1 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kaupunginhallitus 11.1.2016 Kaupunginvaltuusto 16.11.2015: 110 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ T U L O T 1 300 960 1 346 160 1 346 160 M E N O T -5 410 310-5 738 370-5 738 370 N E T T O -4 109 350-4 392 210-4 392 210 Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehitysjohtaja Sitovat tavoitteet Suunnitelma tietojärjestelmien kehittämiseksi ja sähköisen palvelun laajentamiseksi valmistuu. Hallintosääntö ja hallinnon uusi organisointi valmistuvat. Heinolan brändi ja materiaalit/työkalut valmiina Kaupunginhallitus 11.1.2016: 1100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO M E N O T -279 930-293 210-293 210 N E T T O -279 930-293 210-293 210 Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehitysjohtaja 1111 KGINJOHTAJA JA SIS. TARKASTUS M E N O T -260 400-272 720-272 720 N E T T O -260 400-272 720-272 720 Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja 1300 HALLINTO JA LAKIASIAT M E N O T -721 320-795 560-795 560 N E T T O -721 320-795 560-795 560 Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehitysjohtaja
2 Kaupungille rekrytoidaan kaupunginlakimies. Strategian demokratiaohjelma käynnistyy ja hallinnon uusi organisointi sisältyy päätöksentekoon valmisteltavaan uuteen hallintosääntöön. Kaupungin viestintä tehostuu osana strategisia ohjelmia. 1306 ASIANHALLINTAPALVELUT M E N O T -230 540-295 160-295 160 N E T T O -230 540-295 160-295 160 Vastuuhenkilö: Asianhallintapäällikkö Dynastyn tiedonohjausjärjestelmä otetaan käyttöön ja tiedonohjaussuunnitelmien määrittäminen koko organisaatiossa alkaa asianhallintapalveluiden ohjauksessa. Päätösten tiedottamisen nopeuttaminen: sähköinen tiedoksianto, sähköinen allekirjoitus, kuntalaisten asiointitilin käyttöönotto. 1310 TALOUSPALVELUT JA VEROHALLINTO T U L O T 27 800 28 400 28 400 M E N O T -1 001 720-1 006 970-1 006 970 N E T T O -973 920-483 570-978 570 Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri Kuukausiraportit laaditaan seuraavan kuun puoliväliin mennessä. Osavuosikatsaukset valmistuvat kuukauden kuluessa raportointijakson päättymisestä. Tilinpäätös valmistuu maaliskuun puoliväliin mennessä. Selvitetään kaupungin keskitettyjen talouspalvelujen päätietojärjestelmän (Intime Plus) kehitysnäkymät ja talouspalvelujen vaihtoehtoiset toteuttamistavat vuodesta 2018 eteenpäin. Samalla arvioidaan, miten ratkaisu vaikuttaa talouspalvelujen organisointiin. Mahdollisen uuden taloushallinnon järjestelmän kilpailutus olisi vuonna 2017.
3 1320 HENKILÖSTÖPALVELUT T U L O T 202 820 254 500 254 500 M E N O T -1 671 160-1 806 020-1 806 020 N E T T O -1 468 340-1 551 520-1 551 520 Vastuuhenkilö: Henkilöstöjohtaja Esimiestyön ja johtamisen kehittämissuunnitelman laadinta. Suunnitelma tulee perustumaan vuoden 2015 lopussa toteutetun 360 asteen esimiesanalyysin tuloksiin. 1400 ICT-PALVELUT T U L O T 1 003 340 996 260 996 260 M E N O T -1 003 340-1 026 270-1 026 270 N E T T O -30 010-30 010 Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö ICT-järjestelmien kehittäminen tukemaan strategian kivijalkoja 1450 VIRASTOPALVELUT T U L O T 67 000 67 000 67 000 M E N O T -241 900-242 460-242 460 N E T T O -174 900-175 460-175 460 Vastuuhenkilö: Virastomestari Puhelinliikenteen siirtäminen viestintäpalveluihin, jotka pohjautuvat mobiiliratkaisuun.
4 Kaupunginvaltuusto 16.11.2015: 190 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS YHTEENSÄ T U L O T 606 200 906 540 906 540 M E N O T -4 122 050-4 311 760-4 311 760 N E T T O -3 515 850-3 405 220-3 405 220 Vastuuhenkilöt: henkilöstöjohtaja ja elinkeinojohtaja Sitovat tavoitteet Heinolaan syntyy 50 uutta työpaikkaa Tavoitteellisen markkinoinnin seurantajärjestelmä on käytössä Aikuisten työpajatoimintaan rakennetaan laadun ja vaikuttavuuden seurantajärjestelmä. Kaupunginhallitus 11.1.2016: Sitova osatavoite Tehtäväalueen organisaatiota ja vastuuhenkilöitä koskevat uudelleenjärjestelyt valmistellaan erikseen päätettäväksi. 1700 TYÖLLISYYDEN HOITO T U L O T 364 200 566 540 566 540 M E N O T -3 219 470-3 187 630-3 187 630 N E T T O -2 855 270-2 621 090-2 621 090 Vastuuhenkilöt: henkilöstöjohtaja ja elinkeinojohtaja Aikuisten työpajatoimintaan rakennetaan laadun ja vaikuttavuuden seurantajärjestelmä. 1950 ELINKEINOPALVELUT T U L O T 242 000 340 000 340 000 M E N O T -902 580-1 124 130-1 124 130 N E T T O -660 580-784 130-784 130 Vastuuhenkilö: Elinkeinojohtaja Heinolaan syntyy 50 uutta työpaikkaa. Työpaikkojen syntyminen kohdistuu nykyisten yritysten kasvuun, sijoittumisiin Heinolaan sekä uusien yritysten perustamiseen. Työpaikkojen syntymistä edesautetaan elinvoimaohjelman toteuttamisella, yritysyhteistyöllä, hankkeisiin liittyvillä yrityslähtöisillä kehittämishankkeilla, aktiivisella sijoittumispalvelutoiminnalla, yritysneuvonnan tehostamisella,
5 Heinolan vahvistuvan brandin ja tehostuvan markkinoinnin avulla sekä edunvalvonnan ja yhteistyöfoorumeiden kautta tapahtuvalla toimintaympäristön kehittämisellä. Tavoitteellisen markkinoinnin seurantajärjestelmä on käytössä. Markkinointia tehostetaan keskittyen erityisesti sähköisiin välineisiin ja aktiviteetteihin. Käyttöön otettuja järjestelmiä markkinoinnin ja aktiviteettien seurantaan ovat Microsoft Dynamics, ClickDimensions ja Meltwater-sovellukset, joiden avulla tehdään sekä markkinointityötä että raportoidaan työn tuloksista. Talousarvion investointiosa, Kaupunginvaltuusto 16.11.2015: Konsernihallinnon irtaimisto * (sitova) Menot 2016 Menot -120 000 Kaupunginhallitus 11.1.2016: Käyttösuunnitelma: Sähköinen arkistointi, ohjelmalisenssit -27 000 Sähköisellä arkistointijärjestelmällä tullaan aluksi arkistoimaan rakennusvalvonnan tarvitsemat kuvat sekä asianhallinnan dokumentit. Näin ei tarvita fyysistä arkistointitilaa, joka on kallista. Sähköinen arkistointi parantaa ja nopeuttaa myös sisäisiä toimintaprosesseja Sähköinen allekirjoitus, ohjelmalisenssi Dynastyyn liitettynä -27 000 Sähköisellä allekirjoituksella nopeutetaan myös sisäisiä toimintaprosesseja ja se on pakollinen, kun siirrytään sähköiseen arkistointiin. Mahdollistaa myös etäyhteyden yli tapahtuvan allekirjoituksen, kuten esim. luottamuselinten kokousten pöytäkirjat Palautejärjestelmä, ohjelmalisenssi ja käyttöönotto -23 500 Palautejärjestelmän kautta voidaan antaa palautetta kaikkia tulosalueita koskien. Taustalla toimii Trimblen karttajärjestelmä, mikäli annetaan paikkakohtaisia palautteita. Parantaa palvelua kuntalaisiin päin, kun sisäinen toimintaprosessi on kunnossa. Venepaikkavaraus, ohjelmalisenssi ja käyttöönotto -13 000 Heinolan kaupungilla on tarjota n. 1400 venepaikkaa, joiden ylläpito ja laskutus tuottaa todella paljon työtä. Uuden venepaikojen varausohjelmiston avulla asiakas voi varata ja maksaa paikan suoraan verkossa. Näin kaupunki säästyy kokonaan laskuttamiselta. Ohjelma perustuu myös käytössämme olevaan Trimblen karttapalveluun.
6 Verkon valvonta, ohjelmiston hankinta -10 000 Verkon valvontaohjelmistolla voidaan reaaliaikaisesti valvoa kaikkea kaupungin sisäverkossa tapahtuvaa liikennettä. Näin päästää kiinni hitaisiin yhteyksiin (hitauden syihin) tai liiallisiin liikennekuormiin. Näitä tilanteita on ollut ihan liikaa (erilaiset luupit). Järjestelmällä nähdään myös kaikki fyysiset sekä loogiset verkot. Voidaan myös analysoida liikennettä ohjelmistojen vikatilanteissa Kirkonkylän koulun kuituyhteys (DNA) -16 000 Koulujen tietoliikennetarve on vuoden aikana moninkertaistunut tablettien/älypuhelinten käytön kasvaessa sekä O365-palvelun käyttöönoton myötä. Kirkonkylän koulu on iso alakoulu, joten myös tietoliikennetarve on suuri. Mikäli nykyistä kapasiteettia ei pystytä parantamaan kupari-/4g-yhteyksillä, tarvitaan koululle kuituyhteys. Tätä ei kannata toteuttaa omana työnä, vaan tilataan DNA:lta Yhteensä -116 500 Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö