OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 /TEKNISET PALVELUT
TEKNISET PALVELUT / YHTEENSÄ Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus 1.1.-30.04.2015 Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen kolmanneksen, eli 33,3 % -osuuden. Toiminta Teknisten palveluiden osalta alkuvuosi on edennyt hyvin. Toiminta on ollut käynnissä olevien investointien toteuttamista ja samalla on huolehdittu normaaleista mm. kiinteistöjen, ruokahuollon ja kadunpidon tehtävistä. Teknisten palveluiden osalta tarkastelujaksolla on palvelutuotantoa ja toimintaa toteutettu talousarvion mukaisesti. Valaistuksen hoitoon ja kunnossapitoon on kilpailutettu palvelussopimuskumppani, ruokahuollon kuljetukset on kilpailutettu ja uudet kuljetussopimukset on solmittu 1.3.2015 lukien. Päiväkeskuksen keittiön toiminta on siirretty omaan palvelutuotantoon ja keittiölle on rekrytoitu uusi työntekijä. Koivulehdon päiväkodin laajennus valmistui vuoden vaihteessa ja Veturitien päiväkodin työntekijä on siirtynyt toiminnan mukana uuteen Koivulehdon päiväkodin laitoshuoltajan tehtävään. Talousarvioon kirjattu Kirkonkylän koulun uuden laitoshuoltajan resurssi on vielä rekrytoimatta. Kirkonkylän koulun laitoshuoltajien tarve on kartoitettu alkuvuoden aikana ja lisäresurssin tarve on tunnistettu. Kiinteistöjen sisäilmaongelmia on pyritty hallitsemaan ilmanvaihdon huolto- ja kunnossapitotöillä, joita tehtiin mm. Hyrkin koululla ja Päivärinteen päiväkodilla. Vaikeimmat sisäilmaongelmat on koettu Päivärinteen päiväkodilla, jossa osa rakennuksesta on jouduttu sulkemaan pois käytöstä. Päivärinteen päiväkodin peruskorjaukseen tai uudisrakentamiseen liittyvä hankesuunnitelman laadinta on aloitettu. Päiväkodille on laadittu kuntotutkimusohjelma, jonka perusteella kuntotutkimukset ja haitta-ainekartoitukset tehdään. Lisäksi käyttäjä on laatinut Päivärinteen päiväkodin tulevaa toimintaa koskevan tarveselvityksen. Hankesuunnitelmassa tarkastellaan toteutusvaihtoehdot nykyisen rakennuksen peruskorjauksen ja uuden päiväkodin rakentamisen suhteen. Esillä on mahdollisesti myös uuden päiväkodin vuokrausvaihtoehto. Hankesuunnitelman on tavoite valmistua syksyllä 2015 ja mahdollinen investointipäätös tehdään sen jälkeen. Teknisten palveluiden henkilöstö on viettänyt virkistyspäivän Rokuan kuntokeskuksessa, jossa henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua ohjattuun liikuntaan ja kylpylän käyttöön. Teknisille palveluille on laadittu kunnan strategian pohjalta tuloskortit, joiden toteuma on raportoitu erikseen.
Teknisten palveluiden talous Tarkastelujakson käyttötalouden toimintatuotot olivat 2 436 242,28 (35,13 %) ja toimintakulut olivat -2 953 170,02 (38,1%). Tarkastelujakson tulos/vuosikate ennen poistoja ja arvon vähennyksiä oli -516 927,74 (63,33 %). Teknisten palveluiden toiminnan kustannukset nousivat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 5,31 %. Toimintatulot lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 1,66 %. Tarkastelujakson vuosikate (tulojen ja menojen erotus) heikkeni edellisvuoteen verrattuna -109.169,35 euroa. Menojen kasvu ja vuosikatteen heikkeneminen johtuu ruokahuollon kuljetuskustannusten kasvusta ja investointien toteuttamisen johdosta lisääntyneistä vuokrakuluista. Teknisten palveluiden vuosikustannusmuutokset tarkastelujaksolla ja vuoteen 2014 verrattuna olivat: Osavuosikatsaukset 1/2014 1 /2015 vuosimuutos muutos % - Toimintatulot yhteensä 2 396 397,84 2 436 242,28 39 844,44 1,66 % - Toimintakulut --henkilöstökulut -1 028 264,44-1 030 739,69-2 475,25 0,24 % -- palvelujen ostot -877 042,12-862 866,51 14 175,61-1,62 % -- aineet tarvikkeet tavarat -786 725,65-821 030,32-34 304,67 4,36 % -- vuokrat -107 155,36-231 244,36-124 089,00 115,80 % -- muut toimintakulut -4 968,66-7 289,14-2 320,48 46,70 % - Toimintakulut yhteensä -2 804 156,23-2 953 170,02-149 013,79 5,31 % Toimintakate -407 758,39-516 927,74-109 169,35 26,77 % Tarkastelujaksolla on toimittu talousarvion mukaisesti ja talousarviomuutoksille ei ole ollut tarvetta. Ennusteen mukaan teknisten palveluiden vuoden 2015 käyttötalous toteutuu kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Kotihoidon ja lomituksen uudet omat tilat otetaan käyttöön elokuussa ja nykyiset vuokrasopimukset on irtisanottu syyskuun loppuun. Tämä pienentää loppuvuoden ulkoisia vuokrakustannuksia. Kesäajan palvelukatkot on suunniteltu heinäkuulle, jolloin saadaan purettua lomapalkkavelkaa ja palvelutuotannon kustannukset saadaan minimiin. Kaikilla vastuualeilla on kiinnitettävä huomiota toiminnan taloudellisuuteen ja tehokkuuteen ja kustannuspaineet jakautuvat suhteellisen tasan kaikille vastuualueille. Mittauspalveluiden osalta taloustilanne on helpoin. Eniten toiminnan suunnitelmallisuutta talousarviossa pysymiseksi vaaditaan rakennusten vastuualueella. Teknisen toimen hallinto Päivänpaisteenmaan asemakaava on hyväksytty maaliskuun valtuustossa ja alueen uusien katujen rakennussuunnitelmat on käsitelty teknisessä lautakunnassa. Kirkonkylän osayleiskaavan laadintaa on jatkettu perusselvitysten ja rakennemallien laadinnan osalta. Yleiskaavan luonnoksen on määrä valmistua syksyllä 2015. Muhoksen kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavoituskatsauksen vuodelle 2015. Rakennusjärjestys on hyväksytty, voimaantulo 1.5.2015. Talousarviotavoitteena olevaa uuden asuntorakentamisen kaavoitusta Kirkonkylälle ei ole aloitettu.
Ruoka- ja siivouspalvelut Talousarvioon sisältyvän puolikkaan siivoustyönjohtajan resurssin korvaamiseen kokoaikaisella siivoustyönohjaajalla (uusi toimi). Rekrytointia ei ole vielä aloitettu. Rakennukset Rakennusten vastuualueen toiminnassa on pyritty mahdollisimman hyvin huomioimaan kiinteistöpuolella tapahtuvia muutoksia. - Kirkonkylän koulun peruskorjauksen ja laajennuksen valmistuminen - Koivulehdon päiväkodin laajennuksen valmistuminen - Yläkoulun purku ja väliaikaistilojen käyttö - terveyskeskuksen c-osaston muutoksen ja laajennuksen valmistuminen - terveyskeskuksen c-osaston ja Puhakan palveluasuntojen väliaikaistilojen käyttö Maarakentaminen Maarakennuksen vastuualueelle kuuluva katujen ja yleisten alueiden valaistuksen ylläpito ja hoitoon on kilpailutettu puitesopimustoimija. Talousarvioon sisältyvää laajempaa palvelusopimusta ei ole hankittu. Kunnan omaa kuorma-autoa on hyödynnetty päivittäisessä työssä ja autonkuljettajaksi on rekrytoitu uusi henkilö työllisyysvaroin. Talousarviotavoitteena on katuverkon palvelutason säilyttäminen nykytasolla. Tavoitteen saavuttaminen on epävarmaa rahoituksen niukkuudesta johtuen ja päällystevaurioita katuverkolla on paljon. Mittauspalvelut Rakennusvalvonta Alkuvuoden aikana on myönnetty neljä (4) uutta omakotitalon rakennuslupaa, mikä on kaksi vähemmän kuin vuonna 2014. Investoinnit Alkuvuoden aikana tekninen lautakunta on käsitellyt ja hyväksynyt rakennusten, kadunpidon ja yleisten alueiden työohjelmat vuodelle 2015. Töiden toteutus on aloitettu. Ennusteen mukaan
työohjelmat toteutuvat suunnitellusti. Maarakennuksen investointimäärärahalla on päätetty toteuttaa Tehtaantienvarren kevyenliikenteen väylän rakentaminen. Maanhankinta, toteuttamatta, ei rahoitustarvetta Hyrkin koulun perusk. ja laajennus, hankesuunnittelu aloittamatta /kesken, ei rahoitustarvetta Yläkoulun laajennus ja liikuntahalli, aikataulussa ja kustannusarviossa, ei rahoitustarvetta Korkalovaaran hiihtomaja, kuntotutkimuksen ja korjausohjelman laadinta aloitettu, ei rahoitustarvetta Päivärinteen pvk peruskorjaus, käyttäjän tarveselvitys saatu, kuntotutkimusohjelma laadittu, tutkimukset tilattu ja hankesuunnittelu aloitettu. Tavoiteena on hankesuunnitelman valmistuminen syyskuussa. Tutkitaan peruskorjaus ja investointivaihtoehdot. ei rahoitustarvetta Koivulehdon pvk. Pihatöiden viimeistely aloitettu, ei rahoitustarvetta TK:n A- ja B-osaston sprinklaus, aikataulussa ja kustannusarviossa, ei rahoitustarvetta TK:n C-osaston muutos ja laajennus, aikataulussa ja kustannusarviossa, ei rahoitustarvetta Metlan peruskorjaus, keskeytetty, määräraha jää käyttämättä Rakennusten pienet peruskorjaukset, työohjelma laadittu, ei rahoitustarvetta Maarakennuksen pienet peruskorjaukset, työohjelma laadittu, lisämäärärahan tarve Päivänpaisteenmaan kunnallistekniikan rakentaminen, aikataulussa ja kustannusarviossa, ei rahoitustarvetta Katuvalaistuksen uusiminen, ei rahoitustarvetta Puistot ja maisemanhoitotyöt, työohjelma laadittu, ei rahoitustarvetta Muistomerkit, rakennustyöt käynnissä, lisämäärärahan tarve Talouden tasapainottamisohjelma (kvalt 27.1.2014, 4) Kohde Vastuu Aikataulu seuranta 1. Palvelutuotannon kannalta tarpeettomien rakennuksien myynti /vuokraus - Linja-autoasema - Muhostien päiväkoti - Mäntyrannan vanha koulu - Honkalan vanha koulu - Jussilantie 4 kerrostalo Tekn./ Hall 2014-2015: 2. Elinkaaren lopussa olevien rakennuksien purku/myynti - Ponkilan kioski - Ainolan kiinteistö - Wanha apteekki - Ukkolan navetta - Kylmälänkylän koulun opettajien asuntola Tekninen johtaja/ maarakennusmestari 2014-2015:
3. Kiinteistöjen energiakustannusten alentaminen. - lähilämpökiinteistöjen energiatarkastelut ja muutokset - kiinteistöjen energiakatselmukset Tekninen johtaja / Rakennusmestari 2014-2015: - jäähallin valaistuksen muutosta valmisteltu 4. Palvelutuotannon mitoitus ja toimintamallien kehittäminen - teknisten palveluiden strategian laadinta - uimarantojen ja leikkipuistojen määrän tarkastelu 5. Konekeskuksen kaluston täydentäminen - yhden huoltoauton hankinta Tekninen johtaja, ruoka- ja siivouspalvelujohtaja, rakennusmestari Tekninen johtaja/ maarakennusmestari 2014-2015: 2014-2015: - hankittu huoltoauto 6. Asunto-osakkeiden myynti 1 kpl 7. Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen ja työtyytyväisyyden parantaminen 8. Pienten metsäkiinteistöjen ja määräalojen myynti Asuntosihteeri 2014- - myyty Tekninen johtaja, esimiehet 2014-2015: - henkilökunnan yhteinen virkistyspäivä Rokualla 5/2014 - henkilöstökulut edellisen vuoden tasolla