TA ehdotus 2014 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen 28.10.2013
Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Ansiotaso Työlliset (määrä) Inflaatio (%-yksikköä) Työttömyysaste Verot/BKT Julkiset menot/bkt Rahoitusjäämä/BKT Julkinen velka/bkt Vaihtotase/BKT Euribor 3 kk, % 10 vuoden korko, % 2011* 2,7 4,7 2,7 1,1 3,4 7,8 43,6 55,2-1,0 49,2-1,5 1,4 3,0 2012* -0,8 3,2 3,2 0,4 2,8 7,7 44,0 56,6-2,2 53,6-1,8 0,6 1,9 Lähde: Tilastokeskus, VM Taloudellinen katsaus, 16.9.2013 2013** 2014** 2015** -0,5 1,4 2,1-0,7 1,6 8,3 44,9 58,1-2,6 58,3-1,6 0,2 1,8 1,2 2,4 2,1 0,1 2,1 8,2 44,9 58,1-2,3 60,7-1,3 0,3 2,3 1,9 3,0 2,1 0,6 2,0 7,9 44,8 57,5-1,9 62,0-0,8 0,9 2,9 18.9.2013/MP
% 20 BKT:n määrän muutos ja työttömyysaste 1985 2017, % % 20 15 15 10 10 5 5 0 0-5 BKT:n määrän muutos Työttömyysaste -5-10 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17-10 Lähde: Vuodet 1985-2012 Tilastokeskus, vuosien 2013-2017 ennusteet VM 18.9.2013/MP
% BKT:n määrän ja yleisen ansiotasoindeksin muutos 1985 2017, % 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 BKT:n määrän muutos Ansiotasoindeksi -8-10 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Lähde: Vuodet 1985-2012 Tilastokeskus, vuosien 2013-2017 ennusteet VM 18.9.2013/MP
250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot ja verorahoitus 1997 2017 Käyvin hinnoin indeksoituina, 1997=100 Toimintamenot Verorahoitus 1) 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Lähde: Vuodet 1997-2012 Tilastokeskus. Vuosien 2013-2017 arviot Kuthanek (painelaskelma EI ennuste). 1) Verorahoitus = verotulot + käyttötalouden valtionosuudet (kuntien tilinpäätösten mukaan). 8
Mrd. 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta 1985 2017 Mrd. %:a BKT:sta 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 % 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Lähde: Vuodet 1985-2012 Tilastokeskus. Vuosien 2013-17 painelaskelman arviot Peruspalvelubudjetti 16.9.2013 18.9.2013/MP
Tulos, investoinnit ja velka Raisiossa 2005 2012 70 60 50 40 30 20 Tulos Investoinnit Velka 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 10 20
Raision tunnuslukuja 2005 2015 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e Tulos 1,6 1,8 1,2 1 2,2 2,5 0,3 12,6 4,8 Edellisten vuosien ylijäämä 13,1 11,6 13,4 14,8 13,8 11,6 10,8 1,5 6,3 Velka 23,4 25 29,2 34,2 39,4 41,1 41,8 59,2 Velan kasvu 1,63 4,14 5,08 5,22 1,61 0,72 17,4 6,7? ka (2005 2012) 5,70 ka (2005 2011) 3,07
TP 2012 tulos Budjetoitu tulos 1,9 M Verotulot ( 2,3; 1,6; +0,1) 3,8 M Käyttöomaisuuden myynti 1,0 M Veden hankinta 0,86 M Jäteveden toimintakulut 0,9 M SoTe toimintakulut 1,6 M Erityissairaanhoito 1,0 M Lomapalkkavelka 2,3 M VO:t +0,46 M Yhteensä: 12,6 M
Toimintakulujen kasvu 2000 luvulla Vuosi Toimintakulut % 2001 5,48 2002 4,02 2003 5,64 2004 8,70 2005 1,24 2006 5,69 2007 7,01 2008 10,20 2009 11,76 2010 5,98 2011 5,31 2012 5,28 ( 11,60 toimintatulot) 2013 enn 1,62 2014 TA 4,13
Säästöohjelman vaikutus MENOT JA (NETTO) LAUTAKUNNITTAIN TP2012% ENN 2013% TA2014% SOTE 9,43 (10,24) 5,38 (7,10) 5,10 (4,52) SILA 6,7 (9,14) 0,82 ( 0,28) 1,0 (1,0) VALA 4,0 (10,98) 1,4 ( 5,97) 1,26 (1,39) TELA 5,83 (26,34) 11,09 (14,69) 6,07 (0,71) KOKO KAUP 4,77 (14,24) 1,62 (1,16) 4,13 (2,8)
TA ehdotus TA ehdotus: Toimintakulujen nettokasvu 2,8 % (Raision keskimääräinen nettokasvu on kolmena viimeisenä vuonna 2010 2012 ollut 8,9 %.)
TA ehdotus hallintokunnittain Tulot% Menot % Netto % Konsernihallinto 2,5 2,4 13,7 SoTe lautakunta 6,7 5,1 4,5 Sivistyslautakunta 1,0 1,0 1,0 Vapaa ajan lautakunta 1,0 1,3 1,4 Teknisten palveluiden lautakunta 12,4 6,1 0,7 Ympäristölautakunta 1,0 1,0 1,1
TA ehdotus TA ehdotus: Kunnallisveroprosentti 20,0 % Vakituisen asuinrakennukseen kiinteistövero +0,15 % yksikköä. Yleinen kiinteistövero (maa alueet ja rakennukset) 0,25 % yksikköä. Muita kiinteistöverolajeja ehdotetaan korotettavaksi 0,20% yksikköä pois lukien rakentamaton rakennuspaikka, jossa vero on jo maksimissaan.
Muutoksen lautakuntien ehdotuksiin Sosiaali ja terveyspalveluiden lautakunta Sosiaali ja terveyspalveluiden lautakunnan talousarvioluvusta puuttui 434.000 euron tulo. Sairaanhoitopiiri kuitenkin ilmoitti 18.10. saapuneessa kirjeessä 494.000 euron lisäkustannuksesta verrattuna sosiaali ja terveyspalveluiden lautakunnan talousarvioehdotukseen. Näillä muutoksin sosiaali ja terveyspalveluiden lautakunnan talousarvio muuttuu 60.000 euroa suuremmaksi
Muutoksen lautakuntien ehdotuksiin Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon harkinnanvaraisesta kuntalisästä palautetaan talousarvioesitykseen 200.000 euroa (vähennys 50.000 euroa alkuperäisestä tasosta). Sivistyslautakunnan käyttökuluista vähennetään vastaavasti 200.000 euroa. Sivistyslautakunta päättää vähennyskohteet. Lautakunnan ehdotuksen mukainen sitova nettomeno ei muutu.
Muutoksen lautakuntien ehdotuksiin Vapaa ajan lautakunta Jäänhoitokoneen investointi aiotaan toteuttaa leasingrahoituksella. Summaa ehdotetaan poistettavaksi investoinneista, mutta leasing vuokraus edellyttää 10.000 euron lisäystä vapaa aikalautakunnan käyttökuluihin. Tekninen lautakunta Ei muutoksia lautakunnan käyttötalouden talousarvioesitykseen. Investoinneista ehdotetaan poistettavaksi 150.000 euroa kohdasta AO tontit. Meri Nuorikkalan omakotitonttien rakentamista voidaan lykätä, kun vapaita tontteja alueelta on edelleen tarjolla.
Myynnit Omakotitontit 0,5 Yritystontit 0,3 Muut myyntikohteet 3 4 Kaukolämpöverkko 10 15
Talouden tasapaino 2014 2015 2016 Vuositulos 0,9 M 0,7 M 1,0 M velkaa 0,5 M (edellyttää toimia) Henkilöstösäästö: 0,5 M 2014 2015 2016 Vuositulos 1,4 M 0,7 M 1,0 M (edellyttää toimia)
Talouden tasapaino Nettokasvu: 2,8 % Kunnallisvero: 20,0 % (+ 6 M, 1 vero% yks. = 4 M ) Kiinteistöverot: +2,3 M Henkilöstösäästö 0,5 M Vuositulos: 1,4 M Nettovelka ei kasva velkaa ei kuitenkaan kyetä lyhentämään Ensi vuoden talousarviolla ja sen pitävyydellä on keskeinen merkitys erillisen tasapainotusohjelman realistisuudelle.
Erillinen toimenpideohjelma 2014 2015 2016 2017 2018 Tulos (M ) 1,4 0,7 1,0 2,8 2,3 = 8,2 M / 5 vuotta Esim. 0,25% yks. matalampi kunnallisvero tarkoittaa 1 M tulonvähennystä jokaiseen vuoteen. Tällöin toimenpideohjelma ei kata alijäämää. Tilalla on oltava pysyvä 1M :n kulusäästö, joka on yksilöitävä toimenpideohjelmassa.