Henkilöstökertomus 2008 Kirkkonummen kunta
SISÄLLYS 1. Saatteeksi...1 2. Henkilöstö lukuina...2 3. Johtaminen ja esimiestyö...5 4. Pysyvyys, palkinta, motivointi ja rekrytointi...6 5. Henkilökuntaneuvoston toiminta vuonna 2008...8 6. Työhyvinvointi, työterveyshuolto ja työsuojelu...9 7. Tehokkuus ja tuottavuus...12 8. Tasa-arvosuunnitelma...13 9.Tilastot...15
1. Saatteeksi Vuosi 2008 oli henkilöstön osalta kasvun ja muutosten aikaa. Vakanssien määrä kasvoi vuoden aikana 101,5:llä ja henkilöstömenot nousivat edellisestä vuodesta 11,4 %. Kunnan hallinnon uudistamiseen liittyviä muutoksia valmisteltiin. Näistä merkittävin oli sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen perusturvaksi vuoden 2009 helmikuun alusta. Muutoksen valmistelu kosketti lähes 500 työntekijää. Henkilöstömenojen kasvuun vaikutti vakanssien määrän kasvun ohella vuosien 2007-2009 työmarkkinaratkaisu, jossa korotukset suoritettiin etupainotteisesti. Lisäksi kunnassa solmittiin paikallisia virkaja työehtosopimuksia helpottamaan lääkäreiden, sairaanhoitajien ja lastentarhanopettajien rekrytointitilannetta. Rekrytointimenettelyn kehittäminen oli yksi vuoden 2008 talousarvion sitovista tavoitteista. Kunnan henkilöstöyksikkö ja henkilöstötyöryhmä valmistelivat asiaa kartoittamalla nykytilanteen ongelmat ja määrittelemällä rekrytoinnin tavoitetilan. Loppuvuodesta kunta hyväksyttiin mukaan valtakunnalliseen Kuntarekryhankkeeseen, joka toteutetaan yhteistyönä Kuntaliiton, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen, kuntien ja valtionvarainministeriön KuntaIT-yksikön kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda kunta-alan rekrytointiportaali, jossa työnhakijat ja kaikki kunta-alan työpaikat voivat kohdata. Kirkkonummen kunta tulee toimimaan yhtenä hankkeen pilottikuntana. Loppuvuoden aikana rekrytointitilanne parani, mutta ongelmia on edelleen mm. päivähoito- ja hoitohenkilökunnan saatavuudessa. Lisäksi rekrytoinnin haasteena tulee seuraavien vuosien aikana olemaan henkilökunnan eläköityminen. Seuraavan 10 vuoden aikana arviolta 26 % vakinaisesta henkilökunnasta eli noin 450 viranhaltijaa ja työntekijää jää vanhuuseläkkeelle. Tämän muutoksen hallinta kireässä taloustilanteessa, tehtävien mahdollinen uudelleenorganisointi, ns. hiljaisen tiedon siirtäminen ja onnistunut rekrytointi ovat kunnan keskeisiä tulevaisuuden haasteita. Toinen vuoden 2008 talousarvion henkilöstöön liittyvä sitova tavoite oli työterveyshuollon kehittäminen. Henkilöstölle tarjottaviin palveluihin kuuluu nyt lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi työterveyspainotteinen sairaanhoito. Vuoden aikana otettiin käyttöön nk. varhaisen puuttumisen malli, mikä tarkoittaa, että työkykyyn liittyviin ongelmiin tartutaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin pyritään vähentämään sairauspoissaoloja ja siirtämään eläkkeelle jäämistä nykyistä myöhemmäksi. Työterveyshuoltopalveluiden vaikuttavuuden arvioinniksi kehitettiin mittareita. Kiitos haasteellisen ja kiireisen vuoden tuloksista kuuluu kunnan koko henkilökunnalle ja kaikille henkilöstön eteen työtä tekeville tahoille. Erityisesti haluan kiittää henkilöstösuunnittelija Ulla Väyrystä ja henkilöstön kehittämispäällikkö Marjatta Komulaista, jotka ovat koonneet tämän henkilöstökertomuksen. Maarit Zetterlund vs. henkilöstöjohtaja
2 2. Henkilöstö lukuina Kirkkonummi työllisti vuoden 2008 lopussa 2173 työntekijää (ilman sivutoimisia tuntiopettajia ja työllistettyjä). Lukuun sisältyvät vakinaiset työntekijät, joita oli 1736 ja määräaikaiset, joita oli 437. Työntekijöistä suurin osa on vakinaisessa palvelussuhteessa (79,9 %). Henkilöstöstä 84,25 % teki täyttä työaikaa. Naisten osuus päätoimisista työntekijöistä oli 84,8 % ja koko henkilöstöstä 85,5 % vuoden 2008 lopussa. Naisten osuus oli suurin terveystoimen (96,5%) toimialalla ja pienin yhdyskuntatekniikan toimialalla, jossa se oli 61,5 %. Päätoiminen henkilöstö toimialoittain 31.12.2008. Vakinaisten määrä kasvoi Kunnan henkilöstön määrä kasvoi. Kasvu oli voimakkainta päivähoidossa ja opetustoimessa. Vakituisen henkilökunnan määrä vuoden lopussa on kasvanut seuraavasti: kasvu: 2008 85 työntekijää 2007 87 työntekijää 2006 36 työntekijää Keski-ikä pysyi samalla tasolla Päätoimisen henkilöstön keski-ikä 31.12.2008 oli 43,5 vuotta (vakinaisen henkilöstön oli 45,1 vuotta). Nuorten, alle 30-vuotiaiden osuus päätoimisesta henkilöstöstä oli 13,6%, mutta vakinaisesta henkilöstöstä laskettuna vain 8,7 %. Alle 30 vuotiaiden osuus kasvoi hieman. 289 270 57 Päätoimisen henkilöstön ikäjakauma 31.12.2008. 194 1379 Konsernihallinto Sivistystoimi Sosiaalitoimi Terveystoimi Yhdyskuntatekniikka Henkilöstö sopimusaloittain 31.12.2008. 50-59v 29 % 60- v 6 % 40-49v 27 % alle 30v 14 % 30-39v 24 % 2 % 25 % 2 % Suurin ikäluokka on edelleen 50 59 - vuotiaat, joita oli 29 %. 4 % 67 % Kirkkonummella palvellaan pitkään KVTES TS LS OVTES TTES Kuntatyönantajaa palvellaan yleensä pitkään. Alle 10 vuotta palvelleita oli 57,4 %. Yli kymmenen vuotta palvelleita oli 42,6 %. Vakinaisen henkilöstön keskimääräinen työhistoria vuonna 2008 oli 11,0 vuotta, kun se vuonna 2007 oli 11,5 vuotta.
Kymmenen yleisintä tehtävänimikettä 31.12.2008. Nimike Lkm Miehet Naiset Lastentarhanop. 158 1 157 Luokanopettaja 151 28 123 Lehtori(pk ja lukio 151 43 108 lehtorit) Päivähoitaja 129 4 125 Koulunkäyntiav. 101 6 95 Lastenhoitaja 94 3 91 Lähihoitaja 89 1 88 Päiväkotiapulainen 85 2 83 Sairaanhoitaja 75 0 75 Laitoshuoltaja 70 3 67 Kirkkonummen kunnan asukasluku nousi 2,4 % vuoden 2008 aikana. Asukkaita kunnan palveluksessa olevaa päätoimista henkilöä kohden vuoden 2008 lopussa oli 16,44. Vuoden 2007 lopussa vastaava luku oli 17,05. Työllistettyjen määrä nousi Työllistetyt eivät sisälly varsinaisiin henkilöstölukumääriin. Heitä oli vuoden 2008 lopussa 16. 2004: 11 2005: 3 2006:15 2007: 8 2008: 16 Vuorotteluvapaat pysyivät samalla tasolla Vuorotteluvapaalla oli vuoden 2008 aikana yhteensä 31 henkilöä. Vastaavat luvut edellisiltä vuosilta olivat: Eläkeikä aleni hieman Eläkkeelle jääneitä oli vuonna 2008 31 henkilöä, vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 39 henkilöä. Laskennassa on mukaan otettu vanhuuseläkkeelle jääneet ja työkyvyttömyyseläkkeelle jääneet. Kirkkonummella keskimääräinen KuEL vanhuuseläkkeelle jäämisikä vuonna 2008 oli 63,3 vuotta (vuonna 2007 63,4 vuotta). Keskimäärin kunnissa vastaava luku vuonna 2008 oli 63,0 vuotta (Kuntien eläkevakuutus). Valtiokonttorin myöntämien vanhuuseläkkeelle jääneiden keskimääräinen eläkeikä vuonna 2007 oli 60,3 vuotta. Keskimäärin kunnissa vastaava luku vuonna 2007 oli 60,9 vuotta. Vuoden 2008 tilastoa ei Valtiokonttorilta ollut tässä ajankohdassa vielä saatavissa. Eläkelainmuutos 1.1.2005 tarkoittaa, että työntekijällä on subjektiivinen oikeus olla töissä 68 ikävuoteen saakka. Työntekijä irtisanoutuu 1 2 kk ennen eläkkeelle jäämistään. Eläkkeelle siirtyminen tulee seuraavien vuosien aikana huomattavasti kasvamaan. Alla olevassa taulukossa on arvioitu vuosien 2008 2025 eläkkeelle siirtymistä. Eläköityminen Kirkkonummen kunnassa vuosina 2008 2025. (Lähde: Kuntien eläkevakuutus). 3 2004: 19 2005: 23 2006: 33 2007: 31 2008: 31
4 70 60 50 40 30 20 10 0 Vuosi 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 Vuosina 2011 2013 eläköityminen kiihtyy edelleen ja on huipussaan vuonna 2015. Eläköitymisen hallinta tulevina vuosina on kunnan keskeinen henkilöstöstrateginen haaste. Vaihtuvuusluvut pienentyneet Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2008 oli 15,7 % ( vaihtuvuuteen on laskettu mukaan alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet). Vaihtuvuus pieneni edellisen vuoden vastaavasta, joka oli 21,0 %. Lähtövaihtuvuus vuonna 2008 oli 7,4 % (2007: 11,9%). Mukaan on laskettu vain kunnan palveluksesta eronneet henkilöt. Lähtövaihtuvuus oli vuonna 2008 5,1 % jos palveluksesta eronneista jätetään pois eläkkeille siirtyneet (2007:9,4%). Toiminnan uudelleen organisointi aiheutti henkilöstömuutoksia: 1.1.2008 Laboratorio siirtyi HUS:iin (yhdeksän työntekijää) 1.1.2008 Terveysvalvonta siirtyi Espoon kaupungille (kuusi työntekijää) 1.4.2008 Jätehuolto siirtyi YTV:lle (yksi työntekijä)
5 3. Johtaminen ja esimiestyö Keskijohdon valmennukset vuonna 2008 Kirkkonummen kunnassa on noin 120 esimiestä, joille henkilöstöyksikkö on järjestänyt keskitettyä valmennusta. Valmennukset vuonna 2008 esimiehille olivat (kuhunkin seminaariin osallistui keskimäärin 100 esimiestä): 1. 10.1 ja 7.2.2008 uusi lastensuojelulaki 2. 4.3.2008 Esimiehet työsuojelun toimijoina -valmennus 3. 14.4.2008 Kehityskeskustelu - valmennus 4. 2.6.2008 Työtyytyväisyyskyselyn tulokset ja sosiaalitoimen kotihoidon työhyvinvoinnin kehittämishankeiden -informaatiotilaisuus 5. 10. - 11.6.2008 Johtoryhmien valmennus: Strategian haasteet ja mahdollisuudet 6. 1.9.2008 Reijo Aarnion henkilötietolaki-valmennus 7. 17.9.2008 Valmistelijoiden koulutus 8. 24.9.2008 Kuntien eläkevakuutuslaitoksen Varhaisen tuen mallin lanseeraus 9. 25.9.2008 Yhteistoimintaryhmien työsuojelukoulutus 10. 28.11.2008 Varhaisen tuen mallin valmennus Henkilöstölle suunnatut koulutustilaisuudet 28.4.2008 Uusien työntekijöiden perehdyttämistilaisuus (noin 100 osallistujaa) 8.12.2008 Turvallisuuskoulutus koko henkilöstölle (noin 250 osallistujaa) Lisäksi esimiehille ja henkilöstölle järjestettiin ensiapukoulutusta. JET-koulutus Johtamisen erikoisammattitutkintokoulutukseen osallistui vuonna 2008 16 opiskelijaa. Jet on suunnattu nimenomaan keskijohdon valmennukseksi. Jet-koulutus alkoi 3.12.2007 ja päättyy 16.9.2009. Jet koulutus kestää 1,5 vuotta. Koulutus on oppisopimuskoulutusta ja sen kustannuksista vastaa oppisopimustoimisto Omnia. Jet koulutus on tutkintotavoitteista koulutusta, jossa käsitellään tuloksellista johtamista. Sen osa-alueet ovat: - ihmisten johtaminen - strateginen johtaminen - työyhteisöjen hyvinvoinnin johtaminen - osaamisen, talouden ja asiakkuuksien johtaminen Koulutuksessa ovat kouluttaneet myös kunnan sisäiset asiantuntijat. Toteuttajana on ollut Haaga-Perho. Opiskelijat ovat arvioineet koulutusta jokaisen lähijakson jälkeen. Arviot ovat olleet kiitettäviä. Jet-koulutuksessa tehdään työelämälähtöinen kehittämisprojekti, jonka läpivieminen on johtamisen osaamisvaatimus parhaimmillaan. Koko henkilöstölle suunnatut koulutustilaisuudet vuonna 2008 olivat:
6 4. Pysyvyys, palkinta, motivointi ja rekrytointi Taulukko. Vakinaisen henkilöstön kunnan palveluksessa oloaika 31.12.2008. Vuonna 2008 joulukuussa järjestetyssä tilaisuudessa jaettiin 26 kultaista ja 54 hopeista ansiomerkkiä. Työhyvinvointitoimintaa vuonna 2008 20-30 v 18 % 10-20 v 21 % yli 30 v 4 % alle 1v 15 % 1-10 v 42 % Kunta tuki työhyvinvointitoimintana henkilökunnan uimalippuja Kirkkonummen kunnan uimahalliin. Henkilökunnan Kimppajumppa Kirkkoharjun koululla kokosi runsaasti aktiivisia liikkujia koko vuoden. Samoin kuntasalivuorot Palvelutalolla, Chiball-jumppa ja sulkapallovuorot Blue1-arenalla Masalassa olivat suosittuja. Palkitseminen Tulospalkkauskokeilu käynnistyi Kunta-alan työolobarometrin 2008 mukaan kaikista kuntien työntekijöistä vain 19 % sanoo olevansa tulospalkkauksen piirissä. Yksityisellä sektorilla tulospalkkioita oli joka toisella työpaikalla. Kunnan juoksu- ja soutujoukkueen toiminta käynnistyi. Vuoden 2008 alussa luovuttiin liikuntapäivien viettämisestä. Ne korvataan vuonna 2009 liikuntaseteleillä. Vuonna 2008 Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuollossa otettiin käyttöön tulospalkkaus. Merkkipäiväristeily vuonna 2008 Vuosittain marraskuussa tehtävälle merkkipäiväristeilylle kutsutaan kaikki ko. vuonna 50 ja 60 vuotta täyttävät kunnan palveluksessa olevat henkilöt ja vanhuuseläkkeelle jääneet. Vuoden 2008 merkkipäiväristeilylle kutsuttiin noin 130 työntekijää. Osallistumisprosentti on noin 85 %. Kuntaliiton ansiomerkit vuonna 2008 Suomen Kuntaliitto myöntää kunnia- ja ansiomerkkejä liiton jäsenkuntien ansioituneille luottamushenkilöille sekä työntekijöille tunnustukseksi pitkäaikaisesta ansiokkaasta kunnallisesta toiminnasta.
7 Rekrytoinnin saralla omaa kehittämistä ja osallistumista Kuntarekry - hankkeeseen Vuonna 2008 henkilöstötyöryhmä koordinoi ja kehitti rekrytointikäytäntöä kunnassa. Työryhmä on mm kuvannut rekrytointiprosessit joka toimialalla. Lisäksi on kartoitettu ennakoivan rekrytoinnin toimenpiteitä. Nämä työt pohjustivat henkilöstöyksikön käynnistämää hanketta, jonka tarkoituksena on ollut uuden rekrytointimallin tavoitetilan luominen kuntaan. Työtä tehtiin sisäisesti henkilöstötyöryhmän toimesta ja ulkopuolisen kehittäjän tuella. Henkilöstöyksikön ulkoisena yhteistyökumppanina toimi Silta HRM syksyllä 2008. Projektin yhteenvetoraportti ilmestyi joulukuussa 2008. Raportin mukaan työvoiman tarve on viime vuosina lisääntynyt kaikilla toimialoilla. Pätevän työvoiman rekrytointi on hankaloitunut. Akuutti rekrytointitarve on päivähoidossa ja terveystoimessa (hoitajat). Nykyinen rekrytointikäytäntö on hajautettua ja toimialalähtöistä. Rekrytoinnin tehostaminen ja työnantajakuvan rakentaminen on huomioitava erityisesti viestintästrategiassa. Kuntarekry -hankkeen pilotiksi vuoden 2008 lopulla Vuonna 2008 käynnistyi valtiovarainministeriö tukema valtakunnallinen kunta-alan rekrytointi- ja sijaisratkaisu hanke. Kuntarekry -hankkeessa kehitetyt palvelut on tarkoitettu levitettäviksi valtakunnalliseen käyttöön vuosien 2010-2014 aikana. Kirkkonummen kunta osallistuu Kuntarekry hankkeeseen pilottina ja on etunenässä hyödyntämässä palvelua. Hankkeessa toteutetaan valtakunnallinen kunta-alan rekrytointi- ja sijaisportaali / ratkaisu, jolla parannetaan kunta-alan työvoiman saatavuutta järjestämällä tietoa työpaikoista, sijaisuuksista ja hakijoista samalle foorumille. Hyötynä julkisen sektorin kannalta on rekrytoinnin lainmukaisuus, iso palvelu jota on helppo markkinoida, tunnettavuus, näkyvyys, vaikuttaminen Kirkkonummen kunnan työnantajakuvaan. Toteutettavan palvelun omistaa ja sitä hallinnoi Suomen Kuntaliitto. Kunta on sitoutunut projektisuunnitelmassa pilotoimaan suunniteltavan rekrytointipalvelun. Valmistelutyö Kirkkonummella aloitetaan vuoden 2009 lopulla. Jotta rekrytoinnin tehostaminen olisi mahdollista, raportissa ehdotettiin toimenpiteitä, joita henkilöstöyksikkö koordinoi eteenpäin. Rekrytointikoordinaattorin tehtäväalueen muodostaminen välttämättömäksi. Rekrytoinnin keskittämistä on tehty päivähoidon ja perusturvan toimialoilla. Sähköisen rekrytointityökalun hankinta pikaisesti sijaisten rekrytoinnin tehostamiseksi nähtiin raportissa tärkeäksi.
8 5. Henkilökuntaneuvoston toiminta vuonna 2008 Henkilökuntaneuvosto on vuonna 2008 tukenut henkilökunnan työhyvinvointia monin tavoin. Osa henkilökunnalle suunnatuista tapahtumista on ollut ilmaisia ja osaan kustannuksia henkilökunta on osallistunut omaosuudella. Henkilöstön hyvinvointipäivä huhtikuussa Tapahtuma järjestettiin huhtikuussa Blue 1 Areenalla Masalassa. Ohjelmassa oli salibandyä, sulkapalloa, kuntosalitoimintaa, keilausta ja sauvakävelyä. Bluesin kausikortit Henkilökuntaneuvosto tilasi neljä Bluesin kausikorttia, jotka kattoivat myös playoffpelit. Työntekijät saivat varata lippuja intrasta. Noin 60 henkilöä kävi kauden aikana katsomassa pelejä. Keilavuorot Kunnan työntekijät ovat voineet käydä maksutta keilaamassa Masalan Blue 1 Areenalla. Käytössä on ollut kolme rataa kaksi tuntia viikossa tiistaisin, tammikuusta kesäkuuhun ja syyskuusta joulukuuhun. Toimintaa Mariefredissa Henkilöstöneuvoston hallinnoimassa Mariefredissa pidettiin perinteiset kevättalkoot 5.5. Silloin siivottiin piha- ja sisätiloja ja kartoitettiin tilojen puutteita. Osallistujien kesken arvottiin kolme pikkujouluristeilylippua. Osallistujia oli vähän toistakymmentä. Henkilökunnan pikkujouluristeily Pikkujouluristeily järjestettiin marraskuussa Tallinnaan uudella Baltic Princessalla. Henkilöstöä tuettiin 30 eurolla per henkilö ja järjestettiin linja-autokuljetus satamaan ja takaisin Kirkkonummelle. Risteilyyn oli varattu 300 paikkaa ja kaikki täytettiin ja vielä enemmän olisi ollut tulossa. Osallistujamäärä on kaikkien aikojen ennätys. Tämä olikin määrältään vuoden päätapahtuma. Henkilökuntaneuvoston puheenjohtajana toimi vuonna 2008 Hans Lemström. Vuonna 2008 oli henkilökuntaneuvoston toimintaan talousarviossa varattu 28 930 euroa, josta Mariefredin vuokriin kului 11 209 euroa. Uimahallin kuntosali Henkilökunta on myös henkilökuntaneuvoston kustannuksella voinut käyttää uimahallin kuntosalia.
9 6. Työhyvinvointi, työterveyshuolto ja työsuojelu Työilmastotalkoot Työtyytyväisyyskyselyn 2007 tulosten pohjalta kehitettiin työilmastoa työilmastotalkoilla, joita järjestettiin yhteensä seitsemän syksyn 2008 aikana. Tilaisuuksien tulokset dokumentoitiin ja toimitettiin toimialojen käytettäväksi. Toimialoja kehotettiin käsittelemään tuloksia työpaikkakokouksissa, johtoryhmien kokouksissa ja muissa valmistelevissa kokouksissa. Osa toimialoista on käynnistänyt talkoiden pohjalta omia kehittämisprosessejaan. Näitä tavoitteita kirjataan myös tulevaan henkilöstöstrategiaan. Työterveyshuolto 2008 Kirkkonummen kunnan työterveyshuoltopalvelut on tuottanut Terveystalo Kirkkonummi. Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 on sisältänyt lakisääteisen (Kelan korvausluokka I) eli ennaltaehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän toiminnan sekä Terveystalon perustason I mukaisen sairaanhoidon (Kelan korvausluokka II). Kuntoutus ja työssä jaksamisen tukeminen Kelan kustantamaa kuntoutusta on järjestetty kuluneen vuoden aikana. Tavoite on toimia riittävän ajoissa, jotta ongelmat eivät pitkittyessään pahene. Malli pähkinänkuoressa: - työntekijä voi hakeutua työterveyshoitajan vastaanotolle, jos kokee terveydellisiä ongelmia tai ongelmia työssä - selviytymisessä esimies keskusteltuaan työntekijän kanssa voi ohjata työntekijän edellä mainituista syistä työterveyshoitajan vastaanotolle - yhteistyössä työntekijän, esimiehen ja työterveyshuollon kanssa etsitään ratkaisuja (mm. yhteistyötapaamiset ja työkykyneuvottelut) - tavoite on toimia riittävän ajoissa. Työssä selviytymisen ongelmia voivat olla esim. sairauspoissaolot, työssä jaksaminen, väsyminen, ikääntyminen, yhteistyöongelmat tai osaamisongelmat. Työterveyshuolto on toiminut aktiivisesti mukana työpaikkojen ongelmatilanteissa, työkykyarvioinneissa ja muissa työntekijää tai työympäristöä koskevissa asioissa. Työterveyshuollon kustannusten kehitys vuosina 2004 2009 Vuonna 2008 työterveyshuoltoon käytettiin yhteensä noin 762 000 euroa. Arvio toimintatuloista on noin 403.000 euroa. Syksyllä toimintaa jouduttiin sopeuttamaan ja henkilöstöyksikkö haki lisämäärärahaa työterveydenhuoltoon 42 000 euroa. Aslak-kursseja on ollut kaksi: opettajille ja laitoshuoltajille/keittäjille. Myös yksilöllistä TYK-kuntoutusta on järjestetty. Vuoden 2008 loppupuolella otettiin käyttöön varhaisen tuen malli.
Alla oleva taulukko kuvaa työterveyshuollon kustannusten kehitystä. 800000 700000 600000 500000 400000 10 Vuonna 2008 vakinaisista henkilöistä 27,5 %:lla ei ollut lainkaan sairauspoissaoloja vuoden aikana. Vastaavat luvut edellisinä vuosina: vuonna 2007 31,3 % vuonna 2006 32 % vuonna 2005 32 %. 300000 200000 100000 0 2004 2005 2006 2007 2008 Työterv.huollon kustannukset Työsuojelu vuonna 2008 Kunnan työsuojelupäällikkönä vuosina 2006 2009 toimii Marjatta Komulainen. Työterveyshuollon vaikuttavuuden arviointi Syksyllä 2008 henkilöstöyksikkö valmisteli työterveyshuollon vaikuttavuuden mittareita, jotta jatkossa tiedetään mitä kustannuksella on saatu. Henkilöstön sairastavuus on noussut Kunnan henkilöstön sairastavuus on noussut. Vuonna 2008 sairauden ja työtapaturman vuoksi oli poissaoloja keskimäärin 14,4 päivää henkilöä kohden (2007, 13,3). Keskimääräinen sairauspoissaolo henkilöä kohti on laskettu siten, että vuoden sairauslomapäivät yhteensä on jaettu 31.12. henkilölukumäärän mukaan (kaikki henkilöt). Vastaavat luvut edellisiltä vuosilta ovat: 2004: 12,9 2005: 13,7 2006: 14,9 2007: 13,3 2008: 14,4 Tilasto-osuuden tunnuslukuja osioon on laskettu keskimääräiset sairauspoissaolot henkilöä kohti keskimääräisen päätoimisen henkilömäärän mukaan, jolloin luvuksi tulee vuonna 2008 15,6 päivää henkilöä kohden. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettuna toimi Jussi Keskinen, tuntipalkkaisten työsuojeluvaltuutettuna Kim Lindström ja esimiesten työsuojeluvaltuutettuna Seppo Savikuja. Työpaikkakäyntejä tehdään nyt vuodessa noin 40 toimipisteeseen. Työsuojeluvaltuutettu on ollut mukana käynneillä. Uhka- ja vaaratilanneilmoituksista suurin osa hoitoalalta Kunnan intranetissä työsuojelusivustolla on sähköinen uhka- ja vaaratilanneilmoituslomake. Tapauksia ilmoitettiin vuonna 2008 noin 400. Pääosa niistä tuli terveystoimesta. Tapaukset käsiteltiin lukuina kunnan yhteistoiminta ryhmissä. Työsuojelutarkastukset Uudenmaan työsuojelupiiri teki tarkastuksen Veikkolan alueiden perhekoteihin vuoden 2008 lopulla. Työsuojeluhenkilöstön osaamisen kehittäminen Työsuojeluhenkilöstö kouluttautui vuonna 2008 Työturvallisuuskeskuksen koulutuksissa. Osa suoritti myös Työterveyslaitok-
sen Metal age -koulutuksen, joka on osa Työturvallisuuskeskuksen palkinnon saanutta Druvan-mallia. 11 Työsuojeluvaltuutettu Jussi Keskinen järjesti Metal age hankkeen koulujen vahtimestareille tyky-päivänä. Ensiapukoulutusta Ensiapukoulutusta (ea 1) ja hätäensiapukursseja järjestettiin yli sadalle. Koulutuksessa kaikki suorittivat ensiapu kortin. Osa päivitti ensiaputaitojaan lyhyemmällä kertauskurssilla. Työsuojelutoimintaa veivät eteenpäin kunnassa työsuojeluorganisaation lisäksi kunnan yhteistoimintaryhmät. Työsuojeluorganisaatio ja yhteistoimintaryhmät kokoontuivat säännöllisesti. Vuonna 2007 laadittuja konsernihallinnon ja sivistystoimen toimialojen työsuojelun toimintaohjelmia täydennettiin vuoden 2008 aikana. Aiemmin laadittu yhdyskuntatekniikan työsuojelun toimintaohjelma päivitettiin vuoden 2008 lopulla.
12 7. Tehokkuus ja tuottavuus Työvoimakustannuksia kuvataan mm. maksuperusteisilla palkoilla ja henkilötyövuosilla. Työvoimakustannuksia vuosina 2005 2008. löstön työajoista. Opettajista käytetään käsitettä opettajatyövuosi ja se on kokoaikaisen opettajan koko vuoden työskentely, johon sisältyvät koulujen loma-ajat, mutta ei muita poissaoloja (sairauslomat, äitiyslomat ym.). Henkilötyövuodet toimialoittain vuosina 2005 2008. 100 % 80 % 60 % 389 1566 336 1719 462 1744 2125 542 (ilman opettajia) 2005 2006 2007 2008 Konsernihallinto 47,1 49,3 48,9 54,0 Sosiaalitoimi 133,6 138,7 150,6 166,9 Sivistystoimi 597,6 625,7 692,0 757,4 Yhd.kunta.tekn. 253,2 247,2 254,6 256,6 Terveystoimi 239,4 248,1 251,5 254,6 Yhteensä 1270,9 1309,0 1397,6 1489,5 40 % 20 % 0 % 46155 47776 51146 57216 2005 2006 2007 2008 palkat sair.palkat perhevap.palkat Opettajatyövuodet vuosina 2005-2008 2005 2006 2007 2008 Sivistystoimi 388,6 393,5 408,9 428,0 Laskemalla yhteen henkilö- ja opettajatyövuodet, todetaan että Kirkkonummen kunnan palvelut vuonna 2008 tuotettiin 1917,5 työvuoden henkilöstöpanoksella. Vastaavat luvut edellisiltä vuosilta ovat: Henkilöstön määrää kuvaavista luvuista ei ilmene, millä henkilöstöpanoksella kunnan palvelut on vuoden aikana tuotettu. Henkilötyövuosi kuvaa paremmin henkilöstön määrää. 2007: 1806,5 2006: 1702,5 2005: 1659,5 2004: 1665,5 Henkilötyövuosi lasketaan siten, että kokonaistyöajasta vähennetään kaikki poissaolot sekä lisätään lisä- ja ylityötunnit ja jaetaan luvulla 1610 (eri työaikamuotojen painotettu keskiarvo). Osa-aikaisen henkilön tekemä työaika muutetaan henkilötyövuosiksi osa-aikaprosenttia vastaavalla tavalla. Opettajien henkilötyövuodet lasketaan ja ilmoitetaan erikseen, koska heidän työaikajärjestelynsä poikkeavat muun henki-
13 8. Tasa-arvosuunnitelma YT Terv.toimi Kesällä 2005 tuli voimaan tasa-arvolaki, joka edellyttää kaikilta yli 30 työntekijän työpaikoilta tasa-arvosuunnitelman laatimista ja sen osana tasa-arvotilanteen selvittämistä. Tasa-arvon edistäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Kirkkonummen kunnan tasaarvosuunnitelman laadittiin vuonna 2006 ja lukuja päivitetään vuosittain. Tasa-arvosuunnitelman päivitettyjä esikartoituksen tuloksia Alla olevat taulukot kuvaavat Kirkkonummen kunnan tasa-arvosuunnitelman esikartoituksen päivitettyjä tietoja vuoden 2008 osalta. Miesten ja naisten osuus henkilöstöstä 31.12.2008. Miehet 15 % Siv.toimi Sos.toimi Kons.hall. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Miehet Naiset Miesten ja naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä 31.12.2008. Naiset 1487 85,6 % Miehet 251 14,4 % Miesten ja naisten osuus esimiehistä ja johtoryhmästä. Johtoryhmä Esimiehet Naiset 44 % 75 % Miehet 56 % 25 % Miesten ja naisten osuus määräaikaisesta henkilöstöstä 31.12.2008. Naiset 85 % Miesten ja naisten osuus henkilöstöstä toimialoittain 31.12.2008. Naiset 473 82,6 % Miehet 100 17,4 % Miesten ja naisten osuus palvelussuhteen lajin mukaan 31.12.2008. Virkasuhde Työsop.suhde Naiset 780 1180 Miehet 171 180 Miesten ja naisten osuus kokonaispalkkasummasta vuonna 2008 ja osuus henkilöstöstä. % palkkasummasttöstä % henkilös- Naiset 82,3 % 84,8 % Miehet 17,7 % 15,2 %
Vanhempainlomien ja hoitovapaiden käyttö vuonna 2008 miehet ja naiset (päivinä) 3,5 % ja naisten 96,5 %. Tasa-arvon seuranta 14 Alla olevassa taulukossa näkyvät miesten ja naisten käyttämät vanhempainlomapäivät. Tasa-arvon kehittymistä seurataan vuosittain mm. osana henkilöstökertomuksen laadintaa. Päivät Naiset 9428 Miehet 14 Hoitovapaiden käyttö vuonna 2008 miehet ja naiset (päivinä). 16 53 3 18 0 0 0 16 0 0 0 14 0 0 0 12 0 0 0 10 0 0 0 8000 6000 4000 2000 0 M iehet 154 Naiset Prosentteina laskettuna miesten käyttämät hoitovapaapäivät ovat kokonaisuudesta 0,93 % ja naisten 99,07 %. Tilapäisten hoitovapaiden(lapsen äkillinen sairastuminen) käyttö vuonna 2008 miehet ja naiset (päivinä). 2101 2500 2000 1500 1000 76 500 0 Miehet naiset Prosentteina laskettuna miesten käyttämät tilapäiset hoitovapaapäivät ovat
15 9.Tilastot Henkilöstökertomuksen tunnuslukuja 2008 2007 2006 2005 Henkilömäärä 2311 2194 2091 2024 Vakinaisia 1736 1651 1564 1528 Määräaikaisia 453 410 373 339 Sivutoimisia 122 133 129 123 Asukasluku 35990 35140 34389 33581 Asukkaat/vakin.henkilöstö 31.12 20,73 21,28 21,99 21,98 Asukkaat/päät.henkilöstö 31.12 16,44 17,05 17,53 17,66 Naisten suhteellinen osuus koko henkilöstöstä 85,6 85,0 84,8 84,1 Koko henkilöstön kokonaiskeski-ikä 43,5 43,5 43,8 43,6 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä 45,1 45,2 45,3 45,0 Yli 50-v osuus henkilöstöstä % 35,3 35,4 36,2 35,2 Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä Kirkkonummen kunta KuEL/kaikki eläkemuodot 59,2 58,3 56,5 59,1 KuEL/vanhuuseläkkeet 63,3 63,4 63,9 62,3 VaEL/kaikki eläkemuodot xx,x 60,3 58,2 59,3 VaEL/vanhuuseläkkeet xx,x 60,3 61,0 60,5 Valtiokonttorista ei vielä ole saatavilla tietoa vuodelta 2008 Osa-aikaeläkkeellä olevien osuus vakinaisesta henkilöstöstä 31.12 % xx,x 2,42 2,04 2,21 vuoden 2008 tietoa ei vielä saatavilla Laskettuna 31.12 henkilöluvun mukaan( mukana myös sivutoimiset) kalenteripvnä Sairauspoissaolot / henkilö 14,4 13,3 14,9 13,7 Vakinaiset 15,4 14,9 16,9 15,3 Määräaikaiset 11,6 11,4 8,5 8,3 Laskettuna vuoden keskimääräisen päätoimisen henkilöstömäärän mukaan, kalenteripvnä Sairauspoissaolot/henkilö 15,6 14,4 16,1 14,6 Vakinaiset 15,8 15,3 17,4 15,5 Määräaikaiset 10,9 11,1 11,3 11,0
16 Taulukko 1. Kunnan palveluksessa 31.12.2008 olevat Sivu- Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä toimiset Yhteensä Konsernihallinto 52 5 57 57 Sosiaalitoimi 157 37 194 194 - päivähoito 511 165 676 676 - perusk. ja lukio opettajat 327 97 424 26 450 - muu sivistystoimi 205 74 279 96 375 Sivistystoimi yhteensä 1043 336 1379 122 1501 Yhdyskuntatekniikka 248 22 270 270 Terveystoimi 236 53 289 289 Yhteensä 31.12.2008 1736 453 2189 122 2311 Taukko 2. Henkilöstö palkansaajaryhmittäin 31.12.2008 Palkansaajaryhmä Mies Nainen Yhteensä Yleinen VES 22 359 381 Yleinen TES 71 843 914 Jaksotyöntekijät 1 200 201 TS virkasuhteiset 25 14 39 TS työsuhteiset 36 9 45 Lääkärit 11 35 46 Peruskoulun opettajat 75 270 345 Lukion opettajat 15 24 39 Perusk/lukio päät.tuntiop. 12 28 40 Perusk/lukio sivut.tuntiop. 4 22 26 Kansalaisop. ja musiikkiop.op. 35 92 127 Perhepäivähoitajat 61 61 Tuntipalkkaisten TTES 44 3 47 Yhteensä 351 1960 2311 Talukko 3. Kunnan palveluksessa 31.12.2008 olevat sukupuolen mukaan Konserni- Sosiaalitoimi Sivistystoimi Yhdyskunta- Terveystoimi Yhteensä hallinto tekniikka Naiset 42 171 1302 166 279 1960 Miehet 15 23 199 104 10 351 Yhteensä 57 194 1501 270 289 2311
17 Taulukko 4. Henkilölukumäärä 31.12.2003-31.12.2008 päätoimiset 2500 2189 2000 1500 1511 1512 1528 1564 1651 1736 1848 1851 1901 1962 2061 1000 500 337 339 373 398 410 453 0 Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Taulukko 5. Henkilölukumäärä 31.12.2003-31.12.2008, sivutoimiset 2003 2004 2005 2006 2007 2008 121 134 123 129 133 129 Taulukko 6. Päätoimisen henkilöstömäärän kehitys toimialoittain 2003-2008. 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Konsernihallinto Sosiaalitoimi Sivistystoimi Yhdyskuntatekniikka Terveystoimi Sivutoimiset Yhteensä
18 Taulukko 7. Ikäprofiili ja keski-iät toimialoittain 31.12.2008, päätoiminen henkilöstö Keski-ikä 31.12.2008 alle 30v 30-39v 40-49v 50-59v 60- v Yhteensä Konsernihallinto 48,1 4 10 11 27 5 57 Sosiaalitoimi 45,5 15 42 59 63 15 194 Sivistystoimi 42 230 368 359 357 65 1379 Yhdyskuntatekniikka 48 14 43 74 104 35 270 Terveystoimi 44,1 34 68 85 82 20 289 Yhteensä 43,5 297 531 588 633 140 2189 Taulukko 7.1. Ikäprofiili ja keski-iät toimialoittain 31.12.2008 vakinainen henkilöstö Keski-ikä 31.12.2008 alle 30v 30-39v 40-49v 50-59v 60-v Yhteensä Konsernihallinto 48,4 2 10 11 24 5 52 Sosiaalitoimi 46,7 7 32 50 54 14 157 - päivähoito 42,1 75 155 126 130 25 511 - opettajat;perusk.ja lukio 44,4 27 91 87 105 17 327 - muu sivistystoimi 46,5 15 37 65 74 16 207 Sivistystoimi yht. 43,7 117 283 278 309 58 1045 Yhdyskuntatekniikka 48,5 12 36 67 100 33 248 Terveystoimi 45,8 16 49 79 76 16 236 Koko kunta 45,1 154 410 485 563 126 1738 Taulukko 7.2. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuosina 2000 2008 48,0 47,5 47,0 46,5 46,0 45,5 45,0 44,5 44,0 43,5 43,0 42,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Miehet Naiset Kaikki yht.
19 Taulukko 7.3. Ikäryhmittely % 31.12.2008, vakinainen henkilöstö Ikäryhmä alle 30v 30-39v 40-49v 50-59v 60- v Koko kunta 8,86 % 23,59 % 27,91 % 32,39 % 7,25 % Taulukko 7.4. Vakinaisen henkilöstön ikäprofiili vuosina 2001 2008 600 500 400 300 200 100 0 Alle 30 v 30-39v 40-49v 50-59v 60 - v 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
20 Taulukko 8. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus 2008 Alkaneet Päättyneet Keskim. Vaihtuvuus Lähtö- Vaihtuvuus Lähtöpalv. palv. henkilöstöä % vaihtuvuus % vaihtuvuus suhteet suhteet v. 2008 v. 2008 v. 2008 v.2007 v.2007 Konsernihallinto 5 2 51,8 13,5 3,9 11,5 4,6 Sosiaalitoimi 9 11 153,8 13,0 7,2 26,7 16,6 Sivistystoimi 84 71 1002,4 15,5 7,1 19,4 9,4 Yhdyskuntatekniikka 20 15 249,3 14,0 6,0 21,4 15,5 Terveystoimi 22 27 236,5 20,7 11,4 24,9 16,6 Koko kunta 140 126 1694,0 15,7 7,4 21,0 11,9 Työkyv.eläkkeelle 7 Vanhuuseläkkeelle 29 Koko kunta 140 90 1694,0 13,6 5,3 18,5 9,4 Taulukko 8.1. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus% vuosina 2004-2008 2008 2007 2006 2005 2004 Vaihtuvuus Vaihtuvuus Vaihtuvuus Vaihtuvuus Vaihtuvuus Konsernihallinto 13,5 11,5 6,8 4,4 5,9 Sosiaalitoimi 13,0 26,7 13,1 16,5 12,3 Sivistystoimi 15,5 19,4 11,8 11,8 14,2 Yhdyskuntatekniikka 14,0 21,4 8,3 10,4 12,5 Terveystoimi 20,7 24,9 17,2 18,2 16,4 Koko kunta 15,7 21,0 12,0 12,7 13,3 Taulukko 8.2. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus vuosina 2004-2008 (lähtövaihtuvuudessa lasketaan vain palveluksesta eronneet henkilöt) 2008 2007 2006 2005 2004 Lähtö- Lähtö- Lähtö- Lähtö- Lähtövaihtuvuus vaihtuvuus vaihtuvuus vaihtuvuus vaihtuvuus Konsernihallinto 3,9 4,6 6,8 0,0 3,9 Sosiaalitoimi 7,2 16,6 9,2 9,4 7,7 Sivistystoimi 7,1 9,4 6,7 6,9 8,7 Yhdyskuntatekniikka 6,0 15,5 6,3 6,6 9,9 Terveystoimi 11,4 16,6 9,7 12,7 12,3 Koko kunta 7,4 11,9 7,3 7,7 9,0 Lähtövaihtuvuus kun eläkkeille jääneet vähennetään lähteneistä 5,3 9,4 6,2 5,1 6,8
21 Taulukko 9. Koko henkilöstön palkat vuosina 2004-2008 (tuhat euroa) 25000 20000 15000 10000 5000 0 Konsernihallinto Sosiaalitoimi Sivistystoimi,ilman opettajia Opettajat ja rehtorit Yhdyskuntatekniik ka 2004 1697 13111 3241 13150 6756 7226 2005 1510 3688 13863 13018 6584 7492 2006 1632 3914 14836 12875 6650 7869 2007 1671 4437 16655 13263 6834 8286 2008 1971 5117 19113 14745 7098 9172 2004 2005 2006 2007 2008 Terveystoimi Taulukko 9.1. Koko henkilöstön palkat vuosina 2004-2008 70000 60000 50000 40000 30000 Terveystoimi Yhdyskuntatekniikka Opettajat ja rehtorit 20000 10000 Sivistystoimi,ilman opettajia Sosiaalitoimi 0 Konsernihallinto 2004 2005 2006 2007 2008
Taulukko 10. Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten kustannusvaikutukset %:na vuosina 2007-2010, yhteenveto 1.10.2007 KVTES OVTES Tekniset Lääkärit TTES Kunta-ala keskimäärin Yleiskorotus(paitsi Tehy) 2,6 3,4 3,4 3,4 3,5 2,9 1.12.2007 Kertaerä 270 1,0 0,7 0,9 0,4 1,1 0,9 1.1.2008 Tehy samanpalkk.erä 0,6 0,4 Tehy järjestelyvaraerä 0,1 0,1 Tehy alarajatarkistukset 0,05 0,03 1.2.2008 Tehy yleiskorotus 4% 0,9 0,6 1.3.2008 Samanpalkk.erä muut kuin Tehy ja OVTES: keskitetty erä 1,2 1,7 0,4 1,2 0,2 1,2 Järjestelyerä muut kuin Tehy ja OVTES paikallinen jv-erä 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 1.9.2008 Yleiskorotus 2,4% 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 1.5.2009 Järjestelyerä 0,3% 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Samanpalkkaisuus jve ja Tehy yleiskorotus 0,5% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1.9.2009 Yleiskorotus 2,4% 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 1.1.2010 Tehy samanpalkk.erä 1,3% 0,3 0,2 Tehy järjestelyerä 0,5% 0,1 0,1 Tehy alarajatarkistukset 0,07 0,04 1.9.2010 Tehy tuloksellisuuserä 0,7% 0,2 0,1 1.5.2011 Tehyn järjestelyerä 0-2% 0,0-0,5 0,0-0,3 22 Sopimuskausi 1.10.2007-31.1.2010 Tehyn sopimuskausi 19.11.2007-31.12.2011 Kustannusvaikutukset: Vuosi 2008 5,8 4,4 3,3 4,6 3,1 5,1 Vuosi 2009 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 Vuosi 2010 0,7 0,4 Vuosi 2011 0,0-0,5 0,0-0,3
23 Taulukko 11. Peruspalkat sopimusaloittain 2005-2008 Kirkkonummen kunta, lähde Tilastokeskus, lokakuun tilasto 2008 Sopimusala Peruspalkka Peruspalkka Muutos Peruspalkka Peruspalkka 2008 2007 % 2006 2005 KVTES 1999 1891 5,7 1826 1761 OVTES 2470 2321 6,4 2217 2178 Tekniset 2326 2205 5,5 2148 2120 Lääkärit 3380 3460-1,6 3280 3248 Lääkäreiden peruspalkan muutos 2007-2008 johtuu paikallisesta virkaehtosopimuksesta; siirryttiin pois omalääkärijärjestelmästä ja korotukset kohdistuivat toimenpidepalkkioihin. Taulukko 12. Henkilötyövuodet toimialoittain (ilman opettajia) vuosina 2004-2008 2008 2007 2006 2005 2004 Konsernihallinto 54,0 48,9 49,3 47,1 56,4 Sosiaalitoimi 166,9 150,6 138,7 133,6 567,7 Sivistystoimi 757,4 692,0 625,7 597,6 146,5 Yhdyskuntatekniikka 256,6 254,6 247,2 253,2 270,1 Terveystoimi 254,6 251,5 248,1 239,4 240,4 Yhteensä 1489,5 1397,6 1309,0 1270,9 1281,1 Taulukko 12.1 Opettajatyövuodet vuosina 2004-2008 2008 2007 2006 2005 2004 Sivistystoimi 428,0 408,9 393,5 388,6 384,4
24 Taulukko 13. Sairauspoissaolot vuosina 2004-2008 %:a työajasta (työaika ja sairauspoissaolot kalenteripäivinä) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Sairaus,lyhyt Sairaus Tapaturma Yhteensä 2003 0,81 3,36 0,08 4,25 2004 0,81 3,00 0,09 3,90 2005 0,82 3,20 0,15 4,17 2006 0,88 3,54 0,19 4,61 2007 0,91 3,11 0,08 4,10 2008 1,04 3,18 0,20 4,42 Taulukko 13.1. Sairauspoissaolot toimialoittain vuosina 2004 2008 %:a työajasta (työaika ja sairauspoissaolot kalenteripäivinä) 7 6 5 4 3 2 1 0 Konsernihallinto Sosiaalitoimi Sivistystoimi Yhdyskuntatekniikka Terveystoimi 2005 3,8 4,38 3,99 5,14 3,92 2006 4,06 5,78 4,24 6,27 3,91 2007 2,51 5,69 3,91 4,48 3,95 2008 3,68 5,71 4,07 4,88 4,94
25 Taulukko 14. Sairauspoissaolojen kestojakauma vuonna 2008, vakinaiset yli 180 pv 1 pv 2-3 pv 61-180 pv 4-5 pv 6-10 pv 11-60 pv Taulukko 14.1. Sairauspoissaolojen kestojakauma %-osuuksina vuonna 2008 toimialoittain, vakinainen henkilöstö 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Konsernihallinto Sosiaalitoimi Sivistystoimi Yhdyskuntatekniikka Terveystoimi 1pv 2-3pv 4-5pv 6-10pv 11-60pv 61-180pv yli 180pv
Taulukko 14.2. Sairauspoissaolojen kestojakauma %-osuuksina vuonna 2008 sukupuolen mukaan 26 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1 pv 2-3 pv 4-5 pv 6-10 pv 11-60 pv 61-180 pv yli 180 pv Miehet Naiset Taulukko 15. Poissaolot syittäin vuosina 2002 2008, kalenteripäivinä 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Sairaus ja työtapat. Perhevapaat Vuorotteluvapaat Yksityisasiat Muu syy
27 Taulukko 16. Eläkkeelle jääneet vuosina 2004 2008 (sisältää myös VaEL-eläkkeet) 2004 2005 2006 2007 2008 Vanhuuseläke 22 30 11 29 29 Työkyvyttömyyseläke 8 6 6 10 7 Kuntoutustuki 6 11 7 7 5 Osatyökyvyttömyyseläke 3 1 5 3 4 Osa-aikaeläke 2 5 10 3 6 Yhteensä 41 53 39 52 51 Taulukko 17. Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä Kirkkonummi vrt. koko maa, lähde Kuntien eläkevakuutus 64,5 64,0 63,5 63,0 62,5 62,0 61,5 61,0 60,5 60,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Vanhuuseläke Koko maa vanhuuseläke
Taulukko 18. Eläkkeelle jäävät, ennuste vuosille 2010-2020; ko. aikavälillä 64 vuotta täyttävät, vakinaiset 31.12.2008 palveluksessa olleet henkilöt toimialoittain 28 Eläköitymis Vakinaiset 31.12.08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 yht. % Konsernihallinto 52 0 1 2 2 5 1 1 1 3 1 2 3 22 42,31 Perusturva 393 5 7 6 10 19 9 10 14 11 15 19 19 139 35,37 Sivistystoimi 0 Päivähoito 511 1 4 7 12 16 17 8 10 12 20 17 12 135 26,42 Opettajat 327 2 4 4 7 14 11 6 9 17 16 13 9 110 33,64 Muut kuin opettajat 205 0 4 5 4 8 7 3 2 9 4 7 9 62 30,24 YT 248 6 6 10 8 6 13 6 6 11 13 10 11 100 40,32 Yhteensä 1736 14 26 34 43 68 58 34 42 63 69 68 63 568 32,72 Taulukko 19. Eläkepoistuma % 2008-2025, lähde Kuntien eläkevakuutus
29 Taulukko 19.1. Suurimpien ammattiryhmien eläkepoistuma vuosina 2008 2025, lähde Kuntien eläkevakuutus Muut 18,2 33,2 59,1 Palkanlaskijat,kassanhoit.ym. 18,4 36,4 79 Hammaslääkärit 3,2 12,5 30,4 Rak.alan av.työntekijät 12,3 28,9 62,6 Kirjasto- ja arkistotyöntekijät 7,2 27,8 59,7 Perusk ja lukion leht.ja tuntiop. 19,3 37 65,4 Opetusalan johtajat ja rehtorit 17,7 53,8 84,2 Johdon sihterit.osastonsiht. 19,6 37,8 75,9 Ravintola-ja suurtal.esim 24,1 41,5 75,6 Kokit ja keittäjät 19,2 38,2 54,1 Muut perusk.ja luk.leht.ja t.op 28,1 42,8 69,2 Sos.ja terv.huoltoalan joht. 15 33,9 71,1 Sairaala- ja hoitoapulaiset 30,7 49,9 77,5 Terveydenhoitajat 7 31,5 56 Muut lääkärit 6,4 17,1 32,1 Sosiaalityöntekijät 11,5 27,9 50,6 Kiinteistöhuoltomiehet 19 30,8 59,8 Keittiöapulaiset 16,1 36,1 54,7 Erityisopettajat 14,9 27,9 47,2 Sihteerit 21,4 43,7 63,9 Sos.alanohjaajat ja kasvatt. 8,2 23,9 52,1 Kodinhoitajat ja kotiavustajat 19,3 38,2 61,4 Siivoojat 25,1 47,2 67,3 Sairaanhoitajat 10,1 26,6 48,9 Perushoitajat ja lähihoitajat 15,6 33,3 53,8 Henkilökohtaiset avustajat 11,8 26,8 47,9 Aineenopettajat ja lehtorit 25,7 39,3 58,4 Perhepäivähoitajat ym. 15,2 33,9 57,9 Lastentarhanopettajat 6,1 16,9 37,6 Luokanopettajat 10,1 28,7 43 Opettajat ja opetusal.erit.as.t 7 16,1 44,7 Lastenhoitajat ja päiväkotiapul. 12 24,2 43,4 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2008-2012 2008-2017 2008-2025
30 Taulukko 20. Työterveyshuollon tapahtumat ja kustannukset vuosina 2004 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Lääkärit, käynnit 403 391 257 804 5229 Terveydenhoitaja, käynnit 799 631 786 1552 971 Fysioterapeutti, käynnit 92 38 22 10 23 Muut, käynnit 73 235 Laboratoriotutkimukset, kpl 1709 2351 3503 4904 5221 Radiologiatutkimukset, kpl 21 20 4 71 481 Työterv.huollon kustannukset 91465 104574 147817 282859 762327 Taulukko 20.1. Työterveyshuollon kustannukset vuosina 2004 2008 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 91465 104574 147817 282859 762327 0 2004 2005 2006 2007 2008 Työterv.huollon kustannukset
Taulukko 20.2. Käynnit lääkärin, terveydenhoitajan ja fysioterapeutin luona sekä laboratorio- ja radiologiatutkimukset vuosina 2004 2008 31 6000 5000 4904 5229 5221 4000 3503 3000 2351 2000 1709 1552 1000 0 403 799 92 21 631 391 38 20 257 786 22 2004 2005 2006 2007 2008 4 804 10 73 71 971 23 235 481 Lääkärit(käynnit) Terveydenhoitaja(käynnit) Fysioterapeutti(käynnit) Muut(käynnit) Laboratoriotutkimukset(kpl) Radiologiatutkimukset(kpl) Taulukko 20.3. Sairauslomien diagnoosit 2008 (Terveystalo) %-jakauma Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 32,46 % Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 23,96 % Hengityselinten sairaudet 18,64 % Vammat, myrkytykset 8,37 % Verenkiertoelinten sairaudet 3,65 %