Talousarvion 2016 oheismateriaali Lasten, nuorten ja TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Yhteiset toiminnot Asukasluku 379490,82 38003 9,99 426949 38003 11,23 382731 37972 10,08 28995 292 249 8977 90 482 Terveysneuvonta Pajuniityn perhekeskus Käynti 513163,35 9316 55,08 514315 10252 50,17 555604 10250 54,21 10225 554 249 25 1 355 Otalampi-talo Käynti 157757,86 1918 82,25 169578 1964 86,34 171379 1834 93,45 1834 171 379 0 0 Myrskylänmäen neuvola Käynti 265084,86 4171 63,55 303365 4544 66,76 286306 3920 73,04 3908 285 430 12 876 Karkkilan neuvola Käynti 261141,63 4165 62,70 259153 4228 61,29 271418 4228 64,20 50 3 210 4178 268 208 Yhteensä 1197147,70 19570 61,17 1246411 20988 59,39 1284707 20232 63,50 16017 1 014 267 4215 270 440 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Vihti Käynti 521287,35 12755 40,87 554892 16260 34,13 568979 12800 44,45 12734 566 045 66 2 934 Karkkila Käynti 138992,24 3001 46,32 151202 3500 43,20 153892 2900 53,07 35 1 857 2865 152 035 Yhteensä 660279,59 15756 41,91 706094 19760 35,73 722871 15700 46,04 12769 567 903 2931 154 968 Ennaltaehkäisevä perhetyö Vihti Käynti 76257,50 417 182,87 79409 480 165,44 86718 514 168,71 512 86 381 2 337 Karkkila Käynti 53890,37 123 438,13 54661 136 401,92 55327 136 406,82 2 814 134 54 513 Yhteensä 130147,87 540 241,01 134070 616 217,65 142045 650 218,53 514 87 194 136 54 851 Erityispalvelut lapsille ja nuorille Vihti Kontakti 594399,36 5425 109,57 636427 3870 164,45 700990 5450 128,62 5184 666 777 266 34 213 Karkkila Kontakti 135809,81 1521 89,29 154257 954 161,69 185073 1588 116,54 66 7 692 1522 177 381 Yhteensä 730209,17 6946 105,13 790684 4824 163,91 886063 7038 125,90 5250 674 468 1788 211 595 Nuorisoasema Nuorisoasema Kontakti 117195,54 1144 102,44 119390 1422 83,96 121216 1200 101,01 1044 105 458 156 15 758 Perheneuvola Perheneuvola Kontakti 382287,66 4741 80,63 459598 2362 194,58 494665 3300 149,90 2600 389 736 700 104 929 Kontakti Yhteensä 382287,66 4741 80,63 459598 2362 194,58 494665 3300 149,90 2600 389 736 700 104 929 Sosiaalityö lasten, nuorten ja perheiden linjalla Sosiaalityö lasten, nuorten ja perheiden 0-21 v. linjalla 492644,64 10549 46,70 556883 10549 52,79 621218 10386 59,81 8258 493 936 2128 127 282 0-21 v. Yhteensä 492644,64 10549 46,70 556883 10549 52,79 621218 10386 59,81 8258 493 936 2128 127 282 Sosiaalipäivystys Vihti Asukasluku 75005,28 28929 2,59 59410 28929 2,05 64730 28995 2,23 28995 64 730 Karkkila Asukasluku 23565,13 9074 2,60 19013 9074 2,10 20133 8977 2,24 0 8977 20 133 Yhteensä 98570,41 38003 2,59 78423 38003 2,06 84863 37972 2,23 28995 64 730 8977 20 133 Lastensuojelun sos.ohjaus Lastensuojelu 0-21 v. 600441,59 10549 56,92 723860 10549 68,62 900182 10386 86,67 8258 715 743 2128 184 439 0-21 v. Yhteensä 600441,59 10549 56,92 723860 10549 68,62 900182 10386 86,67 8258 715743 2128,00 184439 22.10.2015
Talousarvion 2016 oheismateriaali Lasten, nuorten ja TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Lasten- ja nuorten sijaishuolto Vihti Hoitopäivä 2283835,58 8029 284,45 2029208 7030 288,65 2080479 8100 256,85 8100 2 080 479 Karkkila Hoitopäivä 402208,61 1453 276,81 451979 1458 310,00 467743 1932 242,10 1932 467 743 Yhteensä 2686044,19 9482 283,28 2481187 8488 292,32 2548222 10032 254,01 8100 2 080 479 1932 467 743 Avohuollon tukitoimet Vihti 0-21 v 1513526,37 8366 180,91 1159799 8366 138,63 1194265 8258 144,62 8258 1 194 265 Karkkila 0-21 v 537551,90 2183 246,24 493095 2183 225,88 348729 2128 163,88 2128 348 729 Yhteensä 2051078,27 10549 194,43 1652894 10549 156,69 1542994 10386 148,56 8258 1 194 265 2128 348 729 Perhehoito Vihti Hoitopäivä 364709,41 6947 52,50 676200 7360 91,88 479486 6900 69,49 6900 479 486 Karkkila Hoitopäivä 121580,91 1270 95,73 93453 1266 73,82 120714 1850 65,25 1850 120 714 Yhteensä 486290,32 8217 59,18 769653 8626 89,22 600200 8750 68,59 6900 479 486 1850 120 714 Jälkihuolto Vihti nuori 323255,38 53 6099,16 254826 47 5421,83 304604 49 6216,41 49 304 604 0 Karkkila nuori 109369,17 21 5208,06 104628 16 6539,25 99550 16 6221,88 0 16 99 550 Yhteensä 432624,55 74 5846,28 359454 63 5705,62 404154 65 6217,75 49 304 604 16 99 550 Lasten nuorten ja perheiden palvelulinjan menot yhteensä: 10 444 452,32 10 505 550 10 736 131 8 464 518 2 271 613 TA 2015 10 655 550 8 240 114 2 265 435 TP 2014 10 444 452 8 242 844 2 201 608 TP 2013 10 284 153 8 075 084 2 209 068 euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ 0-21 v. 0-21 v. 0-21 v. 0-21 v. 8 258 0-21 v. 2 128 10 549 10 549 10 386 YHTEISET TEHTÄVÄT 379 490,82 35,97 426 949 40,47 382 731 36,85 35,39 292 249 42,52 90 482 PERHEPALVELUKESKUS 1 987 575,16 188,41 2 086 575 197,80 2 149 623 206,97 202,15 1 669 364 225,69 480 259 LASTEN TERV. JA TERAPIAKESKUS 1 229 692,37 116,57 1 369 672 129,84 1 501 944 144,61 141,64 1 169 662 156,15 332 282 LASTENSUOJELU 6 847 693,97 649,13 6 622 354 627,77 6 701 833 645,28 645,83 5 333 243 643,13 1 368 590 YHTEENSÄ 10 444 452,32 990,09 10 505 550 995,88 10 736 131 1 033,71 1 025,01 8 464 518 1 067,49 2 271 613 22.10.2015
Työikäisten palvelut TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta josta Lopullinen Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suor. Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Euroa Suorite Euroa Yhteiset toiminnot Asukasluku 455719,37 38003 11,99 555880 38003 14,63 610788 37972 16,09 28995 466 391 8977 144 397 Lääkärin vastaanotto Nummelan terveysasema Käynti oma tk. 3813840,32 49838 76,52 3824462 47234 80,97 4271759 47730 89,50 47362 4 238 824 368 32 935 Karkkilan terveysasema, Käynti oma tk. 1539418,57 20658 74,52 1678742 19882 84,44 1786191 20682 86,36 590 50 955 20092 1 735 236 Yhteensä 5353258,89 70496 75,94 5503204 67116 82,00 6057950 68412 88,55 47952 4 289 779 20460 1 768 171 Lääkäripäivystyksen osto Vihti Käynti 539482,00 5328 101,25 532582 5424 98,19 Karkkila Käynti 158682,05 1485 106,86 154158 1510 102,09 Yhteensä 698164,05 6813 102,48 686740 6934 99,04 Lääkärikäyntien ostot muilta terveyskeskuksilta Vihti Käynti 176015,19 1213 145,11 152224 1060 143,61 176704 1213 145,68 1213 176 704 Karkkila Käynti 40442,89 253 159,85 42103 295 142,72 41494 284 146,11 284 41 494 Yhteensä 216458,08 1466 147,65 194327 1355 143,41 218198 1497 145,76 1213 176 704 284 41 494 Joukkotarkastukset Vihti Tutkimus 89938,80 2456 36,62 87841 2424 36,24 90891 2424 37,50 2424 90 891 Karkkila Tutkimus 31333,64 814 38,49 34723 880 39,46 34754 880 39,49 880 34 754 Yhteensä 121272,44 3270 37,09 122564 3304 37,10 125645 3304 38,03 2424 90 891 880 34 754 Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus Vihti Asukasluku 659959,63 28929 22,81 608775 28929 21,04 623900 28995 21,52 28995 623 900 Karkkila Asukasluku 288614,99 9074 31,81 296078 9074 32,63 320088 8977 35,66 8977 320 088 Yhteensä 948574,62 38003 24,96 904853 38003 23,81 943988 37972 24,86 28995 623 900 8977 320 088 Hoitotarvikejakelu Vihti Asukasluku 620408,74 28929 21,45 564297 28929 19,51 601827 28995 20,76 28995 601 827 Karkkila Asukasluku 299039,61 9074 32,96 226971 9074 25,01 291962 8977 32,52 8977 291 962 Yhteensä 919448,35 38003 24,19 791268 38003 20,82 893789 37972 23,54 28995 601 827 8977 291 962 Aikuisten päihdetyö Vihti Asukasluku 363145,56 28929 12,55 425704 28929 14,72 360911 28995 12,45 28995 360 911 0 Karkkila Asukasluku 152768,08 9074 16,84 168000 9074 18,51 112245 8977 12,50 8977 112 245 Yhteensä 515913,64 38003 13,58 593704 38003 15,62 473156 37972 12,46 28995 360 911 8977 112 245 Työikäisten asumispalvelut Vihti Asukasluku 1338382,67 28929 46,26 1348180 28929 46,60 1153720 28995 39,79 28995 1 153 720 Karkkila Asukasluku 283120,41 9074 31,20 256579 9074 28,28 269475 8977 30,02 8977 269 475 Yhteensä 1621503,08 38003 42,67 1604759 38003 42,23 1423195 37972 37,48 28995 1 153 720 8977 269 475 Aikuisten mielenterveyspalvelut Vihti Käynti 158017,01 911 173,45 182236 1692 107,70 183883 2444 75,24 2410 181 325 34 2 558 Karkkila Käynti 89067,82 555 160,48 111583 600 185,97 84881 692 122,66 42 5 152 650 79 729 Yhteensä 247084,83 1466 168,54 293819 2292 128,19 268764 3136 85,70 2452 186 477 684 82 287 Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut Kompassi Päivä 350467,64 4723 74,20 730976 7300 100,13 823019 7300 112,74 4015 452 660 3285 370 359 Yhteensä 350467,64 4723 74,20 730976 7300 100,13 823019 7300 112,74 4015 452 660 3285 370 359 22.10.2015 22.10.2015
Työikäisten palvelut TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta josta Lopullinen Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suor. Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Euroa Suorite Euroa Koho-hanke Vihti Asukasluku 18667,19 38003 0,49 4297 38003 0,11 Karkkila Asukasluku Yhteensä 18667,19 38003 0,49 4297 38003 0,11 Suun terveydenhoito Nummelan terveysasema Käynti 1084508,55 20073 54,03 1357429 20606 65,88 1357165 18808 72,16 18484 1 333 786 324 23 379 Pappilanpellon hammashoit. Käynti 589575,54 8347 70,63 650356 8496 76,55 591831 7404 79,93 7242 578 882 162 12 949 Karkkilan terveysasema Käynti 560612,76 7800 71,87 627413 7629 82,24 638157 7676 83,14 140 11 639 7536 626 518 Yhteensä 2234696,85 36220 61,70 2635198 36731 71,74 2587153 33888 76,34 25866 1 924 306 8022 662 847 Sosiaalityö työikäisten palvelulinjalla Vihti Asiakastapahtuma 600814,63 28929 20,77 591777 2919 202,73 647971 28995 22,35 28995 647 971 0 Karkkila Asiakastapahtuma 238578,03 9074 26,29 260009 1946 133,61 259301 8977 28,89 0 8977 259 301 Yhteensä 839392,66 38003 22,09 851786 4865 175,08 907272 37972 23,89 28995 647 971 8977 259 301 Asukasluku asukasluku Toimeentulotuki Vihti Kotitalous 3397074,97 1049 3238,39 3533626 1031 3427,38 3700595 1091 3391,93 1091 3 700 595 Karkkila Kotitalous 1012753,19 377 2686,35 1005482 398 2526,34 1095433 507 2160,62 507 1 095 433 Yhteensä 4409828,16 1426 3092,45 4539108 1429 3176,42 4796028 1598 3001,27 1091 3 700 595 507 1 095 433 Sosiaalihuoltolain muk.palvelut Vihti Asiakas 51900 39 1330,77 39 51 900 Karkkila Asiakas 18250 14 1303,57 14 18 250 Yhteensä 70150 53 1323,58 39 51 900 14 18 250 Velkaneuvonta Vihti Asukasluku 45471,67 38003 1,20 47416 38003 1,25 44366 37972 1,17 28995 33 877 8977 10 489 Karkkila Asukasluku Yhteensä 45471,67 38003 1,20 47416 38003 1,25 44366 37972 1,17 28995 33 877 8977 10 489 Sosiaalityön asumispalvelu Vihti Asunto 11564,88 0 3883 12 12 3 883 Sosiaalinen kuntoutus Vihti Päivä 486000,55 8303 58,53 568578 9900 57,43 568872 6100 93,26 6100 568 872 Karkkila Päivä 122155,12 2513 48,61 231378 3300 70,11 229112 3000 76,37 3000 229 112 Yhteensä 608155,67 10816 56,23 799956 13200 60,60 797984 9100 87,69 6100 568 872 3000 229 112 Työpaja Werstas Vihti Päivä 27407,79 501 54,71 55229 3300 16,74 73333 1500 48,89 1500 73 333 Karkkila Päivä 111792,60 3220 34,72 98307 4000 24,58 129501 3600 35,97 3600 129 501 Yhteensä 139200,39 3721 37,41 153536 7300 21,03 202834 5100 39,77 1500 73 333 3600 129 501 Kehitysvammaisten laitoshoito Vihti Hoitopäivä 547561,91 2542 215,41 543968 2050 265,35 482910 1825 264,61 1825 482 910 Karkkila Hoitopäivä 445868,48 1092 408,30 469973 1100 427,25 428716 1095 391,52 1095 428 716 Yhteensä 993430,39 3634 273,37 1013941 3150 321,89 911626 2920 312,20 1825 482 910 1095 428 716 22.10.2015 22.10.2015
Työikäisten palvelut TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta josta Lopullinen Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suor. Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Euroa Suorite Euroa Kehitysvammaisten työtoiminta Vihti Päivä 974596,84 11890 81,97 936678 12200 76,78 1032976 11130 92,81 11130 1 032 976 Karkkila Päivä 334187,86 6042 55,31 336888 5900 57,10 352723 5460 64,60 5460 352 723 Yhteensä 1308784,70 17932 72,99 1273566 18100 70,36 1385699 16590 83,53 11130 1 032 976 5460 352 723 Kehitysvammaisten perhehoito Vihti Päivä 95610,27 1323 72,27 99449 1338 74,33 109045 1480 73,68 1480 109 045 Karkkila Päivä 95545,68 1262 75,71 113658 1420 80,04 99432 1336 74,43 1336 99 432 Yhteensä 191155,95 2585 73,95 213107 2758 77,27 208477 2816 74,03 1480 109 045 1336 99 432 Kehitysvammaisten asiantunt.palv. Vihti Päivä 6032,69 112 53,86 7618 66 115,42 1659 13 127,62 13 1 659 Karkkila Päivä 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 Yhteensä 6032,69 112 53,86 7618 66 115,42 1659 13 127,62 13 1 659 0 0 Kehitysvammaisten asumispalvelut Vihti Päivä 2836097,93 18556 152,84 2860280 18024 158,69 2733414 15280 178,89 15280 2 733 414 Karkkila Päivä 788541,92 5788 136,24 743024 5273 140,91 884487 5160 171,41 5160 884 487 Yhteensä 3624639,85 24344 148,89 3603304 23297 154,67 3617901 20440 177,00 15280 2 733 414 5160 884 487 Vammaisten työtoiminta Vihti Päivä 29274,76 454 64,48 28921 372 77,74 34799 443 78,55 443 34 799 Karkkila Päivä 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 Yhteensä 29274,76 454 64,48 28921 372 77,74 34799 443 78,55 443 34 799 0 0 Henkilökohtainen avustajatoiminta Vihti Tunti 1111947,03 56668 19,62 1102497 55319 19,93 1009258 50162 20,12 50162 1 009 258 Karkkila Tunti 242689,12 12017 20,20 274234 13000 21,09 238124 11503 20,70 11503 238 124 Yhteensä 1354636,15 68685 19,72 1376731 68319 20,15 1247382 61665 20,23 50162 1 009 258 11503 238 124 Muut taloudelliset tukitoiminnat Vihti Asukasluku 86440,70 28929 2,99 150416 28929 5,20 150855 28995 5,20 28995 150 855 Karkkila Asukasluku 64657,09 9074 7,13 93398 9074 10,29 92794 8977 10,34 8977 92 794 Yhteensä 151097,79 38003 3,98 243814 38003 6,42 243649 37972 6,42 28995 150 855 8977 92 794 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Vihti Asiakas 1033698,16 384 2691,92 1016959 372 2733,76 988116 381 2593,48 381 988 116 Karkkila Asiakas 371438,74 143 2597,47 382558 145 2638,33 317219 136 2332,49 136 317 219 Yhteensä 1405136,90 527 2666,29 1399517 517 2707,00 1305335 517 2524,83 381 988 116 136 317 219 Vammaisten palveluasuminen Vihti Päivä 2149482,58 8991 239,07 2095924 8500 246,58 2340712 9314 251,31 9314 2 340 712 Karkkila Päivä 355951,25 1466 242,80 308193 1900 162,21 443340 1825 242,93 1825 443 340 Yhteensä 2505433,83 10457 239,59 2404117 10400 231,17 2784052 11139 249,94 9314 2 340 712 1825 443 340 Vammaisten sosiaalityö Vihti Asiakastapahtuma 218923,32 28929 7,57 233724 1800 129,85 268129 1800 148,96 1800 268 129 Karkkila Asiakastapahtuma 82779,73 9074 9,12 86709 900 96,34 97917 900 108,80 900 97 917 Yhteensä 301703,05 38003 7,94 320433 2700 118,68 366046 2700 135,57 1800 268 129 900 97 917 asukasluku! 22.10.2015 22.10.2015
Työikäisten palvelut TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta josta Lopullinen Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suor. Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Euroa Suorite Euroa Työikäisten palvelulinjan menot yhteensä: Yhteensä 32 809 180,08 32 898 460 33 354 787 24 559 870 8 794 917 TA 2015 32 898 460 24 026 597 8 871 863 TP 2014 32 809 180 24 254 616 8 554 564 TP 2013 32 214 860 23 838 351 8 376 510 as.luku euroa/as euroa/as euroa/as euroa/as 28 995 euroa/as 8 977 YHTEISET TEHTÄVÄT 455719,37 38003 11,99 555 880 38003 14,63 610 788 37972 16,09 16,09 466 391 16,09 144 397 TERVEYSPALVELUKESKUS 13245509,66 348,54 14 065 709 370,12 13 814 857 363,82 340,10 9 861 175 440,42 3 953 682 josta Lääkärin vast.ottopalvelut 6389153,46 168,12 6 506 835 171,22 6 401 793 168,59 157,18 4 557 374 205,46 1 844 419 Kuntouttava toiminta 1868022,97 49,15 1 696 121 44,63 1 837 777 48,40 42,27 1 225 727 68,18 612 050 Mielenterveys-ja päihdepalvelut 2753636,38 72,46 3 227 555 84,93 2 988 134 78,69 74,28 2 153 768 92,94 834 366 Suun terveydenhuolto 2234696,85 58,80 2 635 198 69,34 2 587 153 68,13 66,37 1 924 306 73,84 662 847 SOSIAALIPALVEKESKUS 17924939,49 471,67 18 276 871 480,93 18 929 142 498,50 490,85 14 232 304 523,21 4 696 838 josta Aikuisten sosiaalityö 5306257,37 139,63 5 438 310 143,10 5 821 699 153,32 153,07 4 438 226 154,11 1 383 473 Sosiaalinen kuntoutus 747356,06 19,67 953 492 25,09 1 000 818 26,36 22,15 642 205 39,95 358 613 Kehitysvammaisten palvelut 6124043,58 161,15 6 111 536 160,82 6 125 362 161,31 150,37 4 360 004 196,65 1 765 358 Vammaispalvelut 5 747 282,48 151,23 5 773 533 151,92 5 981 263 157,52 165,27 4 791 869 132,49 1 189 394 YHTEENSÄ 31626168,52 832,20 32 898 460 865,68 33 354 787 878,40 847,04 24 559 870 979,72 8 794 917 22.10.2015 22.10.2015
Ikäihmisten palvelut TP 2014 TA2015 TA2016 josta Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Yhteiset toiminnot Asukasluku 402210,83 38003 10,58 416309 38003 10,95 475144 37972 12,51 28995 362 815 8977 112 329 Sosiaalityö ikäihmisten palvelulinjalla Vihti 65 v ja yli 123168,87 4284 28,75 201037 4284 46,93 336210 6508 51,66 4523 233 663 1985 102 547 Karkkila 65 v ja yli 57503,09 1915 30,03 58838 1915 30,72 Yhteensä 180671,96 6199 29,15 259875 6199 41,92 336210 6508 51,66 4523 233 663 1985 102 547 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetus Vihti Asiakas 47120,96 47 1002,57 63270 45 1406,00 63792 47 1357,28 47 63 792 Karkkila Asiakas 14951,12 26 575,04 19788 34 582,00 19953 27 739,00 27 19 953 Yhteensä 62072,08 73 850,30 83058 79 1051,37 83745 74 1131,69 47 63 792 27 19 953 Omaishoito Vihti Päivä 1157769,91 48917 23,67 1210201 51500 23,50 1231636 52033 23,67 52033 1 231 636 Karkkila Päivä 409192,69 18771 21,80 476165 22000 21,64 460452 20713 22,23 20713 460 452 Yhteensä 1566962,60 67688 23,15 1686366 73500 22,94 1692088 72746 23,26 52033 1 231 636 20713 460 452 Rintamaveteraanien palvelut Vihti Veteraani 161981,64 167593 173961 0 173 961 Karkkila Veteraani 9420,60 55495 54768 0 54 768 Yhteensä 171402,24 0 0 223088 0 0 228729 0 0 0 173 961 0 54 768 Sotainvalidien palvelut Vihti Sotainvalidi -23582,62 Karkkila Sotainvalidi 38,43 Yhteensä -23544,19 Kuntouttavat intervallit Vihti Hoitopäivä 32426,95 271 119,66 42282 400 105,71 40257 400 100,64 400 40 257 Karkkila Hoitopäivä 12636,71 142 88,99 20564 200 102,82 25413 200 127,07 200 25 413 Yhteensä 45063,66 413 109,11 62846 600 104,74 65670 600 109,45 400 40 257 200 25 413 Asumispalveluiden ostot Vihti Päivä 4605767,36 41041 112,22 4806046 44305 108,48 4978300 48679 102,27 48679 4 978 300 Karkkila Päivä 1612111,53 17181 93,83 2029838 22630 89,70 1953979 22327 87,52 22327 1 953 979 Yhteensä 6217878,89 58222 106,80 6835884 66935 102,13 6932279 71006 97,63 48679 4 978 300 22327 1 953 979 Asumispalvelut/oma toiminta Päivä Karkkilan palvelukeskus Päivä 566093,07 3182 177,90 Toivokoti Päivä 978177,78 8654 113,03 962410 8593 112,00 984724 8593 114,60 8593 984 724 Yhteensä 1544270,85 11836 130,47 962410 8593 112,00 984724 8593 114,60 0 0 8593 984 724 22.10.2015
Ikäihmisten palvelut TP 2014 TA2015 TA2016 josta Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Kotihoito Vihti Tunti 2799224,36 85832 32,61 2551508 43000 59,34 2882641 43000 67,04 43000 2 882 641 0 Karkkila Tunti 1529968,30 57956 26,40 1454402 24100 60,35 1686898 30000 56,23 0 30000 1 686 898 Yhteensä 4329192,66 143788 30,11 4005910 67100 59,70 4569539 73000 62,60 43000 2 882 641 30000 1 686 898 käynti Kotiin vietävät tukipalvelut Vihti 65 v ja yli 202835,50 4284 47,35 293641 4284 68,54 255972 4523 56,59 4523 255 972 Karkkila 65 v ja yli 64582,19 1915 33,72 84117 1915 43,93 108110 1985 54,46 1985 108 110 Yhteensä 267417,69 6199 43,14 377758 6199 60,94 364082 6508 55,94 4523 255 972 1985 108 110 Kotihoidon tukipalvelut: päivätoiminta Vihti Päivä 10637,05 53 200,70 Yhteensä 10637,05 53 200,70 Kotiuttamistiimi Vihti Asukasluku 156403,00 28929 5,41 197009 28929 6,81 Karkkila Asukasluku 82363,61 9074 9,08 107955 9074 11,90 Yhteensä 238766,61 38003 6,28 304964 38003 8,02 Vuodeosastot Nummelan vuodeosasto Hoitopäivä 2675910,19 13448 198,98 2780568 13668 203,44 2713783 13950 194,54 13750 2 674 876 200 38 907 Vihdin kk hoivaosasto Hoitopäivä 1381134,45 8990 153,63 664426 4240 156,70 0 0 0 0 Karkkilan vuodeosasto Hoitopäivä 1848331,92 11450 161,43 1276142 7869 162,17 1398160 7869 177,68 10 1 777 7859 1 396 383 Yhteensä 5905376,56 33888 174,26 4721136 25777 183,15 4111943 21819 188,46 13760 2 676 653 8059 1 435 290 Vuodeosastohoidon ostopalvelut Vihti Hoitopäivä 419610,21 1143 367,11 261764 800 327,21 5000 20 250,00 20 5 000 Karkkila Hoitopäivä 400729,04 1170 342,50 294300 900 327,00 1000 4 250,00 4 1 000 Yhteensä 820339,25 2313 354,66 556064 1700 327,10 6000 24 250,00 20 5 000 4 1 000 Pitkäaikaisen laitoshoidon ostopalvelut Vihti Hoitopäivä 76555,20 730 104,87 40000 365 0,00 40000 365 109,59 365 40 000 Karkkila Hoitopäivä Yhteensä 76555,20 730 104,87 40000 365 0,00 40000 365 109,59 365 40 000 Muistipoliklinikka Muistipoliklinikka Asukasluku 282432,78 38003 7,43 241052 38003 6,34 Yhteensä 282432,78 38003 7,43 241052 38003 6,34 Yhteensä 22 097 706,72 20 776 720 19 890 153 12 944 689 6 945 464 22.10.2015
TA 2015 20 776 720 13 752 716 7 024 003 TP 2014 22 097 707 14 332 783 7 764 923 TP 2013 21 826 225 14 268 973 7 557 251 Ikäihmisten palvelut TP 2014 TA2015 TA2016 josta Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila as.luku as.luku as.luku YHTEISET TEHTÄVÄT 402 210,83 6199 64,88 416 309 6199 67,16 475 144 6508 73,01 4 523 362 815 1 985 112 329 IKÄKESKUS 9 764 778,09 1 575,22 10 113 527 1 631,48 10 323 445 1 586,27 1 486,10 6 721 609 1 814,53 3 601 836 josta Ikäihmisten sos.työ 2 002 628,35 323,06 2 315 233 373,48 2 406 442 369,77 385,43 1 743 309 334,07 663 133 Ikäihmisten asumispalvelut 7 762 149,74 1 252,16 7 798 294 1 257,99 7 917 003 1 216,50 1 100,66 4 978 300 1 480,45 2 938 703 HOIVAPALVELUKESKUS 11 930 717,80 1 924,62 10 246 884 1 652,99 9 091 564 1 396,98 1 295,66 5 860 266 1 627,86 3 231 298 josta Kotihoito 4 846 014,01 781,74 4 688 632 756,35 4 933 621 758,09 693,92 3 138 613 904,29 1 795 008 Laitoshoito 6 802 271,01 1 097,32 5 317 200 857,75 4 157 943 638,90 601,74 2 721 653 723,57 1 436 290 Seniorinevonta (muistipkl) 282 432,78 45,56 241 052 38,89 0 0,00 0,00 0 0,00 0 TUKIPALVELUT 0 YHTEENSÄ 22 097 706,72 3 564,72 20 776 720 3 351,62 19 890 153 3 056,26 2 861,97 12 944 689 3 498,97 6 945 464 22.10.2015
Erikoissairaanhoito TP 2014 TA2015 TA 2016 josta Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila HUS/ palvelusopimus Vihti Asukasluku 29 081 000 28929 1005,25 29 637 193 28995 1022,15 28995 29 637 193 Karkkila Asukasluku 10407700,54 9074 1146,98 11 047 000 9074 1217,43 10 678 193 8977 1189,51 8977 10 678 193 Yhteensä 10407700,54 9074 1146,98 40 128 000 38003 1055,92 40 315 386 37972 1061,71 28995 29 637 193 8977 10 678 193 Kalliinhoidon tasaus Vihti Asukasluku 802 872 28929 27,75 802 872 28995 27,69 28995 802 872 Karkkila Asukasluku -253887,92 9074-27,98 257 000 9074 28,32 257 000 8977 28,63 8977 257 000 Yhteensä -253887,92 9074-27,98 1 059 872 38003 27,89 1 059 872 37972 27,91 28995 802 872 8977 257 000 Ensihoito Vihti Asukasluku 732 621 28929 25,32 733 140 28995 25,29 28995 733 140 Karkkila Asukasluku 214229,79 9074 23,61 209 000 9074 23,03 231 840 8977 25,83 8977 231 840 Yhteensä 214229,79 9074 23,61 941 621 38003 24,78 964 980 37972 25,41 28995 733 140 8977 231 840 Päivystys Vihti Asukasluku 789 346 28995 27,22 28995 789 346 Karkkila Asukasluku 447 458 8977 49,84 8977 447 458 Yhteensä 1 236 804 37972 32,57 28995 789 346 8977 447 458 HUS:n muu ylläpitämä toiminta Vihti Asukasluku 58 383 28929 2,02 58 383 28995 2,01 28995 58 383 Karkkila Asukasluku 13323,23 9074 1,47 12 000 9074 1,32 12 985 8977 1,45 8977 12 985 Yhteensä 13323,23 9074 1,47 70 383 38003 1,85 71 368 37972 1,88 28995 58 383 8977 12 985 Muu erikoissairaanhoito Vihti Asukasluku 90898,00 28929 3,14 80 458 28929 2,78 118 554 28995 4,09 28995 118 554 Karkkila Asukasluku 69391,28 9074 7,65 39 993 9074 4,41 50 248 8977 5,60 8977 50 248 Yhteensä 160289,28 38003 4,22 120 451 38003 3,17 168 802 37972 4,45 28995 118 554 8977 50 248 YHTEENSÄ 10 541 654,92 42 320 327 43 817 212 32 139 488 11 677 724
TP2014 TA 2015 TA 2016 Josta Josta Yhteensä Yhteensä yhteensä Vihti Karkkila Talous ja hallintopalvelut Yhteensä 1 024 841,26 993 051 1 129 438 862 426 267 012 ICT-uusiminen 140 508 56 300 42 990 13 310 Rahoituskulut 23 872,29 0 0 0 0 Säästötili 150 000 Perusturvakuntayhtymä Karviainen Yhteensä 76 941 707,59 107 784 616 108 984 021 79 013 982 29 970 039 Ennakkolaskutus 2015 77 793 426 29 991 222 TP 2014 47 719 453 29 222 255 TP 2013 46 989 167 29 148 385 TA 2016 ilman esh 65 166 809 46 874 494 18 292 315 Ta 2015 (muutettu ta) 65 464 289 47 038 092 18 426 229 TP 2015 arvio / 30.6.15 65 188 169 46 811 970 18 376 200, ESH TA 2016 43 817 212 32 139 488 11 677 724 ESH TA 2015 42 320 327 30 755 334 11 564 993 ESH TP 2015 avio 43 340 091 32 125 726 11 214 365