KÄYTTÖTALOUSOSA
TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2007 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 16 373,1 1 090,1-15 283,0 Kaupunginvaltuusto 260,0 0,0-260,0 Kaupunginhallitus 8 241,0 799,0-7 442,0 Elinkeinopolitiikka 3 938,7 160,0-3 778,7 Avustukset 249,7 0,0-249,7 Hallintokeskus 3 683,7 131,1-3 552,6 Liiketoimintatoimiala 6 221,7 5 667,6-554,1 Johto ja hallinto 176,6 0,0-176,6 Tietohallintotoimisto 4 242,0 4 834,0 592,0 Talous- ja hankintapalvelukeskus 0,0 0,0 0,0 Erillispalvelut 1 803,1 833,6-969,5 Sosiaali- ja terveystoimen toimiala 248 655,8 35 529,9-213 125,9 Hallinto- ja suunnitteluyksikkö 1 979,5 327,0-1 652,5 Avoterveydenhuollon palvelut 32 640,2 4 257,0-28 383,2 Erikoissairaanhoito 61 640,0 0,0-61 640,0 Lasten päivähoitopalvelut 38 071,4 4 495,4-33 576,0 Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala 57 574,9 13 301,4-44 273,5 Sosiaali- ja perhepalvelut 56 749,8 13 149,1-43 600,7 Sivistystoimiala 84 674,2 6 524,7-78 149,5 Johto ja hallinto 1 103,0 0,0-1 103,0 Opetustoimi 55 105,1 1 448,0-53 657,1 Opetuspalvelukeskus 598,0 0,0-598,0 Perusopetus 44 681,1 1 408,0-43 273,1 Lukio-opetus 9 826,0 40,0-9 786,0 Kulttuuritoimi 18 339,1 2 056,7-16 282,4 Kulttuuripalvelukeskus 1 940,5 137,0-1 803,5 Kaupungin - Keski-Suomen maakuntakirjasto 4 848,6 326,2-4 522,4 Museot 3 086,0 238,0-2 848,0 Kuvataidekoulu 363,0 96,0-267,0 Jyväskylän kaupunginorkesteri 2 435,3 225,0-2 210,3 Jyväskylän kaupunginteatteri 4 431,0 872,5-3 558,5 Nuorisoasiainkeskus 1 234,7 162,0-1 072,7 Liikuntatoimi 10 127,0 3 020,0-7 107,0 Jyväskylän liikuntapalvelukeskus 10 127,0 3 020,0-7 107,0 Yhdyskuntatoimen toimiala 30 212,8 21 292,1-8 920,7 Johto ja hallinto 1 752,5 32,5-1 720,0 Yhdyskuntatekniikka 18 639,0 10 822,6-7 816,4 Joukko- ja palveluliikenne 2 628,0 708,0-1 920,0 Pelastuspalvelut 4 666,5 0,0-4 666,5 Maan myyntivoitot ja maankäyttösopimukset 0,0 8 200,0 8 200,0 Rakennus- ja ympäristövalvonta 2 526,8 1 529,0-997,8 KAIKKI YHTEENSÄ 386 137,6 70 104,4-316 033,2
KÄYTTÖMENOT 2005-2007 TP TA/M TA Muutos 2006-2007 (1 000 euroa) 2005 2006 2007 euroa % Konsernihallinto 24 343,6 22 495,7 16 373,1-6 122,6-27,2 % Kaupunginvaltuusto 399,9 244,0 260,0 16,0 6,6 % Kaupunginhallitus 14 788,2 13 346,9 8 241,0-5 105,9-38,3 % Elinkeinopolitiikka 4 507,6 4 224,1 3 938,7-285,4-6,8 % Avustukset 755,4 227,4 249,7 22,3 9,8 % Hallintokeskus 3 892,5 4 453,3 3 683,7-769,6-17,3 % Liiketoimintatoimiala 8 613,9 9 925,4 6 221,7-3 703,7-37,3 % Johto ja hallinto 139,8 151,5 176,6 25,1 16,6 % Tietohallintotoimisto 4 459,6 4 200,0 4 242,0 42,0 1,0 % Talous- ja hankintapalvelukeskus 2 498,0 3 896,4 0,0-3 896,4-100,0 % Erillispalvelut 1 516,5 1 677,5 1 803,1 125,6 7,5 % Sosiaali- ja terveystoimen toimiala 232 022,3 240 910,4 248 655,8 7 745,4 3,2 % Hallinto- ja suunnitteluyksikkö 1 680,6 1 620,7 1 979,5 358,8 22,1 % Avoterveydenhuollon palvelut 30 574,7 31 119,3 32 640,2 1 520,9 4,9 % Erikoissairaanhoito 57 571,1 59 940,0 61 640,0 1 700,0 2,8 % Lasten päivähoitopalvelut 36 679,5 37 053,5 38 071,4 1 017,9 2,7 % Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala 54 119,0 56 021,9 57 574,9 1 553,0 2,8 % Sosiaali- ja perhepalvelut 51 397,4 55 155,0 56 749,8 1 594,8 2,9 % Sivistystoimiala 79 095,4 83 285,1 84 674,2 1 389,1 1,7 % Johto ja hallinto 291,0 1 169,6 1 103,0-66,6-5,7 % Opetustoimi 52 963,9 54 128,8 55 105,1 976,3 1,8 % Opetuspalvelukeskus 1 295,6 687,5 598,0-89,5-13,0 % Perusopetus 42 974,2 44 034,3 44 681,1 646,8 1,5 % Lukio-opetus 8 694,1 9 407,0 9 826,0 419,0 4,5 % Kulttuuritoimi 17 964,9 17 896,5 18 339,1 442,6 2,5 % Kulttuuripalvelukeskus 2 118,0 1 993,5 1 940,5-53,0-2,7 % Kaupungin - Keski-Suomen maakuntakirjasto 4 732,5 4 764,0 4 848,6 84,6 1,8 % Museot 3 061,6 2 950,0 3 086,0 136,0 4,6 % Kuvataidekoulu 370,5 356,0 363,0 7,0 2,0 % Jyväskylän kaupunginorkesteri 2 371,3 2 394,0 2 435,3 41,3 1,7 % Jyväskylän kaupunginteatteri 4 141,2 4 253,0 4 431,0 178,0 4,2 % Nuorisoasiainkeskus 1 169,8 1 186,0 1 234,7 48,7 4,1 % Liikuntatoimi 7 875,6 10 090,2 10 127,0 36,8 0,4 % Jyväskylän liikuntapalvelukeskus 7 875,6 10 090,2 10 127,0 36,8 0,4 % Yhdyskuntatoimen toimiala 27 447,6 29 173,6 30 212,8 1 039,2 3,6 % Johto ja hallinto 1 527,6 1 563,7 1 752,5 188,8 12,1 % Yhdyskuntatekniikka 17 181,1 18 209,3 18 639,0 429,7 2,4 % Joukko- ja palveluliikenne 2 135,2 2 280,0 2 628,0 348,0 15,3 % Pelastuspalvelut 4 377,0 4 827,7 4 666,5-161,2-3,3 % Maan myyntivoitot ja maankäyttösopimukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rakennus- ja ympäristövalvonta 2 226,7 2 292,9 2 526,8 233,9 10,2 % KAIKKI YHTEENSÄ 371 522,8 385 790,2 386 137,6 347,4 0,1 %
KÄYTTÖTULOT 2005-2007 TP TA/M TA Muutos 2006-2007 (1 000 euroa) 2005 2006 2007 euroa % Konsernihallinto 1 208,4 1 253,6 1 090,1-163,5-13,0 % Kaupunginvaltuusto 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Kaupunginhallitus 989,0 991,5 799,0-192,5-19,4 % Elinkeinopolitiikka 131,5 160,0 160,0 0,0 0,0 % Avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Hallintokeskus 78,2 102,1 131,1 29,0 28,4 % Liiketoimintatoimiala 6 702,0 9 315,5 5 667,6-3 647,9-39,2 % Johto ja hallinto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Tietohallintotoimisto 4 744,9 4 656,0 4 834,0 178,0 3,8 % Talous- ja hankintapalvelukeskus 1 127,6 3 896,4 0,0-3 896,4-100,0 % Erillispalvelut 829,5 763,1 833,6 70,5 9,2 % Sosiaali- ja terveystoimen toimiala 39 709,9 39 863,7 35 529,9-4 333,8-10,9 % Hallinto- ja suunnitteluyksikkö 191,3 4,9 327,0 322,1 6573,5 % Avoterveydenhuollon palvelut 4 674,3 4 069,2 4 257,0 187,8 4,6 % Erikoissairaanhoito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Lasten päivähoitopalvelut 3 910,7 4 337,1 4 495,4 158,3 3,6 % Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala 12 957,3 13 098,6 13 301,4 202,8 1,5 % Sosiaali- ja perhepalvelut 17 976,3 18 353,9 13 149,1-5 204,8-28,4 % Sivistystoimiala 7 403,7 6 324,0 6 524,7 200,7 3,2 % Johto ja hallinto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Opetustoimi 1 855,5 1 448,0 1 448,0 0,0 0,0 % Opetuspalvelukeskus 45,8 0,0 0,0 0,0 0,0 % Perusopetus 1 677,3 1 408,0 1 408,0 0,0 0,0 % Lukio-opetus 132,4 40,0 40,0 0,0 0,0 % Kulttuuritoimi 2 191,4 1 876,0 2 056,7 180,7 9,6 % Kulttuuripalvelukeskus 174,9 147,0 137,0-10,0-6,8 % Kaupungin - Keski-Suomen maakuntakirjasto 439,0 328,0 326,2-1,8-0,5 % Museot 368,5 238,0 238,0 0,0 0,0 % Kuvataidekoulu 112,4 97,0 96,0-1,0-1,0 % Jyväskylän kaupunginorkesteri 245,5 225,0 225,0 0,0 0,0 % Jyväskylän kaupunginteatteri 710,9 679,0 872,5 193,5 28,5 % Nuorisoasiainkeskus 140,2 162,0 162,0 0,0 0,0 % Liikuntatoimi 3 356,8 3 000,0 3 020,0 20,0 0,7 % Jyväskylän liikuntapalvelukeskus 3 356,8 3 000,0 3 020,0 20,0 0,7 % Yhdyskuntatoimen toimiala 26 537,4 26 696,1 21 292,1-5 404,0-20,2 % Johto ja hallinto 247,4 8,0 32,5 24,5 306,3 % Yhdyskuntatekniikka 10 075,2 11 703,3 10 822,6-880,7-7,5 % Joukko- ja palveluliikenne 728,5 718,0 708,0-10,0-1,4 % Pelastuspalvelut 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 % Maan myyntivoitot ja maankäyttösopimukset 13 994,1 12 889,0 8 200,0-4 689,0-36,4 % Rakennus- ja ympäristövalvonta 1 492,0 1 377,8 1 529,0 151,2 11,0 % KAIKKI YHTEENSÄ 81 561,4 83 452,9 70 104,4-13 348,5-16,0 %
KÄYTTÖTALOUS NETTO 2005-2007 TP TA/M TA Muutos 2006-2007 (1 000 euroa) 2005 2006 2007 euroa % Konsernihallinto -23 135,2-21 242,1-15 283,0 5 959,1-28,1 % Kaupunginvaltuusto -390,2-244,0-260,0-16,0 6,6 % Kaupunginhallitus -13 799,2-12 355,4-7 442,0 4 913,4-39,8 % Elinkeinopolitiikka -4 376,1-4 064,1-3 778,7 285,4-7,0 % Avustukset -755,4-227,4-249,7-22,3 9,8 % Hallintokeskus -3 814,3-4 351,2-3 552,6 798,6-18,4 % Liiketoimintatoimiala -1 911,9-609,9-554,1 55,8-9,1 % Johto ja hallinto -139,8-151,5-176,6-25,1 16,6 % Tietohallintotoimisto 285,3 456,0 592,0 136,0 29,8 % Talous- ja hankintapalvelukeskus -1 370,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Erillispalvelut -687,0-914,4-969,5-55,1 6,0 % Sosiaali- ja terveystoimen toimiala -192 312,4-201 046,7-213 125,9-12 079,2 6,0 % Hallinto- ja suunnitteluyksikkö -1 489,3-1 615,8-1 652,5-36,7 2,3 % Avoterveydenhuollon palvelut -25 900,4-27 050,1-28 383,2-1 333,1 4,9 % Erikoissairaanhoito -57 571,1-59 940,0-61 640,0-1 700,0 2,8 % Lasten päivähoitopalvelut -32 768,8-32 716,4-33 576,0-859,6 2,6 % Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala -41 161,7-42 923,3-44 273,5-1 350,2 3,1 % Sosiaali- ja perhepalvelut -33 421,1-36 801,1-43 600,7-6 799,6 18,5 % Sivistystoimiala -71 691,7-76 961,1-78 149,5-1 188,4 1,5 % Johto ja hallinto -291,0-1 169,6-1 103,0 66,6-5,7 % Opetustoimi -51 108,4-52 680,8-53 657,1-976,3 1,9 % Opetuspalvelukeskus -1 249,8-687,5-598,0 89,5-13,0 % Perusopetus -41 296,9-42 626,3-43 273,1-646,8 1,5 % Lukio-opetus -8 561,7-9 367,0-9 786,0-419,0 4,5 % Kulttuuritoimi -15 773,5-16 020,5-16 282,4-261,9 1,6 % Kulttuuripalvelukeskus -1 943,1-1 846,5-1 803,5 43,0-2,3 % Kaupungin - Keski-Suomen maakuntakirjasto -4 293,5-4 436,0-4 522,4-86,4 1,9 % Museot -2 693,1-2 712,0-2 848,0-136,0 5,0 % Kuvataidekoulu -258,1-259,0-267,0-8,0 3,1 % Jyväskylän kaupunginorkesteri -2 125,8-2 169,0-2 210,3-41,3 1,9 % Jyväskylän kaupunginteatteri -3 430,3-3 574,0-3 558,5 15,5-0,4 % Nuorisoasiainkeskus -1 029,6-1 024,0-1 072,7-48,7 4,8 % Liikuntatoimi -4 518,8-7 090,2-7 107,0-16,8 0,2 % Jyväskylän liikuntapalvelukeskus -4 518,8-7 090,2-7 107,0-16,8 0,2 % Yhdyskuntatoimen toimiala -910,2-2 477,5-8 920,7-6 443,2 260,1 % Johto ja hallinto -1 280,2-1 555,7-1 720,0-164,3 10,6 % Yhdyskuntatekniikka -7 105,9-6 506,0-7 816,4-1 310,4 20,1 % Joukko- ja palveluliikenne -1 406,7-1 562,0-1 920,0-358,0 22,9 % Pelastuspalvelut -4 376,8-4 827,7-4 666,5 161,2-3,3 % Maan myyntivoitot ja maankäyttösopimukset 13 994,1 12 889,0 8 200,0-4 689,0-36,4 % Rakennus- ja ympäristövalvonta -734,7-915,1-997,8-82,7 9,0 % KAIKKI YHTEENSÄ -289 961,4-302 337,3-316 033,2-13 695,9 4,5 %
KONSERNIHALLINTO
Konsernihallinto yhteensä Taloudelliset tavoitteet: TALOUS TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos 2006-2007 1 000 euroa euroa % Kaupunginvaltuusto 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Kaupunginhallitus 989,0 991,5 799,0-192,5-19,4 % Elinkeinopolitiikka 131,5 160,0 160,0 0,0 0,0 % Hallintokeskus 78,2 102,1 131,1 29,0 28,4 % Toimintatulot yhteensä 1 208,4 1 253,6 1 090,1-163,5-13,0 % Kaupunginvaltuusto 399,9 244,0 260,0 16,0 6,6 % Kaupunginhallitus 14 788,2 13 346,9 8 241,0-5 105,9-38,3 % Elinkeinopolitiikka 4 507,6 4 224,1 3 938,7-285,4-6,8 % Avustukset 755,4 227,4 249,7 22,3 9,8 % Hallintokeskus 3 892,5 4 453,3 3 683,7-769,6-17,3 % Toimintamenot yhteensä 24 343,6 22 495,7 16 373,1-6 122,6-27,2 % TULOSSUUNNITELMA 1 000 euroa Toimintatulot 1 208,4 1 253,6 1 090,1-163,5-13,0 % Myyntitulot 97,0 102,1 176,1 74,0 72,5 % Tuet ja avustukset 736,5 947,0 754,0-193,0-20,4 % Muut toimintatulot 374,9 204,5 160,0-44,5-21,8 % Toimintamenot 24 343,6 22 495,7 16 373,1-6 122,6-27,2 % Henkilöstömenot 4 208,7 3 986,9 4 424,6 437,7 11,0 % Palvelujen ostot 10 333,2 9 993,9 9 759,5-234,4-2,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 243,3 139,5 240,4 100,9 72,3 % Avustukset 8 524,8 7 267,3 1 248,4-6 018,9-82,8 % Muut toimintamenot 1 033,6 1 108,1 700,2-407,9-36,8 % Toimintakate -23 135,2-21 242,1 15 283,0 36 525,1-171,9 % Henkilöstömäärän kehitys: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Vakinaiset (koko aikaiset) 47 45 45 46 46 46 Vakinaiset (osa-aikaiset) 0 0 0 0 0 0 Määräaikaiset 2 1 2 1 1 1 Yhteensä 49 46 47 47 47 47 Työllistetyt 2 1 2 2 2 1 Vanhuuseläkkeelle 1 1 1 2 0 1 Arvio muusta poistumasta 0 0 0 0 0 0
Tunnusluvut: TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos 2006-2007 % Tilat m2 3 943,5 3 968,5 4 133,0 164,5 4,1 % Tilakustannukset (1 000 euroa) 408,8 432,5 458,3 25,8 6,0 % Tilojen kasvu 2006 2007 johtuu määräaikaisesti Valtiontalolta ERP-projektin käyttöön vuokratuista tiloista.
Konsernihallinto 100 Kaupunginvaltuusto Toiminnan kuvaus: Kaupunginvaltuusto linjoittaa kaupunkiyhteisön toimintaa ja jakaa voimavarat. Perustana ovat Kuntalain mukaiset tavoitteet kuntalaisten hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä huolehtimisesta. Oman strategiansa mukaan kaupunki toteuttaa tasapainoista kaupunkipolitiikkaa, jonka kulmakiviä ovat seudun kilpailukyky, kestävä kehitys ja sosiaalinen eheys. Vuonna 2005 kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian, joka ohjaa kaupungin kehittämistä. Strategian pohjalta on laadittu koko kaupunkia ja toimialoja koskevat strategiset tavoitteet, kehittämistavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet. Valtuusto vahvistaa toiminnalliset tavoitteet sitoviksi. Tavoitteiden avulla toimintaa ohjataan strategian suuntaisesti. Valtuusto seuraa tavoitteiden toteutumista. Valtuusto pitää kokousten lisäksi seminaaritilaisuuksia, joissa käsitellään kaupungin kehittämistä ja ajankohtaisia kysymyksiä. Kaupunginvaltuuston määräraha sisältää varautumisen valtuustoryhmien toimintakuluihin. Kuntalakiin on otettu säännös valtuustoryhmien toimintaedellytysten parantamisesta. Toteuttamismalli valmistellaan yhteistyössä valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa. Taloudelliset tavoitteet: TULOSSUUNNITELMA TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos 2006-2007 1 000 euroa euroa % Toimintatulot 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Myyntitulot 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Muut toimintatulot 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Toimintamenot 399,9 244,0 260,0 16,0 6,6 % Henkilöstömenot 187,1 167,1 184,0 16,9 10,1 % Palvelujen ostot 115,3 66,7 63,3-3,4-5,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 20,0 9,1 11,5 2,4 26,4 % Muut toimintamenot 77,5 1,1 1,2 0,1 9,1 % Toimintakate (sitova taso) -390,2-244,0-260,0-16,0 6,6 % Kaupunginvaltuuston toimintamenot vuosina 2005 2007 eivät ole vertailukelpoisia, koska vuoden 2006 ja 2007 talousarvioissa kaupungintalon vuokrat ja muut yhteiset kustannukset on keskitetty Hallintokeskukseen. Tunnusluvut: Suoritetavoitteet: Kaupunginvaltuuston kokoukset kpl 13 11 12 1 9,1 % Käsitellyt asiat kpl 211 200 200 0 0,0 % Kaupunginvaltuuston seminaarit kpl 5 5 5 0 0,0 %
Konsernihallinto 110 Kaupunginhallitus Toiminnan kuvaus: Kaupunginhallitus keskittyy kaupunkikonsernin kokonaisohjaukseen sekä toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden strategiseen johtamiseen. Vuoden 2007 painopistealueina ovat talouden tasapainottaminen, seudullinen yhteistyö sekä kunta- ja palvelurakenneuudistus. Työllistämisen kaupunginosuus Työllistämisen menot esitetään vuodesta 2007 lähtien kokonaisuudessaan Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen määrärahassa sosiaali- ja perhepalvelut, kohdassa työllistämispalvelut. Kunnallisverotuksen määräraha määräytyy verohallintolain mukaisesti sisältäen kaupungin osuuden verotuskustannuksiin. Jäsenmaksut ja Keski-Suomen liiton kehittämisrahasto, erittely tähän kohtaan kuuluvista jäsenmaksuista on sivulla 73. Toimialat budjetoivat omaan ammattialaansa liittyvät jäsenmaksut. Keski-Suomen liiton hallinnoimalla kehittämisrahastolla edistetään kuntien, seutujen ja koko maakunnan kilpailukykyä ja varmennetaan maakunnan strategioiden toteutuminen. Sen kautta varaudutaan myös uusiin avauksiin sekä tuetaan maakuntien välisiä hankkeita. Työterveyshuolto Jyväskylän kaupunki ostaa koko henkilökunnalle työterveyshuollon palvelut Jyväskylän Seudun Työterveydestä. Tavoitteena on henkilöstön fyysisen ja psyykkisen terveyden säilyttäminen sekä työ- ja toimintakunnon ylläpitäminen ja parantaminen. Palvelut sisältävät lakisääteisen työterveyshuollon sekä työhyvinvoinnin tukemisen ja edistämisen. Vuosittaisessa työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa esitetään yksityiskohtaiset toimenpiteet, joihin työterveyshuolto keskittyy. Terveydenhuollon palveluihin kuuluu myös yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Kansaneläkelaitos korvaa kaupungille työterveyshuollon kokonaismenoista noin 50 %. Vuoden 2007 alusta lukien kaupungin liikelaitokset maksavat oman henkilökuntansa työterveyshuollon palvelut ja saavat niihin liittyvät Kansaneläkelaitoksen korvaukset. Liikelaitosten edellytetään toteuttavan työterveyshuoltoa toimintasuunnitelman mukaisesti. Palkkavaraus, koko kaupunki Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut arvio 1,9 prosentin palkkamenojen noususta vuonna 2007. Palkkamenojen kasvun vaikutus on sisällytetty toimialakohtaiseen talousarviokehykseen 1,4 prosentin suuruisena. Vuonna 2007 solmittavan uuden sopimuksen kustannusvaikutukseksi on arvioitu 0,5 % eli miljoona euroa ja se on varattu keskitetysti kaupunginhallituksen menokohtaan. Uuden sopimuksen solmimisen jälkeen ko. varaus lisätään tarvittaessa talousarviomuutoksella muihin määrärahoihin. Kaupunginhallituksen määrärahaan sisältyy kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimintamenot. Kaupunginhallituksen toimintamäärärahan lisäys on varausta kokouspalkkioihin, ansionmenetyskorvauksiin sekä tilaisuuksien järjestämiskuluihin. Strategiset kehittämishankkeet Määrärahalla rahoitetaan sekä talousarviossa erikseen nimettyjä että vuoden aikana esille nousevia hankkeita, joilla varmistetaan strategioiden toteutuminen. Lisäksi sillä toteutetaan mm. yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa yhteisiä koko kaupunkiseudun kannalta tärkeitä kehittämisprojekteja. EU-hankkeiden omarahoitusosuudet on vuodesta 2007 alkaen eriytetty omaksi kohdakseen.
Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalveluiden kokonaisuus sisältää henkilöstölle ja henkilöstöjärjestöille tarjottavia palveluita ja toimintoja. Näitä ovat mm. keskitetty koulutus, Könkkölän ja järjestöjen talon vuokra, henkilöstötoimikunnan kulut, orkesteri-, teatteri- ja liikuntaliput, aloitepalkkioihin varatut resurssit, pääluottamusmieskulut. Toimialoilla on myös omia käytäntöjä/etuisuuksia henkilöstölleen. Vuoteen 2007 saakka nämä menot sisältyivät Hallintokeskuksen määrärahaan. Sisäiset kehittämishankkeet Määräraha on tarkoitettu konsernin sisäisten, strategisesti tärkeiden kehittämishankkeiden rahoittamiseen. Talousarviota laadittaessa tiedossa olleet hankkeet on mainittu strategisten hankkeiden luettelossa, muista päätetään vuoden aikana erikseen. Tapahtumat ja suhdetoiminta -määräraha Tapahtumien ja suhdetoiminnan avulla kaupunki vahvistaa vetovoimaisuuttaan, kansainvälistä ja kotimaista tunnettavuuttaan, osoittaa vieraanvaraisuutta ja kertoo omasta toiminnastaan. Määräraha sisältää: vuosittaisia kaupungin itse järjestämiä tilaisuuksia ja tärkeitä tapahtumia (mm. Jyväskylän kaupungin syntymäpäiväviikon juhlallisuuksia, kaupungin 170- vuotisjuhlavuosi) vuosittaisia muiden toimijoiden järjestämiä merkittäviä tapahtumia, joiden yhteydessä kaupunki järjestää tilaisuuksia ja harjoittaa suhdetoimintaa (mm. Jyväskylän Kesä ja Neste Oil Ralli) vuosittaisia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestettäviä merkittäviä tapahtumia (mm. Ahtisaari-luento, veteraani- ja itsenäisyyspäivän tilaisuudet) merkittäviä ko. vuoden aikana järjestettäviä muiden toimijoiden tapahtumia, joiden yhteydessä kaupunki järjestää vastaanottoja tai muita tilaisuuksia tai osoittaa vieraanvaraisuutta (mm. valtakunnalliset ja kansainväliset kongressit ja messut, esim. Next Step, ECSS) poikkeuksellisen merkittäviä kansainvälisiä ja valtakunnallisia vierailuja (mm. valtioiden päämiehet, ministerit, Suomen valtiovallan edustajat). Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit järjestetään maaliskuun 18. päivänä 2007. Vaalien toimittamisen kustannukset on arvioitu edellisten vuosien vaalien perusteella. Koska kyseessä ovat valtiolliset vaalit, hoitaa valtio ehdokasasettelun, ennakkoäänten laskennan ja tarkastuslaskennan. Kaupunki huolehtii vaalipäivän äänestyksen lisäksi ennakkoäänestyksen järjestämisestä joko ostamalla palvelun Suomen Posti Oyj:ltä tai järjestämällä ennakkoäänestyksen kokonaan tai osittain itse. Vaalipäivän äänestyksen ja ennakkoäänestyksen kustannukset ovat suoraan verrannolliset äänestyspaikkojen määrään. Valtio maksaa kunnille korvauksena eduskuntavaalien järjestämisestä oikeusministeriön myöhemmin vahvistaman määrän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohti. Aikaisempien vaalien perusteella arvioituna valtion korvaus ei tule kattamaan kaikkia vaaleista kaupungille aiheutuvia kustannuksia. Viestintä ja markkinointi -määräraha Keskitetyn viestinnän tehtävä on huolehtia koko organisaation viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä hallintokeskuksen viestinnästä ja osallistua myös seudulliseen ja maakunnalliseen viestintäyhteistyöhön. Viestinnän painopisteet ovat: sisäinen viestintä, palvelutiedottaminen, osallistumisen ja vaikuttamisen kehittäminen sekä kaupungin ja seudun markkinointi ja mainetyö. Viestintä sisältää tiedotukseen, viestintään ja kaupunkimarkkinointiin liittyviä toimenpiteitä ja niiden kehittämistä sekä koko organisaation että hallintokeskuksen osalta.
Vuoteen 2007 saakka nämä menot sisältyivät Hallintokeskuksen määrärahaan. Ulkoisen tarkastuksen määräraha sisältää tarkastuslautakunnan toiminnasta ja tilintarkastuksesta aiheutuvat menot. Kuntalain mukaan tilintarkastaja on valittava valtuustokaudeksi. Aluekeskus- ja seutuyhteistyö -määräraha toimii kansallisen aluekeskusohjelman paikallisena vastinrahana. Kansainväliset asiat -määräraha sisältää kv-markkinoinnin, ystävyyskaupunkitoiminnan, kansainvälisten vierailujen ja tapahtumien, henkilöstövaihdon sekä kv-toiminnan jäsenmaksujen ja avustusten menot. Vuoteen 2007 saakka nämä menot sisältyivät Hallintokeskuksen määrärahaan. Jyväskylän kaupungin historia Vuodesta 1965 nykypäivään ulottuvan kaupungin historian tekeminen alkoi vuonna 2004. Historian kirjoittamisesta tehtiin sopimus Jyväskylän yliopiston etnologian ja historian laitoksen kanssa. Työtä ohjaa kaupunginhallituksen nimeämä toimikunta. Määräraha sisältää kirjoittamispalkkion lisäksi myös kirjan toimitus- ja painatuskulut. Historia valmistuu vuonna 2007. Toimialojen yhteiset -määräraha varataan maksuihin, jotka hoidetaan keskitetysti (esim. Teosto-, Kopiosto- ja Gramex-maksut). Määräraha sisältää myös poikkeusoloihin varautumisen ja johtoryhmän työhön liittyvät kulut. Varamääräraha on tarkoitettu kaupunginhallituksen käyttöön vuoden aikana ilmeneviä arvaamattomia menoja varten. Määrärahasta maksetaan myös kaupunginvaltuuston ja -hallituksen asettamien toimikuntien ja työryhmien sekä muiden tilapäisten toimielinten menot. Historiatoimikunnan työ päättyy vuonna 2007. Määrärahan käytöstä päättää kaupunginhallitus. Eu-hankkeet Määrärahasta rahoitetaan talousarviossa nimettyjä ja vuoden aikana syntyviä kehittämishankkeita, jotka saavat osan rahoituksestaan Euroopan unionilta. Määrärahasta katetaan myös hyväksyttyjen EU-hankkeiden omarahoitusosuuksia. Tilinpäätöskirjaukset Tilinpäätöskirjaukset ovat sisältäneet mm. eläkevakuutus-, työttömyysvakuutus ja ryhmähenkivakuutusmaksujen edellisen vuoden tasauslaskut, lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ennakot ja edellisen vuoden tasauslaskut, lomapalkkajaksotuksen muutoksen, eläkevastuuvarauksen muutoksen ja vähennyksen työnantajan sotu-maksusta. Menot on aikaisemmin kirjatttu yhdelle kustannuspaikalle menoksi, koska jakaminen hallintokuntien useille kustannuspaikoille ja toiminnoille on vaatinut kohtuuttoman suurta työtä automaattisen jakomahdollisuuden puuttuessa. Vuodesta 2007 lähtien nämä erät kohdennetaan suoraan määrärahoille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Mikäli tämä ei ole mahdollista jaetaan menot määrärahoille niiden palkkamenojen suhteessa. Matalapalkkatuki Valtio on myöntänyt vuodesta 2006 alkaen työnantajalle maksettavaa matalapalkkatukea. Tukea voi saada yli 54 vuotiaista 900 2000 euroa kuussa ansaitsevista kokoaikaista työtä tekevistä työntekijöistä. Työnantaja laskee tuen määrän itse ja vähentää sen kuukausittain valtiolle maksettavista ennakonpidätyksistä. Kaupungin saamat matalapalkkatuet kirjataan keskitetysti tuloksi Kaupunginhallituksen määrärahaan, lukuun ottamatta liikelaitoksia.
Taloudelliset tavoitteet: TULOSSUUNNITELMA TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos 2006-2007 1 000 euroa euroa % Toimintatulot 989,0 991,5 799,0-192,5-19,4 % Myyntitulot 25,5 0,0 45,0 45,0 100,0 % Tuet ja avustukset 735,0 947,0 754,0-193,0-20,4 % Muut toimintatulot 228,5 44,5 0,0-44,5-100,0 % Toimintamenot 14 788,2 13 346,9 8 241,0-5 105,9-38,3 % Henkilöstömenot 1 875,2 1 360,0 1 646,2 286,2 21,0 % Palvelujen ostot 5 543,5 5 253,0 6 083,3 830,3 15,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 135,6 63,8 183,9 120,1 188,2 % Avustukset 6 962,2 6 053,6 22,9-6 030,7-99,6 % Muut toimintamenot 271,7 616,5 304,7-311,8-50,6 % Toimintakate (sitova taso) -13 799,2-12 355,4-7 442,0 4 913,4-39,8 % Kaupunginhallituksen toimintamenot vuosina 2005 2007 eivät ole vertailukelpoisia, koska vuoden 2006 ja 2007 talousarvioissa kaupungintalon vuokrat ja muut yhteiset kustannukset on keskitetty Hallintokeskukseen. Tunnusluvut: Suoritetavoitteet: Kaupunginhall.kokoukset kpl 43 38 40 2 5,3 % Käsitellyt asiat kpl 589 750 650-100 -13,3 % Kaupunginhall.iltakoulut kpl 19 30 30 0 0,0 % Iltakoulu: käsitellyt asiat kpl 45 50 50 0 0,0 %
TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos 2006-2007 euroa % Laajuustiedot: Työterveyshuolto 560,6 477,0 389,0-88,0-18,4 % Matalapalkkatuki 0,0 250,0 250,0 0,0 100,0 % Vaalit 0,0 220,0 115,0-105,0-47,7 % Aluekeskus- ja seutuyhteistyö 198,5 44,5 45,0 0,5 1,1 % EU-hankkeet 188,2 0,0 0,0 0,0 0,0 % Meidän Jykä+Nuorten osallisuushanke 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Kaupunginhallitus 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Varamääräraha ja tilap. toimielimet 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Tapahtumat ja suhdetoiminta 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Muut yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Tulot yhteensä 989,0 991,5 799,0-192,5-19,4 % Kunnallisverotus 1 768,0 1 820,5 1 768,0-52,5-2,9 % Jäsenmaksut ja K-S:n liiton keh.rah. 1 318,5 1 335,4 1 363,0 27,6 2,1 % Palkkavaraus, koko kaupunki 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 100,0 % Työterveyshuolto 1 165,3 1 120,0 978,0-142,0-12,7 % Kaupunginhallitus 960,1 679,7 788,0 108,3 15,9 % Strategiset kehittämishankkeet 457,4 375,0 375,0 0,0 0,0 % Henkilöstöpalvelut 0,0 (286) 286,0 Sisäiset kehittämishankkeet 254,6 250,0 250,0 0,0 0,0 % Tapahtumat ja suhdetoiminta 187,6 280,0 250,0-30,0-10,7 % Vaalit 5,9 359,0 246,0-113,0-31,5 % Viestintä ja markkinointi 0,0 (240) 240,0 Ulkoinen tarkastus 188,4 204,4 206,9 2,5 1,2 % Aluekeskus- ja seutuyhteistyö 319,9 137,0 135,0-2,0-1,5 % Kansainväliset asiat 0,0 (125,4) 125,4 Jyväskylän historia 60,0 60,0 114,7 54,7 91,1 % Toimialojen yhteiset 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 % Varamääräraha ja tilap. toimielimet 20,9 37,0 40,0 3,0 8,1 % EU-hankkeet 151,0 25,0 25,0 0,0 0,0 % Työllistämisen kaupungin osuus 6 571,0 5 913,9 0,0-5 913,9-100,0 % Meidän Jykä+Nuorten osallisuushanke 67,9 0,0 0,0 0,0 0,0 % Henkilöstökulut, kaupungin yhteiset 0 0 0,0 0,0 0,0 % Tilinpäätöskirjaukset 1 291,7 750,0 0,0-750,0-100,0 % Menot yhteensä 14 788,2 13 346,9 8 241,0-5 757,4-43,1 % Siirrot hallintokeskuksesta vuonna 2007: Viestintä ja markkinointi 240,0 Kansainväliset asiat 125,4 Henkilöstöpalvelut 286,0
TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos 2006-2007 euroa % Keski-Suomen liitto 746,3 747,7 781,0 33,3 4,5 % Keski-Suomen liitto kehittämisrahasto 302,3 303,2 280,1-23,1-7,6 % 1 048,6 1 050,9 1 061,1 10,2 1,0 % Suomen kuntaliitto 243,2 249,5 262,0 12,5 5,0 % Keski-Suomen kauppakamari 14,2 16,0 17,0 1,0 6,3 % Finland Convention Bureau ry 10,9 12,0 13,0 1,0 8,3 % Union of Baltic Cities 0,0 1,0 3,3 2,3 225,0 % European Federation of Conference 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 % Nelostieyhdistys ry 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 % Suomen Vesitieyhdistys ry 0,0 2,0 1,0-1,0-50,0 % Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys 0,3 0,0 0,3 0,3 100,0 % Turveteollisuusliitto 0,3 0,0 0,3 0,3 100,0 % Varaus muihin jäsenmaksuihin 0,0 1,0 2,0 1,0 100,0 % Jäsenmaksut yhteensä 1 318,5 1 335,4 1 363,0 27,5 2,1 %
Konsernihallinto 120 Elinkeinopolitiikka Jykes Oy: Omistajakuntien elinkeinopoliittinen kokonaisrahoitus on vuonna 2007 yhteensä 5.162.603 euroa, mistä perusrahoituksen osuus on 4.724.730 euroa ja yhteisöveron tuotto-osuus 437.873 euroa. Omistajakuntien asukaslukuun suhteutettu elinkeinopoliittinen rahoitus on 35 euroa/asukas. Elinkeinopoliittinen rahoitus kohdennetaan toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan yritysten kilpailukykyä, kannattavuutta ja kasvua. Jyväskylä Innovation Oy Jykesin tytäryhtiönä vastaa osaamiskeskustoiminnoista. Jyväskylä Innovation Oy:n toimintaan osallistuvat myös muut keskisuomalaiset seudulliset kehittämisyhtiöt. Jyväskylän kaupungin omistajapoliittisena tavoitteena on vähentää voimavarojen käyttöä kehittämisinfrastruktuuriin ja hallintoon ja kohdistaa resurssit elinkeinopoliittisen vaikuttavuuden parantamiseen. Jykes Kiinteistöt Oy Jykes Kiinteistöt jatkaa aloittamaansa taseen voimakasta keventämistä tavoitteena, että yhtiön pääoman tarve hoidetaan kiinteistöjä realisoimalla. Kaupunki harkitsee omistusosuutensa vähentämistä alle 50 prosentin. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU ja sen elinkeinopoliittinen vaikuttavuus Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU:n taustalla on Suomen Olympiayhdistyksen, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän kaupungin ja LIKES -säätiön opetusministeriön myötävaikutuksella perustama KIHU -säätiö. KIHU:n toiminta jakautuu soveltavaan tutkimustyöhön, kehittämistoimintaan ja palvelutoimintaan. KIHU:n osaamista on käytetty laajasti myös urheiluvälineteollisuuden, hyvinvointiteknologian ja urheilun ulkopuolisen elinkeinoelämän tuotekehitysprojekteissa Sports Research and Development SRD Oy:n kautta. KIHU:n toiminnan pohjalta on syntynyt myös yritystoimintaa mm. Firstbeat Technologies Oy, joka saanut InnoSuomi palkinnon ja valittu vuoden hautomoyritykseksi. KIHU:n/SRD:n asiakkaina ovat olleet mm. Nokia, Suunto, PolarElektro, Exel, Lääkärikeskus Mehiläinen ja Berner. KIHU:n/SRD:n vuotuinen 1,5 miljoonan euron budjetti rakentuu lähes kokonaan Jyväskylän seudun ulkopuolelta tulevalle rahoitukselle. Henkilöstökulut ovat noin miljoona euroa ja KIHU:ssa, SRD:ssä ja Firstbeat Oy:ssä työskentelee 50 henkilöä. Liikunnan ja kansanterveyden edistämisäätiö LIKES Likesin toiminta perustuu opetusministeriön vuosittaiseen harkinnanvaraiseen toiminta-avustukseen ja Jyväskylän kaupungin tukeen. Likesin liikuntatieteellinen toiminta kohdistuu alan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä hyvinvointiteknologiseen tutkimukseen. Nykyisestä kokonaisrahoituksesta lähes 80 % koostuu erillisistä julkisella rahoituksella toteutettavista hankkeista, joista suurin on opetusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama vuonna 1993 alkanut Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma. Lisäksi säätiö ylläpitää liikuntalääketieteellistä klinikkaa, jonka palvelut ovat kaupunkilaisten saatavilla.
Likesin toimintaa on Viveca-rakennuksessa ja Yliopistonkadulla sijaitsevassa toimitilassa. Vivecaan muutto vuonna 2003 lisäsi huomattavasti tilakustannuksia. Kustannusten pienentämiseksi Likes on tiivistänyt omaa toimintaansa ja vuokrannut tilaa Vivecasta yliopistolle ja Yliopistokadun tilasta yritystoimintaan. Rallin maailmanmestaruusosakilpailun järjestelyt AKK Sports Oy kilpailutti Jyväskylän ja Lahden kaupungit rallin maailmanmestaruusosakilpailun järjestämisestä vuosina 2006 2008. Jyväskylä voitti kilpailun. Kaupunki sitoutui tässä yhteydessä lisäpanostuksiin rallien toimintaympäristön kehittämiseksi. Kustannukset kaupungille muodostuvat rallien käyttöön annettujen tilojen vuokrista, investoinneista erityisesti Killerin super-erikoiskokeen kehittämiseen sekä järjestely- yms. töistä erityisesti Lutakon alueella. Näihin kustannuksiin osallistuvat kaupungin lisäksi Keski-Suomen liitto, Jykes Oy, Keskimaa ja muutamat muut keskisuomalaiset yhteisöt, jotka saavat vastineeksi osuutensa ralleihin liittyvästä näkyvyydestä. Järjestelykustannukset ovat arviolta 272 300 euroa ja kumppaneilta saatavat tulot arviolta 160 000 euroa, joten kaupungin osuudeksi jää 112 300 euroa. Jyväskylän Paviljonkisäätiö Jyväskylän kaupunki maksaa Paviljonkisäätiölle 12.6.2001 tehdyn sopimuksen perusteella tukea kiinteistökustannuksiin 500 000 euroa vuodessa. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Taloudelliset tavoitteet: TULOSSUUNNITELMA TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos 2006-2007 1 000 euroa euroa % Toimintatulot 131,5 160,0 160,0 0,0 0,0 % Muut toimintatulot 131,5 160,0 160,0 0,0 0,0 % Toimintamenot 4 507,6 4 224,1 3 938,7-285,4-6,8 % Palvelujen ostot 3 709,9 3 259,8 2 974,4-285,4-8,8 % Avustukset 753,9 964,3 964,3 0,0 0,0 % Muut toimintamenot 43,8 0,0 0,0 0,0 0,0 % Toimintakate (sitova taso) -4 376,1-4 064,1-3 778,7 285,4-7,0 % Tunnusluvut: Perusrahoitus/Jykes 3 319,6 2 961,5 2 693,1-268,4-9,1 % Yhteisöveron tuotosta/jykes 297,0 298,3 321,3 23,0 7,7 % KIHU 32,0 32,0 32,0 0,0 0,0 % LIKES 160,0 160,0 120,0-40,0-25,0 % Rallin MM-osakilpailu 199,0 272,3 272,3 0,0 0,0 % Jyväskylän Paviljonki 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 % Yhteensä 4 507,6 4 224,1 3 938,7-285,4-6,8 %
Konsernihallinto 130 Avustukset Perustelut: Hallintokunnat päättävät oman toimialansa avustuksista määrärahojensa puitteissa. Alvar Aalto Akatemia Avustus käytetään kansainvälisten arkkitehtuuritapahtumien järjestämiseen. Vuonna 2007 vuorossa ovat 5. Alvar Aalto -desingseminaarin järjestäminen, arkkitehtuurityöpaja Soundings for Architecture 7 valmistelu ja toteutus sekä kolmannen kansainvälisen arkkitehtuurin tutkijakonferenssin ennakkovalmistelut. Alueellinen toiminta Asukasyhdistysten toiminta-avustuksia on käsitelty aikaisempina vuosina hallinnollisesti useammassa paikassa ja erilaisin myöntämisperustein. Vuoden 2007 talousarviossa asukasyhdistysten toiminta-avustukset keskitetään sivistystoimen toimialalle, jonne siirretään myös vastaava määräraha. Sivistystoimi ohjeistaa määrärahan käsittelyn ja myöntämisperiaatteet omalla toimialallaan. Määrärahasta voidaan osoittaa osa Säynätsalon kaupunginosalautakunnalle. Meripelastusseura/Keski-Suomen järvipelastajat Avustus pelastusaluksen hankintaa varten. Alus korvaa nykyiset vanhentuneet alukset. Hankinta toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella (85 %) ja sen omarahoitusosuuteen osallistuvat myös muut Pohjois-Päijänteen kunnat. Jyvälän setlementti ry Toimintaa on kansalaisopisto, lastentarha, kuudella koululla toimivat Jälkkärit ja nuorisotyö. Lisäksi yksi RAY:n rahoittama ja yksi TE-keskuksen rahoittama projekti. Avustus on projektien omarahoitusosuuksiin. JyväsRiihi ry Kaupunginhallituksen 9.10.2006 398 tekemän päätöksen mukaisesti kaupunki osallistuu JyväsRiihi ry:n hallinnoiman maaseutualueiden leader - ohjelman rahoitukseen ohjelmakaudella 2007 2013. Leader ohjelman kokonaiskustannukset kyseisellä kaudella ovat yhteensä 4 707 615 euroa. Siitä seudun kuntien osuus on 611 990 euroa. Kuntien osuudesta kaupungin osuus on 141 120 euroa (23 %) eli 20 160 euroa vuodessa. Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry Kesäyliopiston toiminta-avustus erityisesti avoimen yliopisto-opetuksen kehittämiseen. Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö Kaupungin omistama taide- ja tiedesäätiö, joka tukee tieteen ja taiteen uutta luovia hankkeita ja tapahtumia. Avustus on toiminta-avustus. Ystävyyskaupunkinäyttely/AAM Alvar Aalto-museo toteuttaa ja rakentaa vuonna 2007 Alvar Aalto ja puu-näyttelyn Stavangeriin. Näyttely on osa ystävyyskaupungin vuoden 2008 kulttuuripääkaupunkitapahtumaa. Avustus on kertaluonteinen. Pohjoismainen tiedotustoimisto Toimintatuki Pohjola-Nordenin Keski-Suomen piirille ja Pohjoismaiselle tiedotustoimistolle. Pohjola-Nordenin valtakunnallinen liittokokous järjestetään lokakuussa 2007 Jyväskylässä.
Mosaiikki ry Avustus maahanmuuttajakoulutuksen kehittämisprojektiin, joka julkaisee maahanmuuttajien tiedotuslehteä, Mosaiikkia. Ylioppilaskunta ja JAMKO (ammattikorkeakoulun oppilaskunta) Opiskelijajärjestöille ei myönnetä erillisiä avustuksia vaan niiden kanssa tehdään yhteistoimintasopimukset. Taloudelliset tavoitteet: TULOSSUUNNITELMA TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos 2006-2007 euroa % Toimintamenot Avustukset 755,4 227,4 249,7 22,3 9,8 % Toimintakate -755,4-227,4-249,7-22,3 9,8 % Tunnusluvut: Avustusten määrät ovat sitovia kohteittain. Alvar Aalto Akatemia 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 % Alueellinen toiminta 7,8 50,0 0,0-50,0-100,0 % Meripelastusseura ry 0,0 0,0 42,0 42,0 100,0 % Jyvälän setlementti ry 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 % JyväsRiihi ry 19,5 4,9 20,2 15,3 312,2 % Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 % Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 % Ystävyyskaupunkinäyttely/AAM 0,0 0,0 10,0 10,0 100,0 % Pohjoismainen tiedotustoimisto 15,0 7,5 7,5 0,0 0,0 % Mosaiikki ry 0,0 0,0 5,0 5,0 100,0 % Jkl:n yliopiston ylioppilaskunta 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Karttatutkimus 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Keski-Suomen luontomuseo/palvelut 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Tanssisali Lutakko 451,1 0,0 0,0 0,0 0,0 % Yhteensä 755,4 227,4 249,7 22,3 9,8 % Alueellinen toiminta määrärahoineen on siirretty vuonna 2007 Sivistystoimen toimialalle.
Konsernihallinto 140 Hallintokeskus Toiminnan kuvaus: Hallintokeskus toimii kaupunginjohtajan alaisena kaupunkikonsernin strategisena hallinto-, ohjausja suunnitteluyksikkönä. Säynätsalon kaupunginosahallinto on siirretty 1.2.2006 lukien erillispalveluihin (Kv:n päätös 23.1.2006). Vuoden 2007 talousarviossa henkilöstöpalvelut, kansainvälinen toiminta sekä viestintä ja markkinointi on siirretty kaupunginhallituksen ja kaupungin yhteisen toiminnan määrärahaan. Hallintokeskuksen määräraha sisältää koko henkilökunnan palkat, kaupungintalon vuokran sekä koneet, laitteet ja tarvikkeet. Hallintokeskus muodostuu seuraavista vastuualueista: Kaupunginkanslian vastuualue huolehtii kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä kaupunginjohtajien asioiden valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä ja kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sihteeritehtävistä hallintoasioiden ohjauksesta konsernitasolla lakiasioiden hoidosta ja vaalien järjestämisestä kaupungin arkistotoimesta ja asiakirjahallinnosta kaupungin edunvalvonnasta verotuksessa muista kaupunginjohtajan määräämistä tehtävistä. Vastuualueella toimii kaupunginjohtajaa ja apulaiskaupunginjohtajaa avustava johdon tuki, joka huolehtii koko organisaation viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä hallintokeskuksen viestinnästä ja osallistuen myös seudulliseen ja maakunnalliseen viestintäyhteistyöhön kansainvälisen toiminnan koordinoinnista ja kansainvälisistä yhteyksistä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan sihteeritehtävistä vastaanottojen ja muun vieraanvaraisuuden järjestelyistä muista kaupunginjohtajan määräämistä tehtävistä Suunnittelu ja kehittäminen vastuualue huolehtii strategisesta suunnittelusta kaupunkikonsernin talousohjauksesta ja -palveluista talousarvion valmistelusta, rahoituksesta, taloussuunnittelusta ja tilinpäätöksestä rahoitussuunnittelusta ja rahoituksen seurannasta taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja raportoinnista henkilöstön suunnittelusta, kehittämisestä ja koulutuksesta keskitetystä henkilöstöhallinnosta, työmarkkinapalveluista ja työsuojelusta sekä työterveyshuollon järjestämisestä kaupungin organisaation kehittämisestä muista kaupunginjohtajan määräämistä tehtävistä.