TALOUSARVIO 2020 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 14.10.2019
Sisällysluettelo 1. Visio 4 2. Strategia 6 3. Kärkihankkeet 9 4. Toimintaympäristö 13 5. Taloussuunnitelma 21 6. Toimialojen tavoitteet 50
Turun ensi vuoden talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuoteen 2023 leimaa vahva perustoiminnan kehittäminen. Sen tukena on mittava sopeuttamisohjelma. Turku voimistaa ja vahvistaa perusrakenteitaan entistä ketterämmiksi ja toimivammiksi nykyisten ja tulevien asukkaiden hyväksi.
Mihin olemme matkalla
Suomen Turku on kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalainen yliopisto- ja kulttuurikaupunki, jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä.
Mitkä ovat painopisteemme
Turun kaupunkistrategian painopisteitä ovat Alueellisen eriytymisen ja syrjäytymisen ehkäisy. Turun palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja kattavasti saatavilla sähköisesti. Kaupunkikulttuuri ja tapahtumatarjonta on vireää ympäri vuoden. Turku on Suomen paras opiskelijakaupunki.
Turun kaupunkistrategian painopisteitä ovat Kaupungin elinkeinorakenne on monipuolinen ja työllisyystilanne hyvä. Turun liikenneratkaisut ovat sujuvia ja vähäpäästöisiä. Turusta pääsee tunnissa junalla. Turku on hiilineutraali vuonna 2029. Turun talous on tasapainossa.
Kärkihankkeet
Keskustan kehittäminen KÄRKIHANKKEET Saavutettava ja helposti kuljettava keskusta Turun keskusta on kaikkien yhteisenä kaupunginosana saavutettavuudeltaan ainutlaatuinen, ja sen liikkumisympäristön ilme on esimerkillisen viihtyisä ja vetovoimainen ympäri vuoden. Kaupallisesti houkutteleva keskusta Turun keskusta on läntisen Suomen tärkein ja pohjoisen Itämeren kiinnostavin talouden, kaupan ja työssäkäynnin keskittymä. Viihtyisä ja elävä kohtaamisten keskusta Turun keskusta on eurooppalainen asumisen, kulttuurin ja matkailun keskittymä, joka sykkii elämää ympäri vuoden.
Turun tiedepuisto Rohkean kokeileva ja kansainvälisesti verkottunut osaamiskeskittymä kaupungin sykkeessä. Tiedepuiston alue on Turun kaupunkiseudun merkittävin osaamisen jakorkean teknologian työpaikkojen kasvukeskus. KÄRKIHANKKEET Viestintää ohjaavat painopistealueet: Rohkean kokeileva Logistisesti vetovoimainen 24/7/365 elävä Kestävästi kasvava
Smart and Wise Turku KÄRKIHANKKEET Smart and Wise Turku -kärkihankkeessa yhdistyvät hiilineutraaliustavoite ja Smart City - konsepti. Konseptissa luodaan uusia digitalisaatiota ja dataa hyödyntäviä toimintamalleja ja ratkaisuja, joilla parannetaan kaupunkilaisten hyvinvointia ja lisätään kaupungin elinvoimaa. Hankkeen painopistealueet: Asiakkuuksien ja palvelujen hallinta Turvallisuus Liikenne ja liikkuminen Hiilineutraalius ja resurssiviisaus Kaupunkisuunnittelu Syrjäytymisen ehkäiseminen
Toimintaympäristö 2020
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2020 Toimintaympäristön kehitysnäkymät Väestö Työllisyys Elinkeino ja liikenne
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2020 Väestö Väestön määrä 08/2019 192 674 kaupunkilaista Turun väestö on kasvanut + 1739 henkeä vuositasolla Lapsiperheiden määrä 12/2018 16 721 Lapsiperheiden määrä on laskenut - 23 perheellä. Muunkielisten osuus 11,4% 12/2018 Määrä on kasvanut 0,3 prosenttiyksikköä vuodesta 2017
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2020 Työllisyys Työllisten määrä alueella Turun seutukunnassa 06/2019 162500 työkykyisistä Työttömyysaste 11,3% 08/2019 Työttömyysaste on laskenut - 1,0 prosenttiyksikköä Työllisten määrä on kasvanut + 4,5% vuositasolla Pitkäikaistyöttömien määrä on puolittunut 3 vuodessa. Määrä on nyt 2969 henkilöä. Kolme vuotta sitten työttömien määrä oli 5824.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2020 Elinkeino ja liikenne Kaikkien toimialojen liikevaihto yhteensä Turun seutukunnassa + 23% Vuodesta 2015 vuoteen 2019. Meriteollisuus kasvaa vauhdilla. Liikevaihdon kasvu tarkastelujaksolla 48% Vuodesta 2015 vuoteen 2019. Lentoaseman matkustajamäärät kohosivat 21,7% Finavia valitsi Turun lentokentän Vuoden kentäksi 2019. Henkilöliikenteen kasvu rautateillä 10,7% Vuonna 2018 Turkuun perustettiin 1414 uutta yritystä
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2020 Rakentuva kaupunki ja ympäristö Asuntojen lukumäärä2018 117 836kpl Asuntojen määrä on kasvanut 2 627 asunnolla vuodesta 2017 Elinkeinorakentaminen, valmistuneet kuutiot 430 200 2018 Kasvua 240 % Myönnetyt rakennusluvat 360 kpl Uusiutuvien energianlähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa 50% 2018, 34 % 2017 Joukkoliikenteen matkustajamäärät 22 milj. 2018 Hyväksytyt asemakaavat 9kpl
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2020 "Turku on Suomen sijoituspääkaupunki" Helsingin uutiset 3.7.2019 "Royal Caribbean tilasi kolmannen Icon-aluksen Turun telakalta" Helsingin Sanomat 2.7.2019 "Uusi maksutapa ensimmäisenä käyttöön Turun busseissa joukkoliikenteessä matkataan yli 27 miljoonaa kertaa vuodessa" Ilta-Sanomat 28.6.2019 "Nyt se tapahtuu: Turku yrittää kuuden muun kunnan kanssa todella rajuja ilmastotoimia hiilineutraaliksi jo 11 vuoden päästä!" Talouselämä 17.6.2019 "Risteilyalusten kysyntä pomppasi ennätyslukemiin Turussa ei tarvitse pelätä töiden loppumista lähivuosina" Tekniikka ja talous 8.6.2019 "Brittitoimittajat ylistävät Turkua Suomessa vieraillut Jeremy kehuu erityisesti yhtä elämystä: "Olen todella vaikuttunut" MTV Uutiset 4.6.2019 "Yli 1000 huippuosaajaa 76:sta eri maasta haluaa Turkuun töihin tekniikan alan kutsukilpailu on uusi tapa houkutella tekijöitä Suomeen" YLE 22.5.2019 "Kansallisen lääkekehityskeskuksen sijaintipaikaksi esitetään Turkua "Turun asema suomalaisen lääkekehityksen johtavana alueena voi vahvistua entisestään" YLE 22.3.2019 "Turku on maailman seitsemänneksi älykkäin kaupunki" Ilta-Sanomat 11.3.2019 "EK:n Kuntaranking: Seinäjoen, Rauman ja Turun seudut parhaita alueita yrityksille" -Maaseudun tulevaisuus 14.2.2019
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2020 FC Inter on uusi Suomen mestari! Turun kaupunginjohtaja 14.10. Ruotsin MM-kultamieheltä hersyvät terveiset Turun mummille Kaikki eläkeläiskaverit ovat varmaan soittaneet MTV3 1.10.2019 "Suomen maakuntalentoasemat kituuttavat Helsinki-Vantaan tulojen varassa, mutta miksi Lapin ja Turun kentät kukoistavat? Helsingin Sanomat 8.10.2019 "5G mullistaa kuntainfran - Turun kaupungin dataratkaisuja kaupallistetaan" Kuntatekniikka 10.9.2019 "Kesän matkailutrendi heijastui vahvasti Turkuun Loman ja arjen raja on hämärtynyt " Ilta-Sanomat 9.10. Turun kaupunginteatterin loistava Don Juan - klassikkotulkinta saa täydet viisi tähteä Helsingin Sanomat 7.9.2019 "Suurhankkeita ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa kasvava Turku uudistuu rohkeasti" Kuntarahoitus 6.9.2019 Miksi Turun musiikkijuhlat onnistuu vuodesta toiseen ja Helsinki ei? Juhlaviikot voisi ottaa laulajatarjonnasta mallia Helsingin Sanomat 12.8.2019 "Tapahtumat tuovat Turkuun miljoonia euroja vuosittain" YLE 29.7.2019 "Turun yliopistolle kone- ja materiaalitekniikan diplomi-insinöörikoulutukset 2020 vastataan alueen DI-pulaan" YLE 11.7.2019
Taloussuunnitelma 2020
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys TALOUSSUUNNITELMA 2020 Toiminnan nettomenot (M ) Tilikauden alijäämä (M ) Kunnallisveroprosentti Investointimenot (M ) 19,50 (19,50) -1 115,7 (-1 089,9*) -41,9 (-60,1*) 106,4 (150,6*) *Vuoden 2019 2. osavuosikatsaus
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys yleisiä huomioita TALOUSSUUNNITELMA 2020 Toimintakate Investoinnit Vuosikate Henkilöstö
TALOUSSUUNNITELMA 2020 Toimintakate Turun nettokäyttömenot asukasta kohden verrokkiryhmän* suurimmat *(Tampere, Vantaa, Oulu) Työllisyystilanne lisää palvelujen tarvetta, mutta samalla vähentää työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia Kustannusten kehitys on voimakkainta hyvinvointitoimialla ja sivistystoimialalla. Palkkaratkaisuun keskitetty 5 miljoonan varaus
-1 000-1 050 Toimintakatteen kasvua on kyettävä hillitsemään 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vuosien 2020-2023 keskimääräinen kasvu +1,7 % TALOUSSUUNNITELMA 2020-1 100 Sopeutustoimenpiteiden vaikutusarvio 59 miljoonaa -1 150-1 200 Vuosien 2020-2023 keskimääräinen kasvu +2,9 % -1 250 Milj. euroa Perusura ilman sopeutusta Kaupunginjohtajan talousarvioesitys
Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2007-2018 TALOUSSUUNNITELMA 2020 euroa 6 200 Nettokäyttökustannukset / asukas 5 700 5 200 4 700 4 200 3 700 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tampere Vantaa Oulu Turku Lähde: Tilastokeskus
Hyvinvointitoimialan nettomenot 2011-2018 TALOUSSUUNNITELMA 2020 700 600 500 400 300 200 100 Päivystyksen siirto VSSHP:lle (1/12) Psykiatrian siirto VSSHP:lle (5/17) - M TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 Oman toiminnan nettomenot VSSHP Turun maksuosuus TP12/11 TP13/12 TP14/13 TP15/14 TP16/15 TP17/16 TP18/17 Oman toiminnan muutos-% 7 % 3 % 1 % -1 % 1 % 0 % 1 % VSSHP:n maksuosuuden muutos-% 0 % 13 % 5 % 3 % 1 % 10 % 11 % Hyton nettomenojen muutos-% 5 % 6 % 2 % 1 % 1 % 3 % 5 %
Turun elinvoima näkyy työllistymisessä TALOUSSUUNNITELMA 2020 4,0 % Työttömien määrän muutos vuodessa (elokuu) 2,0 % 2,9 % 0,0 % -2,0 % Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku Vantaa 0,0 % -3,3 % -1,6 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % -6,1 % -7,4 % Lähde: Työttömyyskatsaus 24.9.2019
Maan hallituksen tulevaisuusinvestoinnit, mahdollisuus ja uhka TALOUSSUUNNITELMA 2020 Lähde: Kuntalehti 8.10.2019
TALOUSSUUNNITELMA 2020 Nettokustannukset sekä verorahoitus ( /as.) Lähde: Tilastokeskus
TALOUSSUUNNITELMA 2020 Vuosikate Verotulojen perusteena oleva veropohja on kehittynyt positiivisesti. Valtion toimenpiteiden vaikutukset ovat kuntasektorille pitkästä aikaa positiivisia. Poikkeuksellisen heikko vuosikate vahvistuu suunnitelmakauden loppua kohden. Vuosikate ei riitä kattamaan investointeja taloussuunnitelmakauden läpi, minkä seurauksena kaupungin velkaantuminen jatkuu.
TALOUSSUUNNITELMA 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 7.10.2019
Viimeisin veroennuste positiivinen (M ) TALOUSSUUNNITELMA 2020 Turku TILIVUOSI 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* Verolaji Kunnallisvero 601,0 601,7 617,3 651,9 682,6 710,1 731,5 Muutos % -1,0 0,1 2,6 5,6 4,7 4,0 3,0 Yhteisövero 94,3 97,2 108,9 114,1 119,8 123,8 127,5 Muutos % 21,4 3,0 12,1 4,7 5,0 3,3 3,0 Kiinteistövero 53,7 55,6 57,1 57,1 60,0 62,0 64,0 Muutos % 2,5 3,6 2,7 0,0 5,1 3,3 3,2 VEROTULOKSI KIRJATTAVA 749,0 754,5 783,4 823,0 862,4 895,9 922,9 Muutos % 1,6 0,7 3,8 5,1 4,8 3,9 3,0 Lähde: Kuntaliitto 8.10.2019 *Turun oma ennuste
Veropohjan arvioidaan kasvavan (M ) TALOUSSUUNNITELMA 2020 ANSIOTULOT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Palkkatulot 2 801,5 2 961,2 3 099,2 3 255,9 3 400,0 3 529,7 Muutos % 3,5 5,7 4,7 5,1 4,4 3,8 Eläketulot 1 046,0 1 066,9 1 097,8 1 133,1 1 164,5 1 202,2 Muutos % 2,5 2,0 2,9 3,2 2,8 3,2 Työttömyysturva 172,8 152,2 131,8 124,6 120,7 121,6 Muutos % -9,6-11,9-13,4-5,4-3,1 0,7 Muut sos.turvaetuudet 106,3 103,7 107,6 111,1 114,1 117,7 Muutos % -5,7-2,5 3,8 3,2 2,7 3,2 Maa- ja metsätalous 2,8 2,6 2,5 2,5 2,5 2,6 Muutos % 10,2-8,3-4,3 1,5 1,5 2,8 Elinkeinotoim. + muut 146,4 147,4 149,4 153,9 158,8 163,3 Muutos % 0,0 0,7 1,3 3,1 3,2 2,8 ANSIOTULOT YHTEENSÄ 4 275,9 4 434,0 4 588,3 4 781,2 4 960,7 5 137,0 Muutos % 2,3 3,7 3,5 4,2 3,8 3,6 Lähde: Kuntaliitto 8.10.2019
Talouden tasapainoa tavoitellaan suunnitelmakauden lopulla TALOUSSUUNNITELMA 2020 Tuloslaskelma (milj. euroa) TPE 2019* TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 Toimintatuotot 432,8 428,5 442,4 448,4 453,2 Valmistus omaan käyttöön 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Toimintamenot 1 524,3 1 545,7 1 565,5 1 579,8 1 601,3 TOIMINTAKATE -1 089,9-1 115,7-1 132,3-1 146,2-1 163,7 Muutos-% 5,2 % +2,4 % +1,5 % +1,2 % +1,5 % Verotulot ja valtionosuudet 1 043,6 1 098,2 1 136,4 1 170,9 1 198,9 Rahoitustuotot ja kulut 33,1 30,8 30,7 30,7 31,5 VUOSIKATE -13,2 13,3 34,8 55,5 66,7 Poistot ja arvonalentumiset 56,3 57,1 58,0 59,0 63,0 Satunnaiset tuotot ja kulut 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos -61,9-43,8-23,2-3,5 3,7 Varausten ja rahastojen muutokset 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -60,1-41,9-21,3-1,6 5,6 *Vuoden 2019 2. osavuosikatsaus
Investoinnit rahoitetaan lisäämällä pitkäaikaista velkaa Rahoituslaskelma (milj. euroa) TALOUSSUUNNITELMA 2020 TPE 2019* TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 Vuosikate -13,2 13,4 34,8 55,5 66,7 Satunnaiset tuotot ja kulut 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -18,0-18,6-19,2-21,9-21,9 Toiminnan rahavirta -23,6-5,2 15,6 33,6 44,8 Investointimenot 150,6 106,4 134,3 161,9 140,2 Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 1,8 2,6 1,6 0,3 0,3 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 28,0 23,9 23,9 27,2 27,2 Investointien rahavirta -120,7-80,0-108,8-134,4-112,7 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -144,3-85,2-93,2-100,9-67,9 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen saamiset 136,8-35,8-25,5-22,2-19,8 Antolainasaamisten lisäykset - 50,0 40,0 30,0 45,0 45,0 Antolainasaamisten vähennykset + 186,8 4,2 4,5 22,8 25,2 Lainakannan muutokset -3,1 105,8 105,8 95,8 75,8 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50,0 150,0 100,0 150,0 100,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys + 83,1 104,2 54,2 124,2 54,2 Lyhytaikaisten lainojen muutos + 30,0 60,0 60,0 70,0 30,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 133,7 70,0 80,3 73,6 56,0 Vaikutus maksuvalmiuteen -10,6-15,2-12,9-27,3-11,9 *Vuoden 2019 2. osavuosikatsaus
TALOUSSUUNNITELMA 2020 Korollisen kokonaisvelan kehitys (M ) 1400 1200 1000 800 600 400 200 0-200 1 201 1 125 1 030 924 821 818 757 675 598 499 542 424 343 336 329 352 333 343 290 204 41 84 122 73 64 39 72 73 59 37 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-75 -77-119 -81 Kokonaisvelka Nettovelka
TALOUSSUUNNITELMA 2020 Investoinnit Kaupungin taloussuunnitelmakauden investointiohjelma on 531 miljoonaa. Valtaosa tästä summasta osoitetaan infrainvestointeihin sekä uudisrakennuksiin, rakennusten peruskorjauksiin ja laajennuksiin. Tämän lisäksi kaupunki toteuttaa kaupungin taseen ulkopuolisia investointihankkeita (mm. Runosmäen monitoimitalo) sekä vuokrahankkeita (mm. Sofiankadun päiväkoti ja päihdehuollon tilaratkaisut).
TALOUSSUUNNITELMA 2020 Taloussuunnitelmakauden merkittävimmät infrainvestointiohjelman kokonaisuudet Kärkihankkeet 41 M 50 M Korjausvelkaa alentavat kohteet 56 M Liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta parantavat kohteet 9 M Kiinteistökehityskohteet Asukasviihtyvyyttä parantavat kohteet 9 M
TALOUSSUUNNITELMA 2020 Runosmäen aluekehitys Blue Industry Park Perno- Pansio aluekehitys Kärkihankkeet ja kiinteistökehityskohteita Linnakaupunki Linnanfältti Harppuunakortteli Herttuankulma Kirstinpuisto Vaasanpuisto Keskustan kehittäminen Hansatown Vanhakaupunki Aninkainen Turun tiedepuisto Kupittaa Core Itäharjun liittymä Skanssi Itäskanssi Skanssin keskuspuisto
TALOUSSUUNNITELMA 2020 Havainnekuvia Keskustan kehittäminen, Hansatown Kauppatorin paviljongit Linnakaupunki, Herttuankulma Turun Tiedepuisto Skanssi
TALOUSSUUNNITELMA 2020 Taloussuunnitelmakauden merkittävimmät tilahankkeet Uudisrakennuskohteet 165 M Koulujen ja päiväkotien peruskorjaukset 93 M Tämän lisäksi kaupunki toteuttaa tilahankkeita hyödyntämällä Turku-konsernin toteutusratkaisuja ja ulkoisia vuokrahankkeita
TALOUSSUUNNITELMA 2020 Taloussuunnitelmakauden merkittävimmät tilahankkeet Korjauskohde Suikkilan koulu ja Talinkorvantien päiväkoti Tommilankadun päiväkoti Runosmäen monitoimitalo Raunistulan päiväkoti Uudisrakennus Pansion koulu Puolalan koulu Juhana Herttuan koulutalo Sirkkalan koulu Mars korttelin päiväkoti ByråBo Hannunniitun koulu Viinamäenkadun päiväkoti Pääskyvuoren koulu Ruiskatu 8 Lausteen koulu Kakskerran paloasema Skanssin monitoimitalo
TALOUSSUUNNITELMA 2020 Havainnekuvia tilahankkeista Kastun päiväkoti Aunelan kirjasto ja nuorisotila Puolalan koulun peruskorjaus Viinamäenkadun päiväkoti
TALOUSSUUNNITELMA 2020 Henkilöstö Henkilöstön määrä noussut palveluiden kasvaneen kysynnän vuoksi (Sivistystoimiala, Hyvinvointitoimiala) Tulevalle talousarviovuodelle painetta henkilöstön käytön kasvattamiseen, tarkempi analyysi syksyn aikana Hallinnon uudistamisella ja organisaatiomuutoksilla vaikutusta toimialoilla niin työvoiman käytön määrään kuin henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen tarpeisiin Kunta-alan sopimukset voimassa maaliskuun 2020 loppuun Henkilöstön käytön tavoitteet tarkennetaan syksyn aikana
SOPEUTTAMISTOIMET 2020 Sopeuttamistoimet Sopeuttamistavoite jaksolle 1+3 vuotta 59 M alkaen vuodesta 2020. Sopeuttaminen = toimintakatetta vahvistava, aito, euroina arvioitavissa oleva keino, joka vaikuttaa ensisijassa menoon. Mukana kaikki palvelut, yhtiöt ja yhteistoimintaalueet, joihin Turulla aito ohjausvoima.
SOPEUTTAMISTOIMET 2020 Sopeuttamistavoitteet 40 35 5 30 25 Osuudet toimialoittain Sopeutustavoite Osuus (M ) toimintamenoista Kaupunginjohtaja 11,0 4,2 % Hyvinvointi 33,4 4,7 % Sivistys 7,8 2,3 % Vapaa-aika 1,2 1,6 % Kaupunkiympäristö 5,9 5,4 % Toimialat yhteensä 59,3 3,9 % 20 15 10 5 0 M 19 3 Nopeat Uudistukset 32 Hitaat Säästöt
Toimenpiteet Vanhuspalvelujen rakennemuutos (hyto) Asiakasmaksutuottojen lisääminen (hyto) Lastensuojelun sijoitukset (hyto) Palvelutarpeen arvioinnin keskittäminen (hyto) Terveyskeskuskonseptin uudistaminen / Terveysasemien toimintamalliuudistus (hyto) Terveyspalveluiden asiakas- ja palveluohjausyksikön perustaminen (hyto) Vuodeosastopaikkojen vähentäminen (hyto) Yksityisen päivähoidon joustava käyttö (sito) Ammattiopetuksen yhtiöittäminen (sito) Oppilasryhmäkokojen ja oppilaaksiottoalueiden optimointi (sito) SOPEUTTAMISTOIMET 2020 Positiivisen diskriminaation määrärahan kunta-valtio -suhteen muuttaminen (sito) Etsitään ratkaisu keskustan nuorisotilatarpeeseen (vapa) Pysäköinnin muutokset (kyto) Joukkoliikenteen lippuhintojen tarkistukset 2020 vastaamaan joukkoliikenteen kustannusindeksin nousua (kyto) Työllisyyskokeiluun osallistuminen (kj) Kiinteistöveropohjan täsmennys (kj) Henkilöstökassan koron muutos (kj)
Toimialojen tavoitteet
TOIMIALOJEN TAVOITTEET Hyvinvointitoimialan tavoitteet 2020 Toiminnalliset tavoitteet Painopisteen ehkäisevään työhön Korjaavat palvelut tehokkaammiksi ja tuottavammiksi Kehittämishankkeet Rakenteellisten muutosten tekeminen sopeuttamisohjelman kautta Erikoissairaanhoidon tarpeenmukainen käyttö sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen työnjako Vanhuspalvelujen optimoitu palvelurakenne Kotiuttamis- ja kuntouttamisprosessien sujuvoittaminen Lastensuojelumenojen hillintä Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Sote-tilojen ja palveluverkon toimivuus Tiedolla johtaminen ja tiedon hallinta (VSSHPyhteistyö)
Sivistystoimialan tavoitteet 2020 TOIMIALOJEN TAVOITTEET Toiminnalliset tavoitteet Digitaalisuuden ja virtuaalisuuden hyödyntäminen oppimisessa ja alan yritysten liiketoimintamahdollisuuksien vahvistaminen Positiivisen rakennemuutoksen laajamittainen tukeminen yhteistyössä lukuisten oppimisprojektien kesken Liikkumaan aktivoiminen ja istumisen vähentäminen koulupäivän aikana Tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen Kehittämishankkeet Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt STEAM-hanke kokoaa yhteen keskeiset projektit ja tukee niiden tavoitteita ja yhteistyötä Liikkuva koulu 2018: Ilo kasvaa liikkuen Perusopetuksen päätelaiteprojekti
TOIMIALOJEN TAVOITTEET Vapaa-aikatoimialan tavoitteet 2020 Toiminnalliset tavoitteet Aktiivisuuden edistäminen Digitaalisten medioiden hyödyntäminen Kumppanuuksien kehittäminen Kansalaistaitojen ja saavutettavuuden edistäminen Kehittämishankkeet Mahdollisimman moni turkulainen elää aktiivista elämää Digitaalisuuden avulla tarjotaan monikanavaisia ja vuorovaikutteisia palveluita Kumppanuuksia kehittämällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluita kustannustehokkaasti Turkulaisten kansalaistaitoja edistetään
Kaupunkiympäristötoimialan tavoitteet 2020 Toiminnalliset tavoitteet TOIMIALOJEN TAVOITTEET Kestävä kaupunkirakenteen kehittäminen Hiilineutraaliustavoitteiden tukeminen Hyvän asuinympäristön edistäminen yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa Kehittämishankkeet Toiminnan digitalisointi Pysäköintitoiminnan kehittäminen Liikennejärjestelmien kehittäminen Toteuttamassa vahvasti kaupungin kolmea kärkihanketta
Konserniyhteisöjen tavoitteet 2020 TOIMIALOJEN TAVOITTEET Tuloutustavoitteet Kaupunki tavoittelee noin 34,5 miljoonan euron suuruisia vuosittaisia osinko- ja korkotuottoja Suurin osinkotulo muodostuu Oy Turku Energian 20 milj. euron osinkotulotavoitteesta Antolainojen korkotuloksi on arvioitu noin 14,5 milj. euroa. Erittäin alhainen korkotaso aiheuttaa haasteita lisätä antolainoista saatavaa korkotuloa. Rakennemuutoksia Musiikin opetuksen yhtiöjärjestely ja siihen liittyvä nykyinen yhdistyspohjaisen opetuksen uudelleenjärjestely on tarkoitus toteuttaa 1.1.2020 alkaen, mikäli opetusministeriö myöntää tarvittavat toimiluvat Turun Musiikinopetus Oy:lle. Konsernirakenteen selkeyttämistä tulisi jatkaa fuusioimalla esimerkiksi asunto- ja kiinteistöyhtiöitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi sekä purkamalla kaupunkikonsernin sisäisiä ristiinomistuksia.
Meillä on valtava urakka edessämme, mutta luotan siihen, että jokainen kaupungin työntekijä suhtautuu asiaan vakavasti ja tekee osaltaan parhaansa. Uskon, että yhdessä löydämme uusia tapoja tehdä moninaisia töitämme fiksummin, tehokkaammin ja vaikuttavammin. Turun kaupunginjohtaja Minna Arve
Kiitos!