KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007
Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Kunta on toimija, joka tunnetaan yritteliäisyyttä, puhdas ja turvallista elinympäristöä sekä koulutusta ja kulttuuria tukevista palveluistaan. Toiminta-ajatustaan kunta toteuttaa omana kuntayksikkönään ja tarvittaessa yhteistyössä muiden kuntien kanssa.
Tarkoitus ja tehtävä Kiikoisten kunnan tarkoituksena on tarjota elinvoimainen, viihtyisä ja turvallinen asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristö. Kunnan tehtävänä on edistää kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia sekä huolehtia erityistoimialallaan niistä tehtävistä, jotka kunnalle on säädetty tai määrätty. Tehtäviä hoidettaessa erityistä huomiota kiinnitetään tuloksellisuuteen, taloudellisuuteen ja vaikuttavuuteen.
Yleistavoitteet Onnellinen, tyytyväinen kuntalainen Viihtyisä, terveellinen asuinympäristö Palveluvarustukseltaan ja toimeentuloedellytyksiltään riittävät mahdollisuudet tarjoava kunta Riittävä väestöpohja Monipuolinen väestö- ja elinkeinorakenne Hyvä kuntaimago Vakaa, kestävä kuntatalous
Perustietoja kunnasta Väestö 31.12.2007 1300 (31.12.2006 1309) Ikäjakauma 31.12.2006: - 0-14 v. 16,8 % - 15-64 v. 58,6 % - yli 64 v. 24,6 % Elinkeinorakenne 2005: - alkutuotanto 16,5 % - teollisuus 24,2 % - palvelut 52,6 % - muu tai tuntematon 6,7 % Työpaikkaomavaraisuus noin 73 % Työttömyysaste keskimäärin 8,8 % 2007 (10,7 % 2006) Huoltosuhde 1,8 (työvoiman ulkopuolella + työttömänä / työlliset)
2002 2004 2006 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 KUNNAN ASUKASLUKU 31.12. 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 VUOSI 1984 1982 1980
KUNNAN ASUKKAIDEN IKÄJAKAUMA 31.12.2006 yli 64-vuotiaita 24,6 % 0-14 -vuotiaita 16,8 % 15-24 -vuotiaita 11,8 % 45-64 -vuotiaita 28,1 % 25-44 -vuotiaita 18,6 %
Väestönmuutokset 2007 syntyneet 14 kuolleet 18 tulomuutto 73 lähtömuutto 77 nettomuutto - 4 kokonaismuutos - 9
KUNNAN TYÖTTÖMYYSASTE 2003-2007 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 2003 2004 2005 2006 2007 8,0 6,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KUUKAUSI
KUNNAN TYÖTTÖMÄT 31.12. 2007 2006 31 32 25 24 2005 44 35 2004 47 41 2003 43 38 MIEHET 2002 43 41 NAISET 2001 41 37 2000 39 36 1999 36 36 1998 43 39 0 20 40 60 80 100 LUKUMÄÄRÄ
Veroprosentit 2007 Tuloveroprosentti 18,00 Kiinteistöveroprosentit: - yleinen 0,55 - vakituiset asunnot 0,25 - vapaa-ajan asunnot 0,75 - yleishyödylliset yhteisöt 0,00
Taloudelliset yleistavoitteet Talouden tasapaino suunnitelmakaudella (vuosikate riittää poistoihin ja sillä katetaan myös osa investoinneista) Verotulopohjan laajentaminen (verotulot > valtionosuudet) Kustannuskehitystä vastaavat taksojen ja maksujen tarkistukset Laadukkaat, mutta yksikköhinnaltaan edulliset peruspalvelut Kunnan velkamäärän pitäminen kohtuullisella tasolla Investointien jaksottaminen
Kunnan kehittämisen painopisteet vuosina 2007-2009 Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uudet työpaikat Rakennustoiminnan tukeminen ja siihen kannustaminen Kunnan liikenteellisen sijainnin kaikenpuolinen hyödyntäminen Toimiva, tasapuolinen kuntayhteistyö Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien yhteensovittaminen Talouden tasapaino
Henkilöstötavoitteet Hallintokuntarajat ylittävä henkilöstön käyttö Tarpeellisten henkilöstömitoitusten laadinta Henkilöstön täydennyskoulutus tarpeen mukaan Henkilökuntarakenteen huomioon ottavan työkykyä ylläpitävän toiminnan tukeminen
Kunnan henkilöstö TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 Hallinto- ja elinkeinotoimi 6 6 6 5 Perusturvatoimi 39 37 39 38 Opetus- ja vapaa-aikatoimi 10 10 10 11 Tekninen toimi 4 4 4 4 Vakituiset yhteensä 59 57 59 58 Työllistetyt 4,5 5,5 5,5 2 Projektit 1 1 1 1 Yhteensä 64,5 63,5 65,5 62
HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA 31.12.2007 14 12 10 8 6 4 2 0 alle 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 - IKÄ
HENKILÖSTÖN PALVELUSSUHTEEN KESTO 31.12.2007 16 14 12 10 8 6 4 2 0 alle 2 2-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30 - VUOSI
Kunnan organisaatio Päävastuualueet Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Huom. organisaatiomuutokset 2005
Hallinto- ja elinkeinotoimi vastuualueittain Yleis- ja taloushallinto Elinkeino- ja kehittämistehtävät Metsien hoito Yksityistieasiat
Hallinto- ja elinkeinotoimi yhteensä TP2005 TP2006 TP2007 TOT-% 2007 Menot 613.791 551.975 565.653 100,6 Tulot 272.574 86.357 107.443 123,5 Netto 341.217 465.618 458.209 96,4
Perusturvatoimi vastuualueittain Perusturvatoimen hallinto Lapsiperheiden palvelut Ilolan vanhainkoti Muu vanhustenhuolto Muut sosiaalipalvelut Terveydenhuolto
Perusturvatoimi yhteensä TP2005 TP2006 TP2007 TOT-% 2007 Menot 4.136.167 4.343.854 4.508.119 104,1 Tulot 878.230 925.446 968.360 105,7 Netto 3.257.936 3.418.408 3.539.759 103,7
ILOLAN VANHAINKODIN HOITOPÄIVÄT KUNNITTAIN 1997-2007 (SIS. PIILITUPA 2006-2007) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 VUOSI KIIKOINEN KOKEMÄKI YHTEENSÄ
ILOLAN HOITOPÄIVÄN HINNAN KEHITYS 1997-2007 (HUOM. PIILITUPA ALOITTANUT 2006, ASUMISPÄIVÄN HINTA ERIKSEEN KELTAISELLA) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 VUOSI
TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTON HOITOPÄIVÄT 1993-2007 3500 3000 2925 2500 2219 2078 2105 2151 2000 1738 1760 1814 1500 1000 1409 1277 1306 1805 1449 1624 500 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 VUOSI
ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPÄIVÄT 1993-2007 (Huom. 2006-2007 ei sis. hoitopaketteja) 3500 3000 2865 2500 2000 2005 2319 1927 2103 1912 2296 1500 1853 1869 1879 1787 1579 1580 1477 1000 1011 500 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 VUOSI
Opetus- ja vapaa-aikatoimi vastuualueittain Koulutoimen hallinto Perusopetus Toisen asteen koulutus Muu opetustoiminta Kirjasto- ja kulttuuritoimi Liikunta- ja nuorisotoimi
Opetus- ja vapaa-aikatoimi yhteensä TP2005 TP2006 TP2007 TOT- % 2007 Menot 703.183 731.215 821.975 98,6 Tulot 35.285 35.482 55.962 95,6 Netto 667.898 695.733 766.013 98,8
Tekninen toimi vastuualueittain Teknisen toimen hallinto Kiinteistötoimi Liikenneväylät ja yleiset alueet Vesihuoltolaitos Jätehuolto Rakennusvalvonta Pelastustoimi
Tekninen toimi yhteensä TP2005 TP2006 TP2007 TOT- % 2007 Menot 531.877 581.935 569.988 90,8 Tulot 238.587 260.824 274.683 104,5 Netto 293.290 321.111 295.305 80,9
Käyttötalous yhteensä TP2005 TP2006 TP2007 TOT- % 2007 Menot 5.985.017 6.208.977 6.465.734 101,8 Tulot 1.424.676 1.308.108 1.406.449 106,2 Netto 4.560.341 4.900.869 5.059.285 100,6
KUNNAN TOIMINTAKULUT PÄÄVASTUUALUEITTAIN 2007 (MYÖS SISÄISET ERÄT) Opetus- ja vapaaaikatoimi 13 % Hallinto- ja elinkeinotoimi 9 % Tekninen toimi 9 % Perusturvatoimi 69 %
KUNNAN TOIMINTAKULUT VASTUUALUEITTAIN 2007 Terveydenhuolto Ilolan vanhainkoti Perusopetus Muu vanhustenhuolto Lapsiperheiden palvelut Yleis- ja taloushallinto Kiinteistötoimi Muut sosiaalipalvelut Perusturvatoimen hallinto Liikunta- ja nuorisotoimi Elinkeino- ja kehittämistehtävät Pelastustoimi Vesihuoltolaitos Kirjasto- ja kulttuuritoimi Yksityistieasiat Teknisen toimen hallinto Rakennusvalvonta Muu opetustoiminta Metsien hoito Liikenneväylät ja yleiset alueet Koulutoimen hallinto Jätehuolto 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000
KUNNAN TOIMINTATUOTOT PÄÄVASTUUALUEITTAIN 2007 (MYÖS SISÄISET ERÄT) Hallinto- ja elinkeinotoimi 8 % Opetus- ja vapaaaikatoimi 4 % Tekninen toimi 20 % Perusturvatoimi 68 %
KUNNAN TOIMINTATUOTOT VASTUUALUEITTAIN 2007 Ilolan vanhainkoti Kiinteistötoimi Muu vanhustenhuolto Vesihuoltolaitos Metsien hoito Elinkeino- ja kehittämistehtävät Lapsiperheiden palvelut Liikunta- ja nuorisotoimi Perusopetus Yleis- ja taloushallinto Muut sosiaalipalvelut Rakennusvalvonta Kirjasto- ja kulttuuritoimi Liikenneväylät ja yleiset alueet Teknisen toimen hallinto 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000
KUNNAN KOKONAISMENOT 2007 Muut rahoituskulut 0 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys 3 % Korkokulut 0 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden investoinnit 4 % Antolaina-saamisten lisäykset 0 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappiot 0 % Satunnaiset kulut 0 % Toimintakulut 93 %
KUNNAN KOKONAISTULOT 2007 Oman pääoman lisäys 0 % Satunnaiset tuotot 0 % Valtionosuudet 41 % Korkotuotot 0 % Toimintatuotot 20 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot 0 % Muut rahoitustuotot 0 % Antolainasaamisten vähennykset 0 % Rahoitusosuudet investointeihin 0 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 % Verotulot 37 %
Tuloslaskelma TP2004 TP2005 TP2006 TP2007 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotuotot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä 1.140.616 1.375.930 1.235.567 1.333.365-5.712.491-4.571.875 2.192.714 2.433.140 14.685 68.664-187.635-110.582 1.208 67.275-200 -42.299-5.936.271-4.560.341 2.139.592 2.487.335 100.647 167.233-259.464-79.809 1.208 0 0-78.602-6.136.436-4.900.869 2.392.546 2.621.914 24.622 138.213-266.547-128.333 1.207 0 0-127.126-6.392.650-5.059.285 2.461.702 2.710.130 25.415 137.961-267.916-129.954 1.208 0 0-128.747
KUNNAN VUOSIKATTEEN JA TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄN KEHITYS 1997-2007 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0-100000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-200000 Vuosikate Tilikauden yli-/alijäämä
KUNNAN TULOSLASKELMAN TUOTOT LAJEITTAIN 2007 Satunnaiset tuotot 0,00 Poistoeron vähennys 1 207,50 Rahoitustuotot 44 820,77 Toimintatuotot 1 333 364,81 Verotuotot 2 461 701,59 Valtionosuudet 2 710 130,00 0,00 500 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00
KUNNAN TULOSLASKELMAN KULUT LAJEITTAIN 2007 Rahoituskulut 19 405,67 Tilikauden alijäämä 128 746,72 Poistot pysyvien vastaavien hyödykkeistä 267 915,59 6 392 650,13 Toimintakulut 0,00 1 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00
Verotulot ja valtionosuudet Verotulot Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Koiravero Verotulot yhteensä Valtionosuudet Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yleinen Valtionosuudet yhteensä TP2004 TP2005 TP2006 1.948.849 164.340 76.374 3.150 2.192.713 2.226.923 116.385 89.832 2.433.140 1.854.276 191.356 90.785 3.175 2.139.592 2.345.806 58.563 82.966 2.487.335 2.096.344 202.527 90.500 3.175 2.392.546 2.403.406 116.064 102.444 2.621.914 TP2007 2.145.865 205.922 109.915 0 2.461.702 2.479.135 136.615 94.380 2.710.130
KUNNAN VEROTULOJEN KEHITYS 1997-2007 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 VUOSI Kunnallisvero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta
KUNNAN VALTIONOSUUSKEHITYS 1997-2007 (SISÄLTÄÄ VEROTULOTASAUKSEN) 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 VUOSI Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yleinen valtionosuus
Tuloslaskelman tunnusluvut TP2004 TP2005 TP2006 TP2007 Toimintatuotot/ Toimintakulut % Vuosikate % poistoista 20,0 23,2 20,1 20,9 36,6 64,5 51,9 51,5 Vuosikate /as 52 130 106 106 Verotulot /as 1.670 1.657 1.828 1.894 Valtionosuudet /as 1.853 1.927 2.002 2.085 Asukasmäärä 1.313 1.291 1.309 1.300
Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma TP2005 TP2006 TP2007 Liikevaihto 56.287 65.593 77.099 Materiaalit ja palvelut -45.166-48.896-54.821 Henkilöstökulut -17.727-17.590-19.197 Poistot -75.087-73.284-70.185 Liikeylijäämä/-alijäämä -80.020-72.962-63.886 Rahoitustuotot ja kulut -31.480-31.514-32.762 Tilikauden yli-/alijäämä -111.500-104.476-96.649
Investoinnit 2007 Bruttoinvestoinnit 249.176 Rahoitusosuudet 2.750 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynti 19.430 Nettoinvestoinnit 226.996
Bruttoinvestoinnit 2007 Halmesmäen alueen tiet 130.519 Halmesmäen alueen vesijohto 19.911 Halmesmäen alueen viemäröinti 23.366 Halmesmäen alueen katuvalaistus 23.406 Kunnantalon peruskorjaus 11.587 Jäteveden pumppaamojen ylivuotomittaukset 8.300
Bruttoinvestoinnit 2007 (jatkoa) Kunnan info- ja opastustaulut 7.875 Matonpesupaikan mattomankeli 6.239 Maa-alueiden hankinta 4.353 Sastamalan perusturvakuntayhtymä 7.049 Kuntarahoitus Oyj 6.480 Osuuskunta Metsäliitto 91
Rahoitusosuudet investointeihin Matonpesupaikan mattomankeli 2.750 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynti 19.430
KUNNAN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN INVESTOINNIT JA VUOSIKATTEEN RIITTÄVYYS 1997-2007 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0-100000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Käyttöomaisuusinvestoinnit Nettoinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Vuosikate
KUNNAN VUOSIKATE JA PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN POISTOT 1997-2007 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0-100000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 VUOSI Vuosikate Poistot
Rahoituslaskelma Vuosikate Pysyvien vastaavien hyödykkeiden investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituotot Nettoinvestoinnit Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Pitkäaik. lainojen lisäykset Pitkäaik. lainojen vähennykset Rahavarojen muutos TP2004 TP2005 TP2006 TP2007 68.664 167.233 138.213 137.961 531.929 208.990 27.473 295.466 21.000 30.346 200.000 182.739-207.839 650.125 182.541 415.088 52.496 13.000 17.346 200.000 184.953-93.029 377.813 60.525 112.174 205.114 10.000 30.400 200.000 207.987-75.309 249.176 2.750 19.430 226.996 0 0 100.000 205.887-293.045
Rahoituslaskelman tunnusluvut TP2004 TP2005 TP2006 TP2007 Investointien tulorahoitus % 23,2 318,6 67,4 60,8 Pääomamenojen tulorahoitus % 14,6 69,2 53,9 31,9 Lainanhoitokate 0,4 0,9 0,7 0,7 Kassan riittävyys, pv 35,3 28,3 24,7 8,7
Taseen loppusumma 6.295.073 KUNNAN TASEEN PÄÄOMARAKENNE 31.12.2007 Pitkäaikainen vieras pääoma 6 % Poistoero ja varaukset 1 % Lyhytaikainen vieras pääoma 13 % Toimeksiantojen pääomat 1 % Muu oma pääoma 19 % Peruspääoma 60 %
Lainamäärä TP2004 TP2005 TP2006 TP2007 Pitkäaikaiset lainat yhteensä Pitkäaikaiset lainat /asukas Konsernilainat / asukas Asukasmäärä 535.645 408 1.194 1.313 550.692 427 1.213 1.291 542.705 415 1.195 1.309 436.819 336 1.151 1.300
KUNNAN LAINAT JA RAHAVARAT 1997-2007 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 VUOSI Rahavarat yht. Lainat yht.
KUNNAN LAINAT JA RAHAVARAT ASUKASTA KOHTI 1997-2007 1200 1000 800 600 400 200 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 VUOSI Kassavarat /as Lainat /as
Konsernitase 8.073.167 KUNNAN KONSERNITASEEN PÄÄOMARAKENNE 31.12.2007 Lyhytaikainen vieras pääoma 17 % Vähemmistöosuus 0 % Pitkäaikainen vieras pääoma 16 % Peruspääoma 46 % Toimeksiantojen pääomat 1 % Muu oma pääoma 18 % Poistoero ja varaukset 2 %
Plussat ja miinukset Palvelutason säilyminen Tuloveroprosentti ennallaan Lainamäärän vähentyminen Erikoissairaanhoidon menojen taittuminen Halmesmäen asuntoalueen valmistuminen Vt 11 ja kt 44 risteysalueen kehittyminen Alijäämäinen tilinpäätös Opetus- ja vapaa-aikatoimen menojen kasvu Ilolan menokehitys Kunnantalon peruskorjaussuunnittelun venyminen Kiinteistöverotuksen kiristyminen Asukasluvun väheneminen