TEKNINEN TOIMI Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 1. Pien-Saimaan kunnostaminen 2. Riittävä tonttivaranto vuositasolla (tonttitakuu) - AO omakotitontit (tonttitakuu) - AKR kerros- ja rivitalotontit - KTT teollisuus- ja liiketontit TP 2012 TA 2013 TOT 2013 Kunnostustoimenpiteet Kunnostustoimenpiteiden Kunnostustoitoteutus ovat menpiteet jatku- käynnissä, Kivi- on jatkunupaamon va salmen pumptaminen, rakenvasalmen kosteikkorakentaminen, hoitokalastus, neuvonta ja koulutus 107 5 10 150 18 20 34 (luovutettu) 1 (luovutettu) 18 (luovutettu) 3. Keskeneräisiä katuja (sisältää vanhat ja uudet kadut) 65 km 65 km 64,9 km 4. Yhdyskuntateknisten palveluiden laadulliset tavoitteet Liikennealueiden ylläpito mittari Puistojen hoito mittari Katuvalaistus mittari 3,33 3,44 3,94 >3 >3 >3 3,24 3,48 3,94 Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselytutkimuksen mukaan (FCG Oy). Arvostelu välillä 1 5. 5. Rakennuskannan ja toimitilojen hankinta, peruskorjaus ja kunnossapitäminen hyvän työympäristön laatukriteerit täyttävällä tasolla. 68 % Rakennusten tekninen nykyarvo >67 % uudisrakennusarvosta 68 % 6. Oikea-aikainen systemaattinen korjaus- ja kunnossapito talouden ja toiminnan ehdoin; käyttökieltoja työympäristön terveellisyyden pohjalta 1 kpl Luukkaan päiväkoti 0 kpl 2 kpl Mäntylän koulu Pallon päiväkoti 7. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten toteuttaminen 42 % 50 % 49 % Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut Kunnossapidetään - katuja, teitä, raitteja (talvikunnossapito) - puistoja - rakennuksia TP 2012 TA 2013 TOT 2013 798 km 104 ha 727 kpl 765 km 106 ha 727 kpl 804 km 103 ha 701 kpl
610 MAANKÄYTTÖ JA ASUMINEN 610 Maankäyttö ja asuminen -vastuualue muodostuu yksityisteistä, kaavoituksesta, kiinteistö- ja mittaustoimesta ja asuntotoimesta. Maankäyttö ja asuminen -vastuualueen yhtenä päätehtävänä on tarjota asuin-, liike- ja teollisuustoimintaan tarvittavat rakentamiskelpoiset tontit. Asuintonttien osalta on käytössä tonttitakuu. Jokaisen tulosalueen panos tässä prosessissa on ratkaiseva. 613 YKSITYISTIET 1. Avustetaan noin 270 yksityistietä, yhteensä noin 600 km. Määräraha jaetaan rahallisina avustuksina talvi- ja kesäkunnossapitoon sekä erityiskohteisiin ja vastataan noin 200 tiekilometrin aurauksesta työsuorituksena. 1. Yksityisteiden katselmukset toukokuussa. Avustukset yksityisteille heinäkuun alussa 1. Avustettiin 262 yksityistietä. 2. Vastataan tielautakunnan lakisääteisistä toimitus ja neuvontatehtävistä 2. Neuvonta ja toimituksiin liittyviä palveluja tarvittaessa kaikille yksityisteiden käyttäjille ja tienpitäjille. Mahdolliset yksityistietoimitukset 2. Tielautakunnan toimituksia 3 kpl ja muuta neuvontapalvelua tiekunnille. 3. Avustuspolitiikalla saadaan kunnan kannalta taloudellinen ja tiekuntien aktiivisuutta tukeva tienpitojärjestelmä kiinnittämällä huomiota mm. tiekuntien yhdistämiseen. 3. Kehitetään avustusten jakoperusteita ja seurantajärjestelmiä ja hyödynnetään tietotekniikkaa 3. Tiekuntien yhdistämisiä 1 kpl. Yksityistieavustusten sähköinen hakupalvelu.
615 KAAVOITUS Tonttitakuu - Kaavoituksella laadukas ja riittävä asuin- ja työpaikka-alueiden kaavatuotanto Kaupungin strategiaan perustuva kaupunkikuvan, yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittäminen arkkitehtuuriohjelman, ilmastoohjelman ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti 1. Yleiskaavoitus 1. Keskustaajaman osayleiskaavojen selvitykset ja rakennemallit valmistuivat, ja niiden kaavaluonnoksia valmisteltiin. Korvenkylän ja Nuijamaantien osayleiskaavat käynnistettiin. Rauha-Tiurun ja Rutolan yleiskaavamuutokset hyväksyttiin. Maakuntakaavan vaihekaavan valmisteluun osallistuttiin. 2. Ydinkeskustan ja aluekeskusten kehittämishankkeet 2. Citykorttelin 1.vaiheen kaava vahvistui, Koulukadun varren kaksi kaavaa hyväksyttiin. Kaksi muuta kaavaa aloitettiin. Iso-Kristiinan kaava vahvistui. Rakuunakiinteistön kaava vahvistui. Technopoliksen ja Vapaudenaukion kaava vahvistui. Energian kytkinkentän tarjouskilpailu ratkaistiin. Kaupungintalon Centre hanketta valmisteltiin. Valtion virastotalon kaava hyväksyttiin. Luukkaantorin kaavaa valmisteltiin. 3. Työpaikka-alueiden asemakaavoitus 3. Ikea-Ikanon kaava, Ahtaajankadun kaava Mustolassa, Pajarilan Dolicapin kaava ja Tiuruniemen ydinalueen kaava vahvistuivat. Airikanpellon kaavaa valmisteltiin. Lentokentäntien kaava hyväksyttiin. 4. Asuinalueiden asemakaavoitus 4. Ojala-Tuomela II kaava valmistui. Munteron kaava vahvistui. Simolantie 1- osan kaava hyväksyttiin. Tyysterniemen koulun alueen neuvottelut jatkuivat. Rauhan kelluvien asuntojen kaavaa valmisteltiin.
Armilan koulun kaava hyväksyttiin. Sinnarilan LOASin ja Tiuruniemen eteläosan kaavat hyväksyttiin. Mikkelintien varsi hyväksyttiin. Tunnusluvut / mittarit TP 2012 TA 2013 TP 2013 Asemakaavat (teklan käsittelyyn) - kpl - ha 14 31 25 250 25 159 Yleiskaavat (teklan käsittelyyn) - kpl - ha - - 3 1500 2 9 Lupalausunnot (kpl) 116 90 148
620 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI 1. Tonttitakuu Tonttitarjonta vuodessa: omakoti-, paritalo-, rivitalotontit yhteensä 150 kpl, kerrostalotontteja lähiöissä 18 kpl ja 30 työpaikkatonttia Kilpailukykyiset työpaikkatontit: Mustola, Pajarila, Myllymäki, Lentokenttä, Selkäharju, Lampikangas, Rauha Monipuolinen tonttitarjonta asumiseen. Kerrostalo- ja pientalotonttien sijainti: -- kaava-/haja-asutusalueet ja itä-/etelä-/länsisuunnat 1. Tonttivarannon ja tonttitakuun turvaamiseksi oikeaaikainen maanhankinta ja kaavoitus sekä kunnallistekniikan rakentaminen. 1. Tonttitakuu on toiminut asuintonttien kysyntää vastaavasti määrällisesti. Alueellisesti kysyntää on ollut tarjontaa enemmän Myllymäen ja Lauritsalan suunnalla. Uudet asuntotonttikaavat ovat viivästyneet (Laihia, Ojala- Tuomela). Teollisuus- ja varastotonttien tonttitakuu on myös toiminut kysyntää vastaavasti määrällisesti. Kysyntää on paljon Myllymäen ja Lentokentäntien alueilla. Tarjontaan pyritään vastaamaan kaavoittamalla lisää tontteja. Vapaat liiketontit ovat loppumassa. Keskusta-alueiden liiketonttien muodostaminen vaatii aina aikaa vieviä järjestelyjä. 2. Paikka- ja rekisterijärjestelmien kehittäminen nykyaikaisia suunnittelujärjestelmiä varten. 3D-mallien käyttöönotto 2. Tiedottaminen ja neuvonta sisäisille asiakkaille, erityisesti oman toimialan ulkopuolelle. 3D-mallin rakentaminen keskusta-alueelle. 2. Osallistuttu paikkatietojärjestelmien kehityshankkeisiin. 3D-mallia hyödynnetty keskustan kaava- ja rakennushankkeissa. 3. Talous. Maanmyyntitulot 2 800 000 ja vuokratulot 3 700 000, mistä sisäiset maanvuokrat 700 000. Metsätalouspalveluiden nettotulos yli 100 000 3. Aktiivinen tonttien markkinointi. Maanmyyntituloissa suurta vuosivaihtelua, liiketonttien myyntiajankohdat epävarmat. 3. Maanmyyntien myyntivoitot 3 737 105 ja vuokratulot 4 068 409, mistä sisäiset vuokrat 700 000. Metsätalouspalveluiden nettotulos 120 542
Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP2013 Jaettavat, kaikki vapaat tontit (kpl): - AO omakotitontit (tonttitakuu) - AKR kerros- ja rivitalotontit - KTT teollisuus- ja liiketontit 107 5 10 varanto 150 18 20 34 (luovutettu) 1 (luovutettu) 18 (luovutettu) Kiinteistörekisterissä: - tontit (kpl) - yleisten alueiden pinta-ala (ha) 11 755 1 226 11 830 1 260 11 849 1 245 Puuston hakkuu: - kuutiomäärä - bruttotulot 8 000 + 1000 552 586 14 000 + 4000 430 000 12 000 2500 426 211
644 ASUNTOTOIMI 1. Edistetään ikääntyvien kotona asumista ja lisätään palveluasumista kh:n linjauksen mukaisesti. Hissirakentamisen edistäminen. 2. Valtion lainoittamien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamisen ja perusparantamisen edistäminen. Palveluasuntojen määrä Vanhoihin kerrostaloihin rakennetut hissit (valtion avustus) Valmistuneet sekä perusparannetut vuokra- ja asumisoikeusasunnot; Talousarviossa ennakoitiin valmistuvan 100 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa. Tehostettuja palveluasuntoja on valmiina vajaa 7 % 75+ v määrälle. Kaupunki mukaan hankkeeseen Hissi Esteetön Suomi 2017 Hankeinfo 26.11.2013 (As Oy:t) Avustusvaraus 6 hissin rakentamiseen. Asumisoikeusasuntoja 85 ja opiskelija-asuntoja 72 valmistui. Perusparannus valmistui 61 asuntoa. 3. Viihtyisän, turvallisen ja esteettömän asuinympäristön rakentuminen. Kaupungin välittämät avustukset (ARA) asuntojen kunnostamiseksi. Talousarviossa ennakoitiin: 300 as korjaus- ja 350 as energia-avustus. Valtion korjausavustus, 488 asuntoa ja energia-avustus 799 asuntoa. Talous Maankäyttö ja asuminen Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Tilinpäätös 2013 Poikkeama TA-TP Toimintatuotot 8 207 7 713 9 637 1 924 Toimintakulut 4 480 4 523 4 879-356 Toimintakate 3 727 3 190 4 758 1 568
639 RAKENNUSVALVONTA 1. Turvallisen, terveellisen ja viihtyisän ympäristön edistäminen 2. Rakennusluvat eivät muutu mahdollisissa valitusprosesseissa 3. Rakennuslupien käsittelyaikojen pitäminen kohtuullisina. 1. Arkkitehtuuriohjelman toteuttaminen. Kaavojen noudattamisen valvonta, Terveellisempiä ja energiataloudellisempia rakennuksien toteutuminen. Rakentajien ohjaus ja neuvonta Työkalujen ja työmenetelmien kehittäminen 2. Rakentamista koskevien lakien ja määräysten oikea ja yhden mukainen 3. Rakennusvalvonnan henkilöresurssien turvaaminen / rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika 1. Asiakkaiden ohjaavaa neuvontaa on lisätty. Toimintojen tarkastuslistoja on kehitetty edelleen. LVI-tarkastusinsinöörin virka täytettiin joulukuussa, joka parantaa laadullisen rakentamisen edistämistä. E- rakennuslupa on käytössä ja laajennusosa saatiin käyttöön osittain. Lausuntoosio on vielä kehitteillä. Laajennusosa kattaa ennakkoneuvonnan, lupakäsittelyn sekä rakennustyön toteutuksen seuraamisen. Rakennetun ympäristön valvontaa on tehty rajoitetusti resurssien mukaan. 2. Lupapäätöksiin ei muutoksia. 3. Rakennuslupien käsittelyaika lyhentäminen ei onnistunut puutteellisten resurssien, uusien opettelevien lupavalmistelijoiden ja viivästyneiden rekrytointien vuoksi. Täyttöluvat viivästyivät. Rakennusvalvonnan taksa päivitettiin Tunnusluvut/mittarit TP 2012 TA 2013 TP 2013 Aloituskokoukset ja katselmukset yhteensä (rakennusvalvonta, kiinteistö-ja mittaustoimi,), joista rakennusvalvonnan suorittamia 2667 1967 2600 2000 2917 2303 Myönnetyt luvat (rakennus-, toimenpide- ja purkamisluvat 935 900 897 sekä toimenpideilmoitukset Valitusprosesseissa muuttuneet lupapäätökset 0 0 0 Rakennusluvan keskimääräinen käsittelyaika lupahakemuksen kirjaamispäivästä päätöspäivään 48 38 54
Talous Rakennusvalvonta Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Tilinpäätös 2013 Poikkeama TA-TP Toimintatuotot 566 765 988 223 Toimintakulut 675 793 836-43 Toimintakate -109-28 152 180
645 KADUT JA YMPÄRISTÖ 1. Keskeneräisiä katuja (sisältää vanhat ja uudet kadut) < 65 km 64,9 km 2. Riittävä tonttivaranto vuositasolla (tonttitakuu) Tarjolla olevien rakentamiskelpoisten tonttien määrä vastaa kysyntään toteutunut 3. Liikenteen kehittäminen 4. Elinympäristön terveellisyys Suunnitella ja toteuttaa liikenneympäristön kehittämistoimenpiteitä Katupölyn rajoittaminen, liikenneturvallisuuden parantaminen Vaihekaavan, osayleiskaavojen ja asemakaavojen liikennesuunnittelu. Nuijamaan rajaliikenteen kasvuun varautuminen; vt13 yleissuunnittelu, Mustolan eritason rakennussuunnittelu, Liikenneväylien työohjelman toteuttaminen, Kimpisen koulun liikennejärjestelyjen toteuttaminen Pyöräilysuunnitelman laatiminen Katupölyn määrä on pysynyt sallituissa rajoissa. Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelman vuodelle 2014 valmistelu. Vuoden 2013 työt on tehty. Onnettomuuksien määrä katuverkolla on vähentynyt vuodesta 2007 alkaen. 5. Tuottavuuden parantaminen Toimintakatteen saavuttaminen, jonka edellytyksenä on tuottavuuden parantuminen - katujen, raittien ja teiden kunnossapito ( /km) <5 900 - ympäristönhoito ( /hoidettu puisto ha) <9 400 toteutunut 6 144 /km 10 154 /ha 6. Yhdyskuntateknisten palveluiden laadulliset tavoitteet Liikennealueiden ylläpito mittari >3 Puistojen hoito mittari >3 Katuvalaistus mittari >3 3,24 3,48 3,94 7. Yleisten alueiden ylläpitäminen Ympäristöhoitotoimenpiteiden toteuttaminen hoitoluokituksen mukaisesti Määrätavoitteet - kadut (km) 465 - raitit (km) 260 - kaupungin yksityistiet (km) 40 - hoidettavia puistoja (ha) 106 toteutunut 492 km 278 km 34 km 103 ha
8. Joukkoliikenteen kehittäminen Paikallisliikenteen kilpailuttaminen Kaupunki-, opiskelija- ja nuorisokortin sekä 44-matkan opiskelijasarjalipun yhteismatkustusmäärä yli 770 000 toteutunut yhteismatkustajamäärä 1 001 368 9. Korjausvelan alentaminen toimitilarakentajat on siirretty organisaatiossa tilakeskukseen ks. tilakeskuksen talousarvion toteutuma Talous Kadut ja ympäristö Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Tilinpäätös 2013 Poikkeama TA-TP Toimintatuotot 6 507 6 249 7 355 1 106 Toimintakulut 16 629 16 380 17 425-1045 Toimintakate -10 122-10 131-10 070 61 JOHTO- JA TUKIPALVELUT Talous Johto- ja tukipalvelut Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Tilinpäätös 2013 Poikkeama TA-TP Toimintatuotot 23 21 16-5 Toimintakulut 653 692 649 42 Toimintakate -630-671 -634 37
720 TILAKESKUS 1. Kaupungin palvelutuotannossa tarvittavien toimitilojen hankinta, peruskorjaus, kunnossapito hyvän työympäristön laatukriteerit täyttävällä tasolla Rakennusten tekninen nykyarvo > 67 % uudisrakennusarvosta 68 % 2. Kiinteistöohjelman toteuttaminen Toteutunut. Vuonna 2013 rakennusten salkutusten määritelmiä täsmennettiin ja kiinteistöjen omistamisessa ja peruskorjauksissa keskitytään omaan palvelutuotannossa tarvittaviin rakennuksiin. 3. Energiasäästöohjelman toteuttaminen Energiansäästösopimuksen mukainen energiansäästötavoite on vuoden 2005 energiamäärästä 15,460GWh vuoteen 2016 mennessä. Energiakatselmusten mukaan Lappeenrannan säästöpotentiaali vuoteen 2016 mennessä on noin 20 000GWh. 4. Perittävä korjausvastike käytetään rakennusten ja toimitilojen kunnossapitoon Toteutunut käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa 5. Perittävä pääomavuokra käytetään korjausinvestointeihin Toteutunut käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa 6. Energian käyttö optimoidaan kulutusseurantaa hyväksi käyttäen Keskitettyyn kiinteistövalvomoon on liitetty vuoden 2013 loppuun mennessä 61 rakennusta
Talous Tilakeskus Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Tilinpäätös 2013 Poikkeama TA-TP Toimintatuotot 23 376 22 588 23 384 796 Toimintakulut 18 333 17 061 17 670-609 Toimintakate 5 043 5 527 5 714 187 TEKNINEN TOIMI YH- TEENSÄ Talous Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Tilinpäätös 2013 Poikkeama TA-TP Toimintatuotot 38 679 37 336 41 379 4 043 Toimintakulut 40 769 39 449 41 459-2 010 Toimintakate - 1 090-2 113-80 2 033
780 ETELÄ-KARJALAN MAASEUTUTOIMI 1. Hoitaa ja vastata lain 210/2010 määräämistä viranomaistehtävistä Etelä-Karjalan alueella. Nämä tehtävät ovat viljelijätukiprosessi, maatalouden eläkejärjestelmien tehtäviä, sato-, tulva-, hirvi- ja petoeläinvahinkojen arvioinnit, hukkakauralain tehtävät, peruslohko-, tukioikeus- ja eläintenpitäjärekisterin ylläpito. 2. Sopimuksen mukainen yhteydenpito Lappeenrannan kaupungin, osakaskuntien, Maaseutuviraston ja K-S ELYkeskuksen kanssa. Vastaanottaa ja käsitellä 1550 maatilan maataloustukihakemukset, ylläpitää 53000 peltohehtaarin peruslohko- ja tukioikeusrekisteriä, tehdä 8500 kpl maataloustukipäätöksiä ja maksaa 40 milj. euroa maataloustukia. Puolivuosiraportit toiminnasta osakaskunnille, maksajavirastosopimuksen noudattaminen ja pyydettyjen asiakirjojen toimittaminen ELY-keskukselle Vastaanotettu ja käsitelty 1602 maatilan maataloustukihakemukset, ylläpidetty 54431 peltohehtaarin peruslohko- ja tukioikeusrekisteriä, tehty 7438 kpl maataloustukipäätöksiä ja maksettu 36,2 miljoonaa euroa maataloustukia. Maksettujen maataloustukien tavoite alittui, sillä n. 0,4 miljoonaa euroa tukia voidaan maksaa vasta v. 2014 puolella. Raportoitu 3 kertaa kuntienjohtajille, laadittu maksajavirastovakuutus Maville, Vastattu asiakirjapyyntöihin ja läpäisty ELY-keskuksen kuntatarkastus. 3. Yhteistyö maaseudun eri toimijoiden kanssa maataloustukineuvonnan ja koulutuksen järjestämiseksi toimialueen viljelijöille. 7 tukihakukoulutusta viljelijöille ja 2 lomakeavustajakoulutusta neuvojille ja avustajille. Osallistuttu 7 koulutustilaisuuden järjestämiseen yhdessä Proagrian Katti-hankkeen kanssa ja esitelmöity kahdessa lomakeavustajakoulutuksessa sähköisestä tukihausta.
640 MAATALOUSTOIMINTA 1. Haja-asutusalueen vesihuoltohankkeiden edistäminen Potkua vesihuoltoon 2008-2014 projektin ja Leader-hankkeen toimesta 2. Kaupungin omien maaseudun kehittämishankkeiden hallinnointi ja vetovastuu. Hankkeet: Potkua vesihuoltohankkeisiin. Rutolan Kyläpolku, Hostikan REHASalpapolku- vapaa-ajan ja yritys-toiminnan reitti ja Voimaa Vainikkalasta Sisua Simolasta Kyläillat ja yhteistyö kiinteistönomistajien, ympäristöviranomaisten sekä rahoittajien kanssa, neuvonta ja taloudellinen tuki. Tavoite 1 VOK:n perustaminen Hoidettu hankehallinto, osallistuttu hankkeiden toimintaan, yleisötapahtumiin ja tiedotukseen. Avustettu kylätoimijoita hanketoiminnassa,ja osallistuttu ohjausryhmätoimintaan. Hallinnoitavia hankkeita 6 yksi hankesuunnitelma peruuntui rahoituksen puutteen takia Selvitetty vesihuollon järjestämistä kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisilla aleilla. Perustettu Jänhiälän ja Vesikkolan vesiosuuskunnat. Oltu mukana perustamiseen liittyvissä toimissa. VOK:n perustamistoimia lisäksi: Konnunsuo, Kaipiala, Vainikkala, Hanhijärvi ja Joutsenen eteläiset kylät Hankkeita toiminnassa 5 kpl. Vesihuoltohanke päättyi vuoden lopussa. Toteutui 2 VOK:ta ja ohjeet VOK:n perustamiseksi. Rutolan kyläpolku valmistui alueen lähiliikunta, opetus- ja historiakohteeksi. Hostikan Salpalinjakohde valmistuu 2014. Salapolku hankkeessa valmistui polun rakennussuunnitelma Lappeenrannan ja Luumäen välille ja VV&S hankkeessa mm. yritysten sijoittautumisselvitys ja Vainikkalan aseman kehittämissuunnitelma. 3. Yhteistyö maaseudun eri toimijoiden kanssa, neuvonta ja sidosryhmätoiminta Ollaan mukana kylätoimijoiden hankkeissa ja osallistutaan ohjausryhmissä hanketoimintaan. Osallistutaan ELY:n ja Leader-toimintaryhmän ohjelmakauden 2014-2020 ohjelmien valmisteluun Koottu ja kirjoitettu Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen ohjelma 2014-2020. Järjestetty Kaakkois-Suomen Innovaatioleiri 19.-21.11.2013 Talous Etelä-Karjalan maaseututoimi Toimintatuotot Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Tilinpäätös 2013 Poikkeama TA-TP kp 780 perustettu 1.1.2013 851 837-14 Toimintakulut 952 970-18 Toimintakate -101-133 -32
LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 1. Pien-Saimaan kunnostaminen 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 3. Lappeenrannan kaupungin ilmasto-ohjelman toteuttaminen 4. Ympäristöterveydenhuollon palveluita kehitetään lainsäädännön ja valtion vaatimusten mukaisesti kuntalaiset huomioiden 5. Eläinlääkintähuollon palveluiden turvaaminen ja kehittäminen, päivystysjärjestelyiden kehittäminen 6. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteuttaminen 7. Jätehuollon uudelleenorganisoinnin varmistaminen 1. Pien-Saimaan vedenlaadun parantamishankkeen (PISA2013) ja veden virtausohjauksen toteuttamisen suunnittelu (TOTSU5D ja Kivisalmi) jatkaminen. 2. Seurataan valvontasuunnitelman toteutumista. Tavoitteena v. 2013 valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten toteutuminen 50 %:sti. 3. Ilmasto-ohjelman seuranta ja jatkaminen, energianeuvonnan järjestäminen 4. Ympäristöterveydenhuollon valvontaa kohdennetaan valvontasuunnitelman mukaisesti riskinarvioinnin perusteella. Laatuohjelma vakiinnutetaan käyttöön. 5. Eläinlääkintähuollon palvelut turvataan riittävällä henkilöstöllä ja tarvittaessa ostopalveluilla 6. Valvontasuunnitelman laadinta ja toteuttaminen 7. Varmistetaan siirron toteutuminen EKJH Oy:lle 1. Kunnostustyöt on käynnissä - kosteikkorakentaminen (20 kpl) - Kivisalmen pumppaamon rakentaminen on käynnistynyt elokuussa 2013 - hoitokalastus on jatkunut - neuvonta ja koulutus on jatkunut - uudet internetsivut ovat käytössä 2. Valvontasuunnitelman toteutuma 49 % jäi hieman tavoitteesta, mutta on niin lähellä tavoitetta, että tulokseen on oltava tyytyväinen näillä henkilöresursseilla. 3. Seurantakysely kaupunkiorganisaatiossa on toteutettu. Energianeuvontahanke on käynnissä. WWF:n kilpailuun on osallistuttu. 4. Laatuohjelma on käytössä ja sitä kehitetään edelleen. Valvonta on kohdennettu pääosin valvontasuunnitelman mukaan. 5. Eläinlääkintähuollon palvelut on pystytty turvaamaan suunnitelluilla toimilla 6. Valvontasuunnitelma on laadittu ja pyritty toteuttamaan. Tavoitteisiin ei kuitenkaan ole päästy. 7. Tehtävät siirretty EKJH:lle ja maakunnallinen jätelautakunta on perustettu.
Tunnusluvut/mittarit TP 2012 TA 2013 TP2013 Pien-Saimaan kunnostaminen Terveydensuojelun ja elintarvikevalvonnan saamat yhteydenottojen (ml. hakemukset) lukumäärä (kpl) ja niiden käsittelyprosentti (%) Valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten toteutuminen (%) Kunnostustoimenpiteiden toteutus on jatkunut 433 kpl 82 % Kunnostustoimenpiteet jatkuvat 600 kpl 80 % Kunnostustoimenpiteet ovat käynnissä, Kivisalmen pumppaamon rakentaminen, kosteikkorakentaminen, hoitokalastus, neuvonta ja koulutus 426 kpl 83 % 42 % 50 % 49 % Eläinlääkäreiden tilakäynnit ja potilaskäynnit vastaanotolla 8 530 8 000 7 800 Eläinlääkäreiden hoitamat potilaat 12 081 10 000 13 100 Eläinsuojelu- ja eläintautilain mukaiset valvontakäynnit 112 100 132 Ympäristönsuojelun saamien yhteydenottojen käsittelymäärä ja käsittelyprosentti 300 kpl 80 %l 162 kpl 68 % Ympäristö- ja maa-aineslupien käsittely tapahtuu riittävän alle 4 kk 6,4 nopeasti (90 %) 4,1 kk Ympäristölupavelvollisten laitosten suunnitelmalliset tarkastukset 30 80 34 Jätehuollon toimintojen siirto EKJH Oy:lle Ilmasto-ohjelman toteutuksen jatkaminen Toteuteuttu. Jätelautakunta aloitti Imatralla. Varmistetaan siirron toteutuminen Seurantakysely on tehty. ENNE projekti käynnistyi Ohjelman seuranta ja energianeuvonnan järjestäminen Toteutunut Seurantaraportti laadittu ja ENNE neuvontahanke on käynnissä Talous Lpr seudun ympäristötoimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Tilinpäätös 2013 Poikkeama TA-TP Toimintatuotot 3 661 3 267 3 961 694 Sisältää investointien maksuosuuksia) (157) (562) (562) Toimintakulut 3 475 3 387 3 338 49 Toimintakate 186-120 623 743 Toimintakate ilman investointien maksuosuuksia * 29-120 60 180 *) v. 2013 sisältää 99.000 jätehuollon ylijäämää v. 2014 toteutuviin Toikansuon jätealueen korjausmenoihin.