VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua enemmän psykiatrian kokonaissuunnitelman toimeenpanon seurauksena. Laskutusosuudella painotettu volyymikasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,5 %. Avohoitokäyntejä tuotettiin 1 580 702 (+0,8 %) ja DRG-tuotteita 607 245 (+2,4 %). Hoitopäivien määrä sen sijaan väheni 6,2 % vuodesta 2011. Erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa on saatu ohjattua yhä enemmän vuodeosastohoidosta avohoitoon. Laskutusosuudella painotettu volyymi ylitti 2,6 % talousarvion. Euroa/asukas 950 Muutos-% 3% 900 2,0 % 2% 1% 850-0,3 % -0,5 % 0% 800-1% 750-3,1 % -1,8 % -2% -3% 700 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 Eur/asukas (defl.) 897 915 887 882 866 Eur/asukas 793 818 822 852 866 Muutos-% ed. vuoteen (defl.) -0,3 % 2,0 % -3,1 % -0,5 % -1,8 % -4% HUS:n jäsenkuntien deflatoidut maksuosuudet euroa/asukas sekä muutos-% edelliseen vuoteen HUS-tasolla jäsenkuntien asukaskohtaiset kustannukset olivat keskimäärin 866 euroa/asukas. Tämä on 1,8 % vähemmän kuin sairaalakustannusindeksillä korjatut vuoden 2011 euroa/asukas kustannukset (deflatointikerroin 1,036). Tuottavuustavoite vuonna 2012 oli 1,5 %. Tavoitetta ei saavutettu. Toteutunut tuotanto oli talousarviossa tavoitteeksi asetettua kalliimpaa. Tuottavuuden kehittymistä mitataan somaattisen palvelutuotannon osalta DRG-pohjaisilla mittareilla. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilötyön tuottavuus heikkeni 0,4 % ja deflatoitu DRG-pistetuottavuus parani 0,9 %.
Hoidetut potilaat Erikoissairaanhoidossa (ml. ostopalvelut) hoidettujen eri henkilöiden määrä ilman yhteispäivystysten terveyskeskuspotilaita oli 469 921, missä on kasvua edelliseen vuoteen 0,7 %. HUS:n itse tuottamia erikoissairaanhoidon palveluja käytti 452 998 eri henkilöä (+0,5 % edelliseen vuoteen verrattuna). Hoidettujen eri henkilöiden kokonaismäärä sisältäen yhteispäivystysten terveyskeskuspotilaat oli 497 826 henkilöä. Lisäys vuoteen 2011 verrattuna oli 0,9 %. Vuonna 2012 jäsenkuntien asukkaista palvelusuunnitelmiin sisältyviä erikoissairaanhoidon palveluja käytti 445 932 eri henkilöä. Edelliseen vuoteen verrattuna lisäystä on 0,5 % kun samanaikaisesti HUS alueen väestömäärä on kasvanut noin 1,1 %. Noin joka kolmas jäsenkuntien asukkaista (29 %) käytti vuoden 2012 aikana HUS:n tuottamia tai järjestämiä erikoissairaanhoidon palveluita. Palveluiden käytössä suhteessa väestöön on suuria kuntakohtaisia eroja. Hoidettujen eri potilaiden osuus asukasluvusta jäsenkunnittain Ennakkoväkiluku 2012. Lähde: Tilastokeskus Sipoo Porvoo Pornainen Loviisa Lapinjärvi Askola Tuusula Nurmijärvi Mäntsälä Järvenpää Hyvinkää Vihti Siuntio Nummi-Pusula Lohja Karkkila Karjalohja Raasepori Inkoo Hanko Kirkkonummi Kerava Kauniainen Vantaa Helsinki Espoo Jäsenkunnat 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 40% Hoidettujen eri potilaiden osuus asukasluvusta jäsenkunnittain vuonna 2012
Hoidon saatavuus, hoitoon pääsy ja siirtoviiveet Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Ulkoisten elektiivisten lähetteiden määrät ovat lisääntyneet edellisiin vuosiin verrattuna. Elektiivisten lähetteiden määrä kasvoi 1,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Elektiivisiä lähetteitä vastaanotettiin eniten terveyskeskuksista ja niiden osuus kaikista lähetteistä on vuosittain ollut n. 60 %. Hoitoonpääsyä odottavien potilaiden kokonaismäärä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2012 lopussa vuodeosastohoitoon pääsyä odotti yhteensä 16 678 hoitotakuun piiriin kuuluvaa potilasta. Yli 6 kuukautta hoitotoimenpiteeseen jonottaneita potilaita oli vuoden lopussa 409 (vuonna 2011: 119 potilasta). Osastohoitoa odottaneista potilaista 76 % oli odottanut alle kolme kuukautta. Polikliinisiin tutkimuksiin ja hoitoihin odotti vuoden 2012 lopussa yhteensä 24 991 hoitotakuun piiriin kuuluvaa potilasta. Polikliiniselle tutkimuskäynnille yli kolme kuukautta odottaneiden määrä kehittyi myönteisesti, vuoden lopussa odottavia oli 964 potilasta, joista 89 potilasta oli odottanut yli kuusi kuukautta. Vuonna 2012 siirtoviivepäiviä kertyi yhteensä 36 430, mikä on 0,1 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Hoidettuja siirtoviivepotilaita oli 8 227 (vuonna 2011: 8 136). Laskutettavan siirtoviivehoitopäivän käyttöönotto 1.7.2011 alkaen ei ole vaikuttanut siirtoviiveisiin toivotulla tavalla. Laskutettavia siirtoviivehoitopäivätuotteita kertyi 11 341 hoitopäivää ja siirtoviivehoitopäivälaskutus oli 5,0 milj. euroa. HUS HYKS Tunnuslukuja 2012 2011 2012 2011 NordDRG-tuotteita 607 245 593 301 485 952 474 544 Hoitopäivätuotteita 233 755 249 173 107 589 114 173 Käyntituotteita 1 580 702 1 567 593 1 169 888 1 161 713 Terveyskeskuskäyntituotteita 75 831 73 197 41 788 38 590 Laskutettavia potilastapahtumia 2 497 533 2 483 264 1 805 217 1 789 020 Leikkauksia 89 455 90 705 71 234 72 416 Synnytyksiä 18 099 18 328 14 605 14 873 Palveluita käyttäneitä eri henkilöitä (oma toiminta, erikoissairaanhoito) 452 998 450 913 361 058 359 190 Sairaansijoja 2 935 3 106 1 988 2 129 Henkilöstön määrä 21 738 21 322 11 690 11 500 Toimintatuotot milj. euroa 1 747,6 1 674,9 1 251,5 1 217,8 Toimintakulut milj. euroa 1 668,9 1 584,7 1 263,1 1 210,8 Väestömäärä HUS:n alueella (31.12.) *) 1 562 440 1 545 034 1 146 716 1 131 372 Jäsenkuntien maksuosuudet euroa/ asukas keskimäärin (deflatoimaton, 31.12. väestömäärä) 866,1 851,7 826,5 818,6 *) 2012 ennakkoväkiluku
2,0 % 3,4 % 1,0 % HUS:n talous 16,0 % 77,6 % Tilikauden toiminnallinen tulos oli 21,6 milj. euroa alijäämäinen (talousarvio -12,0 milj. euroa). Tilikauden tulosta rasitti lisäksi kunnallisten virka- ja työehtosopimusten vuosilomauudistuksesta aiheutuva 13,9 milj. euron kulu. Tilikauden kokonaisalijäämäksi muodostui siten 35,5 milj. euroa. Jäsenkuntien maksuosuus Erityisvaltionosuus Muut toimintatuotot ja avustukset Muut palvelu- ja myyntituotot Maksutuotot Sairaanhoidollisten palveluiden laskutus (127,2 milj. euroa) muilta kuin jäsenkunnilta kehittyi suotuisasti. Toteuma ylitti talousarvion 5,3 % ja kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 8,0 %. HUS-kuntayhtymän toimintatuottojen jakauma 2012 2,7 % 4,7 % 9,5 % 4,1 % 1,4 % 0,4 % 77,1 % Jäsenkuntien yhteenlasketut maksuosuudet (erikoissairaanhoidon palvelut) ylittivät talousarvion 1,7 % (22,2 milj. euroa). Jäsenkuntien palveluiden käyttö ylitti määrällisesti talousarviossa ennakoidun tason. Käytettyjen palveluiden keskilaskutushinta oli kuitenkin talousarviota alhaisempi. Hyks sha Länsi-Uudenmaan sha Lohjan sha Hyvinkään sha Porvoon sha Yhtymähallinto Apuvälinekeskus Toimintakulut ylittivät talousarvion 4,1 % (65,1 milj. euroa). Toimintakulujen vertailukelpoinen talousarvioylitys oli 3,2 % (51,2 milj. euroa), kun huomioidaan edellä mainittu lomapalkkavelan kasvu työehtosipimuksen muutoksen johdosta. Jäsenkuntien maksuosuuksien %-jakauma 2012 15,7 % 3,2 % 3,0 % Toimintakulujen vertailukelpoinen talousarvioylitys (3,2 %) oli suurempi kuin toimintatuottojen (1,9 %), mistä aiheutui talousarviota suurempi alijäämä. 10,2 % 3,9 % Henkilöstökulut Muiden palveluiden ostot Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 64,1 % Sairaanhoidollisten palveluiden ostot Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Muut toimintakulut ja avustukset Toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 4,4 % (69,6 milj. euroa) kun huomioidaan vuonna 2012 alkaneen ensihoitotoiminnan kustannukset sekä työehtosopimuksen vuosilomauudistuksen vaikutus vuosina 2011 (10,2 milj. euroa) ja 2012 (13,9 milj. euroa). HUS-kuntayhtymän toimintakulujen jakauma 2012
Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TP 2012 Poikkeama-% TP 2012/ TA 2012 Muutos-% TP 2012/ TP 2011 Toimintatuotot yhteensä 1 490 522 1 547 869 1 584 430 1 674 917 1 711 642 1 744 580 1,9 % 4,2 % Myyntituotot 1 425 532 1 479 476 1 512 931 1 598 822 1 632 714 1 668 651 2,2 % 4,4 % Maksutuotot 49 328 52 874 56 916 57 052 62 207 58 679-5,7 % 2,9 % Tuet ja avustukset 7 028 6 256 5 873 9 822 5 838 6 815 16,7 % -30,6 % Muut toimintatuotot 8 634 9 263 8 710 9 221 10 882 10 435-4,1 % 13,2 % Toimintakulut yhteensä 1 405 882 1 451 925 1 485 920 1 584 651 1 603 804 1 668 902 4,1 % 5,3 % Henkilöstökulut 893 934 922 647 953 389 1 009 998 1 023 176 1 068 950 4,5 % 5,8 % Palvelujen ostot 195 499 201 406 202 978 219 299 232 450 234 899 1,1 % 7,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 274 248 285 544 287 606 310 422 301 695 315 456 4,6 % 1,6 % Tuet ja avustukset 546 553 443 875 827 785-5,1 % -10,3 % Muut toimintakulut 41 655 41 775 41 504 44 057 45 657 48 811 6,9 % 10,8 % Toimintakate 84 640 95 944 98 510 90 266 107 837 75 678-29,8 % -16,2 % Rahoitustuotot ja -kulut 11 831 13 759 13 599 12 793 15 400 13 588-11,8 % 6,2 % Vuosikate 72 809 82 185 84 911 77 473 92 437 62 090-32,8 % -19,9 % Poistot ja arvonalentumiset 75 521 82 181 85 711 93 573 104 437 97 597-6,5 % 4,3 % Tilikauden yli-/alijäämä -2 712 4-800 -16 100-12 000-35 507 Toimintakulut ja poistot yhteensä 1 481 403 1 534 106 1 571 631 1 678 224 1 708 242 1 766 499 3,4 % 5,3 % Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintakulujen ja poistojen yhteismäärän toteutuneet poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta. Toimintakulut ja poistot yhteensä milj. euroa poikk. % Alkuperäinen talousarvio 2012 1 708,2 Toiminnan volyymimuutos vs. TA 34,2 2,0 % Tuottavuustavoitteen toteutuminen vs. TA 8,5 0,5 % Lääkekilpailutuksen vaikutusviive 2,5 0,1 % Investointien lykkäämisen ja karsimisen vaikutukset (poistot, ylläpito) -9,2-0,5 % Potilasvahinkovakuutus 3,0 0,2 % Kuntoutushoidon ostopalvelut ja muut (ml. palveluseteli) 4,9 0,3 % Valtion tutkimus- ja opetusmääräraha sekä tuet ja avustukset 1,2 0,1 % Tukipalveluyksiköt, ulkoisen myynnin TA ylitykseen kohdistuvat kulut 2,1 0,1 % Lomapalkkavelka (KVTES-sopimuksen vaikutus) 13,9 0,8 % Muut -2,8-0,2 % Tilinpäätös 2012 1 766,5 3,4 %
Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatuottojen toteutuneet poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta. Toimintatuotot yhteensä Alkuperäinen talousarvio 2012 1 711,6 milj. euroa poikkeama % Jäsenkuntien maksuosuudet, määräero 30,3 1,8 % Jäsenkuntien maksuosuudet, hintaero -6,6-0,4 % Jäsenkuntien maksuosuudet, ostopalvelut -1,5-0,1 % Siirtoviivehoitopäivät 5,0 0,3 % Muiden maksajien laskutus, sairaanhoidolliset palvelut 6,4 0,4 % Tukipalveluyksiköt, kuntayhtymän ulkoinen myynti 2,4 0,1 % Valtion opetus- ja tutkimusmääräraha -1,0-0,1 % Maksutuotot sekä tuet ja avustukset -2,5-0,1 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot 1,0 0,1 % Investointihankkeen viivästyssakko 0,7 0,0 % Muut tuotot -1,2-0,1 % Tilinpäätös 2012 1 744,6 1,9 % Alla olevassa taulukosssa on esitetty tiivistetty tuloslaskelma talousarvioon ja edelliseen vuoteen vertailukelpoisin luvuin. Tuloslaskelma (milj. euroa) TP 2011, ilman KVTES muutoksen lomapalkkavelkaa TA 2012 TP 2012 TP2012 ilman KVTES muutoksen lomapalkkavelkaa (C) TP 2012 vertailukelpoinen vs. 2011 (D) Ero % TP2012 (C)/ TA 2012 Muutos % TP 2012 (D)/ TP 2011 Jäsenkuntien maksuosuudet 1 315,9 1 331,0 1 353,2 1 353,2 1 353,2 1,7 % 2,8 % Muut toimintatuotot 359,0 380,6 391,4 391,4 380,7 2,8 % 6,0 % Toimintatuotot yhteensä 1 674,9 1 711,6 1 744,6 1 744,6 1 733,9 1,9 % 3,5 % Toimintakulut yhteensä 1 574,5 1 603,8 1 668,9 1 655,0 1 644,0 3,2 % 4,4 % Poistot ja arvonalentumiset 93,6 104,4 97,6 97,6 97,6-6,5 % 4,3 % Toimintakulut ja poistot yhteensä 1 668,0 1 708,2 1 766,5 1 752,6 1 741,6 2,6 % 4,4 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 12,8 15,4 13,6 13,6 13,6-11,8 % 6,2 % Tilikauden yli-/alijäämä -5,9-12,0-35,5-21,6-21,3 Kvtes muutos, lomapalkkavelka -10,2-13,9-13,9 Ensihoito -0,3 Tilikauden yli-/alijäämä yhteensä -16,1-35,5-35,5
Investoinnit Investointien yhteismäärä vuonna 2012 oli 116 milj. euroa, josta uudis- ja peruskorjausrakentamisen osuus oli 73 milj. euroa. HUS investoi tulevaisuuteen, potilashoidon edellytysten kehittämiseen ja kilpailukykynsä edistämiseen. Toimintavuoden aikana valmistuivat mm. Hyvinkään sairaalan uudet akuuttihoidon tilat, Jorvin sairaalan päiväkirurgian yksikön muutostyöt ja Ohkolan nuorisopsykiatrian tilojen 1. peruskorjausvaihe. HUS:n suurimmat rakennusinvestoinnit, kuten Meilahden potilastornin ja Naistenklinikan lisärakennuksen hankkeet, etenivät suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi käynnistettiin uusien Meilahti-hankkeiden eli Lastensairaalan,Traumakeskuksen ja Syöpäkeskuksen suunnittelu. Tutkimus- ja hoitolaiteinvestoinneissa painopiste on syöpätautien ja sydäntautien, sekä Kuvantamisen liikelaitoksen riittävän, kysyntää vastaavan laitekapasiteetin turvaamisessa hyödyntäen kehittyvää laiteteknologiaa. Vuonna 2012 tutkimus- ja hoitolaitteisiin käytettiin lähes 22 milj. euroa. HUS:n Tietohallinto investoi potilastietojärjestelmien kehittämiseen ja erilaisiin toiminnanohjauksen ja raportoinnin järjestelmiin sekä tietoteknisiin peruspalveluihin vuonna 2012 noin 19 milj. euroa. 140 120 100 80 60 83 76 109 113 82 86 95 94 116 98 40 20 0 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 Investoinnit Poistot HUS-kuntayhtymän investoinnit ja poistot
Rahoitus HUS-kuntayhtymä nosti tilikauden aikana pitkäaikaista lainaa 40 milj. euroa ja lyhensi lainoja 10,5 milj. euroa. Kassan riittävyys toteutui tavoitteen mukaisena ollen 23,4 päivää. Kuntayhtymän omavaraisuusaste oli 39,9 %. 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 51,2 48,1 47,8 44,7 189,6 177,1 194,7 138,7 224,2 39,9 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 100,0 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 30,0 Lainakanta Omavaraisuusaste HUS-kuntayhtymän lainakanta ja omavaraisuusaste 30,0 27,6 25,0 25,4 25,4 25,8 23,4 20,0 15,0 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 Toteuma Vähimmäistavoite HUS-kuntayhtymän kassan riittävyys (päivää) Nettorahoituskulut (-13,6 milj. euroa) toteutuivat 1,8 milj. euroa talousarviota alhaisempina. Kuntayhtymän lainasalkun toteutunut keskikorko vuonna 2012 oli noin 1,9 % (2011 2,3 %) ja rahamarkkinasijoitusten keskikorko oli 0,9 % (2011 1,5 %). Vuoden lopussa lainakanta oli 224,2 milj. euroa ja rahavarat 116,5 milj. euroa. Kuntayhtymän lainasalkun korkoriskistä oli suojattu tilinpäätöshetkellä 32 %. Nettolainasalkusta, jossa huomioidaan kuntayhtymän lyhytaikaiset likviditeettisijoitukset, oli noin 70 % suojattu korkoriskiltä.