24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija Hav, puh. 050 337 3645 etunimi.sukunimi@esp.fi Päätösehdtus Perusturvajhtaja Juha Mets 1 esittää kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen talussuunnitelman vusille 2015-2017 ja talusarvin vudelle 2015 2 antaa vanhus- ja vammaisneuvstlle esityslistan liitteiden mukaiset vastaukset esityksiin 3 lähettää talussuunnitelman ja talusarvin Espn seudun ympäristöterveydenhulln salta Kirkknummen kunnalle ja Kauniaisten kaupungille lausunta varten sekä ikeuttaa perusturvajhtajan tekemään siihen lausuntjen edellyttämät tarkistukset 4 ikeuttaa timialan esikunnan tekemään tarvittavat tekniset tarkistukset. Käsittely Esittelijän tekemät muutkset n humiitu pöytäkirjassa. Keskustelun aikana Niemi teki Värmälän, Kankksen ja muiden kannattamana lisäysehdtuksen, jnka mukaan lautakunta pitää tärkeänä seuraavia asiita, jita kehyksessä ei le tettu humin: 1) Neuvliden, kulu- ja piskelijaterveydenhulln terveydenhitajien riittävää määrää vastaamaan asiakasmäärän kasvua, 2) Vanhuspalveluiden riittävää varmistamista ja maishidntuen myöntämisen turvaamista ja 3) Ennaltaehkäisevän perhetyön riittävää turvaamista. Kankknen ehdtti Värmälän, Ruhn ja Niemen kannattamana lisäykseksi esittelijän ehdtukseen khdan 3 jälkeen uutta khtaa, jnka
24.09.2014 Sivu 2 / 2 mukaan (ssiaali- ja ) edellyttää, että ennen kuin spimus kskien Espn seurakuntayhtymän perheasiiden neuvttelukeskuksesta menee umpeen, lautakunnalle tudaan selvitys ja arvi timenpiteiden vaikutuksista (IVA) kuntalaisille, tarjttavien palveluiden laadusta ja saatavuudesta, säästöpäätösten aiheuttamista riskeistä ja uhista palvelujen tuttamiselle ja asetettujen tavitteiden tteuttamiselle sekä säästöjen aiheuttamista mahdllisista kustannuslisäyksistä tisaalla kaupungin rganisaatissa. Esittelijän ehdtuksen khta 4 siirtyisi näin khdaksi 5. Wessman teki lisäysehdtuksen, jnka mukaan lautakunta tiv, että lautakunnan erityisesti tärkeinä pitämät asiat turvataan ennemmin vernkrtuksin kuin velkaa ttamalla tai kunnan muusta timinnasta leikkaamalla. Keskustelun päätyttyä puheenjhtaja ttesi Wessmanin ehdtuksen rauenneen kannattamattmana. Puheenjhtaja tiedusteli, vidaank Niemen lisäysehdtus hyväksyä yksimielisesti. Kun ehdtusta ei vastustettu, puheenjhtaja ttesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi. Seuraavaksi puheenjhtaja tiedusteli, vidaank Kankksen lisäysehdtus hyväksyä yksimielisesti. Kun ehdtusta ei vastustettu, puheenjhtaja ttesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi. Päätös 1 esittää kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen talussuunnitelman vusille 2015-2017 ja talusarvin vudelle 2015. 2 antaa vanhus- ja vammaisneuvstlle esityslistan liitteiden mukaiset vastaukset esityksiin. 3 lähettää talussuunnitelman ja talusarvin Espn seudun ympäristöterveydenhulln salta Kirkknummen kunnalle ja Kauniaisten kaupungille lausunta varten sekä ikeuttaa perusturvajhtajan tekemään siihen lausuntjen edellyttämät tarkistukset. 4 edellyttää, että ennen kuin spimus kskien Espn seurakuntayhtymän perheasiiden neuvttelukeskuksesta menee umpeen, lautakunnalle tudaan selvitys ja arvi timenpiteiden vaikutuksista (IVA) kuntalaisille, tarjttavien palveluiden laadusta ja saatavuudesta, säästöpäätösten aiheuttamista riskeistä ja uhista palvelujen tuttamiselle ja asetettujen tavitteiden tteuttamiselle sekä säästöjen aiheuttamista mahdllisista kustannuslisäyksistä tisaalla kaupungin rganisaatissa. 5 ikeuttaa timialan esikunnan tekemään tarvittavat tekniset tarkistukset.
24.09.2014 Sivu 3 / 3 Lautakunta pitää tärkeänä seuraavia asiita, jita kehyksessä ei le tettu humin: 1) Neuvliden, kulu- ja piskelijaterveydenhulln terveydenhitajien riittävää määrää vastaamaan asiakasmäärän kasvua, 2) Vanhuspalveluiden riittävää varmistamista ja maishidntuen myöntämisen turvaamista 3) Ennaltaehkäisevän perhetyön riittävää turvaamista. Liite Oheismateriaali 7 Ehdtus vuden 2015 talusarviksi ja talussuunnitelmaksi vusille 2015-2017, sisältää ssiaali- ja terveystimen tarinan 8 terveystimen valtuustkauden ja vuden 2015 tulstavitteet 9 Vastaukset vammaisneuvstn alitteisiin 10 Vastaukset vanhusneuvstn alitteisiin - Esp- tarina (Kv 10.6.2013) - Valtuustn päätös 8.9.2014 v 2015 talusarvin sekä vusien 2015-2017 talussuunnitelman kehyksestä - Valtuust 8.9.2014 Kehyslaskelmat Selstus Lautakunnan päätettäväksi tudaan esitys talusarviksi vudelle 2015 ja talussuunnitelmaksi vusille 2015-2017, sekä vastaukset vammais- ja vanhusneuvstn esityksiin. Talusarvi- ja talussuunnitelmaesitys n laadittu nudattaen valtuustn 8.9.2014 tekemää päätöstä talusarvin ja talussuunnitelman kehyksestä. Esitys phjautuu valtuustn päätöksen selstuskhdassa esitettyyn taluden ja timintaympäristön kehitysarvin. Esp-strategia Esp-tarina hyväksyttiin valtuustssa 10.6.2013. Esp-tarinan yhteyteen n määritelty erikseen visi, arvt, päämäärät ja valtuustkauden tavitteet. terveystimen valtuustkauden ja vusitasn tulsja muut tavitteet tteuttavat Esp-tarinaa. Talussuunnitelman painpisteet terveystimessa vusien 2015-2017 valtuustkauden tavitteet: kiireellisesti sijitettujen lasten ja nurten suus ikälukasta vähenee
24.09.2014 Sivu 4 / 4 ikäihmiset saavat apua ja kuntutusta niin, että he pystyvät asumaan ktnaan terveysasemien palvelukyky paranee ssiaali- ja terveyshulln palvelujen järjestämisessä ludaan tapja lisätä maa tutanta täydentävää yritystimintaa työn tuttavuus ste- palveluissa paranee Espn ssiaali- ja terveystimen hukuttelevuus työvimavajealjen ammatteihin (lääkärit, ssiaalityöntekijät, sairaanhitajat) paranee Väestökehitys Kk kaupungin taslla vusien 2014 2015 väestönkasvu ylittää 1,5 %, vusina 2016-2019 väestönkasvu n 1,3 % ja vudesta 2020 eteenpäin 1,2 prsenttia. Ennusteen kasvusta suurin sa n syntyneiden enemmyyttä kulleisiin nähden. Syntyneiden enemmyys n Espssa vusitaslla suhteellisen vakaa nin 2 200 asukasta vudessa, muu sa väestönkasvusta n muuttvitta muista kunnista tai maahanmuutta. Muuttliikkeen suus vi vaihdella paljn vusittain. Espssa li asukkaita vuden 2014 alussa 260 753 ja Espn väestömäärä 1.1.2023 n ennusteen mukaan 294 100, jllin Espn väestönkasvu vudenvaihteesta 2012/2013 ennustekauden lppuun vudenvaihteeseen 2022/2023 n yhteensä 37 300 asukasta eli keskimäärin 3 700 asukasta vudessa. Ennusteen väestönkasvu vusina 2013-2019 n 4 000-3 700 ja vudesta 2020 alkaen 3 500 asukasta vudessa. Ennusteen tasa n hieman nstettu aiemmasta. Ulkmaalaistaustaisten suus väestönlisäyksestä n llut viime vusina reilusti yli pulet, 75,7 % vunna 2013, mikä vastaa näiltä sin myös valtakunnallista kehitystä. Suhteellisesti kasvu vusina 2014-2016 n npeinta vanhimmissa ikälukissa. Yli 75 -vutiaiden määrä kasvaa 19,6 prsenttia, henkilömääränä 2475, ja yli 85 -vutiaiden määrä kasvaa 23,8 prsenttia, mikä n 745 henkilöä. Ikälukassa 65-74 suhteellinen kasvu n 11,9 prsenttia. Henkilömääränä lisäys n 2573. Vastaavana aikana kk väestön suhteellinen kasvu n 4,5 prsenttia. Väestölisäyksenä se n yhteensä 11474 henkeä. Lainsäädäntö Ajankhtaisimmat lainsäädäntöuudistukset, jtka säätelevät timialaa ja sen tuttamia palveluja: terveydenhulln järjestämislakia kskeva hallituksen esitys n tarkitus antaa eduskunnalle. Uudessa laissa säädettäisiin ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä, rahituksesta, sekä palvelujen tuttamisesta, kehittämisestä, hjauksesta ja valvnnasta. Sen n tarkitus tulla vimaan vunna 2015. Lain mukainen timinta alkaisi 1.1.2017.
24.09.2014 Sivu 5 / 5 Laki ikääntyneen väestön timintakyvyn turvaamisesta sekä iäkkäiden ssiaali- ja terveyspalveluista, vanhuspalvelulaki, n tullut vimaan 1.7.2013. Suurinta saa säännöksistä svellettiin heti lain tultua vimaan, saa 1.1.2014 lukien. Vuden 2015 alusta n nimettävä vastuutyöntekijä iäkkäälle henkilölle. Omavalvntasuunnitelmat tulevat pakllisiksi vuden 2015 alusta lukien. Työ- ja elinkeintimistjen, Kansaneläkelaitksen ja kuntien yhteinen työviman palvelukeskusten timintamalli ultetaan kk maahan. Palvelukeskusten timintamallista säädetään lailla ja niiden rahitus turvataan. Tavitteena n, että hallituksen esitys laiksi työviman palvelukeskuksista annetaan syksyllä 2014 ja työviman palvelukeskuksia kskevat säännökset tulevat vimaan vuden 2015 alussa. Esityslunnkseen sisältyy ehdtus työttömyysturvalain muuttamisesta työmarkkinatuen rahitusvastuuta kskevilta sin. Ehdtettu muuts liittyy valtineuvstn 21.3.2013 tekemään kehyspäätökseen 2014-2017, jnka mukaan kuntien rlia ja vastuuta pitkäaikaistyöttömien aktiivisessa hidssa krstetaan. Lisäksi työttömyysturvalakia ehdtetaan muutettavaksi siten, että kuntien maksettavaksi tulisi työmarkkinatuesta pulet niiden henkilöiden salta, jtka lisivat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 300 999 päivää ja 70 prsenttia niiden henkilöiden salta, jtka lisivat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 1000 päivää. Ssiaalihulln lainsäädännön uudistukseen liittyen n tarkituksena säätää uusi ssiaalihultlaki ja tehdä muutksia lukuisiin ssiaalihulln erityislakeihin. Lain tarkitus lisi siirtää painpistettä erityispalveluista yleispalveluihin, vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tiivistää viranmaisten yhteistyötä. Rakennepliittisen hjelman mukaisesti esityksellä pyrittäisiin vähentämään lakisääteisten suunnitelmien määrää ja väljentämään kelpisuusvaatimuksia. Esitys liittyy hallituksen esitykseen valtin talusarviksi vudelle 2015 ja n tarkitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Yksityiskhtaisempi kuvaus lakimuutksista sisältyy talusarvin ja talussuunnitelmaan. Kehityshjelmat ja hjelmajhtaminen Vastauksena kaupungin suurimpiin haasteisiin tteutetaan viisi timialarajat ylittävää kehityshjelmaa. Ohjelmien hjauksessa yhdistetään uudella tavalla luttamushenkilö- ja viranhaltijajhtaminen. Espn hjelma- ja prjektijhtamiselle kehitetään yhteiset menettelyt. Tämän valtuustkauden pikkihallinnlliset kehityshjelmat vat:
24.09.2014 Sivu 6 / 6 1. Osallistuva Esp 2. Nurten elinvimaisuus 3. Elinvimaa ikääntyville 4. Kestävä kehitys 5. Kilpailukyky, innvatiivisuus ja yrittäjyys Valmisteluprsessi Valtuust hyväksyi 8.9.2014 vusien 2015-2017 timintatult ja ment sekä timialakhtaiset käyttötaluden kknaisment ja tult talussuunnitelman valmistelun phjaksi sekä päätöksen liitteessä levan maisuuslajikhtaisen vusien 2015-2019 investintikehyksen talussuunnitelman investintihjelman valmistelun phjaksi. Lautakunta antaa esityksensä talusarviksi 24. syyskuuta. Kaupunginjhtajan esitys valmistuu 30. lkakuuta. Kaupunginhallitus käsittelee talusarviesitystä 3.11.2014. Valtuustn neuvttelutimikunta käsittelee talusarviesitystä marraskuussa. Kaupunginhallituksen tinen talusarvikäsittely n 24.11.2014. Valtuust päättää talusarvista kkuksissaan 3.12. ja 8.12.2014. Lautakunnan talusarvivalmistelu Kaupunkitiedn tulsyksikkö ja kaupunkikehitysyksikkö julkaisivat 28.8.2014 uusimman Eetvartti-neljännesvusijulkaisun 2/2014 Espn timintaympäristökatsaus. Timintaympäristön tila -esittelyaineista n julkaistu kaupungin internet-sivustlla. Seudullisena yhteistyönä n päivitetty myös laajaa seudullista timintaympäristöaineista. Se sijitetaan www.helsinginseutu.fi -sivustlle. Timialat täydentävät analyysejä arviimalla niiden vaikutuksia malla timialallaan. Lautakunta teki 15.4.2014 esityksen vusien 2015 2019 investintihjelmaksi. Samassa kkuksessa lautakunta anti lausunnn taluden tasapaintus- ja tuttavuushjelman hyötytavitteiden saavuttamiseksi tarvittavista timenpiteistä. Lautakunta keskusteli työpajassaan 20.8. taluden tasapaintus- ja tuttavuushjelmasta ja talussuunnitelman valmistelusta. Kaupunginvaltuust päättää talussuunnitelman sana talusarvin sitvuudesta, seurannasta sekä nudattamista kskevista hjeista. Lautakunnat ja jhtkunnat hyväksyvät tulsyksiköidensä käyttösuunnitelmat sekä käyttötaluden että investintien salta valtuustn vahvistaman talusarvin puitteissa. Taludellinen kehitys ja määrärahjen khdistaminen Valtuustn kehyspäätöksessä n yksityiskhtaisesti arviitu taludellista kehitystä ja vaikutusta palvelujen rahitusmahdllisuuksiin. Valtuustn
24.09.2014 Sivu 7 / 7 päätöksen selstussassa tdetaan, että taluden tasapaintus ja tuttavuushjelman taludelliset tavitteet n sisällytetty timialjen vusien 2015-2017 määrärahihin ja tularviihin. Timialjen lisäystarpeita n vahvasti karsittu ja sen lisäksi tasapaintuserään n lisätty suunnitelmakaudelle yhteensä 125 milj. eura, mikä tarkittaa sitä, että pelkästään tuttavuutta kehittämällä ja nykylainsäädännön palveluvelvite humin ttaen taviteltua timintakatteen parannusta ei saavuteta. Palvelutasa ja -tarjntaa n tarkasteltava kriittisesti ja jltain sin alennettava. Käyttötaluden tuljen ja menjen budjetinnin lähtötilanteeksi n kirjattu Seuranta 1:ssä hyväksyttyjen ta-muutsten mukainen talusarvi. HUS:n palvelustjen, työmarkkinatuen kuntasuuden sekä timeentultuen summat vudelle 2015 vat kehyksessä timialaa sitvia. Ne n budjetitava vähintään kehysvalmistelussa määrätyn suuruisina (HUS 243 milj. eura, timeentultuki 55 milj. eura ja työmarkkinatuen kuntasuus 17 milj. eura). terveystimen tult ja ment vusina 2015-2017 1000 eura TOT-13 TA-2014 TA-2015 2016 2017 Muuts 14-15 Timintatult 80 082 80 500 82 400 83 900 85 400 2,4 % - lisäksi vanhusten palvelujen investinnit tul 5 900 3 100 Timintament 723 603 757 470 784 600 813 600 813 600 3,6 % - lisäksi vanhusten palvelujen investinnit men 5 900 3 100 Timintakate -643 521-676 970-702 200-729 700-728 200 3,7 % Ta 2014 n muutettu talusarvi, jka sisältää mm. menihin ja tulihin seuranta I:ssä tehdyt muutkset. Valtuustn 8.9.2014 päättämästä käyttötaluskehyksestä piketen vuden 2015 tulihin ja menihin n lisätty Espn uuden sairaalan ICT- investintien valmistus maan käyttöön erän 5,9 milj. eura ja 3,1 milj. eura vudelle 2016. Vunna 2015 ssiaali- ja terveystimen timintatult ilman ICTinvestintimenn laskentateknistä vaikutusta kasvavat 1,9 milj. eura eli 2,4 prsenttia. Ment kasvavat ilman ICT- investintimenn laskentateknistä vaikutusta 27,1 milj. eura eli 3,6 prsenttia.
24.09.2014 Sivu 8 / 8 Timialan timintament tulsyksiköittäin: 1000 eura TOT -13 TA-2014 TA-2015 2016 2017 Muuts 14-15 Vanhusten palvelut * 142 619 152 592 156 500 182 000 182 000 2,6 % Vanhusten palvelut Ict hankinnat 5 900 3 100 Terveyspalvelut 345 244 354 874 361 700 362 600 362 600 1,9 % Perhe- ja ssiaalipalvelut 224 011 235 683 251 000 253 600 253 600 6,5 % Esikunta 11 729 14 321 15 400 15 400 15 400 7,5 % Yhteensä 723 603 757 469 790 500 816 700 813 600 * Ilman Espn sairaalan ICT -investinteja 5,9 milj.eura vunna 2015 ja 3,1 milj. eura vunna 2016 Tiedksi Vunna 2015 vanhusten palvelujen ment kasvavat 3,9 milj. eura eli 2,6 prsenttia, kun ICT -investinnin laskentatekninen vaikutus n eliminitu. Terveyspalveluissa ment kasvavat 6,8 milj. eura. Suhteellinen lisäys n yhtä suuri erikissairaanhidssa ja perusterveydenhullssa eli 1,9 prsenttia. Perhe- ja ssiaalipalveluissa ment kasvavat vunna 2015 yhteensä 15,3 milj. eura. Suhteellinen lisäys n 6,5 prsenttia. Menjen kasvu jhtuu suurimmalta sin työmarkkinatuen kuntasuuden ja timeentultukimenjen kasvusta, lisäys 9,9 milj. eura. Ilman näitä menja perhe- ja ssiaalipalvelujen ment kasvavat 5,4 milj. eura eli 3,1 prsenttia. Esikunnan ment kasvavat ICT-kustannusten kasvusta jhtuen 1,1 milj. eura.
24.09.2014 Sivu 9 / 9