PELASTUSLAUTAKUNTA KESKIPOHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS LIITE BILAGA AS 26 AS 26 TALOUSARVIOESITYS 2OI 5 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2OI 6.217 xävrrornlous- JA rnvestorntrosa, 1. KÄs ttely Pelastuslautakunta 26.6.214
Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite, toimenpide PELASTUSLAUTAKUNTA Ehkäistyt onnettomuudet Valvotaan rakenteellisen paloneh käisyn toteutum ista raken nuslu pamenettelyn yhteydessä. Lakisäätei nen ja su u nn itel maan perustuva va lvontavelvo ite täytetää n. H uolehd itaan pelastusvi rano maisel le kuuluvasta osu udesta yleiseen o nnettomu uksien ehkäisyyn ku u I uvissa tehtävissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Lisätään kansalaisten riskitietoisuutta ja kykyä toimia onnettomuustilanteissa osoittamalla turvallisuusviestintää vähintään 6 %:lle pelastusalueen väestöstä. Pelastetut ihmiset ja pelastettu omaisuus Saavutetaan onnettomuuskohteet valtakun nallisten toi m i ntavalm i usai katavoitteiden m u kaisesti. Varaudutaan toimimaan ja avustamaan pelastusalueen kuntia vakavissa yhteiskunnan häiriötilanteissa.
PerusteluUTulosalue PELASTUSLAUTAKUNTA L Tulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä v.213 v.214 v215 Virka- ja työsuht. Sivutoimiset + vpk Yhteensä 12 13 435 435 555 538 14 * 435 539 (*) Esitetään kalustonhoitajan virkaa Kruunupyyn kolmelle paloasemalle Toiminnan yleisperustelu Toiminnan lainsäädännöllinen perusta: Pelastuslaki 211 Pelastusalueen asukkaiden tarpeisiin liittwä perusta: Onnettomuuden uhrilla ei ole vaihtoehtoista ihmishengen tai omaisuuden pelastamiseen tarkoitettua palvelua saatavilla. Ensihoito: Ensihoidon vastuun siirryttyä sairaanhoitopiireille (Vaasa ja Keski-Pohjanmaa), määräytyy ensihoitohenkilöstön mâärä sairaanhoitopiirien kanssa voimassa olevien yhteistoimintasopimusten edellyttäm äll ä tav all a. Tavoitteet Turvallisuusviestinnän keinoin lisätä kansalaisten riskitietoisuutta ja luoda ihmisille omatoimisia valmiuksia onnettomuuksien varalle. Valvontatoiminnan keinoin ehkäistä onnettomuuksia ennakolta. Rakenteellisin ja valvontatoiminnan keinoin luoda edellytykset henkilöturvallisuudelle sekä pelastustoiminnan onnistumiselle. Pelastustoiminnan keinoin minimoida henkilövahingot ja omaisuusvahingot pelastustoimia edellyttävissä onnettomuuksissa. Varautua yhteiskunnan vakavissa häiriötilanteisssa ja poikkeusoloissa turvaamaan ihmishenkiä. Täyttää ensihoitosopimuksien velvoitteet. Toiminnan keskeisimpiä tuloksia ovat ehkäistyt onnettomuudet, pelastetut ihmiset ja pelastettu omai- SUUS. Tafousarvio 215 ja taloussuunnitelma 216-217 Käyttötalous 215: Käyttötalous pohjautuu vuosille 21-2Ol4laadittuun palvelutasopäätökseen, jota on tarkoitus jatkaa koskemaan vielä vuotta 214. Käyttötalousarvion laadinnan lähtökohtana on edellisen vuoden talousarviotaso. Henkilöstömenoihin esitetään kasvua arvioitavissa olevien palkankorotusten verran, palkkoihin sivukuluineen on arvioitu korotusprosentiksi,8 o/o. Kulut kuntien kesken jakaantuvat yhteistoim intasopim uksen edellyttämällä tavalla. Ensihoitopalvelut (ensihoito + ensivaste) tuotetaan sairaanhoitopiirien kanssa voimassa olevien yhteistoimintasopimusten mukaisesti. Kunnat vastaavat omistamiensa paloasemien rakentamis- ja ylläpitokuluista sekä sammutusvesihuollon kuluista. lnvestointiosa 215 lnvestointiosa sisältää taloussuunnitelmasta talousarviovuodelle siirtyvät hankinnat tarkennettuina talousarviovuoden erityistarpei lla. Suunnitelma 216-217 Suun nitel ma pohjautu u voimassa oleva n palvelutasopäätöksen tasoon. Tunnuslukuja - Annetaan tarvittaessa asiantuntijalausunto kaikista rakennuslupahakemuksista. - Valvotaan 1 % erikoiskohteista ja palvelutasopäätöksen määrittelemä määrä asuinrakennuksista vuosittain. - Räjähde-, kemikaali- ja käyttöönotto- sekä lopputarkastukset suoritetaan viikon kuluessa pyynnöstä. - Annetaan valistusta ja neuvontaa vähintään 6 %:lle alueen väestöstä. - Ensimmäisen yksikön- ja pelastustoiminnan toimintavalmiusajat ovat alle valtakunnallisten tavoitteiden. - Ylläpidetään ensihoito valmiutta ensihoitosopimuksien mukaisesti.
3 PELASTUSLAUTAKUNTA VIRANOMAISTOIMINTA TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot MaksutuotoVtulot Muut tuotovtulot TOIMINTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan TP2r3 TA214 TAES2í5 2 73 9 35 751 2 18 841 2221 56 27 5 2227 61 5 INTATUOTOT/TULOT 2 18 841 2249 6 2277 61 1 TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut/menot % ALLE/YLI,3 Yo 81,8 /o 6 5 22 5 2 249 6 2 277 61 1,3 o/o 28 55 1 58 614 1 654 1 656,1 /o 2 34279 93 571-23 88 1 955 376 124743 22286 6 436 31 7 9 1158-2 2 85 7 149 3 11 2 2 86 318 2 1159-2 2 88 1 't7 45 16 2 2 86 o,1yo o,1 /o, /o o,1 /o 14,2 /o 44,6 Yo % TOIMINTAKULUT/MENOT 2 18 841 2249 6 2277 61 1 ot ti TOIMINTAKATE Poistot udesta TILIKAUDEN TULOS ot to 28 55 3 1 2 4 21 15 5 28 s5 TP2t3 TA.214 T4215 TS 216 TS 217 Menot 218841 2249 6 2277 61 2 323 162 2 369 625 Tulot 218841 2249 6 2277 61 2323162 2 369 625 Netto Viranomaistoiminnan tulot ilman maksuos. 39 6 5 26,3 o/o 1 4
LI PELASTUSLAUTAKUNTA HALLINTO TP2l3 T4214 TAES2oís olo ALLE/YLI TOIMINTATUOTOT/TULOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot 219 1 6 Muut tuotovtulot TOIMINTATUOTOT/TULOT 219 1 6 229 4O 22395-2,4 o/o -5 45 Valmistus omaan TOIMINTATUOTOT'TULOT 219 r6 229 4 22395 ot to -5 45 TOIMINTAKULUT/MENOT HenkilöstökuluVmenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut/menot 11 635-328 17 512 6 32-328 134 139 81 753 1 1 2 114 229 4 22395-2,4 % -5 45 I 18 8 114 2OO -3,9 o/o -4 6 19 6 I 3-2 3 144 67 81 93 2 8 18 8 I -2 3 138 97 82 18 2 8-4,1 /o -3,6 /o, % -3,9 Yo,3 % -8-3 -5 7 25 % ot TOIMINTAKULUT/MENOT 219 16 229 4 22395 TO -5 45 TOIMINTAKATE Poistot aisuudesta TILIKAUDEN TULOS TP213 TA.214 T4215 TS 216 TS 217 Menot 219 16 229 4 223 95 228 429 232998 Tulot 219 16 229 4 223 95 228 429 232 998 Netto Hallinnon tulot ilman maksuos 7 1-1, % -7 1
PELASTUSTOIMINTA TAES 215 3 TP 213 TA2O14 TAES2OI5 MUUTOS% ALLE/YLI KANNUS TOIMINTATUOTOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT 293 854 21 959 315 814 31282 15 875 328 695 317 22 15 3 1,4 /o -3,6 /o 332 52 1,2/o 4 4-575 3 825 Henkilöstökulut Aineet ja tarvikkeet Muut menot TOIMINTAKULUT' MENOT 251 444 38 937 23 497 1 1 835 315 814 244 43 s1 36 735 2 2 45 328 695 247 1,2 /o 44 36 2,O Yo 36 71 -,1% 3 7 85, % 75-69,4 /o 332 52 2 o/o 3 85-25 1 7-1 7 3 825 TOIMINTAKATE KAUSTINEN TOIMINTATUOTOT M,yntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT Henkilöstökulut Aineet ja tarvikkeet Muut menot 14 219 14 67 4928 159 214 17 219 31 131 2 759 15 159 214 27 815 2 975 22879 169 8 27 28 24 2 1 75 22879 21 42 16 7 1,3 /o -2,4 /o 227 12 -,7 /o 165 2-2,7 Yo 3 11,1% 28 27,1/o 27 35, o/o 95-45,7 /o 227 12-7 o/o 2 65-4 275-1 67-4 6 3 3 7-8 -1 67 TOIMINTAKATE
L VETELI TP 213 TA2O14 TAES2O15 MUUTOS% ALLE/YLI TOIMINTATUOTOT MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT Henkilöstökulut Aineet ja tarvikkeet Muut menot 165 46 12 99 177 145 17 738 48 429 19 878 1 1 177 145 1 88 49 2 375 28 865 148 7 27 3 29 615 2 1 25 28 865 1 93 69 14 6 28 29 144 4 3 3 29 64 3 5 45 28 29 2,9 o/o -28,3 /o -o,3 /o -2,9 Yo 11,O Yo o,1 /o 75,O o/o -64, o/o -o,3 /o 5 2-5 775-575 -4 3 3 25 1 5-8 -575 TOIMINTAKATE HALSUA ÏOIMINTATUOTOT M ryntituotovtulot MaksutuotoVtulot Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT' TULOT Henkilöstökulut Aineet ja tarvikkeet Muut menot 62245 8 s46 7 791 5 r2 13 395 7 384 7791 99 49 17 375 116 865 76 6 2 55 1765 1 5 1 15 fi6 865 1 9 12 1 62 9 3 5 l7 9 1 8 35 112 19 o,6 /o -3,4% 11219-4, o/o -17,9 o/o 46,2 /o,1 /o 2, % -69,6 % -4,O Yo 6-5275 4 675-13 7 I 5 25 3-8 -4 675 TOIMINTAKATE
? TP 213 TA2O14 TAES2O15 MUUTOS% ALLE/YLI LESTIJÄRVI TOIMINTATUOTOT MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT 95 479 6 672 12 15 117 2 13 675 13 875 1 18 9 17 3 r36 2 1,5 /o 26,5 /o 4,1% 1 7 3 625 5 325 Henkilöstökulut Aineet ja tarvikkeet Muut menot 69 659 19 32s 11 52 1 1 1 14 12 15 85 6 2 3 21 625 2 1 35 13 875 9 21 8 21 65 22 55 136 2 5,1% 7,4 /o o,1 /o 1, /o -s9,3 % 4,1% 4 4 1 5 25 2-8 5 325 TO MINTAKATE PERHO TOIMINTATUOTOT MyryntituotoUtulot MaksutuotoVtulot Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT' TULOT Henkilöstökulut Aineet ja tarvikkeet Muut menot 132788 11 575 144363 1't 288 19 614 13 195 1 1 166 144363 171 56 14 575 186 r35 126 8 27 34 28 195 2 1 8 186 135 174 86 14 6 lg9 46 127 4 29 44 28 22 3 9 5 189 46 1,9%,2 /o 1,9 o/o o,5 Yo 7,7 /o,1% 95, % -72,2 /o 1,9 o/o 3 3 25 3 325 6 2 1 25 1 9-1 3 3 325 TOIMINTAKATE
g TOHOLAMP TP 213 TA2O14 TAES2OIs MUUTOS% ALLE/YLI TOIMINTATUOTOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT Henkilöstökulut Aineet ja tarvikkeet Muut menot TO MINTAKULUT/ MENOT 145 559 '11321 r56 88 12 1 21 495 13 781 1 1 43 156 88 216 34 14 275 23 615 165 18 34 31 2825 2 1 1 23 615 218 66 14 6 1,1 /o 2,3 /o 23326 1,1 /o 166 3621 28 5 27 3,5 /o 5,5 %,1 /o 35, % -72,7 /o 23326 1 1 o/o 232 325 2645 82 1 9 25 7-8 2645 TOIMINTAKATE
I TP 213 TA2O14 TAES2O15 MUUTOS% ALLE/YLI KoKKoLA (srs. Myös rät.. Ä, LoHTAJA JA ULLAVA) TOIMINTATUOTOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT Henkilöstökulut Aineet ja tarvikkeet Muut menot TOIMINTAKULUT' MENOT 1 87 29 132 465 22675 1652787 186 14 15 167 11 845 '1736 22675 2 256 9 71 97 2259 67 92 63 o,1 /o 28,7 /o 2 328 87 2 352 3 1,O % 1 94 85 1 96 5 2259 I 16 38 2328 87 1 916 48,6 % 26 75 5,5 /o 2269, /o 13 2 46,7 /o 13 18-19,5% 2 352 3 o/o 277 2 66 23 43 11 63 1 7 1 42-3 2 23 43 TOIMINTAKATE KRUUNUPYY TOIMINTATUOTOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT Henkilöstökulut Aineet ja tarvikkeet Muut menot 268 498 41 222 39 72 228 1 44 986 34 57 22 376 39 72 413 34 41 575 454 915 298 3 78 49 68 625 6 3 5 454 915 4't364 37 9 39 6 64 54 68 6 7 5 1 3 451 54,1% -8,8 % 451 54 -O,7 /o 3,8 /o -17,8 Yo,o Yo 25,O% -62,9 /o -,7 /o 3-3 675-3 375 11 3-1 3 95 _25 1 5-22 -3 375 TOIMINTAKATE
It TP 213 TA2O14 TAES2OIS MUUTOS% ALLE/YLI PIETARSAARIJA LUOTO TOIMINTATUOTOT MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT Henkilöstökulut Aineet ja tarvikkeet Muut menot TOIMINTAKULUT' MENOT 1 218 556 18 157 13282 I 339 994 1 51 2 47 25 1 8 I 568 25 1 519 3 42 5 1 8 I 572 6,6 /o -1,1 /o o,3 Yo 9 1-475 4 35 1 13 4 r 7 939 1 317 121 37 1 322 1 124 87,4 /o 2,9 o/o 5 1 3 5 82749 1 15 18 115 23, % 5 16 194 I 7 1-21,1 /o -1 9 3 18 5 7 3 3-42,1/o -2 4 I 339 994 r 568 25 I 572 6,3 % 4 35 TOIMINTAKATE PELASTUSTOIMINTA YHTEENSA TP 213 TA2O14 TAES2OIS MUUTOS% ALLE/YLI TOIMINTATUOTOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT Henkilöstökulut Aineet ja tarvikkeet Muut menot 4 392 453 368 82 4928 13282 4778745 3 827 352 531 391 376 52 35 739 7 744 4778745 5 494 155 277 92 1 8 5782875 4 536 83 596 22 575 895 37 5 36 43 5782875 5 526 45 278 23 1 8 5 8r5 48 4 551 8 618 32 576 15 4B 3 21 63 5 815 48,6 /o o,1 /o,6 %,3 /o 3,7 /o, % 28,8 /o -4,6 /o.6 % 32295 31 32 65 14 25 22 1 255 1 8-14 8 32 65 TOIMINTAKATE
PELASTUSTOIMINTA TOIMINTATUOTOT (tulot ilman maksuosuuksia) TA214 TAES215 O/O ALLE/YLI t( KANNUS KAUSTINEN VEÏELI HALSUA LESTIJÄRVI PERHO TOHOLAMPI KOKKOLA KRUUNUPYY PIETARSAARIJA LUOTO 28 235 25 635 25 3s 2 915 18 215 2 235 18 935 129 7 58 555 95 5 25 25 22 15 21 2 2 r36 54 9 66 6 96 64 84 26 26 73 88 3-9,1% -2,2 /o -9,3 /o -25,2% 1g,g o/o,1 /o 7,% 5,9 % -6,3 /o -5, % -2 575-575 -275-5 275 3 625 25 1 325 7 66-3 675-4 75 YHTEENSA TOIMINTAKULUT 439 88 433 59 TAES2oI4 TAES2í4-1,4 olo -6 29 % ALLE/YL KANNUS KAUSTINEN VETELI HALSUA LESTIJÄRVI PERHO TOHOLAMPI KOKKOLA KRUUNUPYY PIETARSAARI JA LUOTO 328 69s 22879 28 865 116865 13 875 186 13s 23 615 2328 87 454 91 5 1 568 25 332 227 28 112 136 189 233 2352 451 1 572 52 12 29 19 2 46 26 3 54 6 1,2 /o -,7 Yo -,3 % -4, o/o 4,1% 1,9 o/o 1,1 Vo 1, % -,7 /o,3 Yo 3 825-1 67-575 -4 675 5 325 3 325 2645 23 43-3 375 4 35 YHTEENSA 5782875 5 815 48,6 Vo 32 65 T4214 TOIMI NTAKATE (kuntien maksuosu udet pelastustoim intaan) TAES2ol5 Yo ALLE/YLI KANNUS KAUSTINEN VETELI HALSUA LESTIJÄRVI PERHO TOHOLAMPI KOKKOLA KRUUNUPYY PIETARSMRIJA LUOTO -3 46-23 155-183 83-95 95-11266 -1 65 9-211 68-2 199 8-396 36-1 473 2-36 86-22 6-185 33-96 55-114 36-169 2-213 -2215-396 -1 482 57 66 3 2,1% -,5 %,8 /o,6 % 1,5% 2, %,6 %,7 %,1%,6 % -6 4 1 95-1 5-6 -17-3 3-132 -15 77-3 -9 1 YHTEENSA -5 342 995-5 381 89,7 olo -38 895
19, PELASTUSLAUTAKUNTA PELASTUSTOIMINTA TP213 TA214 TAES2í5 TOIMINTATUOTOT/TULOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Muut tuotoutulot TOIMINTATUOTOT/TULOT 4 392 453 368 82 4928 13282 4 778 745 5 494 155 277 92 1 8 5 782 875 5 526 45 278 23 1 8 5 815 48 Valmistus omaan TOIMINTATUOTOT/TULOT 4778745 5 782 875 s 815 48,6 %,1 /o,o o/o,6 % o/o ALLE/YLI 32295 31 32 65 ot t 32 65 TOIMINTAKULUT/MENOT HenkilöstökuluUmenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kuluumenot 3 161 865 3 649 75 3 661 4,3 o/o 11 65 544 445 18 94-59 862 3 827 352 531 391 376 52 35 739 7 744 642 255 8-1 72 4 536 83 596 22 575 895 37 5 36 43 644 1 256 3-1 72 4 551 8 618 32 576 15 48 3 21 63 5 TOIMINTAKUL 4778745 5 5 48 TOIMINTAKATE Poistot maisuudesta TILIKAUDEN TULOS Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJ,3 /o,2 /o, %,3 /o 3,7 Yo, /o 28,8 /o -4,6 Yo ot to 2 1 s 14 25 22 1 255 1 8-14 8 -Errfi{ TP2l3 TA.214 TA2t5 TS 216 TS 217 Menot 4778745 5782875 s 815 48 5 93t 79 6 5 425 Tulot 4778745 5782875 s 815 48 5 93't 79 6 5 425 Netto
IJ PELASTUSLAUTAKUNTA TP213 T4214 KUNTIEN YHTEISESTI OMISTAMAT TILAT (AHK) TAES2OI5 YO ALLE/YLI TOIMINTATUOTOT/TULOT MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Muut tuotovtulot TOIMINTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan INTATUOTOT/TULOT 1 1 8 8 4 3 4 3 1 4 4 1 4 4,7 /o,7 /o 1 1 11 8 14 3 14 4 7% 1 TOIMINTAKULUT/MENOT HenkilöstökuluUmenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kuluumenot 11 8 14 3 14 4 7 o/o 1 TOIMINTAKULUT/MENOT r1 8 14 3 14 4 7% 1 TOIMINTAKATE Poistot maisuudesta TILIKAUDEN TULOS Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJI\AMA/ALIJ TP2r3 T4214 T4215 TS 216 TS 217 Menot 11 8 14 3 14 4 r4 688 14 982 Tulot 11 8 14 3 14 4 14 688 14 982 Netto
t4 PELASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT'TULOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot Muut tuotoutulot TOIMINTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan TOt TP2l3 6 696 359 43 833 4928 13282 7 't18 42 ilman ensihoitoa TA214 TAES2r5 7959415 35 42 1 8 I 275 63s 7 992 41 32823 1 8 8 331 44,4 /o 7,5 Yo, % o,7 /o o/o ALLEIYLI 32 99s 2281 55 85 7 118 42 I 275 635 I 331 44 7% 55 85 TOIMINTAKULUT/MENOT HenkilöstökuluVmenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kuluumenot 4 853114 5 422 55 5 431 6,2/ 866 236 28 795-83278 5 916 867 737 887 399 816 35 739 2894 979 5 379 9-14 75 6 767 2 827 45 587 95 37 5 56 39 981 1 38 2-1475 6 778 15 87 95 592 35 48 3 41 69,2To,1 /o, %,2 % 5,3 /o,9 % 28,8 /o -26 1 o/o MINTAKULUT/MENOT 7 118 42 I 275 635 I 331 44 7 o/" I 5 1 6 3 1 95 43 5 5 255 1 8-147 55 85 TOIMINTAKATE Poistot aisuudesta ILIKAUDEN TULOS Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJi\AMA/ALIJ TP2l3 T4214 TA2r5 TS 216 TS 217 Menot 7 118 42 I 275 635 8 331 44 I 498 69 I 668 3 Tulot 7 118 42 I 275 635 833144 I 498 69 I 668 3 Netto
lt Tulosal ueen keskeisimmät m uutokset verrattuna vuoden 214 talousarvioon Hallintokunta PELASTUSLAITOS Tulosalue Viranomaistoiminta, hallinto ia kuntien yhteisesti omistamat tilat Tulot Viranomaistoiminta: MaksutuotoV Palotarkastusmaksut MyyntituotoV Muut osuudet Muutos +/- euroa 225-12 1 Hallinto MyyntituotoU Muut osuudet -71 Menot Viranomaistoiminta HenkilöstömenoU Palkat ja palkkiot sotuineen Palvelujen ostov Tietotekniikkapalvelut mm. tuve- verkon käyttöönottoon Palvelujen ostou Posti- ja telepalvelut Aineet, tarvi kkeet, tavarav Toi m istotarvi kkeet Muutos +/- euroa 2 4 13 25 7 9 5 Hallinto: HenkilöstömenoU Palkat ja palkkiot 14 1 eur + sotut 3 2 eur Henkilöstömenot/ Vuosilomansijaiset I 5 eur + sotut 22OO eur -r 7 3 11 7 Kuntien yhteisesti omistamat toimitilat (ent. AHK)
Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 214 talousarvioon /þ Asemittain on myös huomioitu uuden alue- ja yhdistyssopimuksen tuomat muutokset mm. toiminta-, nuoriso- ja palokuntanaistoiminta-avustuksiin ja henkilöstömenoihin. Hallintokunta PELASTUSLAITOS Tulosalue Kannus, Kaustinen, Veteli, Halsua Tulot Kan n us : MyyntituotoU Muut osuudeu osuus ensivastetoim innasta Kaustinen: Maksutuotot / Ensivastetoiminta Kaustinen: MyyntituotoV Muut myyntitulov Tulot Halsualta palokalustonhoito Veteli: Maksutuotot / Ensivastetoiminta Veteli: MyyntituotoV Muut myyntitulov Tulot Halsualta palokalustonhoito Halsua: Maksutuotot / Ensivastetoim inta Muutos +/- euroa -2-428 3 7-5 8 3 7-5 3 Menot Kannus: HenkilöstömenoU Palkat ja palkkiot sotuineen Palvelujen ostov osuus yhteistoimintakusv ensivastetoiminta Palvelujen ostou TietotekniikkapalveluV ulkoiset Palvelujen ostov posti- ja telepalvelut AvustukseV toim inta-avustu kset Muut toimintakuluu mm. nuorten koulutus/ siirto osittain henkilöstämenoihin Kaustinen: Henkilöstömenot/ Palokalustonhoitaja/ yhteinen Vetelin kanssa ja laskutus Halsulta yht. 3 eur + sotut 7 yht. 3 7 eur HenkilöstömenoV Palkat ja palkkiot sotuineen/ ensivastetoim inta HenkilöstömenoUMuut palkat ja palkkiot sotuineen Palvelujen ostov TietotekniikkapalveluV ulkoinen Palvelujen ostou posti- ja telepalvelut AvustukseU toim inta-avustukset Muut toimintakuluv mm. nuorten koulutus/ siirto osittain henkilöstämenoihin Veteli: HenkilöstömenoV Palokalustonhoitaja/ yhteinen Vetelin kanssa ja laskutus Halsulta yht. 3 eur + sotut 7 yht. 3 7 eur HenkilöstömenoU Muut palkat ja palkkiot sotuineen HenkilöstömenoV Palkat ja palkkiot sotuineen/ ensivastetoiminta Palvelujen ostov Tietotekniikkapalvelut/ ul koinen Palvelujen ostou posti- ja telepalvelut Avustu kset/ toim inta-avustukset Muut toimintakuluu mm. nuorten koulutus/ siirto osittain henkilöstämenoihin Halsua: HenkilöstömenoU Palokalustonhoitaja/ yhteinen Kaustisen ja Vetelin kanssa yht.6 eur + sotut 1 4 yht. / osuus yhteistoimintakusu Palokalustonhoito HenkilöstömenoV Palkat ja palkkiot sotuineen/ ensivastetoiminta HenkilöstömenoUMuut palkat ja palkkiot sotuineen Palvelujen ostou TietotekniikkapalveluU ulkoinen Palvelujen ostou posti- ja telepalvelut Muut toimintakuluv mm. nuorten koulutus/ siirto osittain henkilöstömenoihin Muutos +/- euroa 3-2 1 9 9 I 7-1 7 3 7-4 1-4 2 2 4 6 7-8 3 7-2 4-5 6 2 4 6 1 5-8 -7 4 7 4-5 3-7 1 6 5-8
Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 21 4 talousarvioon /7 Asemittain on myös huomioitu uuden alue- ja yhdistyssopimuksen tuomat muutokset mm. toiminta-, nuoriso- ja palokuntanaistoiminta-avustuksiin ja henkilöstömenoihin. Hallintokunta PELASTUSLAITOS Tulosalue Lestijärui, Perho, Toholampi Tulot Lestijärvi: Maksutuotot / Ensivastetoiminta Toholampi: MaksutuotoU Ensivastetoiminta Muutos +/- euroa 3 6 1 3 Menot Lestijärvi: HenkilöstömenoV Palkat ja palkkiot sotuineen/ ensivastetoiminta Henkilöstömenot/ Muut palkat ja palkkiot sotuineen Palvelujen ostou TietotekniikkapalveluV ulkoiset Palvelujen ostov posti- ja telepalvelut / toim inta-avustu kset Muut toimintakuluu mm. nuorten koulutus/ siirto osittain henkilöstämenoihin Perho: HenkilöstömenoV Palkat ja palkkiot sotuineen Palvelujen ostov TietotekniikkapalveluV ulkoiset Palvelujen ostou posti- ja telepalvelut / toim inta-avustukset Muut toimintakuluu mm. nuorten koulutus/ siirto henkilöstämenoihin Toholampi: HenkilöstömenoU Palkat ja palkkiot sotuineen/ ensivastetoiminta HenkilöstömenoU Muut palkat ja palkkiot sotuineen Palvelujen ostou TietotekniikkapalveluV ulkoiset Palvelujen ostou posti- ja telepalvelut Avustu ksev toim inta-avustukset Muut toimintakuluu mm. nuorten koulutus/ siirto osittain henkilöstämenoihin Muutos +/- euroa 3 7 7 8 7 2-8 7 1 4 7 1 9 -r 3 I 3-4 I 3 6 7-8
/g Tulosalueen keskeisimmät m u utokset verrattu na vuod en 214 talousarvioon Asemittain on myös huomioitu uuden alue- ja yhdistyssopimuksen tuomat muutokset mm. toiminta-, nuoriso- ja palokuntanaistoiminta-avustuksiin ja henkilöstömenoihin. Hallintokunta PELASTUSLAITOS Tulosalue Kokkola sis. Kälvi Lo uil Kruun Tulot Kokkola : MaksutuotoU Ensivastetoim inta Kokkola: MaksutuotoU Erhe-maksut Kokkola: MyyntituotoU Muut osuudet Kruunupyy: MaksutuotoV Ensivastetoim inta Muutos +r- euroa 2 66 17-1 2-3 68 Menot Kokkola: HenkilöstömenoV Vakituiset viranhaltijat ja työsuhteiset 5 1 eur + sotut Henkilöstömenot/ Muut kuin vakituiset viranhaltijat ja työsuhteiset sotuineen Palvelujen ostou Tietotekniikkapalvelut / Ulkoiset Palvelujen ostou Posti- ja telepalvelut AvustukseV Toim inta-avustukset Muut toimintakuluu mm. nuorten koulutus/ siirto osittain henkilöstämenoihin Kruunupyy: HenkilöstömenoU Palkat ja palkkiov kalustonhoitajan virka 3 + sotut 7 HenkilöstömenoU Palkat ja palkkiov Erilliskorvaukset 153 + sotut Palvelujen ostou Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut HenkilöstömenoV Ensivastetoiminta/ Tuntipalkat ja erilliskorv. 26 eur + sotut HenkilöstömenoU Palkat ja palkkiot sotuineen ilman palokalustohoitajaa Palvelujen ostov mm. posti- ja telepalvelut, tietotekniikkapalvelut AvustukseU Toim inta-avustu kset Muut toimintakuluu mm. nuorten koulutus/ siirto osittain henkilöstämenoihin Muutos +/- euroa 6 3 5 3 7 6 3 1 42-3 2 37-19 -18-3 3-3 6 4 3 I 5-22
/ Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 214 talousaruioon Asemittain on myös huomioitu uuden alue- ja yhdistyssopimuksen tuomat muutokset mm. toiminta-, nuoriso- ja palokuntanaistoiminta-avustuksiin ja henkilöstömenoihin. Hallintokunta ALUEELLINEN PELASTUSLAITOS Tulosalue PietarsaarijaLuoto Tulot Muutos +/- euroa Pietarsaari: MaksutuotoU Ensivastetoim inta -4 75 Menot Pietarsaari: Henkilöstömenot/ Vakituiset viranhaltijat 4 eur + sotut 9 HenkilöstömenoU Muut kuin vakituiset viranhaltijat sotuineen HenkilöstömenoV Ensivastetoiminta/ Tuntipalkat -36 eur ja sotut 9 eur AvustukseV Toim inta-avustukset Muut menovnuorten koulutus/ siirto osittain henkilöstömenoihin Muutos +/- euroa 4 9 47-4 5-1 9-21
KOKKOLAN KAUPUNKI Keskusvirasto Talousyksikkö PELASTUSLAUTAKUNTA TAES 215 (1. Käsittely) YHTEENVETO v 215 talousarv oehdotuksen muka s sta maksuosuuks sta ilman ens ho toa Kunta Asukasluku Kerroin Viranomaistoiminta Hallinto Pelastustoiminta Yhteiset tilat Yhteensä 215 214 Muutos% Erotus Kannus 5695 5 7% 127 3 12768 36 86 Kaustinen 4 279 4,28 % 95 425 I 593 22 6 Halsua 1 25 1,25 o/o 27 876 282 96 55 Veteli 3 378 3.38 75332 o/o 7 573 185 33 Lestiiärvi 836,84 o/o 18644 I 874 114 36 Toholamoi 3 428 3.43 % 76 447 7 686 213 Perho 2 925 2,93 /o 65 23 6 558 169 2 Kokkola 46779 46,84% 1 43212 14879 2 215 57 Kruunuow 6 67 6.68 % 148747 14954 396 66 Pietarsaari ia Luo 24 649 24,67 % 549 694 55 263 99 889 1, % 2227 61 22395 821 447 452 44 656 1 5 o/o 6 796 616 37 694 37 95 -O,1 Vo -211 18 127 48 126 55 O,7 Yo 858 487 268722 266 523,8% 2199 121 134 999 133126 1,4% 1873 494 297 627 295 596,7 % 231 422 241 41 237 54 1,6 % 3 96 6746 3 37 46 3344951 O,8o/o 25 455 962 561 323 559 641,3 o/o 1 682 1 482 3 3 552 2 9 89 2 76 63,7 % 14 26 5 381 89 14 4OO 7 847 85 7 789 55,8 o/o 58 795 Huom! Pietarsaaren ja Luodon pelastustoiminnan nettomenoissa eivät ole enää mukana Pietarcaaren Luodolta saamat tulot. Kokkolan luvut sisältävät myös Kokkolaan I.1.29 liittyneiden kuntien luvut (Kälviä, Lohtaja ja Ullava) qr Þ
PELASTUSLAUTAKUNTA (Tulot ilman maksuosuuksia) T4214 viranomaist. hallinto pelastust. TAES215 Erotus 214-215 ot fo TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuetja avustukset Muut tuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan TOIiIINTATUOTOT 17 36 35 42 1 8 486 58 5 5 486 58 5 144 56 27823 1 8 433 59 433 59 144 56 328 23 1 8 483 59-25 8 2281-2 99-15,1 /o 7,5 /o, /o -,6 /o 483 59-2 99 -,6/o TOIillINTAKULUT Henkilöstökulut Palkatja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Aineet, tarvikkeet ja t Muut kulut TOIMINTAKULUT 5 422 55 1 656 979 5 379 9-14 75 6 767 2 827 45 587 95 37 5 429 I 261 335 318 2 115 9-2 2 88 1 17 45 16 2 2 86 2277 61 114 2 9 5,2/o 18 8 I -2 3 138 97 82 18 2 8 223 95 3 661 4 5 431 6 644 1 256 3-1 72 4 551 8 618 32 576 15 48 3 21 63 s 815 48 981 1 38 2-14 75 677815 87 95 592 35 48 3 27 29 I 317 4 1 6 3 1 95 43 5 5 255 1 8-14 8 55 75,2 /o,1 /o, /o,2 % 5,3%,9 Yo 28,8 o/o -35,2 /o,7 vo TOIMINTAKATE -7 774755-2227 61-22395 -5 381 89-7 833 45-58 695,8o/o Þ
KOKKOLAN KAUPUNKI Keskusvirasto Talousyksikkö PELASTUSLAUTAKUNTA TAES 215 (1. Käsittely) YHTEENVETO v 215 talousarvioehdotuksen muka s sta maksuosuuksista ilman sairaankuljetusta Viranomaistoiminta Hallinto Kunta 215 214 Muutos% Erotus 215 214 Muutos% Erotus Pelastustoiminta 215 214 Muutos% Erotus Yhteensä 215 214 Muutos% Erotus Kannus 127 3 r26 636 Yo 367 95425 94 618 % 87 27 27 Veteli 75332 74 695 637 18644 18 486 % 't58 76 447 75 8 % 647 Perho 65 23 64678 % 552 Kokkola 1 43212 1 34 38 % 8832 Kruun 148747 147 487 % 126 Pietarsaari Luo 549 694 545 4 % 4654 2227 61 22946 Yo 18 15 12768 12741.2% 27 9 593 152.8% 73 2 82 2 781.8 % 21 7 573 7 515.8 % 58 1874 1 86.8 % 14 7 686 7 626.8% 6 6 558 6 57.8 % 51 14879 14 73,8 % 86 14954 14839,8% 115 55 263 s4 838,8 % 425 22395 2223.7 /o 1 65 36 86 3 46 2.1 /o 6 4 226 23155 -.5 % -1 95 96 55 95 95.6 % 6 185 33 183 83.8 % 1 5 1 14 36 112 66 I.5 /" I 7 213 211 68.6 % 1 32 1 69 2 165 9 2. o/" 3 3 2 215 57 2 199 8.7 Yo 15 77 396 66 396 36.1/o 3 1 4823 1 4732.6 I 1 5 381 89 5 342 995.7 % 38 895 446 631 439 837 I % 6794 37 78 37 293 1% -215 26823s 266 4 2 195 't34 878 133 6 1 1 872 133 295 16 7 227 24 988 237 85 I o/o 3 93 3 363 661 3 338 253 % 2548 56 361 558 686 % 1675 287 257 27378 7 % 14179 7 833 45 7 774755 % 58 695 Huoml P etarsaarcn ja Luodon pelastusto m nnan nettomeno ssa e vát ole enää mukana P eta6aaren Luodolta saamat tulot, Kokkolan luvut sisålülvät myös Kokkolaan 1.1.29 l ittyne den kunt en luvut (Kålviä, Lohtaja ja Ullava) -r Þ
9,3 KOKKOLAN KAUPUNKI Lautakunta: Pelastuslautakunta Vi rasto/osasto/laitos Pelastuslaitos Esitys ja perustelut uuden toimen perustamiseksi vuonna 21 5 Perustamisajankohta 1.1.215 Nimike Palokalustonhoitaja, päivätyöaika virka X toimi Tehtäväkohtainen palkka 1952,23 lkk 1 kpl aafa Vastaavien virkojen/toimien lukumäärä samassa toimintapisteessä: kpl Pätevyysvaatimukset: Palokalustonhoitajan toimeen soveltuva tekninen tutkinto, jossa pelastusalan ammatillinen koulutus tai muu palokuntatuntemus katsotaan eduksi. Tavoite, jonka ratkaisukeinona esitetään uuden toimen perustamista: Kruunupyyn kunnan kolmen paloaseman ajoneuvo- ja muun palokaluston kunnossapito. Pelastustoimen operatiivisen toiminnan kannalta kaluston toimintavarmuuden tulee olla 1o/o,jota ei voida saavuttaa ilman jatkuvaa ja täsmällistä kaluston huoltoa ja koekäyttöä Kaluston asianmukaisella hoidolla myös pidennetään kalustontoimintaikää ja estetään ennalta turhat vikaantumiset ja rikkoutumiset, mikä tuo säästöjä pitkällä aikavälillä. Palokalustonhoitaja osallistuu myös pelastustoimen operatiiviseen toimintaan parantaen Kruunupyyn kunnan alueen päivälähtövalmiutta, tuottaa turvallisuuskoulutusta yhteistyössä muun pelastuslaitoksen henkilöstön kanssa kruunupyyläisille. Perustelut X työmäärän lisääntyminen: Palokaluston hoito vaatii ammatillista osaamista ja työtehtävien hoitamistarve on siirtynyt enemmän virka-ajalle. toimintamuodon kehittäminen : uuden toimintamuodon aloittaminen : X muu syy: Työtehtävien hoitaminen tapahtuu pääasiassa virka-aikana, minkä vuoksi vapaaehtoishenkilöstöä ei ole useimmiten saatavilla ja mahdollista käyttää. Miten tehtävä on tähän saakka hoidettu? Palokaluston huoltoon ja kunnossapitoon on käytetty mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoishenkilöstöä. Osittain kaikkia huoltotehtäviä ei ole voitu tehdä tähän asti tarkoituksenmukaisella tavalla ja siinä laajuudessa kuin ne olisi kaluston kannalta paras toteuttaa. Kunnossapidossa on todettuja ongelmia, jotka saadaan kuntoon, kun tehtävään on osoittaa henkilöresurssia. Työtehtävien hoitoon ei voida määrä sopimushenkilöstöä ja ostopalveluna ei ole saatavissa henkilöstöä.
e1 Miten on selvitetty muut mahdolliset ratkaisukeinot tavoitteeseen pääsemiseksi? Koko viraston/toimiston sisäiset järjestelyt? Palvelujen osto? Päällekkäistyön poisto? Kruunupyyn kunnan kanssa on keskusteltu 31.3.21 kyseisten tehtävien hoitamisesta, jonka jälkeen pelastuslaitos on esittänyt vuodesta 211 palokalustonhoitajan viranperustamista. Vuodelle 2O14 esitys on muutettu toimeksi. Huoltotöitä on nyt hoidettu sopimushenkilöstön toimesta, kun heitä on ollut saatavilla, ostettu ostopalveluina ja tilapäisjärjestelyillä. Muun kuin päätoimisen henkilöstön saatavuus tehtävien hoitamiseen ia ohjaaminen on erittäin hankalaa ja työllistävää. Nykyisiä järjestelyjä ei voida pitää tarkoituksenmukaisina ja niitä tulee kehittää vastaamaan nykyisiä tarpeita ja ne tulee olla myös toteutettavissa. Nyky-yhteiskunnassa vapaa-ajan merkitys päätyön jälkeen on korostunut. Tämän vuoksi so pi m uspa loku nta laistenki n pelastustoimeen käyttämä ai ka o n syytä I isää ntyneid en hä lytysmäärin jo hdosta ja ko u I utusvaatimusten myötä ko hdentaa pelastusto i m i ntaan rasittamatta heidän vapaa-aikaansa liiallisesti laitoksen ylläpitotehtävillä. Lyhyt toimenkuva 1. Kruunupyyn kunnan alueen ajoneuvo- ja muusta palokalustosta huolehtiminen 2. Osallistua Kruunupyyn kunnan alueella turvallisuusviestintään 3. Osallistua pelastustoimintaan (päivälähtöjen tukeminen)
Lf Vertailutietoja. Kruunupyyn, Alavetelin ja Teerijärven paloasemilla on yhteensä kuusi raskasta ajoneuvoa ia neljä pienajoneuvoa sekä muuta pienkalustoa runsaasti. Kannus 2 päätoimista palomiestä, kalustoa neljä raskasta ajoneuvoa,2 pienajoneuvoa ja muu pienkalusto Toholampi 1 päätoiminen palomies, kolme raskasta ajoneuvoa, 1 pienajoneuvo ja muu pienkalusto. Kokkolan asemapaikka, 1 päätoiminen paloasentaja ja työvuorot, 9 raskasta ajoneuvoa, 8 pienajoneuvoa, 3 kolme alusta ja muu pienkalusto Lohtajan, Kälviän ja Ullavan asemapaikat, 1 päätoiminen palokalustonhoitaja, 6 raskasta ajoneuvoa, 4 pienajoneuvoa, 1 alus ja muu pienkalusto Kaustisen, Vetelin ja Halsuan (ostopalvelu) asemapaikat, 1 päätoiminen kalustonhoitaja, 6 raskasta ajoneuvoa, 6 pienajoneuvoa ja muu pienkalusto Yhteenveto Yhteistoimintasopimuksen ja pelastusalueella vallitsevan käytännön mukaisesti kunnat vastaavat kuntansa alueella olevan ajoneuvo- ja muun palokaluston huoltokuluista. Kruunupyyn kunnassa on kolme aktiivista paloasemaa, joiden palokalustonhoitaminen edel lyttää ammatti maista ja sää nnöllistä h uolehti mista. Huolto- ja kunnossapitotehtävien sekä muiden virka-aikana suoritettavien tyótehtävien hoitaminen siirtyy entistä enemmän päätoimisen henkilöstön vastuulle ja vapaaehtoishenkilöstön työnkuva muotoutuu entistä enemmän oman henkilökohtaisen osaamistason ylläpitoon, operatiivisen toiminnan suorittam iseen sekä palokuntanuorisotyön kehittämiseen. Lisäksi päivähenkilöstö pystyy tukemaan palokuntien toimintaa entistä enemmän ja parantamaan näin heidän toimintaedellytyksiä. Pa lo kaluston hoitaja n toi mella varm istetaan Kruu nupyyn o m ista man ajoneuvo- ja muun palokaluston toimintavarmuus, mikä tuo säästöä pitkällä aikavälillä vähentyneinä vikaantumisina ja rikkoutumisina.
KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS L PELASTUSLAUTAKUNNAN INVESTOINN T 215 I SUUNNITELM A 2'16-217 SIJOITUSPALOASEMA TAES2o15 TS2l6 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto TS217 Menot Tulot Netto KP432 vaihto moottoriruisku ja johtamisjärjestelmä nkijä varusteineen iehistöauton KP437 vaihto 26 35 12 15 2 3 26 5 r2 15 2 14 34 27 14 7 342 3 312 48 27 21 suojavarusteet kka pelastusvälinesarja ja johtamisjärjestelmà iehistöauton vaihto KPS1 7 vaihto KP51 7 3 11 7 3 11 23 3 23 3 15 34 27 27 21 15 7 6 ltl 111 53 53 76 48 28 KP41 vaihto ja johtamisjärjestelmä iehistöauton vaihto 25 19 6 2 2 34 27 7 2s 19 6 2 2 34 27 7 ntapuomit Tarkastusauton KP1 vaihto arkastusauton KP5 vaihto Miehistöauton KP1 77 vaihto nkinnat suojavarusteet Tarkastusauton KP1 6 vaihto Tarkastusauton KP2 vaihto P3 vaihto ja johtamisjärjestelmä Oljyntorju ntavarastoko ntit nitoimiauto (vaahtoauto) + kontt Vaahdotusjärjestelmän uusiminen iehistöauton KP1 17 vaihto uoltoauton KP1 19 vaihto KP3 vaihto KP15 vaihto iehistöauton KPl 57 vaihto 12 35 35 33 2 2 1 2 26 29 27 9 6 6 2 2 27 28 55 6 8 14 21 22 29 8 6 6 26 6 14 6 8 34 31 24 2 34 27 25 1 8 I 4 27 6 8 7 6 6 6 7 263 22 61 39 152 238 283 r11 172 iehistöauton KP337 vaihto nkinnat KP31 vaihto ja johtamisjärjestelmä 311 331 34 2 27 7 2 27 6 24 21 6 6 24 25 25 54 27 27 327 21 36 2s 2s
SIJOITUSPALOASEMA TAES2Ol 5 TS216 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto TS216 Menot AV Tulot Netto Lestijärvi Säiliöauto KP543 Viesti- ja johtamisjärjestelmä Miehistöauton KP547 vaihto Pelastusvene (pienvesistöt) 25 4 165 2 34 26 2 I 1 1 Lestiiärvi yhteensä 25 4 165 54 26 28 1 1 Perho Viesti- ja johtamisjärjestelmä Tarkastusauton vaihto KP44 Moottorikelkka varusteineen 2 27 21 2 6 14 14 Perho vhteensä 47 21 26 14 14 Pietarsaari ja Luoto Peruskalustohankinnat Tarkastusauton KP21 3 vaihto Miehistöauton KP21 7 vaihto OT harjakeräin 2 kpl Tarkastusauton KP21 I vaihto Oljyntorjuntapuomit Pi-laitteiden aut.testauslaite Hydrauliset pelastusvälineet Miehistöauton KP247 vaihto Viesti- ja johtamisjärjestelmä Sammutusauto KP2112 Moottorikelkka 2 kpl varusteineen Miehistöauto KP257 Henkilökohtaiset suojavarusteet 2 28 3 4 2 12 22 24 4 4 5 12 2 6 6 15 5 22 23 34 8 24 22 23 22 12 8 24 28 34 4 28 34 4 Pietarsaari vhteensä 258 21 5 47 5 399 22 377 12 12 rkastusauton KP53 vaihto ja johtamisjärjestelmä Miehistöauton KP537 vaihto 28 23 5 2 33 27 2 6 28 23 5 53 27 26 liöauto KP423 25 ja johtamisjärjestelmä Tarkastusauton KP42 vaihto Miehistöauto KP427 25 2 25 16 5 2 8 5 34 15 19 Veteli 2s 25 45 16 5 28 5 34 15 19 Kuntien maksamat maksuosuudet Yhteensä ilman Kokkolaa 886 319 5 566 5 I 34 163 5 I 176 5 568 117 4s1 Kokkola Kaikki yhteensä muutos ** Kuntien käsittelyn jälkeen tehty muutos 1 263 149 22 61 521 5 627 5 39 1 73 152 315 5 238 1 414 5 283 8s1 111 228 172 623 Pietarsaari/ Ensihoito Terveydenhuollon hankinta Sairaankulietusauto 145 145 145 14s Kaikki 1 149 521 5 627 5 I 875 315 5 1 559 5 996 228 768