INVESTOINNIT 2015-2019 Hinnat x 1000 eur, alv 0% K1r I n. U 1-1 11 ' 1 L i t i-t n r 1. Kunnanjohtajan esitys 9.10.2014/ Kuntasuunnittelulautakunta 30.9.2014 Pun ais e l la ke hit ys jo h ta jan m uut o s ha lli nt o ku nt ie n e s it yk s e e n 2 9. 9. Vihr e al la Kun lan mu uto ks e t 3 0 9 S i n i s e ' i l a k, I n n a n j n h t a j a n m u u t o k s e t 1 1 0 yht. 2015 2016 2017 2018 2019 1. T alonrakennus 1.1 Sosiaali - j a terve yspalvelut Klaukkalan terveysaseman peruskorjaus, vanha osa 1 305 500 575 Rajamäen terveysasema 3 000 150 1 200 1 650 Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C 1 600 100, 1 500 Työterveyshuolto, lisätilat 750 750 Omppulinna julkisivukorjaus 520 20 500 Perhetukikeskus 1 000 100 900 Toreenin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt 330, 30 300 1.2 Liikuntapalvelut Kirkonkylän liikuntapuiston pukutilat 600 100 1.3 Päiväkodit Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus 550 50 500 Isosuon päiväkoti, peruskorjaus 900 50 850 Kylänpään päiväkoti, peruskorjaus 1 300 100 Perttulan päiväkoti, peruskorjaus 750 50 700 Maaniitun leikkipuiston laajentaminen 550 50 Riihipuiston päiväkoti, peruskorjaus 900 50 Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus+piha 1 280 300 280 500 Tammentuvan päiväkoti- ja koulutilat 2 470 790 1 610 Tornitien päiväkoti, peruskorjaus 1 500 100 700 700 1.4 Koulut Isoniitun koulu, laajennus 2 000 50 Karhunkorven koulu, laajennus ja peruskorjaus 2 850 1 600 1 000 Lukkarin yhtenäiskoulu, laajennus, päiväkoti ja liikuntasali 8 500 60 Maaniitun koulu, peruskorjaus 7 000 50 150 1 500 NYK, peruskorjaus 2 600 100 1 500 Länsikaaren koulun laajennus 2 200 200 1 000 Pienten koulujen peruskorjaukset (Suomies, Nummenpää ) 1 250 0 0 100 1 150 Rajamäen ala-asteen peruskorjaus 580 290 290 1.5 Nuorisopalvelut Nurmijärven monitoimitalo 13 500 300 2 000 6 000 5 200 1.6 Kirjasto - ja kulttuuripalvelut Pääkirjasto, perusparannus 3 000 50 150 1 400 Taabor, Puolimatkan Krouvi ja Kahvio 400 25 1.7 Toimialo jen yhteiset Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt 1 550 150 700 Kunnan varikko 2 150 30 120 500 1 500 Aleksia keittiömuutostyöt 7 000 0 0 150 1 500 1.8 Pienet talohankkeet 6 300 1 500 1 200 1 200 1 200 1 200 47 48 49 50 Talonrakennus yhteensä Brutto Netto 8018 5 80 185 5 680 5 680 9 305 9 305 9 680 9 680 12 870 12 870 13 335 13 335 1
INVESTOINNIT 2015-2019 Kunnanjohtajan esitys 9.10.2014/ Kuntasuunnittelulautakunta 30.9.2014 Hinnat x 1000 eur, alv 0% Pun ai s e l la ke hi tys jo hta ja n m uu to s h ah int o k unt ie n e s i tyk s e e n 2 9.9 Vihr e ål lå Kun lan mu uto ks e t 3 0.9.:. 1 muuto ks e t 1.1 0 ht. 2015 2016 2017 2018 2019 2. Kiinteät rakenteet ja laitteet Kunnallistekniikan rakentaminen 8 548 8 000 9 000 7 833 4 941 avustukset ja rahoitusosuudet (ARA-infra) -800-800 -500-400 Liikunta- ja virkistysalueet (ei sis. rakennuksia) 670 560 550 550 avustukset ja rahoitusosuudet -30-30 -30-30 Klaukkalan tieverkko 6 890 1 910 200 6 050 2 100 Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu 300 200 Klaukkalantien parantaminen Kirkkotien liittymässä 1 500 200 1 300 Klaukkalantien parantaminen Ropakkotien liittymässä 750 750 Raalantien oikaisu 1 300 300 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto 900, 1 300 800 500 500 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä 16 678 12 440 10 020 15 258 7 841, Z 65 66 3. Maanhankinta Maa-alueiden hankinta 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Muu maanmyyntitulo -1 450-1 350-1 300-1 400-1 400 Maanhankinta yhteensä 550 650 700 600 600 67 68 4. Osakkeet Kiljavan Sairaala Oy:n pääomittaminen 600 300 300 Arkadian koulukiinteistöt Oy lisätilojen rakentaminen 1 200 1 200 Osakkeiden hankinta yhteensä 300 1 50(! 69 70 71 72 73 74 5. Irtaimisto, laitteet, a-oneuvot 'a muut 5.1 Ylin päätöksenteko 15 = 5.2 Keskushallinnon toimiala Tietotekniikka 3 204 - Ylin päätöksenteko ja keskushallinto yhteensä 4 089 517 602 720 7:- 0 77 5.3 Sosiaali - ja terve ystoimiala Sosiaali - ja terveystoimiala yhteensä 1 946 4.t 382 560 320 260 5.4 Sivis tystoimiala Päiväkodit 1 200 400 350 190 Koulut 1 870 270 300 300 800 Nuorisopalvelut 600 600 Kirjasto-ja kulttuuripalvelut 420 Kirjastoauton ulkoasu 0 3 3 0 Sivistystoimiala yhteensä 4 090 400 1 250 1 ; 5.5 Ympäristötoimiala Tekninen keskus 300 Ympäristötoimiala yhteensä 300 0 - Kaikki toimialat yhteensä 9 555 1 4 4 2 570 2 27: 97 Investoinnit yhteensä ilman liikelaitoksia (netto) 24 549 25 5791 21 9901 31 298 24 1461 2
INVESTOINNIT 2015-2019 Kunnanjohtajan esitys 9.10.20141 Kuntasuunnittelulautakunta 30.9.2014 Hinnat x 1000 eur, alv 0% Pun ai s e l la ke hi ty s jo ht aja n mu uto s hal li nt o ku nt ie n e s i tyk s e e n 2 9.9 Vihreällä Kunlan muutokset 30.9. Sinisellä kunnanjohtajan muutokset 1.10. yht. 2015 2016 2017 2018 2019 Investoinnit ilman liikelaitoksia, brutto 26 829 27 759 23 820 33 128 25 546 Rahoitusosuudet -830-830 -530-430 0 Maanmyynti -1 450-1 350-1 300-1400 -1 400 linvestoinnit, netto 24 549 25 579 21 990 31 298 24 146 98 99 100 101 102 103 104 105 Kohta "6. Liikelaitokset" informatiivisina, päätöksenteko erikseen. 6. Liikelaitokset 6.1 Nurmijärven vesi Kulut 5 091 4 842 5 800 6 143 6 936 Liittymismaksut -1 000-1100 -1100-1200 -1 000 Netto 4 091 3 742 4 700 4 943 5 936 6.3 Aleksia 120 120 120 120 120 108 109 6.4 Työterveyshuolto 100, Liikelaitokset yhteensä 4 211 3 862 4 820 5 163 6 056 Investoinnit yhteensä Netto 28 760 29 441 26 810 36 461 30 202 Kehys 30 928 27 467 26 640 31 000 31 000 Erotus -2 168 1 974 170 5 461-798 Investoinnit yhteensä, brutto 32 040 32 721 29 740 39 491 32 602 Rahoitusosuudet -830-830 -530-430 0 Maanmyynti -1450-1 350-1 300-1400 -1400 Liittymismaksut -1 000-1100 -1100-1 200-1 000 Investoinnit, netto 28 760 29441 26 810 36 461 30 202 Kohta "7. Muut" informatiivisena, päätöksenteko erikseen. 7. Muut 7.2 Rajamäen uimahalli, antolaina Netto 0 0 0 0 3
I nv e s t o i nt i o hj e lma 2015-2019 Kunla 30.9.2014 114 Liite nro 4 muutokset punaisella Terveyspalvelut Klaukkalan terveysasema Kunnanjohtajan esitys 1.10.2014, muutokset vihreällä muutokset 9.10.2014 kokonaisinvestointi + rakennusaika + arvio vaikutuksesta käyttötalouteen, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000 E. aloitus: 2014, Klaukkala Hanke on kaksiosainen, hammashoitola 405 brm2 ja muut terveydenhoidon tilat 820 brm2. Terveysaseman 1980- luvulla rakennetun osan tilamuutoksilla tehostetaan tilojen kokonaiskäyttöastetta. Vanhentuneet talotekniikkajärjestelmät uusitaan. Suunnittelu käynnistyi syksyllä 2013 ja rakentaminen jaetaan vuosille 2014-2016 alkaen hammashoitolan tiloista. Rajamäen terveysasema, uudisrakennus aloitus: 2016 käyttötalousvaikutus vuosi Uusi hanke. Laajuus 792 brm2. Hankesuunnitelma on hyväksytty valtuustossa. Uusilla yhteen kootuilla tiloilla korvataan vanhat ja epäkäytännölliset, kolmessa toimipisteessä sijaitsevat tilat. Kustannusarvio sisältää myös purkukustannukset. Arkkitehtisuunnittelu on käynnistynyt. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2016-2017. Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C sa %a 111 110 Hankkeen laajuus on noin 1700 brm2. Hanke käsittää 1990-luvulla rakennetun C-osan kahden potilaskerroksen tilojen sekä mahdollisesti kellarikerroksen tilojen käyttötarkoituksen muutokset ja peruskorjauksen. Suunnittelu käynnistyy 2018. Rakentaminen ajoittuu vuodelle 2019. raa:
2 Työterveyshuollon lisätilat, peruskorjaus E. aloitus: 2018 Nurmijärvi Hankkeen laajuus on noin 500 brm2. Hanke käsittää osoitteessa Rajamäentie 9 C olevan rakennuksen toisen kerroksen vapautuvien asuintilojen muuttamisen työterveyshuollon tiloiksi. Pieniä muutoksia myös nykyisissä tiloissa ja kellarikerroksessa. Suunnittelu alkoi syksyllä 2013. Rakentaminen vuonna 2018. Aikataulu on sidottu Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:n toteuttaman uudishankkeen asuntojen valmistumiseen Maaniitun alueelle. Omppulinna, julkisivukorjaus Hankkeen laajuus on noin 1150 brm`. Hanke on rajattu julkisivukorjaukseksi. Suunnittelu käynnistyy 2018 ja rakentaminen ajoittuu vuodelle 2019. Perhetukikeskus t Nurmijärvi aloitus: 2016 Hankkeen laajuus on noin 950 brm2. Perhetukikeskus suunniteltiin alunperin sijoitettavaksi Kiljavan Sairaala Oy:n asuntolan tiloihin. Hanketta ei kuitenkaan rakennussuojelusta johtuvien rajoitusten vuoksi voida toteuttaa sinne. Hankkeen on arvioitu voitavan sijoittaa Alhonniitun päiväkodilta vapautuneelle paikalle. Suunnittelu vuodella 2015 ja rakentaminen 2016. Toreenin liikennejärjestelyt Nurmijärvi 330.000 E. aloitus: 2018 Uusi hanke. Sisältyi aiemmin Omppulinnan hankkeeseen. Liikenneturvallisuuden parantaminen. Työterveyshuollon pysäköintialueen laajennus ja jalankulkuväylän rakentaminen Rajamäentieltä ylös Toreeninmäkeen. Suunnittelu 2017 ja rakentaminen 2018.
3 Liikuntapalvelut Krannilan liikuntapuiston pukutilat ja huoltorakennus, uudisrakennus Hankkeen laajuus on noin 150 + 600 brmz. Kirkonkylän uuteen liikuntapuistoon rakennetaan toiminnan edellyttämät varastotilat ja kalustonsuoja, puku-, pesu-ja huoltotilat. Samalla luovutaan Ihantolan vastaavista tiloista. Rakentaminen alkoi kesällä 2014 ja tilat valmistuvat talvella 2015. Vuoden 2015 osuus kustannuksista on 100 000 E. Päiväkodit Vaskom äen päiväkoti, peruskorjaus t Klaukkala, aloitus: 2015 käyttötalousvaikutus vuosi Uusi hanke. Hankkeen laajuus on noin 753 brmz. Toiminnanharjoittaja muuttuu. Talotekninen peruskorjaus, keittiö - ja wc-tilojen uusiminen. Suunnittelu alkaa 2015. Toteutus vuodella Isosuon päiväkoti, peruskorjaus Klaukkala Hankkeen laajuus on noin 500 brmz. Kolmiosastoinen tyyppipäiväkoti valmistui 1995. Hanke käsittää pintarakenteiden peruskorjauksen ja talotekniikan uusimisen. Samassa yhteydessä toteutetaan piha-alueen peruskorjaus. Suunnittelu 2C 17 ja rakentaminen 2018. Kylänpään päiväkoti, ulkoalueiden ia talotekniikan peruskorjaus Rajamäki Hankkeen laajuus on 600 brm Sisätilojen pintaremontti, talotekniikan uusiminen ja leikkipihan peruskorjaus. Pihasuunnitelma valmis, muu suunnittelu 2019. Rakentamien 2020.
4 Perttulan päiväkoti peruskorjaus, Ylätalo, aloitus: 2018 Hankkeen laajuus on 480 brm2. Perttulan päiväkodin ylätalo on rakennettu alun perin neuvolaksi ja asuntolaksi. Se on muutettu päiväkotikäyttöön kahdessa vaiheessa vuosina 1996 ja 2002. Peruskorjausaiheina ovat mm. rakennuksen ulkovaipan lämmöneristys ja Ivisjärjestelmien peruskorjaus. Suunnittelu vuodella 2017. Työt ajoittuvat vuodelle 2018. Maaniitun leikkipuisto, laajennus Nurmijärvi Hankkeen tarkka laajuus ei selviä tarveselvityksestä. Edellyttää tarkempaa selvitystä. suunnittelu 2019. Rakentamiseen varaudutaan vuonna 2020. Riihipuiston päiväkoti, peruskorjaus Klaukkala Hankkeen laajuus on noin 500 brm2. Kolmiosastoinen tyyppipäiväkoti valmistui 1996. Hanke käsittää pintarakenteiden peruskorjauksen ja talotekniikan uusimisen vuonna 2020. Samassa yhteydessä toteutetaan piha-alueen peruskorjaus. Syriälän päiväkoti ja koulu, Ivi-peruskorjaus ja pihatvöt Hankkeen laajuus on noin 3.600 brm2. Syrjälän päiväkodin ja koulun lämmitysjärjestelmät muutetaan suorasta sähkölämmityksestä kaukolämpöön ja vesikiertopattereihin. Piha-alueen liikennejärjestelyt uusitaan turvallisemmaksi kesällä 2015, suunnitelma valmis. Kaukolämpötyö sekä päiväkodin ja koulun muutostyöt vuosina 2017-2018.
5 Tam mentuvan päiväkoti ja Nukarin koulu, uudisrakennus ja laajennus Nukan Hankkeen laajuus on muuttunut. Uusi laajuus noin 900 brm2. Päiväkoti toimii väliaikaistiloissa. Tammentuvan tilalle suunnitellaan uusi 3-osastoinen päiväkoti. Nukarin koululle rakennetaan lisätilaa kahden luokan verran. Arkkitehtisuunnittelu on käynnissä. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2015-2016. Vanha rakennus puretaan. Tornitien päiväkoti, peruskorjaus Rajamäki 1.500 käyttötalousvaikutus vuosi Hankkeen laajuus on 1067 brm2. Tarveselvityksissä on esitetty pihaalueiden sekä sisätilojen peruskorjausta. Rakennuksessa on suora sähkölämmitys, joka muutetaan kaukolämpöön. Samalla uusitaan iv-koneet. Piha-alueilla leikkivälineiden, sadevesiviemärien ja valaistuksen uusimista. Suunnittelu 2017 ja rakentaminen vuosilla 2018-2019. Koulut Isoniitun koulu, laajennus Klaukkala 2.000. käyttötalousvaikutus > Hankkeen laajuus on noin 800. brm2. Isoniitun alakoulu laajenne- ;, 1 taan kaksisarjaiseksi kuudella perusopetustilalla. Hanke korvaa aiemmissa suunnitelmissa olleen Harjulan koulun laajennushankkeen. Suunnittelumäärärahaa varataan vuosille 2019-2020 ja mahdollinen rakentaminen 2021. Karhunkorven koulu, peruskorjaus ja laajennus Hankkeen laajennusosan laajuus on noin 450 brm2 ja peruskorjausosan noin 350 brm2. Piha-alueen liikenneturvallisuutta parannetaan uusin liikennejärjestelyin. Liikuntatilat ja osa opetustiloista on jo peruskorjattu. Arkkitehtisuunnittelu on käynnistynyt. Rakentaminen vuosina 2015-2016.
6 Lukkarin yhtenäiskoulu ja päiväkoti, laajennus ja uudisrakennus Uusi hankekokonaisuus. Hankkeen laajuus noin 5.800 brm2. Hankkeeseen on yhdistetty Sorvankaaren koulu, Lukkarin laajennus, Rantapuiston päiväkoti ja liikuntatilat. Edellyttää tarkkoja tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmaa. Hankesuunnitelma 2019, suunnittelu 2020-2021 ja rakentaminen 2022-2023. Maaniitun koulu, peruskorjaus Nurmijärvi xl. 7.000. käyttötalousvaikutus Hankkeen laajuus on noin 5125 brm2. Rakennustekninen peruskorjaus ja talojärjestelmien uusiminen vuonna 1990 valmistuneeseen koulurakennukseen. Hankkeen vaiheistus Kirkonkylän muiden koulujen mahdollisiin laajennushankkeisiin on selvitettävä. Suunnittelu alkaa vuonna o,. i..... a,...... :..,......,..,. ai,. 2019-2020. Nurmijärven Yhteiskoulu, peruskorjaus Hankkeen laajuus on noin 850 brm2. Hanke käsittää vuonna 1991 valmistuneen laajennusosan taloteknisten järjestelmien peruskorjauksen sekä rakennusteknisen pintaremontin. Peruskorjauksen suunnittelu alkaa vuonna 2018 ja rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2019-2020. Länsikaaren koulu, laajennus 2.200. käyttötalousvaikutus vuosi Uuden tarveselvityksen pohjalta arvio laajuudesta on noin 1.070 brm2. Nykyisten tilojen laajuus on 1170 kem. Edellyttää perusteellista hankeselvitystä ja ahtaan tontin tarkkaa käyttösuunnitelmaa. Koulu kasvaa 6 luokalla ja 2 esiopetusryhmällä. Suunnittelu alkaa 2018 ja rakentaminen vuosina 2019-2020.
7 Pienten koulujen peruskorjaukset 1.250.000 E. aloitus 2018 Nummenpään koulu, peruskorjaus \% - 0 4 Uusi hanke. Peruskorjauksen laajuus on noin 400 brm2. Peruskorjaus sisältää talotekniikkajärjestelmien uusimisen. Suunnittelu vuodella 2017 ja rakentaminen 2018. Pienten koulujen peruskorjaukset Suom iehen koulu, peruskorjaus Sisältyy edelliseen, ks Nummenpää Uusi hanke. Peruskorjauksen laajuus on noin 440 brm2. Peruskorjaus sisältää talotekniikkajärjestelmien uusimisen. Suunnittelu vuodella 2017 ja rakentaminen 20189. Raiamäen ala -asteen peruskorjaus aloitus: 2015 Uusi hanke. Rajamäen koulun rakennus A. Suunnittelu alkaa 2015 ja rakentaminen vuosina 2015-2016. Kohteessa tehdään sisäilmaterveellisyyttä parantavia töitä. Nuorisopalvelut Nurmijärven monitoimitalo, uudisrakennus 13.500. käyttötalousvaikutus vuosi alueiden ja jatehuol on uudelleen { y r järjestelyt omina hankkeinaan. Hankkeen laajuus on noin 11.000 brm2. Hanke sisältää nuoriso-, kulttuuri ja liikuntatilat. Suunnittelutyö on alkanut kesäkuussa 2013. Liikenneyhteydet rakennuspaikalta edellyttävät uusia Lepsämäntielle kunnallistekni- Monltolmlta on I rakentaminen ajoittuu vuosille 2016-2018. Hankkeelle on haettu investointiavustusta.
8 Kirjasto-ja kulttu uripal velut P ä ä ki rja s t o, pe rusk orja us j a la aj ennus Hankkeen peruskorjausosan laajuus on noin 1.800 brm2. Hanke sisältää pääkirjaston pienet tilamuutokset, rakennusteknisen pintaremontin ja talojärjestelmien uusimisen. Laajennusosa on pienentynyt 490 brm2:iin ja sisältää mm. toimisto-, varasto- ja näyttelytiloja. Suunnittelu alkaa 2017. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2019-2020. Taaborin museoalue, kahvioiden peruskorjaus Hankkeen laajuus on noin 300 brm2. Taaborinvuoren museoalueelle esitetään kahta uudisrakennusta kunnan omistaman Puolimatkan Krouvin ja Kivijuhlat Ryan omistaman Kahvila Taaborin tilalle. Hanke edellyttää vanhojen rakennusten tarkempaa kuntotutkimusta ja selvitystä, voidaanko nykyisiä rakennuksia peruskorjata. Hankeselvitys ja suunnittelu vuonna 2019 ja rakentaminen vuonna 2020.
9 Toimialojen yhteiset hankkeet Kunnanvirasto, peruskorjaus ja muutostyöt Hankkeen laajuus on noin 7.000 brmz. Kunnanviraston jatkuvaan tilanahtauteen haetaan ratkaisua toimistotilojen tyyppimuutoksella. Yksittäisiä toimistohuoneita yhdistetään tehokkaammiksi maisemakonttoreiksi. Lisäksi kunnanviraston iv-järjestelmiä uusitaan vuosina 2019 ja 2020. Jäähdytys lisätään. Varikko Elirti I O n j i! j m o i Aihonniitty Päärakennus 2200 brm2, hallirakennus 115 brmz, laajennustarve noin 250 brmz. Maastomittausyksikön siirto Punamullantieltä Varikolle. Päärakennuksen julkisivukorjaus. Suunnittelu vuosilla 2016-2017. Rakentaminen vuosina 2018-2019. Keittiöiden m uutostyöt ja laajennukset 7.000.000 E. aloitus: 2019 - t Aleksian "Iso Pata"-projektin toteutus vaiheittain. Uusien valmistuskeittiöiden rakentaminen tai vanhojen laajentaminen sekä jakelukeittiöiden muutoksia. Suunnittelu 2018 ja aloitus 2019. Toteutus alkaa 2019 ja kestää useita vuosia.
Perusteluja talousarvion investointeihin 1. Talonrakennuksen kohteet perusteluineen on esitetty hankekorteissa 2. Kiinteitä rakenteita ja laitteita koskevat investoinnit perustuvat kunnallistekniikan rakentamisohjelmaan 2015-2019, joka sisältää kunnallistekniikan rakentamisen, liikunta- ja virkistysalueiden rakentamisen sekä Nurmijärven Veden rakentamisen. Ohjelma on ohjeellinen ja se tarkentuu talousarviovuoden 2015 alussa teknisessä lautakunnassa valtuuston hyväksymien linjausten mukaisesti. Rakentamisohjelma on yhteensovitettu maankäytön toteuttamisohjelman kanssa siten, että tontinluovutukseen on kunnallistekninen valmius MATO-ohjelman mukaisena rakentamisen aloittamisajankohtana. 3. Maanhankinnassa esitetään 2,0 milj. euron määräraha vuosittain uusien kaavoitettavien alueiden maanhankintaan. 4. Osakkeiden osalta esitetään Kiljavan Sairaala Oy:n pääomittamiseen 300 000 euroa vuosille 2015-2016 ja Arkadian koulukiinteistöt Oy:n lisätilojen rakentamiseen tarvittava määräraha 1,2 milj.euroa vuodelle 2016. 5. Irtaimisto osalta on toimialoilta esitetty seuraavat perustelut: Sosiaali- ja terveystoimiala KALUSTOINVESTOINNIT 2015 2016 2017 2018 2019 Hammashuollon koneyksikkö ä 30.000 euroa + 5.000 euroa asennus, vuosina 12 000 12 000 70 000 70 000 70 000 2015 ja 2016 osittaiset hankinnat (imujen uusinta). Kotihoidon autot uudistamistarve keskimäärin 2 autoa / vuosi, hankinnat v. 2009 (0 autoa), v. 2010 (1 auto), v. 2011 (2 autoa), v. 2012 (3 autoa), v. 2013 (4 autoa). Pääterveysaseman osastojen 1 ja 3 saneeraus (osastojen kalustaminen) Klaukkalan terveysaseman vanhan puolen saneeraus Vuonna 2015 suun terveydenhuollolle tilaa (aluksi 4 hoitohuonetta hoitoyksiköt, imumoottori ja kompressori ja vuonna 2018 yksi hoitohuone lisää). Vuonna 2016 toisen vaiheen remontin kalustus avoterveydenhoitoon. 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 250 000 60 000 60 000 150 000 Rajamäen terveysaseman kalustaminen suun terveydenhuollon 6:n huoneen kalustus ä 60.000 euroa + imumoottoritja kompressori 10.000 450 000 euroa (vanhat 3 hoitohuonetta poistuu), muun terveysaseman kalustaminen 80.000 euroa Perhetukikeskus 150 000
Katto n ostu rit Pitkäaikaisosastolle å 3 000 E. Vähimmäistarve 30 nosturia. Pyritään hankkimaan vähintään 10 nosturia vuodessa. Kehitysvammaisten asu mispalveluyksikkö + ryhmäkoti (Heikkiläntie 22) Kotihoidon toiminnan optim ointi sähkölukot ja älypuhelimet 30 000 30 000 30 000 42 000 Klaukkalan vanhusten vuokrataloon tilan ja kuntosalin kalustaminen, kotihoidon 90 000 Kirkonkylän vanhusten vuokrataloon tilan ja kuntosalin kalustaminen, kotihoidon 150 000 Liikuntapalveluiden iltakäytössä sähköinen lukitus oleviin tiloihin 20 000 Yhteensä 424 000 382 000 560 000 320 000 260 000 Sivistystoimiala Esitys sisältää koulujen ja päiväkotien osalta sekä uusien että peruskorjattujen tilojen osalta irtaimistohankinnat sekä ATK- ja AV-välineet Kohde 1.3 päiväkodit 2015 2016 2017 2018 2019 Vaskomäen päiväkoti. peruskorjaus 80 000 Isosuon päiväkoti 100 000 Kylänpään päiväkoti, peruskorjaus Perttulan päiväkoti, peruskorjaus 60 000 Maaniitun leikkipuiston laajentaminen Riihipuiston päiväkoti Syrjälän päiväkoti ja koulu, peruskorjaus 60 000 Tammentuvan päiväkoti ja koulu 190 000 Tornitien päiväkoti 60 000 Pienten päiväkotien kalusto 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Päiväkotien ATK-opetus ja AV-laitteet 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 PÄIVÄKODIT YHT: 130 000 400 000 130 000 350 000 190 000 Kohde 1.4 koulut Isoniitun koulu, laajennus Karhunkorven koulun laajennus ja peruskorjaus 50 000 80 000 Kirkonkylän yhtenäiskoulu, päiväkoti ja liikunta Maaniitun koulu, peruskorjaus 200 000 NYK, peruskorjaus 200 000 Länsikaaren koulun laajennus 200 000 Rajamäen ala-asteen peruskorjaus 20 000 Pienten koulujen peruskorjaus 20 000 100 000 Koulujen ATK-opetus ja AV-laitteet 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 KOULUT YHT: 270 000 300 000 200 000 300 000 800 000
Kohde 1.5 nuorisopalvelut Nurmijärven monitoimitalo 600 000 NUORISOPALVELUT YHT: 0 0 0 600 000 0 Kohde 1.6 kirjasto- ja kulttuuripalvelut Paakirjaston peruskorjaus + laajennus 420 000 Kirjastoauton ulkoasu Taaborin kahvilarakennus KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT YHT: 0 0 0 0 420 000 SIVISTYSTOIMIALA YHT: 400 000 700 000 330 000 1 250 000 1 410 000
N U R M 1 J Ä R V 1 Talouspalvelut 09.10.2014 Kunnanhallitus Talousarviokäsittely 2015-2017/ valtionosuudet Peruspalveluiden valtionosuuksista on julkaistu Suomen Kuntaliiton sivuilla uusi kuntakohtainen laskelma, joka osoittaa vuodelle 2015 lisäystä aikaisempaan Kuntaliiton laskelmaan. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta ei ole käytettävissä laskelmaa. Vuosien 2016-2017 määrät ovat vain karkeasti arvioitavissa, joten niiden määrä esitetään pidettävän vuoden 2015 tasolla. Esitys kuntaemon tuloslaskelmaan (sininen kirja s. 99) kohtaan valtionosuudet: vuosi 2015-17: lisäystä 1 000 0000 euroa / vuosi. Tuula Valtonen talousjohtaja / M ~ m i j a r v i. f i Nurmijärven kunta Postiosoite Käyntiosoite Puhelin 1 Faksi Sähköposti PL 37 Keskustie 2 B (09) 250 021 (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.f 01901 Nurmijärvi 01900 Nurmijärvi
N N U R M I J Ä R V I Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Kunnanhallitus 09. 10.20 14 Dnro OMAISUUDEN TUOTOT TALOUSARVIOSSA 2015-2017 TARKISTETUT LASKEL- MAT Omaisuuden tuottoja käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa 8.10 ja sinne oli pyydetty arviota, voidaanko omaisuuden tuotoissa v. 2015 lisätä maan myyntituloja 375 000 euroa. Lisäksi pyydettiin arviota siitä, paljonko tontteja ko. tulojen lisäys edellyttäisi ja perustelujen täsmennystä koskien kunnanjohtajan tasapainotusesityksessä vuodelle 2016 esitettyyn 500 000 euron maan myyntitulojen lisäykseen. Selostin kokouksessa, että v. 2015 voidaan aikaistaa Ilvesvuoren yritysalueelta yhden suurehkon tonttikaupan toteutumisarviota ja että vastaavasti v. 2016 voidaan arvioida saatavan myydyksi Klaukkalasta 10 omakotitonttia ja yksi kerrostalotontti enemm än, sekä yksi yritys/liikerakennustontti enemm än m uualta. Tällöin Ilvesvuoren alueen ison yritystontin aikaistaminen kom pensoituu eikä muutoksia v. 2016 summiin tarvita. Korostin riskejä, joita nykyisessä taloustilanteessa liittyy sekä om akotitonttien että yritystonttien myyntiin Yksi iso tonttikauppa voi vaikuttaa talousarviontoteutum iseen merkittävästi. Kunnanhallituksessa kirjattiin omaisuuden euroa lisää vuodelle 2015. tuottoihin em. perusteella 1,0 milj. Olemme sen jälkeen tarkistaneet talousjohtajan kanssa muuttuneiden maanmyyntiennusteiden viemistä talousarvioon ja kirjanpitoon. Em. muutoksista aiheutuu myös muutoksia talousarvion investointiosaan, tarkistettujen laskelmien perusteella seuraavasti : Yritystontin myyntiarvion aikaistamisen perusteella voidaan vuodelle 2015 kirjata omaisuuden tuottoihin myyntivoittoihin lisäystä 500 000 euroa ja vastaavasti lisätä investointeihin muuta maanmyyntituloa 250 000 euroa Vuoden 2016 muuta maanmyyntituloa on tarpeen vähentää 250 000 euroa Tarkistetut summat, jotka voidaan tontinmyyntiarvion pohjalta kirjata ovat: - omaisuuden tuotot ( ylin rivi) v. 2015 : 6 625 000 e - muu maanmyyntitulo investoinneissa 2015: 1 450 000 e - muu maanmyyntitulo investoinneissa 2016: 1 350 000 e Talousarvion tekstiosaa ei edellä olevan johdosta ole välttämätöntä muuttaa. Aarno Kononen kehit ysjohtaja www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunta Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Sähköposti Elinkeino-ja PL 37 Keskustie 2 B (09) 250 021 (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi kuntakehityskeskus 01901 Nurmijärvi 01900 Nurmijärvi
NURMIJÄRVEN KUNTA Hallintojohtajan kirje 9.10.2014 Kunnanhallitukselle Työterveyshuollon tilainvestointi oli joulukuussa 2013 hyväksytyssä investointiohjelmassa ajoittunut vuodelle 2015. Vuodelle 2014 on varattu 70 000 rakennussuunnitelmien laadintaan ja ne on tehty. Tällä kierroksella investointiryhmän esityksessä ja teknisen lautakunnan käsittelyssä investointi siirtyi vuodelle 2018. Liikelaitos esitti 4. lääkärin viran perustamista. Neuvotteluissa on ollut esillä kahden vuoden määräaikaisen lääkärin rekrytointioikeus. 1. Työterveyden tilainvestointi Työterveys-liikelaitos on antanut tilainvestoinnista kattavan lausunnon. Nykyistä ajanmukaisemmat työterveystilat tarvitaan riippumatta siitä, kuka työterveyspalvelut tuottaa. Tilat tarvitaan niin kuntatuottajalle, seudulliselle toimijalle kuin yksityiselle työterveysyritykselle - ainakin jos palvelut tuotetaan kunnan alueella. Nurmijärven investointien suunnitteluprosessi on kuulunut investoinnin toteuttaminen pian yksityiskohtaisten rakennussuunnitelmien valmistuttua. Suunnitelmat ovat valmiit ja nyt on toteutuksen aika. Tilojen käyttö liittyy usean toiminnon ketjuun ja kaikki edellytykset toteuttaa työterveysinvestointi alkuperäisen suunnitelman mukaan vuonna 2015 ovat olemassa, koska Nuvan asuntokohde Heikkiläntielle valmistuu loppuvuonna 2014 ja toimintoja työterveystiloiksi suunnitelluista tiloista voidaan siirtää Heikkiläntielle. Työterveyden kehittäminen saisi potkua nykyistä paremmista tiloista. Henkilökunnan rekrytointi on välillä ollut hankalaa tilojen vaatimattomuuden ja toiminnallisten ongelmien takia. Onko ajateltavissa, että sote-uudistuksen myötä työterveys mahtuisi nykyisten terveysasemien tiloihin? Toiminnallisesti se olisi hyväkin ratkaisu, mutta se edellyttäisi terveyspalvelujen tarjonnan melkoista supistumista nykyisillä terveysasemille ja tilojen vapautumista työterveydelle. Kasvukunnassa se ei tunnu uskottavalta.
2. Määräaikainen lääkäri työterveyteen 2(2) Lääkäritarpeen kehitystä seurataan ja tarve kannattaa arvioida vuoden päästä uudelleen, joten tässä vaiheessa 4. työterveyslääkäri ei ole välttämätön. Jukka Anttila hallintojohtaja
NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNOT OY TALOUSARVIO 2015 1 (2) Pertti Selkälä, toimitusjohtaja Euromääräiset resurssit 2015 ja ohjeelliset resurssit 2016-2017 2013 2014 2015 2016 2017 Toimintatuotot 9043694 10100000 10600000 11000000 11300000 Toimintakulut 8839000 9500000 9800000 10000000 10500000 Toimintakate 204694 600000 800000 1000000 1100000 Strategia : laadittu 2010, päivitetty 2011 ja 2012 ja 2014 Olennaiset muutokset: Uudiskohteita on käynnistetty 3 kappaletta, yhteensä 130 asuntoa (v.2014) ja suunnittelussa ensi vuodelle 2015-2016 noin 80 asuntoa. Kolmen seuraavan vuoden suunnitelmassa 2015-2017 rakennetaan noin 200 uutta asuntoa, jossa on mukana palveluasuntoja myös erityisryhmille. Toimialan kustannuskehitys v. 2011-2015 Vuokrat ovat nousseet valtakunnallisesti noin 3-4 % vuositasolla vaihdellen eri vuosina, meidän vuokrakehitys on ollut keskimäärin 3 %. Vastaavasti kiinteistön hoitokustannukset ovat nousseet vuosittain eri menoerissä jopa 5-7 %, joten paineita on korottaa vuokria jatkossa selvästi enemmän ja kustannusnousua vastaavasti. Uudistuotannon hinta vaihtelee suhdanteiden mukaan. Enin osa uudistuotannosta on korkotukilainoitettua, johon ARA antaa enimmäishinnan. Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2015-2017 Yhtiön toiminnassa ei tapahdu olennaisia muutoksia tavoitekaudella. Vanhaa asuntokantaa peruskorjataan tulo- ja lainarahoituksella ja uudistuotanto rahoitetaan lainoilla. Peruskorjausten yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Rahoitukseen haetaan myös valtion avustuksia.
NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNTO OY TALOUSARVIO 2015 2(2) Strategiset valinnat / kriittiset menestystekijät NÄKÖKULMA Kriittiset Arviointi- Sitova Strategian Prosessit ja asunnon luottotap menestys- kriteerit tavoite suuntaa tekijät osoittava tavoite rakenteet hakijat Palvelut ja vaikuttavuus Uudistuminen ja uudet as. kpl 80 kpl /v 80 kpl /v henkilöstö Talouden hallinta ja rahoitus samat hlöt kassa ja lainoitus Keskeisimmät perustiedot Henkilökunnan määrä 2013 2014 2015 2016 2017 6-6 6-6 6-7 7-7 7-7 Keskimääräinen 460 500 600 600 600 asunnonhakijamäärä / kk ertti Selkälä Toimitusjohtaja
NURMIJÄRVEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMIALA TEKNINEN KESKUS 2010 2011 2012 2013 7.10.2014 Tulot 55716 48313 60455,5 66960,2 Lämmitys 95138 76513 95158,9 83320,2 Netto -39422-28200 -34703-16360 ka -29671,4 LÄMMITETTÄVÄN TEKONURMEN KUSTANNUKSET 2010-2013 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0-20000 -40000-60000 TULOS
Monitoimitalon kustannusohjaus 9.10.2014 / IR htm2 brm2 (alv0%) HS (13.9.2012) L1 (12.6.2014) L2 (6.10.2014) 3 654 3 608 3 517 5 300 5 381 5 176 12 000 13 080 12 283 alv-vaikutus* tuki / nuoriso** tuki / kulttuuri*** yhteensä 1 1 1 150 1 150-164 -164 1-150 120001 14 066 1311 budjettihinta 1 13 500 Arvonlisäverovelvottomien vuorkalaisten tilojen vähentämiskelvoton osa hankkeen arvonlisäverosta ** Myönnetty 16.6.2014 ** * Alustava arvio 10 / 2014 käytyjen neuvottelujen perusteella