JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015
SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 4 5. HENKILÖSTÖMENOT 5 6. VAIHTUVUUS JA ELÄKÖITYMINEN 6 7. HENKILÖSTÖN KOULUTUSTASO 7 8. SAIRAUSPOISSAOLOT JA MUUT POISSAOLOT 7 9. TYHY-TOIMINTA 9 10. YLITYÖT 9
2
3 JOUTSA -SOPIMUS JA LOMAUTUKSET Vuonna 2014 solmittiin Joutsa sopimus, jonka mukaiset lomarahavapaat saatiin toteutetuksi suhteellisen pienin vaikutuksin varsinaiseen kunnan palvelutoimintaan. Opettajat ja hoitoalan järjestöt eivät hyväksyneet Joutsa sopimuksen mukaisia lomarahavapaita, joten näiltä osin toteutettiin lomautuksia osittain vuonna 2014, mutta osa lomautuksista toteutettiin vasta vuonna 2015. Vuonna 2014 lomautuspäiviä oli 926 ja 388 vuonna 2015. Vuonna 2015 opetustoimessa oli 70 lomautuspäivää ja vanhustenhuollossa 310 lomautuspäivää ja joitakin päiviä muilla toimialoilla. 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN Kunnan henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 287 henkilöä eli 6,1% kunnan väestöstä. Vakinaista henkilöstöä oli 204 ja määräaikaisia 83. Verrattuna edelliseen vuoteen kunnan henkilöstömäärä kasvoi 8 henkilöllä. Vakinainen henkilöstö väheni 1 ja määräaikainen lisääntyi 9 henkilöllä. Henkilöstön määrä 31.12.2015 sektoreittain: Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Yleishallinto 8 (8) 2 (2) 10 (10) Kehittämisyksikkö 0 (0) 0 (1) 0 (1) Sosiaalitoimi 82 (74) 41 (41) 123 (115) Sivistystoimi 73 (80) 30 (24) 103 (104) Tekninen toimi 41 (43) 10 (6) 51 (49) Yhteensä 204 (205) 83 (74) 287 (279)
4 Henkilöstöstä 79 % on sosiaali- ja sivistystoimen tehtävissä. Suurin sektori on sosiaalitoimi, 43 % henkilöstöstä ja sivistystoimi 36 %. Teknisen toimen osuus on 18 % ja yleishallinnon 3 %. 2. IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA
5 Kunnan koko henkilöstön määrästä 240 on naisia ja 47 miehiä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa oli ja 10 kk, eli sama kuin aiemmin. Miesten keski-ikä oli 47 6 kk ja naisten 49 1 kk. Taulukko: Keskiarvoikä sektoreittain Keskiarvoikä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yleishallinto 53 1 kk 53 11 kk 53 4 kk 54 11 kk 55 7 kk 55 2 kk 56 2 kk 57 3 kk Sosiaalitoimi 47 4 kk 47 3 kk 10 kk 49 1 kk 0 kk 6 kk 47 10 kk 8 kk Sivistystoimi 44 3 kk 44 11 kk 46 5 kk 45 10 kk 46 10 kk 47 4 kk 47 9 kk 46 9 kk Tekninen toimi 1 kk 4 kk 50 8 kk 51 4 kk 49 11 kk 50 0 kk 51 11 kk 51 9 kk Yhteensä 47 3 kk 47 5 kk 5 kk 9 kk 3 kk 8 kk 10 kk 10 kk
6 3. IKÄRAKENNE Eniten henkilöstöä oli Ikäryhmässä 55-59-vuotiaat, 57 henkilöä ja lähes yhtä paljon, eli 56 oli 50-54-vuotiaita. Yli 50-vuotiaita henkilöitä oli kunnan palveluksessa 52,5 % henkilöstöstä ja 60 täyttäneitäkin oli 12,1 %. Alle 30-vuotiaita oli 6,7 % henkilöstöstä.
7 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO Keskimäärin henkilöstön palvelussuhde kuntaan on kestänyt 9 v 11 kk (10 v 3 kk). Eniten eli 59 henkilöä on ollut palvelussuhteessa Joutsan kuntaan 6-10. Yli 25 palvelleita oli 30 henkeä (34). 5. HENKILÖSTÖMENOT Henkilöstömenot sisältäen palkat ja luottamustoimipalkkiot sivukuluineen olivat 12.279.941,63 (12.581.261,40 ) eli 38,1 % (39,1 %) toimintakuluista Kunnan palkkamenot vähenivät 2,4 %. Edellisenä vuonna vähennystä oli 4,0 %. Henkilöstölle maksetut palkat ( ) ilman sivukuluja vastuualueittain työllistettyjen palkat mukaan lukien.
8 vastuualue 2011 2012 2013 2014 2015 muutos 2014-15 Yleishallinto 454 198 452 619 450 003 425 097 415 233-2,3 % Kehittämisyks. 120 410 124 479 89 605 40 343 13 767-65,9 % Sosiaalitoimi 3 472 812 3 669 143 3 615 338 3 660 517 3 620 191-1,1 % Opetus- ja kult. 3 946 192 3 964 259 3 936 756 3 790 051 3 693 109-2,6 % Tekninen toimi 1 724 555 1 781 065 1 717 711 1 6 0 1 475 701-0,7 % Yhteensä 9 718 167 9 991 565 9 809 414 9 402 056 9 218 001-2,0 % 6. VAIHTUVUUS JA ELÄKÖITYMINEN
9 Kunnan palvelukseen vakinaiseen palvelussuhteeseen vuonna 2015 tuli 6 henkilöä ja pois lähti 7. Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden lopussa 2 henkilöä. Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 14 henkilöä. Kuntien eläkevakuutuksen ennuste Joutsan kunnan eläkepoistuma vuoteen 2030 mennessä: Eläkepoistuma 2012-2020 2012-2025 2012-2030 henkilöä % 80,3 henkilöä % henkilöä % 58 20,0 125 43,1 233 Kuntasektorille ennustetaan työvoimapulaa muutaman vuoden kuluttua. Sen toteutumisriskiä Joutsassakin lisää se, että henkilöstöstä yhä suurempi joukko saavuttaa vanhuuseläkeiän lähivuosina. Vuosina 2012-2020 eläköityy noin 60 henkilöä ja vuoden 2025 loppuun eläkepoistuma on yli 120 henkilöä.
10 7. HENKILÖSTÖN KOULUTUS Vuodelle 2015 on laadittu koulutussuunnitelma ja sen toteutumista on seurattu, kun on tehty tilitys koulutuskorvauksen saamiseksi Työttömyysvakuutusrahastolta. Seurannan mukaan koulutuspäiviä on kertynyt yhteensä 416 kpl. Koulutuskorvausta on haettu yhteensä 375 päivältä. Koulutuskorvausta voi saada korkeintaan 3 päivältä/henkilö. Koulutukset jakautuvat seuraavasti: Vanhustenhuolto Sivistystoimi Tekninen toimi Muut 128 päivää 102 päivää 74 päivää 112 päivää
11 Koulutuspäivien luvussa on mukana myös sisäinen koulutus, jota on ollut runsaasti mm. vanhustenhuollossa. Lyhyet 2 tunnista alkaen olevat koulutukset on yhdistetty 8 tunnin päiviksi. Jonkin asteisen tutkinnon oli suorittanut vajaa puolet kunnan palveluksessa olevista. Yli puolella henkilöstöstä ei ollut kuin yleissivistävä koulutus. Vähintään ylemmän kandidaattitutkinnon oli suorittanut 30 henkilöä. Koulutustasoindeksi miehillä oli 2.5 ja naisilla 1.7. Miehet Naiset Yhteensä Yleissivistävä 28 131 159 Alempi perusaste 0 10 10 Ylempi perusaste 2 19 21 Keskiaste 5 45 50 Alin korkea-aste 1 5 6 Alempi korkeakoulu 2 4 6 Ylempi korkeakoulu 9 18 27 Tohtori./Lisens. 3 3 Muu 0 6 6 Tutkinnon suor. 19 110 129 Yhteensä 47 241 288 8. SAIRAUSPOISSAOLOT JA MUUT POISSAOLOT Sairauspoissaolojen määrä vuonna 2015 oli 2636 kalenteripäivää, missä oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 344 kalenteripäivää. Palkallisia sairauspäivä oli 2247, missä oli vähennystä 382 päivää. Palkattomia sairauspäiviä oli 389. Poissaolotapauksia oli 615 kpl 209:llä henkilöllä. Poissaolopäiviä oli 4,2 päivää/tapaus ja 12,6 päivää/henkilö. Poissaolopäivät jakautuivat siten, että miehillä oli 466 ja naisilla 2170 päivää. Mukana luvussa eivät ole työllistetyt.
12 Sairausajan palkkoja maksettiin 189.813 (238.534 ) vv. Taulukko: Sairauspäivien määrä kalenteripäivissä yhteensä eri vastuualueilla: Muutos Vastuualue 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2014-15 Yleishallinto 92 141 36 59 15 103 30-73 Sosiaalitoimi 1327 1273 1585 1399 1545 1378 1464 + 86 Opetus- ja kulttuuritoimi 1429 714 966 1314 1130 940 3-457 Tekninen toimi 719 502 527 527 603 559 659 + 100 Yhteensä 3567 2630 3114 3299 3293 2980 2636-344 Sairauspäivät lisääntyivät sosiaalitoimessa 86 päivää, teknisessä toimessa 100 päivää ja vähenivät yleishallinnossa 73 ja opetus- ja kulttuuritoimessa 457 päivää.
13 Sairauspoissaolojen kesto päivinä, tapausten määrä: päivää 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2014-15 1 156 138 155 145 145 142 207 + 65 2 3 169 152 132 158 154 146 240 + 94 4 10 110 74 117 113 100 140 125-15 11 60 51 44 58 59 57 58 40-18 61 90 3 2 2 6 10 4 2-2 91-180 7 4 0 1 2 0 2 + 2 180-1 0 2 1 0 1 0-1 Palkallisia äitiys/isyyslomapäiviä oli 5 henkilöllä 97 päivää. Palkatonta perhevapaata otti 3 miestä 14 päivää. Työtapaturmia ei ollut. Edellisenä vuonna oli 5 tapausta 4 henkilöllä ja niistä aiheutui 17 poissaolopäivää. Lomarahan vapaana tai muuta palkatonta vapaata otti 86 henkilöä yhteensä 3167 päivää. (edellisenä vuonna 1994 päivää). 9. TYHY-TOIMINTA Työhyvinvointitoimintaan kuuluivat vuonna 2015 jo perinteeksi tulleet uinti ja vesivoimisteluryhmät sekä kuntosalivuoro Leivonmäen uimahallilla. Lisäksi kirkonkylän kuntosalilla järjestettiin kaksi personal trainerin opastamaa kuntosaliharjoitusta. Henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus vuoden aikana kahteen tuettuun hierontavuoroon. Työntekijöiden käyttöön on hankittu mm. hierovia tuoleja, kuntoilupalloja, tasapainolautoja ja lainattavia retkiluistimia. Työpaikkakohtaisesti on järjestetty 1-2
14 kertaa vuodessa ulkoiluiltapäiviä. Joulukuun alussa järjestettiin perinteinen henkilöstön pikkujouluretki Jyväskylän kaupunginteatteriin. 10. YLITYÖT Ylityökorvauksia maksettiin 186 (edellisenä vuonna 163) ylityökerrasta yhteensä 74.167 euroa. Ylityökorvausten määrä on ollut vuodesta 2013 kasvussa: Vuosi Euroa 2015 74.167 2014 62.392 2013 49.385 2012 63.953 2011 62.906 2010.190 Maksettujen ylityötuntien määrä yhteensä eri vastuualueilla: Vastuualue 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2014-15 Yleishallinto 0 0 0 0 0 0 0 0 Sosiaalitoimi 1168 973 1257 980 688 1572 1952 + 380
15 Sivistystoimi 78 55 156 3 212 390 301-89 Tekninen toimi 1118 1407 1599 1786 1387 975 1137 + 162 Yhteensä 2364 2435 3012 3114 2287 2937 3390 + 453 Tehtyjen ylityötuntien määrä lisääntyi 453 tuntia edellisestä vuodesta, eli 15,4 %. Sosiaalitoimen ylityötunnit lisääntyivät 380 tuntia, teknisen toimen 162 ja sivistystoimessa väheni 89 tuntia.