1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi osaksi erikoissairaanhoidon kasvaneet kustannukset. Erikoissairaanhoidon kokonaislaskutus 3 382 559 ajalta 1-4/2016 (sisältää kalliinhoidon ennakkomaksun koko vuodelta 426 088 ). Kustannukset ovat vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon nähden 481 505 suuremmat (kasvua16,6%). Mikäli kustannusten kehitys on loppuvuoden osalta vastaavaa tasoa erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 9 470 000 (sisältäen loppuvuoden kalliin hoidon ja apuvälineiden tasauslaskun sekä tartuntatautilain mukaiset lääkkeet yht. 170 000 ).. Erikoissairaanhoitoon on budjetoitu yhteensä 8 800 000. Riski budjetin ylitykselle erikoissairaanhoidon osalta on noin -670 000 /v. Erikoissairaanhoidossa lähetteet, hoitopäivät ja käynnit ovat laskeneet keskimäärin 8-10%, mutta kustannukset ovat vastaavasti kasvaneet noin 77 300 /4kk vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Perusturvapalveluiden omaan toimintaan liittyy myös omat talouden uhkakuvat, jotka selittyvät suurelta osin ennalta arvaamattomista kustannuksista. Riskikohdat kustannuspaikoittain perusturvan oman palvelutuotannon osalta TP2016: Seutusote -25 000 Tk -väistötilat -10 000 Terveysneuvonta -29 500 Lääkäreiden vo -42 500 Lastensuojelu kokonaisuutena -270 000 Ikääntyneiden asumispalvelut (muut) -50 000 Perustoimeentulotuki -176 000 Kuntouttava työtoiminta -12 000 Perusturvan toimintakuluja tarkastellaan kokonaisuutena ja ylityksiä pyritään kattamaan hallintokunnassa sisäisesti. Arvioituja säästökohteita: Toimintaterapia 10 000 Kuntoutus 40 000 Terveyskeskuksen sairaala 20 000 Ruskahovin palveluasuminen 27 000 Kotihoito 52 000 Ateriapalvelut 10 000 Omaishoidontuki 10 000 Palvelusetelit 20 000 Pakolaistyön palvelut 50 000 Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. VASTAANOTTO- JA SAIRAALAPALVELUT Perhepalvelut Psykologi
2 Lasten kehityksellisten erityisvaikeuksien Asiakkaat 26 / käynnit 84 / psykososiaalisten ongelmi- 42% asiakkaista ikäryhmässä 1-6 en riskitekijöiden varhainen tunnistaminen, tutkiminen, tukeminen, kuntoutus ja hoito 46% asiakkaista ikäryhmässä 7-14 12 % asiakkaista ikäryhmässä 15-19 Ryhmiä ei ole ollut Koulupsykologityön painopistealueena empatiataitojen, itsehillintä- ja ongelmanratkaisutaitojen sekä tunteiden säätelytaitojen vahvistaminen Niiden oppimisvaikeuksien tunnistaminen, tutkiminen ja tukitoimien suunnitteleminen, joita ei ole havaittu ennen kouluikää Puheterapeutti Sosiaalisia ja tunnetaitoja vahvistavat Askeleittain-ryhmät toteutuneet 1. luokilla ja 5A luokassa. Tuntien pitäminen jatkuu syksyllä uusille 1. luokkalaisille Koulupsykologin asiakastyöstä n. 50% on ollut koulunkäyntiin liittyvien pulmien psykologisia tutkimuksia Varhainen mukaantulo alle kouluikäisten lasten kohdalla Asiakkaat 33 / käynnit 133 75% asiakkaista ikäryhmässä 1-6 21% asiakkaista ikäryhmässä 7-14 3% asiakkaista ikäryhmässä 50-64 3% asiakkaista ikäryhmässä 75-84) Ryhmiä ei ole ollut Ryhmät/vuosi Toimintaterapeutti Lasten toimintaterapia arvioit ja terapiat tuotetaan kunnan omana toimintana Kaikki lasten toimintaterapia-arviot ja/tai terapiajaksot ovat toteutuneet kunnan omana toimintana Terveysneuvonta Asetuksen mukaiset vastaanottokäynnit neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta toteutuu Asetuksen mukaiset käynnit toteutuneet lukuunottamatta 4lk. tarkastuksia (vanhemmilla mahdollisuus varata aika, ikäluokka kutsutaan heti syyslukukauden alettua) Sähköisten palveluiden kehittäminen Kehittämistä estänyt tekniset ongelmat Hyvis portaalissa
3 Perhetyö ja perhepalvelujen sosiaalityö Painopisteen siirtyminen korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään työhän 1-4kk v. 2016 / 1-12kk v 2015 Yleinen perhetyö 23 / 15 Lastensuojelu ennaltaehk. 3 / 11 Perhetyön asiakkuuksien määrä: yleinen perhetyö/ lastensuojelu ennaltaehk. / lastensuojelu Laitosvaltaisesta palvelujen tuotantotavasta siirtyminen kevyempiin palvelumuotoihin Lastensuojelu korjaava 9 / 10 Tukiperhekäyntejä 71 vrk, 3 lapsella tukihenkilö. Sijoitetut tilanne 4/2016 perheissä 12 laitoksessa 2 (+ 1 jh) korjaava Vastaanotto Lääkärin ja hoitajan vastaanotto Potilaiden aktivointi hoidon suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen kiireettömässä hoidossa Yksittäisiä hoito- ja palvelusuunnitelmia tehty. Hoitotakuun toteutuminen riittävät resurssit Sairaanhoitajien akuuttivastaanoton kehittäminen Sähköisten palveluiden kehittäminen Vastaanotetut puhelut 4415 Vastatut puhelut 2360 Luovuttaneet 735 yli 5min odottaneet 134 Palvelutaso 1 (1min) 88% Palvelutaso 2 (5 min) 94% Ajanvarauksettoman vastaanoton lisäksi mahdollistettu puolikiireellistä ja kiiretöntä ajanvarausvastaanottoa vastaanoton sh resurssia vahvistamalla Kehittämistä estänyt tekniset ongelmat Hyvis portaalissa Laadittujen hoitoja palvelusuunnitelmien määrä VCC raportit, saapuneista puheluista vastattu >80% Röntgen Toiminta on säteilyturvakeskuk- STUK:n tarkastuskäynti STUK:n velvoitteiden täyttyminen; sen säännösten mukaista 17.5.2016 Kyllä / Ei
4 Diabetestyö Potilaiden aktivointi hoidon suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen Joitakin hoito- ja palvelusuunnitelmia tehty. Laadittujen hoito- ja palvelusuunnitelmien määrä Kuntoutus Fysioterapia Selkävastaanottotoiminnan Toimintamalli luotu, toiminta käynnistymässä käynnistäminen Ikäihmisten toimintakyvyn parantaminen kotona pärjäämisen tukemiseksi Ryhmätoimintaa on lisätty (omaishoitajat, alaraaja- ja tasapaino) Koko hoitohenkilökunnan Kunnon hoitaja koulutukset jatkuvat Mielenterveys- ja päihdepalvelut Potilaiden aktivointi hoidon suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen kiireettömässä Joitakin hoito- ja palvelusuunnitelmia tehty. Laadittujen hoito- ja palvelusuunnitelmien määrä hoidossa Masennuksen hoidon kehittä- Depressio ryhmä suunnitteilla minen Asiakkaiden osallisuuden lisääminen Sairaalapalvelut Terveyskeskuksen sairaala syksylle 2016 Osallisuus lisääntynyt hoitosuunnitelmien laatimisen myötä Ryhmät/vuosi Toiminnallinen kuvaus Enintään 3% >75 vuotiaista Peittävyys 0,45 % Peittävyys % on pitkäaikaisessa laitoshoidossa Keskimääräinen hoitoaika akuutti- ja kuntoutusosastolla <7 vrk Lyhytaikaishoito 9.8 vrk Pitkäaikaishoito 76.0 vrk Yhteensä 11.9 vrk Keskimääräinen hoitoaika
Kotisairaalatoiminnalla vähennetään terveyskeskuskäyntejä ja hoitopäiviä 5 Kotisairaala-asiakkaita 13 / käyntejä 142 (Mäntypuisto 2, koti 5, Ruskahovi 9 ) Terveyskeskus- käyntien ja hoitopäivien lkm Kotisairaala-asiakkaat / käynnit lkm Suun terveydenhuolto Hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotto Suun terveydenhuollon kokonaishoitojakson Kutsut ovat pääsääntöisesti Recall-potilaiden kutsujen säilyminen ajantasalla ajantasaisuus Ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon kehittäminen Uudet karieslöydökset ikäluokittain 2015 ->1-4kk/2016 5-v 0,2 -> 0,0 12-v 0,2 -> 0,3 17-v 0,6 -> 0,6 Karieslöydösten väheneminen ikäluokissa 5-, 12- ja 17.
6 HYVINVOINTIPALVELUT Asumispalvelut Palvelukeskus Ruskahovi Asiakkaiden/asukkaiden toimintakykyä edistävä toiminta ja omatoimisuuden tukeminen. Asukkaat lisääntyvästi yhä hoitoisempia, avun tarve lisääntynyt. Ravatar -toimintakykyindeksit päivitetty maaliskuussa. Kunnon hoitaja -koulutukset meneillään. Ravatar -toimintakykyindeksi x 2/v. Hoito- ja palvelusuunnitelmat ja kuntoutumissuunnitelmat ajan tasalla. Päivitetään kahdesti vuodessa. Päivitetty alkuvuodesta. Kotiin tuotettavat palvelut Asiakkaan toimintakykyä edistävä toiminta ja omatoimisuuden tukeminen. Hoito- ja palvelusuunnitelmat ja kuntoutumissuunnitelmat ajantasalla Käynnissä Kunnon hoitaja-koulutukset. Ft:n kanssa mietitään keinoja tehostaa kotikuntoutusta. Kotihoidon käyntien tarpeellisuuden jatkuva arviointi ja asiakkaiden omatoimisuuteen kannustaminen. Asiakkaiden määrän lis. ja kuntoisuuden heikentyminen rajoittavat tähän käytettävissä olevaa aikaa. Ravatar -päivitetty maaliskuussa. Päivitetään kahdesti vuodessa. Päivitetty alkuvuodesta. Ravatar toimintakykyindeksi x 2/v. Osto- ja tukipalvelut Palveluohjaus Palvelusuunnitelmat laadittu Yli 50%:lle asiakkaista jo tehty. asiakkaille. Asiakkaiden riskien kartoitus Tehty ja tehdään 1-3 vrk kuluessa yhteydenotosta.
7 Vammaispalvelut Asiakkaan palvelutarve arvioitu Toteutunut 100%:sti. määräajassa Toimeentuloturva Asiakkaille laadittu palvelutarvesuunnitelmanen Laadittu tarpeen mukaan (yksilökohtai- tarveharkinta). Asiakkaiden osallisuuden edistäminen Kelan maksulista Tehty aktiivista yhteistyötä TE-toimiston ja kunnan työllisyydenohjauksen kanssa (aktivointisuunnitelmat, työtoiminta, palkkatukityöt), asiakkaan ohjaus oikeanlaisiin palveluihin. työ- Työttömyys - % voimasta Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä Toimeentulotukihakemusten määrä on kasvanut. Talouden toteumasta puuttuu 3-4/2016 Mikkelin kaupungin laskutus, joka on kuukausitasolla noin 45 000 (yhteensä 90.000 ). 2015: Tammikuu 141 hakemusta Helmikuu 134 Maaliskuu157 Huhtikuu 134 2016: Tammikuu 162 hakemusta Helmikuu 166 Maaliskuu 188 Huhtikuu 174 Toimeentulotuen osalta on jo vuosia ollut ilmiö, jossa alkuvuodesta on enemmän ttt -hakemuksia. Tilanteen ennustetaan tasoittuvan loppuvuotta kohti, mutta uhkakuva budjetin ylitykselle on olemassa.