TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi Noljakantie 4 80140 Joensuu

2 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - LIIKELAITOKSEN TULOSTOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos - liikelaitoksen johtokunta

3 Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen tulostoimintasuunnitelma 2015 Liikelaitoksen toiminnan kuvaus Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen johtokunnan tehtävänä on vastata pelastustoimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Pelastuslaitoksen tulee huolehtia: 1. Pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuusja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa. 2. Pelastustoimen valvontatehtävistä. 3. Väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä. 4. Pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä. 5. Öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä. Lisäksi pelastuslaitos huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Pohjois- Karjalan sairaanhoitopiirin alueen ensihoitopalveluiden järjestämisestä yhteistyössä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa. Pelastuslaitos tukee kuntien valmiussuunnittelua yhteistoimintasopimuksessa sovitulla tavalla. Liikelaitoksen tavoitteet vuosina 2015-2017 Pelastustoimen- ja ensihoitopalveluiden saatavuus turvataan koko maakunnan alueelle palvelutasopäätöksen mukaisesti. Hallitus päätti rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti, että pelastustoimen valtakunnallinen säästötavoite on 7,5 milj. euroa. Asukaslukuun suhteutettuna Pohjois- Karjalan pelastuslaitokselta edellytetään talousarviovuonna 2015 ja suunnitelmakaudella 2016 2017 toteutettavaksi yhteensä 230.000 euron pysyvät säästöt. Vuoden 2014 pelastustoimen kuntamaksuosuudet ovat 11.885.123 euroa. Valtionvarainministeriö on tehnyt kehitysarvion kuntasektorin palkansaajien ansiotasoindeksin muutoksesta, jonka mukaisesti henkilöstökulut kasvaisivat vuosina 2015-2017 yhteensä 4,4 %. Kehitysarvion mukaisesti laskettuna pelastustoimen kuntamaksuosuudet kasvaisivat Pohjois-Karjalassa kolmen seuraavan vuoden aikana yhteensä 520.000 euroa.

4 Pelastustoimelle asetetun säästövelvoitteen toteuttamiseksi asetetaan suunnitelmakauden tavoitteeksi, että pelastustoimen kuntamaksuosuudet kasvavat vuosina 2015-2017 enintään 290.000 euroa. Kuntalaisten turvallisuustietoisuutta parannetaan kohdentamalla voimavaroja entistä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan. Yhteistyössä eri järjestöjen, viranomaisten ja kyläyhteisöjen kanssa lisätään ihmisten omaa turvallisuusosaamista ja parannetaan heidän valmiuksia toimia oikein onnettomuustilanteissa sekä koulutetaan pelastusryhmiä tukemaan viranomaistoimintaan erilaisissa onnettomuustilanteissa. Harvaan asutuilla alueilla jatketaan operatiivisen toiminnan yhteistyötä yhdessä Pohjois-Karjalan rajavartioston, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymän sekä Itäisen tullipiirin kanssa. Turvallisuuspalvelut: Valvontasuunnitelman mukaiset palotarkastukset tehdään kaikkiin tarkastusvuorossa oleviin yritys- ja laitoskohteisiin (A1-A6). Tarkastusalueilla oleviin asuinrakennuksiin lähetetään omavalvontalomakkeet ja alueen asuinkiinteistöistä 60 %:iin tehdään palotarkastuskäynti. Pelastuslaitoksen ja Pohjois-Karjalan pelastusalanliiton järjestämiin turvallisuusviestinnän koulutustapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin osallistuu 20 % maakunnan asukasluvusta. Pelastuslaitos osallistuu valtakunnallisiin valistuskampanjoihin (Nou Hätä ja paloturvallisuusviikko). Lisäksi osallistutaan maakunnan alueilla järjestettäviin messutapahtumiin. Pelastuslaitos on myös mukana muiden järjestöjen kanssa yhteistyössä järjestettävissä tapahtumissa, joiden tarkoituksena on edistää asukkaiden yhteisöllisyyttä ja turvallista asumista. Pelastustoiminta: Pitkän aikavälin tavoitteena on automaattisten paloilmoittimen antamien erheellisten hälytysten vähentäminen puoleen vuoden 2006 tasosta (638 erheellistä hälytystehtävää). Karjalan tasavallan päähallinnon kanssa tehtävään yhteistyöhön etsitään uusia rahoitus mahdollisuuksia EU-hankkeista. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella ei ole mahdollisuutta osallistua hankkeiden omarahoitusosuuksien maksamiseen eikä hankkeiden hallinnointiin. Hankkeiden rahoitus sekä hallinnointi on hoidettava kolmannen osapuolen toimesta ja pelastuslaitos huolehtii vain käytännön yhteistyöstä. Pelastuslaitos ylläpitää osaltaan valmiuksia tilannetietojen vaihtamiseen Karjalan tasavallan päähallinnon kanssa ja yhteistyöharjoitusten järjestämiseen sekä pelastustoimintaan kuuluvien operatiivisen virka-avun antamiseen ja pyytämiseen.

5 Varautuminen: Pelastuslaitokselle laaditaan uusi viestintästrategia, jonka pohjalta laaditaan viestintäsuunnitelma ja ohjeet pelastuslaitoksen päivittäiseen tiedottamiseen sekä kriisiviestintään. Kylien pelastusryhmien koulutushanketta jatketaan yhteistyössä kyläyhdistysten, järjestöjen ja viranomaisten kesken. Erilaisia yhteiskunnan vakavia häiriötilanteita varten parannetaan pelastuslaitoksen toimintakykyä pitkien sähkökatkojen varalle lisäämällä paloasemille varavoimakoneita ja rakentamalla viranomaisradioverkon rinnalle varaviestijärjestelmä. Tukipalvelut: Henkilöstön ammattitaidon ja toimintakunnon ylläpitämiseen sekä kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Operatiivisen henkilöstön toimintakunnon ylläpitäminen ja testaaminen sekä varhainen puuttuminen ongelmiin on tärkeä osa pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelua. Lisäksi vapaaehtoisen ja vakinaisen henkilökunnan rekrytoinnin onnistuminen sekä hyvän työnantajakuvan vaaliminen ovat yksi pelastuslaitoksen tärkeimmistä kriittisistä menestystekijöistä. Ensihoito: Ensihoitopalvelut tuotetaan koko sairaanhoitopiirin vastuualueelle yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Ensihoidon tulosalueelle esitetään lisättäväksi Joensuun paloasemalle yksi päiväaikaan toimiva ensihoitoyksikkö. Yksikön perustaminen vaatii sairaanhoitopiirin päätöksen palvelun lisäyksestä. Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2015 Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen vuoden 2015 painopistealueet 1. Automatiikan antamien erheellisten hälytysten määrä vähenee alle 475 kappaleeseen. 2. Kiireellisen avunsaatavuus turvataan pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätösten mukaisena. 3. Maakunnan asukkaista 20 % osallistuu turvallisuuskoulutukseen ja valvonta tarkastukset tehdään 920 riskikohteeseen. 4. Kyläyhteisöjen omatoimisen varautumista kehitetään ja luodaan edellytyksiä kylien omien pelastusryhmien koulutuksen ja valmiuksien parantamiseksi.

6 5. Laaditaan pelastuslaitoksen viestintästrategia. 6. Käynnistetään pelastuslaitoksen toimintojen ja organisaation kehitystyö, jonka tavoitteena on pelastustoimelle asetetun säästövelvoitteen toteuttaminen vuoden 2017 loppuun mennessä. Toiminnalliset tavoitteet ja palvelutason mittarit: Pohjois-Karjalan pelastuslaitos huolehtii pelastustoimen ja ensihoidon laadukkaiden sekä kustannustehokkaiden palveluiden järjestämisestä maakunnan ihmisille. Palveluiden laatua ja saatavuutta voidaan mitata seuraavilla mittareilla: 1. Pelastuslaitos antaa tasapuoliset palvelut maakunnan asukkaille nopeasti ja viivytyksettä. Mittari: Toimintavalmiusaikatavoitteiden täyttyminen a. Kiireellisissä tehtävissä ensimmäisen pelastusyksikön saapuu onnettomuuskohteeseen. b. Kiireellisissä tehtävissä tehokas pelastustoiminta alkaa onnettomuuskohteessa. Tavoitteena on, että ensimmäinen pelastusyksikkö saapuu kiireisissä pelastustehtävissä 70 %:ssa onnettomuuskohteeseen riskialueen edellyttämässä toimintavalmiusajassa. Toimintavalmiusaikatavoitteiden täyttyminen Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika (täyttymis %) Riskiluokka Tavoiteaika TP 2013 TA 2014 Ta 2015 I 6 min 71 % 70 % 70 % II 10 min 85 % 70 % 70 % III 20 min 98 % 70 % 70 % IV - - - - Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika (täyttymis %) Riskiluokka Tavoiteaika TP 2013 TA 2014 Ta 2015 I 11 min 74 % 70 % 70 % II 14 min 84 % 70 % 70 % III 22 min 92 % 70 % 70 % IV 40 min 92 % 70 % 70 %

7 2. Valvontatoiminta Mittari: Valvontasuunnitelman mukaisiin yrityksiin ja laitoksiin tehdään 920 tarkastuskäyntiä. Palotarkastusvuorossa olevista asuinrakennuksista tehdään tarkastuskäynti 3.266 kiinteistöön. Omavalvontalomake lähetetään 5.443 talouteen. Lisäksi kemikaalien valvontaan, tekniseen neuvontaan ja rakennusvalvontaan sekä asiakirjavalvontaan liittyviä toimenpiteitä tehdään noin 990 kappaletta. Vapaa-ajan rakennuksien palotarkistuksia tehdään kohteen omistajan, haltijan tai muun tahon pyynnöstä. Yleiset palotarkastukset TA 2015 Valvontakohteet lkm lkm Kohteiden lukumäärä yhteensä 2940 920 A1 Ympärivuorokautinen käyttö 373 187 A2 Opetusrakunnukset/päiväkodit 238 127 A3 Kokoontumis- ja liiketilat 784 168 A4 Teollisuus- ja varastorakennukset 794 226 A5 Maatalousrakennuset 502 157 A6 Muut rakennuset/kohteet 249 55 Asuin- ja vapaaajan rakennukset lkm lkm Tarkastusvuorossa olevat kohteet 5443 3266 Asuinrakennukset 5443 3266 Vapaa-ajan asuinrakennukset Asiakirja- ja muu valvonta lkm lkm Omavalvontalomakkeet 44727 5443 Pelastusuunnitelma 3670 950 Yleisötilaisuudet (pelastussuunnitelma) 70 Paloteknisten laitteistojen käyttöönotto-, varmennus-, määräaikaistarkastukset 100 Muu asiakirjavalvonta 10 Kemikaalitarkastukset ja päätökset 30 Asiantuntijapalvelut 450 Muut palotarkastukset 330 Yhteensä 7383 Kaikki yhteensä 11569

8 3. Turvallisuusviestintä Mittari: Palvelualueet järjestävät koulutus-, neuvonta- ja valistustilaisuuksia siten, että 20 % kunkin alueen asukkaista osallistuu turvallisuuskoulutukseen. Toimintavuoden painopisteinä ovat esikoululaiset, peruskoulun 4 ja 8 luokat sekä ikäihmiset. Turvallisuusviestintä TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tilaisuudet 692 602 540 540 Osallistujat 42815 42628 33070 33000 Osuus väestöstä (%) 26 % 26 % 20 % 20 % Laadullisena mittarina seurataan koulutuksen ja neuvonnan vaikuttavuutta. Seurantaparametreina käytetään alkusammutuksen osuutta ja sen vaikutusta rakennuspaloissa sekä rakennuspalovaaroissa. Lisäksi seurataan palovaroittimen toimintakuntoa tapahtuneissa rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa. Tavoitteeksi asetetaan: 1. Alkusammutusta yritettäisiin kohteessa olevien ihmisten toimesta 40 % rakennuspaloista tai rakennuspalovaaroista, 2. Alkusammutus olisi tehokasta ja vaikuttavaa yli 35 % rakennuspaloista sekä 3. Onnettomuustilanteissa havaittujen toimintakuntoisten palovaroittimien määrä lisääntyisi yli 50 %. Alkusammutuksen käyttö rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa Vuosi TP 2012 TP 2013 TOT 2014 TA 2015 Käytettiin 94 81 53 Ei käytetty 127 119 82 Ei tietoa 13 12 4 Käyttöosuus (%) 40 % 38 % 38 % 40 % Alkusammutuksen vaikutus rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa Vuosi TP 2012 TP 2013 TOT 2014 TA 2015 Rakennuspalot ja vaarat 235 212 139 Sammutti palon 53 42 34 Rajoitti paloa 29 25 11 Ei vaikutusta 12 14 8 Vaikutuksen osuus (%) 35 % 32 % 32 % 35 %

9 Palovaroittimen toiminta rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa Vuosi TP 2012 TP 2013 TOT 2014 TA 2015 Palovaroitin toimi 36 33 22 Palovaroitin ei toiminut 28 16 15 Ei tietoa 13 16 9 Ei palovaroitinta 140 138 83 Palovaroittimen toimintakunto (%) 47 % 51 % 48 % 50 % 4. Tulipalojen ja onnettomuuksien määrä Mittari: Hälytystehtävämäärien ja onnettomuusvahinkojen kehittyminen Seurataan Pronto- tietokannan avulla hälytysten määrän kehitystä ja onnettomuuksista aiheutuneiden vahinkojen suuruutta sekä pelastetun omaisuuden arvoa. Lisäksi seurataan palokuolemien määrän kehitystä. Pidemmällä aikavälillä onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja pyritään pienentämään tehokkaalla turvallisuusviestinnällä. 5. Pelastuslaitos antaa tasapuoliset ensihoitopalvelut maakunnan asukkaille nopeasti ja viivytyksettä Mittari: Toimintavalmiusaikatavoitteiden täyttyminen Kiireellisissä tehtävissä ensihoitoyksikkö tavoittaa potilaan C/D -tehtävät Ambulanssi Hoitotason yksikkö Ambulanssi A/B - tehtävissä A/B -tehtävät Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö Riskiluokka 8 min 15 min 30 min 120 30 min 30 min min Luokka 1 80 % 90 % 95 % 95 % 99 % 100 % Luokka 2 50 % 80 % 80 % 80 % 30 % 80 % Luokka 3 30 % 50 % 60 % 70 % 20 % 60 % Luokka 4 20 % 30 % 20 % 30 % 10 % 20 % Luokka 5 0 % 1 % 20 % 30 % 10 % 20 % Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet Laitoksen taloudellinen tulostavoite (tilikauden tulos) on 0,05 milj. euroa. Pelastustoimen kuntakohtaiset maksuosuudet nousevat 0,84 %:ia.

10 Vuonna 2015 maakunnan asukaskohtainen kustannustavoite pelastustoimen palveluista on 72,63 euroa/asukas (asukkaita 31.7.2014 165 016 ). Pelastustoimen osalta kuntien nettomenot ovat 11 985 123 euroa. Pelastuslaitoksen tuottamien ensihoitopalveluiden asukaskohtainen kustannusvaikutus on 23,00 euroa/asukas (asukkaita 31.12.2013 169 112) Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen investoinnit: Pelastuslaitoksen investoinnit rahoitetaan suunnitelmanmukaisilla poistoilla 1 165 000 euroa ja tilikauden tuloksella. Pelastuslaitoksen investointisuunnitelmaan esitetään vuodelle 2015 yhteensä 1 105 000 euron nettoinvestoinnit. Vuoden 2015 investointisuunnitelmaan esitetään: Säiliöauton uusinta Kahden lavamaastoauton hankinta Väestönhälytin- ja viestijärjestelmää uudistetaan erillisen suunnitelman mukaisesti Varavoimakoneiden hankinta Öljypaloihin soveltuvan vaahtonestekontin rakentaminen ja kalustaminen Ambulanssien hankinta varusteineen Henkilöstö Pelastuslaitoksen vakinaisen henkilöstön mitoitusperusteissa ja toimenkuvamuutoksissa noudatetaan henkilöstösuunnitelmassa hyväksyttyjä linjauksia ja periaatteita. Pelastustoimen tulosalueen henkilökehyksestä vähennetään 2 henkilötyövuotta esimiestason tehtävistä. Vakinaisen henkilökunnan ensihoidon tulosalueen HTV-kehystä esitetään lisättäväksi sairaanhoitopiirin tilauksen mukaisesti 2 henkilötyövuodella. Hallinto ja tukipalvelut (htv) Pelastustoiminta (htv) Turvallisuuspalvelut (htv) Varautuminen htv Ensihoito (htv) Yhteensä (htv) 9 108 18 4 123 262 Henkilötyövuosien jakautuminen 2015 Sivutoimisen henkilöstön vaihtuvuus vuositasolla on arvioitu noin 20-30 henkilöksi. Toiminnalliset seikat huomioiden sivutoimisen henkilöstömäärä on tarkoitus vakiinnuttaa lähivuosina noin 600 henkilön tasolle.

11 Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön toimintakyky Pelastuslaitoksella sovelletaan varhaisen tuen mallia (Varpua) työ- ja toimintakykysyistä ammatillisen kuntoutuksen ja uudelleensijoituksen tarpeessa oleviin työntekijöihin. Varpu- toimintamallin tavoitteena on, että työntekijän työ- ja toimintakyky säilyy koko työuran ajan ja mahdolliset työ- ja toimintakykyongelmat havaitaan riittävän ajoissa. Pelastustoimintaan osallistuvan päätoimisen ja sopimushenkilöhenkilökunnan toimintakykyä seurataan vuosittain FireFit- järjestelmän avulla. Toimintakykymittaukset tehdään kaikille pelastustoimintaan osallistuvalle päätoimiselle henkilöstölle ja savusukellustoimintaan osallistuvalle sivutoimiselle henkilöstölle. Päätoimisen henkilöstön sairauspoissaolot ovat keskimäärin enintään 15 sairauspäivää tehtyä henkilötyövuotta kohden. Palokuntanuoria ja naisia on toiminnassa mukana 19 paloasemalla. Nuoriso- ja naisosastojen toimintaan osallistuu 300 henkilöä. Tavoitteeksi asetetaan yhden uuden nuoriso-osaston perustaminen. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen taloudelliset ja määrälliset tavoitteet/tunnusluvut: TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toimintatulot, milj. (ulkoiset) 21,9 22,3 22,8 Investoinnit, milj. (netto) 1,22 1,59 1,11 Toimintamenot, /asukas, pelastustoimi (pl. poistot) 71,71 75,8 76,45 Toimintamenot, verrokki pelastuslaitokset /asukas, pelastustoimi - * 82,14 85,85 Kuntien maksuosuudet /asukas 70,89 71,88 72,63 Kuntien maksuosuudet /asukas, pelastuslaitosten valtakunnallinen - ka. 71,73 73,88 Palo- ja pelastushälytykset 2.530 2.750 2.750 Toimintavalmiusaika yksikkö kohteessa, keskiarvo 11 min 49 s 11 min 12 min Toimintavalmiusajan ylitykset, (prosenttia/kiireellisistä 12 % 30 % 30 % palo- ja pelastustehtävistä) Valvontatehtävät 4.926 10.273 11.569 Turvallisuusviestintä 42.628 33.070 33.000 Ensihoitotehtävät 39.737 40.000 40.000 Sairaankuljetuksen toimintavalmiusaika (A+B tehtävät), 8 min 25 s 8 min 8 min mediaani Henkilöstö 798 740 740 * Valtakunnallisen ryhmittelyn mukaiset verrokkipelastuslaitokset: Etelä-Savo, Jokilaaksot, Kainuu, Lappi ja Pohjois-Karjala. *Vuodesta 2014 valvontatehtävien tavoitteet mitoitettu uuden pelastuslain mukaisesti.

12 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TULOSBUDJETTI 2015, suunnitelma 2016-2017, 1 000 euroa TP2013 TA2014 TA2015 TS2016 TS2017 Toimintatulot 22 594 23 003 23 508 23 580 23 681 Liikevaihto 22 022 22 552 23 074 23 144 23 243 Muut liiketoiminnan tulot 478 358 369 371 373 Muut tuet ja avustukset 95 94 65 65 66 Toimintamenot -21 168-21 889-22 296-22 407-22 520 Materiaalit ja palvelut -3 774-3 705-3 680-3 699-3 717 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 203-1 406-1 316-1 323-1 329 Palvelujen ostot -2 571-2 299-2 364-2 376-2 388 Henkilöstökulut -15 584-16 347-16 779-16 863-16 947 Palkat ja palkkiot -12 246-13 000-13 374-13 441-13 508 Henkilösivukulut -3 338-3 347-3 405-3 422-3 439 Eläkekulut -2 486-2 532-2 543-2 556-2 569 Muut henkilösivukulut -852-815 -862-866 -870 Muut liiketoiminnan menot -1 810-1 837-1 837-1 846-1 855 Toimintakate 1 427 1 114 1 212 1 173 1 161 Rahoitustulot ja -menot 3 2 4 2 2 Korkotulot (sisäiset) 3 2 4 2 2 Vuosikate 1 429 1 116 1 215 1 175 1 163 Poistot ja arvonalentumiset -943-1 066-1 165-1 175-1 163 Suunnitelman mukaiset poistot -943-1 066-1 165-1 175-1 163 Tilikauden tulos 487 50 50 0 0 Tilinpäätössiirrot -231 0 0 0 0 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -278 0 0 0 0 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähenn 47 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä 256 50 50 0 0

13 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS PELASTUSTOIMI TULOSBUDJETTI 2015 TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatulot 13 012 13 046 13 148 Liikevaihto 12 812 12 953 13 077 Muut liiketoiminnan tulot 120 17 23 Muut tuet ja avustukset 80 77 48 Toimintamenot -11 880-12 531-12 615 Materiaalit ja palvelut -1 490-1 754-1 660 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -517-734 -616 Palvelujen ostot -974-1 019-1 043 Henkilöstökulut -9 017-9 387-9 566 Palkat ja palkkiot -7 089-7 468-7 630 Henkilösivukulut -1 928-1 919-1 936 Eläkekulut -1 434-1 451-1 446 Muut henkilösivukulut -493-468 -491 Muut liiketoiminnan menot -1 373-1 390-1 389 Toimintakate 1 132 515 533 Rahoitustulot ja -menot 2 2 2 Korkotulot (sisäiset) 2 2 2 Vuosikate 1 134 517 535 Poistot ja arvonalentumiset -485-517 -535 Suunnitelman mukaiset poistot -485-517 -535 Satunnaiset tulot ja -menot 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos 649 0 0 Tilinpäätössiirrot -208 0 0 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -115 0 0 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys -93 0 0 Tilikauden ylijäämä 441 0 0

14 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS ENSIHOITO TULOSBUDJETTI 2015 TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatulot 9 582 9 957 10 359 Liikevaihto 9 210 9 599 9 997 Muut liiketoiminnan tulot 358 341 346 Muut tuet ja avustukset 15 17 17 Tuet ja avustukset kunnalta Toimintamenot -9 288-9 358-9 681 Materiaalit ja palvelut -2 284-1 951-2 021 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -687-672 -700 Palvelujen ostot -1 597-1 280-1 321 Henkilöstökulut -6 567-6 960-7 213 Palkat ja palkkiot -5 157-5 531-5 745 Henkilösivukulut -1 411-1 428-1 469 Eläkekulut -1 052-1 081-1 098 Muut henkilösivukulut -359-347 -371 Muut liiketoiminnan menot -437-447 -447 Toimintakate 295 599 679 Rahoitustulot ja -menot 1 0 2 Korkotulot (sisäiset) 1 0 2 Vuosikate 296 599 680 Poistot ja arvonalentumiset -458-549 -630 Suunnitelman mukaiset poistot -458-549 -630 Satunnaiset tulot ja -menot 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos -162 50 50 Tilinpäätössiirrot -23 0 0 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -163 0 0 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähen 140 0 0 Tilikauden ylijäämä -185 50 50

15 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS RAHOITUSBUDJETTI 2015, suunnitelma 2016-2017, 1 000 euroa TP 2013 TA2014 TA2015 TS2016 TS2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 429 1 116 1 215 1 175 1 163 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -68-20 -25-20 -20 Investointimenot -1 329-1 588-1 155-1 130-1 130 Rahoitusosuudet investointimenoihin 28 150 20 0 0 Omaisuuden myyntitulot 83 25 30 30 30 Toiminnan ja investointien rahavirta 144-317 85 55 43 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 0 Lainakannan muutokset 0 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen 144-317 85 55 43

16 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS INVESTOINTIBUDJETTI 2015, suunnitelma 2016-2017, 1 000 euroa TA2015 S2016 S2017 Pelastustoimi Sammutus-/säiliöautot, alustat 110 115 115 -Korirakenteet varusteineen 115 130 130 Ensihoito Muu autokalusto varusteineen 80 80 80 - myyntitulot -20-20 -20 Pelastuskalusto 55 50 50 Öljyn- ja vaarallisten aineiden torjuntakalusto 20 - rahoitusavustus -20 Varautuminen/voimahuolto 30 15 15 Hälytys- ja viestikalusto 45 40 40 Investointimenot 455 430 430 Rahoitusosuudet investointimenoihin -20 0 0 Omaisuuden myyntitulot -20-20 -20 Nettoinvestoinnit 415 410 410 Sairasautot varusteineen 700 700 700 Omaisuuden myyntitulot -10-10 -10 Investointimenot 690 690 690 Investointimenot 1155 1130 1130 Rahoitusosuudet investointimenoihin -20 0 0 Omaisuuden myyntitulot -30-30 -30 Nettoinvestoinnit 1105 1100 1100