Elinvoima- ja tekninen 93 11.06.2019 valiokunta Kaupunginhallitus 232 17.06.2019 Lisämäärärahaesitys/tilapalvelun ja yhdyskuntatekniikan investoinnit 256/02.02.00/2018 Elinvoima- ja tekninen valiokunta 11.06.2019 93 Asian valmistelu ja tiedustelut: teknisen toimen talouspäällikkö Annuk ka Huisko-Moilanen, toimitilajohtaja Jussi Törrönen ja tekninen joh ta ja Seppo Määttä Tilapalvelun hallinnassa olevien toimitilojen investointien ai ka tau luihin on tullut joitain muutoksia, mitkä ovat vaikuttaneet mää rä ra ha tarpei siin. Osassa hankkeissa investoinnin toteutus siirtyy seuraaville vuo sil le ja osassa hankkeiden toteutus on aikaistunut. Jokivarren koulu A, C-osa Jokivarren koulu A, C-osan kokonaiskustannusarvio kahdelle vuo delle oli 660 teuroa ja se tulee ylittymään. Vuodelle 2019 hankkeelle oli varattu 160 teuroa sisäilmakorjauksiin ja vuodelle 2020 500 teuroa, mikä oli varattu vesikaton uusimiseen ja yläpohjan kun nos tukseen. Vuoden 2019 hankkeen määrärahat ylittyvät 460 000 eurolla. Määrärahaylitys perustuu merkittävään rakennustarpeen laajentumiseen, vaikka itse kohdealue rakennuksen sisällä pysyikin ennallaan. Määrärahojen ylitys johtuu lokakuussa 2018 Jokivarren koulun A-osassa tehdystä mikrobihavainnosta. Tavoitteena oli saada korjausrakentaminen tehtyä mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti huomioidan käyttäjien tarpeet. Urakan vastaanotto tapahtuu 11.6.2019. Vuoden 2020 katon korjaus -investointiin tämä päätös ei vaikuta, vaan se toteutetaan investointiohjelman mu kai ses ti. n osalta hankkeen kokonaiskustannusarvio oli han kesuun ni tel man (2016) mukaan n. 5,95 milj. euroa + optio 870 000 euroa, yhteensä 6,820 milj. euroa. Budjettiin varattiin vuosille 2016-2018 yhteensä 6,870 milj. euroa. Hankkeelle myönnettiin lisämäärärahaa vuonna 2018, 750 000 euroa urakoitsijan konkurssin sekä välttämättömien eril lis han kin to jen vuoksi, jolloin hankkeen koko nais budjetiksi muodostui 7,620 milj. euroa. Näistä myönnetyistä lisä mää rä ra hois ta jäi kuitenkin käyttämättä n. 614 000 euroa, koska n vas taan ot to siirtyi keväälle 2019 ja koska pääurakoitsijan kon kurs si sel vi tys on vielä kesken.
Hankkeen sidotut ja toteutuneet me not eivät tällöin käytettävissä olevien tietojen perusteella ylitä a kokonaiskustannusarviota. n suunnitelmien tarkistus on käynnistetty jo tänä vuonna, jotta urakka saadaan käyntiin heti alkuvuodesta 2020. Suunnitelmiin pitää tarkistaa uuden tekonurmi jalkapallokentän vaikutuksiset uimahalliin. Lisäksi AV-suunnittelua ja sähkösuunnittelua on tarkistettava ja valmisteltava urakkakilpailua. n konsulttikustannuksiin arvioidaan kuluvan 100 000 euroa. Lisämäärärahaesitys ei lisää hankkeen kokonaiskustannusarviota. Länsi-Orimattilan päiväkoti/koulurakennus Länsi-Orimattilan päiväkotihankkeelle oli varattu 725 000 euroa vuodel le 2019. Hankkeen suunnittelua jatketaan, mutta rakennuttamisaikataulu siirtyy Hennan kerrostalohankkeen ratkaisun vuoksi tuleville vuosille. Tänä vuonna on tarkoitus saada tehtyä hankesuunnitelma, minkä vuoksi määrärahoiksi riittää 50 000 euroa. lle oli varattu vuodelle 2019 2,75 milj. euroa, mutta hankkeen rakennuttamista ei ehditä aloittaa tänä vuonna käyttäjien vielä keväällä 2019 esittämien hankesuunnitelman muutostarpeiden huomioimisen vuoksi. n hankesuunnitelma on hyväksytty maaliskuussa kaupunginhallituksessa. Hankkeen toteuttamiseksi on valittu urakkamuodoksi KVR. Rakennuttajakonsultin kilpailutus on käynnistetty toukokuun lopussa 2019. KVR-urakoitsijan valinta ja rakennuksen suunnittelu käynnistyvät syksyllä. Edellä todetuista syistä johtuen hankkeelle riittää 100 000 euroa kuluvalle vuodelle rakennuttajakonsulttiin sekä mahdollisesti suunnittelun aloittamiseen. Keskustan kehittäminen Keskustan kehittämiseen oli varattu kuluvalle vuodelle 550 000 euroa, josta 100 000 euroa oli varattu Erkontien/Pakaantien ja Art järven tien liittymäjärjestelyjen suunnitteluun, loput 450 000 euroa oli varat tu Varsapuiston toteutukseen. Varsapuiston kustannukset ylittivät syksyllä tehdyn kustannusarvion se kä keväällä 2019 päivitetyn uuden kus tan nus ar vion. Syynä määrärahojen ylittymiseen oli ajankohdan mark ki na ti lan ne, hulevesilinjan saneeraustarve sekä kevyen liikenteen väylän sa nee-
Tekninen johtaja: raus. Alkuperäinen kustannusarvio syksyllä 2018 tehtiin ti lan teessa, jolloin puiston rakennussuunnitelmat eivät olleet val mis tu neet. Hankkeelle tulisi näistä muutoksista johtuen varata ko ko nai suu dessaan 720 000 euroa eli käytännössä tarvittaisiin 270 000 eu roa lisämääräraha. Määrärahan lisäystarve voidaan kattaa Arolan alueen ka tu ra ken ta mises ta. Arolan alueen katurakentamisesta jää käyttämättä osa mää rära hois ta, koska yhdystietä ei ehditä kokonaisuudessaan ra ken nut tamaan. Arolan alueelle budjetoidut kustannustarpeet siir ty vät vuodelle 2020. Määrärahan keskinäisellä siirrolla ei ole investointien kokonaisuutta muut ta vaa vaikutusta. Elinvoima- ja tekninen valiokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi alla olevat investointikohteiden määrärahamuutokset: muu tet tu 9452 160 000 +460 000 620 000 Jokivarren koulu A,C 9448 725 000-675 000 50 000 Länsi-Ola päiväkoti/koul u 9453 2 750 000-2 650 000 100 000 9441 0 + 614 000 614 000 9455 0 + 100 000 100 000 Yhteensä 3 635 000 1 174 000-3 325 000 1 484 000 9541 550 000 +270 000 820 000 Keskustan kehit tä mi nen 9550 Arolan alu een ka tu raken ta mi nen 1 510 000-270 000 1 240 000
Yhteensä 2 060 000 +270 000-270 000 2 060 000 - - - - Tekninen johtaja täydensi päätösesitystään siten, että paloaseman (9453) investointiin tulee jäädä 200 000 euroa, määrärahavähennyksen ollessa 2 550 000 euroa. Päätös: Valiokunta päätti yksimielisesti täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus 17.06.2019 232 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi alla ole vat investointikohteiden määrärahamuutokset: 9452 160 000 +460 000 620 000 Jokivarren koulu A, C 9448 725 000-675 000 50 000 Länsi-Ola päiväkoti/koulu 9453 2 750 000-2 550 000 200 000 9441 0 +614 000 614 000 9455 0 +100 000 100 000 Yhteensä 3 635 000 1 174 000-3 225 000 1 584 000 9541 550 000 +270 000 820 000 Keskustan kehit tä mi nen 9550 Arolan 1 510 000-270 000 1 240 000 alu een ka tu raken ta mi nen Yhteensä 2 060 000 +270 000-270 000 2 060 000
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.