Dnro 170/02.02.02.00/2018 Strategisten tavoitteiden seurantaraportti 2/2018, Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1
Kaupunkikehityspalveluiden tuloskortti Elinvoima ja työpaikat Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Raportointi Vastuutaho 1. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille. 1.1. Työllisyys paranee ja työpaikkaomavaraisuus kasvaa. 1.1.1 Invest-In toiminta / Osaamiskeskittymän toteuttaminen. 1.1.1.1. Kuukausittaiset työttömyysluvut parempia kuin edellisen vuoden vastaavat. Raportoidaan myös Invest In -toiminnan kautta tulleet työpaikat. Osaamiskeskittymä on toiminnassa. 1.1.1.1. Työttömyysprosentti oli heinäkuussa 12,7 %, joka oli 2,3 % yksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 603 vähemmän kuin vuosi sitten. Kaupunkikehitysjohtaja 1.1.2. Yritysten ja asukkaiden tarpeisiin sopiva perusrakenne valmiina. 1.1.2.1. Luovutettavissa olevia tontteja 2 v., kaavoitettuja tontteja 5 v. ja raakamaata 10 v. tarvetta vastaava määrä. 1.1.2.1. Määrällisesti on vähintään 2v tonttireservi. Määrällisesti raakamaata on vähintään 10 v reservi, edellyttäen pieniä laadullisia täydennyksiä. Kehityspäällikkö 2. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista. 2.1 Työvoiman osaaminen vastaa yritysten tarpeita. 2.1.1. Yhteistyö korkeakoulujen kanssa. 2.1.1.1. Yhteistyöhankkeet oppilaitosten kanssa, kaupungille tehtävät opinnäytetyöt. Yhteistyökumppaneina mm. Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Aalto Yliopisto ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä. 2.1.1.1. Yhteistyöhankkeita on vireillä muun muassa Kehityspäällikkö kyberturvallisuuteen ja liikenteeseen liittyen. Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun kanssa käynnistyy yhteistyö opiskelijoiden harjoitustöiden parissa. 2.1.2. Täydennyskoulutukset. 2.1.2.1. Edistetään täydennyskoulusta niin, että yksikään sijoittuminen tai yrityksen kehittämishanke ei kariudu osaamisen puutteeseen. Raportoidaan koulutuksista. 2.1.2.1. Yritysharavakysely valmistui ja toi esille sen, että potentiaalia alueen yrityksissä on lisärekrytointien tekemiseen runsaasti. Kehityspäällikkö 2
Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Raportointi Vastuutaho 3. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille. 3.1. Työtekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet. 3.1.1. Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet, kokeilun tuotteistaminen. 3.1.1.1. Tuotekehityshankkeet jatkuvasti käynnissä. 3.1.1.1 Useita hankkeita meneillään mm. katuvalaistuksen liiketunnistimien, automaattisen energian kulutusseurantajärjestelmän, desinfioivien kaappien ja LED-valon, puhtaanapidon ohjauksen ja tilojen käytön seurannan tiimoilta. Kehityspäällikkö 3.2. Hyvä yrittäjyysilmapiiri. 3.2.1. Joustavat ja nopeat lupapalvelut, vetovoimainen kaavoitus ja tarpeellinen infra, myönteinen palveluasenne ja johdonmukainen päätöksenteko. 3.2.1.1. Kaupungin saamat arviot kyselyissä paranevat aiemmista. 3.2.1.1 Salo sijoittui Varsinais-Suomen yrittäjyysilmapiirikyselyssä neljänneksi. Vuonna 2017 sijoitus oli viides ja vuonna 2016 seitsemäs. Elinkeinopoliittinen ohjelma oli hallituksen käsittelyssä elokuussa ja tavoitteena on olla 2026 sijalla yksi. Kaupunkikehitysjohtaja, Kehityspäällikkö 4. Viestii ja markkinoi rohkeasti Saloa. 4.1. Kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten sijoittuminen Saloon aktiivisten myyntitoimien seurauksena. 4.1.1. Riittävä resursointi Salon suunniteltuun ja dokumentoituun myymiseen kv. yrityksille. 4.1.1.1. Kv-yrityksiin kohdistuvien myyntihankkeiden määrä ja dokumentointi. 4.1.1.1. Uudistetu Business in Salo -esitteet englanti, saksa, venäjä ja Kiina. Koulutuksen myyntineuvottelumatka Kiinaan. 1 sijoittunut kansainvälinen yritys. Kehityspäällikkö 4.2. Pendelöintiedellytyksiä parannetaan. 4.2.1. Kartoitetaan esteet / puoltavat tekijöt Salossa asumiselle, vaikka työpaikka olisi muualla ja poistetaan esteet. 4.2.1.1. Toteutetaan suora katuyhteys Tupurista mt 110:lle kesään 2018 mennessä. 4.2.1.1. Suora katuyhteys Tupurista mt 110:lle on valmistunut kesäkuussa 2018. 3
Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Raportointi Vastuutaho 4.2.1.2. Selvitetään kaupungin mahdollisuudet edistää muualla työssäkäyvien pendelöintiä Salosta (ns. pendelöintipassi tai palveluseteli). 4.2.1.2 Pendelöintilippujen yhteensopivuutta selvitetään osana lippu- ja matkustusjärjestelmän jatkokehitystä. Yhteydet huomioidaan linjastosuunnittelussa. Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Raportointi Vastuutaho 1. Uudistaa ennakkoluulottomasti palveluja ja toimintatapoja. 1.1. Maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan suunnittelu on toteutettu järjestämislain mahdollistamassa aikataulussa. 1.1.1 Jatketaan uuden kunnan suunnittelua (henkilöstöorganisaatio) ja osallistutaan maakuntauudistusta valmisteleviin työryhmien työskentelyyn. 1.1.1.1. Salo 2021 hankkeen tulokset ja maakuntauudistus valmistelevien työryhmien tulokset. 1.1.1.1. Tilanne odottava edelleen. 1.2.1. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden sekä kiinteistöhuoltopalveluiden tuottamistavat selvitetään. 1.2.1.1. Selvitystöiden käynnistämiset, toimenpiteet selvitysten pohjalta. 1.2.1.1 Maakuntauudistuksen valmisteluun on toimi- tettu tiedot sote-palveluille tuotettavista palveluista. Muutoin odotetaan edelleen maakuntauudistuksen linjauksia tukipalveluista. 1.2.2. Sote-kiinteistöjen osalta varaudutaan uudistukseen. 1.2.2.1. Salon sotekiinteistöjen tulevaisuutta koskevat ratkaisut. 1.2.2.1. Hanke etenee suunnitellusti. Odotetaan maakuntauudistuksen etenemistä. 2. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa. 2.1. Kolmannen sektorin ja yksityisen palvelutuotannon osuus palveluiden tuottamisessa kasvaa. 2.1.1. Käynnistetään valmistelutyö yhdistysten kanssa palveluiden tuottamisen työnjaosta. Yksityisen palvelutuotannon kartoitus. 2.1.1.1 Valmistelutyön 2.1.1.1 Arvioidaan tapauskohtaisesti. käynnistäminen, päätökset ja raportointi. Tavoitetasona säilyttää palvelut kustannustehokkaasti. / Toteutuneet muutokset. 4
Vakavarainen talous Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Raportointi Vastuutaho 1. Tasapainottaa vastuullisesti talouttaan niin, että arviointimenetelmiin kriteerit eivät täyty 1.1. Kaupungin vuosikatteella katetaan suurin osa investoinneista. 1.1.1 Hallituksen kuukausiraportit ja valtuuston kolmannesvuosiraportissa seurataan strategisten tavoitteiden ja talousarvio toteutumista 1.1.1.1 Vuoden 2018 talousarvion toimintakate toteutuu kaupunkikehityspalveluissa. Vuoden 2018 talousarvion investointiohjelma toteutuu kaupunkikehityspalveluissa suunnitelman mukaisesti. 1.1.1.1. Vuoden 2018 talousarvio näyttää toteutuvan lähes arvioidusti kaupunkikehityslautakunnan osalta. Menokehitys on ollut tasaista lukuun ottamatta sähkö- ja lämmityskuluja, josta on tehty lisätalousarvioesitys. Investointiohjelma toteutuu tällä hetkellä arvioidun mukaisesti. 2. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta. 2.1. Tilojenkäytön optimointi. Sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevien kiinteistöjen arvon määritys ja tulevan käytön arviointi. 2.1.1. Jatketaan tyhjien tilojen aktiivista myyntiä ja markkinointia. Parannetaan käytössä olevien tilojen kustannustehokkuutta minimoimalla käytössä olevat tilat ja energiatehokkuutta parantamalla. 2.1.1.1 Käytössä olevat neliöt ja käyttökustannukset laskevat aikaisempien vuosien tasosta. 2.1.1.1 Viimeisen raportin jälkeen on saatu myytyä yksi osakehuoneisto.. Kaupankäynti on kesken parin kohteen osalta. Ilmanvaihtokoneiden koneikkojen vaihto energiatehokkaamppiin on käynnistynyt. Kahta uutta kohdetta, Villilän koulu ja Nivaron kiinteistö, on ehdotettu myyntiin. Lämmin kesä on hieman tasannut energian kulutusta kylmän kevään jälkeen. Tilapalvelujen kaupungininsinööri, 5
Kiinteistö- ja mittauspalvelut Kaupunkikehitysltk, raportti Rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannukseen on panostettu, kun osoitteita on käyty tarkemmin läpi kysyen kiinteistön omistajan tiedossa olevaa osoitetta. Tukityöllistetyn henkilöresurssia on ollut tässä merkittävänä apuna. Paikkatietotiimi on osallistunut Kuntaliiton kuntatietopalvelun käyttöönottoon ja Trimble Locus paikkatietojärjestelmän uuden version kehitystyöhön. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset saatiin maksuun huhtikuussa. Asuin- ja yritystonttien varaustilanne on pysynyt parin viime vuoden mukaisella tasolla, varaukset edelleen yksittäisiä. Suomi 100 tonttikampanjan vajaasta 80 varauksesta on vuoden alkupuolella vuokrattu 15 tonttia. Kaupungin maanhankinta on ollut aktiivista. Metsien syksyn hakkuut ovat käynnistyneet ennakkoraivausten myötä ja metsänhoitotöitä jatketaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Tulojen lisäämiseksi on toteutettu kaupungin omien tarpeiden lisäksi mittauspalvelujen myyntiä yksityisille. Koko kaupungin kattavaan N2000-korkeusjärjestelmään siirtyminen on aiheuttanut lisätyötä ja saatu otettua hyvin käyttöön. Lisäksi kaupungin omana työnä tehtävät kunnallistekniikan suunnittelu- ja rakentamistoimenpiteet ovat työllistäneet mittauspalveluja kuluvan jakson aikana. Asiakkaiden hakemien lohkomistoimitusten ohella on tehty määräalan lainhuudon myöntämisestä käynnistyviä lohkomisia. Kehysalueen asemakaava-alueilla on teetetty katualueiden lohkomisia kaupungin omistukseen. Loimaan kaupungin kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti heille on myyty lakisääteisiä kiinteistöinsinöörin palveluja. Toimintoja ja prosesseja kehittämällä on puutteellisista henkilöresursseista huolimatta pystytty ylläpitämään tyydyttävää palvelutasoa. Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen Alkuvuosi oli katujen kunnossapidon kannalta hieman normaalia kovempi. Kevätharjauksiin päästiin kaksi viikkoa tavanomaista myöhemmin. Salonjoen jäiden lähtö tapahtui ensimmäisen kerran jo tammikuun lopulla. Investointihankkeista Tupuri-110 -tie katuyhteyden rakentaminen on valmistunut aikataulun mukaisesti. Jäänpidätysrakenteiden rakentaminen Yyrönkoskella on valmistunut suunnitellusti. Perniöntien saneerauksen katusuunnitelma on hyväksytty ja työ ovat käynnistyneet. Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti Talvikausi oli sääolosuhteiltaan hieman normaalia kovempi. Palvelualueen taloudelliset ja toiminnalliset riskit olivat hyvin hallinnassa. Jäiden lähdöstä selvittiin ilman vahinkoja. Kaupunkisuunnittelu Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa kesäkuussa. Hajalan kyläyleiskaava on asetettu luonnoksena nähtäville. Useita asemakaavahankkeita on vireillä eri puolilla kaupunkia. Salon kaupungin kärkihankkeita on edistetty. Tulevaisuuden asumisympäristöön liittyen on valmistunut Salon keskusta-alueen katuympäristöllinen yleissuunnitelma. Ydinkeskustan katuverkoston katuympäristöllinen yleissuunnitelmaa on käsitelty kaupunkikehityslautakunnassa ja se palvelee varsinaisten katusuunnitelmien laatimista. Kt 52 kehittäminen Salon kohdalla on edennyt aluevaraussuunnitelman laatimiseen yhteistyössä ELY keskuksen kanssa. Espoo-Salo oikorata ns. tunnin juna hankeen yleissuunnitelman laatiminen on käynnissä. Salon kaupunki ja TEKES rahoittavat yhdessä Hyperloop-hanketta, jonka puitteissa valmistui huhtikuun alussa Ramboll Finland oy:n laatima tekninen selvitys Hyperloop testiradan rakentamisen edellytyksistä Saloon. Hanke on edennyt aikataulussa. Hyperloop-hanketta on esitelty alkuvuonna useissa maakunnallisissa ja valtakunnallisissa tilaisuuksissa ja Salo on ollut hyvin esillä myös lehdistössä ja tv-uutisissa. Salo on edelleen mukana hankkeeseen liittyvissä teknisissä selvityksissä. Salo on mukana Varsinais-Suomen maakuntauudistusta valmistelevissa Suunnittelu, Liikenne ja Ympäristö -alatyöryhmän tapaamisissa. Kaavoitushenkilöstön määrä on laskenut kahden vuoden sisällä eläkejärjestelyjen ja osastojen välisten yhteisjärjestelyjen kautta 20 %:lla noin 9 henkilötyövuoteen. Kaupunkisuunnittelun resursseihin ovat lisäksi vaikuttaneet muut pitkäaikaiset poissaolot. Vuoden 2018 talousarviossa hyväksyttyyn kaavasuunnittelijan tehtävään on anottu täyttölupaa. Raportointikaudella on saapunut uusia kaavoitusanomuksia ja lisäksi on ilmennyt tarvetta kehittämissuunnitelmien ja esiselvitysten laatimiseen tulevien kaavojen tueksi. 6
Liikennepalvelut Kaupunkikehitysltk, raportti Toisella vuosikolmanneksella liikennepalvelut keskittyivät ydintehtäväänsä koulu- ja ateriakuljetusten koordinointiin. Kesän linja-autoliikenne saatiin käynnistettyä ja ajettiin suunnitellusti. Käyttäjämäärät kesän reittiliikenteessä olivat edelliseen kesään nähden 15 % pienempiä todennäköisesti korkeamman lippuhinnan vuoksi, mutta nettokustannukset jäivät samasta syystä kaupungille pienemmiksi. Kutsuliikenteessä matkustajia oli saman verran kuin kesällä 2017. Syksyn koulukuljetusten mahdollisimman kitkattoman käynnistämisen varmistamiseksi huhtikuussa aloittaneelle koulukuljetuskoordinaattorille hankittiin apua. Näin kuljetuspäätökset saatiin käsiteltyä ja kuljetettavien listat aikataulussaan liikenteenharjoittajille. Muiden syksyjen tavoin haasteita aiheuttivat vasta elokuussa yksikölle saapuneet osoite- ja koulumuutosilmoitukset. Lisäksi erilaiset tapaturmista aiheutuneet lyhytaikaiset lisäkuljetukset ovat osoittautuneet tänä syksynä aikaisempaa haastavammiksi järjestää, sillä lisäautoja on ollut vaikea saada. Vielä on epäselvää, onko kyseessä pysyvämpi ongelma vai hetkellinen muutos. Tilanteen taustalla lienee ainakin osittain heinäkuussa voimaan astunut liikennepalvelulaki, jonka yhteydessä mm. Salon taksikentässä on tapahtunut muutoksia. Koulukuljetusten osalta tunnistettiin myös tiedottamisen kehittämisen välttämättömyys. Kuntalaispalautteen perusteella otettiin elokuussa käyttöön koulukuljetuskoordinaattorin puhelinaika, minkä tavoitteena on parantaa koordinaattorin tavoitettavuutta. Liikennesuunnittelijan rekrytointi toteutettiin kesällä, ja uusi liikennesuunnittelija aloitti virassaan 1.8. Hän on keskittynyt PSA-liikenteessä käyttöön otettavan lippuhinnoittelumallin taustalaskelmiin, uusien lipputuotteiden ja -hintojen suunnitteluun sekä PSA-liikenteen hankintavalmisteluihin. Hankinta on tavoitteena toteuttaa loppuvuoden aikana lautakunnan hyväksyttyä hankintasuunnitelman. Myös lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönoton valmistelut etenevät. Henkilöstötilanne liikennepalveluissa on edelleen vakiintumaton, sillä joukkoliikenteen organisoinnista vastannut koordinaattori irtisanoutui kesällä. Hänen seuraajansa rekrytointia ei ole vielä aloitettu, sillä tarkoituksena on talousarviokäsittelyn yhteydessä esittää muutos vakanssin tehtäväkuvaukseen. Muutoksen tavoitteena on saada luotua yksikköön aikaisempaa kestävämpi organisaatio, joka on myös oikein mitoitettu yksikön vastuulla olevien nykyisten ja uusien tehtävien mukaiseksi. Talouden osalta liikennepalvelut kokonaisuutena pysyi tavoitteessaan. Koulukuljetusten kuljetuskustannukset ovat edellisestä tilikaudesta kasvaneet, minkä syynä on muun muassa sopimuskauden vaihtuminen osassa kohteista ja Hermannin koulun toimiminen väistötiloissa. Joukkoliikenteen kustannukset jäivät kuitenkin arvioituja pienemmiksi, sillä ostoliikenteen lipputuloista saatavat menovähennykset olivat ennakoitua suurempia. Tilapalvelut Tilapalveluiden käyttömenot ovat toteutuneet hieman yli suunnitellun. Lämmitykseen ja sähköön varatut määrärahat tullevat ylittymään ja niihin on anottu lisämäärärahaa. Maanpainumisen ja viemärikannatuksien pettämisestä syntyneet pohjaviemärivaurioiden korjaukset ovat aiheuttaneet ylimääräistä kustannusta. Kulutusseurantajärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto etenee suunnitellusti. Kiinteistöhuollon puolella on ollut useita sairaslomia ja niiden takia palvelutasoa ei ole pystytty pitämään vaaditulla tasolla. Uusia henkilöitä eläköityneiden tilalle on alkuvuoden aikana saatu palkattua neljä. Määräaikaisen sisäilma-asiantuntija on saatu viimein valittua ja tämä aloittaa syyskuun alussa. Eri kohteiden sisäilmaongelmien tuomat tilaratkaisumuutokset ja -tarpeet ovat työllistäneet tilapalvelujen henkilöstöä yli resurssin. Arvioidut henkilöstömenot tullevat riittämään. Alkuvuoden aikana on saatu myytyä kolme osaketta. Pietarinkatu 8 pienkerrostalo on myyty. Rekijoen koulun myynti on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Perniön Aseman päiväkodin myynti etenee ja kohteesta on saatu tarjouksia. Talonrakennuksen investointihankkeista Urheilupuiston uusi pukusuoja on valmistunut. Tupurin koulun maalämpöurakka ja Moision koulun korjaustyöt etenevät aikataulussaan. Kiikalan paloaseman katto on korjattu. Ollikkalan päiväkodin peruskorjaus osoittautui huomattavasti arviota kalliimmaksi ja sen jatkokuviot ovat avoinna. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Ravun taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti ja toisen raportointikauden puolessa välissä, lomarahojen maksun jälkeen raportit näyttävät ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden pitäytyvän talousarviossa hyvin. Alkuvuoden aikana on mm. uudelleenorganisoitu henkilöstön sijoittelua kustannuspaikoilla ja kohteilla saaden näin aikaiseksi lisää tehokkuutta ja säästöjä. 7
Kaupunkikehitysltk, raportti Salon keskuskeittiön tappimattotunneliastianpesukoneen hankintaprosessi pitkittyi. Tästä huolimatta keskuskeittiö suljettiin heinäkuun ajaksi ja keskuskeittiön huollon ja mittavan astianpesukoneasennuksen aloituksen varmistamiseksi ruuanvalmistus siirrettiin Halikon monitoimikeittiö Kimaraan. Palveluprosessien onnistumiseksi kokopäivähoitolaitosten ja varhaiskasvatuksen kesän ruokalistoja yhdenmukaistettiin ravitsemissuositukset, mieltymykset ja toiveet huomioiden. Puhtaanapidossa Salolaisen Sensoan Oy:n kanssa suunniteltiin Sensoanin, langattoman verkkoanturin uuden mallin pilotointia liikuntatoimen puhtaanapidossa ja tiloissa syys- joulukuussa. Projektijärjestelyt avarsivat molempien osapuolten tietotaitoa ja osaamista. Kesällä 2017 koestettiin SOLOTOP Oy:n, modernia biojätteen tuhoamis- ja jatkokäsittelylaitetta Mesikämmenen päiväkodin valmistuskeittiössä. Nyt kesällä ryhdyttiin organisoimaan samaa laitetta Kuusjoen koulun valmistuskeittiön biojätteen käsittelyyn, kapasiteetille: Kuusjoen koulu ja päiväkoti ja Perttelin alueen koulu- ja päiväkotiruokailun biojäte. Ns. vanhusten avoimet ruokailupisteet keskusteluttavat ja asiasta järjestettiin kaupunkikehityslautakunnan ja vanhuspalveluiden yhteinen iltakoulu 28.8.2018. Valtioneuvosto edellyttää, että julkisissa elintarvikehankinnoissa tavoitellaan korkeaa laatua ja kokonaistaloudellista kestävyyttä. Kaupungin elintarvikekilpailutuksessa vuosille 2018-2019 (optiot 2020-2021) oltiin valtakunnallinen laatu- ja vastuullisuuskriteeripilotti. Kilpailutuksessa painotettiin eläinten hyvinvointia, ympäristön kannalta hyviä viljelytapoja ja elintarviketurvallisuutta. Kriteerien toteumaa ryhdyttiin Motivan opastamana loppukesästä valvomaan Salon keskuskeittiössä, monitoimikeittiö Kimarassa ja Mesikämmenen päiväkodin valmistuskeittiössä. Poissaoloja oli paljon ja yhteistyötä työterveyshuollon, työsuojelun ja henkilöstöosaston kanssa tehtiin entiseen malliin. Myös päivittäisjohtamisen mallia hyödynnettiin valmistuskeittiöiden ja koulujen puhtaanapidon poissaolo-ongelmissa. Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut Loppukevään ja kesän aikana on korostunut edelleen aktiiviset toimet työllisyystilanteen helpottamiseksi. Työttömyys laskee edelleen, mutta vaatii samalla kaupungilta merkittäviä panostuksia, mm. tmt- listan pienentämiseen ja kuntouttavaan työtoimintaan. Kaupungin strategia valmistui kesäkuussa ja viestintään liittyen loppukesän aikana valmistui strategiakäsikirja, joka alkusyksystä jaetaan henkilöstölle. Strategiassa syksyn aikana nousee esille päivittäisjohtamisen taukut ja strategian jalkauttaminen. Siihen liittyen haastatellaan mm. palvelujohtajat. Elinkeinopoliittinen ohjlema on ollut valmistelussa ja tulee valmistuttuaan linjaamaan kaupungin elinkeinopoliittisia tekemisiä tulevina vuosina. Talouden osalta vuoden toteuma tulee olemaan selkeästi budjetoitua alempi, johtuen alentuneesta työttömyysprosentista ja tmt-maksujen laskusta. 8
, tuloslaskelma (3.9.2018) 50 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA Ta-2018 Tamuutokset TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 18 647 488 0 18 647 488 9 334 230 50,1 % MAKSUTUOTOT 39 000 0 39 000 79 443 203,7 % TUET JA AVUSTUKSET 260 000 0 260 000 102 327 39,4 % MUUT TOIMINTATUOTOT 22 560 288 0 22 560 288 13 791 924 61,1 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 41 506 776 0 41 506 776 23 307 924 56,2 % HENKILÖSTÖKULUT -15 557 722 0-15 557 722-9 858 597 63,4 % PALKAT JA PALKKIOT -12 196 810 0-12 196 810-7 739 274 63,5 % HENKILÖSIVUKULUT -3 360 912 0-3 360 912-2 119 322 63,1 % ELÄKEKULUT -2 789 062 0-2 789 062-1 814 538 65,1 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT -571 850 0-571 850-304 785 53,3 % PALVELUJEN OSTOT -17 063 104 0-17 063 104-9 596 494 56,2 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -9 564 943 0-9 564 943-5 611 717 58,7 % AVUSTUKSET -335 000 0-335 000-332 864 99,4 % MUUT -1 424 635 0-1 424 635-849 922 59,7 % YHTEENSÄ -43 945 404 0-43 945 404-26 249 593 59,7 % TOIMINTAKATE -2 438 628 0-2 438 628-2 941 669 120,6 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT 0 0 0-20 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 0 0 0-20 VUOSIKATE -2 438 628 0-2 438 628-2 941 689 120,6 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -11 851 450 0-11 851 450-6 606 295 55,7 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET YH- TEENSÄ -11 851 450 0-11 851 450-6 606 295 55,7 % TILIKAUDEN TULOS -14 290 078 0-14 290 078-9 547 985 66,8 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -14 290 078 0-14 290 078-9 547 985 66,8 % Teknisen toimen hallinto, tuloslaskelma (3.9.2018) Ta-2018 Tamuutokset HENKILÖSTÖKULUT -356 828 0-356 828-152 227 42,7 % PALKAT JA PALKKIOT -62 430 0-62 430-40 818 65,4 % HENKILÖSIVUKULUT -294 398 0-294 398-111 409 37,8 % ELÄKEKULUT -292 068 0-292 068-107 138 36,7 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2 330 0-2 330-4 271 183,3 % PALVELUJEN OSTOT -3 839 265 0-3 839 265-2 561 172 66,7 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 890 0-2 890-472 16,3 % MUUT -18 015 0-18 015-7 876 43,7 % YHTEENSÄ -4 216 998 0-4 216 998-2 721 747 64,5 % TOIMINTAKATE -4 216 998 0-4 216 998-2 721 747 64,5 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -4 216 998 0-4 216 998-2 721 747 64,5 % 9
Tilapalvelut, tuloslaskelma (3.9.2018) Ta-2018 Tamuutokset TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 2 150 0 2 150 1 300 60,5 % TUET JA AVUSTUKSET 10 000 0 10 000 11 953 119,5 % MUUT TOIMINTATUOTOT 18 954 625 0 18 954 625 11 306 559 59,7 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 18 966 775 0 18 966 775 11 319 812 59,7 % HENKILÖSTÖKULUT -2 399 723 0-2 399 723-1 553 908 64,8 % PALKAT JA PALKKIOT -1 870 580 0-1 870 580-1 195 470 63,9 % HENKILÖSIVUKULUT -529 143 0-529 143-358 438 67,7 % ELÄKEKULUT -440 973 0-440 973-311 946 70,7 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT -88 170 0-88 170-46 491 52,7 % PALVELUJEN OSTOT -3 674 249 0-3 674 249-2 378 118 64,7 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5 271 597 0-5 271 597-3 185 583 60,4 % MUUT -461 596 0-461 596-275 525 59,7 % YHTEENSÄ -11 807 165 0-11 807 165-7 393 135 62,6 % TOIMINTAKATE 7 159 610 0 7 159 610 3 926 677 54,8 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT 0 0 0-7 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 0 0 0-7 VUOSIKATE 7 159 610 0 7 159 610 3 926 670 54,8 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -8 009 329 0-8 009 329-4 280 571 53,4 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT- EENSÄ -8 009 329 0-8 009 329-4 280 571 53,4 % TILIKAUDEN TULOS -849 719 0-849 719-353 902 41,6 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -849 719 0-849 719-353 902 41,6 % 10
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut, tuloslaskelma (3.9.2018) Ta-2018 Tamuutokset TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 14 342 464 0 14 342 464 7 496 613 52,3 % TUET JA AVUSTUKSET 0 0 0 65 222 MUUT TOIMINTATUOTOT 193 0 193 809 419,2 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 14 342 657 0 14 342 657 7 562 645 52,7 % HENKILÖSTÖKULUT -9 068 146 0-9 068 146-5 865 407 64,7 % PALKAT JA PALKKIOT -7 404 750 0-7 404 750-4 753 651 64,2 % HENKILÖSIVUKULUT -1 663 396 0-1 663 396-1 111 756 66,8 % ELÄKEKULUT -1 316 106 0-1 316 106-924 392 70,2 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT -347 290 0-347 290-187 364 54,0 % PALVELUJEN OSTOT -960 624 0-960 624-479 012 49,9 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3 511 370 0-3 511 370-1 922 478 54,8 % MUUT -739 880 0-739 880-419 312 56,7 % YHTEENSÄ -14 280 020 0-14 280 020-8 686 210 60,8 % TOIMINTAKATE 62 637 0 62 637-1 123 565-1 793,8 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -103 743 0-103 743-26 583 25,6 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT- EENSÄ -103 743 0-103 743-26 583 25,6 % TILIKAUDEN TULOS -41 106 0-41 106-1 150 148 2 798,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -41 106 0-41 106-1 150 148 2 798,0 % Maankäyttöpalvelut hallinto, tuloslaskelma (3.9.2018) Ta-2018 Tamuutokset HENKILÖSTÖKULUT -94 184 0-94 184-37 661 40,0 % PALKAT JA PALKKIOT -43 930 0-43 930-29 446 67,0 % HENKILÖSIVUKULUT -50 254 0-50 254-8 215 16,3 % ELÄKEKULUT -48 204 0-48 204-6 323 13,1 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2 050 0-2 050-1 892 92,3 % PALVELUJEN OSTOT -2 200 0-2 200-87 3,9 % MUUT 0 0 0-19 YHTEENSÄ -96 384 0-96 384-37 767 39,2 % TOIMINTAKATE -96 384 0-96 384-37 767 39,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -96 384 0-96 384-37 767 39,2 % 11
Kiinteistö- ja mittauspalvelut, tuloslaskelma (3.9.2018) Ta-2018 Tamuutokset TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 396 600 0 396 600 167 209 42,2 % MAKSUTUOTOT 15 000 0 15 000 16 731 111,5 % TUET JA AVUSTUKSET 0 0 0 6 457 MUUT TOIMINTATUOTOT 3 589 110 0 3 589 110 2 471 191 68,9 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 4 000 710 0 4 000 710 2 661 588 66,5 % HENKILÖSTÖKULUT -1 039 551 0-1 039 551-672 093 64,7 % PALKAT JA PALKKIOT -798 070 0-798 070-488 913 61,3 % HENKILÖSIVUKULUT -241 481 0-241 481-183 180 75,9 % ELÄKEKULUT -204 051 0-204 051-164 379 80,6 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT -37 430 0-37 430-18 801 50,2 % PALVELUJEN OSTOT -254 185 0-254 185-151 946 59,8 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -12 360 0-12 360-11 433 92,5 % AVUSTUKSET -335 000 0-335 000-332 864 99,4 % MUUT -38 964 0-38 964-36 687 94,2 % YHTEENSÄ -1 680 060 0-1 680 060-1 205 024 71,7 % TOIMINTAKATE 2 320 650 0 2 320 650 1 456 565 62,8 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -13 237 0-13 237-26 167 197,7 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT- EENSÄ -13 237 0-13 237-26 167 197,7 % TILIKAUDEN TULOS 2 307 413 0 2 307 413 1 430 397 62,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 2 307 413 0 2 307 413 1 430 397 62,0 % 12
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen, tuloslaskelma (3.92018) Ta-2018 Tamuutokset TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 66 500 0 66 500 28 281 42,5 % MAKSUTUOTOT 24 000 0 24 000 42 904 178,8 % TUET JA AVUSTUKSET 0 0 0 17 024 MUUT TOIMINTATUOTOT 10 900 0 10 900 8 743 80,2 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 101 400 0 101 400 96 951 95,6 % HENKILÖSTÖKULUT -1 663 801 0-1 663 801-1 045 424 62,8 % PALKAT JA PALKKIOT -1 258 210 0-1 258 210-798 027 63,4 % HENKILÖSIVUKULUT -405 591 0-405 591-247 397 61,0 % ELÄKEKULUT -346 641 0-346 641-217 631 62,8 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT -58 950 0-58 950-29 766 50,5 % PALVELUJEN OSTOT -1 839 848 0-1 839 848-1 111 732 60,4 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -764 126 0-764 126-490 023 64,1 % MUUT -125 196 0-125 196-76 755 61,3 % YHTEENSÄ -4 392 971 0-4 392 971-2 723 933 62,0 % TOIMINTAKATE -4 291 571 0-4 291 571-2 626 982 61,2 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT 0 0 0-12 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 0 0 0-12 VUOSIKATE -4 291 571 0-4 291 571-2 626 995 61,2 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -3 725 141 0-3 725 141-2 271 617 61,0 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT- EENSÄ -3 725 141 0-3 725 141-2 271 617 61,0 % TILIKAUDEN TULOS -8 016 712 0-8 016 712-4 898 612 61,1 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -8 016 712 0-8 016 712-4 898 612 61,1 % Kaupunkisuunnittelu, tuloslaskelma (3.9.2018) Ta-2018 Tamuutokset TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 0 0 0 19 774 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 0 0 0 19 774 HENKILÖSTÖKULUT -691 649 0-691 649-354 509 51,3 % PALKAT JA PALKKIOT -558 720 0-558 720-287 545 51,5 % HENKILÖSIVUKULUT -132 929 0-132 929-66 964 50,4 % ELÄKEKULUT -106 729 0-106 729-56 653 53,1 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT -26 200 0-26 200-10 311 39,4 % PALVELUJEN OSTOT -227 862 0-227 862-68 412 30,0 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 350 0-1 350-771 57,1 % MUUT -30 284 0-30 284-23 891 78,9 % YHTEENSÄ -951 145 0-951 145-447 583 47,1 % TOIMINTAKATE -951 145 0-951 145-427 809 45,0 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 0 0 0-1 356 POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT- EENSÄ 0 0 0-1 356 TILIKAUDEN TULOS -951 145 0-951 145-429 165 45,1 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -951 145 0-951 145-429 165 45,1 % 13
Liikennepalvelut, tuloslaskselma (3.9.2018) Ta-2018 Tamuutokset TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3 839 774 0 3 839 774 1 640 827 42,7 % MAKSUTUOTOT 0 0 0 34 TUET JA AVUSTUKSET 250 000 0 250 000 1 670 0,7 % MUUT TOIMINTATUOTOT 5 460 0 5 460 4 623 84,7 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 4 095 234 0 4 095 234 1 647 154 40,2 % HENKILÖSTÖKULUT -243 840 0-243 840-177 367 72,7 % PALKAT JA PALKKIOT -200 120 0-200 120-145 403 72,7 % HENKILÖSIVUKULUT -43 720 0-43 720-31 964 73,1 % ELÄKEKULUT -34 290 0-34 290-26 076 76,0 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT -9 430 0-9 430-5 888 62,4 % PALVELUJEN OSTOT -6 264 871 0-6 264 871-2 846 015 45,4 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 250 0-1 250-956 76,5 % MUUT -10 700 0-10 700-9 856 92,1 % YHTEENSÄ -6 520 661 0-6 520 661-3 034 195 46,5 % TOIMINTAKATE -2 425 427 0-2 425 427-1 387 041 57,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 425 427 0-2 425 427-1 387 041 57,2 % 14