Toiminta-ja taloussuunnitelma Talousarvio Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Toiminta-ja taloussuunnitelma 2018-2021 Talousarvio 2018 Kaupunginhallitus 31.10.2017 Kaupunginvaltuusto 13.11.2017

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 SISÄLLYSLUETTELO TOTEUTTAMISOSA 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 1 2 NAANTALIN STRATEGIA 4 3 TOTEUTTAMISOHJELMAN SISÄLTÖ 7 3.1 Konserni 8 4 ALUE, YMPÄRISTÖ, VÄESTÖ JA TYÖLLISYYS 10 4.1 Kunnan alue 10 4.2 Ympäristö 10 4.3 Väestö ja työllisyys 11 4.4 Rakentamisalueet ja elinkeinotoiminta 11 5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 12 5.1 Hallinto 12 5.2 Henkilöstö 12 6 TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINNAN 12 LÄHTÖKOHDAT 7 KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN 16 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET OSA 17 Strategiasta johdetut kaupunkitason vuositavoitteet 17 Hallintopalvelut 19 Sosiaali- ja terveyspalvelut 51 Sivistyspalvelut 75 Tekniset palvelut 99 Tilalaitos 127 Vesihuoltolaitos 130 INVESTOINTIOSA 132 RAHOITUSOSA 166 LIITTEET 1 Avustukset 170 2 Jäsenmaksut 171 3 Grafiikat ja taulukot 173 4 Käyttötalousosan tehtäväalueiden yhdistelmät 178 5 Vakanssiluettelo ja henkilöstösuunnitelma 2018-2021 196 6 Talousarvion 2018 täytäntöönpanomääräykset 205 7 Maksupolitiikka 210 8 Sijoitustoiminnan perusteet 216 9 Arviolaskelma sote-uudistuksen vaikutuksesta kaupungin talouteen 220

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen talous kasvaa, Varsinais-Suomen kehitysnäkymät ovat valoisia Suomen talouden kasvunäkymät ovat vahvistuneet selvästi vuoden 2017 aikana. Valtiovarainministeriön syyskuussa 2017 julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Myös lähivuosien näkymät ovat valoisat. Vuonna 2017 Suomen bruttokansantuotteen (BKT) ennustetaan kasvavan 2,9 %. Kasvuedellytykset ovat suhdannetiedustelujen mukaan parhaat teknologia- ja kemianteollisuudessa. Viennin kasvuedellytysten arvioidaan paranevan ja ulkomaankaupan kääntyvän BKT:n kasvua tukevaksi vuosia jatkuneen negatiivisen jakson jälkeen. Yksityisten investointien painopiste on siirtymässä rakentamisesta teollisuuden tuotannollisiin investointeihin. Valtiovarainministeriö ennustaa, että Suomen BKT kasvaa 2,1 % vuonna 2018 ja 1,8 % vuonna 2019. Talouskasvu lisää verotuloja ja kohentaa julkista taloutta. Talouden rakenteelliset ongelmat pitävät kuitenkin julkisen talouden alijäämäisenä. Valtion arvioidaan velkaantuvan edelleen vuonna 2021. Varsinais-Suomen ja Turun seudun kehitysnäkymät ovat erityisen hyvät. Työ- ja elinkeinoministeriön sekä ELY-keskusten julkaiseman Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2017 -raportin mukaan Varsinais-Suomen ripeän kasvun arvioidaan jatkuvan. Kärkinä ovat etenkin meriteollisuus ja autoteollisuus. Meyer Turun telakan tilauskirjat ovat lähes täynnä vuoteen 2024 saakka. Telakka toteuttaa yli 100 miljoonan euron investoinnit vuoteen 2019 mennessä ja kaksinkertaistaa kapasiteettinsa vuoteen 2020 mennessä. Meriteollisuutta vahvistaa myös se, että Rolls-Royce on päättänyt sijoittaa Turkuun uuden etäohjattujen ja automaattisten alusten tutkimus- ja kehityskeskuksen. Myös muun teollisuuden kehitysnäkymät ovat melko hyvät. Kaivosteollisuuden koneita valmistava Sandvik on ilmoittanut kaksinkertaistavansa Turun tehtaansa tuotannon. Lääketeollisuuden yritykset ovat tehneet merkittäviä investointeja Turun tehtaiden automaattisiin tuotantolinjoihin. Rakentamisen toimialalla suhdannetilanne on normaalia parempi ja kapasiteetti alkaa olla lähes kokonaan käytössä. Työvoiman kysyntä Varsinais-Suomessa on kasvanut ja lähestyy aikaisempia kasvulukuja. Työttömyyden arvioidaan alenevan laaja-alaisesti Varsinais-Suomessa syksystä 2017 syksyyn 2018. Työttömyys on kuitenkin edelleen suurta ja pitkäaikaistyöttömien määrät korkeita kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Naantalin työttömyysluvut ovat selkeästi laskeneet syksystä 2015 lähtien. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuun lopussa 2017 Varsinais-Suomessa 10,8 % (koko maassa 11,0 %). Naantalin työttömyysprosentti oli 7,9 % (vuotta aiemmin 9,6 %). Myönteistä on, että myös pitkäaikaistyöttömien ja alle 25-vuotiaiden työttömien määrä vähenee. Elokuun 2017 lopussa Naantalissa oli 237 pitkäaikaistyötöntä (vuotta aiemmin 306) ja 82 alle 25-vuotiasta työtöntä (vuotta aiemmin 99). Kaupungin työllistämistoimenpiteet on kohdistettava edelleen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen. Alueelle on perustettu positiivisen rakennemuutoksen työryhmä, joka ratkoo kasvun esteitä. Merkittävimmät haasteet liittyvät työvoiman saantiin, osaamisen ja koulutuksen vahvistamiseen, liikennejärjestelyihin, työmatkaliikenteeseen ja asumiseen. Myös Naantalin kehitysnäkymät näyttävät monessa suhteessa hyviltä. Yritystonttien kysyntä alkoi vilkastua vuonna 2016. Rakennuslupahakemukset asuntotuotantoa varten ovat kääntyneet selkeään kasvuun. Mikäli asuntorakennushankkeet etenevät suunnitellulla tavalla, vuonna 2018 valmistuvien asuntojen määrä voi nousta jopa 150 asunnon tasolle. Vuoden 2017 tilinpäätöksestä on tulossa hyvä Vuoden 2017 tilinpäätöksestä on tulossa selvästi parempi talousarvioon verrattuna. Alkuperäisen talousarvion mukaan tilikauden tuloksen arvioitiin olevan alijäämäinen 0,6 miljoonaa euroa. Kahdeksan kuukauden raportissa ylijäämäksi arvioitiin 2,5 miljoonaa euroa. On todennäköistä, että lopullinen ylijäämä on vielä suurempi. Tärkein syy selvästi talousarviota parempaan talouskehitykseen on verotuloarvion merkittävä ylitys. Alkuperäisen talousarvion verotuloarvio ylittyy todennäköisesti 3,5-4,0 miljoonaa euroa. Kaupungin verotuloarviot laaditaan valtiovarainministeriön ennusteisiin perustuvan Kuntaliiton ennustekehikon avulla. Verotuloennusteita on viimeisen vuoden kuluessa korotettu useita kertoja. Lokakuussa 2016 arvioitiin, että vuodelle 2017 kirjattavien verotulojen määrä on 21,8 miljardia euroa. TOTEUTTAMISOSA 1

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 Syyskuussa 2017 arvio päätyi 22,5 miljardiin euroon. Arvio kuntien yhteenlasketuista verotuloista oli kasvanut vuoden aikana 0,7 miljardia euroa eli 3,2 %. Muita tekijöitä alkuperäistä talousarviota myönteisempään talouskehitykseen ovat mm.: - omaisuuden luovutustuottojen lisääntyminen - henkilöstökulujen alitus - valtionosuusarvion ylitys. Lisämäärärahoja vuoden 2017 talousarvioon tarvitaan erityisesti lastensuojelumenoihin ja poistoihin. Menojen kehitys on maltillista niissä toiminnoissa, joihin kaupunki voi omilla toimenpiteillään vahvimmin vaikuttaa. Talouden kiristymiseen on syytä varautua Kaupunginhallitus vahvisti kesäkuussa 2017 toimialoille raamit vuoden 2018 talousarvion valmistelua varten. Toimialojen talousarvioehdotukset poikkeavat hyvin vähän asetetuista raameista. Ehdotukseen vuoden 2018 talousarvioksi ei sisälly palvelutasoa heikentäviä ehdotuksia. Ehdotus sisältää joitakin maltillisia lisäpanostuksia. Näitä ovat mm. - 40 000 euron lisämääräraha saaristoliikenteen (Naantalin keskusta Merimasku Rymättylä linjalla) iltavuoroihin (ehdotuksen mukaan toteutetaan kahden vuoden kokeilu, jonka jälkeen arvioidaan kokemuksia) - Naantalin Matkailu Oy:lle esitetään 25 000 euron lisärahoitusta yhteismarkkinointia ja tapahtumien järjestämistä varten - teknisille palveluille ehdotetaan 75 000 euron määrärahaa suunnitelman laatimiseksi Vanhankaupungin viihtyisyyden lisäämiseksi korkeatasoisten valaistus- ja äänentoistojärjestelmien avulla. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen mukaan vuosina 2018 ja 2019 jatketaan ateria- ja siivouspalveluiden ja kiinteistönhoidon tehostamisohjelmaa. Palvelut tuotetaan pääosin kaupungin omana työnä. Tavoitteena on saavuttaa ulkoisissa toimintamenoissa vuonna 2018 noin 0,5 miljoonan euron ja vuonna 2019 noin 0,6 miljoonan euron vuosittainen säästö tilinpäätökseen 2015 verrattuna. Säästöjen toteutumista arvioitaessa otetaan huomioon suoritteiden määrän muutos vuoden 2015 jälkeen. Vuoden 2018 talousarvioehdotuksen mukaan vuosikate on 7,8 miljoonaa euroa ja tulos 0,3 miljoonaa euroa. Sote- ja maakuntauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta lukien. Muutoksen edellyttämät lait hyväksytään aikaisintaan keväällä 2018. Kaupungin taloussuunnitelma on laadittu siten, ettei sen luvuissa ole otettu huomioon sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia. Asiakirjan liitteenä on tuloslaskelma, jossa esitetään mahdollisen muutoksen arvioidut vaikutukset. Naantalin viime vuosien tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä. Myös vuoden 2017 tilinpäätöksestä on tulossa hyvä. Kaupungin on kuitenkin otettava huomioon, että erityisesti valtionosuuksien väheneminen kiristää taloutta ja tulevaan kehitykseen sisältyy myös muita riskejä. Naantalin saamien valtionosuuksien määrä oli vuonna 2013 noin 20 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 määrä on noin 16 miljoonaa euroa siitä huolimatta, että summaan sisältyy 1,2 miljoonan euron suuruinen saaristolisä. Vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa arvioidaan valtionosuuksien määräksi 14,2 miljoonaa euroa. Henkilöstömenojen tulevaan kehitykseen vaikuttaa merkittävästi se, että määräaikaiset lomarahaleikkaukset päättyvät vuonna 2019. Myös tuleviin työmarkkinaratkaisuihin todennäköisesti sisältyvät palkankorotukset lisäävät henkilöstömenoja. Vuoden 2019 henkilöstömenot ovat merkittävästi suuremmat kuin vuoden 2017 henkilöstömenot. Maaomaisuuden luovutusvoittojen määrä vaikuttaa niin ikään talouden tulevaan liikkumavaraan. Vuonna 2017 luovutusvoittojen määrä on korkealla tasolla. Tällä hetkellä vaikuttaa todennäköiseltä, että vuonna 2018 luovutusvoittojen määrä on huomattavasti pienempi. Taloudenhoidossa on järkevää varautua siihen, että maaomaisuuden luovutusvoittojen ja myös maankäyttömaksujen yhteismäärä on tulevaisuudessa selvästi alempi kuin 2000-luvun alun parhaimpina vuosina. TOTEUTTAMISOSA 2

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 On syytä tiedostaa, että yksittäiset yritykset vaikuttavat merkittävästi Naantalin yhteisöverokertymään. Tulevaisuudessa ei voida poissulkea sellaisia muutoksia, jotka voivat pienentää yhteisöverojen määrää. Talousarvioehdotus ei sisällä muutoksia tuloveroprosenttiin tai kiinteistöveroprosentteihin eikä korotuksia suunnitella myöskään suunnitelmavuosina. Suurimmat investoinnit Kaupungin bruttoinvestointimenot vuosina 2018 2021 ovat noin 37,4 miljoonaa euroa, mikäli kaupunki hakee ja saa toteutettavakseen vuoden 2022 asuntomessut. Ilman asuntomessuja investoinnit ovat suunnitelmakaudella noin 29,2 miljoonaa euroa. Ehdotuksen mukaan vuoden 2018 suurimpia investointeja ovat: - maaomaisuuden hankinta 1,8 miljoonaa euroa - Luonnonmaalla sijaitsevan Kukolanvainion asuntoalueen 2 vaiheen kunnallistekniikan rakentaminen noin 1,0 miljoonaa euroa (alueelle tulee yli 60 uutta omakotitalotonttia) - Kaupungintalon talotekniset peruskorjaukset noin 0,6 miljoonaa euroa - Raision seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle Rasekolle vuokratun oppilaitoskiinteistön peruskorjaus 0,4 miljoonaa euroa - Kalevanniemen koulurakennuksen peruskorjaus 0,4 miljoonaa euroa - Luonnonmaan asuntomessualueen valmistelevat investoinnit 0,9 miljoonaa euroa Naantalin tulevaisuutta rakennettava rohkeasti Varsinais-Suomen ja Turun seudun kasvu- ja kehitysmahdollisuudet vaikuttavat poikkeuksellisen hyviltä. Myös Naantalilla on realistiset mahdollisuudet tavoitella asukas- ja työpaikkamäärältään kasvavalla Turun seudulla suurempia valmistuvien asuntojen, uusien työpaikkojen ja väestönkasvun määriä kuin mitä on viime vuosina totuttu pitämään mahdollisena. Naantalin uuden keskusta-alueen rakentaminen alkaa kesällä 2018. Alueen ensimmäiseen kortteliin aletaan todennäköisesti rakentaa samanaikaisesti kahta uutta kerrostaloa. Luonnonmaalla sijaitsevalle alueelle tulee kesään 2018 mennessä kunnallistekniikan piiriin yli 60 omakotitalotonttia. Naviren alueella on tarjolla runsaasti teollisuustontteja. Alue sopii erityisen hyvin meriteollisuusyrityksille. Myös Luolalan alueella on edelleen vapaita tontteja. Kummankin alueen tonttien tehokkaaseen markkinointiin on tärkeää panostaa. Markkinointiin on tarkoitus hakea rahoitusta Turun Seudun Kehitys Oy:n kuntakohtaisesta rahastosta. Uusi kaupunkistrategia on tarkoitus valmistella kesään 2018 mennessä. Strategiaa laadittaessa on tärkeää määritellä sitä, mitä asioita Naantali haluaa painottaa erityisen paljon sote- ja maakuntauudistuksen jälkeisessä tilanteessa. Toiseksi on välttämätöntä määritellä kunnianhimoiset tavoitteet ja tehokkaat keinot positiivisen rakennemuutoksen edistämiseksi. Kaupungin edunvalvonnan kannalta tärkein asia on edistää määrätietoisesti E18 Turun kehätien parantamishankkeen toteutumista. E18 Turun kehätie (kantatie 40) on osa Suomen tärkeintä päätieyhteyttä Naantalista ja Turusta pääkaupunkiseudun kautta Vaalimaalle. Turun kehätie kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T tieverkon Skandinavia Välimeri -ydinverkkokäytävään. Myös Naantalin satama kuuluu TEN-T -satamien joukkoon Turun sataman ohella. Turun kehätiestä Naantalin ja Raision välillä on laadittu ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma, joka valmistui alkuvuodesta 2017. Tällä hetkellä hankkeessa on meneillään yleissuunnitelmavaihe, jonka jälkeen odotetaan tiesuunnitelmavaiheen käynnistyvän vuonna 2019. Tien rakentamiseen voidaan päästä jo vuonna 2023. Kaupungin on seurattava tiiviisti jatkosuunnittelua ja vaikutettava suunnitteluratkaisujen sisältöön niin, että ne toteuttavat niitä tarpeita, jotka palvelevat parhaiten Naantalin tavoitteita. Lisäksi on tehtävä hankkeen edellyttämät maankäytön suunnitelmat. Naantalin ja Raision välisen tieyhteyden suunnitelman mukainen parantaminen tulee olemaan vaikuttavuudeltaan merkittävin liikennehanke Naantalin kannalta Kuparivuoren tunnelin ja Armonlaaksontien rakentamisen jälkeen. TOTEUTTAMISOSA 3

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 2 NAANTALIN STRATEGIA Turun kehätien kehittäminen nelikaistaiseksi eritasoliittymillä varustetuksi väyläksi Ruonan yhdystien liittymästä Raision suuntaan turvaa Naantalin sataman ja suurteollisuuden sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä pitkälle tukevaisuuteen. Tällä hankkeella varmistetaan naantalilaisten ja matkailijoiden sujuva ja turvallinen liikennöinti Turun ja Helsingin suuntaan. Järvelän liittymään suunnitellut saaristonsuunnan rampit parantavat oleellisesti keskustan ja market-alueen saavutettavuutta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin strategian 8.6.2015. Strategian kokonaisarviointi suoritetaan syksyllä 2017. Kaupunginvaltuuston vuosittain asettamien tavoitteiden seuranta tapahtuu osana raportointiprosessia. Naantalin kaupunkistrategia 2020 1. TULEVAISUUSKUVA 2020 Naantali on itsenäinen, omaleimainen ja yhteisöllinen saaristokaupunki. Haemme rohkeasti ja ennakkoluulottomasti luovia ratkaisuja tunnistaen uhat ja hyödyntäen paikallisia vahvuuksia. Elinkeinorakenteemme on monipuolinen ja arvostamme yrittäjyyttä. Naantali on turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö, jossa palvelut toimivat. Motivoitunut ja osaava henkilöstö tuottaa palvelut kilpailukykyisesti. Kaupunki huolehtii talouden tasapainosta kiristyvässä taloudellisessa toimintaympäristössä. Yhteistyö on toimintatapamme. 2. KAUPUNGIN ARVOT Naantalin kaupungin toimintaa ohjaavat arvot ja esimerkinomaiset kuvaukset niiden toteuttamisesta ovat: Avoimuus Avoimuus on mahdollisuutta vaikuttaa asioiden kehittämiseen ja päätöksentekoon. Avoimuus on aktiivista tiedottamista ja selkeää asioiden ja päätösten valmistelua. Avoimuus on asioiden läpinäkyvää hoitamista. Luottamus Luottamus rakentuu keskinäisestä arvostuksesta. Luottamus on kaksisuuntaista jokainen seisoo sanojensa takana. Luottamus on yhteistyön perusta. Uudistumiskyky Uudistumiskyky on ammattitaidon ylläpitoa ja kehittämistä. Uudistumiskyky on saadun palautteen arviointia. Uudistumiskyky on uusien toimintatapojen löytämistä. Oikeudenmukaisuus Oikeudenmukaisuutta on toiminta ja päätöksenteko yhdenvertaisin perustein. Asiakaslähtöisyys Asiakaslähtöisyys on asiantuntevaa ja nopeaa palvelua. Asiakaslähtöisyys on kuulemista ja huomioon ottamista. 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Naantali tiedostaa sen, että kunnilla on edessään poikkeuksellisen vaikeita vuosia. Erityisesti Suomen vakava taloudellinen tilanne ja kiristyvä kuntatalous edellyttävät myös Naantalilta uusia, ennakoivia ja ennakkoluulottomia ratkaisuja. Naantali varautuu toiminnassaan myös siihen, että kuntien välisen kilpailun kasvaessa kaupungin on vahvistettava määrätietoisesti omaa vetovoimaansa asuin- ja yrityskuntana. TOTEUTTAMISOSA 4

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 Elinkeinorakenteen ja työllisyyden murros Kiristyvä kuntatalous Kuntalaisten hyvinvointi Väestön keskittyminen Etelä-Suomeen ja suurille kaupunkiseuduille Naantali Kunta- ja palvelurakenteiden muutokset Ikärakenteen muutos Perinteinen demokratia ja uudet vaikutusmahdollisuudet 4. MENESTYSTEEMAT Strategian neljä menestysteemaa määrittelevät suunnan kaupungin kehittämiselle vuoteen 2020 saakka. Ne ohjaavat kaupungin talousarvioiden ja suunnitelmien valmistelua, kehittämissuunnitelmien laatimista sekä kaupungin jokapäiväistä toimintaa. Menestysteemat ovat sellaisia, että kaupunki kykenee vaikuttamaan niihin joko omalla toiminnallaan tai rakentaen kumppanuutta keskeisten yhteistyötahojen kanssa. Niitä kiteyttäessä on otettu huomioon Naantalin vahvuudet ja ominaispiirteet. Naantalin menestymisen avaimet strategiakaudella ovat seuraavat: Menestysteemalla 1 vahvistetaan hyvää toimintaympäristöä kaikenkokoisille yrityksille. Menestysteemalla 2 Naantalista tehdään entistä vetovoimaisempi asuinpaikka eri-ikäisille. Menestysteemalla 3 turvataan kuntalaisten hyvinvointia yhteisöllisessä Naantalissa. Menestysteemalla 4 ylläpidetään vahvaa taloutta rakenteita, prosesseja ja toimintatapoja uudistaen. TOTEUTTAMISOSA 5

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 Menestys teema 1 Edistämme yritteliästä Naantalia Menestys teema 4 Huolehdimme talouden tasapainosta Naantali kaikkien kultaranta Menestys teema 2 Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana Menestys teema 3 Rakennamme yhteisöllisyyttä Menestysteema 1: Edistämme yritteliästä Naantalia Naantali on elinvoimainen kaupunki, joka toteuttaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa. Naantali profiloituu matkailu-, teollisuus- ja satamakaupunkina. Jokainen yrittäjä on tärkeä kaupungille. Saaristokaupunkina Naantali soveltuu hyvin luoville aloille ja etätyöskentelylle. Yrittäjyysteema kulkee Naantalissa läpi kaikkien toimintojen. Elinkeinopolitiikassa panostetaan maa-alueiden hankintaan, kaavoitukseen ja toimitilojen uudenlaiseen ja innovatiiviseen käyttöön. Toimenpiteet Tarjoamme yritystoiminnalle maapolitiikan, kaavoituksen ja tonttitarjonnan keinoin houkuttelevia mahdollisuuksia toimia ja laajentua. Teemme päätökset joustavasti ja nopeasti. Tarjoamme mahdollisuuksia monenlaisille pienille, keskisuurille ja suurille yrityksille sekä aloittaville yrittäjille. Edistämme aktiivisesti tasapuolisia yrittämisen edellytyksiä kaupungin eri osissa. Kehitämme sataman ja siihen tukeutuvan teollisuuden toimintaedellytyksiä. Hyödynnämme ja kehitämme saaristokaupungin vahvuuksia yrittäjien houkuttelemiseksi. Lisäämme keskustan vetovoimaisuutta ja toimivuutta. Menestysteema 2: Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana Naantali on kasvava noin 20 000 asukkaan kaupunki, jossa on tasapainoinen talous ja hyvät palvelut. Naantali tarjoaa monipuolisia asumisen vaihtoehtoja kaiken ikäisille ainutlaatuisessa ympäristössä. Vahvuutenamme ovat omaleimainen historia, elävä vanhakaupunki, uudistuva keskusta-alue, saaristo ja luonto. Naantalilla on hyvät ja joustavat liikenneyhteydet, hyvä ja kattava kevyenliikenteen verkosto sekä toimiva julkinen liikenne. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon kestävä kehitys ja Saaristomeren luonto. TOTEUTTAMISOSA 6

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 Toimenpiteet Tarjoamme monipuoliset palvelut asukkaille elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Hyödynnämme Saaristo-Naantalin vahvuuksina mahdollisuudet keskusta-asumiseen vanhan kaupungin läheisyydessä sekä merelliseen asumiseen kaupungin kaikissa osissa. Panostamme monipuoliseen ja kilpailukykyiseen asunto- ja tonttitarjontaan maankäytön suunnittelulla ja otamme huomioon eri ikäryhmien asumisen ja vapaa-ajan tarpeet. Edistämme hyvällä tonttitarjonnalla asukkaiden kannalta tärkeiden kaupallisten palvelujen kehittymistä. Vahvistamme keskustan, vanhakaupungin ja rannan alueiden ympärivuotista vetovoimaisuutta sekä toimivuutta. Kehitämme rantaraittia alueita yhdistävänä ja merellisenä kevyenliikenteen väylänä. Viestimme ja markkinoimme aktiivisesti Naantalin vahvuuksista. Menestysteema 3: Rakennamme yhteisöllisyyttä Naantali on kaupunki, jossa pidetään itsestä ja toisista huolta. Saaristokaupunki tarjoaa hyvät liikunta-, pyöräily- ja luontoaktiviteetit. Kaupunki kannustaa kuntalaisia hyvään ja terveelliseen elämään ennaltaehkäisevillä ja matalankynnyksen palveluilla. Vahva talous edistää hyvinvointia ja antaa mahdollisuuden hyvään palvelutasoon. Asukkaiden yhteisöllisyys ja aktiivisuus ovat merkittäviä voimavaroja. Toimenpiteet Tuemme kuntalaisten vastuuta omasta itsestään ja arjessa pärjäämistä. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia asiakaslähtöisillä työtavoilla ja yhteistyömuodoilla. Panostamme ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja hoitoon sekä tuemme paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden elämänhallintaa. Tarjoamme monipuolisia ja kilpailukykyisiä kasvatus- ja koulutuspalveluita omassa kaupungissamme. Ehkäisemme alueellista eriarvoisuutta hyvällä suunnittelulla, yhdyskuntarakentamisella ja toimivilla palveluilla. Edistämme aktiivisesti kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Menestysteema 4: Huolehdimme talouden tasapainosta Naantali hoitaa aktiivisesti ja ennakoivasti talouttaan. Vastaamme joustavasti palvelurakenteen muutostarpeisiin uudistumiskykyisen ja osaavan henkilöstön avulla. Kohdentamalla voimavarat oikein ylläpidämme hyvää palvelutasoa ja samalla parannamme toiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta. Naantali on aktiivinen ja haluttu yhteistyökumppani. Toimenpiteet Pidämme verotuksen kilpailukykyisenä. Uudistamme suunnitelmallisesti palvelutasotavoitteita ja palvelurakenteita. Kehitämme toimintamalleja, työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen. Ohjaamme aktiivisella omistajapolitiikalla konsernin toimintaa niin että kaikki toimijat toteuttavat kaupungin strategiaa. Teemme vastuullista, hyvää ja kaupungin edut huomioon ottavaa seudullista yhteistyötä. Hyödynnämme palvelutuotannossa julkisen sektorin, yritysten ja kolmannen sektorin kumppanuutta. 3 TOTEUTTAMISOHJELMAN SISÄLTÖ Kuntalain 110 :ssä talousarviosta ja -suunnitelmasta säädetään seuraavasti: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta TOTEUTTAMISOSA 7

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 Maakunta- ja soteuudistus 3.1 KONSERNI lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointija rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kuntien toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaa ohjaa nykyisin JUHTA (Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta) ja sen julkaisema suositus JHS 199 (Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja suunnitelma). Suosituksen liitteenä no 1 on Käsikirja kuntien ja kuntayhtymien talousarvion ja -suunnitelman laatimiseksi, josta tässä yhteydessä käytetään nimeä JHS-käsikirja. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa tuodaan esille em. uudistusten taloudellinen vaikutus vuodesta 2020 eteenpäin. Taloudelliset vaikutukset on esitetty vaihtoehtoisen tulos- ja rahoituslaskelman muodossa, joka on liiteaineistossa. Vaikutusarvio perustuu kaupungin omien työryhmien arvioon sekä tämänhetkiseen informaatioon uudistusten toiminnallisesta ja taloudellisista vaikutuksista. Kuntalain 14 4. kohdan mukaan Valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. JHS-käsikirja (kohta 6.2.4.) ohjaa kuntakonsernin tavoiteasetantaa seuraavasti: Tytäryhteisölle asetettavat tavoitteet kunnan ja kuntayhtymän talousarviossa sekä toteutumisen seuranta Kuntalain 14 :n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto voi asettaa tavoitteita konsernijohdolle koskien tytäryhteisöjen toiminnan ohjausta ja valvontaa. Vastaavaa menettelyä sovelletaan myös kuntayhtymän ja liikelaitoskuntayhtymän konserniohjauksessa. Valtuusto ja yhtymäkokous voivat lisäksi asettaa tavoitteita, jotka ohjaavat niiden edustajia tytäryhteisön toimielimissä. Konsernijohdolle ja kunnan ja kuntayhtymän edustajille asetettavien tavoitteiden asettamista on ohjeistettu luvussa 6.2.3. Konserniyhtiöille asetettavat liiketoiminnan strategiset kehittämistavoitteet sekä toiminnan ja talouden tavoitteet tulee määritellä yhteisön liiketoiminnan lähtökohdista siten, että ne perustuvat kuntastrategiaan sekä yhtiöiden luokitteluun niiden merkittävyyden ja riskien mukaan. Tavoitteiden lisäksi yhtiöiden taloudellista asemaa seurataan sellaisilla tunnusluvuilla, joita käytetään vastaavien markkinoilla toimivien yhteisöjen seurannassa. Omistajaohjauksella tulee huolehtia siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Tytäryhteisön perustamisella tulee aina olla jokin kunnan toimintaan liittyvä strateginen tavoite ja tytäryhteisön tulee lähtökohtaisesti pyrkiä toteuttamaan näitä omistajan tavoitteita ja tarkoitusperiä sekä ottaa toiminnassaan ja päätöksenteossaan huomioon yhteisön asema osana kuntakonsernia. Valtuusto ja yhtymäkokous voivat ohjata asettamillaan tavoitteilla myös tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston ja yhtymäkokouksen ohjaus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista. Konserniohjeet täydentävät tytäryhteisölle sen perustamisvaiheessa ja yhtiöjärjestyksessä asetettuja kunnan toimintaan liittyviä tavoitteita, joten niistä poikkeamiseen tai TOTEUTTAMISOSA 8

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 noudattamatta jättämiseen tulisi tytäryhteisön johdon esittää erityisen perusteltu syy. Kuntakonsernin taloutta ja investointeja on voitava suunnitella ja ohjata yhdessä, jotta konsernin kokonaisetu voidaan varmistaa ja rajalliset resurssit käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. Valtuuston ja yhtymäkokouksen tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, vaikuttavuutta ja toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit, toimitilat, henkilöstö) tai palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita taikka pääoman tuottovaatimuksia. Tytäryhteisölle asetettavat tavoitteet tulee pääsääntöisesti ottaa kunnan ja kuntayhtymän voimassa olevaan talousarvioon ja -suunnitelmaan. Tärkeää on arvioida myös tytäryhteisön talouteen ja toimintaan liittyviä riskejä ja niiden vaikutusta tavoitteiden saavuttamiseen. Tytäryhteisöjen tavoiteasetannassa on syytä huomioida liiketoiminnan näkökulma. [Käsikirjassa] on esimerkki kunnan ja kuntayhtymän talousarviossa tytäryhteisöille (esimerkiksi sähkö- tai vesihuoltolaitos) asetettavista tavoitteista. Kiinteistöyhtiön toiminnan tavoitteita voivat olla esimerkiksi vuokrattujen tilojen määrä (%), omistettujen huoneistojen tai tonttien lisäys/vähennys taikka korjausinvestointien taso. Palveluja tuottavan yhtiön toiminnan tavoitteita voivat olla mm. asiakasmäärä, palvelun laatu (asiakastyytyväisyys) ja yhtiön strategian mukainen vaikuttavuus. Kaupungin strategia hyväksyttiin valtuustossa 8.6.2015. Nykyinen konserniohje on hyväksytty valtuustossa 28.2.2011. Nämä kaksi asiakirjaa toimivat lainsäädännön ohella kaupunkikonsernia ohjaavana viitekehyksenä. Konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus johtaa ja ohjaa kaupunkikonsernia. Konserniohjeen perusteella on kaupunginhallitus 15.2.2016 viimeksi käsitellyt Naantalin Energia Oy:n toimintaohjeen. Naantalin Vuokratalot Oy:n ja Naantalin Satama Oy:n toimintaohjeen muutos hyväksyttiin 21.12.2015. Naantalin Matkailu Oy:n toimintaohje on hyväksytty 27.2.2012. Em. yhtiöiden osalta tavoitteita käsiteltiin myös 6.2.2017, jolloin kyse oli lähinnä taloudellisen tavoitteen täsmentämisestä. Keskeisille konserniyhtiöille on annettu seuraavia tavoitteita Naantalin Energia Oy:n päätavoite: Yhtiön tulee pyrkiä tasaiseen, kohtuullisen korkeaan osingonmaksutasoon ottaen huomioon osatavoitteiden sisältö. Tarkempi tavoitetaso vahvistetaan kaupungin taloussuunnitelmassa vuosittain. Lisäksi yhtiölle on asetettu useampia toiminnallisia osatavoitteita. Naantalin Matkailu Oy:n keskeiset tavoitteet: Yhtiön tulee huolehtia keskeisistä palveluvelvoitteistaan, joita ovat leirintäaluetoiminta, vierasvenesataman operatiivinen hoito, matkailuneuvonta, matkailumarkkinointi, toimialan kehittäminen mm. osallistumalla toimialan strategian ja kehittämissuunnitelmien laadintaan. Naantalin Matkailu Oy:lle ei ole asetettu osinkotavoitetta. Naantalin Vuokratalot Oy: Yhtiön toiminnan tavoitteet - mahdollisimman korkea käyttöaste - mahdollisimman vähäiset luottotappiot - omaisuuden ennakoivalla hoidolla pienet korjauskustannukset. Lisäksi vuokrataloyhtiön tulee maksaa kohtuullinen tuotto kaupungin yhtiöön sijoittamille varoille, mikä on korkeintaan 5,68 %. Yhtiö on velvollinen seuraamaan kaupunkiseudun asuntomarkkinoiden kehitystä ja tekemään tarvittaessa kaupungille asuntotuotantoon liittyviä toimenpide-ehdotuksia ja edelleen yhtiö on velvollinen tarvittaessa osallistumaan kaupunkialueen asumista ohjaavien suunnitelmien valmisteluun. Naantalin Satama Oy:n päätavoite: TOTEUTTAMISOSA 9

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 -------------------------- Yhtiön tulee pyrkiä tasaiseen, ennalta ennustettavaan osingonmaksutasoon ottaen huomioon osatavoitteiden sisältö. Lisäksi yhtiölle on asetettu toiminnallisia osatavoitteita. Kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen (omistus 20 50 %) osalta ei ole asetettu konserniohjausjärjestelmää. Kaupunginhallitus vahvisti 6.2.2017 keskeisten konserniyhtiöiden taloudelliset tavoitteet seuraavasti Talousarvio 2017 - Naantalin Energia Oy maksaa osinkoa 300 000 euroa vuoden 2016 tuloksen perusteella. - Naantalin Satama Oy maksaa osinkoa 300 000 euroa vuoden 2016 tuloksen perusteella. - Naantalin Vuokratalot Oy maksaa yhtiöön sijoitetuille varoille kohtuullisena tuottona 100 000 euroa. Talousarvio 2018 - Naantalin Energia Oy, vuoden 2017 tuloksen perusteella 400 000 euroa. - Naantalin Satama Oy, vuoden 2017 tuloksen perusteella 350 000 euroa. - Naantalin Vuokratalot Oy maksaa yhtiöön sijoitettujen varojen tuottona 100 000 euroa. - Naantalin Matkailu Oy:lle ei aseteta osinkovaatimusta. - Toiminnalliset tavoitteet pidetään ennallaan. Talousarviossa 2018 on keskeisten tytäryhteisöjen osalta seuraavat osinko- ja tulo-odotukset - Naantalin Energia Oy, vuoden 2017 tuloksen perusteella 450 000 euroa - Naantalin Satama Oy, vuoden 2017 tuloksen perusteella 350 000 euroa. - Naantalin Vuokratalot Oy maksaa yhtiöön sijoitettujen varojen tuottona 100 000 euroa. 4 ALUE, YMPÄRISTÖ, VÄESTÖ JA TYÖLLISYYS 4.1 Kunnan alue 4.2 Ympäristö Naantalin kaupunki kuuluu Turun seutuun. Kuntaraja Naantalilla on Turun, Paraisten ja Raision kaupunkien sekä Maskun, Mynämäen, Taivassalon ja Kustavin kuntien kanssa. Näistä Naantalilla on maaraja Raision ja Maskun kanssa. Kaupungin pinta-ala on 688 km², josta maapinta-alaa on 311,5 km 2. Liikenneyhteydet Naantaliin ovat hyvät. Maanteitse etäisyys Naantalin keskustasta Turkuun on noin 16 km ja Raisioon noin 9 km. Etäisyys Helsinkiin on noin 175 km. E18-käytävä osana ns. Pohjolan kolmiota kuuluu EU:n tärkeimpien liikenneyhteyksien joukkoon. Käytävän merkitys Naantalille, joka on eräs väylän Suomen osuuden keskeisiä paikkakuntia, on suuri. Kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteena on systemaattisesti ympäristöjohtamisen työkalujen, kuten valvontaohjelman avulla, sisällyttää kestävän kehityksen mukainen ympäristöasioiden huomioon ottaminen. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi ympäristönsuojelussa tehdään viranomaispäätöksiä, annetaan viranomaislausuntoja ja valvotaan toimintoja sekä lainsäädännön noudattamista. Lisäksi teetetään ympäristön tilaa koskevia selvityksiä sekä ohjataan ja neuvotaan kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa. TOTEUTTAMISOSA 10

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 4.3 Väestö ja työllisyys Vuoden 2017 alkaessa Naantalin asukasluku oli 19 068. Ennakkoväkiluku 31.8.2017 oli 19 124. Ikäluokkiin asukkaat jakautuivat seuraavasti: Lähde: Tilastokeskus Kaupunki on ottanut yhdeksi strategiansa menestysteemaksi vetovoimansa vahvistamisen asuinpaikkana. Tällöin vahvistuva muuttoliike tuo kaupunkiin myös lapsiperheitä. Nuorempiin ikäluokkiin kuuluvien määrän kasvu tasapainottaa väestörakennetta, joka kaikesta huolimatta vanhenee varsin nopeasti lähivuosina ja vuosikymmeninä. Kaupunginvaltuuston vahvistamaan Naantalin kaupunkistrategiaan on kirjattu periaatteet ja toimintalinjat, joiden mukaisesti tavoitteita toteutetaan. Kaupunginvaltuusto asettaa vuosittain strategiaa toteuttavia sekä kaupunkitason että tehtäväaluetasoisia tavoitteita ja niitä kuvaavia mittareita. Täydentäviä linjauksia sisältävät henkilöstöstrategia, elinkeino-ohjelma ja saaristo-ohjelma. Vuoden 2016 aikana kaupungintyöllisyystilanne on kääntynyt parempaan suuntaan ja myönteinen kehitys on jatkunut edelleen vuonna 2017. Myönteistä on myös pitkään vaikeana pysyneen pitkäaikaistyöttömyyden kääntyminen laskuun. Naantali on yhdessä Turun, Raision ja Paimion kanssa mukana alueellisessa työllisyyskokeilussa, jonka tarkoituksena on hakea vaikuttavuutta pitkäaikaistyöttömien ja nuorten aktivointiin. Kokeilu kestää tässä vaiheessa vuoden 2018 loppuun saakka. 4.4 Rakentamisalueet ja elinkeinotoiminta Maapolitiikan ohjaus ja siihen liittyvät valmistelutehtävät hoidetaan kaupungin keskushallinnon johdolla. Kaupunginvaltuuston hyväksymän Maankäytön kehityskuva 2035 -suunnitelman mukaan kaupungin tavoitteena on edistää hallitulla kasvulla yhdyskuntarakennetta, joka turvaa asumismahdollisuudet ja nykyisten palveluiden säilymisen ja kehittymisedellytykset. Tavoitteena on turvata väestö- ja työpaikkatavoitteiden edellyttämä tonttivaranto. Päätös valtakunnallisten asuntomessujen hakemisesta tehdään 2017 lopulla. Maankäyttösuunnitelmia esitetään ja päätetään vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa. Kaupungin alueella elinkeinojen toimintamahdollisuudet ovat hyvät. Naantalilla on lähtökohdiltaan mm. teollisuuden, satamatoimintojen ja matkailun kannalta koko kaupunkiseutua vahvistava rooli ja imago. Alueella yhdistyy vahva matkailupalvelujen keskittymä ja saaristoluonto. Tämä omaleimainen alue muodostaa jo nykyisellään vahvan brändin, jolla on kehityspotentiaalia tulevaisuudessa. TOTEUTTAMISOSA 11

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 5.1 Hallinto 5.2 Henkilöstö Uusi hallintosääntö tuli voimaan 1.6.2017. Hallintosäännöllä on uudistettu luottamushenkilöorganisaatiota ja vähennetty maltillisesti toimielinten määrää. Uudella säännöllä on lisäksi delegoitu toimivaltaa aikaisempaa enemmän johtaville viranhaltijoille. Vuonna 2017 aloitettiin selvitys, jossa tarkastellaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia kaupungin tehtäviin, talouteen ja organisaatioon. Työtä jatketaan vuonna 2018. Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa noin kolmannes henkilöstöstä siirtyy liikkeenluovutuksella uuden työnantajan palvelukseen. Kaupungin taloutta supistava vaikutus on vielä tätä suurempi. Monien tukipalvelutehtävien, kuten talous- ja henkilöstöpalvelujen, hoitamisen tulevia vaihtoehtoja on harkittava huolellisesti. Vaihtoehtoja ovat kaupungin oma työ, kuntayhteistyö, palvelujen ostaminen maakunnan palvelukeskukselta (mikäli lainsäädäntö sallii tämän) tai yksityisten palvelujen käyttö. Kaupungin palveluksessa työskentelee keskimäärin 1 200 henkilöä. Näistä vakinaisia henkilöitä on noin tuhat. Henkilöstön lomia ja poissaoloja sijaistamassa on ympäri vuoden useita satoja henkilöitä. Kaupungin periaatteena on, että työ- ja virkasuhteet ovat pääsääntöisesti toistaiseksi voimassaolevia. Määräaikaisia työ- ja virkasuhteita käytetään vain, jos määräaikaisuudelle on perusteet. Rekrytoidessamme henkilöstöä käytämme sekä sisäistä että julkista, avointa hakua. Rekrytoinnit tapahtuvat KuntaRekryn kautta. Kaupungin tavoitteena on tuottaa kaupunkilaisille ammattimaisesti ja kustannustehokkaasti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita sekä vahvistaa henkilöstön työssäjaksamista ja ammattitaitoa. Kaupunkistrateginen tavoitteemme on vahvistaa yhteisöllisyyttä, mitä pyrimme parantamaan esimiesvalmennuksella. Edelleen haluamme onnistua - hyvässä johtamisessa, - ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpidossa, - prosessien kehittämisessä. Nämä tavoitteet ovat osa henkilöstöstrategiaamme. Tarkemmat tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja aikataulut vahvistetaan vuosittain henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelmassa. Keskeiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2018 asti 6 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT Naantali-strategian mukaan kaupunki haluaa pitää verotuksen kilpailukykyisenä. Omin päätöksin voidaan vaikuttaa kunnallisveroprosenttiin ja kiinteistöveroprosentteihin. Kaupungin tuloveroprosentti korotettiin 19,00 %:iin vuoden 2017 alusta. Koko maan tuloveroprosentin ennakollinen painotettu keskiarvo on vuoden 2016 tuloista 19,86 % ja vuoden 2017 tuloista 19,91 %. Tuloveroennuste suunnitelmakaudelle on laskettu 19,00 % mukaan. Ennuste perustuu verovuosien 2018 2019 osalta Kuntaliiton kuntakohtaiseen ennusteeseen ja vuosien 2020 2021 osalta Kuntaliiton ennusteesta johdettuun ennusteeseen. Kuntaliiton ennusteiden taustalla oleva valtiovarainministeriön ennuste on laadittu olettaen, että maakunta- ja soteuudistus toteutuu valtioneuvoston esityksen mukaisesti vuoden 2020 alusta. Tällöin esim. kunnan tuloveroprosenttiin tehdään kaavamainen, noin 12,5 prosenttiyksikön leikkaus. Myös yhteisöverossa kuntaryhmän osuutta alennetaan. TOTEUTTAMISOSA 12

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 Voimassa olevan kiinteistöverolain mukaan kunnan on määrättävä yleinen, vakituisten asuinrakennusten ja muiden asuinrakennusten veroprosentti. Muiden veroprosenttien määrääminen on vapaaehtoista. Kiinteistöveroprosenttiemme taso suhteessa koko maahan selviää oheisesta taulukosta. Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit ovat vv. 2019 2021 samat kuin vuonna 2018. Taulukon prosentit ovat kuntaliitoksen takia laskennallisia vuoteen 2008 asti. Yleisen ja vakituisen asumisen veroprosenttien tuotto on noin 83 % kiinteistöverotuksemme koko tuotosta v. 2017 (koko maa 90 %). Muiden asuinrakennusten prosentin ( mökkiprosentti ) osuus tuotosta on Naantalissa noin 14 % ja koko maassa noin 5 %. Kiinteistöverotuksessa hallituksen uusimmat muutosesitykset hyväksyttäneen eduskunnassa marraskuun 2017 alussa. Näiden muutosesitysten perusteella Naantalille ei tule pakottavia alarajatarkistuksia. Rakennusten ja maapohjien verotusarvojen päivitys käynnistyy 2016 lopulla ja on ilmeisesti vaikuttamassa 2018 kiinteistöverotukseen. Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta verovuonna 2018 nousee noin 1 %-yksikön vuodesta 2017. Tähän vaikuttaa mm. varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensaatio. Vuoden 2015 valtionosuusuudistus tuli portaittain voimaan vuodesta 2015 alkaen. Naantalin valtionosuusmenetys uudistuksen johdosta oli laskelmien mukaan vuositasolla noin 4 miljoonaa euroa. Vuosi 2018 on valtionosuusuudistuksen siirtymäkauden 4. vuosi. Vuoden 2018 valtionosuusarvio on laskettu Kuntaliiton ohjeiden mukaan. Laskelmaan sisältyy 1,2 miljoonan suuruinen saaristo-osakuntakorotus. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan osalta valtionosuuksista saadaan varmaa tietoa vasta vuodenvaihteessa, mutta laskurin mukainen arvio on suuntaa-antava. Yksi oleellisimpia muutoksia talouden peruselementeissä on se, että kaupungin yhteisöverotuotto ei ole enää pitkään aikaan ollut poikkeuksellisen korkeaa tasoa. Kaupungin yhteisöveron tuottoa ennakoitaessa on vuoden 2018 jako-osuudeksi merkitty vuoden 2017 jako-osuus. Tämä perustuu ennakkoarvioihin merkittävien yritysten veronmaksusta 2016 yhdistettynä verovuoden 2015 tiedossa oleviin lukuihin. Vuodesta 2019 eteenpäin jako-osuudeksi on merkitty 90 % viiden edeltävän vuoden keskiarvosta. Kaupungin verotulolajien kehitystä kuvaavat seuraavat kaaviot (lähde Veronsaajapalvelu ja kaupungin verotuloennuste). Verovuosi 2016 on verottajan ennakkotieto ja vuodet 2017 2018 ennusteita. TOTEUTTAMISOSA 13

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 Naantali - maksuunpanot verolajeittain 100 000 000 90 000 000 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013** 2014 2015 2016e 2017e 2018e Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Verovuoden 2016 ennakkotiedoissa kaupungin ansiotulojen muutos on + 2,4 % (koko maa + 1,8 %). Palkkatulojen muutos on + 2,0 % (koko maa + 1,7 %). Eläketulojen muutos on + 3,6 % (koko maa + 2,6 %). Palkka- ja eläketulot ovat yhdessä 95 % ansiotuloista (palkkatulot 67,3 %, eläketulot 27,7 %). Palkkatuloa saaneiden naantalilaisten kpl-määrä kasvoi 1,4 % (koko maa 0, %). Eläketuloa saaneiden naantalilaisten kpl-määrä kasvoi + 1,9 % (koko maa + 1,2 %). Eläketulojen muutos on pitkään ylittänyt palkkatulojen kehityksen vuonna 2006 on palkkatulojen kasvu viimeisimmän kerran ollut suurempaa kuin eläketulojen. Eläketulojen määrä Naantalissa on 41 % palkkatulon määrästä. TOTEUTTAMISOSA 14

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 Tuloveron veropohja perustuu 2016 verotuksen ennakkotietoihin ja omaan väestökehitysarvioon. Veronsaajille jaettavana kertymänä käytetään Kuntaliiton ennusteen mukaista arviota vuoteen 2020 asti, siitä eteenpäin ennuste on kaupungin arvio. Verotulojen ennustamisessa käytetty väestöennuste ohessa. Tuloverossa on nähtävissä selvä rakenteellinen muutos sikäli, että 65 täyttäneiden osuus vuotuisesta verosta nousee edelleen ja samaan aikaan 25 64 vuotiaiden osuus verosta laskee. Verotettavan tulon ja maksuunpantavan veron heilahtelut kohdistuvat luonnollisesti valtaosin työssäkäyvien verotuloon ja veroihin verotusmuutosten ohella. Alle 25-vuotiaiden osuus maksuunpantavasta verosta on noin 1,5 %. TOTEUTTAMISOSA 15

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 Oheisessa kaaviossa on yhteenveto ennusteen mukaisista verotuloista. Kaavio päättyy vuoteen 2020, koska se on otettu Kuntaliiton kuntakohtaisesta ennustekehikosta. Kaavio kuvaa indeksoitua verotuloa. Suunnitelmakauden määrärahat sisältävät 7,1 miljoonan euron edestä varautumista asuntomessuhankkeen toteuttamiseen. Tulojen arvioidaan realisoituvan käsillä olevan suunnitelmakauden jälkeen. Määrärahavaraus näkyy suunnitelmakauden loppupuolella tuloslaskelman arvioidussa poistokehityksessä. Arvio perustuu siihen, että määrärahojen käyttö saadaan nopeasti poistolaskennan piiriin eikä poistolaskennan kohteita pidetä keskeneräisinä hankkeina odottamassa koko alueen valmistumista. 7 KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kuntalain 14 :ssä säädetään valtuuston tehtävistä. Valtuuston tulee päättää muun muassa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäistä valvontaa suoritetaan erilaisten raportointikäytäntöjen ja työrutiinien kautta sekä normaalien johtamiskäytäntöjen osana. Johto seuraa esimerkiksi määrärahojen käyttöä, erilaisten rakentamis- ja muiden suunnitelmien laadintaa ja päätösten toimeenpanoa. Asioita käsitellään virastojen johtoryhmissä ja osastopalavereissa, ja laajempia osavuosiraportteja laaditaan kolme; 4 ja 8 kk virastopäällikköraportit lautakunnille ja kaupunginhallitukselle, sekä puolivuosiraportti valtuustolle. Kaupunginjohtaja on asettanut kaupungin riskienhallintatyöryhmän lokakuussa 2014. Kaupungin riskienhallintapolitiikka-asiakirja on hyväksytty kaupunginhallituksessa 3.11.2014. Kaupunki on 1990-luvulta alkaen kilpailuttanut neljän vuoden välein kaupungin vakuutukset ns. yhden yhtiön politiikalla eli kaikki vakuutukset on keskitetty yhteen yhtiöön. Seuraava kilpailutus tapahtuu 2018. Vuosittain tehdään säännöllisesti vakuutusten vuosikatselmus lähinnä vastuun ja omaisuuden osalta. Lisäksi toiminnan muuttuessa pyritään yleensä tarkistamaan vakuutusturva (esim. sataman yhtiöittäminen 1.1.2015). Kaupunkikonserniin kuuluu kuntayhtymien lisäksi neljä kaupungin määräysvallassa olevaa osakeyhtiötä, joille on annettu konserniohje. Hallintosäännössä ja konserniohjeessa on määritelty kaupungin näkemys siitä, miten yhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta tulee järjestää. Controller seuraa tytäryhtiöiden toimintaa. TOTEUTTAMISOSA 16

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 OSA Käyttötalouden tehtäväalueiden TA2017-sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymän varsinaisen talousarvion mukaiset luvut. (KV 96 14.11.2016) Sisäiset palvelutoiminnan tulot ja menot sekä Tilalaitoksen vuokrat on päivitetty KJ2018 sarakkeeseen. - Saaristoasioiden ulkoisista vuokrakuluista on siirretty 6 000 euroa vuokrakuluihin Tilalaitokselta - Ateriapalveluiden ulkoisista tuloista on siirretty sisäisiin tuloihin 25 000 euroa

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 KAUPUNGIN YHTEISET TAVOITTEET 2018 Kaupunginvaltuusto asettaa vuosittain menestysteemoittain konkreettisia yhteisiä strategisia tavoitteita ja näitä toteuttavia toimenpiteitä. Vuodelle 2018 asetetut kaupunkitason tavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa: Menestysteema 1: Edistämme yritteliästä Naantalia Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Kaupallisten palvelujen monipuolistaminen Ruonantien asemakaavoituksen edistäminen. Ruonantien kaavoitus kaavoitusohjelmaan. Tekninen johtaja Kaavaluonnos kevään 2018 Elinkeinoasiamies aikana ja kaavaehdotus vuodenvaihteessa 2018 2019. Kaupunginjohtaja Edistetään kauppa- ja muiden palveluyritysten sijoittumista uudistettavalle keskusta-alueelle Ensimmäisessä rakennusvaiheessa toteuttavien kauppa- ja palvelutilojen määrä (yli 30 prosenttia/katutason kokonais k-m²) ja tiloissa aloittavien yritysten määrä (kpl) Aktiivinen ja tuloksellinen elinkeinopolitiikka Tiivis yhteistyö ja hankkeiden nopea käsittely, yritysmyönteinen toimintatapa kaikessa toiminnassa V S maakuntaennuste: Yritysilmapiiri kolmen parhaan joukossa (yritysilmapiiriä hyvänä tai erinomaisena pitävien vastaajien osuus vähintään 77 %) Elinkeinoasiamies Kaupunginjohtaja Menestysteema 2: Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Nykyistä suurempi väestönkasvu ja monipuolinen, erityisesti Asemakaavahankkeiden priorisointi ja aktiivinen yhteistyö Väestönkasvu +100 asukasta Tekninen johtaja lapsiperheille soveltuva tontti- ja rakennusliikkeiden ja Pienrakentajahankkeet, Elinkeinoasiamies asuntotarjonta pienrakentajien kanssa yhtiömuotoiset asuntorakentamishankkeet Kaupunginjohtaja kpl/vuosi. Laaditaan Yli-Kaivolan asemakaava-alueen yhtiömuotoisen hankkeen (noin 12 kpl pienomakotitaloja) sopimus yrittäjän kanssa. Valmistellaan asunto-ohjelma, jonka keskeisenä tavoitteena on lisätä monipuolista, vetovoimaista ja eri väestöryhmille sopivaa asuntotuotantoa, luoda hyviä asuinympäristöjä ja edistää toimivaa yhdyskuntarakennetta. Kaupunginvaltuusto hyväksyy asunto-ohjelman vuoden 2018 loppuun mennessä Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja Ohjelmassa esitetään kaupungin asuntopolitiikan tavoitteet ja periaatteet. Luonnonmaan vetovoimatekijöiden vahvistaminen asuinpaikkana Laaditaan tulevaa oyk:aa varten Luonnonmaa 2035-visio : suunnitelma Luonnonmaan alueen kehittämisestä (julkinen liikenne, varhaiskasvatus- ja koulupalvelut, merellisyyden tuominen asukkaiden ulottuville, (Villan tilan käyttö), liikennejärjestelmä ja kaupalliset palvelut Suunnitelman väliraportti valmiina 30.9.2018 ja loppuraportti 31.5.2019 Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja 17

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 Menestysteema 3: Rakennamme yhteisöllisyyttä Menestysteema 4: Huolehdimme talouden tasapainosta Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Hyvä ja oikeudenmukainen johtaminen Esimiestyön kehittäminen, johtamisvalmennus Kunta10 (2019) Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat ja muut Mittarit henkilöstöstrategian esimiehet Palvelutarpeen kattava koulu- ja varhaiskasvatusverkosto tukee yhteisöllisyyttä ja talouden tasapainoa Palveluverkkoselvitys toimenpidesuunnitelmasta Valtuusto päättää tulevasta palveluverkosta syksyllä 2018 Sivistystoimenjohtaja Kaupunginjohtaja Panostamme ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja hoitoon sekä tuemme paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden elämänhallintaa Maakunnallisen Lupa auttaa hankkeen toimenpiteet lapsiperheille Avohuollon mielenterveyspalveluiden kehittäminen kotona asuvien tukemiseksi Lupa auttaa hankkeen toimenpiteiden toteutuminen Laitoshoitopäivien määrä Sivistystoimenjohtaja Perusturvajohtaja 18

Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tulosalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä kuntatasolla. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Vaalien toimittaminen virheettömästi ja annettuja määräaikoja noudattaen. Vaalityöhön osallistuvien henkilöiden hyvä perehdytys työtehtäviin sekä ennakkoäänestyksen hoidossa riittävät henkilöresurssit. Koulutustilaisuuksien ja osanottajien määrä. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 63 000 63 000 63 000 Myyntituotot 63 000 63 000 63 000 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 66 731 142 426 141 271 141 271 113,4 111,7 111,7 Henkilöstökulut 43 414 93 850 93 850 93 850 116,2 116,2 116,2 Palvelujen ostot 22 987 47 576 46 421 46 421 107,0 101,9 101,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 330 1 000 1 000 1 000 203,0 203,0 203,0 Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -66 731-79 426-78 271-78 271 19,0 17,3 17,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -66 731-79 426-78 271-78 271 19,0 17,3 17,3 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 63 000 63 000 63 000 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 63 000 63 000 63 000 Ulkoiset toimintamenot 53 064 120 170 120 170 120 170 126,5 126,5 126,5 Sisäiset toimintamenot 9 167 17 756 16 882 16 882 93,7 84,2 84,2 Keskinäiset toimintamenot 4 500 4 500 4 219 4 219-6,2-6,2 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 66 731 142 426 141 271 141 271 113,4 111,7 111,7 TOIMINTAKATE -66 731-79 426-78 271-78 271 19,0 17,3 17,3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Kaupungin oma henkilöstö toimii pääosin ennakkoäänestyksen vaalivirkailijoina. Tilapäistä henkilöstöä palkataan tarpeen mukaan. TALOUSARVION PERUSTELU Kunta voi olla yhtenä äänestysalueena, mutta Naantalissa valtuuston päätöksen mukaan äänestysalueita on kahdeksan. Vaalilain mukaan kunnassa tulee olla vähintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Kuntaliitospäätöksen jälkeen, vuoden 2008 kunnallisvaaleista 19 alkaen Naantalissa on ollut viisi yleistä ennakkoäänestyspaikkaa. Vuonna 2018 järjestetään presidentinvaalit ja maakuntavaalit. Presidentinvaalien vaalipäivä ovat 28.1. ja 11.2.2018. Ennakkoäänestys on kotimaassa 17.- 23.1.2018 ja toisen vaalin osalta 31.1. 6.2.2018. Maakuntavaalien vaalipäiväksi on esitetty 28.10.2018. Oikeusministeriö suorittaa presidentinvaaleista kunnalle korvausta arviolta 2 euroa per vaaleissa äänioikeutettu. Mikäli presidentinvaaleissa järjestetään toinen kierros, suoritetaan korvaus kaksinkertaisena. Maakuntavaalien osalta korvauksesta ei ole tietoa.

Kaupungin alueella on yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja viisi, jotka ovat kaupungin ylläpitämiä. Ennakkoäänestyspaikkoja olisivat Kaupungintalo, Velkuan, Merimaskun ja Rymättylän palvelupisteet sekä K Supermarket Ukko-Pekka. Ennakkoäänestyspaikkojen aukiolo Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan palvelupisteissä ennakkoäänestys olisi normaalina aukiolona eli arkipäivinä. K Supermarket Ukko-Pekassa ennakkoäänestys olisi osan päivää arkipäivinä mukaan lukien lauantai. Pisimmät aukioloajat olisivat kaupungintalolla, myös viikonloppuna klo 10 16. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vuonna 2017 oli kuntavaalit, joista oikeusministeriö ei suorita korvausta. Äänestysalueiden lukumäärää supistettiin yhdeksästä kahdeksaan kaupunginvaltuuston päätöksellä 24.4.2017. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 20

Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO Tulosalue: Kaupunginvaltuusto Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio) Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa muille toimielimille. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Valtuusto ohjaa kaupungin toimintaa ja taloutta kaupunkistrategialla, jonka perusteella asetetaan vuosittain strategisia tavoitteita. Valtuusto hyväksyy kuntalain mukaisen kaupunkistrategian 30.06.2018 mennessä Uusi strategia hyväksytään määräaikaan mennessä. TOIMINTATULOT YHT. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 150 688,13 185 627 183 118 183 118 183 118-1,4-1,4-1,4 Henkilöstökulut 44 619,19 53 771 57 080 57 080 57 080 6,2 6,2 6,2 Palvelujen ostot 43 854,68 72 069 64 372 64 372 64 372-10,7-10,7-10,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 434,26 4 600 4 400 4 400 4 400-4,3-4,3-4,3 Avustukset Vuokrakulut 58 780,00 54 087 55 266 55 266 55 266 2,2 2,2 2,2 Muut toimintakulut 1 100 2 000 2 000 2 000 81,8 81,8 81,8 TOIMINTAKATE -150 688,13-185 627-183 118-183 118-183 118-1,4-1,4-1,4 Poistot ja arvonalentumiset -1,44-1 -1-1 Laskennalliset erät -20 079,89-18 295-17 199-17 199-17 199-6,0-6,0-6,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -170 769,46-203 922-200 318-200 318-200 318-1,8-1,8-1,8 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintamenot 75 253,35 121 201 119 530 119 530 119 530-1,4-1,4-1,4 Sisäiset toimintamenot 22 154,78 18 659 16 722 16 722 16 722-10,4-10,4-10,4 Keskinäiset toimintamenot 53 280,00 45 767 46 866 46 866 46 866 2,4 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 150 688,13 185 627 183 118 183 118 183 118-1,4-1,4-1,4 TOIMINTAKATE -150 688,13-185 627-183 118-183 118-183 118-1,4-1,4-1,4 HENKILÖSTÖRESURSSIT - TALOUSARVION PERUSTELUT Valtuuston kokouksia arvioidaan pidettävän kahdeksan. Tämän lisäksi kokouspalkkioissa on varauduttu kolmeen seminaariin. Valtuutetuille hankittujen laitteiden menot samoin kuin omien laitteiden käytöstä maksettavat korvaukset on kirjattu kaupunginvaltuuston tehtäväalueelle, vaikka kaupunginvaltuutetut käyttävät laitetta myös kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokouksissa. Keskitettyä luottamushenkilökoulutusta jatketaan. Talvella järjestetään toimieliminen puheenjohtajille puheenjohtajaseminaari ja keväällä tehdään valtuuston tutustumismatka kanta-naantalin alueelle. Valtuuston kokousten lisäksi järjestetään iltakouluja ja seminaaritilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Valtuustojuhla järjestetään alkuvuodesta 2018. Vuoden 2018 investointiohjelmaan kuuluu valtuustosalin perusparannus. Sen tarkoituksena on parantaa tilan akustiikkaa, valaistusta, lämpöolosuhteita ja ilmanvaihtoa. Tämän lisäksi uusitaan salin esitys- ja konferenssitekniikka. 21

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Valtuutettujen ja uusien luottamushenkilöiden koulutukseen on varattu koulutusmäärärahoja 7 000. Vuonna 2017 vastaava määräraha oli 15 000. Vuoteen 2016 saakka luottamushenkilöiden koulutusmäärärahat valtuustokausien alussa oli sisällytetty henkilöstöhallinnon yhteisten koulutusten budjettiin. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 22

Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Tarkastustoimi Vastuuhenkilö: Controller (Riikka Söderlund) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tulosalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja konsernissa toteutuneet ja laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kaupungin strategian toteutumisen arviointi ja kaupungin konsernin arviointi Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Arvioidaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja palvelujen tarkoituksenmukaista järjestämistä. Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä. Arviointikertomus laaditaan kerran vuodessa Tehdään 2-4 arviointikäyntiä vuoden aikana. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 500,00 1 000 1 000 1 000 1 000 Myyntituotot 500,00 1 000 1 000 1 000 1 000 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 57 036,18 62 678 62 693 62 693 62 693 0,0 0,0 0,0 Henkilöstökulut 9 351,97 11 091 11 127 11 127 11 127 0,3 0,3 0,3 Palvelujen ostot 44 807,18 48 638 48 561 48 561 48 561-0,2-0,2-0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 200 200 200 200 Avustukset Vuokrakulut 2 748,00 2 349 2 405 2 405 2 405 2,4 2,4 2,4 Muut toimintakulut 129,03 400 400 400 400 TOIMINTAKATE -56 536,18-61 678-61 693-61 693-61 693 0,0 0,0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 45 413,87 61 713 61 693 61 693 61 693 0,0 0,0 0,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -11 122,31 35-100,0-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Keskinäiset toimintatulot 500,00 1 000 1 000 1 000 1 000 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 500,00 1 000 1 000 1 000 1 000 Ulkoiset toimintamenot 51 855,64 57 676 58 342 58 342 58 342 1,2 1,2 1,2 Sisäiset toimintamenot 2 432,54 2 653 1 946 1 946 1 946-26,6-26,6-26,6 Keskinäiset toimintamenot 2 748,00 2 349 2 405 2 405 2 405 2,4 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 57 036,18 62 678 62 693 62 693 62 693 0,0 0,0 0,0 TOIMINTAKATE -56 536,18-61 678-61 693-61 693-61 693 0,0 0,0 0,0 HENKILÖSTÖRESURSSIT Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii controller. Asiat lautakunnan kokouksessa päätetään puheenjohtajan esittelystä. TALOUSARVION PERUSTELUT Lakisääteisen tilintarkastuksen suorittaa valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö KPMG Oy. Tarkastuslautakunnan arvioidaan pitävän 9 kokousta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 23

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: Hallinto Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen) Toiminnan luonne: Kaupunkikonsernin yleisjohto Tulosalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, ellei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Huolehdimme talouden tasapainosta Kaupunginhallitus seuraa tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekee ehdotuksia talouden tasapainottamiseksi tarvittavista toimenpiteistä Talouden tasapaino kolmen vuoden tarkastelujaksolla kuntien keskiarvoa alemmalla tuloverotuksella. Kuntalaisten osallistamismahdollisuuksien vahvistaminen Valmistellaan innostavien sähköisten vaikuttamis- ja viestintäkanavien käyttöönottoa. Tehdään 15.6.2018 selvitys osallistavan sähköisen vaikuttamiskanavan hankinnasta. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Asukas- ja asiakaskohtaisten kustannusten hallittu alentaminen Palvelurakenteiden ja palveluiden tuottamistapojen uudistaminen Kustannukset/asukas ja kustannukset/asiakas Parannetaan julkishallinnon palveluita Jatketaan Suomi.fi-palvelujen käyttöönottoja kuntasektorille asetettujen velvoitteen mukaisesti. Suomi.fi- palvelut on käyttöönotettu 31.12.2018 mennessä. Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen Vuoden 2019 talousarviossa ja vuosien 2019-2022 taloussuunnitelmassa tehdään perusratkaisuja uudistuksen vaikutuksista kaupungin toimintaan, talouteen ja organisaatioon. Osallistutaan sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun. Raportti vaikutuksista kaupungin omaan toimintaan, talouteen ja organisaatioon valmistuu 31.3.2018 mennessä. Vuoden 2019 talousarviossa ja 2019-2022 taloussuunnitelmassa määritellään perusratkaisut. 24

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 80 952,90 57 800 51 400 51 400 51 400-11,1-11,1-11,1 Myyntituotot 4 069,90 2 800 1 400 1 400 1 400-50,0-50,0-50,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 76 883,00 55 000 50 000 50 000 50 000-9,1-9,1-9,1 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 2 258 030,85 2 090 640 2 048 189 2 084 855 2 084 855-2,0-0,3-0,3 Henkilöstökulut 837 257,16 809 125 818 860 818 860 818 860 1,2 1,2 1,2 Palvelujen ostot 1 116 992,55 1 050 364 1 012 561 1 031 347 1 031 347-3,6-1,8-1,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 38 744,30 52 979 60 581 60 583 60 583 14,3 14,4 14,4 Avustukset 127 459,00 41 000 41 000 41 000 41 000 Vuokrakulut 123 384,00 100 982 83 047 100 925 100 925-17,8-0,1-0,1 Muut toimintakulut 14 193,84 36 190 32 140 32 140 32 140-11,2-11,2-11,2 TOIMINTAKATE -2 177 077,95-2 032 840-1 996 789-2 033 455-2 033 455-1,8 0,0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset -854,52-12 050-320 -320-320 -97,3-97,3-97,3 Laskennalliset erät -29 437,45 8 919 51 795 51 795 51 795 480,7 480,7 480,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 207 369,92-2 035 971-1 945 314-1 981 980-1 981 980-4,5-2,7-2,7 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 80 952,90 57 800 51 400 51 400 51 400-11,1-11,1-11,1 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 80 952,90 57 800 51 400 51 400 51 400-11,1-11,1-11,1 Ulkoiset toimintamenot 2 048 055,96 1 903 878 1 896 449 1 896 449 1 896 449-0,4-0,4-0,4 Sisäiset toimintamenot 86 590,89 84 280 67 693 86 541 86 541-19,7 2,7 2,7 Keskinäiset toimintamenot 123 384,00 102 482 84 047 101 865 101 865-18,0-0,6-0,6 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 2 258 030,85 2 090 640 2 048 189 2 084 855 2 084 855-2,0-0,3-0,3 TOIMINTAKATE -2 177 077,95-2 032 840-1 996 789-2 033 455-2 033 455-1,8 0,0 0,0 HENKILÖSTÖRESURSSIT HTV 2017 2018 Kaupunginjohtaja 1 1 Hallintojohtaja 1 1 Kaupunginkamreeri 1 1 Kaupunginlakimies 1 1 Controller 1 0,6 Elinkeinoasiamies 1 1 Kehityspäällikkö 0,6 0 Kehitys- ja 0,4 0,4 viestintäpäällikkö Kulttuuri ja 0,5 0,5 tiedotussihteeri Verkkotoimittaja (tp) 1 Projektisuunnittelija (tp) 1 Yhteensä 7,5 8,5 TALOUSARVION PERUSTELUT Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet Jatketaan lakisääteisiä Kansallisen Palveluarkkitehtuurin mukaisia Suomi.fi hankkeita. Näitä ovat mm. Suomi.fi- valtuudet, Suomi.fi -verkkopalvelu, Suomi.fitunnistus ja Suomi.fi-viestit. Suomi.fi palvelutietovarantoon (PTV) kootaan keskitetysti tietoa eri viranomaisten palveluista. Palvelutietovarannon käyttöönoton tavoitteena on palvella julkishallinnon asiakkaita niin, että kaikki julkiset palvelut, olivat ne sitten lakisääteisiä tai muusta syystä tarjottuja, löytyvät yhdestä paikasta ja samoin periaattein kuvattuna. Kunnat ovat KaPA-lain (laki hallinnon yhteisistä sähköisistä tukipalveluista) perusteella velvollisia ylläpitämään tietokantaa ja noudattamaan kansallista Palvelutietovarannon tietomallia ja toimituspolitiikkaa. Palvelutietovarannon ylläpidon työprosessia voidaan tehostaa luomalla kaupungin verkkopalvelujen alustan ja palvelutietovarannon yhteinen rajapinta, mikä ei ole nykyisellä verkkosivujen julkaisujärjestelmällä mahdollista. Nykyiset verkkosivut eivät myöskään palvele entistä enemmän mobiililaiteita käyttävän asiakkaan tarpeita. Talousarvion investointiosassa on varattu 50 000 uuden verkkosivualustan hankintaan ja määräaikaisen verkkotoimittajan palkkakustannuksiin. Verkkotiedottamisen prosessi, verkkotiedottamisen periaatteet ja toimintatavat määritellään 31.3.2018 mennessä. Tavoitteena on myös ottaa käyttöön uuden kuntalain mukaisesti innostavia vaikuttamis- ja viestintäkanavia. Sähköisen vaikuttamiskanavan käyttöönotolla tavoitellaan palvelun piiriin erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia, joita kaupungin perinteiset vaikuttamiskeinot tavoittavat huonosti. Selvitys sähköisen vaikuttamiskanavan hankinnasta tehdään alkuvuoden aikana. 25

Kaupungin uusi rooli tehtäväkentän muuttuessa Sote- ja maakuntauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta lukien. Uudistus vaikuttaa merkittävästi kaupungin tehtäviin, talouteen ja organisaatioon. Raportti vaikutuksista kaupungin omaan toimintaan, talouteen ja organisaatioon valmistellaan maaliskuun loppuun mennessä. Talousarvioehdotuksessa ei ole huomioitu maakuntauudistuksesta aiheutuvia kuntien yhteisiä valmistelukustannuksia. Uusi kaupunkistrategia on tarkoitus valmistella kesään 2018 mennessä. Strategiaa laadittaessa on erityisen tärkeää määritellä sitä, mitä tehtäviä ja kaupungin roolia Naantali haluaa painottaa sote- ja maakuntauudistuksen toteuduttava. Toiseksi on välttämätöntä määritellä kunnianhimoiset tavoitteet ja tehokkaat keinot positiivisen rakennemuutoksen edistämiseksi. Kehityspäällikön sijasta palkataan määräaikainen projektinhallintaan perehtynyt henkilö. Tehtäviin kuuluu kaupungin tehtävien ja roolin muutoksiin liittyvät kehitysluonteiset tehtävät ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen. EU:n uudistettu tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018. Asetus velvoittaa rekisterinpitäjät tarkistamaan tietosuojakäytäntöjensä lainmukaisuuden. Asetuksen tullessa voimaan ei enää riitä, että kaupunki noudattaa asetusta, vaan sen on jatkossa pystyttävä osoittamaan, että tietosuojasäännökset huomioidaan rekisterinpitäjän toiminnassa. Kehyskuntien valtakunnallista edunvalvontaa ja yhteistyötä tiivistetään. Naantalin kaupunki varaa Kuntaliittoon sijoittuvan osa-aikaisen työntekijän palkkaamiseen 3 000 :n määrärahalla. Kaupungin prosessien toimivuutta parannetaan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Pysäköinninvalvonnan tuloja on vähennetty 5 000. Vuoden 2017 kesällä pysäköintivirheiden määrä väheni aiemmista vuosista. Toimikuntien kustannuksissa vähennystä 9 500. (Suomi100 juhlavuoden kustannuksia). Jäsenyyksissä ja yhteisöedustuksissa on huomioitu vuoden 2017 talousarviovalmistelun yhteydessä tehdyt päätökset. (Kustannusten väheneminen 1 200.) Naantali toimii ystävyyskuntavierailun isäntänä vuonna 2018. Kustannusvaikutus 10 000. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoitten palkkio- ja matkustussääntöä uusittiin vuonna 2018. Uudistuksen kustannusvaikutus Hallinnon tulosalueella on 42 500. Muissa sopimuskorvauksissa kasvua 950 (Teosto, Gramex ja Kopiosto). Määräaikainen verkkotoimittaja (12 kk) verkkosivujen uusimiseen. (Kustannukset 33 000 + sivukulut). Kehittämispäällikön sijaan palkataan tp. projektisuunnittelija. (Kustannus vuoteen 2017 verrattuna 3 300 ) KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 26

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: Asiahallinto Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Asiahallinnon tehtäväalueella huolehditaan toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta, ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista, päätösten toimeenpanosta, asiakirjojen arkistoinnista sekä yhteispalvelupisteistä. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen. Tiedonohjaussuunnitelmien laatiminen jatkuu yhteistyössä virastojen kanssa. Tiedonohjaussuunnitelma on laadittu kahdelle toimialalle. Määritellään edellytykset ja toimintatavat Dynastyn aineistojen sähköiselle säilyttämiselle. Asiakkaan sujuva palvelu ja kustannustehokas palvelujen tuottaminen. Yhteispalvelupiste muutetaan asiointipisteeksi. Uusitaan asiakaspalvelupisteitä koskevat sopimukset. Muutos tehty 31.5.2018 mennessä. Sopimukset uusittu 31.5.2018 mennessä. Edistetään julkisen palvelun avoimuutta ja parannetaan julkisen hallinnon palvelujen saatavuutta. Otetaan käyttöön Suomi.fi-viestit. Suomi.fi-viestit käyttöönotettu 31.12.2018 mennessä. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 32 433,19 10 100 6 800 6 800 6 800-32,7-32,7-32,7 Myyntituotot 10 622,05 9 600 6 300 6 300 6 300-34,4-34,4-34,4 Maksutuotot 13 142,78 500 500 500 500 Tuet ja avustukset 8 533,16 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 135,20 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 617 586,87 687 334 630 578 631 522 631 522-8,3-8,1-8,1 Henkilöstökulut 505 528,49 560 525 497 118 497 118 497 118-11,3-11,3-11,3 Palvelujen ostot 57 428,77 69 413 79 394 79 339 79 339 14,4 14,3 14,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 322,47 12 587 12 023 12 023 12 023-4,5-4,5-4,5 Avustukset Vuokrakulut 48 249,74 43 739 40 973 41 972 41 972-6,3-4,0-4,0 Muut toimintakulut 57,40 1 070 1 070 1 070 1 070 TOIMINTAKATE -585 153,68-677 234-623 778-624 722-624 722-7,9-7,8-7,8 Poistot ja arvonalentumiset -10 746,72-13 130-2 439-2 439-2 439-81,4-81,4-81,4 Laskennalliset erät 572 765,16 556 032 508 938 508 938 508 938-8,5-8,5-8,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -23 135,24-134 332-117 279-118 223-118 223-12,7-12,0-12,0 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 32 340,43 9 800 6 500 6 500 6 500-33,7-33,7-33,7 Sisäiset toimintatulot 92,76 300 300 300 300 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 32 433,19 10 100 6 800 6 800 6 800-32,7-32,7-32,7 Ulkoiset toimintamenot 530 563,44 608 455 557 668 557 668 557 668-8,3-8,3-8,3 Sisäiset toimintamenot 40 881,69 38 600 34 937 34 882 34 882-9,5-9,6-9,6 Keskinäiset toimintamenot 46 141,74 40 279 37 973 38 972 38 972-5,7-3,2-3,2 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 617 586,87 687 334 630 578 631 522 631 522-8,3-8,1-8,1 TOIMINTAKATE -585 153,68-677 234-623 778-624 722-624 722-7,9-7,8-7,8 27

HENKILÖSTÖRESURSSIT nimike/htv 2017 2018 Arkistosihteeri 1 1 Arkistonhoitaja 1 1 Johdon sihteeri 1 1 Toimistosihteeri 3 2 Hallintosihteeri 1 1 Palveluneuvoja 5 5 Tp. projektisuunnittelija 0,7 0 Tp. arkistosuunnittelija 0 0,5 Yhteensä 12,7 11,5 TALOUSARVION PERUSTELUT Asiahallinto on hallinnolliset tehtävärajat ylittävä tulosalue, jonka piiriin kuuluvat laaja-alaisesti hallinnon tukitehtävät ja niiden kehittäminen. Asiahallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kaupunginkanslian (sisältää arkistohallinnon), kaupungin yhteispalvelupisteen ja saariston palvelupisteitten määrärahat ja tuloarviot. KaPA-laki Jatketaan Kansalliseen Palveluarkkitehtuuriin liittyviä Suomi.fi-palvelujen käyttöönottoja. Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) velvoittaa julkishallinnon organisaatioita käyttämään viestinvälityksessään Suomi.fi viestejä. Naantalin kaupunki ottaa valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisesti ja lain velvoittamana käyttöön Suomi.fi-viestit palvelun vuoden 2018 aikana. Ministeriö myöntää toteutuneeseen hankkeeseen valtionavustusta 75 % yhteenlasketuista käyttöönottojen kokonaiskustannuksista. Käytännössä avustukset jäävät vaatimattomiksi aiheutuviin kustannuksiin nähden. Asiointipiste ja palvelupisteet Uusi yhteispalvelulaki tuli voimaan 1.6.2017. Laki antaa uusia ja luovia mahdollisuuksia entistä parempaan ja monipuolisempaan kuntalaisten palveluun. Lakiuudistuksen ytimenä on sähköisen palvelun edistäminen. Palvelut tuotetaan edelleen sopimusperus-teisesti ja monipuoliset sähköiset kanavat tuovat uutta tehoa toimintaan. Uudella lailla tavoitellaan julkisen sektorin asiakaspalvelun laajempaa kokoamista. Kaupungintalon yhteispalvelupiste muutetaan 1.6.2017 voimaan astuneen Yhteispalvelulain (24/2017) mukaiseksi Asiointipisteeksi. Yhteispalvelu saa uuden nimen lisäksi uuden ilmeen. Yhteispalvelusopimukset saatetaan lain mukaisiksi 31.5.2018 mennessä. Asiointi- ja palvelupisteellä on tärkeä rooli julkisten palvelujen digitalisaation edistäjänä ja sanansaattajana. Palveluneuvojat saavat tehtävään entistä enemmän koulutusta ja valmiuksia. Kaupungin puhelinvaihteen vaihtoehtoisia toteuttamistapoja tutkitaan ja saariston palvelupisteitten tehtäviä monipuolistetaan. Tiedonhallinta Asiahallinnan tärkeäksi toimialaksi on nousemassa tiedonhallinta, joka tulee lopulta ohjaamaan lähes kaikkia kunnan sähköisiä prosesseja järjestelmistä käsin, huolehtien käyttäjän puoleisesta metatiedottamisesta (mm. asiakirjojen säilytysajoista, tiedon tallennuspaikoista, säilytysajan perusteista) sekä prosessien kuluista. Tiedonhallinta vaatii pitkäjänteistä työtä ja sitoutumista. Kehittämistehtävät kytkeytyvät koko organisaation alalle Sähköistä arkistointia varten Kansallisakistolla tulee hyväksyttää seulontaesitykset liittyen pysyvästi sähköisessä muodossa säilytettäviin aineistoihin. Seulontaesityksissä laaditaan yksilölliset kuvaukset niistä tietojärjestelmistä, joissa sähköinen säilyttäminen on tarkoitus toteuttaa. Tiedonhallinnan kehittämishankkeiden edistäminen edellyttää tilapäisen määräaikaisen henkilöstön palkkaamista. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Toimistosihteerin nimike on muutettu vuoden 2017 aikana henkilöstösihteeriksi ja vakanssi on siirretty henkilöstöpalveluihin, mihin suurin osa työpanoksestakin kohdentuu. Vähennys henkilöstömenoissa on 27 800. Vastaava määrärahan lisäys näkyy henkilöstö-palveluissa. ICT-kustannuksissa on huomioitu Dynasty -asianhallintaohjelmiston TOJ- ja viranhaltijapäätösmodulien ylläpitokustannukset (1 200 /vuosi). Saariston palvelupisteisiin on lisätty kehittämisrahaa 4 800 / toimipiste. Arkistotoimen projektisuunnittelija 6 kk (16 000 ). KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 28

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: Sisäiset toimistopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Sisäisten toimistopalveluiden tehtäväalueella huolehditaan kaupungin puhelinvaihteesta sekä keskitetystä monistuksesta ja postituksesta. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille Puhelinvaihteen, kaupungintalon yhteispalvelupisteiden, postituksen ja monistuksen sijaistukset hoituvat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan. Sijaisuudet pyritään hoitamaan sisäisesti, lukuun ottamatta virastojen suljettuna oloaikaa kesäkaudella. Tutkitaan puhelinvaihteen hoitoon liittyvät ratkaisuvaihtoehdot. Vaihtoehdot on selvitetty 30.6.2018 mennessä. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 198 437,15 210 817 202 100 202 647 202 647-4,1-3,9-3,9 Myyntituotot 194 810,15 210 817 202 100 202 647 202 647-4,1-3,9-3,9 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 3 627,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 172 229,33 198 563 209 043 209 043 209 043 5,3 5,3 5,3 Henkilöstökulut 71 742,37 78 886 76 921 76 921 76 921-2,5-2,5-2,5 Palvelujen ostot 79 115,22 88 603 100 978 100 978 100 978 14,0 14,0 14,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 621,15 10 370 10 477 10 477 10 477 1,0 1,0 1,0 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 13 765,56 20 704 20 667 20 667 20 667-0,2-0,2-0,2 Muut toimintakulut -14,97 0 0 0 0 TOIMINTAKATE 26 207,82 12 254-6 943-6 396-6 396-156,7-152,2-152,2 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0 0 0 0 Laskennalliset erät -614,75-322 -406-406 -406 26,1 26,1 26,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 25 593,07 11 932-7 349-6 802-6 802-161,6-157,0-157,0 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 6 166,69 3 200 4 200 4 200 4 200 31,3 31,3 31,3 Sisäiset toimintatulot 181 293,56 201 655 191 700 191 870 191 870-4,9-4,9-4,9 Keskinäiset toimintatulot 10 976,90 5 962 6 200 6 577 6 577 4,0 10,3 10,3 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 198 437,15 210 817 202 100 202 647 202 647-4,1-3,9-3,9 Ulkoiset toimintamenot 151 386,23 176 646 188 881 188 881 188 881 6,9 6,9 6,9 Sisäiset toimintamenot 12 155,10 11 013 8 995 8 995 8 995-18,3-18,3-18,3 Keskinäiset toimintamenot 8 688,00 10 904 11 167 11 167 11 167 2,4 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 172 229,33 198 563 209 043 209 043 209 043 5,3 5,3 5,3 TOIMINTAKATE 26 207,82 12 254-6 943-6 396-6 396-156,7-152,2-152,2 29

HENKILÖSTÖRESURSSIT nimike/htv 2017 2018 Toimistosihteeri 1,75 1,75 Yhteensä 1,75 1,75 TALOUSARVION PERUSTELUT Sisäisiin toimistopalveluihin kuuluu puhelinvaihde, monistus, postitus sekä keskitetysti hankittavat toimistotarvikkeet. Kaupungin puhelinvaihteessa terveyskeskuksen tiloissa työskentelee yksi toimistosihteeri, jonka työpanoksesta 25 % kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamiseen. Kaupungintalolla työskentelee myös yksi toimistosihteeri hoitaen puhelinvaihdetta sekä koko kaupungin postituksen ja keskitetyn monistuksen. Puhelinpalveluratkaisussa on siirrytty KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan teleoperaattoripalveluun TeliaSonera Finland Oy:ltä. Puitesopimus on voimassa vuoteen 2018 saakka. Sähköiseen kokoushallintaan siirtyminen on vähentänyt monistus- ja postitustyötä. Tähän on reagoitu kopiointi/tulostuslaitteistoa vähentämällä. Henkilökohtaiset tulostimet on isolta osin korvattu keskitetyillä tulostusratkaisuilla. Puhelinvaihteen aukiolo Terveyskeskuksen ja kaupungin puhelinvaihdetoiminnot on yhdistetty muutama vuosi sitten. Terveyskeskuspalvelujen vuoksi puhelinvaihteen tulee avautua jo kello kahdeksan, vaikka kaupungin virastot ovat avoinna klo 9-15. Vuoden 2018 heinäkuussa kaupungin virastojen sulkuaikana jatketaan puhelinvaiheen aukioloajan lyhentämistä tunnilla siten, että vaihde sulkeutuu klo 15. Tämän jälkeen vaihteen numeroon soitettaessa tiedotteessa kerrotaan, mihin numeroihin kiireellisissä, päivystys- ym. asioissa tulee ottaa yhteyttä. Postituspalveluja tarjotaan edelleen kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille sekä Aurinkosäätiön palvelutalolle veloittamalla postitusmaksu sekä 10 %:n palvelumaksu. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Sisäisiä muita myyntituloja vähennetty 11 250, koska kopiointitarpeet palvelualoille ovat vähentyneet. ICT-kulut kasvaneet 19 000. Uusitun mobiilivaihteen kuluja. Lomien ja muiden poissaolojen ajaksi tarvitaan puhelinvaihteessa edelleen ulkopuolista sijaistyövoimaa. Lyhyissä poissaoloissa pyritään tehtävät mahdollisuuksien mukaan hoitamaan sisäisin järjestelyin yhdessä sosiaali- ja terveystoimen, teknisen viraston sekä sivistystoimen kanssa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 30

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: Tietohallinto Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö (Juha Riekkinen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tulosalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palveluiden taloudellinen ja tehokas tuottaminen turvaten helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus ja tietojen muuntamattomuus. Tämä tapahtuu ylläpitämällä tietoverkkoja, palvelinjärjestelmiä, sovelluksia, työasemia ja oheislaitteita. Lisäksi tietohallinto tukee yleisesti toiminnan kehittämistä. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Työprosessien sujuvoittaminen Sisäisen ja ulkoisen sähköisen asioinnin lisääminen. Ilmoittautuminen, maksaminen, prosessituki. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palvelutuotannon kypsyystason nosto Projektimaisempi toiminta, vuosikellon noudattaminen Toteutetut ratkaisut Kypsyystason nousu ja mittaaminen tyytyväisyyskyselyllä TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 1 043 864,10 1 084 860 1 101 990 1 122 940 1 122 940 1,6 3,5 3,5 Myyntituotot 1 021 978,50 1 084 860 1 101 990 1 122 940 1 122 940 1,6 3,5 3,5 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 21 885,60 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 004 972,38 1 055 499 1 093 815 1 113 580 1 113 580 3,6 5,5 5,5 Henkilöstökulut 346 869,60 349 644 358 794 358 794 358 794 2,6 2,6 2,6 Palvelujen ostot 275 188,25 300 078 317 184 316 949 316 949 5,7 5,6 5,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 420,09 12 493 12 443 12 443 12 443-0,4-0,4-0,4 Avustukset Vuokrakulut 372 321,64 393 104 405 214 425 214 425 214 3,1 8,2 8,2 Muut toimintakulut 172,80 180 180 180 180 TOIMINTAKATE 38 891,72 29 361 8 175 9 360 9 360-72,2-68,1-68,1 Poistot ja arvonalentumiset -35 110,66-45 390-64 244-64 244-64 244 41,5 41,5 41,5 Laskennalliset erät -6 206,39-6 527-11 945-11 945-11 945 83,0 83,0 83,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 425,33-22 556-68 014-66 829-66 829 201,5 196,3 196,3 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 24 438,00 5 145 4 750 4 750 4 750-7,7-7,7-7,7 Sisäiset toimintatulot 988 587,30 1 048 845 1 069 690 1 090 640 1 090 640 2,0 4,0 4,0 Keskinäiset toimintatulot 30 838,80 30 870 27 550 27 550 27 550-10,8-10,8-10,8 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 1 043 864,10 1 084 860 1 101 990 1 122 940 1 122 940 1,6 3,5 3,5 Ulkoiset toimintamenot 954 654,54 1 010 087 1 048 492 1 068 492 1 068 492 3,8 5,8 5,8 Sisäiset toimintamenot 29 885,29 23 752 20 663 20 428 20 428-13,0-14,0-14,0 Keskinäiset toimintamenot 20 432,55 21 660 24 660 24 660 24 660 13,9 13,9 13,9 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 004 972,38 1 055 499 1 093 815 1 113 580 1 113 580 3,6 5,5 5,5 TOIMINTAKATE 38 891,72 29 361 8 175 9 360 9 360-72,2-68,1-68,1 31

HENKILÖSTÖRESURSSIT 10 5 Tietohallinto HTV:t 398 084 euroa (385 964). Vuokrista leasingrahoitusvuokria on 162 045 euroa (157 973). Leasingvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen tai täydennyshankintoihin. Loppuosa vuokrista koostuu ohjelmistojen lisenssivuokrista. Tietohallinto tuottaa teknisen asiantuntemuksen puhelinkeskuksen ja monistamon tekniikoiden osalta. 0 TH-PÄÄL. IT-SUUN. MIKROTUKI YHTEENSÄ TP2016 TA2017 TAE2018 Merkittäviä käyttökuluja ovat tietoliikennekustannukset, laitteistojen hankinta ja huoltokustannukset, yhteiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset sekä toimisto-ohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokustannukset. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupungilla on kaikkiaan 1 249 (1241 vuonna 2017) työasemaa tai päätettä, joista hallintoverkossa 808 (800) sisältäen opettajat ja oppilasverkossa 441 (441). Tablettien tai vastaavien määrä lähinnä oppilaitoskäytössä on 1 250 (756). 2018 tablettien määrä tulee lisääntymään vielä arviolta 500 laitteella. Työasemien, palvelinlaitteistojen sekä verkon aktiivilaitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli. Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä Vuokriin kuluva kustannus kasvaa edellisvuoden arviosta johtuen pääosin lisenssikulujen noususta johtuen noin 9 000 euroa. Palveluostojen arvioidaan lisääntyvän noin 20 000 euroa ohjelmistojen paketointiin ja tietokantojen konsolidointiin liittyen. Henkilöstömenoissa lisäystä tulee noin 9 000 euroa määräaikaisen mikrotukihenkilön palkasta koko vuoden (9 kk 2017) osalta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Kokoustilojen esitystekniikka uusitaan ja hankinta rahoitetaan rahoitusleasingsopimuksella. Tulosalueen määrärahaa korotetaan 20 000 eurolla (leasingvuokrat) ja tuloarviota (sisäiset vuokratulot) vastaavasti. Sisäinen vuokrameno keskitetään talousarviossa Hallinto-tulosalueelle. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 32

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: Rahatoimi Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. Laatia tilinpäätökset. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Pro Economican Premium-version installoinnin loppuunsaattaminen hyväksyttävällä tavalla Yhteistyö Premium-sovellustoimittajan ja kolmansien osapuolien kanssa Premium-version installointi voidaan hyväksyä 30.6.2018 mennessä. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 569 694,74 553 965 542 741 542 741 542 741-2,0-2,0-2,0 Myyntituotot 561 499,56 547 965 535 741 535 741 535 741-2,2-2,2-2,2 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 8 195,18 6 000 7 000 7 000 7 000 16,7 16,7 16,7 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 524 862,86 519 468 539 459 539 387 539 387 3,8 3,8 3,8 Henkilöstökulut 333 414,88 320 582 318 158 318 158 318 158-0,8-0,8-0,8 Palvelujen ostot 120 306,43 139 730 160 079 160 079 160 079 14,6 14,6 14,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 957,28 13 223 10 843 10 771 10 771-18,0-18,5-18,5 Avustukset Vuokrakulut 36 264,00 30 833 31 579 31 579 31 579 2,4 2,4 2,4 Muut toimintakulut 26 920,27 15 100 18 800 18 800 18 800 24,5 24,5 24,5 TOIMINTAKATE 44 831,88 34 497 3 282 3 354 3 354-90,5-90,3-90,3 Poistot ja arvonalentumiset -1 760,67-330 -293-293 -293-11,2-11,2-11,2 Laskennalliset erät -32 223,65-37 842-37 866-37 866-37 866 0,1 0,1 0,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 10 847,56-3 675-34 877-34 805-34 805 849,0 847,1 847,1 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 8 195,18 6 000 7 000 7 000 7 000 16,7 16,7 16,7 Sisäiset toimintatulot 449 448,00 438 243 433 302 433 302 433 302-1,1-1,1-1,1 Keskinäiset toimintatulot 112 051,56 109 722 102 439 102 439 102 439-6,6-6,6-6,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 569 694,74 553 965 542 741 542 741 542 741-2,0-2,0-2,0 Ulkoiset toimintamenot 457 579,53 460 832 483 268 483 268 483 268 4,9 4,9 4,9 Sisäiset toimintamenot 31 019,33 27 803 24 612 24 540 24 540-11,5-11,7-11,7 Keskinäiset toimintamenot 36 264,00 30 833 31 579 31 579 31 579 2,4 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 524 862,86 519 468 539 459 539 387 539 387 3,8 3,8 3,8 TOIMINTAKATE 44 831,88 34 497 3 282 3 354 3 354-90,5-90,3-90,3 33

HENKILÖSTÖRESURSSIT Ostolaskut ja pankkitositteet, kpl / v 45 000 TALOUSARVION PERUSTELUT Rahatoimen painopisteenä on Pro Economican Premium-version installointi ja käyttöönotto niin, että installointi voidaan hyväksyä. Käyttöönotto on suunnitelman mukaan alkanut keväällä 2017 ja todennäköisesti jatkuu, kunnes tilinpäätös ja konsernitilinpäätös on laadittu ensikertaisesti uudella versiolla. 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ostolaskut Pankkitositteet Perintätoimesta on tehty nelivuotinen sopimus ulkoisen toimijan kanssa 2014 ja sen myötä perintätoimi on keskitetty rahatoimen toimistosihteerille. Siirron yhteydessä tapahtui kustannussiirtoa toimialoilta rahatoimelle, joka tulevina vuosina sisäisen laskutuksen kautta siirretään takaisin toimialoille. Henkilöstöä työllistävät eniten ostolaskut ja pankkitositteet. Ostolaskut tallennetaan sovellukseen tarkistamista ja hyväksymistä varten. Näistä saadaan noin 90 % sähköisesti. Paperilaskut skannataan. Ostopalvelukustannuksista merkittävimmät ovat CGI (kirjanpito, sisäinen laskenta, ostoreskontra ja laskujen kierrätys, myyntireskontra, taloustilasto, budjetointi, käyttöomaisuuskirjanpito, laskutus, sovellusoikeudet, konsernitilinpäätös), noin 56 000 eur. Laskuhotelli noin 9 100 eur. OpusCapita (maksuliikenneohjelmisto), noin 9 000 eur. CPU (Kassapankki eli maksujen vastaanotto), noin 16 500 eur. Talgraf / Accuna (graafinen raportointisovellus), noin 5 600 eur. Pankkitositteiden määrään on hankalampi vaikuttaa, koska ne syntyvät maksusuorituksista, joita ei laskuteta. Pankkitositteiden määrä noussee jatkossa. riippuen uusien sovellusten ominaisuuksista, mutta tämän tulisi näkyä myyntilaskujen määrän vähenemisenä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Taloushallinnon sovelluksen päivittäminen Pro Economica Premium kasvattaa jonkin verran rahatoimen kustannuksia, syynä päivitysvastuun siirtyminen sovellustoimittajalle ja se, että sitä käytetään sovellustoimittajan ympäristössä (SaaS-palvelu). Samalla varaudutaan maksuliikennesovelluksen päivittämiseen SaaS-palveluun ja raportointiohjelman vaihtoon sekä skannauksen ulkoistamiseen. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 34

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: Hankintatoimi ja keskusvarasto Vastuuhenkilö: Hankintapäällikkö (Riikka Söderlund) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tulosalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Hankintatoimen keskeinen tehtävä yhdessä keskusvaraston henkilökunnan kanssa on hankkia tuotteet edulliseen hintaan ja taloudellisesti järkevästi. Keskusvarasto henkilökunta yhdessä hankintapäällikön kanssa hoitaa tarvikkeiden logistiset toimet (hankinnan käsittelyn sekä niihin liittyvät varastointi- ja jakelurutiinit). Hankintapäällikkö toimii hallintosäännön ja täytäntöönpanomääräyksien mukaisin valtuuksin. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Huolehdimme talouden tasapainosta. Selvitetään vaihtoehtoisia malleja toteuttaa ja tehostaa hankinta- ja varastotoimintaa. Selvitykset laadittu vuoden 2018 aikana. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Sähköisen kilpailutusjärjestelmän tehokas käyttö. Henkilökunnan ohjeistaminen kilpailutusten tekemiseen. Intrassa selkeä ohjeistus henkilökunnalle kilpailutusten tekemisestä. Prosessien selkeyttäminen Intrassa selkeä ohjeistus henkilökunnalle hankintojen tekemisestä. Prosessien käyttäjäystävällinen ja kokonaistaloudellisesti järkevä Kaupungin henkilökunnan riittävä suunnittelu. koulutus uusiin prosesseihin. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 644 190,64 495 786 355 854 355 854 355 854-28,2-28,2-28,2 Myyntituotot 605 279,44 416 786 309 854 309 854 309 854-25,7-25,7-25,7 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 3 157,25 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 35 753,95 79 000 46 000 46 000 46 000-41,8-41,8-41,8 TOIMINTAMENOT YHT. 596 788,38 484 855 420 774 420 774 420 774-13,2-13,2-13,2 Henkilöstökulut 208 974,23 180 728 168 264 168 264 168 264-6,9-6,9-6,9 Palvelujen ostot 169 383,50 191 091 138 693 138 693 138 693-27,4-27,4-27,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 177 701,93 69 712 69 562 69 562 69 562-0,2-0,2-0,2 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 40 674,00 43 254 44 185 44 185 44 185 2,2 2,2 2,2 Muut toimintakulut 54,72 70 70 70 70 0,0 0,0 0,0 TOIMINTAKATE 47 402,26 10 931-64 920-64 920-64 920-693,9-693,9-693,9 Poistot ja arvonalentumiset -873,12-610 -428-428 -428-29,8-29,8-29,8 Laskennalliset erät -1 653,09-1 712-1 532-1 532-1 532-10,5-10,5-10,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 44 876,05 8 609-66 880-66 880-66 880-876,9-876,9-876,9 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 267 493,47 28 000 28 000 28 000 28 000 0,0 0,0 0,0 Sisäiset toimintatulot 207 212,93 268 681 186 368 186 368 186 368-30,6-30,6-30,6 Keskinäiset toimintatulot 169 484,24 199 105 141 486 141 486 141 486-28,9-28,9-28,9 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 644 190,64 495 786 355 854 355 854 355 854-28,2-28,2-28,2 Ulkoiset toimintamenot 522 752,48 401 778 336 744 336 744 336 744-16,2-16,2-16,2 Sisäiset toimintamenot 37 591,90 44 283 44 305 44 305 44 305 0,0 0,0 0,0 Keskinäiset toimintamenot 36 444,00 38 794 39 725 39 725 39 725 2,4 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 596 788,38 484 855 420 774 420 774 420 774-13,2-13,2-13,2 TOIMINTAKATE 47 402,26 10 931-64 920-64 920-64 920-693,9-693,9-693,9 35

HENKILÖSTÖRESURSSIT nimike/htv 2017 2018 hankintapäällikkö 0,4 0,4 varastopäällikkö 1 1 hankinta-ja varastosihteeri 1 1 varastotyöntekijä ma 1 1 TALOUSARVION PERUSTELUT Täysiaikainen hankintapäällikkö jäi eläkkeelle 1.12.2016. Vakanssi täytettiin sisäisesti ja osa-aikaisesti kahden vuoden määräajaksi siten, että controllerin työajasta 40% käytetään tulosalueen hallinto-, koordinointi-ja kehittämistehtäviin. Tulosalueen toimintatapoja on uudistettu päämäärätietoisesti usean vuoden ajan. Vuonna 2017 luovuttiin yhdestä sähköisestä tilausjärjestelmästä, joten jäljelle jäävän tilausjärjestelmän (Sonet) koulutusta ja kehittämistä jatketaan vuoden 2018 aikana. Samoin jatketaan vuoden 2017 tulosalueen strategista tavoitetta vaihtoehtoisten mallien selvittämisestä hankinta- ja varastotoimessa. Perusajatuksena on, että kaupunki keskittää pääosan hankinnoista keskusvarastoon ja että kaupungin työtekijöiden työaikaa vapautetaan näin heidän pääasiallisiin tehtäviin. Keskusvaraston henkilökunta käyttää sähköistä tuotteiden varastoseurantaa, jonka avulla seurataan reaaliajassa saapuvia ja lähteviä tuotteita. (4.9.2017 keskusvaraston arvo oli 174 525,32 ja vesihuollon varasto arvo oli 10 568,52 ). Vuodenvaihteessa toteutettava inventaari on niin ikään ajantasainen. Keskusvaraston tuotevalikoimaa tarkastellaan edelleen kriittisesti. Valikoimasta poistetaan huonosti kiertävät artikkelit vuonna 2015 tehdyn varastoselvityksen mukaisesti, lukuun ottamatta vesilaitoksen varmuusvarastoa. Tulosalueen menoja on tasapainotettu siirtämällä kustannuksia eri hallintokunnille. Tämä on perusteltua, koska hankintatoimi ja keskusvarasto palvelevat koko kaupunkiorganisaatiota. Varmuusvaraston tuotteista ei synny normaalia tulonmuodostusta. Keskusvaraston tulopohjaa rakennettaessa on otettu huomioon talousarvion investointiosuuden perusteella arvioidut tulot. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Toisesta sähköisestä tilausjärjestelmästä on luovuttu, säästöjä arviolta 84 000 euroa. Jäljelle jäävän tilausjärjestelmän koulutusta järjestetään sisäisenä ja ulkoisena koulutuksena, kustannusten nousua noin 4 000 euroa. Kuljetuskustannukset ovat nousseet, jotta keskusvarasto voi palvella asiakkaita paremmin ja nopeammin. Keskusvarasto maksaa sisäisen kuljetuksen, kustannukset nousevat noin 15 000 euroa KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 36

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: Omaisuuden luovutusvoitto tai -tappio Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Suunnitelmallisesti tontteja luovuttamalla ja tarpeettomaksi käyvää käyttöomaisuutta realisoimalla hankkia tuottoja investointien rahoittamiseen. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Edistää väestönkasvua ja yritysten sijoittautumista Tarpeettomasta käyttöomaisuudesta luopuminen Yritys- ja asuntotontonttien luovutus Omaisuuden myynti Toteutuneet luovutukset Toteutuneet kaupat TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 1 414 039,17 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 100 000 10,0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 414 039,17 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 100 000 10,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 168 647,34 95 816 93 955 93 955 93 955-1,9-1,9-1,9 Henkilöstökulut Palvelujen ostot 2 578,00 5 460 5 364 5 364 5 364-1,8-1,8-1,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut 81 828,00 90 356 88 591 88 591 88 591-2,0-2,0-2,0 Muut toimintakulut 84 241,34 TOIMINTAKATE 1 245 391,83 904 184 906 045 906 045 1 006 045 0,2 0,2 11,3 Poistot ja arvonalentumiset -8 159,08-16 180-16 178-16 178-16 178 0,0 0,0 0,0 Laskennalliset erät -902 055,19-894 550-986 443-986 443-986 443 10,3 10,3 10,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 335 177,56-6 546-96 576-96 576 3 424 1375,3 1375,3-152,3 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 1 414 039,17 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 100 000 10,0 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 1 414 039,17 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 100 000 10,0 Ulkoiset toimintamenot 86 441,34 5 000 5 000 5 000 5 000 Sisäiset toimintamenot 378,00 460 364 364 364-20,9-20,9-20,9 Keskinäiset toimintamenot 81 828,00 90 356 88 591 88 591 88 591-2,0-2,0-2,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 168 647,34 95 816 93 955 93 955 93 955-1,9-1,9-1,9 TOIMINTAKATE 1 245 391,83 904 184 906 045 906 045 1 006 045 0,2 0,2 11,3 37

HENKILÖSTÖRESURSSIT Ei ole. TALOUSARVION PERUSTELUT Vuonna 2018 luovutetaan uusia pientalotontteja Kukolanvainion loppualueelta ja Ns. Yli-Kaivolan alueelta. Yhteensä näillä alueilla on yli 60 uutta tonttia. Myös useilla muilla alueilla on jäljellä kunnallistekniikan piirissä olevia pientalotontteja. Myyntituottojen määrään vaikuttaa luovutettavien tonttien määrän lisäksi se, miten suuri osa tonteista myydään ja vuokrataan. Myyntituottoja kertyy myös vuokrattujen omakotitonttien lunastuksista. Luolalan ja Naviren teollisuusalueita markkinoidaan aktiivisesti ja alueilta arvioidaan luovutettavan vuoden aikana useampia teollisuustontteja. Aurinkotien varrella on vireillä asemakaavahankkeita, joiden tuloksena kaupungin maillekin tulee uusia kerrostalotontteja. Vuonna 2018 ei kuitenkaan todennäköisesti kerry myyntituottoja näistä tonteista. Myyntituottojen määräksi arvioidaan 1 000 000 euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Tuloarviota korotetaan 100 000 eurolla; markkinointiin lisätty 25 000 euroa (konsernijaoston talousarviossa). 38

AANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: Järjestelyerät Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tehtäväalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 175 000,00 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 175 000,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 141 332,22 215 161 118 054 168 054 168 054-45,1-21,9-21,9 Henkilöstökulut 134 162,23 114 732 97 550 147 550 147 550-15,0 28,6 28,6 Palvelujen ostot 7 169,99 100 429 20 504 20 504 20 504-79,6-79,6-79,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE 33 667,78-215 161-118 054-168 054-168 054-45,1-21,9-21,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 1 762 477,61 1 503 190 1 711 001 1 711 001 1 711 001 13,8 13,8 13,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 796 145,39 1 288 029 1 592 947 1 542 947 1 542 947 23,7 19,8 19,8 Ulkoiset toimintatulot 175 000,00 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 175 000,00 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintamenot 140 875,02 214 732 117 550 167 550 167 550-45,3-22,0-22,0 Sisäiset toimintamenot 457,20 429 504 504 504 17,5 17,5 17,5 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 141 332,22 215 161 118 054 168 054 168 054-45,1-21,9-21,9 TOIMINTAKATE 33 667,78-215 161-118 054-168 054-168 054-45,1-21,9-21,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT Ei varsinaisia henkilöstöresursseja. TALOUSARVION PERUSTELUT Tehtäväalueen vastuuhenkilön esitys ei pidä sisällään TVA-määrärahaa. Kohdistamattomat eläkemenoperusteiset maksut on budjetoitu Kevan ohjeen mukaan (budjetointiohje on toteutuma 2017 * 1,01; toteutuman sijasta on käytetty ennakkotietoa). Varaus kaupunginhallituksen käyttöön työprosessien ja erilaisten suunnitelmien teettämiseen, 20 000. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Työn vaativuuden arvioinnin (TVA) perusteella tehtäviin palkkausmuutoksiin osoitetaan 50 000 euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 39

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: Satama Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tehtäväalueelle budjetoidaan kaupungille kuuluvat satamaliikenteen sopimusperusteiset tulot, vuokratulot satama-alueelta ja näihin liittyvät kulut. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 1 607 086,75 1 498 455 1 455 100 1 455 100 1 455 100-2,9-2,9-2,9 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 1 595 905,86 1 498 455 1 455 100 1 455 100 1 455 100-2,9-2,9-2,9 Muut toimintatuotot 11 180,89 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 60 457,74 12 658 170 170 170-98,7-98,7-98,7 Henkilöstökulut 58,51 Palvelujen ostot 60 399,23 12 658 170 170 170-98,7-98,7-98,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE 1 546 629,01 1 485 797 1 454 930 1 454 930 1 454 930-2,1-2,1-2,1 Poistot ja arvonalentumiset -814 712,67-461 750-277 162-277 162-277 162-40,0-40,0-40,0 Laskennalliset erät -147 883,44-66 420-39 877-39 877-39 877-40,0-40,0-40,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 584 032,90 957 627 1 137 891 1 137 891 1 137 891 18,8 18,8 18,8 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 1 607 086,75 1 498 455 1 455 100 1 455 100 1 455 100-2,9-2,9-2,9 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 1 607 086,75 1 498 455 1 455 100 1 455 100 1 455 100-2,9-2,9-2,9 Ulkoiset toimintamenot 60 032,21 12 000-100,0-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 425,53 658 170 170 170-74,2-74,2-74,2 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 60 457,74 12 658 170 170 170-98,7-98,7-98,7 TOIMINTAKATE 1 546 629,01 1 485 797 1 454 930 1 454 930 1 454 930-2,1-2,1-2,1 HENKILÖSTÖRESURSSIT Tulosalueelle ei kohdenneta henkilöstömenoja. TALOUSARVION PERUSTELUT Tulosalueelle budjetoidaan satamayhtiön maksettavat vuokratulot sekä vähäiset sisäiset menot.. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 40

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: Henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tulosalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Henkilöstöhallinnon tehtävänä on henkilöstöpalveluista huolehtiminen, työterveyshuollon järjestäminen henkilökunnalle, työsuojelun, yhteistoiminnan ja neuvottelutoiminnan toteuttaminen ja yhteisen koulutustoiminnan järjestäminen. Henkilökunnalle luodaan edellytyksiä hyvän palvelun tuottamiseen pitkäjänteisesti. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Rakennamme yhteisöllisyyttä. Esimiesvalmennukset ja esimiestyön/johtamisen kehittäminen sekä esimiesfoorumit. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Tasapuolinen ja oikeudenmukainen henkilöstöpolitiikka. Terveellinen ja turvallinen työyhteisö. Oikeudenmukainen ja kannustava palkkaus. Henkilöstöpalvelut toimivat esimiesten ja henkilöstön tukena luoden ja päivittäen toimintaohjeita. Toimivan työterveyshuoltoyhteistyön varmistaminen. Työsuojelun toimintatavan kehittäminen. Kattavan hälytysjärjestelmän ja kriisiviestinnän käyttöönotto. KVTES:n tva-työn toimenpidesuunnitelman laadinta ja henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin yhdenmukaistaminen. Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelmassa sovittu Kunta10- mittaristo. Nuutin henkilöstö- ja esimieskäsikirjan ohjeistukset ovat ajantasaiset. Työterveyshuollon vuosisuunnitelma toteutuu. Varhaisen tuen toimintamalli aktiivisessa käytössä. Hälytysjärjestelmä on käytössä organisaatiossa. Toimenpidesuunnitelma on laadittu ja hyväksytty ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin on yhteinen toimintatapa. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 265 321,17 244 500 248 900 248 900 248 900 1,8 1,8 1,8 Myyntituotot 520,15 900 300 300 300-66,7-66,7-66,7 Maksutuotot 3 695,12 3 600 3 600 3 600 3 600 Tuet ja avustukset 260 940,90 240 000 245 000 245 000 245 000 2,1 2,1 2,1 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 165,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 950 273,86 991 819 1 064 850 1 064 660 1 064 660 7,4 7,3 7,3 Henkilöstökulut 163 649,67 149 517 169 833 169 833 169 833 13,6 13,6 13,6 Palvelujen ostot 717 311,35 766 949 815 383 815 303 815 303 6,3 6,3 6,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 22 311,90 18 184 21 387 21 277 21 277 17,6 17,0 17,0 Avustukset Vuokrakulut 45 586,83 47 569 48 547 48 547 48 547 2,1 2,1 2,1 Muut toimintakulut 1 414,11 9 600 9 700 9 700 9 700 1,0 1,0 1,0 TOIMINTAKATE -684 952,69-747 319-815 950-815 760-815 760 9,2 9,2 9,2 Poistot ja arvonalentumiset -40 125,03-40 120-44 620-44 620-44 620 11,2 11,2 11,2 Laskennalliset erät 178 703,76 154 816 190 287 190 287 190 287 22,9 22,9 22,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -546 373,96-632 623-670 283-670 093-670 093 6,0 5,9 5,9 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 265 216,17 244 500 248 900 248 900 248 900 1,8 1,8 1,8 Sisäiset toimintatulot 105,00 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 265 321,17 244 500 248 900 248 900 248 900 1,8 1,8 1,8 Ulkoiset toimintamenot 833 822,13 867 817 945 453 945 453 945 453 8,9 8,9 8,9 Sisäiset toimintamenot 67 910,93 73 833 66 900 66 790 66 790-9,4-9,5-9,5 Keskinäiset toimintamenot 48 540,80 50 169 52 497 52 417 52 417 4,6 4,5 4,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 950 273,86 991 819 1 064 850 1 064 660 1 064 660 7,4 7,3 7,3 TOIMINTAKATE -684 952,69-747 319-815 950-815 760-815 760 9,2 9,2 9,2 41

HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstöhallinnon määrärahalla katetaan henkilöstöpäällikön, työsuojelupäällikön (40 %) ja työsuojeluvaltuutetun (yhteistyötoimikunta) henkilöstökulut. Henkilöstöpalveluissa työskentelee henkilöstösihteeri (aiemmin toimistosihteeri), jonka henkilöstökulut siirretään vuoden 2018 talousarviossa asiahallinnosta henkilöstöhallintoon. TALOUSARVION PERUSTELUT Henkilöstöpalvelujen tavoitteena on toteuttaa oikeudenmukaista henkilöstöpolitiikkaa. Keinoina tässä on yhteisten pelisääntöjen rakentaminen, näistä tiedottaminen ja kouluttaminen, työterveyshuollon järjestäminen, työsuojelun, yhteistoiminnan ja neuvottelutoiminnan toteuttaminen. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi esitetään talousarviossa edellisten vuosien tapaan seuraavia osaamista ja työhyvinvointia tukevia toimintamenoja, jotka kohdistuvat sekä henkilöstöpalvelujen, työterveyshuollon että yhteistyötoimikunnan kustannuspaikoille. Työterveyshuolto TP2016 TA2017 TA2018 Työterveyshuolto, KELA I 216 027 197 000 225 000 Työterveyshuolto, KELA II 210 446 198 000 210 000 Ikäohjelman fysikaalinen hoito Osaamisen tukeminen 33 272 40 000 35 000 Koulutus 26 046 100 000 100 000 Hyvinvoinnin tukeminen Ravintoedut 45 482 50 000 45 000 Liikunta- ja vapaa-aikajaos 18 007 20 000 20 000 Seniorijaos 12 250 14 000 14 000 Ennaltaehkäisevät toimenpiteet 19 000 10 000 11 500 Kuntolomat 20 302 25 000 23 000 Kevätjuhlat 17 697 15 000 17 000 Sähköiset prosessit Sähköiset järjestelmät (KuntaHR, KuntaRekry, TVA, Lyyti, hälytys- ja kriisiviestintä) Työterveyshuolto 29 775 33 000 53 000 Toimiva työterveyshuolto on paras kumppani sekä työnantajalle että työntekijälle työkykyhaasteiden ennaltaehkäisyssä ja niiden ratkaisemisessa. Työterveyshuoltoyhteistyössä on vuosittain haasteita henkilövaihdoksista johtuen. Vuoden 2018 aikana tavoitteena on jatkaa tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon henkilöstön kanssa pääpainon ollessa ennaltaehkäisyssä. Varhaisen tuen toimintamallin mukaiset neuvottelut ovat lisääntyneet huomattavasti ja niiden toivotaan jatkuvan edelleen aktiivisina ja siten esitetään määrärahan lisäystä, jotta toimintamenot voidaan kattaa. Toimintamenoiksi arvioitiin 2016 talousarviossa 42 435 000 euroa, mutta menot ylittyivät vuonna 35 000 eurolla. Myös vuonna 2017 menoarvioksi asetettiin 435 000 euroa. Menot näyttävät ylittyvän, joten menoarviota on nostettava, koska ennaltaehkäisevää toimintaa ei kannata supistaa. Työsuojelu ja turvallisuus Työsuojelupäällikkö työskentelee 40 % työajalla työsuojelun parissa. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu on täysiaikainen ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu hoitaa tehtäväänsä oman toimen ohessa. Vuonna 2017 työsuojelun tavoitteena on kehittää tiedottamista niin esimiehille kuin henkilöstölle. Henkilöstöhallinnon kustannuksiin tulee vuonna 2018 lisättäväksi hälytys- ja kriisiviestinnän järjestelmän uusiminen ja tulevina vuosina käyttökustannukset. Vuosikustannus on sidonnainen henkilöstömäärään. Kustannusvaikutus on vuositasolla noin 20 000 euroa. Koulutukset Vuonna 2018 esitetään esimiesvalmennuksen jatkamista. Vuoden 2016 aikana toteutettiin esimiesten osaamiskartoitus, jonka pohjalta laadittiin valmennusohjelma, jonka toteutus kilpailutettiin ja valmennus käynnistyi kesäkuussa 2017. Valmennusohjelman on suunniteltu ulottuvan vuoteen 2018 asti. Valmennusohjelmaan tulevat osallistumaan kaikki esimiehet ja osa asiantuntijoista. Kukin osallistuu noin kuuden kuukauden valmennusjaksoon. Valmennusohjelman tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä muutoshaasteiden keskellä sekä vahvistaa esimiesten päivittäisjohtamista. Esimiesten osaamisen vahvistamisella tuetaan myös henkilöstön jaksamista erilaisissa muutostilanteissa, joita kuntasektorilla on käynnissä. Vuotuinen koulutusmääräraha on ollut 30 000 euroa ja sitä esitetään edelleen vuonna 2018 korotettavaksi 100 000 euroon. Työhyvinvoinnin tukeminen Työhyvinvoinnin edistämiseksi panostetaan Naantalissa paljon. Kuntolomia esitetään jatkettavaksi ja niihin varataan 23 000. Myös yhteisöllisyyttä ylläpitävä yhteinen kevätjuhla luottamushenkilöille ja henkilöstölle on perinteinen tapahtuma, johon esitetään varattavaksi 17 000. Naantalissa toimii yhteistyötoimikunnan alaisuudessa liikunta- ja vapaa-aikajaos, joka sekä järjestää tapahtumia että tukee tapahtumiin osallistumista ja niiden järjestämistä työyksiköissä. Liikunta- ja vapaa-aikajaokselle esitetään edelleen 20 000 määrärahaa, johon sisältyy Hevoshaan käyttötavaroiden hankinta. Ikäohjelman piirissä olevat kuuluvat ns. senioritiimiin, jonka toimintaa koordinoi seniorijaos. Seniorijaoksen käyttöön esitetään edelleen 14 000 määrärahaa. Senioritiimiläisillä on oikeus puolen työpäivän vapaaseen (suhteessa omaan työaikaan) kerran vuodessa, kun jaos järjestää virkistysmatkan. Kukin tulosalue varaa

edelleen 40 euroa/henkilö työhyvinvointia ylläpitävään toimintaan. Työssäjaksamista edistää työnantajan tukema lounasruokailu. Toimintatapaa esitetään jatkettavan ja siihen varattavan 45 000. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Yleisjaosto - Yleisjaoston toiminta päättyi 31.5.2017. - Jatketaan edelleen esimiesvalmennusta (100 000 euroa). - Hälytys- ja kriisiviestintäjärjestelmän uudistaminen, n. 20 000 euroa/vuosi. Työterveyshuolto - Ennaltaehkäisevän työn painopisteen vahvistuessa, työterveyshuollon käyttämä resurssi palveluihimme edellyttää menoarvion kasvattamista 35 000 eurolla. Henkilöstöpalvelut - Yleisjaoston kustannukset yhdistyvät henkilöstöpalvelujen tulosalueeseen, jonne siirtyy myös henkilöstösihteerin henkilöstökustannukset, jotka olivat aiemmin asiahallinnossa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 43

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: Palkkahallinto Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden maksatuksesta sekä henkilöstöhallinnon raportoinnista. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palkkojen ja palkkioiden oikeellisuus ja oikea-aikainen maksatus Palkkojen ja palkkioiden maksatukset työehtosopimuksen mukaisesti. Esimiesten ohjeistus. Palkkalaskelmien määrä 450kpl/kk/htv Nuutin ajan tasaisuus, esimiestiedotteet ja esimiesten puhelinneuvonta. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 455 270,32 418 351 407 000 407 000 407 000-2,7-2,7-2,7 Myyntituotot 455 149,92 418 351 407 000 407 000 407 000-2,7-2,7-2,7 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 120,40 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 419 378,91 412 605 406 999 407 020 407 020-1,4-1,4-1,4 Henkilöstökulut 287 224,22 266 947 266 290 266 290 266 290-0,2-0,2-0,2 Palvelujen ostot 103 541,08 116 264 107 950 107 971 107 971-7,2-7,1-7,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 563,57 5 017 7 845 7 845 7 845 56,4 56,4 56,4 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 25 050,04 24 377 24 914 24 914 24 914 2,2 2,2 2,2 Muut toimintakulut 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE 35 891,41 5 746 1-20 -20-100,0-100,3-100,3 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0 0 0 0 Laskennalliset erät -12 876,04-13 744-13 186-13 186-13 186-4,1-4,1-4,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 23 015,37-7 998-13 185-13 206-13 206 64,9 65,1 65,1 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 120,40 0 0 0 0 Sisäiset toimintatulot 438 726,00 404 242 390 729 390 729 390 729-3,3-3,3-3,3 Keskinäiset toimintatulot 16 423,92 14 109 16 271 16 271 16 271 15,3 15,3 15,3 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 455 270,32 418 351 407 000 407 000 407 000-2,7-2,7-2,7 Ulkoiset toimintamenot 370 407,77 365 037 363 116 363 116 363 116-0,5-0,5-0,5 Sisäiset toimintamenot 25 103,14 25 191 20 969 20 990 20 990-16,8-16,7-16,7 Keskinäiset toimintamenot 23 868,00 22 377 22 914 22 914 22 914 2,4 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 419 378,91 412 605 406 999 407 020 407 020-1,4-1,4-1,4 TOIMINTAKATE 35 891,41 5 746 1-20 -20-100,0-100,3-100,3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Palkkahallinnossa työskentelee henkilöstöasiainhoitaja, joka toimii palkkasihteerien esimiehenä ja samalla ohjeistaa esimiehiä ja henkilöstöä työsuhdeasioissa. Hän raportoi palkkahallinnon ohjelmistohaasteista Taitoalle ja vastaa käytännön tasolla tehtyjen virheilmoitusten ns. tikettien ratkaisujen seurannasta. Palkkahallinnossa on ollut vuonna 2017 viisi palkkasihteeriä. Neljä vakanssia ovat täytetty toistaiseksi ja yksi määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on ollut resurssien uudelleen mitoituksen tarve ohjelmistouudistuksen myötä. Yleensä muutoksen tehokkuusvaikutukset nähdään noin kolmen vuoden kuluttua. Palkkasihteerien tehtävänkuvaan kuuluu palkkojen maksatuksesta vastaaminen sekä vastaavasti erilaisten korvausten hakeminen työnantajalle. Tämän lisäksi palkkasihteerien työhön liittyy esimiesten opastus virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta palkkojen ja korvausten maksamisesta. 44

Nykyinen toimintamalli edellyttää viittä palkkasihteeriä. Ottaen huomioon palkkahallinnon henkilöstön ikäjakauma ja mahdolliset valtakunnalliset uudistukset, tarvitaan tulevina vuosina palkkasihteerien työpanosta muutoksien läpivientiin. Palkkasihteerien määrän vähennys ei ole tässä vaiheessa mahdollista ilman, että vaikutamme palkkojen maksun oikeellisuuteen ja oikea-aikaisuuteen sekä henkilöstön työssä jaksamiseen. 8 6 4 2 0 Henkilötyövuodet 2015 2016 2017* TA2018 Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt * henkilötyövuosiarvio vuodelle 2017 TALOUSARVION PERUSTELUT Palkkahallinnon kustannuksista katetaan henkilöstömenot sekä palkkahallinnon ohjelmistokulut. Henkilöstö Palkkahallinnossa on 6 vakanssia; henkilöstöasiainhoitajan virka ja 5 palkkasihteerin tointa. Yksi palkkasihteerin toimi on ollut täytettynä määräaikaisesti ja se esitetään täytettäväksi toistaiseksi vuodesta 2018 lähtien. Tulevina vuosina henkilöstökustannuksia tulee nostamaan mahdollisten eläkkeelle siirtymisten johdosta eläkeperusteisten maksujen nousu. Palkkahallinnon ikärakenne huomioon ottaen määräaikaisen palkkasihteerin vakanssin vakituinen täyttö tulee varmistamaan sekä osaamisen siirron että palkkojen oikea-aikaisen ja oikeellisen maksatuksen. Palvelujen ostot Palkkahallinnon kustannusrakenne muuttui ohjelmiston uudistuksen myötä, koska ohjelmistopalvelun osto ja sähköiset/paperiset palkkalaskelmat vakiintuvat osaksi kustannusrakennetta. Kustannuksiltaan edullisemmat sähköiset palkkalaskelmat ovat samalla huomattavasti yleistyneet. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Esitetään vuodelle 2018 yhden palkkasihteerin vakanssin täyttöä toistaiseksi. Määräaikaisuuden perusteita ei ole, kun huomioidaan mahdolliset eläköitymiset tulevan kahden vuoden aikana. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 45

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: Uudelleen sijoittaminen Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Aktiivisen uudelleensijoitustoiminnan avulla pyritään mahdollisimman nopeasti löytämään uudet tehtävät ja asianmukainen ammatillinen koulutus niille kaupungin vakinaisille työntekijöille, jotka eivät enää terveydellisistä syistä pysty jatkamaan aikaisemmissa tehtävissään. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Henkilöstön työurien pidentäminen Henkilöstökulujen määräaikainen siirto uudelleensijoitukseen joko työkyvyn selvittämisen tai uudelleenkoulutuksen/-sijoittumisen varmistamiseksi. Uudelleen sijoituksen rahoituksen käyttöaste siten, että vakanssirakenne ei vääristy. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 0,00 0 0 0 0 Myyntituotot 0,00 0 0 0 0 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 133 229,84 149 407 148 198 148 198 148 198-0,8-0,8-0,8 Henkilöstökulut 129 006,37 144 345 144 345 144 345 144 345 0,0 0,0 0,0 Palvelujen ostot 4 223,47 5 062 3 853 3 853 3 853-23,9-23,9-23,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0 0 0 0 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 0,00 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -133 229,84-149 407-148 198-148 198-148 198-0,8-0,8-0,8 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0 0 0 0 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -133 229,84-149 407-148 198-148 198-148 198-0,8-0,8-0,8 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 0,00 0 0 0 0 Sisäiset toimintatulot 0,00 0 0 0 0 Keskinäiset toimintatulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 0,00 0 0 0 0 Ulkoiset toimintamenot 130 658,24 146 345 146 345 146 345 146 345 0,0 0,0 0,0 Sisäiset toimintamenot 2 571,60 3 062 1 853 1 853 1 853-39,5-39,5-39,5 Keskinäiset toimintamenot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 133 229,84 149 407 148 198 148 198 148 198-0,8-0,8-0,8 TOIMINTAKATE -133 229,84-149 407-148 198-148 198-148 198-0,8-0,8-0,8 HENKILÖSTÖRESURSSIT Uudelleen sijoituksessa ei sinänsä työskentele henkilöstöä vaan uudelleensijoitukseen voidaan ohjata määräajaksi henkilön palkkakuluja yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. TALOUSARVION PERUSTELUT Uudelleen sijoitus on oleellinen lisäresurssi, kun henkilön työkykyä arvioidaan ja haetaan ratkaisua työuran pidentämiselle. Uudelleen sijoituksen määrärahan käyttäminen on aina määräaikaista ja siten se ei saa aiheuttaa vakanssirakenteelle haasteita. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 46

Toimielin: KONSERNIJAOSTO Tulosalue: Konsernijaosto Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tulosalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtävänä on konserninohjauksen lisäksi avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä sekä huolehtia kokonais- ja osayleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kaupallisten palvelujen monipuolistaminen Edistetään kauppa- ja muiden palveluyritysten sijoittumista uudistettavalle keskusta-alueelle. Pidetään uudet keskustan asemakaava-alueen kauppapaikat esillä kaikissa yritystilaisuuksissa ja muussa toimitilamarkkinoinnissa Markkinointitoimenpiteiden määrä Aktiivinen, tuloksellinen elinkeinopolitikka Tehokas yritystonttien markkinointi Toteutuneet yritystonttien luovutukset / laajennukset kpl/k-m2 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 503 059,95 576 529 633 305 658 305 658 305 9,8 14,2 14,2 Henkilöstökulut 24 060,69 25 935 26 010 26 010 26 010 0,3 0,3 0,3 Palvelujen ostot 474 263,30 548 580 605 095 630 095 630 095 10,3 14,9 14,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 124,88 200 700 700 700 250,0 250,0 250,0 Avustukset 1 414 1 500 1 500 1 500 6,1 6,1 6,1 Vuokrakulut 2 464,00 Muut toimintakulut 147,08 400-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -503 059,95-576 529-633 305-658 305-658 305 9,8 14,2 14,2 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -22 396,14-23 781-25 177-25 177-25 177 5,9 5,9 5,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -525 456,09-600 310-658 482-683 482-683 482 9,7 13,9 13,9 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Ulkoiset toimintamenot 493 150,38 567 949 625 110 650 110 650 110 10,1 14,5 14,5 Sisäiset toimintamenot 9 909,57 8 580 8 195 8 195 8 195-4,5-4,5-4,5 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 503 059,95 576 529 633 305 658 305 658 305 9,8 14,2 14,2 TOIMINTAKATE -503 059,95-576 529-633 305-658 305-658 305 9,8 14,2 14,2 47

HENKILÖSTÖRESURSSIT Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja. TUNNUSLUVUT TALOUSARVION PERUSTELUT Vuoden 2018 talousarvioon varataan matkailuneuvonta- ja kehittämispalveluihin 225 000 euroa. Tästä rahoituksesta on tarkoitettu käytettäväksi 70 000 euroa yhteismarkkinointiin ja tapahtumien kehittämiseen siten, että toteuttamisessa edellytetään merkittävää panostusta myös yrityksiltä. Naantalin matkailu Oy raportoi kohdennetun rahoituksen käytöstä ja yritysten rahoituspanostuksista. Turun seudun elinkeinosopimuksen palvelusopimuksen perusteella seudullista elinkeinopalvelua varten on varattu 200 000 euron määräraha. Tästä määrärahasta kohdentuu perusrahoitukseen 111 000 euroa, hallintokuluihin 6 000 euroa, elinkeinorahaston kiinteään osaan 34 000 euroa ja elinkeinorahaston kuntakohtaiseen osaan 37 000 euroa ja 12 000 lentoliikenteen toimintojen rahoittamiseen. Kaupunki kohdentaa elinkeinorahaston kuntakohtaista osuutta vuonna 2018 erityisesti Naviren ja muiden teollisuus- ja työpaikka-alueiden markkinointiin. Luonnonmaan osayleiskaavamuutoksen pohjaksi laaditaan Luonnonmaan maankäytön visio, jossa tarkastellaan laajemmin maankäytön tavoitteita kaupungin maanomistuksen, palveluiden ja liikenteen näkökulmasta, ottaen huomioon myös yksityisten maanomistajien kehittämistavoitteet. Lähtötietoina suunnittelussa ovat käytettävissä nykyinen Luonnonmaan ja Lapilan saarien osayleiskaava, Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 ja Naantalin kaupungin kehityskuva 2035. Nyt suunniteltava Luonnonmaan visio keskittyy Luonnonmaalle ja tarkasteluajanjakso ulottuu vuoteen 2050 saakka. Luonnonmaan vision ja osayleiskaavamuutokseen varataan vuodelle 2018 yhteensä 70 000 euron määräraha. Uuden kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Laissa määrätään myös siitä, mitkä asiat pitää ottaa huomioon strategiassa. Kuntastrategia on valtuuston tärkein väline kunnan toiminnan ja talouden pitkäjänteisessä johtamisessa. Uuden valtuuston ohjausmahdollisuuksien kannalta on tärkeää, että nykyinen kaupunkistrategia päivitetään uuden lainsäädännön mukaisella strategialla kesäkuun 2018 loppuun mennessä, jotta uudet pitkän aikavälin tavoitteet voidaan ottaa huomioon vuoden 2019 talousarviota ja vuosien 2019 2022 taloussuunnitelmaa laadittaessa. Naantalin kaupunkistrategian päivitykseen varataan 30 000 euroa. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Naantalin matkailun kautta kanavoitavaa määrärahaa on lisätty yhteensä 25 000 euroa ja elinkeinorahaston kuntakohtaiseen osaan on tullut noin 0,6 euron lisäys/asukas Turun lentoliikenteen tukemiseen. Luonnonmaan visio on mukana yleiskaavahankkeena ja talousarvioesitys sisältää kaupunkistrategian päivittämisen edellyttämät määrärahat. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Erityisesti Luolalan ja Naviren teollisuusalueiden markkinointiin lisätään 25 000 euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 48

Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA Tulosalue: Saaristoasiat Vastuuhenkilö: Viestintä- ja kehittämispäällikkö (Tiina Rinne-Kylänpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaissa kunnalle määrätyt tehtävät tulevat hoidetuiksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristoa koskevissa asioissa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseudun- ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallistahojen ja hankerahoittajien kanssa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Aktiivinen ja tuloksellinen elinkeinopolitiikka Saaristolautakunta toimii saariston elinkeinojen ja yhdistysten tukena saaristossa, mm. hankkeet, tapahtumat, yhdistysten avustukset Toteutuneet hankkeet ja tapahtumat, joihin saaristolautakunta osallistuu hankerahalla, avustuksin tai työpanoksellaan. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 2 758,06 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot 2 007,26 500 500 500 500 Maksutuotot 750,80 1 500 1 500 1 500 1 500 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 182 558,10 184 972 185 914 186 268 196 268 0,5 0,7 6,1 Henkilöstökulut 52 201,92 51 856 51 707 51 707 51 707-0,3-0,3-0,3 Palvelujen ostot 95 291,74 91 905 92 986 93 117 93 117 1,2 1,3 1,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 233,29 1 057 1 057 1 057 1 057 Avustukset 30 000,00 30 000 30 000 30 000 40 000 33,3 Vuokrakulut 4 568,00 9 734 9 744 9 967 9 967 0,1 2,4 2,4 Muut toimintakulut 263,15 420 420 420 420 TOIMINTAKATE -179 800,04-182 972-183 914-184 268-194 268 0,5 0,7 6,2 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -32 041,82-33 521-32 622-32 622-32 622-2,7-2,7-2,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -211 841,86-216 493-216 536-216 890-226 890 0,0 0,2 4,8 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 2 758,06 2 000 2 000 2 000 2 000 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 758,06 2 000 2 000 2 000 2 000 Ulkoiset toimintamenot 165 877,97 173 506 172 657 166 657 176 657-0,5-3,9 1,8 Sisäiset toimintamenot 12 312,13 7 732 9 513 9 644 9 644 23,0 24,7 24,7 Keskinäiset toimintamenot 4 368,00 3 734 3 744 9 967 9 967 0,3 166,9 166,9 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 182 558,10 184 972 185 914 186 268 196 268 0,5 0,7 6,1 TOIMINTAKATE -179 800,04-182 972-183 914-184 268-194 268 0,5 0,7 6,2 49

TALOUSARVION PERUSTELUT Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakunnan, hallinnon ja maaseutuasioiden menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa. Saaristoasioita hoitavan viestintä- ja kehittämispäällikön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin. Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntijaapua. Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kuntarahoitusosuudet: 100 sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalatalousryhmä 2000. Maaseutuhallinnon palvelut ostetaan Liedon kunnalta 37 600. Palvelujen ostoissa on varattu uusiin hankkeisiin 20 000, joka sisältää myös varauksen uuden saaristo-ohjelman laadinnan kuluihin. Kalastuslupamaksut kaupungin vesialueilla on viimeksi tarkistettu 21.6.2011. Maksujen korotus oli silloin huomattavan suuri, joten kalastuslupamaksut esitetään pidettäväksi ennallaan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Ei olennaisia muutoksia vuodelle 2018. Maaseutuhallinto siirtyy maakuntahallinnolle 2020. Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 14 400, Varsinais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1 KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Avustukset-määrärahaa korotetaan 10 000 eurolla saaristoalueiden tapahtumiin. 50

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tulosalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tulosalueiden kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen yksilöjaostossa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimisto- ja asiakaspalveluista. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI SOTE-uudistuksessa aktiivinen toiminta seudullisena yhteistyönä ja kunnan sisällä Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti Osallistuminen seutukunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon ja omien tavoitteiden asetteluun Talouden, toiminnan ja tilastoinnin seuranta ja palvelutarpeiden kartoittaminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Oikein mitoitetut palvelut ja resurssit Seudullinen yhteistyö SOTE:een valmistautumistoimet Resursseista huolehtiminen ja oikea kohdentaminen mm. työnjakoa kehittämällä ja tehtävänkuvia selkiyttämällä. Turun seudun ja kehyskuntien yhteisiin kilpailutuksiin osallistuminen ja valmisteluyhteistyö. Kokouksiin ja työryhmiin osallistuminen, tavoiteseminaarit, iltakoulut. Naantalilla edustaja merkittävimmissä johto- ja työryhmissä, omat kehittämisseminaarit Naantalin menestyminen tilastovertailussa Valtakunnalliset suositukset ja henkilöstömitoitukset (mm. potilaat/lääkäri, asukkaat/hoitajat) Onnistuneet kilpailutukset, yhteiset valmistelumateriaalit käytettävissä (mm. myöntämiskriteerit ym.). Naantalin tavoitteiden saaminen suunnitteluun ja toteutukseen. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 28 306,69 15 000 20 000 20 000 20 000 33,3 33,3 33,3 Myyntituotot 27 991,41 15 000 20 000 20 000 20 000 33,3 33,3 33,3 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 315,28 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 623 702,77 628 721 599 034 599 034 599 034-4,7-4,7-4,7 Henkilöstökulut 401 658,77 401 505 397 441 397 441 397 441-1,0-1,0-1,0 Palvelujen ostot 139 174,07 143 549 120 017 120 017 120 017-16,4-16,4-16,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 028,84 15 481 13 481 13 481 13 481-12,9-12,9-12,9 Avustukset 12 600,00 19 000 15 000 15 000 15 000-21,1-21,1-21,1 Vuokrakulut 56 717,80 48 186 53 095 53 095 53 095 10,2 10,2 10,2 Muut toimintakulut 3 523,29 1 000-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -595 396,08-613 721-579 034-579 034-579 034-5,7-5,7-5,7 Poistot ja arvonalentumiset -10 450,01 Laskennalliset erät -70 304,16-68 916-64 526-64 526-64 526-6,4-6,4-6,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -676 150,25-682 637-643 560-643 560-643 560-5,7-5,7-5,7 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 25 301,69 15 000 20 000 20 000 20 000 33,3 33,3 33,3 Sisäiset toimintatulot 3 005,00 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 28 306,69 15 000 20 000 20 000 20 000 33,3 33,3 33,3 Ulkoiset toimintamenot 491 083,64 494 325 489 321 489 321 489 321-1,0-1,0-1,0 Sisäiset toimintamenot 77 635,13 88 560 58 218 58 218 58 218-34,3-34,3-34,3 Keskinäiset toimintamenot 54 984,00 45 836 51 495 51 495 51 495 12,3 12,3 12,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 623 702,77 628 721 599 034 599 034 599 034-4,7-4,7-4,7 TOIMINTAKATE -595 396,08-613 721-579 034-579 034-579 034-5,7-5,7-5,7 51

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 HENKILÖSTÖRESURSSIT Hallinto vastaa sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä yksilöjaoston kokousten valmistelusta yhdessä ao. tulosalueiden esimiesten kanssa. Lisäksi hallinto vastaa täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Henkilöstön osalta muutoksia seuraavasti: Sosiaalijohtaja eläköityy vuoden 2017 aikana (tehnyt 60 % työaikaa). Vakanssi lakkautetaan ja työtehtävät jaetaan sisäisesti. Säästyvä palkkamääräraha käytetään hallinnollisten tehtävien sujumisen varmistamiseen SOTE-uudistuksen valmistelussa mm. ma. toimistosihteerin palkkaamiseen. TALOUSARVION PERUSTELUT Hallinto vastaa eri toimintojen talous-, laskutus-, maksatus-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä. Perusturvajohtajan sihteerin vakanssi on ollut täyttämättömänä vuodesta 2014 alkaen, sillä vakituinen hoitaja on toiminut vt. talouspäällikkönä. Perusturvajohtajan sihteerin toimi lakkautetaan 1.1.2018 alkaen. Samalla täytetään vakituisesti sosiaali-ja terveyspalveluiden talouspäällikön virka. Muilta osin hallinnossa ei tapahdu talousarviovuonna merkittäviä muutoksia eikä talousarvioon vaikuttavia seikkoja. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 52

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tulosalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Terveyshyödyn tuottamiseen panostaminen Monisairaille tehtyjen hoitosuunnitelmien systemaattinen laatiminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Väestön terveyserojen kaventaminen Hoitoon pääsyn helpottaminen Hoitohenkilökunnan ja lääkärien välisen työnjaon kehittäminen Monisairaiden päivystyskäyntien määrä Hoitajakontaktien lukumäärä TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 682 540,07 646 900 711 050 711 050 711 050 9,9 9,9 9,9 Myyntituotot 370 156,31 298 800 292 200 292 200 292 200-2,2-2,2-2,2 Maksutuotot 300 385,52 338 100 408 850 408 850 408 850 20,9 20,9 20,9 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 11 998,24 10 000 10 000 10 000 10 000 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 5 868 468,72 5 726 505 5 810 331 5 810 331 5 810 331 1,5 1,5 1,5 Henkilöstökulut 3 569 892,01 3 423 275 3 450 441 3 450 441 3 450 441 0,8 0,8 0,8 Palvelujen ostot 1 335 756,06 1 402 716 1 375 542 1 375 542 1 375 542-1,9-1,9-1,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 630 394,14 618 652 695 492 695 492 695 492 12,4 12,4 12,4 Avustukset Vuokrakulut 331 032,09 281 862 288 856 288 856 288 856 2,5 2,5 2,5 Muut toimintakulut 1 394,42 TOIMINTAKATE -5 185 928,65-5 079 605-5 099 281-5 099 281-5 099 281 0,4 0,4 0,4 Poistot ja arvonalentumiset -61 883,68-48 490-108 701-108 701-108 701 124,2 124,2 124,2 Laskennalliset erät -24 730,89-21 218-40 073-40 073-40 073 88,9 88,9 88,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -5 272 543,22-5 149 313-5 248 055-5 248 055-5 248 055 1,9 1,9 1,9 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 610 991,55 609 900 674 050 674 050 674 050 10,5 10,5 10,5 Sisäiset toimintatulot 71 548,52 37 000 37 000 37 000 37 000 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 682 540,07 646 900 711 050 711 050 711 050 9,9 9,9 9,9 Ulkoiset toimintamenot 5 161 064,86 5 072 355 5 179 331 5 179 331 5 179 331 2,1 2,1 2,1 Sisäiset toimintamenot 387 543,86 373 598 343 304 343 304 343 304-8,1-8,1-8,1 Keskinäiset toimintamenot 319 860,00 280 552 287 696 287 696 287 696 2,5 2,5 2,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 5 868 468,72 5 726 505 5 810 331 5 810 331 5 810 331 1,5 1,5 1,5 TOIMINTAKATE -5 185 928,65-5 079 605-5 099 281-5 099 281-5 099 281 0,4 0,4 0,4 53

HENKILÖSTÖRESURSSIT ajan ulkopuolinen päivystys arkisin klo 16-20 ja lauantaisin klo 9-14. Lääkärien ja hoitajien yhteistyön kehittämistä jatketaan, tavoitteena on tarjota potilaille enemmän myös hoitajakontakteja lääkärikontaktien lisäksi. Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan. Terveysneuvonnan puolella suuria muutoksia vuodelle 2018 ei tule, äitiysneuvola, lastenneuvola, seksuaaliterveysneuvola, neuvolan perhetyö, muu terveysneuvonta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan. Tukipalvelujen tuottamistapaan ei talousarvion tekohetkellä ole tulossa muutoksia vuonna 2018; röntgentoiminta, laboratoriotoiminta, hoitotarvikejakelu ja välinehuolto tuotetaan edelleen omana toimintana. Henkilöstöresurssin pieni muutos johtuu yhden henkilön työajan osittaisesta kohdistamisesta aikuisten psykososiaaliset palvelut - tulosalueelle. TALOUSARVION PERUSTELUT Terveyspalvelut - tulosalue jakaantuu neljään toimintayksikköön; hallintoon, tukipalveluihin, lääkäri- ja erityispalveluihin sekä terveysneuvontaan. Terveyspalveluissa otetaan vuoden 2018 aikana käyttöön asteittain uusia digitaalisia palveluja, mm. tiettyjä ajanvarauksia voi jatkossa hoitaa verkossa. Seudullisessa sote-uudistuksen valmistelussa ollaan aktiivisesti mukana, pääprioriteettina on edelleen omien palvelujen jatkuva parantaminen. Tiedolla johtamista vahvistetaan uuden raportointijärjestelmän käyttöönottamisella. Terveyshyödyn tuottamiseen panostamisella tavoitellaan pitkäaikaisten sairauksien ehkäisy- ja hoitomallien käyttöönottoa. Tavoitteena on saada terveyskeskuksen haastavimpien asiakasryhmien hoidon saatavuus ja laatu yhä korkeammalle tasolle. Lääkäri- ja erityispalveluiden puolella omalääkäri - toiminta jatkuu aikaisempaan tapaan, kuten myös virka- MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Terveyspalvelut - tulosalueella ei ole merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia muutoksia vuoteen 2017 verrattuna. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 54

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2021 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tulosalue tuottaa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä omana että ostopalvelutoimintana ja vastaa veteraanikuntoutuksen organisoinnista, apuvälinepalveluista ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Terveyshyödyn tuottamiseen panostaminen Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelmatyössä määritettyjen toimintaperiaatteiden noudattaminen Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Resurssien oikea kohdentaminen Yhteistyön lisääminen terveyspalveluiden ja muiden tulosalueiden kanssa Kuntoutuksen asiakasprosessien kuvaaminen Kuntoutuksen asiakaskontaktien määrä Kuntoutuksen asiakaskontaktien määrä TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 128 083,70 91 000 96 100 96 100 96 100 5,6 5,6 5,6 Myyntituotot 105 791,70 75 000 76 100 76 100 76 100 1,5 1,5 1,5 Maksutuotot 22 292,00 16 000 20 000 20 000 20 000 25,0 25,0 25,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 787 891,43 793 198 789 479 793 479 793 479-0,5 0,0 0,0 Henkilöstökulut 423 762,20 493 889 487 070 487 070 487 070-1,4-1,4-1,4 Palvelujen ostot 324 410,65 256 418 264 265 264 265 264 265 3,1 3,1 3,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 077,70 19 420 18 120 18 120 18 120-6,7-6,7-6,7 Avustukset Vuokrakulut 27 623,28 23 471 20 024 24 024 24 024-14,7 2,4 2,4 Muut toimintakulut 17,60 TOIMINTAKATE -659 807,73-702 198-693 379-697 379-697 379-1,3-0,7-0,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -2 053,65-2 092-2 843-2 843-2 843 35,9 35,9 35,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -661 861,38-704 290-696 222-700 222-700 222-1,1-0,6-0,6 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 128 083,70 91 000 96 100 96 100 96 100 5,6 5,6 5,6 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 128 083,70 91 000 96 100 96 100 96 100 5,6 5,6 5,6 Ulkoiset toimintamenot 720 651,66 728 489 731 570 731 570 731 570 0,4 0,4 0,4 Sisäiset toimintamenot 39 891,77 41 638 38 285 38 285 38 285-8,1-8,1-8,1 Keskinäiset toimintamenot 27 348,00 23 071 19 624 23 624 23 624-14,9 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 787 891,43 793 198 789 479 793 479 793 479-0,5 0,0 0,0 TOIMINTAKATE -659 807,73-702 198-693 379-697 379-697 379-1,3-0,7-0,7 55

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2021 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Kuntoutus tulosalue jakautuu kuuteen kustannuspaikkaan, jotka ovat puheterapia, lääkinnällinen kuntoutus, veteraanien kuntoutus, fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälinelainaamo. Tulosalueen tavoitteena on tukea ja edistää ihmisten toimintakykyä, omatoimisuutta ja itsenäistä kotona selviytymistä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta aloitetaan tammikuussa 2018. Suoravastaanoton on tarkoitus korvata osa tuki- ja liikuntaelinpotilaiden lääkärivastaanotoista ja nopeuttaa kuntoutumista. Kuntoutuspalveluja tuotetaan asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti kehittämällä ryhmätoimintoja sekä vastaanottopalveluita moniammatillisesti. Toiminnassa painottuu varhainen tuki sekä paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelut. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 56

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri (Virpi-Maija Kyrki) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tulosalue tuottaa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kiireettömän hoidon odotusajan lyhentäminen Riskipotilaiden tehostettu hoito Ehkäisevä hoito kohdistuu riskipotilaisiin Alle 18 v käyntien vähentäminen Peittävyys 85% OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Ehkäisevän hoidon tehostaminen erityisesti vanhusväestössä Yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa: tavoitteena on saada suun terveydenhoito luonnolliseksi osaksi kokonaisvaltaista hoitoa vanhustenhoidon eri osa-alueilla Ehkäisevän hoidon kohdistuminen vanhusväestöön Käyntien ja potilaiden määrä TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 762 250,67 750 500 752 500 752 500 752 500 0,3 0,3 0,3 Myyntituotot 42 188,98 35 000 36 000 36 000 36 000 2,9 2,9 2,9 Maksutuotot 720 061,69 715 500 716 500 716 500 716 500 0,1 0,1 0,1 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 2 108 745,76 2 190 126 2 156 064 2 156 064 2 166 064-1,6-1,6-1,1 Henkilöstökulut 1 574 675,88 1 613 306 1 567 299 1 567 299 1 567 299-2,9-2,9-2,9 Palvelujen ostot 322 214,60 357 535 354 829 354 829 359 829-0,8-0,8 0,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 147 998,58 167 131 180 531 180 531 185 531 8,0 8,0 11,0 Avustukset Vuokrakulut 60 552,00 52 154 53 405 53 405 53 405 2,4 2,4 2,4 Muut toimintakulut 3 304,70 TOIMINTAKATE -1 346 495,09-1 439 626-1 403 564-1 403 564-1 413 564-2,5-2,5-1,8 Poistot ja arvonalentumiset -17 344,40-10 550-15 109-15 109-15 109 43,2 43,2 43,2 Laskennalliset erät -7 683,19-6 275-7 730-7 730-7 730 23,2 23,2 23,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 371 522,68-1 456 451-1 426 403-1 426 403-1 436 403-2,1-2,1-1,4 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 762 250,67 750 500 752 500 752 500 752 500 0,3 0,3 0,3 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 762 250,67 750 500 752 500 752 500 752 500 0,3 0,3 0,3 Ulkoiset toimintamenot 1 959 000,43 2 048 406 2 016 399 2 016 399 2 026 399-1,6-1,6-1,1 Sisäiset toimintamenot 89 193,33 89 566 86 260 86 260 86 260-3,7-3,7-3,7 Keskinäiset toimintamenot 60 552,00 52 154 53 405 53 405 53 405 2,4 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 2 108 745,76 2 190 126 2 156 064 2 156 064 2 166 064-1,6-1,6-1,1 TOIMINTAKATE -1 346 495,09-1 439 626-1 403 564-1 403 564-1 413 564-2,5-2,5-1,8 57

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 HENKILÖSTÖRESURSSIT Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalveluun lähetetään vain potilaita, joilla on valmis hoitosuunnitelma. Ostopalvelua käytetään kiireettömän hoidon odotusajan lyhentämiseen. Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille hammashuollon määrittelemässä laajuudessa. Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoislääkäritasoista hoitoa vaativien potilaiden hoidosta on ostopalvelusopimus yksityisen erikoishammaslääkärin kanssa. TALOUSARVION PERUSTELUT Kaikki Naantalin kaupungin asukkaat ovat oikeutettuja hammashoitoon terveyskeskuksessa. Hoitoon pääsyn perusteena on ammattihenkilön toteama hoidon tarve. Kiireettömän hoidon tarpeessa olevat asiakkaat saavat ajan hoidon tarvearviointiin ja hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Lain mukaan kiireetön hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut. Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli, joka perustuu potilaan sairastumisriskiin. Ehkäisevä hoito pyritään kohdistamaan suuren riskin potilaisiin. Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoitolassa. Päivystys on tarkoitettu kiireellisen hammashoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Päivystyksessä potilaalle annetaan ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä Turussa, päivystyksen henkilökunta tulee alueen terveyskeskuksista. Hammashoidon järjestelyjä varten on tehty ostopalvelusopimus Mehiläinen Oy:n, Suomen Terveystalo Oy:n ja hml Ville Vähäpassin kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaishoitoja ja rajattuja hoidon osia. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Koululaisten kuljettamisesta taksilla hammashoitoon luovutaan, näin tavoitetaan kaikkien lasten vanhemmat neuvontaa varten ja lasten poissaoloaika koulusta lyhenee. Osa vanhemmista on jo huolehtinut kuljetuksista itse. Ostopalvelun käyttöön varaudutaan edelleen hoidon toteutuksen nopeuttamiseksi. Myös hoidon kysyntä lisääntyy valtion vähennettyä Kela-korvauksia yksityisestä hammashoidosta ja vanhusväestön hoidontarpeen lisääntyessä. Vuoden 2018 investointeihin esitetään Naantalin hoitolan viiden hoitohuoneen muutostyöt: tasojen uusiminen ja sähköpöydät. Jäähdytyslaitteiden uusiminen hammashoidon ja poliklinikan aulatiloissa. Vuodelle 2019 esitetään hammaslääkäri ja hammashoitaja: tavoitteena ostopalvelun vähentäminen KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Henkilöstölisäyksiä ei hyväksytä. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Kaupunginhallitus lisäsi 10 000 euroa lasten hammashoitoon sisältäen kaupungin kustantamat xylitol-pastillit ala koululaisille ja päiväkoti-ikäisille sekä palautti poistetut taksi kuljetukset hammashoitoon. 58

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 253 142,67 261 188 263 230 263 230 263 230 0,8 0,8 0,8 Henkilöstökulut 4 501,34 4 973 5 023 5 023 5 023 1,0 1,0 1,0 Palvelujen ostot 248 641,33 256 215 258 207 258 207 258 207 0,8 0,8 0,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -253 142,67-261 188-263 230-263 230-263 230 0,8 0,8 0,8 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -1 322,39-1 590-1 494-1 494-1 494-6,0-6,0-6,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -254 465,06-262 778-264 724-264 724-264 724 0,7 0,7 0,7 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Ulkoiset toimintamenot 252 974,67 260 973 263 023 263 023 263 023 0,8 0,8 0,8 Sisäiset toimintamenot 168,00 215 207 207 207-3,7-3,7-3,7 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 253 142,67 261 188 263 230 263 230 263 230 0,8 0,8 0,8 TOIMINTAKATE -253 142,67-261 188-263 230-263 230-263 230 0,8 0,8 0,8 TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2018 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin 245 000 ja eläinsuojeluun noin 18 000 euroa KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 59

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tulosalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Moniongelmaisten asiakkaiden auttaminen avohoitoa tehostamalla Tulosalueen uudistettujen prosessien käyttöönottaminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Yhtenäisten toimintatapojen varmistaminen Tiivis yhteistyö aikuissosiaalityössä, aikuisten psykososiaalisissa palveluissa ja terveyspalveluissa Psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/1000 asukasta Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa Moniongelmaisten asiakkaiden lakisääteisten palvelusuunnitelmien olemassaolo, tavoitteena 100 % TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 120 572,06 62 500 99 000 99 000 99 000 58,4 58,4 58,4 Myyntituotot 36 934,15 6 500 17 500 17 500 17 500 169,2 169,2 169,2 Maksutuotot 7 947,29 6 000 6 500 6 500 6 500 8,3 8,3 8,3 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 75 465,47 50 000 75 000 75 000 75 000 50,0 50,0 50,0 Muut toimintatuotot 225,15 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 2 626 590,38 2 512 871 2 687 588 2 687 327 2 687 327 7,0 6,9 6,9 Henkilöstökulut 527 605,64 515 325 534 967 534 967 534 967 3,8 3,8 3,8 Palvelujen ostot 1 898 654,15 1 816 430 1 932 625 1 932 364 1 932 364 6,4 6,4 6,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 36 186,02 47 273 52 623 52 623 52 623 11,3 11,3 11,3 Avustukset 4 075,92 Vuokrakulut 160 032,41 133 843 167 373 167 373 167 373 25,1 25,1 25,1 Muut toimintakulut 36,24 TOIMINTAKATE -2 506 018,32-2 450 371-2 588 588-2 588 327-2 588 327 5,6 5,6 5,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -1 229,54-1 288-1 624-1 624-1 624 26,1 26,1 26,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 507 247,86-2 451 659-2 590 212-2 589 951-2 589 951 5,7 5,6 5,6 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 120 572,06 62 500 99 000 99 000 99 000 58,4 58,4 58,4 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 120 572,06 62 500 99 000 99 000 99 000 58,4 58,4 58,4 Ulkoiset toimintamenot 2 506 020,45 2 388 435 2 560 947 2 560 947 2 560 947 7,2 7,2 7,2 Sisäiset toimintamenot 32 645,93 33 593 31 268 31 007 31 007-6,9-7,7-7,7 Keskinäiset toimintamenot 87 924,00 90 843 95 373 95 373 95 373 5,0 5,0 5,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 2 626 590,38 2 512 871 2 687 588 2 687 327 2 687 327 7,0 6,9 6,9 TOIMINTAKATE -2 506 018,32-2 450 371-2 588 588-2 588 327-2 588 327 5,6 5,6 5,6 60

HENKILÖSTÖRESURSSIT on kuitenkin selkeästi alempi kuin pitkäaikaisen erikoissairaanhoidon psykiatrisen hoidon kustannus (kallein asumispäivähinta 192 euroa, psykiatrisen osaston hoitopäivähinta 450 1200 euroa). Asumispalvelukustannusten nousu Naantalissa on saatu kahden viimeisen vuoden aikana tasaantumaan tulosalueen laadukkaiden omien palveluiden systemaattisen kehittämistyön ja tiimitoiminnan uudistamisen kautta. Tavoitteellista kehitystyötä jatketaan edelleen vuonna 2018. Päihdehuollon laitoskuntoutuksia pyritään tarjoamaan naantalilaisille tasapuolisesti päihdeongelman vakavuus ja mahdollinen lastensuojelun tarve huomioon ottaen. Päihdekuntoutujien päivätoimintaa toteuttavan Tuulentupa yksikön toimintaa jatketaan kaupungin omana toimintana myös vuonna 2018. Henkilöstöresurssimuutos johtuu terveydenhoitajan osittaisen työpanoksen siirtymisestä tulosalueelle Terveyspalvelut tulosalueelta. TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuisten psykososiaaliset palvelut tulosalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön; hallintoon, mielenterveystyöhön ja päihdehuoltoon. Tulosalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason psykiatriset ja päihdehuollon palvelut. Tulosalueen toimintaa ohjaa kaupungin mielenterveysja päihdesuunnitelma. Toiminnan tavoitteena on naantalilaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä päihteiden käytön ja siitä aiheutuneiden haittojen ehkäiseminen, vähentäminen ja korjaaminen. Tulosalueen toiminta on moniammatillista, kuukausittain kokoontuva päihde- ja mielenterveystiimi arvioi asumispalvelujen ja laitoshoitojen taloudellista ja toiminnallista tilannetta reaaliaikaisesti ja päättää mm. uusista asumispalveluista ja päihdekuntoutuksista. Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoidon laitoshoitoa on viimeisen vuosikymmenen aikana systemaattisesti Suomessa vähennetty. Muutoksen myötä kuntoutujien asumispalvelukustannukset ovat kääntyneet nousuun. Naantalilaisten kuntoutujien ympärivuorokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee välillä 29 000 70 000 euroa/asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta, kalleinkin asumiskustannus MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Aikuisten psykososiaaliset palvelut - tulosalueella ei ole merkittäviä taloudellisia muutoksia vuoteen 2017 verrattuna. Tulosalueen tiimityöskentelyä uudistetaan merkittävästi. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 61

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. TOIMINTATULOT YHT. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 22 718 345,80 22 779 389 23 164 238 23 164 238 23 164 238 1,7 1,7 1,7 Henkilöstökulut 91 072,02 70 611 71 317 71 317 71 317 1,0 1,0 1,0 Palvelujen ostot 22 627 273,78 22 708 778 23 092 921 23 092 921 23 092 921 1,7 1,7 1,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -22 718 345,80-22 779 389-23 164 238-23 164 238-23 164 238 1,7 1,7 1,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -22 718 345,80-22 779 389-23 164 238-23 164 238-23 164 238 1,7 1,7 1,7 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintamenot 22 718 162,20 22 779 201 23 164 004 23 164 004 23 164 004 1,7 1,7 1,7 Sisäiset toimintamenot 183,60 188 234 234 234 24,5 24,5 24,5 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 22 718 345,80 22 779 389 23 164 238 23 164 238 23 164 238 1,7 1,7 1,7 TOIMINTAKATE -22 718 345,80-22 779 389-23 164 238-23 164 238-23 164 238 1,7 1,7 1,7 TALOUSARVION PERUSTELUT JA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Talousarviolukuna 2018 käytetään sairaanhoitopiirin antamaa arviota Naantalin erikoissairaanhoidon ostopalvelun kustannuksista, 23 093 000 euroa. Lisäksi tehtäväalueelle kohdistuu henkilöstökuluja sairaanhoitopiirin eläkemenoperusteisista maksuista. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 62

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Lapsiperheiden sosiaalityö Vastuuhenkilö: Perhepalvelujen päällikkö (Jutta Merilahti) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi-ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuudesta sekä perheoikeudellisista palveluista. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä ei kasva. Avohuollon tukitoimet ajoitetaan oikein. Lastensuojelun palveluprosessin kehittäminen Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen Ennen mahdollista sijoituspäätöstä selvitetään kattavasti lapsen ja nuoren tukitoimien tarve. Tuetaan perheiden jälleen yhdistämistä. Aktiivinen kehittäminen mm. LaPehanketta hyödyntäen Tavoitteita ja talouden kehitystä seurataan ja siitä raportoidaan säännöllisesti OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Painopisteen siirtäminen avohuoltoon ja matalamman kynnyksen palveluihin hyödyntämällä moniammatillista osaamista ja yhteistyötä. Naantalin perhepalvelujen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden hallintokuntien yhteistyönä. Oikea-aikainen ja varhainen työskentely sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön kehittäminen. Painopisteen siirtäminen sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin Naantalin lapsiperheiden parissa työskentelevien tahojen yhteinen kehittämisprosessi. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä Toteutuneet sijaishuoltopäivät prosessin toimivuus ja palvelujen oikea-aikaisuus Toteutuneet kustannukset Keyempien palvelujen käyttö(määrät) Kehittämissuunnitelma, johon sisältyy toimenpiteet. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 93 564,14 95 700 125 000 125 000 125 000 30,6 30,6 30,6 Myyntituotot 300,00 55 000-100,0-100,0-100,0 Maksutuotot 81 193,91 36 700 118 000 118 000 118 000 221,5 221,5 221,5 Tuet ja avustukset 2 000,00 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 10 070,23 4 000 7 000 7 000 7 000 75,0 75,0 75,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 3 673 407,78 3 720 666 4 274 630 4 274 630 4 274 630 14,9 14,9 14,9 Henkilöstökulut 745 960,32 937 057 1 014 074 1 014 074 1 014 074 8,2 8,2 8,2 Palvelujen ostot 2 773 074,51 2 620 288 3 088 597 3 088 597 3 088 597 17,9 17,9 17,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 454,70 9 944 11 845 11 845 11 845 19,1 19,1 19,1 Avustukset 74 599,28 81 000 76 000 76 000 76 000-6,2-6,2-6,2 Vuokrakulut 66 801,69 72 377 84 114 84 114 84 114 16,2 16,2 16,2 Muut toimintakulut 4 517,28 TOIMINTAKATE -3 579 843,64-3 624 966-4 149 630-4 149 630-4 149 630 14,5 14,5 14,5 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -6 089,64-6 699-6 782-6 782-6 782 1,2 1,2 1,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -3 585 933,28-3 631 665-4 156 412-4 156 412-4 156 412 14,4 14,4 14,4 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 93 564,14 95 700 125 000 125 000 125 000 30,6 30,6 30,6 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 93 564,14 95 700 125 000 125 000 125 000 30,6 30,6 30,6 Ulkoiset toimintamenot 3 554 983,18 3 597 797 4 138 214 4 138 214 4 138 214 15,0 15,0 15,0 Sisäiset toimintamenot 56 108,60 62 902 64 012 64 012 64 012 1,8 1,8 1,8 Keskinäiset toimintamenot 62 316,00 59 967 72 404 72 404 72 404 20,7 20,7 20,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 3 673 407,78 3 720 666 4 274 630 4 274 630 4 274 630 14,9 14,9 14,9 TOIMINTAKATE -3 579 843,64-3 624 966-4 149 630-4 149 630-4 149 630 14,5 14,5 14,5 63

HENKILÖSTÖRESURSSIT sosiaalihuoltolain mukaisiin kustannuksiin on varauduttu. (tämä määräraha lapsiperheiden sosiaalityössä) 2014 2015 2016 TA 2017 TA 2018 Laitoshoito 2905 3583 4766 3801 5475 Perhekotihoito 1975 1763 1816 1825 1460 Perhehoito 5697 6149 7224 6935 5475 Tukiasuminen 786 585 227 0 730 Yhteensä 11363 12080 14033 12561 13140 Lapsiperheiden sosiaalityössä työskentelee talousarviovuonna 2018 perhepalvelujen päällikkö, toimistosihteeri, lapsiperheiden vastuusosiaalityöntekijä, kolme lapsiperheiden sosiaalityöntekijää, kolme lastensuojelun sosiaaliohjaajaa, lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä, kaksi lapsiperhepsykologia (joiden työpanoksesta 0,5 on päivähoidossa), vastaava perheohjaaja, kaksi perheohjaajaa, kaksi nuorten avohuollon ohjaajaa, kaksi perhetyöntekijää ja kotipalvelutyöntekijä. Lisäksi esitetään uutta määräaikaista työntekijää lapsiperheiden sosiaalityöhön vuodelle 2018. TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarvion tavoitteista huolimatta vuonna 2018 on varauduttu talousarvion kasvuun sijaishuoltokustannusten osalta. Lastensuojeluun tulleiden ilmoitusten määrä ja ongelmien vakavuus lastensuojelutyössä vuonna 2017 ennakoi sitä, että sijaishuoltoon tarvittava määräraha vuonna 2018 nousee. Tehdyt sijaishuoltopäätökset ennakoivat vuodelle 2018 yli 13 000 sijaishuollon hoitopäivää. Vuoden 2017 toteutuvat sijaishuoltopäivät ylittävät talousarvion yli 2 300 päivällä. Sijaishuoltokustannusten osalta talousarvio on laadittu tiedossa olevien lasten sijaishuoltopäivien perusteella. Arvioon kustannusten kasvusta on vaikuttanut erityisesti kiireellisten sijoitusten lisäksi se, että perhekotihoidosta on jouduttu sijoittamaan lapsia vuoden 2017 aikana hoidon vaativuuden vuoksi laitoshoitoon. Sijoitettujen lasten iän ja hoitoisuuden vuoksi perhesijoitukset eivät ole olleet mahdollisia. Ensisijaisesti lastensuojeluilmoitusten perusteella, ennen lastensuojeluasiakkuuden aloittamista tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja perheen tarpeiden mukaan palvelut tarjotaan ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisina. Tämän vuoksi myös 64

Poliisin sosiaalityö on otettu omaksi toiminnaksi ja sosiaalityön sosiaalityöntekijät ja perhepalvelujen päällikkö vastaavat Virve-puhelimilla virka-aikaisesta päivystyksestä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vuoden 2018 talousarviossa sijaishuollon ja jälkihuollon tukitoimet kasvavat ja palvelujen järjestämiseen varattua määrärahaa on jouduttu merkittävästi lisäämään. Arvio perustuu vuonna 2017 sijoitettujen tosialliseen sijoituksen tarpeen jatkumiseen vuonna 2018. Sijaishuollon perhehoidon määrärahaa on vähennetty, johtuen siitä, että lapsien ja nuorten sijoitusten taustalla olevat syyt vaativat laitoshoitoa. Moniammatillinen työ Lastensuojelun moniammatillinen tiimi on pyrkinyt tekemään työn pääasiassa omana työnä mm. vanhemmuuden arviot, olosuhdeselvitykset ja sukulais-sijaisvanhemmuus selvitykset. Avohuollon palveluista on jouduttu ostamaan lähinnä iltaisin ja viikonloppuisin tarvittavaa intensiivistä perhetyötä perheille, joissa lasten sijoituksen uhka on ollut suuri. Tukihenkilötoimintaa ja tukiperheitä on hankittu myös ostopalveluna. Perhetyötä ja sen sisältöä kehittämällä ostopalveluja on tarkoitus vähentää ja työ tehdä omana työnä suurelta osin vuonna 2018. Vaativien laitossijoitusten tarpeen lisääntymisen myötä kustannukset sijaishuollon tukitoimissa ja jälkihuollossa kasvavat. Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet ovat lisääntyneet ja lisäävät osaltaan kustannuksia. Talousarvioon varataan määräraha yhden määräaikaisen viranhaltijan palkkaamiseen erityisesti lastensuojelun kehittämistyötä silmällä pitäen. Toimintakate verrattuna vuoteen 2017 huononee koko lapsiperheiden sosiaalityössä 14,3 %. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Määräaikaisen työntekijän palkkaaminen kaupunginhallituksen päätöksellä. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 65

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö (Anurag Lehtonen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tulosalue vastaa aikuissosiaalityön, ennalta ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen, pakolaishuollon ja työllisyyspalveluiden hoitamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Oikeat ja oikea-aikaiset palvelut Palvelutarpeen arvioinnit ja palvelusuunnitelmat Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit ja tehdyt palvelusuunnitelmat Asiakasosallisuuden lisääminen Asiakaspalautteen käyttöönotto Asiakaskysely OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Aikuissosiaalityön, päihde- ja mielenterveystyön sekä muun sosiaalityön työprosessien ja työnjaon selkeyttäminen Työllisyyspalveluiden kehittäminen palvelutarpeita vastaavaksi Moniammatillisten ryhmien käyttämisen lisääminen, palvelusuunnitelmien järjestelmällinen tekeminen ja seuraaminen Terveyspalveluiden/ eläkeselvittelyjen tehostaminen osana työllistämistä Työskentelyn moniammatillisuus ja yhteistyön joustavuus näkyy asiakastyytyväisyytenä Tehdyt työttömien terveystarkastukset TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 1 249 330,87 561 000 497 000 497 000 497 000-11,4-11,4-11,4 Myyntituotot 7 438,81 3 000 4 000 4 000 4 000 33,3 33,3 33,3 Maksutuotot 4 069,49 Tuet ja avustukset 1 159 067,73 558 000 493 000 493 000 493 000-11,6-11,6-11,6 Vuokratuotot 418,31 Muut toimintatuotot 78 336,53 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 4 059 581,56 2 713 484 2 651 316 2 651 316 2 651 316-2,3-2,3-2,3 Henkilöstökulut 1 151 716,97 1 235 724 1 233 634 1 233 634 1 233 634-0,2-0,2-0,2 Palvelujen ostot 393 029,09 367 254 356 602 356 602 356 602-2,9-2,9-2,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 090,45 23 091 25 391 25 391 25 391 10,0 10,0 10,0 Avustukset 2 414 267,49 1 015 000 932 000 932 000 932 000-8,2-8,2-8,2 Vuokrakulut 86 725,71 72 415 103 689 103 689 103 689 43,2 43,2 43,2 Muut toimintakulut 751,85 TOIMINTAKATE -2 810 250,69-2 152 484-2 154 316-2 154 316-2 154 316 0,1 0,1 0,1 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -8 524,94-7 801-8 226-8 226-8 226 5,4 5,4 5,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 818 775,63-2 160 285-2 162 542-2 162 542-2 162 542 0,1 0,1 0,1 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 1 249 061,43 561 000 497 000 497 000 497 000-11,4-11,4-11,4 Sisäiset toimintatulot 269,44 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 1 249 330,87 561 000 497 000 497 000 497 000-11,4-11,4-11,4 Ulkoiset toimintamenot 3 919 716,51 2 591 494 2 494 844 2 494 844 2 494 844-3,7-3,7-3,7 Sisäiset toimintamenot 62 604,05 50 875 66 083 66 083 66 083 29,9 29,9 29,9 Keskinäiset toimintamenot 77 261,00 71 115 90 389 90 389 90 389 27,1 27,1 27,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 4 059 581,56 2 713 484 2 651 316 2 651 316 2 651 316-2,3-2,3-2,3 TOIMINTAKATE -2 810 250,69-2 152 484-2 154 316-2 154 316-2 154 316 0,1 0,1 0,1 66

HENKILÖSTÖRESURSSIT Toimeentulotuen perusosan siirrettiin vuonna 2017 Kelan tehtäväksi. Ennaltaehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki myönnetään edelleen kaupungin sosiaalipalveluista. Vuonna 2017 täydentävän- ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen hakemuksia tullee yhteensä noin 1300 kappaletta. Toimeentulotuen käsittelystä vapautuu työaika, jota voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisen ja jalkautuvan toimintamallin kehittämiseen. Pakolaisohjaaja tukee asiakkaiden kotoutumista ja sen lisäksi kehittää kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä kotouttamiseen liittyen. Pakolaisia on tullut Naantaliin 10 syyskuuhun 2017 mennessä ja yhteensä heitä on Naantalissa samaan aikaan ollut 40. Pakolaisohjaajan palkkaamisen myötä asumisohjaajan työpanos siirtyy kokonaan mielenterveys- ja päihdetyöhön, jolloin pystytään lisäämään jalkautuvaa asumissosiaalista työtä. Aikuissosiaalityöhön esitetään yhden määräaikaisen ohjaajan vakinaistamista nuorten työpajalle vuonna 2018. Työllisyyskokeiluun osallistumisen myötä aikuissosiaalityön työllistämispalveluihin on saatu yhden henkilön työpanos TE-toimiston kautta. TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuissosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluu aikuissosiaalityö, pakolaishuolto, täydentävä- ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki sekä työllisyyspalvelut. Tavoitteena vuonna 2018 on aikuissosiaalityön sisällöllinen ja toiminnallinen kehittäminen on. Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin ja kokonaisvaltaisen asiakasprosessin juurruttaminen osaksi työkäytäntöjä on osa tavoitetta. Naantali on mukana valtakunnallisessa aikuissosiaalityön Prosos-kehittämishankkeessa, jossa kehitetään sosiaalihuoltolain mukaisia asiakasta osallistavia työmenetelmiä. Hanke tukee Naantalin omaa kehittämistyötä. Naantali on mukana työllisyyskokeilussa, jossa kaupungin työllisyyspalveluiden vastuulle ovat siirtyneet 1.8.2017 alkaen TE-toimiston palveluista kaikki alle 25- vuotiaat nuoret ja yli vuoden työttömänä olleet henkilöt. Työllisyyskokeilu tuo uusia asiakkaita yli 300 Naantalin työllisyyspalveluiden hoidettavaksi. Kokeilulaki velvoittaa kuntaa tekemään asiakkaille 3 kuukauden välein uudet työllistymissuunnitelmat. Tämä voi johtaa siihen, että vuonna 2018 työllistämispalveluissa tarvitaan määräaikaista lisäystä henkilöstöresurssiin. Kokeilu kestää vuoden 2018 loppuun asti. Yksi oleellisimmista työllisyyskokeiluun liittyvistä palveluista vuonna 2018 on nuorten työpajan tarjoamat tukitoimet ja työllistäminen. Jotta nuoria voidaan työpajalla edellisen vuoden tavoin työllistää, täytyy pajalla olla jo turvallisuusnäkökohtien takia kaksi vakituista työpajaohjaajaa. Sen lisäksi kaksi kädentaitojen ohjaajaa laajentaa työtoiminta mahdollisuuksia ja edistää siten nuorten osallisuutta. 67

Työmarkkinatuen kuntaosuus kulkee lähes yhteismitallisesti kunnan työllistämiseen liittyvien palvelujen kanssa. Kunta maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta myös henkilöistä joiden mahdollisuudet työllistyä tai osallistua kuntouttavaan palveluun ovat vähäiset. Monet näistä henkilöistä tarvitsevat terveydenhuollon palveluja, eläkeselvittelyä tai ohjausta muuhun sosiaaliseen kuntoutukseen. Tavoitteena vuonna 2018 on, että Naantali järjestää ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan lisäksi sosiaalista kuntoutusta ja tehostaa työttömille tarjottuja terveystarkastuksia. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Perustoimeentulotuki poistuu talousarviosta kokonaan. Osa toimeentulotukeen käytetystä varoista siirtyy sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluiden käytettäväksi perhepalvelujen talousarvion alle. Henkilöstömuutoksena nuorten työpajan toisen ohjaajan vakinaistaminen. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINVALTUUSTO: Ehdotus hyväksytään. 68

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö (Anurag Lehtonen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tulosalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla sekä yhteistyössä muiden viranomaisten ja palvelutuottajien kanssa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palveluprosessin kehittäminen Moniammatillisen yhteistyön ja arvioinnin Tehdyt palvelusuunnitelmat kehittäminen Oikea palvelu oikea-aikaisesti Yksilöidyt perustellut palvelupäätökset Yhteinen näkemys asiakkaan saamasta palvelusta. Asiakaslähtöisyys Asiakaspalautteen käyttöönotto Asiakaskysely OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Moniammatillisuus palveluja arvioitaessa Toiminnan taloudellisuus Palveluprosessin käytön tehostaminen käytännön työssä Moniammatillinen arvio oikeista ja oikea-aikaisista palveluista Verkostopalaverien määrä Toteutuneet kustannukset TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 44 433,85 112 700 111 700 111 700 111 700-0,9-0,9-0,9 Myyntituotot 11 544,73 12 700 12 700 12 700 12 700 Maksutuotot 870,00 6 000 6 000 6 000 6 000 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 21 434,00 94 000 93 000 93 000 93 000-1,1-1,1-1,1 Muut toimintatuotot 10 585,12 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 5 947 798,84 6 102 604 6 108 074 6 108 074 6 108 074 0,1 0,1 0,1 Henkilöstökulut 363 438,37 383 851 390 592 390 592 390 592 1,8 1,8 1,8 Palvelujen ostot 4 145 070,50 4 325 395 4 233 655 4 233 655 4 233 655-2,1-2,1-2,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 727,71 5 347 5 347 5 347 5 347 Avustukset 1 288 815,50 1 184 100 1 252 100 1 252 100 1 252 100 5,7 5,7 5,7 Vuokrakulut 142 534,51 203 911 226 380 226 380 226 380 11,0 11,0 11,0 Muut toimintakulut 212,25 TOIMINTAKATE -5 903 364,99-5 989 904-5 996 374-5 996 374-5 996 374 0,1 0,1 0,1 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -3 328,74-14 182-3 129-3 129-3 129-77,9-77,9-77,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -5 906 693,73-6 004 086-5 999 503-5 999 503-5 999 503-0,1-0,1-0,1 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 44 433,85 112 700 111 700 111 700 111 700-0,9-0,9-0,9 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 44 433,85 112 700 111 700 111 700 111 700-0,9-0,9-0,9 Ulkoiset toimintamenot 5 568 744,66 5 664 941 5 650 232 5 650 232 5 650 232-0,3-0,3-0,3 Sisäiset toimintamenot 238 534,98 239 182 236 892 236 892 236 892-1,0-1,0-1,0 Keskinäiset toimintamenot 140 519,20 198 481 220 950 220 950 220 950 11,3 11,3 11,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 5 947 798,84 6 102 604 6 108 074 6 108 074 6 108 074 0,1 0,1 0,1 TOIMINTAKATE -5 903 364,99-5 989 904-5 996 374-5 996 374-5 996 374 0,1 0,1 0,1 69

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 HENKILÖSTÖRESURSSIT pääsääntöisesti Tukenalta, Aurinkosäätiöltä, Rainasta ja Säpinniitusta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vammaispalvelun palveluiden määrän arviointi on haasteellista, koska esimerkiksi sairaudet, onnettomuudet tai muut vastaavat syyt lisäävät asiakkaita vuosittain vammaispalvelujen piirin. Autoavustukseen tulee sosiaali- ja terveyslautakunnan ohjeiden mukaan varata vähintään 8 000 euroa. Vammaispalvelussa on 2 kokoaikaista sosiaalityöntekijää, 1 avohuollon ohjaaja, toimistosihteeri, kaksi hoitajaa sekä aikuissosiaalityön päällikön työajasta kolmannes. Sosiaalityöntekijöiden työpanosta jaetaan sekä vammaispalveluihin että kehitysvammahuollon palveluihin. TALOUSARVION PERUSTELUT Vammaispalveluita myönnetään henkilölle, jolla vamman tai sairauden takia on pitkäaikaisia erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Asiakkuus vammaispalveluissa on luonteeltaan pitkäkestoista. Palveluja koskevat hakemukset arvioidaan moniammatillisesti vammaispalvelutiimissä. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ovat usein subjektiivisiin oikeuksiin perustuvia henkilöille, jotka täyttävät lain asettamat kriteerit. Kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, palveluasuminen ja asunnon muutostyöt ovat yleisimmin myönnettyjä subjektiivisia palveluja. Yhteensä vammaispalvelujen piirissä on noin 450 henkilöä, joille on myönnetty vammaispalvelulain mukaisia palveluja heidän palvelutarpeensa mukaisesti. Osa kehitysvammaisten erityishuoltopalveluista, kuten palveluasuminen ja asiantuntijapalvelut ostetaan Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymältä (KTO). Sen lisäksi kehitysvammaisten palveluja (esim. asumispalvelut, päivä- ja työtoiminta) ostetaan KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 70

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Hoito- ja vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja (Taina Lahtiola) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tulosalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten kotona selviytymistä. Henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoitopaikkoja. Kaupungin palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toimintakykyisenä kotona - kotona selviytymistä tuetaan tehostamalla ikäihmisten palvelurakennetta, jossa kuntoutuksella on keskeinen rooli. Kotikuntoutustoiminta vakinaistetaan 1.1.2018 Kotisairaalatoiminta vakinaistetaan 1.1.2018 Käyntitilastot ja asiakkuudet. Pitkäaikaishoidon poistuminen vuodeosastolta. Hoidon laatu ryhmäkodeissa (TAKkyselyt). Jonotilanne helpottuu (jonotusajat). Kotona selviydytään pidempään avopalvelujen turvin. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Ikäihmisten hoidon painotus on kotihoidossa ja kuntouttavassa palveluasumisessa Henkilökunnan osaaminen ja ammattitaito kehittyvät. Arkiliikkumista tuetaan Hoitotyö on kuntoutumista tukevaa ja ikäihmistä voimaannuttavaa. Erillisillä kuntoutusjaksoilla (Birgittakoti, osasto) tuetaan kotona selviytymistä. Kehittämistyössä mukana aktiivisina toimijoina: Ikäihmisten kuntoutus, henkilöstön työturvallisuusosaaminen ja palvelutarpeen arviointiprosessi paranevat kehittämisprojektien myötävaikutuksella. Arkiselviytyminen ja elämänlaatu ovat parantuneet (TAK-kysely). Kotona selviydytään pidempään toimintakykyisinä (toimintakykymittarit). Uusia kuntoutumista tukevia toimintatapoja otetaan käyttöön. Työturvallisuusosaaminen kehittyy (Kunta10/palautteet henkilöstöltä). Palvelutarpeen arviointiprosessi kehittyy (arviointi KomPAssi hankkeessa). 71

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 3 261 460,56 3 689 525 3 931 900 3 931 900 3 931 900 6,6 6,6 6,6 Myyntituotot 302 464,57 273 800 278 800 278 800 278 800 1,8 1,8 1,8 Maksutuotot 2 389 271,88 2 780 375 2 888 000 2 888 000 2 888 000 3,9 3,9 3,9 Tuet ja avustukset 653,60 Vuokratuotot 526 376,69 630 350 760 100 760 100 760 100 20,6 20,6 20,6 Muut toimintatuotot 42 693,82 5 000 5 000 5 000 5 000 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 15 415 694,50 16 123 711 16 878 229 16 877 933 16 877 933 4,7 4,7 4,7 Henkilöstökulut 8 757 320,31 9 350 874 9 967 307 9 967 307 9 967 307 6,6 6,6 6,6 Palvelujen ostot 4 016 475,73 4 098 978 4 092 501 4 091 935 4 091 935-0,2-0,2-0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 556 837,64 547 685 617 235 617 235 617 235 12,7 12,7 12,7 Avustukset 713 089,25 751 000 753 000 753 000 753 000 0,3 0,3 0,3 Vuokrakulut 1 364 846,52 1 375 174 1 448 186 1 448 456 1 448 456 5,3 5,3 5,3 Muut toimintakulut 7 125,05 TOIMINTAKATE -12 154 233,94-12 434 186-12 946 329-12 946 033-12 946 033 4,1 4,1 4,1 Poistot ja arvonalentumiset -83 734,36-87 980-122 298-122 298-122 298 39,0 39,0 39,0 Laskennalliset erät -63 164,88-69 499-68 379-68 379-68 379-1,6-1,6-1,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -12 301 133,18-12 591 665-13 137 006-13 136 710-13 136 710 4,3 4,3 4,3 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 3 063 373,59 3 489 525 3 731 900 3 731 900 3 731 900 6,9 6,9 6,9 Sisäiset toimintatulot 198 086,97 200 000 200 000 200 000 200 000 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 3 261 460,56 3 689 525 3 931 900 3 931 900 3 931 900 6,6 6,6 6,6 Ulkoiset toimintamenot 12 184 262,02 12 930 104 13 567 727 13 567 727 13 567 727 4,9 4,9 4,9 Sisäiset toimintamenot 1 905 482,14 1 848 653 1 892 306 1 891 740 1 891 740 2,4 2,3 2,3 Keskinäiset toimintamenot 1 325 950,34 1 344 954 1 418 196 1 418 466 1 418 466 5,4 5,5 5,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 15 415 694,50 16 123 711 16 878 229 16 877 933 16 877 933 4,7 4,7 4,7 TOIMINTAKATE -12 154 233,94-12 434 186-12 946 329-12 946 033-12 946 033 4,1 4,1 4,1 HENKILÖSTÖRESURSSIT Ryhmäkotien johdosta hoito- ja vanhuspalvelujen henkilöstö lisääntyi v. 2017 porrastetusti hoitajilla (15), sairaanhoitajilla (2) ja vastaavalla sairaanhoitajalla (1). Viialan ryhmäkodin asukkaat sekä hoitohenkilökunta vanhoina työntekijöinä siirtyivät näihin uusiin tiloihin. Muutoksia henkilöstöresursseissa tapahtui uusien ryhmäkotien aloittaessa toimintansa huhti- ja lokakuussa 2017 sekä kotikuntoutus -pilotin käynnistyessä syksyllä 2017. 72 Pilotoidun kotikuntoutuksen fysioterapeutti sairaanhoitaja työparin toiminnan vakinaistamiseen on talousaviossa varattu erillinen määräraha. Kotisairaalatoiminta käynnistettiin olemassa olevalla vuodeosaston henkilöstöllä osaston paikkalukua pienentäen (pitkäaikaishoito -4 hoitopaikkaa). Kolme sairaanhoitajaa ja osa osastonlääkärin työpanoksesta siirtyivät kotisairaalan kustannuspaikan alle. Kummelin ryhmäkodissa osastonhoitajan (0,60 %) vakanssi muutetaan hoitajan (0,60 %) vakanssiksi ja yksi hoitajan vakanssi muutetaan sairaanhoitajaksi. Katavakodilla avoimeksi tuleva laitoshuoltajan vakanssi muutetaan hoitajan vakanssiksi. Perusteena vakanssimuutoksille ovat asukkaiden hoidon tarpeet ja työtehtävien uudelleen organisointi. Muutokset ovat kustannusneutraaleja. TALOUSARVION PERUSTELUT Tulosalueen strategisena tavoitteena on tukea kotona selviytymistä tehostamalla ikäihmisten palvelurakennetta, jossa toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen kuntoutuksen keinoin ovat tärkeässä roolissa. Ikäihmisten

hoidon painotus on kotihoidossa ja kuntouttavassa palveluasumisessa. Henkilöstön kuntoutusosaamista tuetaan koulutuksin ja kehittämishankkein. Kotisairaala palvelee kaikenikäisiä kuntalaisia. Asiakkaaksi tulo on aina vapaaehtoista ja perustuu lääkärin arviointiin ja lähetteeseen. Omaishoidon tuen ja säännöllisen kotihoidon kattavuudet ovat suositusten tasolla. Omais- ja perhehoitoa kehitetään yhdessä Varsinais-Suomen kuntien kanssa KomPAssi hankkeessa. Omaishoidon tuen määrärahaa on talousarviovuodelle korotettu. Kotikuntoutuksen tärkeimpänä tavoitteena on edistää kotona asuvien ikäihmisten toimintakykyä, arkiselviytymistä ja elämänlaatua. Kuntoutuksen avulla myös asiakkaan kotiutus toteutuu turvallisemmin, mahdollisimman varhaisessa toipilasvaiheessa. Kotihoidon asiakkaat aikasarjana: TAULUKKO 2 2014 2015 2016 TA 2017 TA 2018 Säännöllinen kotihoito 277 280 287 290 245 Tilapäinen kotihoito 289 263 320 300 300 Tukipalveluasiakkaat 466 475 424 490 490 Kotikuntoutusasiakkaat 50 Palveluseteliasiakkaat 13 22 21 40 40 Yhteensä: 1045 1040 1052 1120 1125 Kotona kuntoutumista tuetaan myös Birgittakodissa ja terveyskeskuksen osastolla järjestettävillä erillisillä kuntoutusjaksoilla, sekä kuntouttavalla päivätoiminnalla. Myös tehostetussa palveluasumisessa kehitetään kuntouttavaa työotetta. Tavoitteena on myöhentää tehostetun kotihoidon ja jopa ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Palvelurakenteessa v. 2017 tapahtuneen ympärivuorokautisten hoivapaikkojen lisäyksen jälkeen on näiden kattavuus talousarvion mukaisilla hoitopaikoilla ja väestöennusteen (75+) huomioiden v. 2018 8,57 %, v. 2019 8,14 %, v. 2020 7,64 % ja v. 2025 vain 5,35 %. Valtakunnallinen suositus on 8-10 % ja Naantalin kaupunkistrategian mukainen tavoite 8 %. V-S:n maakunnassa ympärivuorokautisen hoivan kattavuus on keskimäärin 9,4 %, Maakunnan keskiarvoon verrattuna Naantalin palvelurakenne on lisäystenkin jälkeen avopainotteinen. TAULUKKO 3 HOITO- JA HOIVAPALVELUT KUORMITUS % 2014 2015 2016 TA 2017 TA 2018 Vuodeosasto 86,92 % 96,29 % 93,28 % 96,00 % 96,00 % Birgittakoti tehostettu palv.as. 108,84 % 102,44 % 99,29 % 100,00 % 100,00 % kuntoutus 96,83 % 106,12 % 109,84 % 100,00 % 100,00 % Katavakoti Onnela 99,04 % 98,00 % 97,65 % 100,00 % 100,00 % Jannela 104,37 % 105,32 % 105,83 % 100,00 % 100,00 % Myllynkiventie 1 (pah+la 95,77 % 98,63 % 97,18 % 100,00 % 100,00 % Myllynkiventie 2 (1.4.17 - - - 100,00 % 100,00 % Myllynkiventie 3 (1.10.17- - - 100,00 % 100,00 % Viiala (31.3.17 asti) 95,45 % 98,18 % 98,09 % 100,00 % Kummelin rk. 101,10 % 99,70 % 96,86 % 100,00 % 100,00 % Kaupungin hoito- ja hoivayksiköt ovat tehokkaassa käytössä ja kuormitukset ovat korkeita. Tärkeänä tavoitteena on vähentää/poistaa kokonaan vuodeosastolta pitkäaikainen laitoshoito ja keskittyä akuuttisairaanhoitoon ja kuntoutukseen. Yksi potilashuoneista (4 hh) on kotisairaalan käytössä, jolloin osaston paikkaluku on pienentynyt 36:n hoitopaikkaan. Kotisairaalan henkilökunta työskentelee kotonaan asuvien kuntalaisten lisäksi myös ryhmäkotien asukkaiden apuna haasteellisissa hoitotilanteissa. 73

Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät lisääntyivät Myllynkiventien ryhmäkotien 2 ja 3 täyden toimintavuoden johdosta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Tulosalueen tulot kasvavat n. 243 000 euroa (6,6 %) johtuen asiakasmaksujen kasvusta uusissa ryhmäkodeissa. Menot lisääntyvät 755 000 eurolla (4,7 %), syynä lisäykset henkilöstömenoissa sekä kasvu muiden palvelujen ostoissa (ml. ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelut). Toimintakatteen muutos edellisvuoteen verrattuna on 4,1 %. Kotisairaalan käynnistämisen myötä vuodeosaston laitoshoitopäivät vähenevät noin 1.400 hoitopäivällä. Kotisairaalan hoitokäynnit tilastoidaan erikseen. Kotonaan asuvien toimintakykyä tuetaan tehostamalla kuntoutusta kotiin vietävien palvelujen ja palveluasumisen osalta. Kotikuntoutustiimin ammattilaiset selvittävät yksilöllisesti asiakkaiden kuntoutustarpeet ja toteuttavat tehokkaat kuntoutusjaksot suunnitelmallisesti ja toiminnan vaikuttavuutta seuraten. Tehokkaan kotona annettavan kuntoutusjakson aikana selvitetään kotihoidon todellinen tarve, olosuhteet kotona, sekä varmistetaan arjessa selviytyminen ja kuntoutuksen jatkuminen kotona. Kotikuntoutusta tuetaan erillisillä kuntoutusjaksoilla Birgittakodilla ja osastolla, sekä kuntouttavalla päivätoiminnalla. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä kehitetään kuntoutusta laaja-alaisesti ja suunnitelmallisesti, fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kuntoutumiseen panostaen yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Tavoitteena on turvata kuntoutuksen jatkumo koko hoito- ja vanhuspalvelujen tulosalueen hoitoketjussa ja siten tehostaa hoito- ja vanhuspalvelujen palvelurakennetta. Toiminnan vaikuttavuus näkyy myöhemmin asiakkaiden toimintakyvyn säilymisenä ja/tai paranemisena. Myös kotisairaalatoiminnalla tuetaan kaikenikäisten kuntalaisten kuntoutumista omassa tutussa kotiympäristössä. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 74

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Sivistystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki, vs) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja asiakaslähtöisesti lainsäädäntö ja ympäröivän yhteisön palvelustrategia huomioon ottaen. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sivistystoimisto hoitaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntien hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palveluverkon kehittäminen Varhaiskasvatuksen ja koulujen tilaja palveluverkkosuunnitelman valmistelu jatkuu OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toimenpiteiden valmistelu jatkuu Palvelujen parantaminen Toiminnan arviointi Muutostoimenpiteet TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 0,40 Myyntituotot 0,40 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 395 841,17 409 821 405 579 435 579 435 579-1,0 6,3 6,3 Henkilöstökulut 306 956,86 312 516 311 485 311 485 311 485-0,3-0,3-0,3 Palvelujen ostot 58 599,98 68 734 62 980 92 980 92 980-8,4 35,3 35,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 983,86 5 303 5 303 5 303 5 303 Avustukset 520,00 Vuokrakulut 20 565,27 10 772 13 315 13 315 13 315 23,6 23,6 23,6 Muut toimintakulut 215,20 12 496 12 496 12 496 12 496 TOIMINTAKATE -395 840,77-409 821-405 579-435 579-435 579-1,0 6,3 6,3 Poistot ja arvonalentumiset -674,76-2 710-243 -243-243 -91,0-91,0-91,0 Laskennalliset erät -47 438,72-47 669-44 412-44 412-44 412-6,8-6,8-6,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -443 954,25-460 200-450 234-480 234-480 234-2,2 4,4 4,4 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 0,40 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 0,40 Ulkoiset toimintamenot 343 601,63 365 673 364 642 394 642 394 642-0,3 7,9 7,9 Sisäiset toimintamenot 33 903,54 35 153 29 099 29 099 29 099-17,2-17,2-17,2 Keskinäiset toimintamenot 18 336,00 8 995 11 838 11 838 11 838 31,6 31,6 31,6 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 395 841,17 409 821 405 579 435 579 435 579-1,0 6,3 6,3 TOIMINTAKATE -395 840,77-409 821-405 579-435 579-435 579-1,0 6,3 6,3 75

HENKILÖSTÖRESURSSIT KOULUTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAMENOT 2018 TULOSALUEITTAIN 8 6 4 2 0 HENKILÖTYÖVUODET 2015 2016 2017 2018 Johto ja esimiehet Toimistosihteerit sivistystoimen hallinto varhaiskasvatuksen tukitoimet varhaiskasvatus perusopetus lukio oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut vapaa sivistystyö TALOUSARVION PERUSTELUT SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAMENOT 2018 TOIMIELIMITTÄIN koulutuslautakunta kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyy sivistystoimen kokonaisuutta ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan asiakirja- ja toimistotehtävistä, sekä toteuttaa lautakuntien alaisten eri toimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä. Hallinnossa valmistellaan päätöksentekoa varten vuoteen 2027 ulottuvaa varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkkosuunnitelmaa, joka on tarkoitus saattaa valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2018 aikana. Tämän jälkeen suunnitelman toteutus etenee niin, että eri toimenpiteisiin liittyvät ratkaisut valmistellaan päätettäväksi kohde kerrallaan. Sivistysviraston kautta koordinoidaan myös OKM:n ja Opetushallituksen rahoittamia hankkeita. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Määrärahaa on korotettu 30 000 eurolla käytettäväksi palveluverkon esisuunnitteluun (toimielin esittänyt investointeihin vastaava määrärahaa). KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 76

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkoti, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoin varhaiskasvatus. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palveluverkko uudistus. Palveluverkkouudistukseen osallistuminen; uudistetaan palveluita lapsimäärän ja tarpeiden mukaisesti. / hoitopaikka OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Varhaiskasvatuksen sisäisen johtamisjärjestelmän ja organisaation kehittäminen. Avoimien varhaiskasvatuspalvelujen kehittäminen Päiväkodinjohtajien työnkuvien tarkastaminen, ajantasaistaminen ja kehittäminen. Jatketaan avoimen varhaiskasvatuksen vuosien 2017-2019 kehittämishanketta Kehittämistyöstä saatu palaute / Kunta10 tuloksien vertailu. Uusien toimintojen määrä Käyttäjämäärät TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 1 539 354,93 1 565 610 1 188 610 1 188 610 1 188 610-24,1-24,1-24,1 Myyntituotot 48 974,50 55 610 55 610 55 610 55 610 Maksutuotot 1 489 423,03 1 510 000 1 133 000 1 133 000 1 133 000-25,0-25,0-25,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 790,00 Muut toimintatuotot 167,40 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 9 772 582,14 9 345 322 9 512 977 9 512 977 9 512 977 1,8 1,8 1,8 Henkilöstökulut 6 670 275,16 6 570 022 6 651 611 6 651 611 6 651 611 1,2 1,2 1,2 Palvelujen ostot 1 829 244,70 1 692 615 1 743 235 1 743 235 1 743 235 3,0 3,0 3,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 82 745,96 90 334 90 334 90 334 90 334 Avustukset 5 000,00 5 000 5 000 5 000 5 000 Vuokrakulut 1 164 528,00 980 351 1 015 797 1 015 797 1 015 797 3,6 3,6 3,6 Muut toimintakulut 20 788,32 7 000 7 000 7 000 7 000 TOIMINTAKATE -8 233 227,21-7 779 712-8 324 367-8 324 367-8 324 367 7,0 7,0 7,0 Poistot ja arvonalentumiset -7 980,60-6 120-4 708-4 708-4 708-23,1-23,1-23,1 Laskennalliset erät -51 536,52-41 377-53 015-53 015-53 015 28,1 28,1 28,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -8 292 744,33-7 827 209-8 382 090-8 382 090-8 382 090 7,1 7,1 7,1 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 1 535 399,93 1 565 610 1 188 610 1 188 610 1 188 610-24,1-24,1-24,1 Sisäiset toimintatulot 3 955,00 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 1 539 354,93 1 565 610 1 188 610 1 188 610 1 188 610-24,1-24,1-24,1 Ulkoiset toimintamenot 7 188 308,33 6 925 857 7 007 446 7 007 446 7 007 446 1,2 1,2 1,2 Sisäiset toimintamenot 1 421 493,59 1 432 164 1 482 784 1 482 784 1 482 784 3,5 3,5 3,5 Keskinäiset toimintamenot 1 162 780,22 987 301 1 022 747 1 022 747 1 022 747 3,6 3,6 3,6 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 9 772 582,14 9 345 322 9 512 977 9 512 977 9 512 977 1,8 1,8 1,8 TOIMINTAKATE -8 233 227,21-7 779 712-8 324 367-8 324 367-8 324 367 7,0 7,0 7,0 77

HENKILÖSTÖRESURSSIT Sijaisia käytetään henkilökunnan palkattomissa vapaissa, pitkissä sairaslomissa ja perhevapaissa. Sijaisia ei käytetä vuosilomien järjestelyyn. 200 150 100 50 HENKILÖTYÖVUODET muu henkilöstö hoito- ja kasvatus hallinto ja esimiehet Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 15 (vuosi 2017, 18). Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan varahoitoon päiväkoteihin. Ympärivuorokautinen päivähoito on keskitetty Asemapäällikön vuoropäiväkotiin. Ruotsinkielinen päivähoito järjestetään palvelusetelillä. 0 2014 2015 2016 2017 2018 TALOUSARVION PERUSTELUT 900 PÄIVÄHOITOLASTEN MÄÄRÄ HOITOMUODOITTAIN 100% 50% VARHAISKASVATUKSEN KÄYTTÖASTE TOIMINTAMUODOITTAIN 850 800 750 700 vuorohoito perhepäivähoito päiväkoti 0% 2014 2015 2016 2017 2018 650 2014 2015 2016 2017 2018 20 000 15 000 10 000 5 000 0 päiväkodit perhepäivähoito vuorohoito ASIAKASKOHTAISET KUSTANNUKSET TOIMINTAMUODOITTAIN 2015 2016 2017 2018 päiväkodit perhepäivähoito vuorohoito Päiväkoteja Naantalissa on tällä hetkellä 13, lisäksi Lietsalan koululla toimii esiopetusryhmä ja Velkualla toimii 11-paikkainen päiväkotiosasto. Kaikki hoitopaikat ovat kokopäiväpaikkoja. Esiopetusta annetaan kaikissa päiväkodeissa. Esiopetus on perheille maksutonta. Varhaiserityiskasvatuksessa on kolme kiertävää erityisopettajaa ja neljä lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii 8 erityispäivähoitajaa. Tavoitteena on edelleen lisätä varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrää päiväkodeissa muuttamalla avoimeksi tulevia lastentarhanopettajien vakansseja erityisopettajan vakansseiksi. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimet päiväkodit ja kerhotoiminnan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - Varhaiskasvatuksen tulosalueella on vuoden 2018 talousarviosuunnittelussa otettava huomioon tarve vähintään yhden päiväkodinjohtajan vakanssin muuttamisesta aluepäiväkodin johtajan viraksi, yhden päiväkodin johtajan viran lakkauttamisesta ja sekä yhden uuden lastentarhanopettajan vakanssin perustamisesta. Lisäksi tulosalueella tulee toteutettavaksi eräiden määräaikaisten toimien vakinaistaminen avoinna olevista vakansseista. Muutos- ja lisäesitys perustuu Naantalin kaupungissa käynnissä olevaan laajempaan palveluverkkosuunnitelmaan sekä uusiin varhaiskasvatusta ohjaaviin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, joissa keskeisenä sisältönä on normitettu pedagoginen toiminta, joka vaatii aiempaa vahvempaa pedagogista johtamista. Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtaminen vahvistaa varhaiskasvatuksen arvostusta ja asemaa osana perusopetuksen ketjua. Sen avulla pystytään huolehtimaan laadukkaan varhaiskasvatuksen sisällöstä sekä lapsen edun toteutumisesta. Hallinnollisen aluepäiväkodinjohtajan toimenkuvaa varten on laadittava uusi tehtävän määrittely sekä tehtävänkuvien muutosten mukaiset palkantarkistukset on tehtävä. Myös muiden Naantalin kaupungin aluepäiväkodinjohtajien tehtävänkuvat tulee palveluverkkosuunnitelma -prosessin yhteydessä ajantasaistaa ja yhtenäistää. Lisäksi on mietittävä millaisia yleisiä varhaiskasvatuksen hallinnollisia tehtäviä voidaan kyseessä oleviin hallinnollisiin tehtäviin sisällyttää. Vaikutus talousarvioon + 28 000 euroa. 78

- Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa kehitetään käynnistämällä verkostoyhteistyöhön perustuva hanke. Hankkeessa kehitetään uusia avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuotoja esimerkkinä puistotoiminta. Hankkeella ei ole lisävaikutusta talousarvioon. - Talousarviossa on huomioitu -377 000 euron mahdollinen vaikutus tulojen vähennyksenä. Vähennys pohjautuu lakimuutosehdotukseen koskien varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että pieni- ja keskituloisilta perittävät asiakasmaksut pienenevät. Lisäksi sisaralennusta ehdotetaan alennettavaksi nykyisestä 90 prosentista 50 prosenttiin. TUNNUSLUVUT TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Päiväkotien läsnäolopäivät 126 521 122 675 120 976 121 000 121 000 Perhepäivähoidon läsnäolopäivät 15 732 12 053 11 226 9 500 11 000 Esiopetuksen läsnäolopäivät 37 921 36 116 34 153 32 000 34 000 KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Varhaiskasvatuksen tulosalueelle perustetaan aluepäiväkodinjohtajan virka. Viran perustamisen yhteydessä lakkautetaan kaksi päiväkodinjohtajan virkaa. Yksi avoinna ollut lastentarhanopettajan toimi täytetään ja perustetaan yksi uusi lastentarhanopettajan toimi. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 79

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Varhaiskasvatuksen tukitoimet Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Kansaneläkelaitos myöntää ja maksaa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä kuntalisät ja laskuttaa ne kaupungilta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Vahvistamme Naantalin vetovoimaa asuinpaikkana. Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia kuten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea perheille sekä maksaa kuntalisää. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Taloudellisen tuen lisäksi toteutamme uudenlaisia avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuotoja perheille. Avoimen varhaiskasvatuksen kehittämishanke. Alle 3-vuotiaiden määrä päivähoidossa - Avoimen varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjien määrä - Tuen saajien määrä TOIMINTATULOT YHT. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 366 779,03 1 273 351 1 252 585 1 252 585 1 283 585-1,6-1,6 0,8 Henkilöstökulut Palvelujen ostot 284,40 351 269 269 269-23,4-23,4-23,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset 1 366 494,63 1 273 000 1 252 316 1 252 316 1 283 316-1,6-1,6 0,8 Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -1 366 779,03-1 273 351-1 252 585-1 252 585-1 283 585-1,6-1,6 0,8 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 366 779,03-1 273 351-1 252 585-1 252 585-1 283 585-1,6-1,6 0,8 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintamenot 1 366 494,63 1 273 000 1 252 316 1 252 316 1 283 316-1,6-1,6 0,8 Sisäiset toimintamenot 284,40 351 269 269 269-23,4-23,4-23,4 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 366 779,03 1 273 351 1 252 585 1 252 585 1 283 585-1,6-1,6 0,8 TOIMINTAKATE -1 366 779,03-1 273 351-1 252 585-1 252 585-1 283 585-1,6-1,6 0,8 80

TALOUSARVION PERUSTELUT Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisältyvät kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki (myös perhepäivähoidossa) sekä näiden kuntalisät. Varhaiskasvatuksen tukitoimista maksetaan myös osittainen hoitoraha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa. Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3- vuotiasta kotiin. Vuoden 2018 aikana tukien käyttöä Naantalissa pyritään lisäämään. Tavoitteeseen pyritään taloudellisen tuen lisäksi toteuttamalla uudenlaisia avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuotoja, jotka yhdessä perheen taloudellisen tuen kanssa mahdollistavat lapsen pidemmän hoitoajan kotona. Naantalin kaupungilla on sopimus lastenhoidon tuen kuntalisien maksamisesta kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä. Tukien ja kuntalisien määrät: Kelan kotihoidon tuen hoitoraha on 338,34 /kk yli 3- vuotias, alle 3-vuotiaasta sisaruksesta maksetaan 101,29 ja yli 3-vuotiaasta, alle kouluikäisestä maksetaan 65,09 / kk. Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä on 1. alle 3-vuotiaasta 150 /kk 2. alle 3-vuotiaasta 55 /kk 3. alle 3-vuotiaasta 40 /kk Yksityisen hoidon tukea maksetaan vain yksityisessä perhepäivähoidossa. Yksityisissä päiväkodeissa käytetään palveluseteliä. Kelan yksityisen hoidon tukea maksetaan 172,25 e/lapsi/kk, pienempi hoitoraha 63,38 e/lapsi/kk ja tulosidonnainen hoitolisä on enintään 144,85 e/lapsi/kk. Naantalin kaupungin yksityisen hoidon tuen kuntalisä on alle 3-vuotiaasta 290 /kk yli 3-vuotiaasta 260 /kk Mikäli lapsella on oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen, Naantalin kuntalisä 145 ja 130 / kk. Kelan joustava hoitorahan suuruus on 241,19 e/kk, jos työaika on keskimäärin enintään 22,5 tuntia tai enintään 60 % tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta, 160,80 e/kk, jos työaika on yli 22,5 30 tuntia tai enintään 80 % tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta. Kelan osittainen hoitorahan suuruus 96,89 e/kk, jota maksetaan 1. ja 2. luokalla olevan koululaisen vanhemmille. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Kotihoidontuen määrärahaa on alennettu 20 684 euroa vuoden 2017 toteutuman perusteella. 350 TUKIEN SAAJAT (lasten määrä) 300 250 200 150 100 50 kotihoidon tuki kotihoidon tuen kuntalisä yksityisen hoidon tuki yksityisen hoidon tuen kuntalisä 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Määrärahaa korotetaan 31 000 eurolla. Kotihoidon tuen kuntalisää ja yksityisen hoidon kuntalisää korotetaan 20 eur / lapsi / kk kaikissa ikäryhmissä 1.3.2018 alkaen. 81

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2021 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Perusopetus Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki, vs) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palveluverkko on kustannustehokas ja uudistuu tarpeiden muuttuessa Monipuolisten ja ajanmukaisten koulutuspalveluiden tarjoaminen omassa kaupungissa Uudistetaan palveluita oppilasmäärien ja tarpeiden mukaisesti Digi loikka etenee (sähköiset oppimateriaalit, tabletit, oppimisalusta ja pedagogiikka) OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Naantali 575 vuotta juhlavuoden huomioiminen opetuksessa Erityisen tuen palveluiden kehittäminen Naantali 575 -vuotta osana koulujen työsuunnitelmia Erityisopettajaresurssin lisääminen ja tarpeen kohdentaminen kouluihin tuntimäärä/oppilas opetusryhmän keskikoko m2/oppilas Kahden vuosiluokan verran tablettitietokoneita. Opettajien digi-osaamisen syventäminen. Osallistuminen juhlavuoden tapahtumiin. Teeman sisällyttäminen koulujen toimintaan. Erityisen tuen määrä/oppilas/koulu TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 551 870,88 400 000 400 000 400 000 400 000 Myyntituotot 377 990,50 400 000 400 000 400 000 400 000 Maksutuotot Tuet ja avustukset 172 741,33 Vuokratuotot 552,82 Muut toimintatuotot 586,23 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 16 182 506,95 15 396 076 15 450 164 15 463 320 15 463 320 0,4 0,4 0,4 Henkilöstökulut 9 119 464,85 8 718 651 8 741 260 8 741 260 8 741 260 0,3 0,3 0,3 Palvelujen ostot 4 105 171,56 4 020 269 3 986 392 3 986 392 3 986 392-0,8-0,8-0,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 452 834,54 432 407 432 407 432 407 432 407 Avustukset 270,00 Vuokrakulut 2 487 470,36 2 201 968 2 267 324 2 280 480 2 280 480 3,0 3,6 3,6 Muut toimintakulut 17 295,64 22 781 22 781 22 781 22 781 TOIMINTAKATE -15 630 636,07-14 996 076-15 050 164-15 063 320-15 063 320 0,4 0,4 0,4 Poistot ja arvonalentumiset -81 987,70-51 090-110 172-110 172-110 172 115,6 115,6 115,6 Laskennalliset erät -46 100,94-36 033-55 145-55 145-55 145 53,0 53,0 53,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -15 758 724,71-15 083 199-15 215 481-15 228 637-15 228 637 0,9 1,0 1,0 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 551 520,88 400 000 400 000 400 000 400 000 Sisäiset toimintatulot 350,00 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 551 870,88 400 000 400 000 400 000 400 000 Ulkoiset toimintamenot 11 137 455,81 10 678 622 10 701 231 10 701 231 10 701 231 0,2 0,2 0,2 Sisäiset toimintamenot 2 579 765,34 2 555 686 2 521 809 2 521 809 2 521 809-1,3-1,3-1,3 Keskinäiset toimintamenot 2 465 285,80 2 161 768 2 227 124 2 240 280 2 240 280 3,0 3,6 3,6 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 16 182 506,95 15 396 076 15 450 164 15 463 320 15 463 320 0,4 0,4 0,4 TOIMINTAKATE -15 630 636,07-14 996 076-15 050 164-15 063 320-15 063 320 0,4 0,4 0,4 82

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2021 HENKILÖSTÖRESURSSIT HENKILÖTYÖVUODET 200 150 Hallinto 100 Opettajat 50 Rehtorit 0 2015 2016 2017 2018 TALOUSARVION PERUSTELUT OMAN PERUSOPETUKSEN NETTOMENOT / OPPILAS 10 000 8 000 7 710 7 432 7 406 6 000 4 000 2 000 0 2 016 2 017 2 018 Koulunkäyntinsä aloittaville lapsille tarjotaan mahdollisuus hakea englannin kielirikasteiseen opetukseen, joka toteutetaan Kuparivuoren ja Maijamäen kouluissa. Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjotaan Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea ns. LuMa-luokalle. Suopellon koulussa toimii liikuntaluokka, johon liikunnasta kiinnostuneet voivat hakea 7. luokalle siirryttäessä. Valinta erikoisluokille tapahtuu testien perusteella. Liikuntaluokan painotus on monipuolisessa liikunnassa, ei lajivalmennuksessa. Maijamäen koulussa toimii lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO), johon voi hakea pääsääntöisesti yhdeksännen luokan ajaksi. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen Oppilasmäärän kehitys Perusopetus Menojen jakautuminen toiminnoittain Opetuksen järjestäminen hallinto opetus kuljetus ruokailu kiinteistöt oppilashuolto Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestetään perusopetusta kymmenessä koulussa. Karvetin, Kultarannan, Kuparivuoren, Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antavat opetusta luokille 1. - 6. ja Maijamäen sekä Suopellon koulut luokille 7. - 9. Velkualla toimii yhtenäiskoulu, jossa opetusta tarjotaan esiopetuksesta 9. luokkaan. Ruotsinkielistä perusopetusta naantalilaiset lapset saavat Turussa. Tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve on niin erityinen, ettei siihen ei pystytä vastaamaan omassa kaupungissa, voidaan oppilaspaikka ostaa ulkopuolelta. Maahanmuuttajille tarkoitetun, perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestäminen voidaan toteuttaa valtion tuella omassa kaupungissa, omana ryhmänään, mikäli tarvetta on. Jos tarvetta on vain yksittäisille oppilaille, oppilaspaikat hankitaan lähikunnista. Erikoisluokat 83 Perusopetuksen oppilasmäärä pysyy ennusteen mukaan keskimäärin nykytasollaan vuoteen 2018 asti. Sen jälkeen määrä lähtee laskuun, mikä johtuu syntyvyyden pitkään jatkuneesta laskusta ja alhaisesta muuttovoitosta. Nyt edellisiin vuosiin nähden selvästi kasvanut tulomuutto jossain määrin hidastaa oppilasmäärän laskua. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten. Painopisteet 2018 Vuonna 2019 laskuun kääntyvän oppilasmäärän muutokseen varaudutaan valmistelemalla vuoteen 2027 ulottuvaa tila- ja palveluverkkosuunnitelmaa. Suunnitelmassa otetaan huomioon oppilasmäärän vaihteluun ja sijoittumiseen liittyvät tulevaisuuden näkymät, kaupungin talouden tasapainoon liittyvät vaatimukset sekä tarpeet ajanmukaisista koulutiloista ja oppimisympäristöistä. Suunnitelmakauden toisena strategisena tavoitteena on TVT:n pedagogisen käytön edistäminen. Opettajien pedagogisia valmiuksia TVT:n käytössä syvennetään ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttöä lisätään. Tavoitteena on saada seuraavien vuosien aikana kaikkien oppilaiden käyttöön mobiililaitteet, jotka mahdollistavat sähköisten oppikirjojen ja muun sähköisen oppimateriaalin käyttämisen osana nykyaikaista opiskelua.

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2021 Tarkoitus on jatkaa v 2016 alkanutta panostusta ja hankkia kahdelle seuraavalle ikäluokalle tarvittava määrä mobiililaitteita. Esitys tablettihankintoihin tarvittavasta määrärahasta on tehty talousarvion investointiosaan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - Henkilöstösuunnitelmaan tehdään lisäksi esitys joustavan perusopetuksen opettajan vakanssin lisäämiseksi. Toiminta on pysyvää ja oikeuttaa oppilaskohtaisten valtionosuuksien korotuksiin. Esitys ei lisää menoja. - Henkilöstösuunnitelma sisältää ehdotuksen erityisluokanopettajan viran perustamisesta (vuosittain tehdään harkinta pääsääntöisestä sijoituskoulusta. Vaikutus talousarvioon + 50 000 euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 84

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Lukiokoulutus Vastuuhenkilö: Rehtori (Eija Mäenpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tulosalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Lukio tarjoaa yleissivistävää jatko-opintokelpoisuuden antavaa korkeatasoista koulutusta ajanmukaisin välinein ja menetelmin ja ammattitaitoisin opettajavoimin. Lukio-opintojen aikana hankitut monipuoliset tiedot ja taidot valmentavat opiskelijaa menestymään jatko-opinnoissa ja työelämässä sekä toimimaan digitaalisen tietoyhteiskunnan aktiivisena jäsenenä. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Monipuoliset ja laadukkaat koulutuspalvelut. Kilpailukykyisen kurssitarjonnan ja henkilöstön osaamisen ylläpito. YO-tulokset yli valtakunnan keskiarvon. Taloudellisesti tehokas kaupungin oma lukio. Opiskelijakohtaiset käyttökustannukset lähellä lukioiden keskiarvoa. Lukiokoulutuksen yksikköhinta. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Sähköisen yo-tutkinnon onnistunut toimeenpano. Varmistetaan lukion tekniset valmiudet sekä henkilöstön ja opiskelijoiden riittävät taidot sähköisessä yotutkinnossa. Sähköisiin yo-kokeisiin sekä kurssikokeisiin osallistuvien opettajien ja opiskelijoiden määrä ja kokeista saatu opiskelijapalaute. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 22 468,78 29 000 29 000 29 000 29 000 Myyntituotot Maksutuotot 21 736,00 27 000 27 000 27 000 27 000 Tuet ja avustukset 236,00 1 500 1 500 1 500 1 500 Vuokratuotot 496,78 500 500 500 500 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 2 293 999,26 2 355 833 2 291 489 2 291 489 2 291 489-2,7-2,7-2,7 Henkilöstökulut 1 587 598,75 1 530 871 1 495 039 1 495 039 1 495 039-2,3-2,3-2,3 Palvelujen ostot 445 499,11 452 128 415 314 415 314 415 314-8,1-8,1-8,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 709,12 20 646 20 646 20 646 20 646 Avustukset 820,00 1 000 1 000 1 000 1 000 Vuokrakulut 239 897,21 349 888 358 190 358 190 358 190 2,4 2,4 2,4 Muut toimintakulut 1 475,07 1 300 1 300 1 300 1 300 TOIMINTAKATE -2 271 530,48-2 326 833-2 262 489-2 262 489-2 262 489-2,8-2,8-2,8 Poistot ja arvonalentumiset -7 215,16-4 760-20 930-20 930-20 930 339,7 339,7 339,7 Laskennalliset erät -6 119,68-5 163-8 195-8 195-8 195 58,7 58,7 58,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 284 865,32-2 336 756-2 291 614-2 291 614-2 291 614-1,9-1,9-1,9 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 22 468,78 29 000 29 000 29 000 29 000 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 22 468,78 29 000 29 000 29 000 29 000 Ulkoiset toimintamenot 1 652 777,08 1 609 617 1 573 785 1 573 785 1 573 785-2,2-2,2-2,2 Sisäiset toimintamenot 403 274,30 400 328 363 514 363 514 363 514-9,2-9,2-9,2 Keskinäiset toimintamenot 237 947,88 345 888 354 190 354 190 354 190 2,4 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 2 293 999,26 2 355 833 2 291 489 2 291 489 2 291 489-2,7-2,7-2,7 TOIMINTAKATE -2 271 530,48-2 326 833-2 262 489-2 262 489-2 262 489-2,8-2,8-2,8 85

HENKILÖSTÖRESURSSIT HENKILÖSTÖ 30 25 20 15 10 5 0 2015 2016 2017 2018 TALOUSARVION PERUSTELUT Opettajat Hallinto kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista myös koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Seudullinen yhteistyö Osallistuminen Turun seudun etärenkaan toimintaan monipuolistaa kurssitarjontaa. TVT-opintoja toteutetaan yhdessä Turun Yliopiston tulevaisuuden teknologioiden laitoksen kanssa. Matkailuopinnot toteutetaan projektiopintoina yhteistyössä RASEKOn matkailuopintolinjan ja Turun Ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikön hyvinvointimatkailun opintopolun sekä alueen yrittäjien kanssa. Opettajien täydennyskoulutusta järjestetään alueellisena yhteistyönä Liedon, Mynämäen, Nousiaisten ja Raision lukioiden kanssa. Yksilölliset opintopolut 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 LUKION OPISKELIJAKOHTAISET NETTOMENOT Lukion opetustarjonta antaa opiskelijoille hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmessa vuodessa suoritettavilla opinnoilla, jotka ovat opiskelijoiden yksilöllisten kykyjen ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisia. Koulukohtaiset kurssit, matkailuopinnot, lukiodiplomit sekä yhteistyö muiden oppilaitosten ja alueen yritysten kanssa toimivat Naantalin lukion vetovoimatekijöinä. Kohtuullisten ryhmäkokojen vuoksi koulun yhteisöllisyys ja kannustava ilmapiiri tukevat jokaista opiskelijaa tavoitteiden saavuttamisessa. Ongelmat havaitaan ja niihin puututaan varhaisessa vaiheessa. Digitalisaatio Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään digitaalisia opiskeluympäristöjä ja työvälineitä eri muodossa esitetyn informaation hankintaan ja arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Näin tarjoamme opiskelijoille mahdollisimman hyvät jatko-opinto- ja työelämätaidot sekä valmiudet osallistua sähköiseen ylioppilastutkintoon, joka suoritetaan keväästä 2019 lähtien pelkästään digitaalisena. Toimintakulttuuri 2015 2016 2017 2018 Vieraissa kielissä mahdollistetaan valtakunnallisten suullisen kielitaidon kurssien riittävän pieni ryhmäkoko ja kielten valtakunnallisten suullisten kokeiden suorittaminen. Äidinkielessä tarjotaan mahdollisuus puheviestinnän päättökokeen suorittamiseen. Lukiodiplomeja voi suorittaa kuvataiteessa, liikunnassa, musiikissa sekä draamassa ja teatterissa. Kansainvälisyyskasvatus toteutuu eri oppiaineiden ulkomaiden opintomatkoina. Haemme myös rahoitusta kansainväliselle koulujenväliselle hankkeelle. Yrittäjyyskasvatus toteutuu oppiainerajat ylittävänä toimintana opintovierailujen, yritysvierailujen ja opintomatkojen muodossa yhteistyössä eri oppilaitosten, yritysten ja Varsinais-Suomen yrittäjien kanssa sekä NY24h-leireillä. Opiskelijahuolto Yhteisöllisen opiskelijahuollon suunnitelmallinen ennaltaehkäisevä toiminta sekä tarvittaessa koottava moniammatillinen yksilöllinen opiskelijahuoltoryhmä mahdollistavat opiskelijoille tarvittavat asiantuntijatukitoimet (erityisopettaja, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, koululääkäri). Vuonna 2017 alkanut yhteistyö Turun yliopiston psykologian laitoksen kanssa OpintoKamu hankkeessa jatkuu. Hankkeen tarkoituksena on ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden opiskelutaitojen ja -motivaation, psykososiaalisen hyvinvoinnin sekä elämänhallintataitojen edistäminen Lukion kurssimäärä 432 kalenterivuodelle 2018 mahdollistaa em. kuvatun opetuksen järjestämisen vähintään puolelle perusopetuksen päättävästä ikäluokasta. Lukion uuden opetussuunnitelman toimintakulttuurissa korostuu opiskelijoiden osallistaminen, opintojen ilmiöpohjaisuus ja oppiainerajat ylittävä oppiminen. Lukio-opintoihin sisältyy teemaopintoja, jotka tarjoavat tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen, ilmiöpohjaiseen työskentelyyn teknologialla ja mahdollisuuksia 86

KURSSIT JA OPISKELIJAT KURSSIT/OPISKELIJA 500 1,60 400 1,40 1,20 300 200 opiskelijat kurssit 1,00 0,80 0,60 100 0 2014 2015 2016 2017 2018 0,40 0,20 0,00 2014 2015 2016 2017 2018 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 87

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: Johtava koulupsykologi (Cecilia Forsman) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tulosalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tulosalue koostuu 5 toimintayksiköstä, joiden tavoitteena on oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen kunnan monialaisena yhteistyönä oppilaiden, vanhempien ja kouluyhteisössä työskentelevien kanssa. Yksiköt ovat koulukuraattoripalvelut, psykologipalvelut, koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat ja perusopetuksen kerhotoiminta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Laadukkaat ja monipuoliset oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen Palvelurakenteiden ja toimintamallien monialainen kehittäminen Uuden opetussuunnitelman tavoitteet; psykologien ja kuraattorien ammattitaidon hyödyntäminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Ennaltaehkäisevän työotteen kehittäminen monialaisena yhteistyönä Palvelutasotavoitteiden kehittäminen, ohjaajapalveluiden tuottaminen Yhteisölliseen oppilashuoltoon kehitetään uusia toimintamuotoja. Toiminta talousarvion laajuuden mukaista. Matalan kynnyksen tukipalveluita koulun arjessa lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Järjestetyt ryhmät ja muu yhteisöllinen työ kouluissa Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat esikouluissa Koulupsykologit ja -kuraattorit ovat kehittämässä ja toteuttamassa muiden koulussa toimivien kanssa uusia yhteisöllisen oppilashuollon toimintamuotoja. Talousarvio ei ylity. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 242 225,23 218 000 218 000 218 000 218 000 Myyntituotot 1 045,00 Maksutuotot 180 038,00 218 000 218 000 218 000 218 000 Tuet ja avustukset 61 142,23 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 956 719,73 1 903 844 1 913 951 1 913 951 1 913 951 0,5 0,5 0,5 Henkilöstökulut 1 647 979,44 1 647 335 1 651 368 1 651 368 1 651 368 0,2 0,2 0,2 Palvelujen ostot 204 614,41 167 668 167 773 167 773 167 773 0,1 0,1 0,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 19 016,27 22 165 22 165 22 165 22 165 Avustukset Vuokrakulut 80 791,88 64 576 70 545 70 545 70 545 9,2 9,2 9,2 Muut toimintakulut 4 317,73 2 100 2 100 2 100 2 100 TOIMINTAKATE -1 714 494,50-1 685 844-1 695 951-1 695 951-1 695 951 0,6 0,6 0,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -12 545,20-6 112-12 998-12 998-12 998 112,7 112,7 112,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 727 039,70-1 691 956-1 708 949-1 708 949-1 708 949 1,0 1,0 1,0 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 242 100,23 218 000 218 000 218 000 218 000 Sisäiset toimintatulot 125,00 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 242 225,23 218 000 218 000 218 000 218 000 Ulkoiset toimintamenot 1 767 605,30 1 717 938 1 721 971 1 721 971 1 721 971 0,2 0,2 0,2 Sisäiset toimintamenot 136 531,93 145 618 145 723 145 723 145 723 0,1 0,1 0,1 Keskinäiset toimintamenot 52 582,50 40 288 46 257 46 257 46 257 14,8 14,8 14,8 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 956 719,73 1 903 844 1 913 951 1 913 951 1 913 951 0,5 0,5 0,5 TOIMINTAKATE -1 714 494,50-1 685 844-1 695 951-1 695 951-1 695 951 0,6 0,6 0,6 88

HENKILÖSTÖRESURSSIT 60 40 20 0 TALOUSARVION PERUSTELUT Koulukuraattori- ja psykologipalvelut 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 HENKILÖTYÖVUODET 2014 2015 2016 2017 2018 ohjaajat koulukuraattorit koulupsykologit OPPILAAT / OPPILASHUOLLON HENKILÖSTÖ 2014 2015 2016 2017 2018 Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta 60 50 40 30 20 10 0 OHJAAJAT (APIP JA TUKI) 2014 2015 2016 2017 2018 Koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua) oppilaiden tarpeiden mukaisesti luokka-, ryhmä- ja henkilökohtaisina ohjaajina. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa sosiaalista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikkumista sekä ulkoilua. Myös vapaaseen leikkiin tarjotaan mahdollisuus, samoin lepoon ja virkistykseen. Läksyjentekoon tarjotaan päivittäinen hetki. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien alakoulujen yhteydessä tai läheisyydessä koulupäivinä klo 7.30-17 välisenä aikana. Koulupsykologi Koulukuraattori Perusopetuksen kerhotoiminta Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (1 johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 koulukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia, jolloin lasten ja nuorten yksilöllisissä tukipalveluissa voidaan tarjota varhaista tukea nopeasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Perusopetusikäisten ja lukiolaisten lisäksi palveluita on ohjattu oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti myös esikoululaisille. Oppilashuollon työmalleja kehitetään edelleen niin, että palveluita voidaan ennaltaehkäisevästi tarjota kouluissa laajasti oppilaille ja opiskelijoille. Uuden opetussuunnitelman mielenterveys- ja tunnetaito-osa-alueet huomioidaan. Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hakemuksen perusteella. valtion avustus on 75 % toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan, mikä kattaa 25 %:n omavastuun. Valtiolta saatava avustus on noin 30 000 euroa. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - Koulunkäynninohjaajien TVA muutos talousarviossa +8 000 euroa KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 89

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2021 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Vapaa sivistystyö Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki, vs.) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Naantalin opisto tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia asukkaiden aktiivisuutta edistäen koko saaristokaupungissa. Toimintaan sisältyy myös lasten ja nuorten kuvataidekoulu. Naantalin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikinopetusta ja musiikin varhaiskasvatusta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen Monipuolisten ja ajanmukaisten koulutuspalvelujen tarjoaminen omassa kaupungissa. Vastataan eri-ikäisten ja -taustaisten ihmisten oppimistarpeisiin ja aktivoidaan uusia käyttäjäryhmiä Tarjotaan laadukasta ja monipuolista opetusta vastaten oppimistarpeisiin ja tavoitteellisuuteen toiminnoissa, jotka perustuvat taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toiminta-ja oppimisympäristön edelleen kehittäminen Taiteen perusopetuksen uusi opetussuunnitelma Pedagogisesti kannustuvan sekä turvallisen oppimisympäristön edelleen kehittäminen. Uuden OPS:n toteuttaminen musiikkiopistossa ja kuvataidekoulussa. Opiskelijoiden lukumäärä/asukasmäärä (peittävyys % asukkaista) Eri-ikäisten %-osuudet kokonaisopiskelijamäärästä. Opiskelijoiden lukumäärä/asukasmäärä (% asukkaista), suoritettujen tutkintojen ja julkisten tapahtumien määrä sekä tietotekniikan pedagogisen osaamisen syventäminen. Peruskorjaus toteutetaan opetustoimintoja vaarantamatta pedagogiset näkökulmat sekä turvallisuutta edistävät toimet huomioiden. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2018 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 247 748,29 262 500 262 500 262 500 262 500 Myyntituotot 80,00 Maksutuotot 241 168,29 247 500 247 500 247 500 247 500 Tuet ja avustukset 6 500,00 15 000 15 000 15 000 15 000 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 951 550,83 942 155 944 575 944 575 944 575 0,3 0,3 0,3 Henkilöstökulut 774 115,03 744 366 741 905 741 905 741 905-0,3-0,3-0,3 Palvelujen ostot 98 968,47 87 313 98 736 98 736 98 736 13,1 13,1 13,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 456,68 12 376 12 376 12 376 12 376 Avustukset Vuokrakulut 68 092,05 91 591 85 049 85 049 85 049-7,1-7,1-7,1 Muut toimintakulut 2 918,60 6 509 6 509 6 509 6 509 TOIMINTAKATE -703 802,54-679 655-682 075-682 075-682 075 0,4 0,4 0,4 Poistot ja arvonalentumiset -3 843,66-2 300-8 050-8 050-8 050 250,0 250,0 250,0 Laskennalliset erät -10 308,52-12 938-18 830-18 830-18 830 45,5 45,5 45,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -717 954,72-694 893-708 955-708 955-708 955 2,0 2,0 2,0 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 247 658,29 262 500 262 500 262 500 262 500 Sisäiset toimintatulot 90,00 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 247 748,29 262 500 262 500 262 500 262 500 Ulkoiset toimintamenot 824 878,51 817 416 814 955 814 955 814 955-0,3-0,3-0,3 Sisäiset toimintamenot 62 976,32 48 083 59 506 59 506 59 506 23,8 23,8 23,8 Keskinäiset toimintamenot 63 696,00 76 656 70 114 70 114 70 114-8,5-8,5-8,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 951 550,83 942 155 944 575 944 575 944 575 0,3 0,3 0,3 TOIMINTAKATE -703 802,54-679 655-682 075-682 075-682 075 0,4 0,4 0,4 90

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2021 HENKILÖSTÖRESURSSIT HENKILÖTYÖVUODET 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2015 2016 2017 2018 TALOUSARVION PERUSTELUT KUSTANNUSOSUUDET 2018 Opetus Hallinto Naantalin opisto järjestää asukkaiden tarpeisiin ja kysyntään perustuvaa koulutusta koko saaristokaupungin alueella. Opintoseteliavustuksilla parannetaan työttömien, seniorien ja erityisryhmien koulutusmahdollisuuksia. Yksilölliset oppimistarpeet huomioidaan tarjoamalla mm. vaatimustasoltaan erilaisia ryhmiä (esim. kielet, tietotekniikka, musiikki), kehittämällä intensiivija lyhytkursseja sekä resurssien puitteissa verkko-opetusta. Opisto tekee aktiivisesti yhteistyötä paikallisesti eri oppilaitosten, hallintokuntien ja yhdistysten kanssa. Opisto toimii myös aktiivisesti seudullisessa ILO-OP- PIA kansalaisopistoverkostossa. Kustannustehokkuutta vertaillaan seudullisen tuloskortin mittareilla. Vanhusväestön lisääntyminen kasvattaa opistopalveluiden kysyntää. Kysyntään vastataan mm. kurssitarjontaa monipuolistamalla, oppimisympäristöjä kehittämällä, päiväopetusta lisäämällä sekä tiivistämällä yhteistyötä järjestöjen kanssa. 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Naantalin opisto Musiikkiopisto kaupunki maksut valtionosuus VAPAA SIVISTYSTYÖ MENOJEN JAKAUTUMINEN TOIMINNOITTAIN 2018 Musiikkiopisto Vapaan sivistystyön rakenteita ja rahoitusta on uudistettu ja valtionosuustunteja vähennetty. Naantalissa ensisijainen lähtökohta on turvata vapaan sivistystyön palvelut jatkossakin oman opiston puitteissa. Taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää tarjoavan kuvataidekoulun oppilasmäärä on viime vuosina vakiintunut n. 80 oppilaaseen. TPO:n opetussuunnitelman uudet perusteet tulevat voimaan 1.8.2018 alkaen. Kevään 2018 aikana selvitetään sekä toiminnalliset että kustannusvaikutukset päätoimisen suunnittelijaopettajan palkkaamiseksi lasten ja aikuisten taideopetukseen. Naantalin musiikkiopisto Musiikkileikkikoulu Naantalin opisto Kuvataiteen perusopetus 8 000 6 000 4 000 2 000 MUSIIKKIOPISTON OPETUSTUNNIT JA VALTIONOSUUSTUNNIT 2014-2018 Naantalin opisto 8 000 6 000 4 000 2 000 0 NAANTALIN OPISTON OPETUSTUNNIT JA VALTIONOSUUSTUNNIT 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018 opetustunnit valtionosuustunnit 0 2014 2015 2016 2017 2018 opetustunnit Valtionosuustunnit Naantalin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa. Opetustoiminnot perustuvat taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin ja opiskelu on tutkintotavoitteista. Musiikkiopiston perustasolla opiskelee lähinnä kouluikäisiä, lapsia ja nuoria. Opinnot jatkuvat edellisen jälkeen musiikkiopistotasolla tai ns. yleisellä osastolla sen mukaan, mitä opetussuunnitelmassa on määrätty oppilaiden iän ja suoritusten osalta. Musiikkiopistotasolla oppilas syventää ja laajentaa taitoja ja tietojaan sekä saa myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulutai yliopistotasolla. 91

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2021 Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop-ja jazz-musiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkiteknologiassa. Musiikkiopistolla on yhteistyötoimintoja Naantalin koulujen kanssa. Vuonna 2018 esillä toiminnassa ovat erityisesti uuden opetussuunnitelman laadinta ja uuden opetussuunnitelman käyttöönottaminen elokuusta 2018 alkaen. Edellisessä jakson strategisena tavoitteena on samalla modernin tietotekniikan pedagogisen käytön edistäminen. Tätä tavoitetta tukee musiikkiopiston ja koulujen kanssa yhteistyössä toteutettava Suomi 2027 oppimisympäristöhanke, jota Opetushallitus on tukenut. Teknologisen osaaminen ohella hanke tukee tavoitejakson 2017 2027 aikana lasten sekä nuorten uutta luovan kulttuurin edistämistä yhteistyössä musiikkiopiston ja koulujen kanssa. Musiikkiteknologian oppimisympäristö on ko. ajanjakson aikana tehokkaasti Naantalin koulujen ja musiikkiopiston käytössä. Aikakauden uudet innovaatiot ja muutokset huomioidaan uudessa OPS:ssa sekä myös tarjoamalla koulujen musiikinopettajille sekä musiikkiopistojen opettajille uusimpaan teknologiaan liittyvää täydennyskoulutusta musiikkiopistolla. Oman toimintaympäristön arvokasta kulttuurihistoriaa vaalitaan hyödyntämällä pedagogisesti motivoivalla tavalla Naantaliin ja läheiseen saaristoympäristöön liittyvää kulttuuriperintöä. Toiminnoissa huomioidaan vuoden 2018 osalta Naantali 575 vuotta-juhlavuosi. Ajanjakson aikana musiikkiopisto tarjoaa aina tarvittaessa kaiken musiikillisen osaamisensa juhlavuosien suunnittelun ja toteutuksen käyttöön kuten myös muihin tapahtumiin Naantalissa. Kalevanniemen peruskorjausten osalta huomioidaan pedagogisesti kannustavaa ja turvallista oppimisympäristöä edistävät toiminnot. Musiikin varhaiskasvatusta edustaa alle kouluikäisille suunnattu musiikkileikkikoulutoiminta, jolla luodaan valmiuksia musiikin harrastamiselle ja seuraavalle opiskelulle musiikkiopistossa. Opetustoiminnan siirryttyä yhteisiin tiloihin Kalevanniemen oppilaitoskiinteistöön saavutetaan monia synergiaetuja toiminnoissa. Merimaskussa toimintaa toteutetaan iltaisin Merimaskun koulun tiloissa. Yhteistyötä tehdään Raision kaupungin ja Maskun kunnan kanssa tarjoamalla sopimukseen perustuvia oppilaspaikkoja Naantalin musiikkiopistosta. Musiikkiopisto on yllämainittujen opetustoimintojen ohella toiminta-alueellaan oman alansa asiantuntija ja aktiivinen kulttuuritoimija. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 92

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 Toimielin: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Tulosalue: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Museonjohtaja (Anne Sjöström) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Naantalin museon tehtävänä on tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoida, säilyttää ja esitellä sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana Rakennamme yhteisöllisyyttä Järjestetään palveluita kohdennetuille ryhmille Kulttuurifoorumin ja vapaaehtoistyo.fi-palvelun vakiinnuttaminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toimivat sähköiset palvelut Naantalin 575-juhlavuosi Museo avaa kokoelmiaan Finnapalveluun, kulttuuritapahtumien sähköinen lipunmyynti sekä kirjaston valmistautuminen Kohaan ja aineiston digitoinnin jatkaminen Birgitta-ooppera oheisohjelmineen sekä juhlavuoden huomioiminen toiminnassa ja tapahtumissa Järjestetyt tilaisuudet Osallistujien määrä Museon esineet Finna.fi:ssä, sähköinen lipunmyynti ja digitoitu kirjastoaineisto Tapahtumat ja osallistujat TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 80 476,51 86 800 86 800 86 800 86 800 Myyntituotot 17 300,29 16 500 16 500 16 500 16 500 Maksutuotot 6 670,18 9 500 9 500 9 500 9 500 Tuet ja avustukset 9 000,00 5 000 5 000 5 000 5 000 Vuokratuotot 26 969,87 30 500 30 500 30 500 30 500 Muut toimintatuotot 20 536,17 25 300 25 300 25 300 25 300 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 882 732,78 1 829 934 2 164 427 2 181 774 2 201 774 18,3 19,2 20,3 Henkilöstökulut 706 244,27 706 335 707 531 707 531 707 531 0,2 0,2 0,2 Palvelujen ostot 306 037,44 309 463 330 005 340 005 360 005 6,6 9,9 16,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 179 315,72 170 296 169 896 169 896 169 896-0,2-0,2-0,2 Avustukset 164 543,66 176 000 324 000 329 000 329 000 84,1 86,9 86,9 Vuokrakulut 522 057,84 445 907 590 062 592 409 592 409 32,3 32,9 32,9 Muut toimintakulut 4 533,85 21 933 42 933 42 933 42 933 95,7 95,7 95,7 TOIMINTAKATE -1 802 256,27-1 743 134-2 077 627-2 094 974-2 114 974 19,2 20,2 21,3 Poistot ja arvonalentumiset -10 396,74-29 140-9 404-9 404-9 404-67,7-67,7-67,7 Laskennalliset erät -64 008,41-69 913-75 047-75 047-75 047 7,3 7,3 7,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 876 661,42-1 842 187-2 162 078-2 179 425-2 199 425 17,4 18,3 19,4 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 79 901,00 86 800 86 800 86 800 86 800 Sisäiset toimintatulot 561,87 Keskinäiset toimintatulot 13,64 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 80 476,51 86 800 86 800 86 800 86 800 Ulkoiset toimintamenot 1 225 957,40 1 254 116 1 427 088 1 442 088 1 462 088 13,8 15,0 16,6 Sisäiset toimintamenot 138 123,38 129 617 147 153 147 153 147 153 13,5 13,5 13,5 Keskinäiset toimintamenot 518 652,00 446 201 590 186 592 533 592 533 32,3 32,8 32,8 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 882 732,78 1 829 934 2 164 427 2 181 774 2 201 774 18,3 19,2 20,3 TOIMINTAKATE -1 802 256,27-1 743 134-2 077 627-2 094 974-2 114 974 19,2 20,2 21,3 93

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 HENKILÖSTÖRESURSSIT 12 10 8 6 4 2 0 2015 2016 2017 2018 TALOUSARVION PERUSTELUT Hallinto 1 % Avustukset 9 % HENKILÖTYÖVUODET TOIMINNOITTAIN Tapahtumat Museo Kirjasto KULTTUURIPALVELUJEN TOIMINTAMENOT TOIMINNOITTAIN 2018 Muut vapaa-aikatilat 7 % myös Naantalin Matkailu Oy:n kanssa tapahtumatuotannossa. Turun seudun 13 kunnan kulttuuriverkostossa ( Oikeesti jotakin ) tehty yhteistyö jatkuu ja sitä kehitetään edelleen. Eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämiseksi ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi jatketaan ja kehitetään yhteistyötä koulujen, päiväkotien ja vanhuspalveluiden kanssa. Kulttuuriväylä-toiminta varhaiskasvatuksen eskarilaisille ja perusopetuksen oppilaille jatkuu. 25000 20000 15000 10000 5000 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT ALOITTAIN VUOSINA 2013-2018 Yhteensä Muut Valokuva- ja kuvataide Teatteri Kotiseututyö Kuorotoiminta Kulttuuritoimi 14 % Museo 19 % Kirjasto 50 % Musiikki 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Määrärahaan ei sisälly musiikkijuhlasäätiön avustusta. Museo Kulttuuritoiminta Naantalin kaupunki viettää 575-vuotisjuhliaan vuonna 2018. Kulttuuritoimi sisällyttää juhlavuoden juhlinnan kaikkeen toimintaansa vuosittaisia tapahtumia järjestäessään. Tämän lisäksi on tarkoitus korostaa juhlavuotta erityisesti Naantali-päivänä 23.8. tapahtuman ohjelmatarjonnalla. Juhlavuoden tapahtumatarjonta tulee näkymään myös verkkosivuilla omana kokonaisuutenaan. Kulttuuritoimi huolehtii jo perinteisten koko kaupungin kattavien kalenterivuoden juhlien järjestämisestä: juhannusjuhla, itsenäisyyspäivän juhla, joulurauhan julistus ja uudenvuodenvastaanotto. Kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajat kolmeksi kesäkuukaudeksi. Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Yhteisöllisyyden kehittämiseksi v. 2016 perustettu Kulttuurifoorumi jatkaa toimintaansa kulttuuripalveluiden ja yhdistysten yhteistyöelimenä. Kaikille naantalilaisille yhdistyksille suunnatun Eemeli-uutiskirjeen lähettämistä jatketaan kaupungin ja yhdistysten välisenä viestintäkanavana. Kulttuuritoimen ja Naantalin Musiikkijuhlien yhteistyö jatkuu mm. talvikonsertein 3.-4.2.2018. Yhteistyö jatkuu 94 Museo ja taidehuone ovat säännöllisesti avoinna touko-elokuussa sekä joulun aikaan ja muina aikoina otetaan vastaan kävijöitä sopimuksesta. Taidehuoneen omien näyttelyiden lisäksi tilaa lainataan/vuokrataan ulkopuolisille. Museoon tehdään kolme vaihtuvaa näyttelyä. Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatketaan ja kokoelmien järjestäminen säilytystiloissa jatkuu. Vuoden 2018 aikana valmistaudutaan luettelointiohjelman vaihtoon Musketti-tietohallintajärjestelmän vaihtuessa MuseumPlus RIAan. Naantalin museo jatkaa kokoelmien avaamista valtakunnallisessa Finna-palvelussa, jossa esineet ovat kaikille saavutettavissa verkon kautta. Museo osallistuu valtakunnalliseen TAKO-yhteistyöhön ja osallistuu siinä pooli 5:n yhteistyöhön. Valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalin museolla on vastuu kylpylöiden ja perhematkailun tallentamisesta. Vuoden 2018 aikana huomioidaan kaupungin 575-juhlavuosi teemana eri toiminnoissa. Lisäksi valmistellaan museon 100-vuotisjuhlavuotta 2019. Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Museo jatkaa yhteistyötään Naantalin Matkailu Oy:n, Muuritutkimus Ky:n ja lähialueen museoiden kanssa. Lisäksi museo tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa.

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 Museo osallistuu Vallis Gratiae -yhdistyksen kuvakirjahankkeeseen. Naantalin museon, Sagalundin museon ja Westersin puutarhan kirjaa kansanlääkinnästä ja lääkekasveista käännetään suomeksi. Rymättylän museota ja Kollolan kotiseututaloa hoitavien yhdistysten kanssa jatketaan yhteistyötä ja neuvontatoimintaa. Kirjasto 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Kirjaston lainat ja käynnit 2015 2016 2017 2018 Kokonaislainaus Kirjastokäynnit Verkkokäynnit Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja yksi yläkoulun yhteydessä. Lisäksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste. Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistetään sekä Naantalissa että myös Vaski-kirjastojen kesken. Naantali on aktiivinen toimija Vaski-yhteistyössä. Sähköiset aineistot, Finna-verkkokirjasto, muut verkkopalvelut ja automaatit monipuolistavat asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluja. Kirjaston kotiseutuaineistoa digitoidaan verkossa luettavaksi ja RFID-aineistonsuojaus otetaan käyttöön lähikirjastoissa. Lisäksi jatketaan valmistautumista Koha-kirjastojärjestelmään. Vuoden 2018 aikana kirjaston kehittämissuunnitelman työstämistä jatketaan ja lähdetään toteuttamaan suunnitelmaa käytännössä. Kirjaston aineisto pidetään ajanmukaisena monipuolisilla hankinnoilla ja poistosuunnitelmaa noudattamalla. Pääosa aineistohankinnoista tehdään kilpailutettuina Vaski-kirjastojen yhteishankintoina. Kirjastoissa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. Flooraa ja faunaa -hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. Tapahtumissa huomioidaan myös Naantalin 575-juhlavuosi. Kirjastonkäytön opetusta, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. Lisäksi kehitetään palveluita muille erityisryhmille: kirjastossa koordinoidaan vapaaehtoisten lukuhetkiä Birgitta-kodissa. Tiedottamista kirjaston palveluista lisätään. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - määrärahaan on tehty museon lakisääteiseen valtionosuuden pääsyn takia rahoitusosaan siirtyvää valtionavustusta vastaava lisäys 6 000 euroa - talousarvioon on varattu 15 000 euroa Naantali 575-juhlavuoden johdosta toteutettavaan Birgitta-oopperaan. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Ostopalveluihin siirretään kulttuuripalvelujen avustuksista 10 000 euroa. Jäljellejäävää 20 000 euron yhteisöavustussummaa korotetaan 2 000 euroa. Vapaa-aikapalvelujen yhteisöavustusten määrää 131 000 euroa korotetaan 13 000 euroa. Katso Avustukset-liite, huomautukset 12 ja 14. Toimielimen esityksessä on varauduttu yhteensä 40 000 euron kustannusosuuteen Birgitta-oopperan rahoitukseen, mikä edellyttää 2018 määrärahalisäystä 15 000 eurolla. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Naantalin historian 4. osan suunnitteluun varataan 20 000 euroa (KH). 95

Toimielin: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja nuorisotyön palveluja. Liikunnan terveysvaikutusten esilletuominen. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikuntaharrastusten laajentaminen liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin. Nuorisotyössä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalisia kasvu- ja elinoloja. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Panostaa ennaltaehkäisevään työhön Kerhojen ja toimintojen suuntaaminen niitä eniten tarvitseville Kampanjat, joilla lisätään kuntalaisten tietoisuutta hyvinvoinnista Toteutuneet kerhot ja tapahtumat ja niiden osallistujamäärät Kampanjoiden määrä Edistämme aktiivisesti kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Aktiivinen seuraparlamenttitoiminta ja kaupunginhallituksen asettama nuorisovaltuusto. Asiakaskyselyiden ja palautteiden kerääminen Toteutuneet kokoukset, lausuntojen, aloitteiden ja asiakaskyselyiden määrä OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Lisätä matalan kynnyksen toimintoja suuntaamalla ne passiivisimmille ja syrjäytymisvaarassa oleville kuntalaisille Eri puolilla Naantalia on helposti saatavilla olevia vapaa-ajan palveluja. Järjestetyt toiminnat ja palautteen laatu TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 119 214,88 109 000 119 500 114 000 114 000 9,6 4,6 4,6 Myyntituotot 1 770,38 3 000 3 000 3 000 3 000 Maksutuotot 71 224,80 67 500 78 000 72 500 72 500 15,6 7,4 7,4 Tuet ja avustukset 36 105,21 28 500 28 500 28 500 28 500 Vuokratuotot 8 462,49 10 000 10 000 10 000 10 000 Muut toimintatuotot 1 652,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 721 258,97 1 733 728 1 550 490 1 512 990 1 532 990-10,6-12,7-11,6 Henkilöstökulut 466 644,91 476 072 457 984 457 984 457 984-3,8-3,8-3,8 Palvelujen ostot 316 041,08 293 948 318 729 281 229 301 229 8,4-4,3 2,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 53 567,48 59 968 57 368 57 368 57 368-4,3-4,3-4,3 Avustukset 132 500,00 134 000-100,0-100,0-100,0 Vuokrakulut 744 450,81 768 840 715 509 715 509 715 509-6,9-6,9-6,9 Muut toimintakulut 8 054,69 900 900 900 900 TOIMINTAKATE -1 602 044,09-1 624 728-1 430 990-1 398 990-1 418 990-11,9-13,9-12,7 Poistot ja arvonalentumiset -36 320,59-29 060-62 217-62 217-62 217 114,1 114,1 114,1 Laskennalliset erät -82 503,05-82 621-94 533-94 533-94 533 14,4 14,4 14,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 720 867,73-1 736 409-1 587 740-1 555 740-1 575 740-8,6-10,4-9,3 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 119 214,88 109 000 119 500 114 000 114 000 9,6 4,6 4,6 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 119 214,88 109 000 119 500 114 000 114 000 9,6 4,6 4,6 Ulkoiset toimintamenot 763 879,78 785 355 688 976 651 476 671 476-12,3-17,0-14,5 Sisäiset toimintamenot 213 988,93 179 457 144 759 144 759 144 759-19,3-19,3-19,3 Keskinäiset toimintamenot 743 390,26 768 916 716 755 716 755 716 755-6,8-6,8-6,8 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 721 258,97 1 733 728 1 550 490 1 512 990 1 532 990-10,6-12,7-11,6 TOIMINTAKATE -1 602 044,09-1 624 728-1 430 990-1 398 990-1 418 990-11,9-13,9-12,7 96

HENKILÖSTÖRESURSSIT kanssa. Aktiivinen keskustelu vapaa-aikatiloista ja alueista seuratoimijoiden kanssa. 15 HENKILÖSTÖ Liikuntapalvelut 10 5 0 2015 2016 2017 2018 Nuorisopalvelut Liikuntapalvelut TALOUSARVION PERUSTELUT 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 LIIKUNTA, OSALLISTUJAMÄÄRÄT NIISSÄ TOIMINNOISSA, JOISSA TEHTY OSALLISTUJAKIRJAUKSET 12697 10228 13400 12600 12600 2014 2015 2016 2017 2018 80 40 Liikunta palvelut 13 % Avustukset 7% Nuorispalvelut 26 % VAPAA-AIKAPALVELUIDEN MENOJEN JAKAUTUMINEN 61 59 59 Hallinto 1 % LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT, EUROA/ASUKAS 30 30 Liikuntatilat 52 % 61 24 23 Liikunnan tavoitteena on liikuntaharrastuksen kohdentaminen erityisesti liikunnallisesti passiiviseen väestöryhmään. Alakoululaisten liikuntakerhot ja liikuntaseikkailukerhot kohdennetaan niitä eniten tarvitseville järjestämällä esim. kutsukerhoja yhteistyössä järjestöjen kanssa. Ollaan aktiivisesti mukana seurojen kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa matalan kynnyksen toimintaa lapsille ja nuorille. Muita matalan kynnyksen toimintoja ovat mm. lomaajan toiminnot lapsille ja nuorille, teemapäivät ja -tapahtumat, uimakoulut, maksuttomat uimakuljetukset kuntalaisille, ohjatut liikuntaryhmät aikuisille (Kundit Kuntoon, Timmit Mimmit, Päiväliikunnalla pirteäksi, tasapainoryhmä, LiPaKe-ryhmät). Osa toiminnoista järjestetään yhteistyössä nuorisopalveluiden, yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelut tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa ja koulujen kanssa Liikkuva koulu -ohjelmassa. Liikuntapalvelut toteuttaa Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi hanketta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Seuraparlamentti kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan liikunnan ajankohtaisista asioista. 0 2015 2016 2017 2018 Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Suomenkielisen ja ruotsinkielisen saaristoyhteistyön muodot ovat ala- ja yläkoulujen saaristosählyturnaus, saaristojalkapallo, Amazing Skärgård ja saaristomarssi. Vapaa-aikatilat Nuoriso- ja liikuntatilojen monipuolinen ja tehokas käyttö sekä oikean tilan määritteleminen eri toiminnoille. Aktiivinen tiedottaminen vapautuneista vuoroista ja muista tiloihin liittyvistä asioista koko kauden ajan. Vuorojen myöntämiseen ja vuorojen käyttöön liittyvän aktiivisen keskustelun käyminen järjestöjen Lähiliikuntapaikkatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti pohtimaan koulujen pihojen kehittämistä. Tiedottamista kehitetään ja käytetään eri välineitä monipuolisesti hyödyksi. Koululaisille jaetaan tiedote syksyllä ja loppukeväästä. 97

Liikunnan alueellista yhteistyötä jatketaan Turun seudulla eri kuntien kesken. Nuorisopalvelut 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 NUORISO, OSALLISTUJAMÄÄRÄT NIISSÄ TOIMINNOISSA, JOISSA TEHTY OSALLIS- TUJAKIRJAUKSET 8981 9176 8587 8445 7290 2012 2013 2014 2015 2016 - Nuorisotilat ovat avoinna 1-3 krt/talo. Talotoiminnan lisäksi järjestetään perinteiset kesäleirit, retket ja ohjatut kerhot ala- ja yläkouluilla. - Valistustyössä tärkein tapahtuma on Päihdeputki, joka on suunnattu 7.luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen. - Nuorten yökahvilatoimintaa järjestetään yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Etsivässä ja erityisnuorisotyössä työ painottuu pääosin yksilötyöhön. Työssä autetaan niitä alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella. Kohteena ovat myös ne nuoret, jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Myös erityisnuorisotyöntekijän puoleen nuori voi kääntyä mieltä askarruttavissa asioissa luottamuksellisesti ja nimettömänä. Kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti 13-17 -vuotiaat nuoret. Uudessa nuorisolaissa (2017) vahvistetaan nuorten osallisuutta, vaikuttamista ja kuulemista. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa vuonna 2018, toimikausi on 2 vuotta. Uuden lain tavoitteena on myös tukea nuorten harrastamista ja toimintaa: - Nuorisotyön muut työmuodot ovat nuorisotalotyö, jalkautuva nuorisotyö (esim. tapahtumat) sekä ryhmä- ja verkostotyö. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - Tilapäällikön virka päättynyt, vaikutus talousarviossa -10 000 euroa - Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää lisäksi, että kaupunki varaa lautakunnan 2018 budjettiin annetun TA-raamin päälle menoihin 67 500 euroa sekä 10 500 euroa tuloihin (nettovaikutus -57 000 euroa) 65 vuotta täyttäneille naantalilaisille seniorikorttia varten. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Seniorikortin käyttöönotto ja ehdot valmistellaan 30.4.2018 mennessä. Käyttöönotto 1.9.2018 alkaen, määräraha 30 000 euroa ja tulot 5 000 euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Nuorten Matalan kynnyksen harrastustoimintamallin suunnitelma valmistellaan 30.4.2018 mennessä, käyttöönotto 1.9.2018. Määrärahaa korotetaan 20 000 euroa. 98

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2021 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla muutoin on säädetty ja määrätty. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Rakennusvalvonnan toimintamallien kehittäminen Sähköisen lupa-asioinnin ja arkistoinnin kokonaisvaltainen käyttö OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Resurssien tehokas hyödyntäminen Rakennushankkeiden neuvonta, ohjaus. Rakentamisajan katselmuksien kirjaaminen lupapisteeseen. Kaikki luvat haetaan sähköisesti 90 % luvista käsitellään kokonaan sähköisesti Paperiarkiston muuttaminen sähköiseen muotoon Paperiarkistosta 2000 2017 on muutettu sähköiseksi 50 % TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 319 650,25 296 500 333 500 333 500 333 500 12,5 12,5 12,5 Myyntituotot 587,36 1 000 1 000 1 000 1 000 Maksutuotot 315 551,39 292 000 329 000 329 000 329 000 12,7 12,7 12,7 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 3 511,50 3 500 3 500 3 500 3 500 TOIMINTAMENOT YHT. 382 856,57 423 701 410 034 410 034 410 034-3,2-3,2-3,2 Henkilöstökulut 229 335,02 212 397 210 890 210 890 210 890-0,7-0,7-0,7 Palvelujen ostot 127 422,79 189 820 177 316 177 316 177 316-6,6-6,6-6,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 057,29 4 083 4 083 4 083 4 083 Avustukset Vuokrakulut 19 596,00 17 241 17 585 17 585 17 585 2,0 2,0 2,0 Muut toimintakulut 445,47 160 160 160 160 TOIMINTAKATE -63 206,32-127 201-76 534-76 534-76 534-39,8-39,8-39,8 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -21 264,71-18 878-17 125-17 125-17 125-9,3-9,3-9,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -84 471,03-146 079-93 659-93 659-93 659-35,9-35,9-35,9 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 315 738,75 293 000 330 000 330 000 330 000 12,6 12,6 12,6 Sisäiset toimintatulot 200,00 Keskinäiset toimintatulot 3 711,50 3 500 3 500 3 500 3 500 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 319 650,25 296 500 333 500 333 500 333 500 12,5 12,5 12,5 Ulkoiset toimintamenot 266 470,26 312 047 299 840 299 840 299 840-3,9-3,9-3,9 Sisäiset toimintamenot 99 694,31 97 213 95 309 95 309 95 309-2,0-2,0-2,0 Keskinäiset toimintamenot 16 692,00 14 441 14 885 14 885 14 885 3,1 3,1 3,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 382 856,57 423 701 410 034 410 034 410 034-3,2-3,2-3,2 TOIMINTAKATE -63 206,32-127 201-76 534-76 534-76 534-39,8-39,8-39,8 99

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2021 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT TALOUSARVION PERUSTELUT Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkauskustannuksista. Toimintatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen volyymista. Rakentamisen volyymit ovat olleet vuoden 2016 syksystä ja 2017 aikana nousussa. Talousarviossa on varauduttu sähköisten lupa-, arkistointi- ja valvontapalveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin. Kulut muodostuvat Lupapiste.fi palvelun ja rakennusvalvonnan Facta ohjelman ylläpidosta. Toimintojen kehittämistä ja tehostusta Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa on tarkoitus tehostaa sähköisiä työkaluja, logistiikkaa ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Rakentamisen neuvonta ja ohjaus siirtyy kokonaisuudessaan sähköiseen ympäristöön. Rakennusvalvonnan arkiston digitointia jatketaan. Tavoitteena on, että 2018 rakennusvalvonnan vuosien 2000 2017 arkistosta on digitoitu 50 %. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Talousarviossa on huomioitu rakennusvalvonnan arkistoinnin digitoimisesta aiheutuvat kustannukset. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 100

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö (Tiina Kemppi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämällä tavalla tehdään viranomaispäätöksiä, annetaan viranomaislausuntoja ja valvotaan toimintoja sekä lainsäädännön noudattamista. Lisäksi teetetään ympäristön tilaa koskevia selvityksiä sekä ohjataan ja neuvotaan kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Merellisyyden vahvistaminen osana Naantalin vetovoimaisuutta Toteutetaan hyväksyttyä Itämeri-ohjelmaa OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Valvonnan tehostaminen Päivitetään ja hyväksytään valvontaohjelma Itämeriohjelman vuosittaisten tavoitteiden seuranta, toteutuminen ja raportointi Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2018 suunnitellut tarkastukset tehty TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 23 847,44 20 000 20 000 20 000 20 000 Myyntituotot 65,44 Maksutuotot 23 782,00 20 000 20 000 20 000 20 000 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 210 042,01 230 857 221 100 221 100 221 100-4,2-4,2-4,2 Henkilöstökulut 130 721,71 142 269 138 320 138 320 138 320-2,8-2,8-2,8 Palvelujen ostot 64 819,93 73 206 69 338 69 338 69 338-5,3-5,3-5,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 649,87 3 286 3 286 3 286 3 286 Avustukset 800,00 3 100 1 000 1 000 1 000-67,7-67,7-67,7 Vuokrakulut 7 692,00 6 626 6 786 6 786 6 786 2,4 2,4 2,4 Muut toimintakulut 2 358,50 2 370 2 370 2 370 2 370 TOIMINTAKATE -186 194,57-210 857-201 100-201 100-201 100-4,6-4,6-4,6 Poistot ja arvonalentumiset -312,12-250 -199-199 -199-20,4-20,4-20,4 Laskennalliset erät -18 158,10-18 674-19 742-19 742-19 742 5,7 5,7 5,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -204 664,79-229 781-221 041-221 041-221 041-3,8-3,8-3,8 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 23 847,44 20 000 20 000 20 000 20 000 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 23 847,44 20 000 20 000 20 000 20 000 Ulkoiset toimintamenot 175 585,95 205 499 195 230 195 230 195 230-5,0-5,0-5,0 Sisäiset toimintamenot 26 410,04 18 532 18 884 18 884 18 884 1,9 1,9 1,9 Keskinäiset toimintamenot 8 046,02 6 826 6 986 6 986 6 986 2,3 2,3 2,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 210 042,01 230 857 221 100 221 100 221 100-4,2-4,2-4,2 TOIMINTAKATE -186 194,57-210 857-201 100-201 100-201 100-4,6-4,6-4,6 101

HENKILÖSTÖRESURSSIT 2 henkilöä (ympäristöpäällikkö ja ympäristönsuojelutarkastaja). TUNNUSLUVUT Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristönsuojelu- ym. ympäristölakien mukaisia palveluja kuntalaisille. Palvelut koostuvat pääosin ympäristölainsäädännön mukaisten lupien ja ilmoitusten käsittelystä, viranomaislausunnoista sekä viranomaisvalvonnasta. Myös erilaisten ympäristöselvitysten ja -tutkimusten teettäminen eri asiantuntijoilla sekä kuntalaisten opastaminen ja neuvominen kuuluvat tehtäväalueelle. Tehtäväalueen asiakkaita ovat kuntalaiset, toiminnanharjoittajat, yhteisöt, muut viranomaiset ja kaupunkiorganisaation muut toimialat. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista (2 htv) sekä palveluiden ostosta (asiakaspalvelut kunnilta ja asiantuntijapalvelut). Henkilöstömäärärahoihin esitetään määräaikaisen henkilön palkkaamista, jotta käsittelyssä olevat lupa- ja valvontaasiat saadaan viivytyksettömästi käsiteltyä. Lisäksi toimialalla tapahtuu henkilöstöjärjestelyjä. Lisähenkilöä esitetään neljän kuukauden määräajaksi. Asiakaspalvelujen ostoon kunnilta on varattu määrärahoja mm. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen (Valonia) perusmaksuun ja jätevesiprojekteihin sekä kuntien ja teollisuuden ylläpitämään ilmalaadun seurantajärjestelmään. Asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (mm. vesitutkimukset, meluja ilmanlaatuselvitykset, pilaantuneiden maiden selvitykset, luontoinventoinnit). Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista lupamaksuista. Laskutettavien lupapäätösten määrä riippuu käsittelyyn tulevien lupahakemusten määrästä. Pääosa viranomaistehtävistä (mm. valvonta ja tarkastukset) on lakisääteisiä, mutta edelleen maksuttomia. Vain hyväksyttyyn valvontaohjelmaan perustuvista määräaikaistarkistuksista voidaan veloittaa taksan mukainen maksu. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vuonna 2018 tehostetaan valvontaa toteuttamalla hyväksyttyä valvontaohjelmaa, jonka mukainen valvonta on maksullista. Arvioitu maksukertymä valvontaohjelman mukaisesta valvonnasta on noin 3 000 5 000. TALOUSARVION PERUSTELUT Henkilöstömäärärahoissa esitetään varauduttavan määräaikaisen henkilön palkkaamiseen vuonna 2018 neljän kuukauden määräajaksi, jotta käsittelyssä olevat lupa- ja valvonta-asiat saadaan viivytyksettä hoidettua. Osa palkkakuluista saadaan katettua valvontamaksuilla. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 102

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Asemakaavoitus Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti (Oscu Uurasmaa) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tulosalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Kaavoitusyksikkö vastaa kaupunginhallituksen vuosittain hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttamisesta asemakaavojen osalta. Yksikkö huolehtii siitä, että kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa luodaan edellytykset korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntymiselle. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Alueiden käytön ja rakentamisen suunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle toteuttaen ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Monipuolisesta asemakaavatonttivarannosta huolehtiminen Edistetään hyvän kaupunkiympäristön sekä kaavoitus- ja rakennushankkeiden toteutumista yhdessä ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja yhdyskuntatekniikan kanssa. Toteutetaan kaupunginhallituksen päättämää kaavoitusohjelmaa. Pääosa kullekin vuodelle kaupunginvaltuuston käsittelyyn tarkoitetuista asemakaavoista hyväksytty Asemakaavatonttivaranto pidetään vähintään kolminkertaisena tontinluovutustasoon ja tavoitteisiin verrattuna ydinkaupunkialueella ja kaksinkertaisena muilla alueilla. Kaupallisten palvelujen monipuolistaminen Väestön kasvu ja asuntotonttien monipuolinen tarjonta Edistetään aktiivisesti Ruonan Yhdystien asemakaavan laatimista. Uuden kaavahankkeen aloittaminen jossa kaavoitetaan monipuolisia tontteja erityyppisiin asumismuotoihin myös lapsiperheille. Ruonan Yhdystien uuden kauppapaikan asemakaava valmistuu valtuuston käsittelyyn vuonna 2018. Soinistentien loppuosan tai jonkin muun vastaavan uuden kaavahankkeen aloittaminen ja kaavaehdotuksen saaminen nähtäville vuoden 2018 aikana. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 533 225,00 185 000 250 000 250 000 250 000 35,1 35,1 35,1 Myyntituotot Maksutuotot 59 625,00 35 000 50 000 50 000 50 000 42,9 42,9 42,9 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 473 600,00 150 000 200 000 200 000 200 000 33,3 33,3 33,3 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 184 929,48 267 439 293 840 293 840 293 840 9,9 9,9 9,9 Henkilöstökulut 120 898,11 166 716 179 000 179 000 179 000 7,4 7,4 7,4 Palvelujen ostot 53 143,78 90 000 99 136 99 136 99 136 10,2 10,2 10,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 389,59 1 243 2 043 2 043 2 043 64,4 64,4 64,4 Avustukset Vuokrakulut 9 948,00 8 580 12 761 12 761 12 761 48,7 48,7 48,7 Muut toimintakulut 550,00 900 900 900 900 TOIMINTAKATE 348 295,52-82 439-43 840-43 840-43 840-46,8-46,8-46,8 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -17 852,15-17 127-16 111-16 111-16 111-5,9-5,9-5,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 330 443,37-99 566-59 951-59 951-59 951-39,8-39,8-39,8 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 533 225,00 185 000 250 000 250 000 250 000 35,1 35,1 35,1 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 533 225,00 185 000 250 000 250 000 250 000 35,1 35,1 35,1 Ulkoiset toimintamenot 157 672,82 243 257 268 320 268 320 268 320 10,3 10,3 10,3 Sisäiset toimintamenot 17 308,66 15 602 12 759 12 759 12 759-18,2-18,2-18,2 Keskinäiset toimintamenot 9 948,00 8 580 12 761 12 761 12 761 48,7 48,7 48,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 184 929,48 267 439 293 840 293 840 293 840 9,9 9,9 9,9 TOIMINTAKATE 348 295,52-82 439-43 840-43 840-43 840-46,8-46,8-46,8 103

HENKILÖSTÖRESURSSIT kaupunginarkkitehti 1 kaavoitusarkkitehti 1 Asemakaavoittaja (ma) 1 TUNNUSLUVUT mahdollisesti poikkeusluvalla); Birgitan talo, (akm); Tammistontie, (akm) Pientalokaavat: Asuntomessualue, (ak) (mikäli messuja päätetään hakea); Porhonkallio ja Virpi, (ak/akm); Merimaskun ranta, entinen kauppa, (akm) (ratkaistaan mahdollisesti poikkeusluvalla); Muurilan ja Hellemaan asemakaava, (ak/akm) Kaupan ja teollisuuden kaavat: Ruonantien varsi, (akm); Luolalan Viestitie, (akm); Isosuontie, (ak/akm) Muut kaavat: Särkänsalmen kalasataman alue, (ak/akm); Röölän alue, asemakaava; Suovuori, (akm); Lehdon kauppa, (akm) Kaavoituskorvauksia arvioidaan saatavan seuraavista kaavoista: Kylpylän asemakaava, Porhonkallion ja Virpin asemakaava, Naantalin Aurinkoisen asemakaava. TALOUSARVION PERUSTELUT Asemakaavoituksen työohjelma määrittyy vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa / KH. Alustava tavoite on 8 valmistuvaa asemakaavahanketta vuonna 2018. Vuoden 2017 kaavoituskatsauksen töistä jatkuu 18 asemakaavaa (ak) tai asemakaavan muutosta (akm). Kaavatöistä jatkuu: Maankäyttökorvauksia arvioidaan saatavan seuraavista kaavoista: Kylpylän kerrostalojen asemakaava, Prikitan talo. Maankäyttömaksujen tuloutuminen edellyttää, että alueen kunnallistekniikka on toteutettu MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Tulosalueella aloitti elokuussa 2017 työskentelemään määräaikainen asemakaavoittaja 1,5 vuoden jaksolla. Tämä työpanoksen lisäys on huomioitu sekä määrärahoissa että tavoitteissa. Kerrostalokaavat: Naantalin Aurinkoinen, (akm); Kylpylän kerrostalot, (akm); Kuparivuorenrinne, (akm); Lammasluoto, (akm); As Oy Prikitta, (akm) (ratkaistaan KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 104

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Maanmittaus Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö (Elise Lehikoinen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tulosalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtäväalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, yksityistieasiat sekä kaavoitus ja kaupungin maapolitiikan valmistelu. Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä asemakaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Mahdollistetaan ja edesautetaan tavoiteltu väestönkasvu ja vetovoimaisuus Luonnonmaan osayleiskaavan muutoksen käynnistäminen. Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämisvisio työstetty Mahdollistetaan maankäytöllä tavoiteltu väestönkasvu ja vetovoimaisuus Huolehditaan uusien asuintonttien kiinteistönmuodostuksesta ja hinnoittelusta. Kukolanvainion kakkosvaiheen asuntotonttien hinnoittelu ja esittelymateriaalit tehty, kun tontit ovat luovutettavissa. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 2 164 830,95 2 134 368 2 166 311 2 166 311 2 166 311 1,5 1,5 1,5 Myyntituotot 24 277,55 18 000 22 000 22 000 22 000 22,2 22,2 22,2 Maksutuotot 105 297,00 94 500 108 000 108 000 108 000 14,3 14,3 14,3 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 2 033 756,40 2 021 868 2 036 311 2 036 311 2 036 311 0,7 0,7 0,7 Muut toimintatuotot 1 500,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 023 090,43 1 003 001 938 318 938 328 938 328-6,4-6,4-6,4 Henkilöstökulut 767 348,62 753 964 701 520 701 520 701 520-7,0-7,0-7,0 Palvelujen ostot 144 613,46 143 894 136 280 136 290 136 290-5,3-5,3-5,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 19 811,40 26 882 25 880 25 880 25 880-3,7-3,7-3,7 Avustukset Vuokrakulut 90 267,24 78 051 74 428 74 428 74 428-4,6-4,6-4,6 Muut toimintakulut 1 049,71 210 210 210 210 TOIMINTAKATE 1 141 740,52 1 131 367 1 227 993 1 227 983 1 227 983 8,5 8,5 8,5 Poistot ja arvonalentumiset -33 089,63-19 540-20 045-20 045-20 045 2,6 2,6 2,6 Laskennalliset erät 44 647,30 46 679 46 544 46 544 46 544-0,3-0,3-0,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 153 298,19 1 158 506 1 254 492 1 254 482 1 254 482 8,3 8,3 8,3 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 1 328 674,45 1 302 500 1 330 000 1 330 000 1 330 000 2,1 2,1 2,1 Sisäiset toimintatulot 200,00 Keskinäiset toimintatulot 835 956,50 831 868 836 311 836 311 836 311 0,5 0,5 0,5 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 164 830,95 2 134 368 2 166 311 2 166 311 2 166 311 1,5 1,5 1,5 Ulkoiset toimintamenot 867 585,85 863 394 805 950 805 950 805 950-6,7-6,7-6,7 Sisäiset toimintamenot 103 681,58 89 976 85 520 85 530 85 530-5,0-4,9-4,9 Keskinäiset toimintamenot 51 823,00 49 631 46 848 46 848 46 848-5,6-5,6-5,6 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 023 090,43 1 003 001 938 318 938 328 938 328-6,4-6,4-6,4 TOIMINTAKATE 1 141 740,52 1 131 367 1 227 993 1 227 983 1 227 983 8,5 8,5 8,5 105

HENKILÖSTÖRESURSSIT HENKILÖTYÖVUODET 15,0 10,0 5,0 0,0 2014 2015 2016 ta2017 ta2018 maastoryhmä toimisto suunnittelu ja valmistelu TUNNUSLUVUT TALOUSARVION PERUSTELUT Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartastoja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoidetaan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksityistieasioita. Maankäyttöosasto vastaa myös kaavoituksesta. Mittauksen vastuulla on yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen valmistelu kaupunkisuunnittelujaostolle. Luonnonmaalla on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillä. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämisvision työstäminen. Asemakaavoitus on kaupunginarkkitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kaupungin tonttien markkinointiin. Tonttitarjonnan tavoite on, että kaupungilla on omakotitalotontteja tarjolla eri osa-alueilla seuraavasti: Naantali 30, Merimasku 10, Rymättylä 5, Velkua 3. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia, tontinluovutusehtoja. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asemakaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdyskuntatekniikan osaston kanssa. Maanvuokratuotot, yhteensä 2 036 000 euroa, jakaantuvat tilalaitoksen maanvuokriin (836 000 e) ja muihin maanvuokratuottoihin (1200 000 e). MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Maaston resurssit ovat vähentyneet yhdellä henkilötyövuodella. Yleiskaavoituksessa keskitytään Luonnonmaan osayleiskaavan muutosten tekoon. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Valtuustolle tehdään ehdotus, että kaupunki liittyy uudelleen Suomen Tieyhdistys ry:een (jäsenmaksu 360 eur). KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 106

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Palvelukeskus Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluja teknisellä toimialalla ja huolehtii kaupungin paikkatietopalveluista. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Seutuyhteistyön hyödyntäminen ja koordinointi Toimialan tulosalueet osallistuvat aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Parannamme paikkatietojärjestelmän toimivuutta, luotettavuutta ja käytettävyyttä Oracle tietokanta-palvelimen päivitys uusimpaan versioon Seutuyhteistyökokonaisuuden päivittäminen vastuuhenkilöineen teknisten palveluiden osalta talousarviovuoden aikana Tietokantapäivitys on tehty vuoden loppuun mennessä TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 472 318,05 442 550 441 170 441 170 441 170-0,3-0,3-0,3 Myyntituotot 472 318,05 442 550 441 170 441 170 441 170-0,3-0,3-0,3 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 756 548,29 759 417 783 517 783 517 783 517 3,2 3,2 3,2 Henkilöstökulut 607 362,09 591 920 618 150 618 150 618 150 4,4 4,4 4,4 Palvelujen ostot 80 941,56 96 136 94 722 94 722 94 722-1,5-1,5-1,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 456,97 6 965 6 965 6 965 6 965 Avustukset Vuokrakulut 60 830,51 62 216 62 830 62 830 62 830 1,0 1,0 1,0 Muut toimintakulut 957,16 2 180 850 850 850-61,0-61,0-61,0 TOIMINTAKATE -284 230,24-316 867-342 347-342 347-342 347 8,0 8,0 8,0 Poistot ja arvonalentumiset -157,08-130 -100-100 -100-23,1-23,1-23,1 Laskennalliset erät -54 112,02-54 343-51 705-51 705-51 705-4,9-4,9-4,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -338 499,34-371 340-394 152-394 152-394 152 6,1 6,1 6,1 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot 275 578,29 248 950 247 120 247 120 247 120-0,7-0,7-0,7 Keskinäiset toimintatulot 196 739,76 193 600 194 050 194 050 194 050 0,2 0,2 0,2 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 472 318,05 442 550 441 170 441 170 441 170-0,3-0,3-0,3 Ulkoiset toimintamenot 693 283,22 701 150 725 280 725 280 725 280 3,4 3,4 3,4 Sisäiset toimintamenot 31 581,82 30 881 31 567 31 567 31 567 2,2 2,2 2,2 Keskinäiset toimintamenot 31 683,25 27 386 26 670 26 670 26 670-2,6-2,6-2,6 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 756 548,29 759 417 783 517 783 517 783 517 3,2 3,2 3,2 TOIMINTAKATE -284 230,24-316 867-342 347-342 347-342 347 8,0 8,0 8,0 107

HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Menot muodostuvat teknisen toimialan lautakuntien, - hallinnon, -kanslian ja paikkatiedon toimintamenoista. Palvelukeskus hoitaa teknisen toimialan vesi-, venepaikka-, maavuokra-, kiinteistövuokra-, konevuokra-, ateria- ja siivouspalveluiden laskutuksen sekä yleislaskutuksen päätöksistä ja muuta yleislaskutusta. Lisäksi palvelukeskus hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja sihteeripalvelut. TUNNUSLUVUT Palvelukeskus kokoaa teknisen toimialan lautakuntien, jaoston ja eri toimikuntien ym. esityslistat liitteineen ja laatii näistä pöytäkirjat. Palvelukeskus vastaa teknisen toimialan talouden hallinnasta, koordinoi ja valvoo toimialan toiminnan suunnitelman mukaista toteutumista ja sovittaa yhteen eri osastojen yhteisprojektit ja kehittämishankkeet. Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopalveluiden osuus toimialan tehtäväalueille ja taseyksiköille annetuista palveluista. Palvelukeskus varmistaa, että teknisen toimialan seutuyhteistyöhankkeissa ollaan aktiivisesti mukana ja että niissä tulee kaupungin etu huomioitua. Seutuyhteistyöhankkeita on mm. vesihuollossa, maankäytössä, joukkoliikenteessä, pelastuslaitostoiminnassa, jätehuollossa, kaukolämpö- ja energiahuollossa ja rakennusvalvonnassa KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään 108

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Pelastustoimi Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Tehtäväalue ohjaa valmiussuunnittelua ja poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Turvallisuuden edistäminen Huolehditaan valmiussuunnittelusta ja siihen liittyvästä osaamisesta Toimialakohtainen valmiussuunnitelma on ajan tasalla TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 473 966,60 1 477 612 1 458 205 1 458 205 1 458 205-1,3-1,3-1,3 Henkilöstökulut 95 375,08 94 420 74 400 74 400 74 400-21,2-21,2-21,2 Palvelujen ostot 1 368 511,52 1 364 082 1 364 236 1 364 236 1 364 236 0,0 0,0 0,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut 10 080,00 19 110 19 569 19 569 19 569 2,4 2,4 2,4 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -1 473 966,60-1 477 612-1 458 205-1 458 205-1 458 205-1,3-1,3-1,3 Poistot ja arvonalentumiset -87,36-70 -41-41 -41-41,4-41,4-41,4 Laskennalliset erät -18,00-10 -6-6 -6-40,0-40,0-40,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 474 071,96-1 477 692-1 458 252-1 458 252-1 458 252-1,3-1,3-1,3 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Ulkoiset toimintamenot 1 458 296,32 1 452 920 1 432 900 1 432 900 1 432 900-1,4-1,4-1,4 Sisäiset toimintamenot 5 590,28 5 582 5 736 5 736 5 736 2,8 2,8 2,8 Keskinäiset toimintamenot 10 080,00 19 110 19 569 19 569 19 569 2,4 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 473 966,60 1 477 612 1 458 205 1 458 205 1 458 205-1,3-1,3-1,3 TOIMINTAKATE -1 473 966,60-1 477 612-1 458 205-1 458 205-1 458 205-1,3-1,3-1,3 109

HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja. TUNNUSLUVUT Pelastuslaitos ohjaa ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista - ja johtaa käytännön toimia ihmisten ja omaisuuden pelastamiseksi mukaan lukien normaaliolojen onnettomuusevakuoinnit. Talousarviomäärärahalla turvataan naantalilaisten perusturvallisuus henkilö-, palo- ja sairaankuljetusten osalta, sekä suoritetaan palotarkastukset, hoidetaan valistus- ja neuvontatoimi, rakenteellinen palonehkäisy ja pelastus-toimilain asettamat velvoitteet. Työn suorittaa aluepelastuslaitos. Tekninen toimiala toimii yhteistyössä aluepelastuslaitoksen suunnittelijoiden kanssa ja osallistuu tarvittaessa erilaisiin varautumissuunnitteluun liittyviin harjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin. Teknisellä toimella ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä. TALOUSARVION PERUSTELUT Aluepelastuslaitos laskuttaa asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta ja siitä aiheutuvat laskut kohdistuvat tähän tehtäväalueeseen. Tekninen toimiala seuraa kulujen kehittymistä aluepelastuslautakunnan esityslistoilta ja pöytäkirjoista. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS. Ehdotus hyväksytään. 110

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Liikenneväylät ja venesatamat Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Asukkaiden turvallisuuden edistäminen Toteutetaan turvallisuutta edistäviä rakenteellisia tai muita toimenpiteitä OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toimintatapojen selkeyttäminen yleisillä alueilla Mainostaminen katu- ja yleisillä alueilla ohjeen laatiminen Turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä toteutetaan vähintään 3 kpl vuoden 2018 aikana Ohje käsiteltävänä teknisessä lautakunnassa kesäkuuhun mennessä TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 679 599,96 584 220 586 100 586 100 586 100 0,3 0,3 0,3 Myyntituotot 447 042,22 347 920 349 800 349 800 349 800 0,5 0,5 0,5 Maksutuotot 142 063,52 150 000 150 000 150 000 150 000 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 42 119,27 45 300 45 300 45 300 45 300 Muut toimintatuotot 48 374,95 41 000 41 000 41 000 41 000 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 2 093 369,89 1 982 933 2 081 947 2 156 999 2 166 999 5,0 8,8 9,3 Henkilöstökulut 494 866,96 444 035 475 490 475 490 475 490 7,1 7,1 7,1 Palvelujen ostot 967 806,89 938 082 977 641 1 052 693 1 052 693 4,2 12,2 12,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 456 331,31 419 037 440 617 440 617 440 617 5,1 5,1 5,1 Avustukset 130 000,00 130 000 130 000 130 000 140 000 7,7 Vuokrakulut 39 057,04 51 439 57 859 57 859 57 859 12,5 12,5 12,5 Muut toimintakulut 5 307,69 340 340 340 340 TOIMINTAKATE -1 413 769,93-1 398 713-1 495 847-1 570 899-1 580 899 6,9 12,3 13,0 Poistot ja arvonalentumiset -2 254 580,59-1 811 510-2 242 200-2 242 200-2 242 200 23,8 23,8 23,8 Laskennalliset erät -558 176,24-445 829-526 082-526 082-526 082 18,0 18,0 18,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -4 226 526,76-3 656 052-4 264 129-4 339 181-4 349 181 16,6 18,7 19,0 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 643 544,16 555 500 557 300 557 300 557 300 0,3 0,3 0,3 Sisäiset toimintatulot 30 630,80 28 720 28 800 28 800 28 800 0,3 0,3 0,3 Keskinäiset toimintatulot 5 425,00 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 679 599,96 584 220 586 100 586 100 586 100 0,3 0,3 0,3 Ulkoiset toimintamenot 1 578 127,83 1 407 735 1 465 240 1 540 240 1 550 240 4,1 9,4 10,1 Sisäiset toimintamenot 477 702,13 531 349 575 528 575 580 575 580 8,3 8,3 8,3 Keskinäiset toimintamenot 37 539,93 43 849 41 179 41 179 41 179-6,1-6,1-6,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 2 093 369,89 1 982 933 2 081 947 2 156 999 2 166 999 5,0 8,8 9,3 TOIMINTAKATE -1 413 769,93-1 398 713-1 495 847-1 570 899-1 580 899 6,9 12,3 13,0 111

HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Liikenneväylien tehtäväalue vastaa katujen sekä vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamisesta joko omana tai tilaustyönä. Samassa yhteydessä rakennetaan myös laskutettavat kaukolämmön sekä sähkö- ja telekaapeloinnin maanrakennustyöt, joiden yhteen sovittaminen kuuluu tähän tehtäväalueeseen. Tehtäväkenttään kuuluvat katujen kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 1.1.2018 185 km jakaantuen seuraavasti: TUNNUSLUVUT km m2 Pääkadut 17,7 151 611 Kokoojakadut 31,5 233 510 Asuntokadut 85,8 493 908 Kevyen liik. väylät 50,6 159 911 Torit ja P-alueet 11 000 yht. 185 1 047 502 Edellä mainitut luvut ovat vuoden 2017 aikana käyttöön otetusta omaisuuden hallintaohjelmasta ja kokonaispituus on noin 2 %:ia vähemmän aikaisemmin käytettyihin pituuksiin verrattuna. Lisäksi tehtäväalue sisältää laiturien, altaiden, talvisäilytyspaikkojen sekä matonpesupaikkojen kunnossapidon, saneeraamisen ja rakentamisen. Vuokrattavia venepaikkoja on yhteensä n. 1 000 kappaletta. Taimon talvisäilytysalueella on n. 180 paikkaa. kiinteitä ja kelluvia laitureita on ylläpidettävänä yhteensä 3,22 kilometriä. Matonpesupaikkoja ylläpidetään Taimossa, Viialassa, Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Uusia katuja ja väyliä on tullut katujen kunnossapidon piiriin 0,6 km eli noin 3 700 m 2. Uusia katuja ja väyliä ovat mm.: - Kuormatie - Rantaluikkionmäki Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus on vuoden 2016 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna 4 000 euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Määrärahaa korotetaan 75 000 eurolla: Laaditaan yleissuunnitelma (KH) Vanhankaupungin valaistuksen kehittämiseksi (tasokas valaistus, äänimaailma ym.) ja Vanhankaupunginlahden rannan käyttömahdollisuuksien laajentamiseksi messujen ja muiden tapahtumien järjestämistä varten. Nimetään hankkeelle ohjausryhmä, jossa on mukana kaavoituksen edustus. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Tieavustuksiin lisätään 10 000 euroa. 112

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Viheryksikkö Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tehtäväalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toiminnan taloudellisuus kehittyy Toiminta sopeutetaan talousarvion määrittämään tasoon, kuitenkin säilyttämällä ylläpidon korkea laatutaso viherluokituksen A1- ja A2-alueilla Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2018: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa Naantalin vetovoiman vahvistaminen asuinpaikkana Laaditaan Rantaraitin kehittämissuunnitelma Suunnitelma käsitellään teknisessä lautakunnassa vuoden 2018 aikana OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Omaisuuden hallintajärjestelmän kehittäminen Viherrekisterin hyödyntäminen omaisuuden hallinnassa Puistokalusteiden inventointi ja vieminen rekisteriin TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 190 938,58 193 200 192 000 192 000 192 000-0,6-0,6-0,6 Myyntituotot 169 628,49 170 500 172 000 172 000 172 000 0,9 0,9 0,9 Maksutuotot Tuet ja avustukset 938,00 Vuokratuotot 18 004,75 22 700 20 000 20 000 20 000-11,9-11,9-11,9 Muut toimintatuotot 2 367,34 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 471 217,11 1 506 618 1 497 795 1 500 939 1 500 939-0,6-0,4-0,4 Henkilöstökulut 895 997,55 871 180 893 790 893 790 893 790 2,6 2,6 2,6 Palvelujen ostot 244 167,42 264 340 246 224 247 267 247 267-6,9-6,5-6,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 99 153,94 120 904 109 196 109 196 109 196-9,7-9,7-9,7 Avustukset Vuokrakulut 231 687,60 248 404 246 795 248 896 248 896-0,6 0,2 0,2 Muut toimintakulut 210,60 1 790 1 790 1 790 1 790 TOIMINTAKATE -1 280 278,53-1 313 418-1 305 795-1 308 939-1 308 939-0,6-0,3-0,3 Poistot ja arvonalentumiset -225 299,15-197 420-176 741-176 741-176 741-10,5-10,5-10,5 Laskennalliset erät -70 659,31-61 889-67 452-67 452-67 452 9,0 9,0 9,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 576 236,99-1 572 727-1 549 988-1 553 132-1 553 132-1,4-1,2-1,2 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 94 835,46 106 200 105 000 105 000 105 000-1,1-1,1-1,1 Sisäiset toimintatulot 757,00 Keskinäiset toimintatulot 95 346,12 87 000 87 000 87 000 87 000 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 190 938,58 193 200 192 000 192 000 192 000-0,6-0,6-0,6 Ulkoiset toimintamenot 1 124 608,69 1 144 860 1 141 800 1 141 800 1 141 800-0,3-0,3-0,3 Sisäiset toimintamenot 244 746,81 231 974 223 748 224 791 224 791-3,5-3,1-3,1 Keskinäiset toimintamenot 101 861,61 129 784 132 247 134 348 134 348 1,9 3,5 3,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 471 217,11 1 506 618 1 497 795 1 500 939 1 500 939-0,6-0,4-0,4 TOIMINTAKATE -1 280 278,53-1 313 418-1 305 795-1 308 939-1 308 939-0,6-0,3-0,3 113

HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Viheryksikön hoitamille sektoreille on yhteistä niiden välitön vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen. Tehtäväalue pitää kunnossa ulkoilualueet, puistot ja muut yleiset alueet, tekee tilauksesta mm. tilapalveluille kiinteistöjen pihojen ja nurmikoiden ja istutusten hoito- ja puhtaanapitotöitä sekä tekee ja teettää kaupungin metsien hoito- ja hakkuutöitä sekä vuokraa ja pitää kunnossa kasvitarhapalstat sekä torit. Tuntipalkkaisten henkilöstön työstä arvioidaan kohdistuvan investointeihin 2,5 henkilötyövuotta. TUNNUSLUVUT Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2012 2021 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 1.1.2016 seuraavasti: A1 edustusviheralue 2,6 ha A2 käyttöviheralue 8,5 ha A3 Käyttö- ja suojaviheralue 39,38ha C1 Lähimetsä C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä A2 Liikennevihreä A3 Liikennevihreä 13,2 ha 411 ha 7,3 ha 18,8 ha Leikkialueet 36 kpl MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Viheryksikkö on rakentanut Murikon leikkialueen valmiiksi ja Ketunleivänpuiston leikkialueen Peuratielle sekä puistokäytävän Peuratieltä Oravanmarjantielle. Hoidettava pinta-ala on kasvanut noin 0,7 ha. Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus vuoden 2016 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna on 7 800 euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 114

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Liikuntapaikat Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Luonnonmaan vetovoimatekijöiden vahvistaminen Villan uimapaikan toiminnan turvaaminen ja kehittäminen vetovoimaisena merenranta-alueena ja reitittäminen osaksi Haijaisten ulkoilualuetta OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitäminen tehokkaasti vuodenaikavaihtelut huomioiden Suoritetaan hoitotoimenpiteet oikeaaikaisesti ottaen huomioon sääolosuhteiden vaihtelut Uimapaikka käytössä kesällä 2018 ja viitoituksen parantaminen toteutettu Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2018: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 48 343,56 55 000 60 000 60 000 60 000 9,1 9,1 9,1 Myyntituotot 50,00 Maksutuotot 628,56 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 47 665,00 55 000 60 000 60 000 60 000 9,1 9,1 9,1 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 838 251,33 846 195 868 614 868 614 868 614 2,6 2,6 2,6 Henkilöstökulut 408 750,87 389 096 403 950 403 950 403 950 3,8 3,8 3,8 Palvelujen ostot 146 872,82 136 412 152 794 152 794 152 794 12,0 12,0 12,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 223 595,74 262 720 245 841 245 841 245 841-6,4-6,4-6,4 Avustukset Vuokrakulut 58 831,90 57 967 66 029 66 029 66 029 13,9 13,9 13,9 Muut toimintakulut 200,00 TOIMINTAKATE -789 907,77-791 195-808 614-808 614-808 614 2,2 2,2 2,2 Poistot ja arvonalentumiset -90 085,52-85 440-111 246-111 246-111 246 30,2 30,2 30,2 Laskennalliset erät -20 109,91-15 600-24 729-24 729-24 729 58,5 58,5 58,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -900 103,20-892 235-944 589-944 589-944 589 5,9 5,9 5,9 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 48 343,56 55 000 60 000 60 000 60 000 9,1 9,1 9,1 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 48 343,56 55 000 60 000 60 000 60 000 9,1 9,1 9,1 Ulkoiset toimintamenot 694 597,27 703 146 730 130 730 130 730 130 3,8 3,8 3,8 Sisäiset toimintamenot 124 076,06 119 782 113 725 113 725 113 725-5,1-5,1-5,1 Keskinäiset toimintamenot 19 578,00 23 267 24 759 24 759 24 759 6,4 6,4 6,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 838 251,33 846 195 868 614 868 614 868 614 2,6 2,6 2,6 TOIMINTAKATE -789 907,77-791 195-808 614-808 614-808 614 2,2 2,2 2,2 115

HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT - Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät - Karvetin jalkapallonurmikenttä - Merimaskun hiekkatekonurmikenttä, - Suopellon hiekkatekonurmikenttä - Nurmikentät 10 kpl - Hiekkakentät 4 kpl - Tenniskentät 4 kpl - Suopellon monitoimikenttä - Kuparivuoren skeittialue - Kuntoradat 5 kpl - Uimarannat 13 kpl - Frisbee-golfradat Suopellossa ja Haijaisissa Talviliikuntapaikat: - Kuparivuoren jäähallit 2 kpl - Luistinradat 8 kpl, joista kolmessa on kaukalo - Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi - Hiihtoladut 6 eri kohdetta: Suovuori, Haijainen, Merimasku, Rymättylä, Kultaranta Golf, Heinäinen; lisäksi ladut tehdään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen - Retkiluisteluradat jäälle, 2 kpl - Pulkkamäet 2 kpl - Talviuintipaikat 2 kpl Yksikön tulot muodostuvat jäähallien ja lämmitettävän jalkapallonurmen käyttömaksuista, joiden taksoista päättää vapaa-aikalautakunta TALOUSARVION PERUSTELUT Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta Kesäliikuntapaikat: MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Seuraavat uudet liikuntapaikat ovat tulleet ylläpidettäväksi: - Viialan kumirouhetekonurmikenttä - Villan tilan uimapaikka KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Toimielimen ehdotukseen on sisällytetty ulkoilu- ja retkeilyreittien kunnossapito (ml. Luolalanjärven luontopolku). KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 116

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Seudullinen ja kaupungin sisäinen joukkoliikenne on järjestetty osana joukkoliikenteen seudullista yhteistyötä eli Föliä. Tehtäväalue vastaa joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Naantalin kaupungin osalta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toimiva julkinen liikenne Joukkoliikenteen reittien ja aikataulujen kohdentaminen kysynnän mukaan OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen kehittyvässä keskustassa Keskustan väliaikaisten linja-autopysäkkijärjestelyiden käyttöönotto Joukkoliikenteen matkamäärät kasvat vähintään 2 % vuodessa Joukkoliikenne siirretään ns. bunkkerin alueelta Aurinkotielle keskustan rakentumisen edellyttämässä aikataulussa TOIMINTATULOT YHT. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 794 946,76 835 252 836 060 876 060 876 060 0,1 4,9 4,9 Henkilöstökulut Palvelujen ostot 794 885,56 835 252 836 060 876 060 876 060 0,1 4,9 4,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 61,20 Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -794 946,76-835 252-836 060-876 060-876 060 0,1 4,9 4,9 Poistot ja arvonalentumiset -39 816,96-46 260-53 644-53 644-53 644 16,0 16,0 16,0 Laskennalliset erät -28 082,67-27 278-27 438-27 438-27 438 0,6 0,6 0,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -862 846,39-908 790-917 142-957 142-957 142 0,9 5,3 5,3 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintamenot 782 172,36 824 500 825 000 865 000 865 000 0,1 4,9 4,9 Sisäiset toimintamenot 12 774,40 10 752 11 060 11 060 11 060 2,9 2,9 2,9 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 794 946,76 835 252 836 060 876 060 876 060 0,1 4,9 4,9 TOIMINTAKATE -794 946,76-835 252-836 060-876 060-876 060 0,1 4,9 4,9 117

TUNNUSLUVUT 1 000 000 500 000 0 JOUKKOLIIKENNE TEHTÄVÄALUEEN TOIMINTAMENOT JA -TULOT 2011 2012 2013 Toimintamenot 2014 2015 2016 TA17 TA18 Poistot ja laskennalliset erät Toimintatulot TALOUSARVION PERUSTELUT Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, jossa Naantalin kaupungilla on edustus. Joukkoliikenneviranomainen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän liikenteen toteuttamisesta. Seudullinen joukkoliikenneviranomainen vastaa Naantalin sisäisen ja kuntien välisen joukkoliikenteen järjestämisestä Naantalin kaupungin päättämän joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn perusteella. Föli-lipputuotteita myydään Naantalissa kaupungintalon palvelupisteessä. Seudullinen viranomainen laskuttaa kuntia ns. nettoperiaatteella eli liikenteenhankkimiskustannuksista vähennetään lipputulot ja valtionavustus, jonka jälkeen erotuksena saadaan kunnan nettomaksuosuus. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta seuraa kuntakohtaisesti hallinnosta ja liikenteen järjestämisestä aiheutuvia menoja ja tuloja ja laskuttaa kuntakohtaisesti toiminnasta osuuden jota ei tuloilla kateta. Naantalissa ns. seudullisia reittejä ovat: Naantali Raisio Turku Kaarina/Lieto (linjat 6, 7 ja 7a) ja Velkua Naantali Kaanaa - Turku (linjat 201,203) Naantalin sisäisiä joukkoliikennereittejä ovat: - N1 Kanta-Naantalin alue - N2 Naantali- Rymättylä - N3 ( koulujen loma-aikoina) Naantali-Luonnonmaa-Merimasku Rymättylä - N4 Naantali Merimasku - N6 Velkuan ja Merimaskun asiointiliikenne - N7 Luonnonmaa - N8 Merimaskun alue - N9 Velkuan alue - N10 Rymättylän pohjoiset alueet - N11 Rymättylän keskialueet - N12 Rymättylän eteläiset alueet - N13 (koulujen loma-aikana) N13 Haapala - Naantali Kouluvuoden aikana sisäisessä liikenteessä arkipäivisin on yhteensä 10 ajoneuvoa. Kouluvuoden ulkopuolisen ajan arkipäivisin sisäisessä liikenteensä on kaksi ajoneuvoa. Kutsuohjattu asiointiliikennettä ajetaan Kanta-Naantalin, Luonnonmaan ja Rymättylän alueella. Aikataulun mukaista linjaliikennettä, joka poikkeaa kutsusta reitiltä, ajetaan reiteillä Teersalo-Naantali sekä Merimasku-Naantali. Seutulipun käyttö on vähentynyt merkittävästi. Lähimmät seutulipun käyttöä edellyttävät linjat ajavat reittiä Turku-Raisio-Masku-Nousiainen-Mynämäki. Saaristosuunnan liikenteen palvelutasoa on toivottu parannettavan erityisesti lisäämällä ilta-ajan vuorotarjontaa. Nykyisin viimeisin vuoro saaristoon lähtee kouluvuoden aikana arkisin klo 17.40. Mikäli saariston vuoroon N2 lisättäisiin arki-iltoihin kolme vuoroparia, aiheutuisi tästä vuodessa 40 000 euron kustannukset. Talousarvio ei sisällä em. vuorotarjonnan lisäystä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Linjastossa on tehty vähäisiä muutoksia: Linjaa N1 ja linjan N2 pääkiertoa liikennöidään kouluvuoden aikaisina lomapäivinä koulupäivien arkiaikataulun mukaisesti. Aikaisemmin lomapäivinä liikennöitiin kesäajan aikataulujen mukaan. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Saariston suunnan vuorotarjontaa lisätään kaksivuotisena kokeiluna, määrärahalisäys 40 000 eur v. 2018. Kokeiluaikana seurataan matkustajamääriä ja päätös jatkamisesta tehdään kokeilun jälkeen. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 118

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Kaukolämpö ja energiatuotanto Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja sähköliiketoiminnan järjestämisen sitä osin, kun kaupunki on mukana Turun Seudun Energiatuotanto Oy:ssä. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Huolehdimme talouden tasapainosta Optimoidaan sähköliiketoiminnasta aiheutuva taloudellinen vaikutus Sähköliiketoiminnan nettotuotto TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 775 000,00 730 000 730 000 730 000 730 000 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 775 000,00 730 000 730 000 730 000 730 000 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 108 160,85 235 079 236 730 236 730 236 730 0,7 0,7 0,7 Henkilöstökulut 3 753,13 3 500 3 000 3 000 3 000-14,3-14,3-14,3 Palvelujen ostot 104 407,72 231 579 233 730 233 730 233 730 0,9 0,9 0,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE 666 839,15 494 921 493 270 493 270 493 270-0,3-0,3-0,3 Poistot ja arvonalentumiset -113 315,04-123 520-92 807-92 807-92 807-24,9-24,9-24,9 Laskennalliset erät -33 634,56-22 400-16 836-16 836-16 836-24,8-24,8-24,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 519 889,55 349 001 383 627 383 627 383 627 9,9 9,9 9,9 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 775 000,00 730 000 730 000 730 000 730 000 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 775 000,00 730 000 730 000 730 000 730 000 Ulkoiset toimintamenot 99 769,25 227 330 229 050 229 050 229 050 0,8 0,8 0,8 Sisäiset toimintamenot 8 391,60 7 749 7 680 7 680 7 680-0,9-0,9-0,9 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 108 160,85 235 079 236 730 236 730 236 730 0,7 0,7 0,7 TOIMINTAKATE 666 839,15 494 921 493 270 493 270 493 270-0,3-0,3-0,3 119

TUNNUSLUVUT Talousarviossa esitetyissä tuotoissa on Turku Energia Oy:ltä kaukolämpötoiminnasta saatavat vuokratuotot ja kuluissa on Naantalin Energia Oy:lle maksettava palvelumaksu sähköliiketoiminnasta. Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum oyj:n osuus on 49,5 %, Turku Energia Oy:n 39,5 %, Raision kaupungin 5 % ja Kaarinan kaupungin 3 %. Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuoden 2012 alusta ja vuokra-aika on 15 vuotta. TALOUSARVION PERUSTELUT Tällä tehtäväalueella hoidetaan maksuliikenne Turku Energia Oy:n ja Naantalin Energia Oy:n kanssa kaukolämpöliiketoiminnan ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnan hoitamisen osalta. Kaupunki on mukana myös Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n (TSK) toiminnassa. TSK hallinnoi Naantalista Kaarinaan johtavaa kaukolämpöenergian siirtoyhteyttä. Teknisen toimialan edustus on TSK:n ja TSE:n teknisissä toimikunnissa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 120

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2021 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Konekeskus Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahotteinen Tulosalueen kuvaus: Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Sujuva liikennöinti kaupungin alueella läpi vuoden Toteutetaan katualueiden hoitoluokituksen laatutasoa Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2018: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa Kaluston tehokas käyttö Toimintamallien kehittäminen Tarjotaan kuljetus- ja konepalveluja kaupungin eri yksiköille Kysely toimintamallin kehittämiseksi. Kuorma-autojen käyttöaste vähintään 88 % Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu syyskuuhun mennessä TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 1 273 265,00 1 262 800 1 310 570 1 316 770 1 316 770 3,8 4,3 4,3 Myyntituotot 632 718,79 670 000 706 500 712 700 712 700 5,4 6,4 6,4 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 445 957,19 447 800 474 070 474 070 474 070 5,9 5,9 5,9 Muut toimintatuotot 17 116,99 Valmistus omaan käyttöön 177 472,03 145 000 130 000 130 000 130 000-10,3-10,3-10,3 TOIMINTAMENOT YHT. 1 173 579,76 1 113 760 1 186 236 1 186 236 1 186 236 6,5 6,5 6,5 Henkilöstökulut 461 409,75 426 228 449 010 449 010 449 010 5,3 5,3 5,3 Palvelujen ostot 173 293,96 168 857 177 160 177 160 177 160 4,9 4,9 4,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 165 215,69 134 463 159 813 159 813 159 813 18,9 18,9 18,9 Avustukset Vuokrakulut 370 943,62 383 062 398 373 398 373 398 373 4,0 4,0 4,0 Muut toimintakulut 2 716,74 1 150 1 880 1 880 1 880 63,5 63,5 63,5 TOIMINTAKATE 99 685,24 149 040 124 334 130 534 130 534-16,6-12,4-12,4 Poistot ja arvonalentumiset -115 255,83-130 540-99 000-99 000-99 000-24,2-24,2-24,2 Laskennalliset erät -19 142,36-12 117-16 670-16 670-16 670 37,6 37,6 37,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -34 712,95 6 383 8 664 14 864 14 864 35,7 132,9 132,9 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 224 425,85 169 500 176 000 176 000 176 000 3,8 3,8 3,8 Sisäiset toimintatulot 791 319,15 838 400 871 850 878 050 878 050 4,0 4,7 4,7 Keskinäiset toimintatulot 257 520,00 254 900 262 720 262 720 262 720 3,1 3,1 3,1 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 1 273 265,00 1 262 800 1 310 570 1 316 770 1 316 770 3,8 4,3 4,3 Ulkoiset toimintamenot 1 035 546,87 963 748 1 040 000 1 040 000 1 040 000 7,9 7,9 7,9 Sisäiset toimintamenot 95 803,64 96 890 91 863 91 863 91 863-5,2-5,2-5,2 Keskinäiset toimintamenot 42 229,25 53 122 54 373 54 373 54 373 2,4 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 173 579,76 1 113 760 1 186 236 1 186 236 1 186 236 6,5 6,5 6,5 TOIMINTAKATE 99 685,24 149 040 124 334 130 534 130 534-16,6-12,4-12,4 121

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2021 HENKILÖSTÖRESURSSIT Konekeskus huolehtii sorapintaisista kaduista, katujen puhtaanapidosta ja romuajoneuvoista yhdessä liikenneväylien tehtäväalueen kanssa sekä katujen kunnossapidosta liikenneväylien tehtäväalueen tilauksesta. Konekeskus toimii myös ongelmajätteiden keräyspisteenä. Konekeskuksen tulot muodostuvat perittävistä konevuokrista ja korjaustöistä. Taksoilla pyritään kattamaan sekä käyttö- että pääomamenot. Konekeskuksesta huolehtii varikkopäällikkö yhdessä seitsemän kuljettajan/asentajan kanssa. TUNNUSLUVUT Konekeskuksella on käytössä seuraavia keskeisiä koneita ja laitteita kunnossapidon ja rakentamisen tehtävien hoitamiseksi: - kuorma-auto 2 kpl (aurat, hiekoittimet, katupesurit, vaihtolavalaitteet) - traktori 5 kpl (aurat, hiekoitin 1 kpl, maansiirtokärry 2 kpl, avoharja) - tiehöylä - pyöräkuormaaja (aura ja harjalaite) - traktorikaivuri (aurausvarustus) - hinattava höyrynkehitin Konekeskus on hankkinut henkilö- ja pakettiautot huoltoleasing-sopimuksilla. Huoltoleasing sopimuksia on solmittu 37 kpl. TALOUSARVION PERUSTELUT Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan ja vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön sekä tekee kaluston korjaukset ja huollon. Konekeskus vuokraa työkoneita suorittaen niiden korjaukset ja kunnossapidon sekä erilaisia teräsrakennetöitä muiden hallintokuntien tilauksesta. Kalustoa on käytössä eri yksiköillä seuraavasti: Liikuntapaikat 3 ajoneuvoa Sosiaali- ja terveysvirasto 5 ajoneuvoa Tietohallinto 1 ajoneuvo Vesihuolto 6 ajoneuvoa Liikenneväylät 2 ajoneuvoa Viheryksikkö 8 ajoneuvoa Tilalaitos 7 ajoneuvoa Tilapalvelut, siivous 1 ajoneuvo Mittausosasto 3 ajoneuvoa Konekeskus 1 ajoneuvo KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 122

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2021 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palvelutason ja palvelukulttuurin suunnitelmallinen uudistaminen tavoitteellisesti Ammattikeittiöiden tuotannonohjausjärjestelmä Jamixin monipuolinen käyttö Suoritteen hinta ulkoiset kulut / suorite Keittiöiden työprosessien kehittäminen Tiimityömallin kehittäminen ja koulutus Asiakaspalautteen tavoitetaso yli 3 asteikolla 1-5 Omavalvonnan kehittäminen Raportointi ja reagointi poikkeamiin OIVA-hymiö / keittiö. OIVA-huomiot ilmoittavat elintarviketurvallisuuden tason TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 4 384 855,01 4 313 809 4 283 020 4 283 020 4 283 020-0,7-0,7-0,7 Myyntituotot 4 380 889,82 4 310 809 4 280 020 4 280 020 4 280 020-0,7-0,7-0,7 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 3 965,19 3 000 3 000 3 000 3 000 0,0 0,0 0,0 TOIMINTAMENOT YHT. 4 252 234,22 4 231 697 4 109 263 4 109 315 4 109 315-2,9-2,9-2,9 Henkilöstökulut 2 057 312,69 1 961 170 1 828 200 1 828 200 1 828 200-6,8-6,8-6,8 Palvelujen ostot 407 621,71 403 046 538 420 538 472 538 472 33,6 33,6 33,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 441 376,75 1 550 031 1 427 481 1 427 481 1 427 481-7,9-7,9-7,9 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 338 500,18 308 600 307 012 307 012 307 012-0,5-0,5-0,5 Muut toimintakulut 7 422,89 8 850 8 150 8 150 8 150-7,9-7,9-7,9 TOIMINTAKATE 132 620,79 82 112 173 757 173 705 173 705 111,6 111,5 111,5 Poistot ja arvonalentumiset -43 759,85-51 790-127 562-127 562-127 562 146,3 146,3 146,3 Laskennalliset erät -31 519,76-28 167-40 942-40 942-40 942 45,4 45,4 45,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 57 341,18 2 155 5 253 5 201 5 201 143,8 141,3 141,3 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 325 827 302 000 200 500 175 500 175 500-33,6-41,9-41,9 Sisäiset toimintatulot 4 052 651 4 007 959 4 078 820 4 103 820 4 103 820 1,8 2,4 2,4 Keskinäiset toimintatulot 6 378 3 850 3 700 3 700 3 700-3,9-3,9-3,9 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 4 384 855 4 313 809 4 283 020 4 283 020 4 283 020-0,7-0,7-0,7 Ulkoiset toimintamenot 3 752 127 3 756 635 3 656 500 3 656 500 3 656 500-2,7-2,7-2,7 Sisäiset toimintamenot 140 988 147 402 128 351 128 403 128 403-12,9-12,9-12,9 Keskinäiset toimintamenot 359 118 327 660 324 412 324 412 324 412-1,0-1,0-1,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 4 252 234 4 231 697 4 109 263 4 109 315 4 109 315-2,9-2,9-2,9 TOIMINTAKATE 132 621 82 112 173 757 173 705 173 705 111,6 111,5 111,5 123

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2021 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT Suoritteet Ateriapalvelut tuottaa eri keittiöissä asiakkaan tarpeiden mukaan kaikki päivittäin tarvittavat ateriat sekä erilaiset tilaustarjoilut. Erilaiset ateriat yhteismitallistetaan suoritekertoimilla suoritteiksi. 1 lounas = 1 suorite, muille tuotteille on määritelty lukuarvo sen suhteellisena osuutena lounaasta esim. kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritetta. Kokonaissuoritemääräksi arvioidaan ilmoitettujen ruokailijamäärien pohjalta 1 319 000 suoritetta. Kasvua tulee lähinnä ryhmäkotien kasvaneista ateriamääristä ja Maijamäen yläkoulun ruokailijamäärän lisääntymisestä Rasekolta ostettujen aterioiden siirtyessä kaupungin Ateriapalvelujen tuotantoon sekä Rasekon asiakkaista. Haasteet ja kehittämiskohteet Haasteena lähivuosina tulee olemaan koulutetun työvoiman saatavuus. Valmistus on keskitetty isompiin aluekeittiöihin, jolloin saadaan lisättyä toiminnan tehokkuutta eikä ruoanvalmistus ole yhden henkilön varassa vaan ammattitaitoa löytyy useammilta. Palvelukeittiöihin tarvitaan monitaitoisia ammattilaisia, jotka hallitsevat niin ateria- kuin siivouspalvelunkin tehtävät sekä sujuvan asiakaspalvelun. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Henkilöstö Henkilöstömäärä on mitoitettu uuden keittiöverkoston mukaiseksi. Ateriapalveluissa on eri nimikkeillä vakansseja käytössä yhteensä 45. Avoimia toimia näistä on 2. Lisäksi ateriapalvelun tehtäviä hoitaa myös siivouspalvelujen henkilöstö päiväkodeissa ja kouluissa lähinnä astiahuollossa. Nämä huomioiden henkilötyövuosia on Ateriapalvelujen hallinnossa ja lomitustoiminnassa sekä valmistus- ja palvelukeittiöissä yhteensä 50. TALOUSARVION PERUSTELUT Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkainaan päiväkodit, koulut, kokopäivälaitokset, kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailu. Henkilöstöresurssit mitoitetaan eri keittiöissä CateNet-ohjelmalla yhdenmukaisiksi ja henkilöstöresursseissa hyödynnetään yhteistyötä siivoustoimen kanssa tehtäviä yhdistämällä. Keittiöiden työmäärämitoituksia tullaan päivittämään vuoden 2018 aikana. Keittiöissä mitoitusohjelma oli uusi, joten vuosi 2017 on tuonut kokemusta mitoitusten toimivuudesta ja mitä asioita pitää vielä tarkentaa. Kalevanniemen keskuskeittiö aloitti toimintansa elokuussa 2017. Keittiö valmistaa kaikkien kantakaupungin päiväkotien tarvitsemat ateriat sekä Lietsalan, Taimon ja Karvetin alakoulujen ateriat. Lisäksi keittiö palvelee Kalevanniemen koulutalossa ruokailevia oppilaita ja opettajia sekä Rasekon asiakkaita. Valmistuksen keskittäminen lisää jonkin verran tarvittavia ateriakuljetuksia, mutta ateriakuljetukset kilpailutettiin kesällä 2017, jolla saatiin kuljetusten hintatasoa alennettua. Yhteistyössä soten kanssa valmisteltiin siirtyminen kylminä toimitettaviin kotipalveluaterioihin 2017. Tämä lisää ruuan turvallisuutta merkittävästi (lämpötila kuljetuksen aikana) sekä alentaa kuljetuskustannuksia, kun ateriat voidaan toimittaa kaksi kertaa viikossa aiemman viiden kuljetuskerran sijaan. Kotipalveluaterioiden osto ulkopuoliselta palveluntuottajalta sekä Merimaskun päiväkodin ja Velkuan alueen palveluvastaavien tehtävien kilpailuttaminen kesällä 2017 nostavat palveluiden ostoon varattua määrärahaa merkittävästi, mutta vastaavasti henkilöstökulut ja tarvikeostot pienentyvät. Valmistuskeittiöitä on syksyllä 2017 yhteensä 7 kpl ja palvelukeittiöitä 21 kpl. Valmistuskeittiöinä toimivat Kalevanniemen, Maijamäen, Merimaskun ja Rymättylän aluekeittiöt sekä terveyskeskuksen keittiö ja kaupungintalon keittiö Kuusi Sisarta. Kummelin palvelukeskuksen keittiö toimii valmistuskeittiönä toimittaen myös Velkuan koulun ja päiväkodin ateriat. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Talousarvio sisältää ateriapalveluiden säästöosuuden noin 300 000 euroa tilapalveluiden noin 500 000 euron toiminnan tehostamishankekokonaisuudesta ulkoisiin menoihin. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 124

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Siivouspalvelujen toiminnan tehokkuuden parantaminen Julkisen sektorin ja yritysten kumppanuuden hyödyntäminen palvelutuotannossa Siivouskustannukset ulkoiset kulut /m2 Kokonaistaloudellisesti tuotettu edullinen siivouspalvelu Siivousmitoitusten päivitykset, henkilöstökoulutukset, tiimityön kehittäminen Tehokkuus siivottavat m2/tunti TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 2 192 085,44 1 998 224 1 858 380 1 858 380 1 858 380-7,0-7,0-7,0 Myyntituotot 2 191 422,44 1 997 224 1 857 380 1 857 380 1 857 380-7,0-7,0-7,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 663,00 1 000 1 000 1 000 1 000 TOIMINTAMENOT YHT. 2 151 268,27 1 947 979 1 837 620 1 837 723 1 837 723-5,7-5,7-5,7 Henkilöstökulut 1 830 582,09 1 659 371 1 512 300 1 512 300 1 512 300-8,9-8,9-8,9 Palvelujen ostot 195 745,82 175 170 205 926 206 029 206 029 17,6 17,6 17,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 93 999,10 90 459 98 099 98 099 98 099 8,4 8,4 8,4 Avustukset Vuokrakulut 30 706,33 22 679 21 065 21 065 21 065-7,1-7,1-7,1 Muut toimintakulut 234,93 300 230 230 230-23,3-23,3-23,3 TOIMINTAKATE 40 817,17 50 245 20 760 20 657 20 657-58,7-58,9-58,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -14 817,00-10 937-12 186-12 186-12 186 11,4 11,4 11,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 26 000,17 39 308 8 574 8 471 8 471-78,2-78,4-78,4 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 83 473 50 500 44 000 44 000 44 000-12,9-12,9-12,9 Sisäiset toimintatulot 2 068 942 1 917 250 1 785 865 1 785 865 1 785 865-6,9-6,9-6,9 Keskinäiset toimintatulot 39 671 30 474 28 515 28 515 28 515-6,4-6,4-6,4 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 192 085 1 998 224 1 858 380 1 858 380 1 858 380-7,0-7,0-7,0 Ulkoiset toimintamenot 2 018 275 1 830 331 1 726 030 1 726 030 1 726 030-5,7-5,7-5,7 Sisäiset toimintamenot 112 873 100 979 96 265 96 368 96 368-4,7-4,6-4,6 Keskinäiset toimintamenot 20 121 16 669 15 325 15 325 15 325-8,1-8,1-8,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 2 151 268 1 947 979 1 837 620 1 837 723 1 837 723-5,7-5,7-5,7 TOIMINTAKATE 40 817 50 245 20 760 20 657 20 657-58,7-58,9-58,9 125

HENKILÖSTÖRESURSSIT palveluvastaavien tehtävät ja puitekumppanisopimuksilla hoidetaan kesäkohteita sekä eri puolilla kaupunkia olevia pieniä siivouskohteita. Muilta palvelun tuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtaustasovaatimukset ovat kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaisia. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta. Siivottavat kiinteistöt Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivottavien neliöiden kokonaismäärästä on vain alle 3 %. Näitä ovat lähinnä kaupunkikonsernin kiinteistöt. TUNNUSLUVUT Kaupungin kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta 50 %. Toiseksi suurin osuus koostuu hoivalaitosten ja terveydenhuollon tiloista n. 20 %. Kolmantena tulevat lähes yhtä suurina osuuksina toimistot/virastot ja varhaiskasvatuksen tilat 10 %. Siivouskustannukset Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 85 % kokonaismenoista. Toiseksi suurimman menoerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 10 %. Kolmantena suurempana menoeränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 5 %. Siivouskustannukset on laskettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoustyöt. Tuntihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyherullat sekä saippuat.. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m 2 TP14 TP15 TP16 TA17 TA18 27,30 27,20 27,79 25,66 23,97 TALOUSARVION PERUSTELUT Siivoustoimi hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut pääsääntöisesti omana työnä. Saariston alueella on kilpailutettu Merimaskun päiväkodin sekä Velkuan koulun ja Kummelin palvelukeskuksen Palvelujen ostot lisääntyvät huomattavasti kilpailutettujen siivouskohteiden myötä. Vastaavasti henkilöstökulut laskevat. Siivouksen osalta työmäärämitoituksia tarkastellaan jatkuvasti ja mitoituksiin tehdään tarvittavia muutoksia. Päiväkodit ja palvelukeittiöiksi muutetut koulut ovat erityisen tarkastelun alla, kun pyritään hyödyntämään yhdistelmätehtäviä tehokkuuden kasvattamiseksi. Muiden kiinteistöjen osalta tarkastellaan laatutasoja ja työmenetelmiä. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Talousarvio sisältää siivouspalveluiden säästöosuuden noin 200 000 euroa tilapalveluiden noin 500 000 euron toiminnan tehostamishankekokonaisuudesta ulkoisiin menoihin. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 126

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Tilalaitos Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kiinteistönhoitopalvelujen toiminnan tehokkuuden parantaminen Kiinteistönhoitotyön tehokkuuden parantaminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Elinkaaritaloudellinen kiinteistöomaisuuden hoito Palvelutilojen vuokraustoiminnan kustannustietoisuuden parantaminen Kiinteistönhoitotyön vuoden 2018 toimintamenojen aleneminen toiminnan laajentuminen huomioon ottaen Palvelutoiminnan vuokrasopimusjärjestelmän päivittäminen TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 10 337 556,96 9 949 077 10 211 124 10 211 124 10 211 124 2,6 2,6 2,6 Myyntituotot 128 600,53 141 790 141 800 141 800 141 800 0,0 0,0 0,0 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 5 033,53 4 000 4 000 4 000 4 000 0,0 0,0 0,0 Vuokratuotot 10 184 820,60 9 744 017 10 006 934 10 006 934 10 006 934 2,7 2,7 2,7 Muut toimintatuotot 18 552,90 59 270 58 390 58 390 58 390-1,5-1,5-1,5 Valmistus omaan käyttöön 549,40 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 6 370 222,39 6 641 068 6 586 386 6 586 904 6 586 904-0,8-0,8-0,8 Henkilöstökulut 1 051 274,51 998 354 1 014 230 1 014 230 1 014 230 1,6 1,6 1,6 Palvelujen ostot 1 529 416,11 1 608 342 1 487 247 1 487 247 1 487 247-7,5-7,5-7,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 150 902,93 2 112 090 2 106 500 2 106 500 2 106 500-0,3-0,3-0,3 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 1 614 023,13 1 921 842 1 977 969 1 978 487 1 978 487 2,9 2,9 2,9 Muut toimintakulut 24 605,71 440 440 440 440 0,0 0,0 0,0 TOIMINTAKATE 3 967 334,57 3 308 009 3 624 738 3 624 220 3 624 220 9,6 9,6 9,6 Poistot ja arvonalentumiset -2 772 026,20-2 897 540-2 922 230-2 922 230-2 922 230 0,9 0,9 0,9 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 195 308,37 410 469 702 508 701 990 701 990 71,1 71,0 71,0 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 1 640 974 1 701 220 1 580 760 1 580 760 1 580 760-7,1-7,1-7,1 Sisäiset toimintatulot 62 148 63 914 65 449 65 449 65 449 2,4 2,4 2,4 Keskinäiset toimintatulot 8 634 435 8 183 943 8 564 915 8 564 915 8 564 915 4,7 4,7 4,7 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 10 337 557 9 949 077 10 211 124 10 211 124 10 211 124 2,6 2,6 2,6 Ulkoiset toimintamenot 4 786 425 5 090 984 5 042 760 5 042 760 5 042 760-0,9-0,9-0,9 Sisäiset toimintamenot 62 148 63 914 65 449 65 449 65 449 2,4 2,4 2,4 Keskinäiset toimintamenot 1 521 650 1 486 170 1 478 177 1 478 695 1 478 695-0,5-0,5-0,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 6 370 222 6 641 068 6 586 386 6 586 904 6 586 904-0,8-0,8-0,8 TOIMINTAKATE 3 967 335 3 308 009 3 624 738 3 624 220 3 624 220 9,6 9,6 9,6 127

HENKILÖSTÖRESURSSIT VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET: Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat 16 5 629 Laitokset 4 4 729 Asuinrakennukset ja -huoneistot 11 4 640 31 14 998 MUUT RAKENNUKSET: 26 4 316 YHTEENSÄ 132 114 935 TALOUSARVION PERUSTELUT Tilalaitoksen henkilötyövuosiresurssi on pienentynyt viimevuosina kiinteistönhoidon tehostusratkaisujen takia. TUNNUSLUVUT vuosi TP14 TP15 TP 16 TA18 Huoneistoala 112 377 112 551 113 403 114 935 Kulutusperusteiset erät: Vesi 84 648 87 998 87 818 86 450 Jätev esi 87 456 90 862 94 983 98 950 Puhtaanapitopalv elut (Jäte) 186 398 184 302 165 453 171 300 Lämmity s 1 012 223 950 054 1 025 545 1 045 150 Sähkö 752 085 704 430 754 438 698 590 Lämmity starv eluku (Turku) *) 3 592 3 284 3 772 *) Lähde Ilmatieteenlaitos Kiinteistönhoitotyö: TP2015 TP2016 TA2017 TA2018 palvelutoimintarakennukset m2 92 740 92 736 95 128 95 621 henkilöstökulut 471 030 415 610 307 370 380 000 ulkoistetut kiinteistönhoitopalvelut 0 0 64 600 0 alueiden kunnossapitopalvelut 72 925 51 987 63 570 59 850 kiinteistönhoitotyön kulut yht. 543 955 467 597 435 540 439 850 Säästö vrt. 2015 0 76 335 122 422 121 003 Talousarvion vuoden 2018 toimintamenoissa aineiden ja tarvikkeiden osuus on noin 2,1 milj. e, joka on toimintamenoista yhteensä noin 32 %. Tästä kulutusperusteisten erien, joita ovat energiahuolto- ja vesikustannukset, vaikutusta on 87 %. Lisäksi kulutusperusteisia eriä ovat palveluiden ostoihin kuuluvat jätevesi- sekä jätehuoltokustannukset. Kulutusperusteiset erät pyritään pitämään hallinnassa valistamalla ja tiedottamalla käyttäjille kohteiden kulutusvertailuista. Tilalaitoksen vastuualueella on neljä toimialuetta, hallinto, palvelutilojen ylläpito, ulkoinen vuokraus ja muut rakennukset. Palvelutilojen ylläpito on toiminnoista keskeisin. Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä on noin 87 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaaville lautakunnille. Tilojen käytön tehokkuus parantunee suunnittelukauden aikana. Tehtävissä palveluverkkoselvityksissä kiinnitetään huomiota tilojen käytettävyyteen, käyttöasteeseen ja toimivuuteen. Tavoitteena on parantaa tilojen laatua ja vähentää niiden määrää. Selvitykset koskevat erityisesti koulu- ja päiväkotiverkkoja. Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 8 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulos liiketaloudellisin ja elinkeinopoliittisin perustein. Muiden tilojen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 2 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET: kpl m2 Hallintorakennukset 4 12 998 Soten rakennukset 8 17 045 Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat 20 10 572 Koulut 11 39 784 Varastot, varikot ym. 5 2 781 Liikunta- ja urheilutilat 12 7 648 Kulttuuritilat, museot, kirjastot 8 2 017 Nuorisotilat, monitoimitalot ym. 7 2 776 75 95 621 Tilalaitoksen strategisena tavoitteena on suunnitelmakaudella 2018 2021 on kaupungin talouden tasapainoon tähtäävä toiminnan kehittäminen. Tilalaitos tähtää erityisesti kiinteistönhoitotyön tehokkuuden parantamiseen. Tavoitteen toteutumista varten on nimetty seurantaryhmä. Palvelutoiminnan vuokrasopimusjärjestelmää päivitetään kustannusperusteisempaan suuntaan. Järjestelmällä pyritään kohteittain tekemään pitkäjänteisesti nollatulosta. Päivityksessä huomioidaan 2017 laaditun tilalaitoksen talousmallin sisältö. 128

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Talousarvio sisältää Tilalaitoksen säästöosuuden noin 70 000 euroa tilapalveluiden noin 500 000 euron toiminnan tehostamishankekokonaisuudesta ulkoisiin menoihin. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 129

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Vesihuoltolaitos Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta. Vesihuoltolaitos huolehtii kaupungin hulevesien hallinnasta ja hulevesien viemäröinnistä. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toimintatuottojen pitäminen ajan tasalla ja vuosikate kattaa investointimenot pitkällä tähtäimellä Taksat pidetään talousarviotavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla. Toiminnan ylijäämätavoite saavutetaan OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Verkoston toimivuus Verkostoa saneerataan ja kunnossapidetään siten, että vuotovesien määrä verkostossa pysyy maltillisena Vuotovesi- % jää vesijohtoverkoston osalta alle 11 % ja jätevesiverkoston osalta alle 28 %. Vesijohto-, hulevesi -ja jätevesirunkoverkoston vuotojen, häiriöiden ja tukkeutumien määrä pyritään pitämään vuositasolla 0,08 kpl/verkostokilometri. Kriisiviestintäohjeen ja valmiussuunnitelman päivittäminen. Kriisiviestintäohje ja valmius-ja varautumissuunnitelma ajanmukaistetaan. Asiaan liittyvät hallintomenettelyn vaatimat päätökset ovat tehty vuoden 2018 aikana. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 6 048 402,76 6 385 470 6 313 560 6 313 560 6 313 560-1,1-1,1-1,1 Myyntituotot 6 042 195,25 6 380 920 6 308 470 6 308 470 6 308 470-1,1-1,1-1,1 Maksutuotot Tuet ja avustukset 3 299,19 3 300 4 000 4 000 4 000 21,2 21,2 21,2 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 2 908,32 1 250 1 090 1 090 1 090-12,8-12,8-12,8 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 4 514 496,31 4 831 770 4 741 071 4 741 071 4 741 071-1,9-1,9-1,9 Henkilöstökulut 553 950,20 523 412 499 420 499 420 499 420-4,6-4,6-4,6 Palvelujen ostot 1 475 746,36 1 671 417 1 632 860 1 632 860 1 632 860-2,3-2,3-2,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 367 744,15 2 478 473 2 453 663 2 453 663 2 453 663-1,0-1,0-1,0 Avustukset Vuokrakulut 108 252,35 114 608 111 268 111 268 111 268-2,9-2,9-2,9 Muut toimintakulut 8 803,25 43 860 43 860 43 860 43 860 TOIMINTAKATE 1 533 906,45 1 553 700 1 572 489 1 572 489 1 572 489 1,2 1,2 1,2 Poistot ja arvonalentumiset -1 009 680,77-1 085 430-1 068 900-1 068 900-1 068 900-1,5-1,5-1,5 Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 524 225,68 468 270 503 589 503 589 503 589 7,5 7,5 7,5 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 5 821 215,32 6 153 700 6 081 390 6 081 390 6 081 390-1,2-1,2-1,2 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot 227 187,44 231 770 232 170 232 170 232 170 0,2 0,2 0,2 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 6 048 402,76 6 385 470 6 313 560 6 313 560 6 313 560-1,1-1,1-1,1 Ulkoiset toimintamenot 4 106 977,53 4 443 692 4 370 040 4 370 040 4 370 040-1,7-1,7-1,7 Sisäiset toimintamenot Keskinäiset toimintamenot 407 518,78 388 078 371 031 371 031 371 031-4,4-4,4-4,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 4 514 496,31 4 831 770 4 741 071 4 741 071 4 741 071-1,9-1,9-1,9 TOIMINTAKATE 1 533 906,45 1 553 700 1 572 489 1 572 489 1 572 489 1,2 1,2 1,2 130

HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, ja rakennusmestari keskimäärin 9 asentajan kanssa. TUNNUSLUVUT Vesihuoltolaitokset toimintaympäristön muodostaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja haja-asutusalueen Vesihuoltoverkosto, joka käsittää käyttövesiverkostoa 306,2 km, jätevesiverkostoa 201,4 km ja hulevesiverkostoa 127,5 km. Lisäksi vesihuoltolaitoksen omistuksessa ja hoidossa on 4 kpl alavesisäiliöitä, 15 kpl ilmanpoistokaivoja, 77 kpl jätevesipumppaamoita, 4 kpl hulevesipumppaamoita ja 25 kpl vesijohtoverkoston mittauskaivoa. Verkostojen toimivuutta ohjataan keskusvalvomosta, joka sijaitsee Rautakadulla ja toiminnan valvonta perustuu pääosin automatisoituun kaukovalvontaan. Vesihuoltolaitos päivystää ympärivuotisesti ja kaikkina vuorokauden aikoina varmistaakseen myös siten häiriöttömän vesihuoltotoiminnan Vesihuoltolaitos tekee vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkoston asennus-, huolto-, korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä pumppaamoiden hoito-, korjaus- ja huoltotyöt. Jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision yhdysputken ja pumppaamoiden kautta. Jätevesimäärät mitattaan ja likaisuusnäytteet otetaan Luolalan pumppaamolla. Käyttöveden toimittaa Turun Seudun Vesi Oy Turun vesiliikelaitoksen ja Raisio-Naantalin kuntayhtymän verkoston kautta Naantaliin. Vesihuoltolaitoksen tulot muodostuvat kuluttajilta perittävistä maksuista, jotka ovat perusmaksu, käyttöveden kulutusmaksu, tonttijohtojen asennusmaksu, korjausmaksu ja jätevesimaksu sekä hulevesimaksu. Vuotovesiprosentin tavoitteiden mukaisella tasolla pitäminen edellyttää verkoston suunnitelmallista kunnossapitämistä ja saneerausohjelman toteuttamista. Menoissa on mukana vesilaitoksen osuus hallinnon ja varaston palveluista. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vesihuoltolaitos on eriyttänyt hulevesitoiminnan muusta vesihuoltotoiminnasta ja tehnyt kaupungin kanssa sopimuksen yleisten alueiden hulevesien hoitamisesta. Talousarviossa on varauduttu hulevesien hoitamiseen 425 000 euron määrärahalla, josta kaupungin ylläpidettävien alueiden hulevesien hoitoon on varattu noin 98 000 euroa. Hulevesitoimintaa ohjaa sopimus ja sen liitteenä olevat kartat hulevesien toimintaalueesta. Hulevesien hoitamista varten asiakkaalle tuli maksettavaksi hulevesimaksu, joka otettiin käyttöön 1.7.2017. Hulevesimaksun kustannus kompensoitiin alentamalla samalla jätevesimaksua. Vuoden 2018 taksoihin ja maksuihin ei ole esitetty muutoksia. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 131

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 INVESTOINTIOSA

KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA18 TS19 TS20 TS21 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 37 409 000 Kauden nettoinvestoinnit 36 409 000 MENOT 11 130 000 9 172 000 9 562 000 7 545 000 TULOT 250 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 10 880 000 8 922 000 9 312 000 7 295 000 KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA18 TS19 TS20 TS21 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 37 309 000 Kauden nettoinvestoinnit 36 309 000 MENOT 10 850 000 9 352 000 9 562 000 7 545 000 TULOT 250 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 10 600 000 9 102 000 9 312 000 7 295 000 TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO TA18 TS19 TS20 TS21 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 36 134 000 Kauden nettoinvestoinnit 35 134 000 MENOT 10 280 000 8 242 000 9 307 000 8 305 000 TULOT 250 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 10 030 000 7 992 000 9 057 000 8 055 000 INVESTOINTIOSA 132

KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA18 TS19 TS20 TS21 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 3 500 000 Kauden nettoinvestoinnit 2 700 000 MENOT 2 140 000 520 000 420 000 420 000 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 NETTOMENO 1 940 000 320 000 220 000 220 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 132 000 Kauden nettoinvestoinnit 132 000 MENOT 132 000 0 0 0 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 132 000 0 0 0 KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 1 289 000 Kauden nettoinvestoinnit 1 289 000 MENOT 349 000 280 000 380 000 280 000 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 349 000 280 000 380 000 280 000 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 100 000 Kauden nettoinvestoinnit 100 000 MENOT 100 000 0 0 0 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 100 000 0 0 0 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 15 789 000 Kauden nettoinvestoinnit 15 789 000 MENOT 4 324 000 4 705 000 3 650 000 3 110 000 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 4 324 000 4 705 000 3 650 000 3 110 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 20 810 000 Kauden nettoinvestoinnit 20 010 000 MENOT 7 045 000 5 505 000 4 450 000 3 810 000 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 NETTOMENO 6 845 000 5 305 000 4 250 000 3 610 000 INVESTOINTIOSA 133

TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 10 259 000 Kauden nettoinvestoinnit 10 059 000 MENOT 2 770 000 2 362 000 2 522 000 2 605 000 TULOT 50 000 50 000 50 000 50 000 NETTOMENO 2 720 000 2 312 000 2 472 000 2 555 000 VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 6 340 000 Kauden nettoinvestoinnit 6 340 000 MENOT 1 315 000 1 305 000 2 590 000 1 130 000 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 1 315 000 1 305 000 2 590 000 1 130 000 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 37 409 000 Kauden nettoinvestoinnit 36 409 000 MENOT 11 130 000 9 172 000 9 562 000 7 545 000 TULOT 250 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 10 880 000 8 922 000 9 312 000 7 295 000 INVESTOINTIOSA 134

KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA18 TS19 TS20 TS21 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 3 400 000 Kauden nettoinvestoinnit 2 600 000 MENOT 2 140 000 420 000 420 000 420 000 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 NETTOMENO 1 940 000 220 000 220 000 220 000 KONSERNIJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 132 000 Kauden nettoinvestoinnit 132 000 MENOT 132 000 0 0 0 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 132 000 0 0 0 KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 1 289 000 Kauden nettoinvestoinnit 1 289 000 MENOT 349 000 280 000 380 000 280 000 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 349 000 280 000 380 000 280 000 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 100 000 Kauden nettoinvestoinnit 100 000 MENOT 100 000 0 0 0 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 100 000 0 0 0 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 15 789 000 Kauden nettoinvestoinnit 15 789 000 MENOT 4 324 000 4 705 000 3 650 000 3 110 000 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 4 324 000 4 705 000 3 650 000 3 110 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 20 710 000 Kauden nettoinvestoinnit 19 910 000 MENOT 7 045 000 5 405 000 4 450 000 3 810 000 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 NETTOMENO 6 845 000 5 205 000 4 250 000 3 610 000 INVESTOINTIOSA 135

TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 10 259 000 Kauden nettoinvestoinnit 10 059 000 MENOT 2 490 000 2 642 000 2 522 000 2 605 000 TULOT 50 000 50 000 50 000 50 000 NETTOMENO 2 440 000 2 592 000 2 472 000 2 555 000 VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 6 340 000 Kauden nettoinvestoinnit 6 340 000 MENOT 1 315 000 1 305 000 2 590 000 1 130 000 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 1 315 000 1 305 000 2 590 000 1 130 000 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 37 309 000 Kauden nettoinvestoinnit 36 309 000 MENOT 10 850 000 9 352 000 9 562 000 7 545 000 TULOT 250 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 10 600 000 9 102 000 9 312 000 7 295 000 INVESTOINTIOSA 136

TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA18 TS19 TS20 TS21 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 3 480 000 Kauden nettoinvestoinnit 2 680 000 MENOT 2 160 000 440 000 440 000 440 000 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 NETTOMENO 1 960 000 240 000 240 000 240 000 KONSERNIJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 132 000 Kauden nettoinvestoinnit 132 000 MENOT 132 000 0 0 0 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 132 000 0 0 0 KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 1 319 000 Kauden nettoinvestoinnit 1 319 000 MENOT 379 000 280 000 380 000 280 000 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 379 000 280 000 380 000 280 000 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 100 000 Kauden nettoinvestoinnit 100 000 MENOT 100 000 0 0 0 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 100 000 0 0 0 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 14 154 000 Kauden nettoinvestoinnit 14 154 000 MENOT 3 819 000 3 575 000 3 150 000 3 610 000 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 3 819 000 3 575 000 3 150 000 3 610 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 19 185 000 Kauden nettoinvestoinnit 18 385 000 MENOT 6 590 000 4 295 000 3 970 000 4 330 000 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 NETTOMENO 6 390 000 4 095 000 3 770 000 4 130 000 INVESTOINTIOSA 137

TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 10 114 000 Kauden nettoinvestoinnit 9 914 000 MENOT 2 405 000 2 642 000 2 522 000 2 545 000 TULOT 50 000 50 000 50 000 50 000 NETTOMENO 2 355 000 2 592 000 2 472 000 2 495 000 VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 6 835 000 Kauden nettoinvestoinnit 6 835 000 MENOT 1 285 000 1 305 000 2 815 000 1 430 000 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 1 285 000 1 305 000 2 815 000 1 430 000 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 36 134 000 Kauden nettoinvestoinnit 35 134 000 MENOT 10 280 000 8 242 000 9 307 000 8 305 000 TULOT 250 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 10 030 000 7 992 000 9 057 000 8 055 000 INVESTOINTIOSA 138

KAUPUNGINHALLITUS Vastuuhenkilö nimetty kohteittain TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.TS3 TOIMIELIN 2 160 000 440 000 440 000 440 000 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA 2 140 000 420 000 420 000 420 000 0 0 0 TALOUSARVIO 2 140 000 520 000 420 000 420 000 0 0 0 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 1 940 000 320 000 220 000 220 000 0 0 0 MAANOSTO Kaupunginjohtaja Kiinteän omaisuuden hankinta valtuuston päätösten mukaisesti. Kaupunginhallituksella on käyttöoikeus 100 000 euroon asti. KJ: Määrärahaehdotus sisältää varautumista asuntomessuhankkeen mahdolliseen toteutumiseen. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 1 800 000 300 000 300 000 300 000 Kaupunginjohtaja 1 800 000 300 000 300 000 300 000 Talousarvio 1 800 000 300 000 300 000 300 000 Tulot LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Kaupunginkamreeri KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot 200 000 200 000 200 000 200 000 VALTUUSTOSALIN KOKOUS- JA ESITYSTEKNIIKKA Hallintojohtaja Hanke siirtyy vuodelta 2017 rakennusteknisten korjausten vuoksi KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 200 000 Kaupunginjohtaja 200 000 Talousarvio 200 000 KOKOUSTEKNIIKAN UUSIMINEN Hallintojohtaja Kaupungintalon kokoushuoneiden tekniikan uusiminen KJ: Hankinta siirretään Tietohallinnolle toteutettavaksi kerralla IT-laitteiden rahoitusleasingsopimuksella. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 20 000 20 000 20 000 20 000 Kaupunginjohtaja Talousarvio TIETOHALLINTO Tietohallintopäällikkö Tietoliikenneverkon kehittäminen. Työprosessien ja sähköisen asioinnin kehittäminnen: tuki sähköisen asioinnin laajalle käyttöönotolle; sähköisen asiakasilmoittautumisen ja maksamisen tuki; projektihallinnan sähköistämisen tuki. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 120 000 120 000 120 000 120 000 Kaupunginjohtaja 120 000 120 000 120 000 120 000 Talousarvio 120 000 120 000 120 000 120 000 KALUSTEHANKINNAT Hallintojohtaja Kaupungintalon 5. kerroksen kokoustilan ja kokoushuoneen 4 kaluston uusiminen. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 20 000 Kaupunginjohtaja 20 000 Talousarvio 20 000 OSAKEMERKINNÄT KJ: KH: Perustettavan Kiinteistö Oy Naantalin yritystalon osakepääoman merkintää varten Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio 100 000 INVESTOINTIOSA 139

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Perusturvajohtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.TS3 TOIMIELIN 132 000 0 0 0 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA 132 000 0 0 0 0 0 0 TALOUSARVIO 132 000 0 0 0 0 0 0 TULOT 0 0 0 0 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 132 000 0 0 0 0 0 0 OHJELMISTOHANKINNAT Lakisääteiset ohjelmistomuutokset 40 000, muut ohjelmistot 20 000 KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 60 000 Kaupunginjohtaja 60 000 Talousarvio 60 000 TERVEYSKESKUS, POLIKLINIKAN TAUKOTILAN REMONTTI Astianpesukoneen hankinta ja toimitilojen kunnostaminen KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 10 000 Kaupunginjohtaja 10 000 Talousarvio 10 000 JÄÄHDYTYSLAITTEET Hammashoidon ja poliklinikan aulatilat sekä välinehuolto KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 20 000 Kaupunginjohtaja 20 000 Talousarvio 20 000 HAMMASHOITOLAN VIIDEN HOITOHUONEEN KUNNOSTAMINEN Tasot, sähköpöydät ym. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 15 000 Kaupunginjohtaja 15 000 Talousarvio 15 000 SOSIAALIPALVELUIDEN MOBIILI Jalkautuva sosiaalityö, laitteet ja ohjelmat KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 27 000 Kaupunginjohtaja 27 000 Talousarvio 27 000 INVESTOINTIOSA 140

KOULUTUSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Sivistystoimenjohtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.TS3 TOIMIELIN 379 000 280 000 380 000 280 000 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA 349 000 280 000 380 000 280 000 0 0 0 TALOUSARVIO 349 000 280 000 380 000 280 000 0 0 0 TULOT 0 0 0 0 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 349 000 280 000 380 000 280 000 0 0 0 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUDISTAMINEN Luokkatilojen koulukalusteiden ja opetusvälineistön uusintaa. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 80 000 80 000 80 000 80 000 Kaupunginjohtaja 80 000 80 000 80 000 80 000 Talousarvio 80 000 80 000 80 000 80 000 Tulot PERUSOPETUKSEN DIGILOIKKA Perusopetuksen tarvitsemat tabletiti opetuskäyttöön (kaksi ikäluokkaa vuosittain) ja näiden edellyttämät esitystekniikkapäivitykset KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 200 000 200 000 200 000 200 000 Kaupunginjohtaja 200 000 200 000 200 000 200 000 Talousarvio 200 000 200 000 200 000 200 000 ESIOPETUKSEN ESITYSTEKNIIKKA Esiopetustilojen varustaminen opetuksen edellyttämällä esitystekniikalla. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 39 000 Kaupunginjohtaja 39 000 Talousarvio 39 000 KARVETIN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO Karvetin koulun vanhan osan peruskorjattavien opetustilojen osittainen uudelleen kalustaminen KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 30 000 Kaupunginjohtaja 30 000 Talousarvio 30 000 PALVELUVERKKOSUNNITELMAAN PERUSTUVIEN MUUTOSTEN ESISUUNNITTELU Mahdollisten lisä-, muutos- ja uudisrakennustarpeiden esisuunnitteluun (esim. Luonnonmaan päiväkoti, Karvetin perhetalo) KJ: Ehdotusta ei hyväksytä, määräraha on siirretty käyttötalouteen (sivistystoimen hallinto) KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 30 000 Kaupunginjohtaja Talousarvio KALEVANNIEMEN KOULUN C-OSAN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO Kalevanniemen koulun c-osan peruskorjaus on ajoitettu vuodelle 2020, tilat tarvitsevat uudet kalusteet ja opetusvälineet KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 100 000 Kaupunginjohtaja 100 000 Talousarvio 100 000 INVESTOINTIOSA 141

KULTTUURI- ja VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Anne Sjöström TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.TS3 TOIMIELIN 100 000 0 0 0 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA 100 000 0 0 0 0 0 0 TALOUSARVIO 100 000 0 0 0 0 0 0 TULOT 0 0 0 0 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 100 000 0 0 0 0 0 0 PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN Kirjaston laajennuksen kalustehankinnat KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 100 000 Kaupunginjohtaja 100 000 Talousarvio 100 000 INVESTOINTIOSA 142

TEKNINEN LAUTAKUNTA Vastuuhenkilö kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-21 TOIMIELIN 3 819 000 3 575 000 3 150 000 3 610 000 15 812 942 3 011 130 4 550 812 KAUPUNGINJOHTAJA 4 324 000 4 705 000 3 650 000 3 110 000 17 412 942 3 011 130 4 550 812 TALOUSARVIO 4 324 000 4 705 000 3 650 000 3 110 000 17 412 942 3 011 130 4 550 812 TULOT 0 0 0 0 0 0 0 NETTOMENO 4 324 000 4 705 000 3 650 000 3 110 000 17 412 942 3 011 130 4 550 812 SIIRTO YHTEISHANKKEISTA TE-ehdotus lajeittain Katualueet 1 255 000 1 715 000 1 660 000 2 215 000 Puistot ja leikkialueet 80 000 180 000 210 000 300 000 Toimielin 1 335 000 1 895 000 1 870 000 2 515 000 12 991 942 2 657 206 3 049 736 KJ-ehdotus lajeittain Talousarvio lajeittain Katualueet 1 705 000 2 845 000 1 660 000 1 715 000 Puistot ja leikkialueet 100 000 180 000 710 000 300 000 Kaupunginjohtaja 1 805 000 3 025 000 2 370 000 2 015 000 14 591 942 2 657 206 3 049 736 Katualueet 1 705 000 2 845 000 1 660 000 1 715 000 Puistot ja leikkialueet 100 000 180 000 710 000 300 000 Talousarvio 1 805 000 3 025 000 2 370 000 2 015 000 14 591 942 2 657 206 3 049 736 KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Monitoimikenttä 2018. Pallokenttä 2019, joka sijoittuu nykyisen jalkapallonurmikentän päätyyn. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: 2016-2019 määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 96 000 270 000 586 000 219 678 322 Kaupunginjohtaja 96 000 270 000 586 000 219 678 322 Talousarvio 96 000 270 000 586 000 219 678 322 ARMONLAAKSONTIEN JA RUONAN YHDYSTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT Yhdyskuntatekniikan päällikkö E18 / Kt40 tien kehittäminen, tiesuunnitelmavaihe, yhteishanke ELY-keskuksen kanssa KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: 2019 - määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 100 000 1 600 000 1 500 000 Kaupunginjohtaja 100 000 1 600 000 1 500 000 Talousarvio 100 000 1 600 000 1 500 000 PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Tihtaalien rakentaminen nykyisen laiturin eteen risteilyalusten kiinnittymistä varten ja välttämättömät nykyisen laiturirakenteen korjaukset. Aikaisemmasta poiketen laituria ei uusita. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: 2015-2018 määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 250 000 370 000 119 246 754 Kaupunginjohtaja 250 000 370 000 119 246 754 Talousarvio 250 000 370 000 119 246 754 SUOVUOREN TILAN LIIKENNEJÄRJESTELYT muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ajotien ja ladun risteämäjärjestelyt, alikulkukäytävä ja pysäköintialue. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: 2017-2018 määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 250 000 265 000 15 000 0 Kaupunginjohtaja 250 000 265 000 15 000 0 Talousarvio 250 000 265 000 15 000 0 INVESTOINTIOSA 143

TEKNINEN LAUTAKUNTA Vastuuhenkilö nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot VIRVENTIEN PARANTAMINEN uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö Tieyhteyden parantaminen välillä Rymättyläntie - Porhonkallion pysäköintialue KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 120 000 Kaupunginjohtaja 120 000 Talousarvio 120 000 TIEYHTEYDEN PARANTAMINEN VILLAN TILALLE uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö 2018 suunnittelu välillä Kukolanvainio - Haijainen - Villan tila KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: 2018-xxxx määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 35 000 Kaupunginjohtaja 35 000 Talousarvio 35 000 KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö Rantapenkkojen kiveäminen, kaislan poisto, soutuvenepaikkojen lisääminen ja koirien uimaranta KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 50 000 50 000 50 000 Kaupunginjohtaja 50 000 50 000 50 000 Talousarvio 50 000 50 000 50 000 LÄHILIIKUNTAPAIKKOJEN RAKENTAMINEN uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö 2018: Rymättylän koulun pihan liikuntapaikkojen rakentaminen KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 230 000 Kaupunginjohtaja 230 000 Talousarvio 230 000 AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTÄVIEN SANEERAUS Parannetaan Aurinkotien alikulkukäytävien rakenteita, 2018 Ukko-Pekan alikulkukäytävä KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 90 000 60 000 60 000 Kaupunginjohtaja 90 000 60 000 60 000 Talousarvio 90 000 60 000 60 000 SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE Yhdyskuntatekniikan päällikkö Seudullinen joukkoliikenteen palveluiden kehittäminen, kuten EMV-maksaminen, mobiilipalvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut ym. Kehittämishankkeisiin varataan vuosittain 500 000 euroa, josta Naantalin asukaslukuun perustuva osuus on 33 200. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 33 000 33 000 33 000 33 000 Kaupunginjohtaja 33 000 33 000 33 000 33 000 Talousarvio 33 000 33 000 33 000 33 000 INVESTOINTIOSA 144

TEKNINEN LAUTAKUNTA Vastuuhenkilö nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 200 000 250 000 250 000 250 000 Kaupunginjohtaja 200 000 250 000 250 000 250 000 Talousarvio 200 000 250 000 250 000 250 000 KATUVALAISTUS Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. KJ: Ehdotus hyväksytään. 2018 määrärahaan sisältyy Taimon ja Luikkion alueen puupylväiden korvaaminen teräspylväillä (35 kpl). KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 140 000 140 000 30 000 30 000 Kaupunginjohtaja 140 000 140 000 30 000 30 000 Talousarvio 140 000 140 000 30 000 30 000 PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 225 000 200 000 210 000 200 000 Kaupunginjohtaja 225 000 200 000 210 000 200 000 Talousarvio 225 000 200 000 210 000 200 000 SUUNNITTELU Lautakunnan päätöksin KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: vuosikhode Toimielin 40 000 40 000 40 000 40 000 Kaupunginjohtaja 40 000 40 000 40 000 40 000 Talousarvio 40 000 40 000 40 000 40 000 LAITURIT JA VENESATAMAT muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna. V:lle 2018 lisätään 35 000 euroa / Luolalanjärven luontoreitti (edellyttää yhteistyöhanketta 50 / 50 TSE:n kanssa) KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 160 000 85 000 90 000 80 000 Kaupunginjohtaja 195 000 85 000 90 000 80 000 Talousarvio 195 000 85 000 90 000 80 000 VIHERALUEET muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 160 000 120 000 140 000 150 000 Kaupunginjohtaja 160 000 120 000 140 000 150 000 Talousarvio 160 000 120 000 140 000 150 000 LIIKUNTAPAIKAT muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 160 000 92 000 102 000 102 000 Kaupunginjohtaja 160 000 92 000 102 000 102 000 Talousarvio 160 000 92 000 102 000 102 000 INVESTOINTIOSA 145

TEKNINEN LAUTAKUNTA Vastuuhenkilö kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot IRTAIN OMAISUUS muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raskaan - ja erikoiskaluston hankinnat KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 235 000 130 000 105 000 120 000 Kaupunginjohtaja 235 000 130 000 105 000 120 000 Talousarvio 235 000 130 000 105 000 120 000 ATERIAPALVELUT Lautakunnan päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Kiinteistöpäällikkö Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 100 000 60 000 40 000 60 000 Kaupunginjohtaja 100 000 60 000 40 000 60 000 Talousarvio 100 000 60 000 40 000 60 000 MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS 2018: keilaukset/ortokuvaukset, 2019:gnss-kalusto (ent. v. -10), 2020: takymetrikalusto (ent. v. -10), 2021: takymetrikalusto (ent. v. -13) KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 30 000 30 000 30 000 30 000 Kaupunginjohtaja 30 000 30 000 30 000 30 000 Talousarvio 30 000 30 000 30 000 30 000 INVESTOINTIOSA 146

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot Kauden bruttoinvestoinnit 10 114 000 määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit 10 059 000 yhteensä käyttö 31.12.-21 TOIMIELIN 2 405 000 2 642 000 2 522 000 2 545 000 7 495 000 2 607 646-57 646 KAUPUNGINJOHTAJA 2 490 000 2 642 000 2 522 000 2 605 000 7 580 000 2 607 646-57 646 TALOUSARVIO 2 770 000 2 362 000 2 522 000 2 605 000 7 580 000 2 607 646-57 646 TULOT 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 NETTOMENO 2 720 000 2 312 000 2 472 000 2 555 000 7 580 000 2 607 646-57 646 KAUPUNGINTALO muutettu Kaupungintalon osaperuskorjaus. Sisältäen mm. lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden peruskorjaustöitä, valtuustosalin äänenvaimennusjärjestelyt ja rakennuksen pohjoisseinustan kuivatusjärjestelyt. Hankesisältö ja ajoitus tarkentunut. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 663 000 Kaupunginjohtaja 663 000 Talousarvio 663 000 KARVETIN PÄIVÄKODIN PIHA-ALUE muutettu Paikoitusalueen toteutus Ripikadun päähän 2018. Päiväkodin piha-alueen peruskorjaus 2020. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2018-2020 määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 70 000 205 000 275 000 0 Kaupunginjohtaja 70 000 205 000 275 000 0 Talousarvio 70 000 205 000 275 000 0 KARVETIN PÄIVÄKOTI Uuden päiväkodin hankesuunnitelma (2018). Rakennussuunnitelman laadinta (2020). KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2018-2020 määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 15 000 90 000 105 000 0 Kaupunginjohtaja 15 000 90 000 105 000 0 Talousarvio 15 000 90 000 105 000 0 Talousarvio 0 KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS muutettu Hanke on pääosin talotekninen peruskorjaus, joka sisältää lisäksi vähäisiä toiminnallisia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien selkeyttäminen, opasteet, musiikkileikkikoulun siirto Karvetista. Sisältöä päivitetään tehtävän koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisun perusteella. Hankkeen loppuosan ajoitusta on muutettu. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2015-2020 määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 400 000 300 000 675 000 3 600 000 2 282 646-57 646 Kaupunginjohtaja 400 000 300 000 675 000 3 600 000 2 282 646-57 646 Talousarvio 400 000 300 000 675 000 3 600 000 2 282 646-57 646 KALEVANNIEMEN KOULUN LAAJENTAMINEN / LIIKUNTAHALLI uusi kohde KJ: Liikuntahallin hankesuunnitelma 2018, toteutussuunnitelma 2021 KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: 2018 - määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 0 Kaupunginjohtaja 25 000 60 000 85 000 0 Talousarvio 25 000 60 000 85 000 0 KARVETIN KOULU muutettu Karvetin koulun vanhan osan peruskorjaus (sisältäen mm. katto-, ilmanvaihto- ja rakennuksen tiiviysperuskorjauksen). Ajoitus muuttunut KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2017-2019 määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 600 000 655 000 55 000 0 Kaupunginjohtaja 600 000 655 000 55 000 0 Talousarvio 600 000 655 000 55 000 0 INVESTOINTIOSA 147

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot MAIJAMÄEN KOULU uusi kohde Tarveselvityksen perusteella tehtävä peruskorjaus (-20-23). Peruskorjaus sisältää ilmanvaihdon peruskorjaustöitä sekä toiminnallisia muutoksia. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2020-2023 määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 300 000 550 000 Kaupunginjohtaja 300 000 550 000 Talousarvio 300 000 550 000 MAIJAMÄEN KOULU, osa -78 uusi kohde Viemärilinjauusinnat ja lattiapinnoitteiden uusinnat -78 osalla KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 150 000 Kaupunginjohtaja 150 000 Talousarvio 150 000 MAIJAMÄEN KOULUN PIHA-ALUE muutettu Piha- ja paikoitusalueiden ja pihavalaistuksen rakentaminen sekä lähiliikuntapaikan toteuttaminen KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 330 000 Kaupunginjohtaja 330 000 Talousarvio 330 000 MERIMASKUN KOULU muutettu Taloteknisen peruskorjauksen toteuttaminen. Hankkeen yhteydessä toteutetaan peruskorjataan mm. rakennuksen ilmanvaihtoa ja rakennetaan tukilämmitysjärjestelmä rakennukseen. Hankkeen aikataulua on muutettu. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2017-2021 määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 710 000 750 000 40 000 0 Kaupunginjohtaja 710 000 750 000 40 000 0 Talousarvio 710 000 750 000 40 000 0 NAANTALIN AMMATTIOPPILAITOS / NAKSOLA uusi kohde Rakennuksen huonokuntoisen viemäri- ja lämmitysjärjestelmän peruskorjaaminen. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 400 000 Kaupunginjohtaja 400 000 Talousarvio 400 000 RYMÄTTYLÄN KOULU muutettu Peruskorjauksen toteutus käsittäen mm. talotekniikan peruskorjaustyöt. Ajoitusta muutettu. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2017-2020 määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 650 000 880 000 230 000 0 Kaupunginjohtaja 650 000 880 000 230 000 0 Talousarvio 650 000 880 000 230 000 0 INVESTOINTIOSA 148

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot VELKUAN KOULU uusi kohde Tarveselvityksen perusteella tehtävä peruskorjaus (-19-22). Vuonna 2019 suunnittelu ja tukilämmitysjärjestelmän toteuttaminen rakennukseen. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2019-2021 määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 180 000 300 000 480 000 0 Kaupunginjohtaja 180 000 300 000 480 000 0 Talousarvio 180 000 300 000 480 000 0 HUMPPI uusi kohde Rakennuksen toiminnallinen peruskorjaus vuosina 2019-2022 käyttäjän esityksestä. Vuonna 2019 kohteen suunnittelu ja vuosina 2021-2022 peruskorjauksen toteutus. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2019-2022 määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 30 000 200 000 Kaupunginjohtaja 30 000 200 000 Talousarvio 30 000 200 000 JÄÄHALLIT muutettu Vanhan jäähallin katteen uusiminen. Vaihtoehtosuunnittelu 2018. Toteutus 2019. Määräraha muutettu hankekohtaiseksi erilliskohteeksi. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2018-2019 määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 20 000 230 000 250 000 0 Kaupunginjohtaja 20 000 230 000 250 000 0 Talousarvio 20 000 230 000 250 000 0 VARIKKO uusi kohde Varikon peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. Hankkeen kokonaistarkastelu 2018 ja toteutus 2021-2022. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2018-2022 määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 20 000 330 000 Kaupunginjohtaja 20 000 330 000 Talousarvio 20 000 330 000 KAIVOKATU 5 / MUUMIMAAILMA aikaistettu Peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. Rakennuksen rakenteellinen peruskorjaus koskien mm. talotekniikkaa, rakennusrunkoa ja ulkokuorta. Hankkeen ajoitusta on täsmennetty. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään muutettuna niin, että vuodelle 2019 esitetty määrärahavaraus siirretään vuodelle 2018. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2018-2019 määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 20 000 280 000 300 000 0 Kaupunginjohtaja 20 000 280 000 300 000 0 Talousarvio 300 000 0 300 000 0 LAURILA / AMANDIS uusi kohde Peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. Rakennuksen rakenteellinen peruskorjaus koskien mm. talotekniikkaa. Keittiö peruskorjataan hankkeen yhteydessä. KJ: Ehdotus hyväksytään (KH). KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2018-2019 määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 100 000 100 000 200 000 0 Kaupunginjohtaja 100 000 100 000 200 000 0 Talousarvio 100 000 100 000 200 000 0 INVESTOINTIOSA 149

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö TUULENSUOJA / NLIN MATKAILU uusi kohde Julkisivuperuskorjauksen toteutus. KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna, lisätty sisätilojen korjaus KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 40 000 Kaupunginjohtaja 100 000 Talousarvio 100 000 TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot SISÄILMAHANKEMÄÄRÄRAHA Sisäilmaperusteisten välttämättömien ja kiireellisien peruskorjauksien määräraha teknisen lautakunnan erillispäätöksin KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 50 000 50 000 50 000 50 000 Kaupunginjohtaja 50 000 50 000 50 000 50 000 Talousarvio 50 000 50 000 50 000 50 000 PÄIVÄKODIT JA KOULUT Päiväkotien ja koulujen vuosikorjaukset ja hankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 155 000 160 000 135 000 150 000 Kaupunginjohtaja 155 000 160 000 135 000 150 000 Talousarvio 155 000 160 000 135 000 150 000 KOULUJEN PIHAT Koulujen pihojen parantaminen. Kohteet valitaan käyttäjän esityksestä. Suopellon koulun pihajärjestelyt ja lähiliikuntapaikka 2020. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 20 000 20 000 120 000 20 000 Kaupunginjohtaja 20 000 20 000 120 000 20 000 Talousarvio 20 000 20 000 120 000 20 000 PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT Leikkipihahankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Kohteet valitaan käyttäjän esityksestä. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 20 000 20 000 20 000 20 000 Kaupunginjohtaja 20 000 20 000 20 000 20 000 Talousarvio 20 000 20 000 20 000 20 000 MUUT PALVELUKIINTEISTÖT Muiden palvelukiinteistöjen vuosihankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 117 000 187 000 112 000 80 000 Kaupunginjohtaja 117 000 187 000 112 000 80 000 Talousarvio 117 000 187 000 112 000 80 000 INVESTOINTIOSA 150

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO Rakennusten laite- ja irtaimistohankinnat lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 145 000 155 000 165 000 135 000 Kaupunginjohtaja 145 000 155 000 165 000 135 000 Talousarvio 145 000 155 000 165 000 135 000 MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden myynnin kirjanpitoarvon tuloutus KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot 50 000 50 000 50 000 50 000 INVESTOINTIOSA 151

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-21 TOIMIELIN 1 285 000 1 305 000 2 815 000 1 430 000 8 072 933 1 310 117 1 577 816 KAUPUNGINJOHTAJA 1 315 000 1 305 000 2 590 000 1 130 000 7 527 933 1 310 117 1 577 816 TALOUSARVIO 1 315 000 1 305 000 2 590 000 1 130 000 7 527 933 1 310 117 1 577 816 TULOT 0 0 0 0 0 0 0 NETTOMENO 1 315 000 1 305 000 2 590 000 1 130 000 7 527 933 1 310 117 1 577 816 SIIRTO YHTEISHANKKEISTA TE-ehdotus lajeittain Vesi- ja jätevesi 493 000 542 000 1 365 000 591 000 Hulevesi 147 000 173 000 745 000 599 000 Toimielin 640 000 715 000 2 110 000 1 190 000 7 252 933 1 295 117 1 572 816 KJ-ehdotus lajeittain Talousarvio lajeittain Vesi- ja jätevesi 493 000 542 000 1 165 000 391 000 Hulevesi 127 000 173 000 720 000 499 000 Kaupunginjohtaja 620 000 715 000 1 885 000 890 000 6 707 933 1 295 117 1 572 816 Vesi- ja jätevesi 493 000 542 000 1 165 000 391 000 Hulevesi 127 000 173 000 720 000 499 000 Talousarvio 620 000 715 000 1 885 000 890 000 6 707 933 1 295 117 1 572 816 VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ pl yhteishankkeet TE-ehdotus lajeittain vesi ja jätevesi 595 000 540 000 655 000 190 000 hulevesi 50 000 50 000 50 000 50 000 yhteensä 645 000 590 000 705 000 240 000 KJ-ehdotus lajeittain vesi ja jätevesi 645 000 540 000 655 000 190 000 hulevesi 50 000 50 000 50 000 50 000 yhteensä 695 000 590 000 705 000 240 000 KHJ-ehdotus lajeittain vesi ja jätevesi 645 000 540 000 655 000 190 000 hulevesi 50 000 50 000 50 000 50 000 yhteensä 695 000 590 000 705 000 240 000 METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI Metsäpoikon asemakaava-alueelle jätevesiviemäröinnin suunnittelu ja rakentaminen KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: 2018-2020 määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 15 000 0 335 000 0 350 000 0 vesi ja jätevesi 15 000 335 000 hulevesi Kaupunginjohtaja 15 000 0 335 000 0 350 000 0 vesi ja jätevesi 15 000 335 000 hulevesi Talousarvio 15 000 0 335 000 0 350 000 0 vesi ja jätevesi 15 000 335 000 hulevesi INVESTOINTIOSA 152

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot VESIJOHDON RAKENTAMINEN KUPARIVUOREN TUNNELIIN JA UKKO-PEKAN SILLOILLE uusi kohde Vesijohdon sijoittaminen Kuparivuoren tunneliin 2018 ja Ukko-Pekan siltoihin 2020 ELY-keskuksen tunnelin ja siltojen korjauksen yhteydessä KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: 2018-2020 määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 70 000 0 130 000 0 200 000 0 vesi ja jätevesi 70 000 130 000 hulevesi Kaupunginjohtaja 70 000 0 130 000 0 200 000 0 vesi ja jätevesi 70 000 130 000 hulevesi Talousarvio 70 000 0 130 000 0 200 000 0 vesi ja jätevesi 70 000 130 000 hulevesi NAANTALINSALMEN PAINEVIEMÄRI Paineviemäri uusitaan ja samalla Luonnonmaan ja muun saariston viemäröinnin kapasiteettia lisätään. Viemäri liitetään jo rakennettuun Saharannan pumppaamoon KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: 2017-2019 määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 0 250 000 0 0 270 000 15 000 5 000 vesi ja jätevesi 250 000 hulevesi Kaupunginjohtaja 0 250 000 0 0 270 000 15 000 5 000 vesi ja jätevesi 250 000 hulevesi Talousarvio 0 250 000 0 0 270 000 15 000 5 000 vesi ja jätevesi 250 000 hulevesi RYMÄTTYLÄN ALAVESILAITOKSEN SANEERAUS muutettu Alavesisäiliön saneeraus tehdään 2016 valmistuneen saneeraussuunnitelman mukaisesti. Betonisen 1972 valmistuneen säiliön rakenteellisiä vikoja korjataan, rakennuksen katto uusitaan ja ulkopinnat saneerataan KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 200 000 0 0 0 vesi ja jätevesi 200 000 hulevesi Kaupunginjohtaja 200 000 0 0 0 vesi ja jätevesi 200 000 hulevesi Talousarvio 200 000 0 0 0 vesi ja jätevesi 200 000 hulevesi RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN VESIHUOLLON SANEERAUS Kirkkotien ja Vanha Ahteentatien vesihuoltolinjojen uusiminen KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. uusi kohde Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 0 100 000 0 0 vesi ja jätevesi 100 000 hulevesi Kaupunginjohtaja 0 100 000 0 0 vesi ja jätevesi 100 000 hulevesi Talousarvio 0 100 000 0 0 vesi ja jätevesi 100 000 hulevesi INVESTOINTIOSA 153

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Vastuuhenkilö Tekninen johtaja KUKOLAN PUMPPAAMON SANEERAUS uusi kohde Pumppaamon uudelleen rakentaminen ja kapasiteetin lisääminen KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 120 000 0 0 0 vesi ja jätevesi 120 000 hulevesi Kaupunginjohtaja 120 000 0 0 0 vesi ja jätevesi 120 000 hulevesi Talousarvio 120 000 0 0 0 vesi ja jätevesi 120 000 hulevesi SUUNNITTELU Vesihuoltoverkoston saneerausohjelman laadinta KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 40 000 40 000 40 000 40 000 vesi ja jätevesi 30 000 30 000 30 000 30 000 hulevesi 10 000 10 000 10 000 10 000 Kaupunginjohtaja 40 000 40 000 40 000 40 000 vesi ja jätevesi 30 000 30 000 30 000 30 000 hulevesi 10 000 10 000 10 000 10 000 Talousarvio 40 000 40 000 40 000 40 000 vesi ja jätevesi 30 000 30 000 30 000 30 000 hulevesi 10 000 10 000 10 000 10 000 VERKOSTO Lautakunnan päätöksin KJ: Ehdotus hyväksytään korotettuna 50 000:lla (2018). Korotus perustuu Rauduisten vesi- ja paineviemärijohdon vaiheen 1 rakentamiseen. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 200 000 200 000 200 000 200 000 vesi ja jätevesi 160 000 160 000 160 000 160 000 hulevesi 40 000 40 000 40 000 40 000 Kaupunginjohtaja 250 000 200 000 200 000 200 000 vesi ja jätevesi 210 000 160 000 160 000 160 000 hulevesi 40 000 40 000 40 000 40 000 Talousarvio 250 000 200 000 200 000 200 000 vesi ja jätevesi 210 000 160 000 160 000 160 000 hulevesi 40 000 40 000 40 000 40 000 Kaupunginjohtaja 0 0 0 0 vesi ja jätevesi hulevesi Talousarvio 0 0 0 0 vesi ja jätevesi hulevesi INVESTOINTIOSA 154

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot Määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-21 TOIMIELIN 1 975 000 2 610 000 3 980 000 3 705 000 20 244 875 3 952 323 4 622 552 KAUPUNGINJOHTAJA 2 425 000 3 740 000 4 255 000 2 905 000 21 299 875 3 952 323 4 622 552 TALOUSARVIO 2 425 000 3 740 000 4 255 000 2 905 000 21 299 875 3 952 323 4 622 552 TULOT 0 0 0 0 0 0 0 NETTOMENO 2 425 000 3 740 000 4 255 000 2 905 000 21 299 875 3 952 323 4 622 552 TE-ehdotus lajeittain KJ-ehdotus lajeittain Talousarvio lajeittain Kausi yhteensä: Katualueet 1 255 000 1 715 000 1 660 000 2 215 000 6 845 000 Puistot ja leikkialueet 80 000 180 000 210 000 300 000 770 000 Vesi ja jätevesi 493 000 542 000 1 365 000 591 000 2 991 000 Hulevesi 147 000 173 000 745 000 599 000 1 664 000 Yhteensä 1 975 000 2 610 000 3 980 000 3 705 000 12 270 000 Kausi yhteensä: Katualueet 1 705 000 2 845 000 1 660 000 1 715 000 7 925 000 Puistot ja leikkialueet 100 000 180 000 710 000 300 000 1 290 000 Vesi ja jätevesi 493 000 542 000 1 165 000 391 000 2 591 000 Hulevesi 127 000 173 000 720 000 499 000 1 519 000 Yhteensä 2 425 000 3 740 000 4 255 000 2 905 000 13 325 000 Kausi yhteensä: Katualueet 1 705 000 2 845 000 1 660 000 1 715 000 7 925 000 Puistot ja leikkialueet 100 000 180 000 710 000 300 000 1 290 000 Vesi ja jätevesi 493 000 542 000 1 165 000 391 000 2 591 000 Hulevesi 127 000 173 000 720 000 499 000 1 519 000 Yhteensä 2 425 000 3 740 000 4 255 000 2 905 000 13 325 000 ITÄ-IMMANEN Katujen päällystys Toteutusaika: 2011-2018 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 100 000 0 0 0 1 359 000 1 257 382 1 618 Katualueet 100 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Kaupunginjohtaja 100 000 0 0 0 1 359 000 1 257 382 1 618 Katualueet 100 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Talousarvio 100 000 0 0 0 1 359 000 1 257 382 1 618 Katualueet 100 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi INVESTOINTIOSA 155

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot ITÄ-TAMMISTO Katujen viimeistely ja puiston rakentaminen Toteutusaika: 2012-2019 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 0 140 000 0 0 780 875 631 574 9 301 Katualueet 20 000 Puistot ja leikkialueet 120 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Kaupunginjohtaja 0 140 000 0 0 780 875 631 574 9 301 Katualueet 20 000 Puistot ja leikkialueet 120 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Talousarvio 0 140 000 0 0 780 875 631 574 9 301 Katualueet 20 000 Puistot ja leikkialueet 120 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi KESKUSTAKORTTELIT muutettu Hanke käsittää keskustan asemakaavan mukaisen alueen. Koko hanke noin 4 milj.e Hanke jatkuu yli suunnitelmakauden. 2018 laaditaan rakennussuunnitelmat ja tehdään Kreivin kiertoliittymän 2.päällystystekerros, 2019 Luostarinkatu ja Henrikinkatu. Toteutusaika: 2011-xxxx Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 135 000 620 000 0 0 4 000 000 644 952 2 600 048 Katualueet 100 000 420 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 28 000 152 000 Hulevesi 7 000 48 000 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Kaupunginjohtaja 135 000 620 000 0 0 4 000 000 644 952 2 600 048 Katualueet 100 000 420 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 28 000 152 000 Hulevesi 7 000 48 000 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Talousarvio 135 000 620 000 0 0 4 000 000 644 952 2 600 048 Katualueet 100 000 420 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 28 000 152 000 Hulevesi 7 000 48 000 INVESTOINTIOSA 156

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot SANTALANTIE muutettu Santalantien asemakaava-alueen katujen viimeistelytyöt Toteutusaika: 2015-2021 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 0 0 0 150 000 1 630 000 1 261 083 218 917 Katualueet 150 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Kaupunginjohtaja 0 0 0 150 000 1 630 000 1 261 083 218 917 Katualueet 150 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Talousarvio 0 0 0 150 000 1 630 000 1 261 083 218 917 Katualueet 150 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi VIIALAN RANTA-ALUE muutettu Ei asemakaavaa. Määräraha ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota. Toteutusaika: 2021-xxxx Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 0 0 0 40 000 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 16 000 Hulevesi 4 000 Kaupunginjohtaja 0 0 0 40 000 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 16 000 Hulevesi 4 000 Talousarvio 0 0 0 40 000 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 16 000 Hulevesi 4 000 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 INVESTOINTIOSA 157

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot TEERSALON ASUNTOALUEEN LAAJENNUS muutettu Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Toteutusaika: 2021-xxxx Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 0 0 0 50 000 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 20 000 Hulevesi 5 000 Kaupunginjohtaja 0 0 0 50 000 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 20 000 Hulevesi 5 000 Talousarvio 0 0 0 50 000 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 20 000 Hulevesi 5 000 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 KUKOLANVAINIO 2 muutettu Kukolanvainion asemakaava-alueen 2.vaiheen rakentaminen sekä Yli-Kaivolan asemakaava-alueen kunnallistekniikka. Toteutusaika: 2018-2020 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 1 000 000 0 30 000 0 1 030 000 0 Katualueet 500 000 30 000 Puistot ja leikkialueet 80 000 Vesi ja jätevesi 340 000 Hulevesi 80 000 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Kaupunginjohtaja 1 000 000 0 30 000 0 1 030 000 0 Katualueet 500 000 30 000 Puistot ja leikkialueet 80 000 Vesi ja jätevesi 340 000 Hulevesi 80 000 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Talousarvio 1 000 000 0 30 000 0 1 030 000 0 Katualueet 500 000 30 000 Puistot ja leikkialueet 80 000 Vesi ja jätevesi 340 000 Hulevesi 80 000 INVESTOINTIOSA 158

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot MUURILA-HELLEMAA muutettu Ei asemakaavaa. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Toteutusaika: 2019-xxxx Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 0 40 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 10 000 Hulevesi 5 000 Kaupunginjohtaja 0 40 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 10 000 Hulevesi 5 000 Talousarvio 0 40 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 10 000 Hulevesi 5 000 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 UUSI ASUNTOALUE, MANNER- NAANTALI uusi kohde Osayleiskaavan mukainen maankäytön tiivistämisalue Toteutusaika: 2020-2021 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 0 0 20 000 500 000 520 000 0 Katualueet 20 000 300 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 160 000 Hulevesi 40 000 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Kaupunginjohtaja 0 0 20 000 500 000 520 000 0 Katualueet 20 000 300 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 160 000 Hulevesi 40 000 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Talousarvio 0 0 20 000 500 000 520 000 0 Katualueet 20 000 300 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 160 000 Hulevesi 40 000 INVESTOINTIOSA 159

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA muutettu Rymättyläntien risteysjärjestelyt Porhonkallion ja Virpin alueelle sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän Rymättyläntielle, suunnittelumääräraha Toteutusaika: 2019-xxxx Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 0 30 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 30 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja 0 30 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 30 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio 0 30 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 30 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 LAMMASLUOTO muutettu Kunnallistekniikan suunnittelu Toteutusaika: 2020-xxxx Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 0 0 40 000 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 15 000 Hulevesi 5 000 Kaupunginjohtaja 0 0 40 000 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 15 000 Hulevesi 5 000 Talousarvio 0 0 40 000 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 15 000 Hulevesi 5 000 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 INVESTOINTIOSA 160

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot KARJALUOTO-PIRTTILUOTO Alueen katujen viimeistely Toteutusaika: vuosikohde Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 50 000 0 0 0 50 000 0 Katualueet 50 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Kaupunginjohtaja 50 000 0 0 0 50 000 0 Katualueet 50 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Talousarvio 50 000 0 0 0 50 000 0 Katualueet 50 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi KAIVOKADUN SANEERAUS muutettu Kadun sekä viemäreiden saneeraus välillä Kaivokatu-Käsityöläiskatu. Jatkuu yli suunnitelmakauden. Toteutusaika: 2015-xxxx Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 0 0 120 000 750 000 1 580 000 29 339 680 661 Katualueet 60 000 500 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 30 000 50 000 Hulevesi 30 000 200 000 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Kaupunginjohtaja 0 0 120 000 750 000 1 580 000 29 339 680 661 Katualueet 60 000 500 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 30 000 50 000 Hulevesi 30 000 200 000 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Talousarvio 0 0 120 000 750 000 1 580 000 29 339 680 661 Katualueet 60 000 500 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 30 000 50 000 Hulevesi 30 000 200 000 INVESTOINTIOSA 161

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot PUISTOTIEN SANEERAUS muutettu Puistotien sekä vesihuollon saneeraus välillä Maariankatu - Tullikatu Toteutusaika: 2015-2021 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 0 0 710 000 345 000 1 105 000 47 993 2 007 Katualueet Puistot ja leikkialueet 210 000 100 000 Vesi ja jätevesi 100 000 45 000 Hulevesi 400 000 200 000 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Kaupunginjohtaja 0 0 710 000 345 000 1 105 000 47 993 2 007 Katualueet Puistot ja leikkialueet 210 000 100 000 Vesi ja jätevesi 100 000 45 000 Hulevesi 400 000 200 000 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Talousarvio 0 0 710 000 345 000 1 105 000 47 993 2 007 Katualueet Puistot ja leikkialueet 210 000 100 000 Vesi ja jätevesi 100 000 45 000 Hulevesi 400 000 200 000 NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE uusi hanke Teollisuusaluuen kunnallistekniikkaa, kokonaiskustanusarvio 1,8 milj. e Toteutusaika: 2018-xxxx Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 40 000 650 000 0 0 1 800 000 1 110 000 Katualueet 20 000 300 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 15 000 280 000 Hulevesi 5 000 70 000 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Kaupunginjohtaja 40 000 650 000 0 0 1 800 000 1 110 000 Katualueet 20 000 300 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 15 000 280 000 Hulevesi 5 000 70 000 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Talousarvio 40 000 650 000 0 0 1 800 000 1 110 000 Katualueet 20 000 300 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 15 000 280 000 Hulevesi 5 000 70 000 INVESTOINTIOSA 162

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot ISOSUON TEOLLISUUSALUE uusi kohde Kunnallistekniikan suunnittelu asemakaavan laatimisen yhteydessä. Toteutusaika: 2018-xxxx Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 60 000 0 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 30 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 20 000 Hulevesi 10 000 Kaupunginjohtaja 60 000 0 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 30 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 20 000 Hulevesi 10 000 Talousarvio 60 000 0 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 30 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 20 000 Hulevesi 10 000 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 NUHJALANTIEN ETELÄOSAN JA AURINKOTIEN LIITTYMÄN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN uusi kohde Ns. Naantalin Aurinkoiseisen asemakaava.ruotupiha 2019, 2021 Ruotumestarintie Toteutusaika: 2018-2021 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 30 000 370 000 0 310 000 710 000 0 Katualueet 15 000 190 000 190 000 Puistot ja leikkialueet 60 000 Vesi ja jätevesi 10 000 80 000 80 000 Hulevesi 5 000 40 000 40 000 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Kaupunginjohtaja 30 000 370 000 0 310 000 710 000 0 Katualueet 15 000 190 000 190 000 Puistot ja leikkialueet 60 000 Vesi ja jätevesi 10 000 80 000 80 000 Hulevesi 5 000 40 000 40 000 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Talousarvio 30 000 370 000 0 310 000 710 000 0 Katualueet 15 000 190 000 190 000 Puistot ja leikkialueet 60 000 Vesi ja jätevesi 10 000 80 000 80 000 Hulevesi 5 000 40 000 40 000 INVESTOINTIOSA 163

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja HANKEKATU uusi kohde Asemakaavan mukaisen kadun rakentaminen maankäytön kehittyessä Toteutusaika: vuosikohde TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot Toimielin 100 000 0 0 0 Katualueet 60 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 30 000 Hulevesi 10 000 Kaupunginjohtaja 100 000 0 0 0 Katualueet 60 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 30 000 Hulevesi 10 000 Talousarvio 100 000 0 0 0 Katualueet 60 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 30 000 Hulevesi 10 000 NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE muutettu Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 60 000 60 000 60 000 60 000 Katualueet 30 000 30 000 30 000 30 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 20 000 20 000 20 000 20 000 Hulevesi 10 000 10 000 10 000 10 000 Kaupunginjohtaja 60 000 60 000 60 000 60 000 Katualueet 30 000 30 000 30 000 30 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 20 000 20 000 20 000 20 000 Hulevesi 10 000 10 000 10 000 10 000 Talousarvio 60 000 60 000 60 000 60 000 Katualueet 30 000 30 000 30 000 30 000 Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi 20 000 20 000 20 000 20 000 Hulevesi 10 000 10 000 10 000 10 000 INVESTOINTIOSA 164

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE 2018 :Matalahden kunnostus ja kunnallistekniikan suunnittelu 2019: rantarakentaminen,2020-2021 kunnallistekniikka Toteutusaika: 2017-2021 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Toimielin 400 000 700 000 3 000 000 1 500 000 5 680 000 80 000 0 Katualueet 350 000 700 000 1 500 000 1 000 000 Puistot ja leikkialueet 200 000 Vesi ja jätevesi 30 000 1 200 000 200 000 Hulevesi 20 000 300 000 100 000 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Kaupunginjohtaja 850 000 1 830 000 3 275 000 700 000 6 735 000 80 000 0 Katualueet 800 000 1 830 000 1 500 000 500 000 Puistot ja leikkialueet 20 000 500 000 200 000 Vesi ja jätevesi 30 000 1 000 000 Hulevesi 275 000 Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-21 Talousarvio 850 000 1 830 000 3 275 000 700 000 6 735 000 80 000 0 Katualueet 800 000 1 830 000 1 500 000 500 000 Puistot ja leikkialueet 20 000 500 000 200 000 Vesi ja jätevesi 30 000 1 000 000 Hulevesi 275 000 INVESTOINTIOSA 165

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP16 TA17* TA17** TE18 KJ18 TA18 TS19 TS20 TS21 TOIMINTATUOTOT 44 885 454,59 42 592 087 43 083 533 42 658 780 42 680 977 42 780 977 42 405 000 42 529 000 42 654 000 Myyntituotot 18 698 204,60 18 424 202 18 344 202 18 121 735 18 149 432 18 149 432 18 240 000 18 331 000 18 423 000 Maksutuotot 6 200 888,25 6 575 275 6 625 275 6 539 450 6 533 950 6 533 950 6 567 000 6 600 000 6 633 000 Tuet ja avustukset 1 726 190,88 855 300 1 008 146 796 000 796 000 796 000 796 000 796 000 796 000 Muut tuotot 18 260 170,86 16 737 310 17 105 910 17 201 595 17 201 595 17 301 595 16 802 000 16 802 000 16 802 000 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN 221 915,07 231 500 231 500 183 500 183 500 183 500 183 500 183 500 183 500 TOIMINTAKULUT 136 347 654,28 135 067 267 135 577 946 136 936 726 137 213 384 137 314 384 139 043 000 140 795 000 142 569 000 Henkilöstökulut 51 747 942,98 51 535 688 51 000 000 52 034 925 52 084 925 52 084 925 52 756 000 53 434 000 54 118 000 Palvelujen ostot 56 839 507,77 57 465 960 58 368 016 58 342 987 58 503 333 58 548 333 59 485 000 60 437 000 61 404 000 Aineet, tarvikkeet 9 560 606,46 9 679 107 9 782 918 9 726 545 9 726 365 9 731 365 9 731 000 9 731 000 9 731 000 Avustukset 6 465 854,73 4 844 614 4 844 614 4 813 916 4 818 916 4 869 916 4 870 000 4 870 000 4 870 000 Muut kulut 11 733 742,34 11 541 898 11 582 398 12 018 353 12 079 845 12 079 845 12 201 000 12 323 000 12 446 000 TOIMINTAKATE -91 240 284,62-92 243 680-92 262 913-94 094 446-94 348 907-94 349 907-96 454 500-98 082 500-99 731 500 VEROTULOT 83 015 243,56 81 900 000 85 000 000 86 258 000 86 258 000 86 258 000 88 416 000 91 291 000 93 602 000 VALTIONOSUUDET 17 429 844,00 15 602 000 16 027 824 14 215 000 14 215 000 14 215 000 13 809 000 13 599 000 13 399 000 RAHOITUSERÄT KÄYTTÖKATE 9 204 802,94 5 258 320 8 764 911 6 378 554 6 124 093 6 123 093 5 770 500 6 807 500 7 269 500 Korkotuotot 632 505,82 660 000 660 000 689 100 689 100 689 100 679 100 669 100 659 100 Muut rahoitustuotot 1 185 663,20 1 250 000 1 250 000 1 450 000 1 450 000 1 450 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 Korkokulut -471 876,74-420 000-470 000-470 000-470 000-470 000-470 000-470 000-470 000 Muut rahoituskulut -18 007,61-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000 VUOSIKATE 10 533 087,61 6 718 320 10 174 911 8 017 654 7 763 193 7 762 193 7 199 600 8 226 600 8 678 600 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelmapoistot -7 931 641,67-7 311 200-7 700 000-7 500 000-7 500 000-7 500 000-7 600 000-7 700 000-7 900 000 SATUNNAISET ERÄT Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot 336 163,15 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 2 937 609,09-592 880 2 474 911 517 654 263 193 262 193-400 400 526 600 778 600 POISTOERO LIS-/VÄH+ 70 451,52 70 452 70 452 70 452 70 452 70 452 70 452 70 452 70 452 VARAUKSET LIS-/VÄH+ 1 000 000,00 1 000 000 1 000 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 RAHASTOT LIS-/VÄH+ TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 008 060,61 477 572 3 545 363 888 106 633 645 632 645-29 948 897 052 1 149 052 RAHOITUSLASKELMA TP16 TA17* TA17** TE18 KJ18 TA18 TS19 TS20 TS21 Toiminnan rahavirta Vuosikate 10 533 087,61 6 718 320 10 174 911 8 017 654 7 763 193 7 762 193 7 199 600 8 226 600 8 678 600 Satunnaiset erät 336 163,15 0 0 0 0 0 Tulorah. korjauserät -1 264 872,27-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 Investointien rahavirta Investointimenot -8 983 196,21-9 623 200-11 288 000-10 280 000-10 850 000-11 130 000-9 172 000-9 562 000-7 545 000 Rahoitusosuudet inv.menoihin 60 000,00 60 000 123 400 Omaisuuden myynti (kp-arvot) 1 773 355,08 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 Toiminnan ja invest. rahavirta 2 454 537,36-2 644 880-789 689-2 062 346-2 886 807-3 167 807-1 772 400-1 135 400 1 333 600 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys -18 280,00-850 000-850 000 Lainakannan muutokset Antolainasaamisten vähennys 200 000 200 000 235 200 235 200 235 200 245 000 245 000 245 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos -3 000 005,33 2 111 291 256 100 1 445 489 3 119 950 3 400 950 1 247 700 500 400-1 968 600 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -116 411,78-116 411-116 411-118 343-118 343-118 343-120 300-10 000-10 000 Oman pääoman muutokset 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset -178 429,95 450 000 450 000 500 000 500 000 500 000 400 000 400 000 400 000 Rahoituksen rahavirta -3 313 127,06 2 644 880 789 689 2 062 346 2 886 807 3 167 807 1 772 400 1 135 400-1 333 600 Rahavarojen muutos -858 589,70 0 0 0 0 0 0 0 0 Lainakanta 31.12*** 27 849 282,00 29 844 162 27 988 971 29 316 117 30 990 578 31 271 578 32 398 978 32 889 378 30 910 778 Lainakanta eur / asukas 1 461 1 559 1 462 1 523 1 610 1 625 1 675 1 691 1 580 * = sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymä alkuperäinen talousarvio ** = sarakkeessa on 8 kuukauden tulosennuste *** = lainakanta 31.12.2017 poikkeaa talousarvion luvusta, koska tässä lainamäärä 31.12.2016 on todellinen ja talousarviossa 2017 ennuste. RAHOITUSOSA 166

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN SELVITYSOSA HUOM. Tässä taloussuunnitelmassa ei ole otettu huomioon vireillä olevaa maakunta- ja soteuudistusta. TOIMINTATUOTOT ja sen alla olevat tulolajit ovat käyttötalouden tulosalueiden tulojen yhteissumma. JHS-suosituksen 199 ja sen Käsikirja-liitteen mukaan käyttötalous jaetaan budjetti- ja kohderahoitteisiin toimintoihin. Budjettirahoitteiset ovat niitä, joiden nettomeno katetaan verovaroin tai joiden tuloilla ei ole suoraa yhteyttä menoihin. Kohderahoitteisia ovat toiminnot, joiden menot pääosin tai kokonaan katetaan tai on katettava toiminnasta saatavilla tuloilla. Toiminnot voivat olla joko ulkoisia asiakaspalvelutoimintoja kuten Vesihuolto tai sisäisiä kuten Tilalaitos tai muut sisäiset palvelutoiminnot. Tuki-ja avustustuottojen alenema johtuu pääosin sivistyspalvelujen toimialaan saatujen avustuksen vähenemisestä ja perustoimeentulotuen siirtymisestä Kelan hoidettavaksi (tukimenoihin kunta sai 50 % valtiolta avustuksena). Muut tuotot -rivin tuloarvio on saatu siten, että vuotuiseksi melko säännölliseksi muiden tuottojen määräksi on arvioitu 400 000 euroa ja siihen on lisätty kullekin vuodelle arvioitu omaisuuden luovutusvoitto / -tappio. Lukuun sisältyvät myös maankäyttösopimuskorvaukset. Myynti- ja maksutuottojen määrää on suunnitelmavuosina kasvatettu kaavamaisesti 0,5 prosentilla / vuosi. Muissa toimintatuotoissa oletetaan omaisuuden luovutusten nettotuotoksi 0,6 miljoonaa euroa / v (2019-2021) ja maankäyttösopimusten tuotoksi 100 000 euroa / v (2019-2021). Vuokratuotot sisältyvät nykyisin muihin toimintatuottoihin - tulosalueilla ne näytetään vielä omana rivinään. TOIMINTAKULUT ja sen alla olevat menolajit ovat käyttötalouden tulosalueiden menojen yhteissumma. Henkilöstömenoissa on varauduttu sopimuskorotuksiin ja lomarahaleikkauksen päättymiseen. Pitemmällä aikavälillä oletetaan toimintojen tehostamisen kääntävän kehityksen maltilliseen laskuun. Ostopalvelumäärärahaa on suunnitelmavuosina kasvatettu kaavamaisesti 2 prosentilla, joka on vaativa tavoite. Ostopalveluissa sairaanhoitopiirin osuus on 22 miljoonaa euroa eli noin kolmasosa. Aineiden ja materiaalien kehitysarviossa tavoitellaan nollalinjaa, samoin avustusmenojen suhteen. Muihin toimintamenoihin sisällytetään nykyisin vuokramenot. Menolajin käyttäytyminen on melko vakaata, koska siitä suurin osa on Tilalaitokselle maksettavia vuokria. VEROTULOT Verotuloarvio perustuu verottajan ennakkotietoihin vuoden 2016 verotuksen maksuunpanosta ja sen seurauksena kehitysarvioista vuodelle 2018. Arvioinnissa käytetään apuna Kuntaliiton ennustekehikkoa. Kunnallisveron tuotto on laskettu nimellisellä tuloveroprosentilla 19,00 %. Kiinteistöveroprosentit ovat vuodelle 2017 vahvistettujen mukaiset. Kaupungin yhteisöveron jako-osuus on pidetty 2017 tasolla, perustuen suurten yritysten veronmaksuun 2016. Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta nousee valtion budjettiehdotuksen perusteella. VALTIONOSUUDET RAHOITUSERÄT POISTOT JA ARVONALENTUMISET VARAUSTEN LISÄYS / VÄHENNYS Valtionosuustulon arviointi perustuu Kuntaliiton aineistoon ja valtionosuusuudistuksen siirtymäsäännöstöön. Arvio sisältää saaristo-osakuntakorotusta noin 1,2 miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut ovat yleisesti ottaen varsin vakiintuneita. Korkokulut on arvioitu tehtyjen korkosopimusten pohjalta ja vuosien 2016 ja 2017 toteutumaan. Muihin rahoitustuottoihin on laskettu mm. osinkotuotot sekä kuntayhtymien peruspääomille maksamat korvaukset. Määrät ovat arvioita, missä on otettu huomioon 2017 toteutuma ja investointisuunnitelman sisältö. Poistot noussevat suunnittelukauden loppua kohden, mikäli asuntomessuhanke toteutuu. Suunnitelmakautena puretaan eri päätöksin maanostovarausta. Vuonna 2017 on varauduttu Tilalaitoksen investointivarauksen purkamiseen. TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS ANTOLAINAUKSEN VÄHENNYKSET Talousarviossa erä muodostuu ns. vanhan eläkejärjestelmän mukaisten eläkkeiden maksuista. Talousarviossa varaudutaan antolainaan Kiinteistö Oy Katariinanpuistolle (kirjaston peruskorjaus). Satamayhtiön lainalyhennykset 200 000, muu vähäinen lyhennys. LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS Mikäli talousarvion toteuttaminen edellyttää lisälainan ottamista, merkitään sen määrä tähän. PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS Mikäli talousarvion toteuttaminen edellyttämä lisälainaus halutaan ottaa pitkäaikaisilla lainoilla, merkitään niiden määrä tähän. PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS Kyseessä ovat vanhojen velkakirjalainojen sopimuksen mukaiset lyhennykset. MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Talousarviossa tähän merkitään arvio liittymismaksujen määrästä. LAINAKANTA 31.12. Riville on merkitty informatiivisena tietona laskennallinen korollisen vieraan pääoman määrä ottaen huomioon rahoituslaskelman sisältö. RAHOITUSOSA 167

TILALAITOS, TULOSLASKELMA (ei vahvisteta) TP13 TP14 TP15 TP16 TA17 TA18 Liikevaihto 10 702 370 10 884 158 11 081 654 10 337 557 9 949 077 10 211 124 Myyntituotot 10 641 536 10 666 920 11 045 880 10 318 455 9 889 807 10 152 734 Myynnin oikaisuerät -11 871-15 -1 275 Liiketoiminnan muut tuotot 72 706 217 253 37 049 19 102 59 270 58 390 Materiaalit ja palvelut -3 871 453-3 793 564-3 799 817-3 680 319-3 720 432-3 593 747 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 211 003-2 111 602-1 998 667-2 150 903-2 112 090-2 106 500 Palvelujen ostot -1 660 450-1 681 963-1 801 150-1 529 416-1 608 342-1 487 247 Henkilöstökulut -1 239 883-1 150 827-1 109 846-1 051 275-998 354-1 014 230 Poistot ja arvonalentumiset -3 191 957-2 734 428-2 893 643-2 772 026-2 897 540-2 922 230 Liiketoiminnan muut kulut -1 447 876-1 526 724-1 517 217-1 638 629-1 922 282-1 978 927 LIIKEYLI- / ALIJÄÄMÄ 951 201 1 678 615 1 761 131 1 195 308 410 469 701 990 Korkotuotot 8 822 2 248 2 372 2 598 3 000 3 000 Muut rahoitustuotot 1 654 798 708 805 2 000 2 000 Korvaus peruspääomasta -369 375-369 375-369 375-369 375-369 375-369 375 Kunnalle maksetut korkokulut -146 988-77 820-9 922-456 201-400 000-812 925 Muut rahoituskulut -2 136-2 871-845 -244-2 000-2 000 Rahoitustuotot ja -kulut -508 024-447 019-377 062-822 417-766 375-1 179 300 YLI- / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 443 177 1 231 595 1 384 069 372 891-355 906-477 310 Satunnaiset tuotot 55 398 Satunnaiset kulut YLI- / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA 443 177 1 231 595 1 384 069 428 289-355 906-477 310 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 273 724 66 718 66 718 66 718 66 718 66 718 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) -1 000 000 1 000 000 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 716 901 298 313 1 450 787 495 007 710 812-410 592 TILALAITOS, RAHOITUSLASKELMA TP13 TP14 TP15 TP16 TA17 TA18 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä 951 201 1 678 615 1 761 131 1 195 308 410 469 701 990 Poistot ja arvonalentumiset 3 191 957 2 734 428 2 893 643 2 772 026 2 897 540 2 922 230 Rahoitustuotot ja -kulut -508 024-447 019-377 062-822 417-766 375-1 179 300 Investoinnit Satunnaiset erät 55 398 Muut tulorahoituksen korjauserät -46 922-150 068-28 199-2 167 Käyttöomaisuusinvestoinnit -3 587 713-4 473 751-1 108 874-2 526 457-2 975 000-2 770 000 Rahoitusosuudet investointeihin 0 430 000 60 000 Käyttöomaisuuden myyntitulot 89 556 588 426 342 000 205 000 50 000 50 000 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 90 055 360 631 3 482 639 876 692-323 366-275 080 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset -17 410-127 091,90-15 238-8 900 Lainakannan muutokset -2 722 866 815 104-3 985 000-2 012 616 323 366 275 080 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 14 435,33 335 564,67 Pitkäaikaisten saamisten muutos -1 170,25 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta 460 000 998 944,64 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta 1 065 073-340 800,65 380 703,03 561 708,11 Lyhytaikaisten velkojen muutos kunnalle 462 489-825 500,66 Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos (ml. liittymismaksut) -564 426-426 472-14 724-93 640 Rahoitustoiminnan nettokassavirta -1 317 140 108 618-3 299 865-1 553 448 323 366 275 080 Kassavarojen muutos (euroa) -1 227 085 469 249 182 774-676 756 0 0 Kassavarat 31.12. 60 104 529 354 712 128 35 372 35 372 35 372 Kassavarat 1.1. 1 287 190 60 104 529 354 712 128 35 372 35 372 Peruspääoman korkoprosenttina on käytetty 4,5 %:a (minimi). Vuoden 2017 talousarvion laskelmasta poiketen, on Tilalaitokselle merkitty lainanottoa 323 366 euroa. Tämä johtuu v. 2016 kassavarojen määrästä, joka ei riitä kattamaan 2017 rahoitusvajetta. Määrä vähennetään 2018 laskelmassa. RAHOITUSOSA 168

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JATALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 VESIHUOLTO, TULOSLASKELMA (ei vahvisteta) TP13 TP14 TP15 TP16 TA17 TA18 Liikevaihto 5 538 748 5 950 490 6 115 762 6 048 403 6 385 470 6 313 560 Myyntituotot 5 529 383 5 944 312 6 110 688 6 042 195 6 380 920 6 308 470 Myynnin oikaisuerät -23-19 1 819 3 299 Liiketoiminnan muut tuotot 9 389 6 196 3 255 2 908 4 550 5 090 Materiaalit ja palvelut -3 865 738-3 793 600-3 816 885-3 843 491-4 149 890-4 086 523 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 550 472-2 429 709-2 354 310-2 367 744-2 478 473-2 453 663 Palvelujen ostot -1 315 266-1 363 891-1 462 575-1 475 746-1 671 417-1 632 860 Henkilöstökulut -577 117-476 189-505 776-553 950-523 412-499 420 Poistot ja arvonalentumiset -1 014 255-1 080 101-1 048 350-1 009 681-1 085 430-1 068 900 Liiketoiminnan muut kulut -158 146-113 675-124 299-117 056-158 468-155 128 LIIKEYLI- / ALIJÄÄMÄ -76 509 486 925 620 453 524 226 468 270 503 589 Korkotuotot 2 150 1 858 1 077-245 500 500 Muut rahoitustuotot 4 618 45 958 14 432 12 357 10 000 10 000 Korvaus peruspääomasta -196 880-196 880-196 880-196 880-196 880-196 880 Kunnalle maksetut korkokulut -18 820-16 346-2 467-41 926-37 000-85 620 Muut rahoituskulut -57-16 -48-4 Rahoitustuotot ja -kulut -208 989-165 427-183 886-226 698-223 380-272 000 YLI- / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -285 498 321 498 436 567 297 528 244 890 231 589 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut YLI- / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA -285 498 321 498 436 567 297 528 244 890 231 589 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 6 122 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -279 376 325 232 440 301 301 262 248 624 235 323 VESIHUOLTO, RAHOITUSLASKELMA Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta TP13 TP14 TP15 TP16 TA17 TA18 Tulorahoitus Liikeylijäämä -76 509 486 925 620 453 524 226 468 270 503 589 Poistot ja arvonalentumiset 1 014 255 1 080 101 1 048 350 1 009 681 1 085 430 1 068 900 Rahoitustuotot ja -kulut -208 989-165 427-183 886-226 698-223 380-272 000 Muut tulorahoituksen korjauserät 39 947 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -2 136 937-1 263 449-1 197 472-1 252 571-995 000-1 315 000 Rahoitusosuudet investointeihin 330 000 0 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 177 997 138 360 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -860 236 276 510 287 445 54 637 335 320-14 511 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset -21 573-6 403-5 192 Lainakannan muutokset 3 657 994-330 000-1 190 000 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos 2 427 2 427 2 427 2 427 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta -169 255 159 857 275 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta 85 154-87 986-107 244-545 940 Lyhytaikaisten velkojen muutos kunnalle -2 925 419 72 353-77 438 Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos (ml. liittymismaksut) 10 732 273 632 771 418 449 333 450 000 500 000 Rahoitustoiminnan nettokassavirta 640 060 83 879-605 755-94 180 450 000 500 000 Rahavarojen muutos (euroa) -220 176 360 389-318 310-39 542 785 320 485 489 Kassavarojen muutos (euroa) -220 176 360 389-318 310-39 542 785 320 485 489 Kassavarat 31.12. 75 193 435 582 117 272 77 730 863 050 1 348 539 Kassavarat 1.1. 295 368 75 193 435 582 117 272 77 730 863 050 Peruspääoman korkoprosenttina on käytetty 4,5 %:a (minimi). RAHOITUSOSA 169

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 LIITTEET

AVUSTUKSET TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KONSERNIJAOSTO Konsernijaosto 2 1 414 1 500 1 500 1 500 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat 3 30 000 30 000 30 000 40 000 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 4 19 000 15 000 15 000 15 000 Lapsiperheiden sosiaalityö 5 81 000 76 000 76 000 76 000 Aikuissosiaalityö 6 1 015 000 932 000 932 000 932 000 Vammaispalvelut 7 1 184 100 1 252 100 1 252 100 1 252 100 Hoito- ja vanhuspalvelut 8 751 000 753 000 753 000 753 000 KOULUTUSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus 9 5 000 5 000 5 000 5 000 Varhaiskasvatuksen tukitoimet 10 1 273 000 1 252 316 1 252 316 1 283 316 Toisen asteen koulutus 11 1 000 1 000 1 000 1 000 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 310 000 324 000 329 000 329 000 Kulttuuripalvelut 12 30 000 30 000 22 000 22 000 Naantalin Musiikkijuhlat 13 146 000 160 000 160 000 160 000 Vapaa-aikapalvelut 14 134 000 134 000 147 000 147 000 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu 15 3 100 1 000 1 000 1 000 TEKNINEN LAUTAKUNTA Liikenneväylät ja venesatamat 16 130 000 130 000 130 000 140 000 KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ 4 844 614 4 813 916 4 818 916 4 869 916 1 Hissiavustuksiin on varattu 30 000 euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 5 000 euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 6 000 euroa. 2 Avustus yhteisöille jaoston päätöksen mukaan 1 500* 3 Tuetaan toiminta-avustuksilla saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. 4 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan 15 000* 5 Lastensuojelun avohuollon tuet 6 Toimeentulotuet (perustoimeentulotukea ei enää vuonna 2018) ja työmarkkinatuki 7 Vammaispalvelutuet, omaishoidontuet 8 Omaishoidontuet 600 000. Avustukset yhteisöille lautakunnan päätöksin 32 000* (veteraanien avustajat), kotihoidon tukipalvelut 121 000. 9 Avustus Rymättylän kerhotoiminnan järjestämiseen (MLL) 5 000 10 Lakisääteiset päivähoitotuet ja vapaaehtoiset kuntalisät (ei yhteisöavustuksia) 11 Avustus yksityisille 1 000 (ei yhteisöavustuksia) 12 Avustukset yksityisille ja yhteisöille lautakunnan päätöksin 22 000* - KJ: TE-ehdotukseen sisältynyt 10 000 eur siirretty ostopalveluihin ja lisätty yhteisöavustuksia 2 000 eur 13 Naantalin Musiikkijuhlasäätiö r.s. 160 000 euroa 14 Lautakunnan päätöksin: avustus yksityisille 3 000, avustus yhteisöille 144 000* 15 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan* 16 Avustukset tiehoitokunnille lautakunnan päätöksen mukaan* * = Näitä varauksia koskee täytäntööpanomääräysten kohta 7. LIITE 1 170

JÄSENMAKSUT TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 KAUPUNGINHALLITUS 70 865,72 70 242 70 342 70 342 70 342 Hallinto Kunnallistieteen yhdistys **** 150,00 0 0 0 0 Panssarilaivojen Perinneyhdistys 50,00 50 50 50 50 Societas Birgitta Europa 100,00 100 100 100 100 Suomalaisen Työn Liitto**** 97,00 0 0 0 0 Suomen Vesitieyhdistys **** 550,00 0 0 0 0 Suomen historialliset kaupungit 250,00 250 250 250 250 Turun kauppakamari 5 312,72 5 342 5 342 5 342 5 342 Yhteensä 6 509,72 5 742 5 742 5 742 5 742 Suomen kuntaliitto * 64 356,00 64 500 64 600 64 600 64 600 Henkilöstöhallinto 16 330,00 17 000 17 000 17 000 17 000 Suomen kuntaliitto * Kunnallinen Työmarkkinalaitos 16 330,00 17 000 17 000 17 000 17 000 SAARISTOLAUTAKUNTA 18 149,00 17 600 17 600 17 600 17 600 Varsin hyvä ry * 14 739,00 14 400 14 400 14 400 14 400 V-S liitto, saaristoyhteistyö * 1 350,00 1 100 1 100 1 100 1 100 Suomen saaret Föss ry 100,00 100 100 100 100 I samma båt rf - Samassa veneessä ry 1 960,00 2 000 2 000 2 000 2 000 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3 708,09 150 150 150 150 Sosiaalikeskus, hallinto Kehitysvammaliitto**** 150,00 0 0 0 0 SPR:n Varsinais-Suomen piiri**** 3 408,09 0 0 0 0 Valtakunnallinen työpajayhdistys 150,00 150 150 150 150 KOULUTUSLAUTAKUNTA 3 366,12 3 311 3 311 3 311 3 311 Perusopetus Koululiikuntaliiton Varsinais-Suomen piiri ry 570,12 570 570 570 570 Naantalin musiikkiopisto Suomen Musiikkioppilaitosten liitto 1 691,00 1 691 1 691 1 691 1 691 Naantalin opisto Kansalais- ja työväenopistojen liitto 1 105,00 1 050 1 050 1 050 1 050 Lounais-Suomen opistopiiri **** KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 1 075,00 500 500 500 500 Kulttuuripalvelut Suomen kotiseutuliitto **** 450,00 0 0 0 0 Suomen Museoliitto 390,00 360 360 360 360 Varsinais-Suomen Museoyhdistys 60,00 60 60 60 60 Nuorisotoiminta Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry 175,00 80 80 80 80 LIITE 2 171

JÄSENMAKSUT TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 2 300,90 2 300 2 300 2 300 2 300 Ympäristönsuojelu Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys 2 300,90 2 300 2 300 2 300 2 300 TEKNINEN LAUTAKUNTA 910,00 550 550 910 910 Asemakaavoitus Elävä Kaupunkikeskusta ry*** 550,00 550 550 550 550 Suomen tieyhdistys **** 360,00 0 0 360 360 Pelastustoimi/väestönsuojelu Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ** YHTEENSÄ 116 704,83 111 653 111 753 112 113 112 113 VESIHUOLTOLAITOS Suomen Vesilaitosyhdistys ry 8 375,65 8 800 8 800 8 800 8 800 Liitteeseen on merkitty niiden yhdistysten ja yhteisöjen varsinaiset jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut, joiden jäsenenä kaupunki on. * = Yhteistoimintaosuuksina: KH:n päätös 536 9.12.13 osallistumisesta Varsin Hyvä ry:n toimintaryhmätyöskentelyyn vuosina 2014-2020 ** = Kaupunki on edelleen jäsen, mutta jäsenmaksu sisältyy V-S aluepelastuslaitoksen ja L-S Pelastusalan liiton palvelusopimuksen perusteella aluepelastuslaitoksen kustannuksiin. *** = Jäsenyydestä kaupunginvaltuusto on päättänyt 15.12.2008 16. *****= Valtuustolle tehdään ehdotus, että kaupunki liittyy uudelleen Suomen Tieyhdistys ry:een ****= Kaupunginhallitus 1.11.2016 358, jäsenyyksiä ei jatketa LIITE 2 172

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 LIITE 3 173

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 LIITE 3 174

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 LIITE 3 175

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 LIITE 3 176

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 LIITE 3 177