat käynnistyneet: Loisto- ryhmä murrosikäisille tytöille ja Poikien Klubi vastaavasti pojille sekä uutena toimintamuotona Valokit- ryhmä alakouluikäisille tytöille. Syyskuussa Tommola-talon Sadonkorjuujuhla keräsi noin 250 osallistujaa. Muu merkittävämpi tiedotustoiminta on ollut osallistumista Rimpelä & Rimpelä - valtakunnallisen kehittämistyöraportin kirjoittamiseen. Varhaiskasvatuspalveluiden ja perhekeskustoiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa lisätään asiakkaiden osallisuutta ja asiantuntijuutta. Tavoite: varhaiskasvatussuunnitelman keskustelut käydään kaikkien perheiden kanssa 100 % Mittari: käytyjen keskustelujen määrä sekä asiakaspalautteet Toteuma: Tavoite ei toteutunut suunnitellusti varhaiskasvatuspalveluissa, mutta suunnitellusti perhekeskuksessa. Päivähoitopalveluissa osallisuutta on tuettu varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma keskusteluissa. Keskusteluita on käyty 30%, sovittu 18%, käymättä 52%. Keskusteluiden sopiminen heti elo-syyskuulle ei ole realistinen. Sitova tavoite saadaan mahdollisuuksien mukaan saavutettua loppuvuoteen mennessä. Talousarvio on toteutunut lähes suunnitellusti. Tulot näyttävät jäävän arviolta noin 60 80 000 arviota pienemmäksi. Loppuvuoden menoista puuttuvat vielä merkittävä osa sähköisten palveluiden hankinnoissa ja koulutuksista, joten ainakaan menojen alittumista ei voida tässä vaiheessa olettaa. TULOT 62,7% MENOT 71,8% NETTO 72,9 % 430 KIRJASTOPALVELUT Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Liisa Häyrinen Vuoden vilkkaimman ajanjakson alku on painottunut asiakaspalveluun, koululuokkien vastaanottamiseen ja tapahtumajärjestelyihin. Aineiston saattaminen lainauskuntoon ja asiakkaille on viivästynyt. Hanketyötä on jatkettu lasten ja aikuisten osastolla ja parhaillaan mietitään uuden, haussa olevan, hankerahoituksen kohdistamista. Muuttuvan kirjastotyön vuoksi henkilökunta osallistuu aktiivisesti mm seudullisesti järjestettäviin koulutuksiin.
1. Kirjastossa otetaan käyttöön uusi palvelukonsepti. Asiakaspalvelupisteet yhdistetään ja kokoelmien sijoittelua uudistetaan. Tavoite: uusi toimintakonsepti helpottaa kirjastossa asioimista ja palvelut onnistuvat pienemmällä henkilökunnalla Mittari: Saavutetut tulokset ja asiakaspalautteet Toteuma: Pohjakerroksen ja ylimmän kerroksen uudistaminen on toteutunut lähes kokonaan. Työ jatkuu parhaillaan keskikerroksessa, jossa on varattu uusi paikka liikuntavälineille ja eväiden syöntiin sekä tehty uusi ilmoitustaulukokonaisuus. Kokoelmasiirrot on tehty kaikissa kerroksissa. Talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti. TULOT 98 % MENOT 74,6 % NETTO 72,8 % Investointien toteutuminen Käyttötalouden investointeina on hankittu uusia asiakaskoneita, Torpalla on päällystetty useita kymmeniä tuoleja ja työ jatkuu. Valvontakameroiden määrä ja sijainti on kartoitettu sekä tilaukset on tehty. 440 NUORISOPALVELUT Vastuuhenkilö: nuorisotoimenjohtajaheli Warto Nuorten työpajatoiminnan laajennettu starttivalmennusyksikkö aloitti toimintansa Wanhan lehtitalon yläkerrassa elokuun alusta Työpaja Torppa hoiti lintutalon kioskin kesällä 2014. Hobby-harrastemessut järjestettiin kahdeksannen kerran elokuun viimeisenä sunnuntaina kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisopalvelujen sekä eri järjestöjen yhteistyönä. Uusia yhteistyömuotoja yläkoulun kanssa otettu käyttöön: 8-luokkien ryhmäytykset, välituntikahvilat sekä PISTE! -kampanja, joka on monialaista kiusaamisen vähentämiseen tähtäävää toimintaa yläkoulun pitkillä välitunneilla. Nuorisopalvelujen toimintasuunnitelma on valmis ja tehty yhdessä koko henkilöstön kanssa. 1.Työpaja Torpan työpajajakson jälkeen 50 % sijoittuu koulutukseen tai työelämään. Tavoite: Työpaja Torpan työpajajakson jälkeen 50 % pääsee koulutukseen tai töihin. Mittari: Toiminnassa mukana olleiden nuorten lukumäärä ja nuorten sijoittumiset työelämään tai koulutukseen. Toteuma: Tilanne 30.9.2014 : Osallistujia on ollut 75, jakson päättäneitä 38 ja sijoittuneita 18. Sijoittuminen 47,4 %.
2. Tyttöryhmä Loiston osallistujien vuorovaikutustaitojen oppiminen ja itsetunnon vahvistuminen Tavoite: Uusi toimintamalli vahvistaa tyttöjen vuorovaikutustaitoja ja itsetuntoa. Mittari: osallistujapalautteet ja ohjaajien itsearviointi kaksi kertaa vuodessa; kevät- ja syyskaudella Toteuma: Uusi ryhmä on aloittanut syyskuussa. Seuraavat osallistujapalautteet ja ohjaajien itsearvioinnin tulokset saadaan joulukuussa 2014. 3. Selvitetään toukokuun 2014 loppuun keittiö-/ kahvilatyöpajan aloittaminen Tavoite: Nuorisotakuun toteutuminen hyvin Heinolassa. Mittari: toteutunut selvitys, toiminnan paraneminen Toteuma: Keittiöpajasuunnitelma on muutettu suunnitelmaksi käynnistää matalan kynnyksen pajatoimintaa. Selvittelyssä on todettu, että tällä hetkellä kaupungissa on enemmän tarvetta matalan kynnyksen toiminnalle. Lisäksi todettiin, että kaupungilla ei ole keittiöpajalle sopivaa toimitilaa tai mikäli on, niin sen korjauskustannukset toiminnalle sopivaksi ovat liian korkeat. Nuorisopalvelujen tulot eivät tule toteutumaan. Aitta-verstaan tulot eivät toteudu, koska Peltosen suksien alihankintatyö oli lumettoman talven vuoksi lähes olematonta ja SER -purkutyö Kuusankosken kanssa ei alkanut ollenkaan. Määrärahamuutosesitys tehdään sivistyslautakunnalle lokakuun kokoukseen. TULOT 56 % MENOT 73,7 % NETTO 88,5 % Investointien toteutuminen Käyttötalouden investoinnit: Nuorisopalvelujen irtaimisto: 10.000 euroa äänentoistolaitteiden uusiminen/täydentäminen: hankinta tehdään syystoimintakaudella. LIIKUNTA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA 450 KULTTUURIPALVELUT Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen Toiminnan kuvausta Barokki-näyttelyyn myytiin yhteensä 4450 pääsylippua. Ilmaiskävijöitä oli 1081 ja koululaisia 488. Näyttelyn aikana tehtiin yhteensä 121 opastusta. Museon sitova tavoite täyttyi. Elokuussa järjestettiin kesäteatterilla Heinolassa Jyrää konsertti. Konsertissa olivat esiintymässä Stig ja Samuli Putro. Lisäksi kulttuuritoimisto järjesti yhdessä liikuntapalveluiden kanssa Zoomin hyväntekeväisyysottelun Heinolan jäähallilla.
Kesällä lintutarhalla kuvattiin TV-sarjaa Ulos luontoon, jossa Minna Pyykkö ja Kimmo Ohtonen osallistuivat pöllöjen hoitotoimintaan ja niiden vapautukseen. Ohjelma esitetään TV 1:sellä lauantaina 18.10 klo 18.15. Heinola saa positiivista julkisuutta parhaaseen katseluaikaan. Syyskuussa jatkettiin lintutarhan remontointia ja ensi kesäksi tarhan ulkoasu on taas astetta siistimpi ja hoidon kannalta toimivampi. Yhteistyö Koulutuskeskus Salpauksen kanssa jatkuu ja pieneläinopiskelijat suorittavat osan harjoittelustaan ja loppunäytön lintutarhalla. Jakson aikana harjoittelijoita on ollut 5 opiskelijaa. Kesän 2015 tapahtumamarkkinointi on aloitettu : Kesäteatterikomedia Ulkomaalainen sekä Marita Liulian kesänäyttely taidemuseolla ja Galleria Lambertissa. 1.Heinolan kesäteatterin tulot kattavat kustannukset: Tavoite: Kesäteatterin tulot kattavat kustannukset. Mittari: Talouden seuranta Toteuma: Sitova tavoite on toteutunut. Liikunta- ja kulttuurilautakunta käsittelee tulojen ylittämisen osalta määrärahamuutoksen marraskuun kokouksessaan. 2.WPK-talon tilavarauksiin otetaan käyttöön sähköinen tilavarausohjelma: Tavoite: Sähköinen tilavarausjärjestelmä helpottaa ja sujuvoittaa toimintaa. Mittari: järjestelmän käyttöönotto Toteuma: Sitova tavoite on toteutunut. Sähköinen tilavarausohjelma otettu käyttöön. 3.Museo hankkii vähintään neljä ulkopuolista rahoittajaa osallistumaan juhlavuoden ohjelman toteuttamiseen. Tavoitteena on kattaa sponsoroinnilla 1/3 kuluista: Tavoite: Sponsorien rahoituksella katetaan 1/3 näyttelyn tuloista. Mittari: Talouden seuranta Toteuma: Sitova tavoite on toteutunut. Näyttelyä tuki rahallisesti neljä yksityishenkilöä ja kaksi säätiötä. 4.Kulttuuripalveluille ja museolle laaditaan tulospohjainen toimintasuunnitelma toimintakaudesta 2015 alkaen. Tavoite: Kulttuuripalveluiden talousarvion liitteeksi laaditaan suunnitelma siitä, kuinka reagoi - daan kesäteatterin ja museon näyttelyiden mahdolliseen ylijäämään. Mittari: suunnitelman laadinta Toteuma: Suunnitelma tehdään kaupunginkamreerin ohjeistuksella siten, että se on valmiina kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.11.2015. Kesäteatterin tulot ylittävät arvion. Museo saavutti myös asetetut tavoitteet. TULOT 119,1 % MENOT 88,4 % NETTO 61,3 % Investointien seuranta
Lintutarhan pieniin korjauksiin käytettiin 50.000 euroa. Pienenpien remonttien lisäksi huhtikuussa päällystettiin vesilintutarhan ulkoallas. 475 LIIKUNTAPALVELUT Vastuuhenkilö: liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen Uimahallin remontin suunnittelu on saatu päätökseen. Kustannuslaskenta valmistui 10.10.2014 mennessä. Tavoitteena on peruskorjauksen käynnistyminen kesäkuussa 2015. 1. Liikuntapalveluiden tulee laatia ja ottaa käyttöön yhteistyössä teknisen toimen kanssa ulkoliikuntapaikoille (ulkokentät, uimarannat, ladut ja kuntopolut) kunnossapitoluokitus. Tavoite: Kunnossapitoluokitus on tehty ja otettu käyttöön. Mittari: tavoitteen saavuttaminen Toteuma: Liikuntapalvelut on valmistellut yhdessä teknisen toimen /viherpalveluosaston kanssa ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitoluokitusta. Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitoluokitus esitellään liikunta-kulttuurilautakunnalle lautakunnan kokouksessa 04.11.2014. Liikuntapalveluiden talous toteutuu suunnitellusti. TULOT 63,0 % MENOT 70,3 % NETTO 71,9 %