LIITE 4 Taloustyöryhmän loppuraportti, palvelualueiden säästöesitykset TA2016 + suunnitelmavuodet (osittain) TEKNISET PALVELUT Liikuntatoimen uudelleen organisointi. Kauppakeskuksen pysäköintihallin vuokra-ajan päättyminen. Tapa, joll-/ Liikuntalautakunta yhdistetään kulttuurija nuorisolautakuntaan sekä liikuntatoimen-johtajan virka jätetään täyttämättä Vuokra-aika päättyy 31.10.2015. Liikuntapalvelujen tuottaminen siirtyy sivistyspalvelujen järjestettäväksi ja liikuntapaikkojen kunnossapidon hoitaa tekniset palvelujen kunnallistekniikan kunnossapito. Vuokrasopimusten laatimiset ja niiden muutokset sekä laskutus loppuu TP 2014 TA 2015 1 084 748 e (ulk.) 1 118 050 e (ulk.) 45 000 e Helpottaa myös keskushallinnon pöytäkirjantuotantoa ja toimeenpanoa. Heikentää kunnallisen liikuntatoimen toimintakykyä. Säästöä ei ole huomioitu lautakunnan 507 445 e (ulk.) 477 680 e (ulk.) 433 000 e Kustannusten lasku on huomioitu lautakunnan talousarviossa. Tilapalvelujen henkilöstö-muutokset. Suunnittelijan toimi jätetään täyttämättä. Tehtävät jaetaan muiden työyhteisön työntekijöiden kesken. Kiinteistötietojärjestelmä Haahtelan täysimittainen hyödyntäminen viivästyy mm. kulutustietojen käyttöönoton osalta. 7 293 592 e (ulk.) 7 505 940 e (ulk.) 16 000 e Jatkossa tarkoituksena, että tilapalveluissa olisi yksi suunnittelija pienempiä ja kiireisiä suunnittelutehtäviä varten. Laajat suunnittelukokonaisuudet kilpailutetaan ja teetetään konsulteilla. Säästö on huomioitu lautakunnan Kaavoitus ja mittaus tulosalueen henkilöstö-muutokset. Eläköityvän henkilöstön (1,2 htv) työpanos jaetaan muiden työntekijöiden kesken. Osittain järjestelyt tehty vuoden 2015 aikana. 1 117 546 e (ulk.) 1 151 670 e (ulk.) 46 000 e Tehtävien uudelleen järjestely edellyttää yhteistyötä muiden tulosalueiden kanssa. Säästö on huomioitu lautakunnan
Kiinteistöjen myynti. Tekniset palvelut yhteensä - KESKUSHALLINTOPALVELUT Myydään käyttämättömät ja kaupungin oman toiminnan kannalta tarpeettomat kiinteistöt (koskee kaikkia käyttöluokkia). Vähentää kiinteistöjen ylläpidon menoja, mutta myös tulevaisuuden investointitarpeita. Menojen vähenemisen lisäksi on mahdollista saada myyntituloja 68 322 e (ulk.) 68 170 e (ulk.) 20 000 e Myytävät kiinteistöt Vojakkalan ent. koulu, Karungin terveystalo ja Nyman. Vuodelle 2017 säästöä tulisi n. 19 000 e lisää. Entisen TYL:n rakennuksen myynti toisi noin 150 000 e:n vuotuiset säästöt. Säästöä ei ole huomioitu lautakunnan 515 000 e Hankinta- ja logistiikkapalvelut (TY. 1230) Avustukset (KP. 1032) M-L kehittämis-keskus, jäsenmaksu-osuus ml. projektit (KP. 1031) Työllisyyden hoito (KP. 1073) Tapa, joll-/ Henkilöstösäästöt + hankintaprosessien kehittäminen Kulttuuri-, sosiaali- ja talkooavustusten määrärahat jaetaan TP2014 tasolla. Saatetaan loppuun kk:n rakenneuudistus Tuetaan pienyrittäjiä pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä ja Hyödynnetään eläköityminen (-0,5 htv.). Työt onnistuvat jäljelle jäävällä hlöstöllä, mikäli irtaudutaan seudulli-sesta hankintarenkaasta ja hyödynnetään KL-Kuntahan-kintoja sekä jaetaan henkilös-tön tehtäviä tulosyksikön sisällä ja teknisten palvelujen kanssa. Jaettavien avustusten määrä pienenee KK:n toimintamalli muuttuu uuden organisaation mukaiseksi. TE-toimisto myöntää työllistämistukea ensisijaisesti yrityksiin ja kaupungille TP 2014 TA 2015-660 336 e -785 540 e 25 000 e -146 351 e -175 780 e 30 000 e Eivät sisällä maaseudun kehittämisavustuksia (TA2015 25 000 e) -235 400 e -195 500 e 55 000 e Edellyttää M-L seutuvaltuuston käsittelyn. -502 460 e -1 142 870 e 50 000 e Edellyttää yhteistyön lisäämistä yritysten kanssa.
lisätään kesätyösetelin käyttöä. Pienennetään kaupungin omaa työllistämistä vuoden 2015 tasosta. Keskushallintopalvelut yhteensä Mahdollisitoimenpiteitä TA2016+ myönnettävä tuki pienenee. 160 000 e Kaupungin hallinto Puhelinvaihteen toiminnan hoitaminen omana toimintana Kompassissa. - SIVISTYSPALVELUT Sähköistetään kokouskäytännöt, edistetään kaupungin sähköistä asiointia ja vähennetään lautakuntien lukumäärää Irtisanotaan ulkoinen palvelusopimus Hallinnon tehostamisella saavutettaneen ainakin 1 htv säästöt keskushallinnosta (kanslia). Toimielinten määrä vähenee ja hallinto kevenee. Edellyttää puhelinmäärien vähenemistä, jotta työ pystyttäisiin hoitamaan nykyisellä henkilökunnalla (2 htv.)... 40 000 e (12 kk).. Säästötoimenpide vaikea toteuttaa nykyisellä rakenteella. 1 htv säästö n. 40 000 e / 12 kk 31 200 e 26 400 e.. Puheluita ollut ennen n. 300 päivässä, nykyisin n. 160. Puheluiden määrä pitäisi vakiintua noin 100 / vrk, jolloin puhelinvaihde voisi palautua Tornion hoidettavaksi. Www-sivujen uudistaminen. Säästöpotentiaali n. 30 000 e / 12 kk Avustukset Kehysleikkaus Tapa, joll-/ Leikataan maksettavien avustusten (yksityisen hoidon tuki) määrää 3% TA 2015 tasosta. Leikataan perusopetuksen tuntikehystä vuoden 2015 tasosta noin 3 % huomioiden se, että tuntikehystä on Avustuksia jaetaan vähemmän. Ei vaaranna olennaisesti kaupungin palvelutarjontaa Perusopetuksen ryhmäkoko nousee enimmillään 25-26 oppilaaseen. Jakotunteja on vähemmän käytössä. Opetushenkilökunnan määrä laskee 4 opettajalla. TP 2014 TA 2015 n. 92 100 e n. 105 000 e 3000 e Säästöt jäävät vähäisiksi. n. 13 568 325 e n. 13 328 640 e n. 110 000 e Koskee suurelta osin isoja yksikköjä. HUOM! valtionavustus perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseksi loppuu
Perhekeskuksen lakkauttaminen Nuorisotilojen uudelleen suunnitteleminen. Kaupungin alueella ainoastaan yksi nuorisotila. Vapautuvat tilat tulisivat esim. koulujen käyttöön. Projektit jäihin Kansalaisopiston kurssitarjonnan vähentäminen Arpelan kirjaston toiminnan uudelleen organisointi leikattu noin 1 % talousarviolle asetettujen raamien saavuttamiseksi. Tornion kaupunki ei tarjoa jatkossa perhekeskuksen palveluja Nuorisotilatoiminta keskitetään Nuorkalle. Mikäli perheiden talolle löytyy tilat niin ne myös osittain nuorison käyttöön. Tornion kaupungin sivistyspalvelut toteuttaa toistaiseksi harkiten ulkopuolisesti rahoitettuja projekteja, joihin sisältyy omarahoitusta Kansalaisopiston kurssitarjontaa vähennetään. Käytännössä vähennetään kursseja, joiden osanottajamäärä on alhainen. Lisäksi päällekkäisten kurssien järjestäminen alueella lopetetaan. Siirretään Arpelan kirjaston toiminnot kaupungin pääkirjastolle Lakisääteisten varhaiskasvatuspalveluiden käyttö lisääntyy Tilojen käyttöä voitaisiin tehostaa ja vapautuvat tilat esim. Aaltonen voitaisiin myydä tai vuokrata. Päätös laskee tietyiltä osin sivistyspalveluiden tarjoamien palveluiden laatua ja monikirjoisuutta. Kaupungin vapaaseen sivistystyöhön liittyvien opetuspalveluiden tarjonta vähenee. Arpelan kirjastopalvelut hoidetaan jatkossa pääosin lainausautomaatin ja kirjastoauton avulla keväällä 2016. n. 57 734 e n. 80 410 e n. 55 000 e Perheille parasta-hankkeesta tulee torso. Perhekeskuksen toimintaa tulee todennäköisesti jatkaa ajan RAY:n avustuksesta johtuen. n. 22 700 e n. 31 000 e n. 11 000 e Arvio projektien omarahoitusosuu-des ta n. 22 000 e Arvio projektien omarahoitusosuu-des ta n. 22 500 e n. 11 000 e Palveluiden toiminnan kehittäminen vaikeutuu n. 577 379 e n. 559 590 e n. 15 000 e Pyritään löytämään/hyödyntämään alueellista yhteistyötä vapaaseen sivistystyöhön liittyvässä kurssitarjonnassa. Riskinä kuitenkin on elinikäisen oppimisen tavoitteen väheneminen. n. 694 202 e n. 685 450 e n. 10 000 e Kustannussäästö on arvioitu varoen. Lisäksi on huomioitava, että Tornion kaupungin kirjastoauto on hyvin iäkäs ja se joudutaan todennäköisesti uusimaan. Arpelan kirjastopalveluiden
Päivähoidon hallinnon tiivistäminen Hallitusohjelman vaikutus varhaiskasvatuspalv eluihin ja mahdolliset säästöt Sivistyspalvelut yhteensä - Hyvinvointipalvelut Jaetaan varhaiskasvatuksen toiminta-alueet uudelleen aluejohtajien kesken ja jätetään täyttämättä seuraavan eläköityvän aluejohtajan toimi. Päivähoito-oikeuden rajaus vaiheittain Toimenpide kuormittaa varhaiskasvatuspalveluiden hallintoa, mutta päivähoidon laatu ei laske. Subjektiivinen päivähoito-oikeus rajataan puolipäiväiseksi silloin, kun toinen vanhemmista hoitaa perheen toista lasta äitiys-isyys- tai hoitovapaalla tai kodinhoidontuella. n. 7 698 186 e n. 7 502 060 e Säästöä ei toden-näköi sesti saada vielä vuodelle 2016. uudelleen järjestelyllä saatavallllä voitaisiin kehittää kirjastopalveluja yleisesti. n. 7 698 186 e n. 7 502 060 e n. 52 000 e Säästöjen määrä on sidoksissa siihen toteutuuko uusi hallitusohjelma nykyisen suunnitelman mukaisesti 201 000 e Saarenhelmen päiväkeskustoiminta Diabeetikkojen jalkojenhoito Tapa, joll-/ Henkilöstösäästö ja vuokra, siirrytään omiin tiloihin Suensaaren palvelukeskukseen Ei lakisääteistä toimintaa Päiväkeskustoiminta senioripisteen kautta/käyttäjien määrä vähenee, riskinä omaishoitajien jaksaminen, voi lisätä sairaalaan hakeutumista Diabeetikkojen hoitamattomat jalat lisäävät vakavia komplikaatioita ja kustannuksia TP 2014 TA 2015 115 347 e 141 920 e 97 340 e Toiminta järjestetään Suensaaren päiväkeskuksen tiloissa 0 13 860 e 8 500 e Esitys perustuu v. 2015 käyttöön Laitoskuntoutus Kriteereiden tiukennus 55 895 e 60 000 e 32 000 e Pääsyä laitoskuntoutukseen tiukennetaan, kuntoutus omassa yksikössä Kuntouttava työtoiminta, Tarjotaan kuntouttavaa Työmarkkinatuen määrä nousee 270 665 e 19 591 e 280 000 e 28 000 e 30 000 e 20 000 e Palvelutarjonnan
kp 2580 ja 2636 työtoimintaa vähemmän kuin aiemmin Henkilöstön koulutus Henkilökohtainen apu Vastaanoton supistettu toiminta kesäaikana, 4 viikkoa ja kaksi viikkoa joulun aikana Vastaanoton työjärjestelyt Ikäihmisten kotikuntoutus Vanhusten kuljetuspalvelut Vammaisten sopeutumis-valmenn us Avustus ajoneuvon hankintaan Päihdepalvelut, katkaisuhoito Päihdepalvelut kuntoutus Kalusto Hyvinvointipalvelut yhteensä Vain kiireellinen vastaanottotoiminta Sisäiset järjestelyt sijaisten käytössä Ei lakisääteistä palvelua Ei subjektiivista oikeutta Ei subjektiivista oikeutta Ei subjektiivista oikeutta Ei hankita muuta kuin välttämätön kalusto toimintaan Minimi täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Subjektiivinen oikeus, voi olla vaikea toteuttaa Voi lisätä erikoissairaanhoidon käyttöä Voi lisätä erikoissairaanhoidon käyttöä Voi lisätä erikoissairaanhoidon käyttöä 72 662 e 94 330 e 40 000 e Tarkennetaan henkilöstön koulutukseen pääsyn kriteereitä. 657 543 e 540 000 e 100 000 e Tarkennetaan laitoshoidossa olevien henkilöiden henkilökohtaisen avun saantia 20 000 e Kesällä ja joulun aikaan asiakasmäärä on vähäisempi kuin muina aikoina, tosin kesäaikana on purettu vastaanoton jonot 30 000 e Töiden järjestely olemassa olevalla henkilöstöllä 19380 e 30 000 e 10 000 e Palvelutarjonnan 21470 e 15300 e 5000 e Palvelutarjonnan 17 000 e 9000 e 3000 e Palvelutarjonnan 13277 e 15000 e 5000 e Palvelutarjonnan 36 074 e 60 000 e 10 000 e A-klinikan j a Väylän Valon yhteistyö 81 606 e 60 000 e 10 000 e A-klinikan j a Väylän Valon yhteistyö 108 406 e 142 840 e 40 000 e Hankitaan vain välttämätön kalusto Karsinta ltk 6.10.2015 käsittelyn jälkeen 460 840 e KAIKKI PALVELUALUEET, SÄÄSTÖESITYKSET TA2016 YHTEENSÄ
Tekniset palvelut 515 000 e Keskushallinto 160 000 e Sivistyspalvelut 201 000 e (ei sisällä Perhekeskusta) Hyvinvointipalvelut 460 840 e 1 336 840 e