Kunnanhallitus 370 24.11.2015 Kunnanhallitus 385 01.12.2015 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 222/02.02/2015 Khall 24.11.2015 370 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talous ar vion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun nitte lu kau si). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuo si. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toi min nal liset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laa dit tava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laa ti mis vuo den taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen ali jää mää ei saada katetuksi suunnittelukautena, ta lous suun ni tel man yh tey des sä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toi men pi de ohjel ma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättä mä nä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve ka tetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai net to mää räi senä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in vestoin ti- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava ta lous arvio ta. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Lautakuntien ja toimintayksiköiden toimintatuotot ovat 15,3 milj.. Muu tos vuoteen 2015 on + 7,1 %. Suurin muutos on ton tin myyn ti tulo jen sekä rakennusvalvonnan ja tarkastuksen sekä maankäyttö- ja ke hit tä mis mak su tu lo jen kasvaminen. Toimintakulut ovat 61,6 milj.. Väheneminen vuoden 2015 ta lous arvi oon on 1,9 % eli 1,2 milj.. Henkilöstökulut vähenevät - 0,2 % Palvelujen ostot vähenevät -3,1 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -5,5 % Avustukset -10,6 %
Vuokrat +2,9 % Muut toimintakulut +3,3 % Toimintakate on 46,3 milj., -4,6 % Verotulot ovat 27,4 milj., +6,6 % Valtionosuudet ovat 21,5 milj., +3,2 % Rahoitustuotot- ja kulut 428 800, josta tuotot 861 600, korkokulut 430 000 ja muut rahoituskulut 3 000. Vuosikate on +3 006 970. Poistojen jälkeen tilikauden ylijäämä on +47 300. Vt.kunnanjohtajan esitykseen on tehty seuraavat muutokset lau takun tien esityksiin nähden: Kunnanhallitus (yht. 22 600 ) -koulutus ja kulttuuripalvelut 3 000 -pankki- ja asiantuntijapalvelut 2 000 -ICT-palvelut 2 600 -majoitus- ja ravitsemispalvelut 1 500 -matkustus- ja kuljetuspalvelu 1 500 -muut yhteistoimintaosuudet 10 000 -avustukset yhteisöille 2 000 Sosiaali- ja terveyslautakunta (yht. 150 022 ) -sote hallinto 3 200, matkustus- ja kulj. palv., luottamustoimen palk kiot, koulutus -yleinen sosiaalityö 2 100 asiakaspalvelujen ostot muilta -lastensuojelu 2 100 asiakaspalvelujen ostot muilta -vanhusten ja vammaisten palvelut 25 950 lääkkeet, asiakaspalv. os tot kuntayhtymiltä -koti- ja tukipalvelut 17 900 asiakaspalvelujen ostot muilta, mat kustus- ja kulj. palv. -muut vanhusten ja vammaisten palvelut 15 600 matkustus- ja kulj.palv., muut avustukset kotitalouksille -perusterveydenhuollon avohoito 15 447 erilliskorvaukset -täydentävät palvelut 3 135 majoitus- ja ravitsemispalvelut, kou lutus- ja kulttuuripalvelut, vuosilomansijaisten palkat, matkustus- ja kulje tus pal ve lut, toimisto- ja koulutarvikkeet, painatukset ja il moi tuk set, koneiden ja laitteiden kunnossapito, kalusto -perusterveydenhuollon hammashuolto 3 390 sairaus- ja äi tiys lomasij., painatukset ja ilmoitukset, matkustus- ja kulj.palv., toi mis to tarvik keet, lääkkeet, terveyden edistäminen -perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 13 200 ICT-palvelut, tele pal ve lut, pesulapalvelut, koneiden ja laitt. rak./kunn., majoitus- ja ra vit se mus pal ve lut -erikoissairaanhoito 48 000 asiakaspalv. ostot kuntayht. (shp, en sihoi to) Koululautakunta (150 000 )
-koulukuraattori 36 000 -Lukkarin koulu 20 000 asiakaspalvelujen ostot -Kk yläkoulu 35 000 asiakaspalvelujen ostot -peruskoulujen vammaisopetus 25 000 määräaik. palkat -aamu- ja iltapäivätoiminta 11 000 määräaikaisten palkat -päiväkoti Pikkumettä 23 000 määräaikaisten palkat Vapaan sivistystyön lautakunta (40 600 ) -Revontuli-Opisto 10 000 muut vuokrat -liikuntatoimen hallinto 12 100 Levi Golf peliosakkeet -liikuntalaitokset 5 000 koneet ja kalusto -jäähalli 1 000 koneet ja kalusto -vanhusten liikunta 2 000 muut palvelut -urheiluhalli 2 000 muut palvelut ja koneet ja kalusto -nuorisotoim. leiritoim. 1 250 määräaik. palkat -nuorisovaltuusto 2 000 majoitus, matkustus, koulutus ym. -Kittilän nuorisotila 1 250 määräaik. palkat -Sirkan nuorisotila 1 250 määraik. palkat -Kittilän museo 2 750 määräaik. palkat, koulutus ja kulttuuri Tekninen lautakunta (50 000 ) -eri kiinteistöistä lvi-tarvikkeita 6 600 -peltihalli (tulot) -11 615 muut palvelumaksut ja muiden ra ken nusten vuokrat -peltihalli 17 915 puhdistusaineet, lämpö, sähkö, vesi, LVI Siivoustoimi -eri toimipisteet 4 500 puhdistusaineet ja tarvikkeet Yhdyskuntasuunnittelu -pankki- ja asiantuntijapalvelut 10 000 Ravintohuolto -eri toimipisteet 11 800 elintarvikkeet Liikenneväylät 8 050 kunnossapito ja avustukset Puistot ja yleiset alueet 2 200 koneiden ja laitteiden ra ken ta minen ja kunnossapito Vesi- ja jätehuolto 550 ICT palv., rakentaminen ja kunnossapito Rakennus- ja ympäristölautakunta (20 070 ) Rakennusvalvonta -määräaikaisten palkat 6 570 -palvelujen ostot yht. 5 500 -aineet, tarvikkeet, tavarat yht. 1 500 Ympäristövalvonta -palvelujen ostot yht. 6 100 -aineet, tarvikkeet, tavarat yht. 400 Kideve (yht. 10 000 ) -pankki- ja asiantuntijapalvelut 1 200 -painatukset ja ilmoitukset 1 100
-muut yhteistoimintaosuudet 1 000 -toimisto- ja koulutarvikkeet 500 -kalusto ja välineistö 500 -avustukset yhteisöille 2 000 Hankkeet -pankki- ja asiantuntijapalvelut 2 200 Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tuki -asiakaspalvelun ostot 1 500 Numero-osan luonnos hallintokunnittain ja investointisuunnitelma liittei neen esityslistan liitteenä. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää kuulla osastopäälliköitä toimialojensa ta lousar vio esi tyk sis tä. Talousarvion ja -suunnitelman päätöskäsittely on 1.12.2015 pi det täväs sä kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 hyväksytään vt. kunnan joh ta jan ehdotuksen mukaisesti. Päätös: Talousjohtaja Tuula Mertaniemi, perusturvajohtaja Tuulikki Lou et-leh to nie mi, sivistystoimenjohtaja Mauri Tammela, tekninen joh ta ja Lauri Kurula, elinkeinojohtaja Katariina Palola ja hal lin to joh taja Esa Mäkinen olivat ko kouk ses sa tämän pykälän kohdalla esit te lemäs sä toimialojensa ta lous ar vio esi tyk siä. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle ja jatkaa käsittelyä 1.12.2015. Khall 385 Vt. kj.: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 hyväksytään vt. kunnan joh ta jan ehdotuksen mukaisesti. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan esityksen seuraavin muu tok sin ja täydennyksin: Kunnan yleiset tavoitteet vuonna 2016 Kohtaan 3. Hallinto-organisaatio, teksti vaihdetaan seuraavaksi: "Hallinto-organisaatio tarkastellaan vuoden 2016 aikana, jolloin tarkas te lus sa on mm. lautakuntarakenteet. Tarvittavat muu tos pää tökset tehdään vuoden 2016 aikana."
Kohtaan 5. Ydinkeskustan kehittäminen, vaihdetaan otsikkoon ja teks tiin sanan "ydinkeskustan" tilalle sanat "kirkonkylän ydin kes kustan". Väestö ja työpaikat Huoltosuhde- ja työpaikkaomavaraisuusluvut lisätään valtuustoon me ne vään versioon. KÄYTTÖTALOUSOSA: Kunnanhallitus Sanalliset tavoitteet ja perustelut - kohtaan lisätään toimikuntien luette loon "kaavoitustoimikunta". Toimistopalvelut, Kunnanjohtaja Hankeluetteloon lisätään "Syke-hanke 3000 ". Toimistopalvelut Kunnanhallitus tarkastelee alkusyksystä 2016 henkilöstön sai ras kulu va kuu tuk sen vaikutusta sairauspoissaoloihin ja henkilöstön hy vinvoin tiin ja tekee sen pohjalta päätöksen vakuutuksen osalta. Työllisyyden hoito Hallintojohtaja Esa Mäkinen oli kokouksessa klo 14.45-15.03 ker tomas sa työl li syy den hoidon tilanteesta. Tammikuussa 2016 järjestetään työl li syy den kehittämisriihi. Talous- ja palkkahallinto, Talousjohtaja Korjataan henkilöstötilastoa siten, että TS 2017 ja TS 2018 -sa rakkei siin ta lous joh ta ja-ri vil le tulee luvun "1" sijasta "0". Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemi oli kokouksessa klo 15.26-15.37 kertomassa sosiaali- ja terveystoimen talousarviosta. Koululautakunta Sivistystoimenjohtaja Mauri Tammela oli kokouksessa klo 15.43-16.14 ker to mas sa koululautakunnan talousarviosta. Perusopetus ja Koulukuraattori Perusopetus ja Koulukuraattori -kohdan henkilöstöluetteloon muu tetaan TAES 2016 sarakkeeseen koulukuraattori-riville luvun "2" si jaan lu ku "1,5". Liikunta ja ulkoilu, Lii kun ta sih tee ri Kunnanhallitus keskusteli liikuntapaikkamaksuista. Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Janne Paksu on KIPS:in puheen joh ta ja na esteellinen ja poistui kokouksesta lii kun ta paik ka mak-
suis ta käydyn keskustelun ajaksi. Kunnanhallituksen jäsen Tarmo Salonen esitti, että lii kun ta paik kamak su jen perimisessä tulee huomioida, että KIPS on osallistunut jää hal lin rahoittamiseen. Esitystä ei kannatettu ja se raukesi. Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Lauri Kurula oli kokouksessa klo 16.53-17.21 ker tomas sa teknisen lautakunnan talousarviosta. Kideve Elinkeinopalvelut Kunnanhallituksen jäsen Paula Nevalainen esitti kysymyksen tie dotta ja Nina Willmanin työajan jakautumisesta. Sihteeri Nina Willman poistui kokouksesta esteellisenä häntä kos kevan asian keskustelun ajak si. Sihteerinä keskustelun ajan toimi vt. kun nan joh ta ja Kyösti Tornberg. INVESTOINTIOSA: Kohtaan 97102 Sirkan koulun laajennus tuloutetaan maan käyt tömak su tu lois ta 1 milj. euroa. Kohtaan 97505 Lukkarin koulu, 15 000 euroa (puhdistus ja huolto) koh taan TAES2016. Kohta 97527 Jäähalli, muutetaan: jäähallin valaistus 35 000 euroa vuo del le 2017. Poistetaan: paikoitusalueen asfaltointi 70 000 euroa. Kohta 94120 Ylä-Levi /Ensilumenladun P-alue, 90 000 euroa vuo delle 2016, siirretään vuodella eteenpäin. Kohta 94131 Kuitukaapelointi, tuloutetaan maankäyttömaksutuloista 50 000 euroa.