KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012
Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Kunta on toimija, joka tunnetaan yritteliäisyyttä, puhdas ja turvallista elinympäristöä sekä koulutusta ja kulttuuria tukevista palveluistaan. Toiminta-ajatustaan kunta toteuttaa omana kuntayksikkönään ja tarvittaessa yhteistyössä muiden kuntien kanssa.
Tarkoitus ja tehtävä Kiikoisten kunnan tarkoituksena on tarjota elinvoimainen, viihtyisä ja turvallinen asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristö. Kunnan tehtävänä on edistää kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia sekä huolehtia erityistoimialallaan niistä tehtävistä, jotka kunnalle on säädetty tai määrätty. Tehtäviä hoidettaessa erityistä huomiota kiinnitetään tuloksellisuuteen, taloudellisuuteen ja vaikuttavuuteen.
Yleistavoitteet Onnellinen, tyytyväinen kuntalainen Viihtyisä, terveellinen asuinympäristö Palveluvarustukseltaan ja toimeentuloedellytyksiltään riittävät mahdollisuudet tarjoava kunta Riittävä väestöpohja Monipuolinen väestö- ja elinkeinorakenne Hyvä kuntaimago Vakaa, kestävä kuntatalous
Perustietoja kunnasta Väestö 31.12.2012 1244 (31.12.2011 1265) Ikäjakauma 31.12.2011: Ikäjakauma 31.12.2010-0-6 v. 6,6 % - 0-6 v. 6,0 % - 15-64 v. 68,8 % - 7-64 v. 70,2 % - yli 64 v. 24,6 % - yli 64 v. 23,8 % Elinkeinorakenne 2008: - maa- ja metsätalous 17,1 % - jalostus 20,8 % - palvelut 60,9 % - muu tai tuntematon 1,2 % Työpaikkaomavaraisuus 77,1 % (2009) Työttömyysaste keskimäärin 10,0 % 2012 (11,1 % 2011) Taloudellinen huoltosuhde noin 1,6 (työvoiman ulkopuolella + työttömänä / työlliset)
Väestönmuutokset 2012 (2011) syntyneet 9 (15) kuolleet 18 (17) tulomuutto 56 (61) lähtömuutto 69 (62) maahanmuutto 1 (1) maastamuutto 0 (1) => kokonaismuutos -21 (-4)
Veroprosentit 2012 (2011) Tuloveroprosentti 20,00 (19,00) Kiinteistöveroprosentit: - yleinen 0,70 (0,70) - vakituiset asunnot 0,35 (0,35) - vapaa-ajan asunnot 0,80 (0,80) - yleishyödylliset yhteisöt 0,00 (0,00)
Kunnan kehittämisen painopisteet vuosina 2012-2014 Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uudet työpaikat Rakennustoiminnan tukeminen ja siihen kannustaminen Kunnan liikenteellisen sijainnin hyödyntäminen Toimiva, tasapuolinen kuntayhteistyö Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien yhteensovittaminen Talouden tasapaino
Taloudelliset yleistavoitteet Talouden tasapaino suunnitelmakaudella kertyneet aiemmat taseen ylijäämät huomioon ottaen Verotulopohjan laajentaminen Kustannuskehitystä vastaavat taksojen ja maksujen tarkistukset Laadukkaat, mutta yksikköhinnaltaan edulliset peruspalvelut Kunnan velkamäärän pitäminen kohtuullisella tasolla Investointien jaksottaminen
Henkilöstötavoitteet Hallintokuntarajat ylittävä henkilöstön käyttö Tarpeellisten henkilöstömitoitusten laadinta Henkilöstön täydennyskoulutus tarpeen mukaan Henkilökuntarakenteen huomioon ottavan työkykyä ylläpitävän toiminnan toteuttaminen
Kunnan henkilöstö TP 2009 TP 2010 TP2011 TP 2012 Hallinto- ja elinkeinotoimi 5 5 5 4 Perusturvatoimi 42 44 44 44 Opetus- ja vapaa-aikatoimi 12 12 12 13 Tekninen toimi 3 3 3 2 Vakituiset yhteensä 62 64 64 63 Työllistetyt 1,5 2,5 2,5 2,5 Projektit 0 0,5 0,5 0,8 Yhteensä 63,5 67 67 66,3
Kunnan organisaatio Päävastuualueet Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi
Hallinto- ja elinkeinotoimi vastuualueittain Yleis- ja taloushallinto Elinkeino- ja kehittämistehtävät Metsien hoito
Hallinto- ja elinkeinotoimi yhteensä TP2010 TP2011 TP2012 TOT-% 2012 Menot 540.220 578.069 585.565 88,4 Tulot 58.686 40.147 179.330 100,3 Netto 481.534 537.922 406.235 84,0
Perusturvatoimi vastuualueittain Perusturvatoimen hallinto Lapsiperheiden palvelut Palvelukoti Ilola Muu vanhustenhuolto Muut sosiaalipalvelut Terveydenhuolto
Perusturvatoimi yhteensä TP2010 TP2011 TP2012 TOT-% 2012 Menot 5.162.458 5.581.253 5.551.570 101,7 Tulot 1.234.490 1.177.235 1.243.263 104,3 Netto 3.927.699 4.404.019 4.308.307 101,0
Opetus- ja vapaa-aikatoimi vastuualueittain Koulutoimen hallinto Perusopetus Toisen asteen koulutus Muu opetustoiminta Kirjasto- ja kulttuuritoimi Liikunta- ja nuorisotoimi
Opetus- ja vapaa-aikatoimi yhteensä TP2010 TP2011 TP2012 TOT- % 2012 Menot 1.282.716 1.316.773 1.389.758 100,5 Tulot 103.925 106.190 118.433 114,2 Netto 1.178.791 1.210.583 1.271.325 99,3
Tekninen toimi vastuualueittain Teknisen toimen hallinto Kiinteistötoimi Liikenneväylät ja yleiset alueet Vesihuoltolaitos Jätehuolto Rakennusvalvonta Pelastustoimi Yksityistieasiat
Tekninen toimi yhteensä TP2010 TP2011 TP2012 TOT- % 2012 Menot 744.117 786.736 850.951 99,6 Tulot 323.446 331.456 343.565 102,8 Netto 420.672 455.280 507.386 97,5
Käyttötalous yhteensä TP2010 TP2011 TP2012 TOT- % 2012 Menot 7.729.511 8.262.832 8.377.846 100,2 Tulot 1.720.546 1.655.027 1.884.592 104,2 Netto 6.008.965 6.607.804 6.493.255 99,1
Talousarvion merkittävimmät poikkeamat
Tuloslaskelma TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 Toimintatuotot 1.521.094 1.665.6667 1.598.087 1.823.874 Toimintakulut -7.104.449-7.674.632-8.205.891-8.317.129 Toimintakate -5.583.355-6.008.965-6.607.804-6.493.254 Verotuotot 2.599.838 2.676.623 2.785.792 2.895.932 Valtionosuudet 3.109.333 3.644.762 3.583.250 3.372.925 Rahoitustuotot ja kulut 13.981 18.263 15.962-4.359 Vuosikate 139.798 330.683-222.800-228.757 Poistot -241.176-216.527-217.164-234.286 Tilikauden tulos -101.378 114.155-439.965-463.043 Poistoeron muutos 1.208 1.208 1.208 1.208 Varausten muutos 0 0 0 0 Rahastojen muutos 0-152 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä -100.171 115.211-438.757-461.835
Verotulot ja valtionosuudet TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 Verotulot Kunnallisvero 2.350.204 2.378.085 2.424.331 2.595.749 Yhteisövero 128.420 165.943 201.092 143.497 Kiinteistövero 121.214 132.595 150.368 156.686 Verotulot yhteensä 2.599.838 2.676.623 2.785.792 2.895.932 Valtionosuudet Sosiaali- ja terveystoimi 2.832.401 0 0 0 Opetus- ja kulttuuritoimi 132.980 0 0 0 Yleinen 143.952 0 0 0 Peruspalvelut 0 3.644.762 3.583.250 3.372.925 Valtionosuudet yhteensä 3.109.333 3.644.762 3.583.250 3.372.925
Tuloslaskelman tunnusluvut TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 Toimintatuotot/ Toimintakulut % 21,4 21,7 19,5 21,9 Vuosikate % poistoista 58,0 152,7-102,6-97,6 Vuosikate /as 110 261-176 -184 Verotulot /as 2.047 2.111 2.202 2.328 Valtionosuudet /as 2.448 2.874 2.833 2.711 Asukasmäärä 1.270 1.269 1.265 1.244
Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma TP2010 TP2011 TP2012 Liikevaihto 78.510 85.647 91.148 Materiaalit ja palvelut -66.715-76.783-99.398 Henkilöstökulut -15.993-18.637-19.146 Poistot -55.497-50.214-45.460 Liikeylijäämä/-alijäämä -55.481-54.896-59.436 Rahoitustuotot ja kulut -13.926-11.476-9.418 Tilikauden yli-/alijäämä -69.407-66.372-68.854
Investoinnit 2012 Bruttoinvestoinnit - 774.786 Rahoitusosuudet + 75.652 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynti + 274.656 Nettoinvestoinnit - 424.477
Bruttoinvestoinnit 2012 Kevytväylä Yhdystie Vt 11 245.733 Jaaran jalanjäljissä hanke 188.200 Asunto- ja kiinteistöosakkeet 164.617 Vuolteen yritysalueen tori 80.929 Laajakaista kaikille hanke 49.296 Kevytväylien suunnittelu 16.522 Toukolan äänentoistolaitteet 9.584 Maa-alueiden hankinta 5.773 Sote-irtaimisto 5.675 Muut yhteensä 8.864
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynti ja rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynti Maa-alueet 23.933 Satakunnan sairaanhoitopiirin ky 34.598 Sastamalan perusturvakuntayhtymä 85.820 Asunto- ja kiinteistöosakkeet 47.471 Muut osakkeet 488 Rahoitusosuudet Jaaran jalanjäljissä hanke 45.626 Kevytväylä Yhdystie Vt 11 28.036 Kunnantalon yhteispalvelupiste 1.990
Rahoituslaskelma TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 Vuosikate 139.798 330.683-222.800-228.757 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden investoinnit 29.610 460.605 721.723 774.786 Rahoitusosuudet investointeihin 0 11.662 29.838 75.652 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituotot 83.469 8.001 100.150 274.656 Nettoinvestoinnit -53.859 440.941 591.734 424.477 Antolainojen lisäykset 0 0 8.000 8.000 Antolainojen vähennykset 0 0 0 8.000 Pitkäaik. lainojen lisäykset 0 400.000 600.000 500.000 Pitkäaik. lainojen vähennykset 184.205 84.205 79.205 145.000 Rahavarojen muutos 290.689-192.803 395.400-610.980
Rahoituslaskelman tunnusluvut TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 Investointien tulorahoitus % Pääomamenojen tulorahoitus % -259,6 75,0-37,7-53,9 107,1 63,0-32,8-40,2 Lainanhoitokate 0,8 4,0-2,6-1,4 Kassan riittävyys, pv 40,8 27,8 41,3 16,2
Taseen loppusumma 6.766.013
Lainamäärä TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 Pitkäaikaiset lainat yhteensä Pitkäaikaiset lainat /asukas Konsernilainat / asukas 138.409 454.205 975.000 1.330.000 109 358 771 1.069 782 1.167 1.651 1.963 Asukasmäärä 1.270 1.269 1.265 1.244
Konsernitase 8.128.290
Plussat ja miinukset Toimintamenojen maltillinen kasvu Terveydenhuoltomenojen aleneminen Investointien laajuus Kevytväylien valmistuminen Myyntivoitot Alijäämäinen tilinpäätös Valtionosuuksien väheneminen Palvelukoti Ilolan menojen kasvu Lainamäärän lisäys Kertyneiden ylijäämien supistuminen