TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA (luonnos)

Kainuun maakunta -kuntayhtymä (mh 20.8.2007) TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA (luonnos) 1. TAUSTAA 1.1. Maakunnan taloudellinen tila 2 1.2. Kainuun kuntien talouden tila 4 1.3. Verorahoituksen kehitys 2004 2012 5 1.4. Palvelutarpeeseen liittyviä taustatekijöitä 6 2. RAHOITUSVAIHTOEHTOJA VUOSILLE 2008 2012 2.1. Vaihtoehtoja 9 2.2. Vaihtoehtojen vaikutus kunnallisveroprosenttiin 16 2.3. Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuksien kehitys 19 3. TASAPAINOTTAMISOHJELMA TULOSALUEITTAIN 3.1. Linjaus 22 3.2. Toimenpiteet v.2007 talousarviossa pysymiseksi 22 3.3. Toimenpiteet suunnitteluvuosina 2008 2012 29 3.4. Yhteenveto 36 LIITTEET Kuntien rahoitusosuudet eri vaihtoehdoissa 38 Perhepalveluiden prosessit ja rakenteet 40 Vanhuspalveluiden organisaatiomuutos 41 Erikoissairaanhoidon käyttö 2004-2006 42 Osoite Puhelin Telefax E-mail Internet PL 400 08-6155 41 08-6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi www.kainuu.fi 87070 KAINUU Y-tunnus 1905652-2 etunimi.sukunimi@kainuu.fi

2 1. TAUSTAA 1.1. Maakunnan talouden tila Maakunnan vuosi 2005 Toimintatuotot kasvoivat vuoteen 2004 verrattuna 0,7 % eli yhteensä 1,8 milj. euroa. Tästä kuntien rahoitusosuuden kasvun osuus oli 1,6 milj. euroa. Kuntien rahoitusosuus kasvoi vastaavaan vuoden 2004 nettorahoitusosuuteen verrattuna 1,0 %. Toimintakulut kasvoivat vuoteen 2004 verrattuna 1,6 % eli yhteensä 3,9 milj. euroa. Lisäksi poistot, rahoituserät ja liikelaitoksen rahastointi kasvoivat aiempaa verrattuna 1,7 milj. euroa. Alijäämää syntyi ilman liikelaitoksia yhteensä 3,8 milj. euroa. Alijäämästä katettiin vanhoilla ylijäämillä 0,9 milj. euroa. Kattamatonta alijäämää oli vuoden lopussa yhteensä 2,9 milj. euroa. Menojen kasvulle asetettu tavoite 0-0,5 % oli liian tiukka ja näin myös rahoitusosuuden määritys ensimmäiselle toimintavuodelle oli alimitoitettu. Maakunnan vuosi 2006 Toimintatuotot kasvoivat vuoteen 2005 verrattuna 4,3 % eli yhteensä 10,5 milj. euroa. Tästä kuntien rahoitusosuuden kasvun osuus oli 6,9 milj. euroa. Kuntien rahoitusosuus kasvoi vuoteen 2005 verrattuna 4,0 %. Toimintakulut kasvoivat vuoteen 2005 verrattuna 5,6 % eli yhteensä 13,5 milj. euroa. Koska maakunnan kokonaismenot poistot mukaan lukien (ilman liikelaitoksen vaikutusta) kasvoivat 3,4 milj. euroa enemmän kuin maakunnan tulot ja vuodelta 2005 oli jo syntynyt rahoitusvajetta yhteensä 3,8 milj. euroa, syntyi vuodelta 2006 alijäämää yhteensä 7,2 milj. euroa. Tällä hetkellä kattamatonta alijäämää on syntynyt vuosina 2005 2006 yhteensä 10,1 milj. euroa. Vuosien 2005 2006 keskimääräinen menojen kasvu on 3,6 % vuodessa. Tämä on noin puolet valtakunnallisesta kasvusta ja tältä osin voidaankin todeta, että olemme vielä hallintokokeilulle asettamassamme tavoitteessa. Tavoitteessa pysyminen tulevina vuosina edellyttää kuitenkin, että vuoden 2007 menojen kasvu saadaan pysähtymään alle 4 %:n. Mikäli rahoitusosuus olisi korjattu vuoden 2006 alussa vastamaan vuoden 2005 tilinpäätöstietoja, olisi kuntien rahoitusosuusprosentti ollut laskennallisesti 61,2 vähennettynä kunnille tarkoitettu kompensaatio 0,8 työmarkkinatukiuudistuksesta eli 60,4 %. Tällä rahoitusosuudella maakunnan tulos olisi ollut 1,5 milj. euroa alijäämäinen.

3 Kainuun maakunta TULOSLASKELMA Jos rahoitusprosentti olisi ollut ensimmäisen vuoden jälkeen kohdallaan Ei 0,3 %:n alennusta ja kunnille 2,4 milj. hyvitys työmarkkinatuen muutoksesta (= 0,8%) 61,20 % 60,40 % (58,8%) Kunnilta siirtyneet TP 2004 muutos % 2005 T A TP Toteutunut TP m-% 2004/2005 2006 m-% 2005/2006 m-% TA/2006 2006 1000 Toimintatuotot 70 588 4,6 70 768 0,3 74 327 5,0 2,3 74 327 Kuntien rahoitusosuus 169 526 7,1 174 961 3,2 182 809 4,5 3,8 178 053 Tulot yhteensä 240 114 6,4 245 729 2,3 257 136 4,6 3,3 252 380 Toimintakulut *** 236 658 7,0 240 550 1,6 254 092 5,6 4,1 254 092 Toimintakate 3 456-24,7 5 179 49,9 3 044-41,2-35,8-1 712 Verotulot 0 0 0 0 Valtionosuudet ** 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -371 6,0-554 49,3-319 -42,4-45,1-319 Vuosikate 3 085-27,3 4 625 49,9 2 725-41,1-34,5-2 031 Poistot -3 085-27,3-3 754 21,7-4 232 12,7 1,8-4 232 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 Tilikauden tulos 0 871-1 507-6 263 Varausten lisäys- tai vähennys + -871 2 2 Rahastojen lisäys- tai vähennys + 0 Tulos 0 0-1 505-6 261 KAOn ylijäämä -949 ( Vain KAOn käytössä) -949 Vanhat ylijäämät 890 0 Katettava alijäämä 0-1 564-7 210 ** OPM: valtionosuudet (toimintatuottoja) Lisätalousarvio 2007 maakuntavaltuusto 23.3.2007 KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄ Muutos Muutos (sis.liikelaitokset) Muutos Muutettu TP 2005 / TP 2006 / JOS KASVU JOS KASVU TP 2005 / MTA 2007 MTA 2007 1 000 TP 2005 TP 2006 TP 2006 % TA 2007 TA 2007 % % 6% 4% TOIMINTATUOTOT 241 907 253 532 4,8 262 272 262 307 8,4 3,5 262 272 262 272 Myyntituotot 217 180 225 185 3,7 232 648 232 683 7,1 3,3./. Jäsenkunnilta 171 140 178 053 4,0 184 250 184 250 7,7 3,5 Maksutuotot 15 952 16 654 4,4 18 527 18 449 15,7 10,8 Tuet ja avustukset 4 913 7 549 53,7 7 485 7 563 53,9 0,2 Muut tuotot 3 862 4 144 7,3 3 612 3 612-6,5-12,8 TOIMINTAKULUT 240 550 255 244 6,1 256 160 262 074 8,9 2,7 270 559 265 454 Henkilöstökulut 132 565 139 077 4,9 140 257 140 393 5,9 0,9 Asiakaspalvelujen ostot 32 705 34 650 5,9 31 388 34 798 6,4 0,4 Muut palvelujen ostot 32 760 35 504 8,4 38 184 39 091 19,3 10,1 Palvelujen ostot 65 465 70 154 7,2 69 572 73 889 12,9 5,3 Aineet ja tavarat 18 981 21 724 14,5 20 239 21 169 11,5-2,6 Avustukset 12 068 12 645 4,8 12 220 12 998 7,7 2,8 Vuokrat 10 893 10 859-0,3 12 177 12 025 10,4 10,7 Muut kulut 578 785 35,8 1 695 1 600 176,8 103,8 TOIMINTAKATE 1 357-1 712-226,2 6 112 233-8 287-3 182 Rahoituskulut ja -tuotot -554-319 -42,4-799 -799-785 -785 VUOSIKATE 803-2 031-352,9 5 313-566 -9 072-3 967 POISTOT -3 754-4 232 12,7-4 313-4 313-3 605-3 605 SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -2 951-6 263 112,2 1 000-4 879-12 677-7 572 VARAUSTEN JA RAHASTO -871 2-100,2 0 0 0 0 ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN -1 000 0 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -3 822-6 261 63,8 0-4 879-12 677-7 572 KERTYNYT ALIJÄÄMÄ 2 932 9 193 9 193 14 072 21 870 16 765

4 Maakunnan talousarviota on korjattu tilinpäätöstietojen perusteella siten, että menojen kasvutavoite vuodelle 2007 on 2,7 % ja alijäämää syntyy talousarvion mukaan n. 5 milj. euroa. Neuvottelu kunnanjohtajien kanssa 25.4.2007 ja 8.5.2007 Maakuntajohtaja ja kunnanjohtajat valmistelevat yhteisissä kokouksissaan maakunnan ja kuntien välisessä neuvottelussa käsiteltävät asiat. Kuntaneuvottelu 4.6.2007 Perussopimuksen 12 :n mukainen maakunnan ja kuntien välinen neuvottelu kuntien palvelutarpeista, maakunnan tarjoamien palveluiden rakenteesta sekä kuntien maksuosuudesta käydään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Neuvottelun yhteenvetona voidaan todeta, että kaikkien kuntien näkemykset tulopohjan kehittymisestä olivat samansuuntaiset eli tulojen arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa keskimäärin n. 4 % vuosittain. Lisäksi todettiin, että maakunnan menot eivät voi tulevaisuudessa kasvaa enemmän kuin tulojen kasvu on eli enintään 4 % vuosittain. Kuntaneuvottelua on sovittu jatkettavaksi 1.10.2007. 1.2. Kainuun kuntien talouden tila Vuosikatteiden kehitys 2004 2006 (2007) 1 000 Vuosikate 2.5.2007 TP-2004 /as TP-2005 /as TP-2006 /as TA-2007 /as Hyrynsalmi 425 141 275 91 157 52 92 31 Kajaani 3 803 107 6 664 188 8 553 241 8 532 241 Kuhmo 1 044 104 391 39 1 317 131 133 13 Paltamo 430 105 518 127 62 15 4 1 Puolanka -388-116 679 203 1 232 369 1 001 300 Ristijärvi -357-222 -42-26 427 266-75 -47 Sotkamo 1 654 154 1 298 121 1 949 182-328 -31 Suomussalmi 1 678 170 3 457 351 5 648 574 3 762 382 Vuolijoki -419-162 -178-69 -534-206 0 0 Kunnat (Ilman Vaala) 7 870 97 13 062 162 18 811 233 13 121 163 Maakunta 0 0 802 10-2 031-25 -566-7 YHTEENSÄ (ilman Vaala) 7 870 97 13 864 172 16 780 208 12 555 156 Kainuun kuntien vuosikatteet ovat selkeästi parantuneet vuosina 2005 2006. Vuosikatteiden yhteenlaskettu määrä on 2,4 kertaistunut vuoteen 2004 verrattuna. Talousarvioiden mukaan vuosi 2007 olisi vuosikatteen osalta vuoden 2005 tasolla, mutta kuitenkin selvästi parempi kuin vuonna 2004. Ongelma on se, että samanaikaisesti kun kuntien vuosikatteet ovat parantuneet, maakunnan vuosikate on muuttunut negatiiviseksi.

5 Ali- / ylijäämien kehitys vuosina 2004 2006 (2007) 1 000 Vanhat alijäämät Alijäämä TP-2004 /as TP-2005 /as TP-2006 /as TA-2007 /as Hyrynsalmi -975-323 -165-55 -354-117 -341-113 Kajaani -10 096-285 -3 270-92 -2 102-59 1 634 46 Kuhmo -731-73 -968-96 -254-25 -827-82 Paltamo 1 236 302-241 -59-529 -129-625 -153 Puolanka -3 267-979 -328-98 161 48-99 -30 Ristijärvi -419-261 -255-159 1 086 675-379 -236 Sotkamo 1 412 131-543 -51 105 10-2 422-226 Suomussalmi 850 86 257 26 2 602 264 941 96 Vuolijoki -4 561-1 762-393 -152-980 -379 0 0 Kunnat (Ilman Vaala) -16 551-205 -5 906-73 -265-3 -2 118-26 Maakunta 890 11-3 822-47 -6 261-78 -4 879-60 YHTEENSÄ (ilman Vaala) -15 661-194 -9 728-120 -6 526-81 -6 997-87 KATETTAVAA: Kuntien alijäämät -20 049-26 212-30 431-35 124 Maakunta 890-2 932-9 193-14 072 Bruttoalijäämät -20 049-29 144-39 624-49 196 Kuntien ylijäämät 3 498 3 755 7 709 10 284 Nettoalijäämät -15 661-25 389-31 915-38 912 Kainuun kuntien yhteenlaskettu alijäämä bruttona on vuoden 2006 lopussa yhteensä 30,4 milj. euroa. Kun tähän lisätään maakunnan kertyneet alijäämät, on Kainuun kuntakentän katettavana yhteensä 39,6 milj. euroa vuoden 2006 lopussa. Vuosi 2007 näyttää myös talousarvioiden mukaan kerryttävän alijäämää lisää kuntien toiminnasta 4,7 milj. euroa ja maakunnan toiminnasta 4,9 milj. euroa. Vuoden 2007 lopussa katettavat alijäämät ovat arvioiden mukaan jo 49 milj. euroa. Ylijäämiä oli vuoden 2006 lopussa neljällä kunnalla ja ylijäämät ovat yhteensä 7,7 milj. euroa. 1.3. Verorahoituksen kehitys 2004-2012 Verorahoituserien kasvu tulevina vuosina perustuu olettamukseen, että kuntien valtionosuusuudistus ei vaikuta Kainuun valtionosuuden kokonaisrahavirtaan, vaikka se ehkä vaikuttaakin yksittäisiin valtionosuus eriin ja kuntakohtaisiin osuuksiin. Valtion ja kuntien välinen kustannusten jako säilyy entisellään. Verotulojen kasvu on arvioitu maltilliseksi ja mahdollinen verotulojen ero valtakunnalliseen kasvuun verrattuna on arvioitu kompensoituvan verotuloihin perustuvalla valtionosuuksien tasauksella.

6 Verorahoituserien kehitys 1 000 2004 2005 m-% 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % Yleinen 6 047 5 883-2,7 8 666 47,3 8 089-6,7 8 089 0,0 8 089 0,0 8 089 0,0 8 089 0,0 8 089 0,0 STM 68 800 75 121 9,2 81 073 7,9 87 372 7,8 93 550 7,1 100 100 7,0 107 100 7,0 114 600 7,0 122 600 7,0 Tasaus 25 404 23 505-7,5 25 807 9,8 26 850 4,0 27 924 4,0 29 040 4,0 30 201 4,0 31 450 4,1 32 700 4,0 Valtionosuudet 100 251 104 509 4,2 115 546 10,6 122 311 5,9 129 563 5,9 137 229 5,9 145 390 5,9 154 139 6,0 163 389 6,0 Tulovero 157 595 159 755 1,4 162 204 1,5 167 283 3,1 171 550 2,6 175 800 2,5 180 050 2,4 184 500 2,5 189 200 2,5 Kiinteistövero 10 375 10 259-1,1 11 100 8,2 11 095 0,0 11 320 2,0 11 550 2,0 11 780 2,0 12 020 2,0 12 250 1,9 Yhteisövero 10 282 11 064 7,6 13 771 24,5 14 459 5,0 15 182 5,0 16 000 5,4 16 800 5,0 17 600 4,8 18 454 4,9 Verot 178 252 181 078 1,6 187 075 3,3 192 837 3,1 198 052 2,7 203 350 2,7 208 630 2,6 214 120 2,6 219 904 2,7 Rahoituspohjan ka 278 503 285 587 2,5 302 621 6,0 315 148 4,1 327 615 4,0 340 579 4,0 354 020 3,9 368 259 4,0 383 293 4,1 Kunnan rahoitusos169 526 171 067 0,9 177 981 4,0 184 362 3,6 191 655 4,0 199 239 4,0 207 102 3,9 215 432 4,0 224 226 4,1 Rahoitus-% 60,9 59,9 58,8 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 Kokonaisuutena maakunnan rahoitusosuuden pohjana olevan verorahoituksen arvioidaan kasvavan n. 4 % vuodessa. 1.4. Palvelutarpeeseen liittyviä taustatekijöitä Väestökehitys: Väestöennuste / trendilaskelma v. 2003-2010 KAINUU (Yli 75 v) 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 v 2003 v 2004 v 2005 v 2006 v 2007 v 2008 v 2009 v 2010 v 2015 v 2020 Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa edelleen vuoteen 2020 mennessä. Kasvu on 10 seuraavan vuoden aikana keskimäärin 100 henkilö vuodessa. Suhteellinen muutos on vajaa 2 % vuosittain.

Sairastavuus: 7

8 Terveydenhuollon ja vahustenhoivan nettomenot 2005 (80 % kok.menoista) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Porvoon sairaanhoitoalue Lapin sairaanhoitopiiri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Vaasan sairaanhoitopiiri Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Satakunnan sairaanhoitopiiri Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Itä-Savon sairaanhoitopiiri Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Kainuun sairaanhoitopiiri 0 20 40 60 80 100 120 140 Nettomenot Tarvevakioidut menot Väestön ikääntyminen selittää Stakesin tekemien tutkimusten mukaan n. 28 % terveysmenojen kasvusta 2000 -luvulla koko maassa. Saman tutkimuksen mukaan Kainuussa palvelutarpeet 14 % suuremmat kuin koko maassa keskimäärin ja vuosina 2000-2005 väestön vanheneminen selitti terveysmenojen kasvusta Kainuussa lähes 100 %. Lisäksi Stakesin tekemien tutkimusten mukaan laskennallinen ikä- ja sukupuolirakenteen vaikutus menoihin on ollut koko maassa vuosina 2000-2004 keskimäärin 0,8 % ja Kainuussa vastaava kasvupaine on ollut 1,8 %.

9 2. RAHOITUSVAIHTOEHTOJA VUOSILLE 2008 2012 2.1. Vaihtoehtoja Vaihtoehto 1: Lähtökohta tiedot: Menot kasvavat vuosittain 6 %. Kasvussa on huomioitu yleinen sosiaali- ja terveysmenojen kasvu koko maassa keskimäärin. Lisäksi Kainuun väestön ikärakenteen vanheneminen ja sairastavuus verrattuna koko maahan on keskimääräistä suurempi. Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon yhdistetty tarvekerroin on Kainuussa 1,14, kun se vastaavasti koko maassa on keskimäärin 1. Tulojen kehitys on arviolta 4 % vuosittain. Kuntien rahoitusosuusprosenttiin vuonna 2008 tehdään 0,3-prosenttiyksikön alennus ja rahoitusprosentti säilyy samalla tasolla (58,2 %) vuosina 2009 2012. Kainuun maakunta Jos menojen kasvu 6 % / vuosi ja tulojen kasvu 4 % / vuosi Ver 1 Rahoitusprosentti 2008 58,2 % (-0,3%) Rahoituspohja 1000 285 563 302 583 315 109 327 714 340 822 354 455 368 634 383 379 Rahoituspohjan kasvu % 5,96 4,14 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Rah.os-% 59,9 58,8 58,5 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 TULOSLASKELMA (pl. liikelaitokset) Kunnilta siirtyneet TP TP Ennuste TA TS Ts Ts Ts 1 000 2004 2005 m-% 2006 m-% 2007 m-% 2008 m-% 2009 m-% 2010 m-% 2011 m-% 2012 m-% Toimintatuotot *** 44 661 41 295-7,5 45 334 9,8 47 326 4,4 49 219 4,0 51 188 4,0 53 235 4,0 55 365 4,0 57 579 4,0 Kuntien rahoitusosuus 169 526 171 140 1,0 178 053 4,0 184 245 3,5 190 700 3,5 198 350 4,0 206 300 4,0 214 550 4,0 223 100 4,0 Tulot yhteensä 214 187 212 435-0,8 223 387 5,2 231 571 3,7 239 919 3,6 249 538 4,0 259 535 4,0 269 915 4,0 280 679 4,0 Toimintakulut *** 210 731 213 590 1,4 226 853 6,2 232 221 2,4 246 154 6,0 260 924 6,0 276 579 6,0 293 174 6,0 310 764 6,0 Toimintakate 3 456-1 155-133,4-3 466 200,1-650 -81,2-6 235 859,3-11 386 82,6-17 044 49,7-23 259 36,5-30 085 29,3 Rahoitustuotot ja -kulut yht -371-533 43,7-318 -40,3-785 146,9-785 0,0-785 0,0-785 0,0-785 0,0-785 0,0 Vuosikate 3 085-1 688-154,7-3 784 124,2-1 435-62,1-7 020 389,2-12 171 73,4-17 829 46,5-24 044 34,9-30 870 28,4 Poistot -3 085-3 072-0,4-3 527 14,8-3 599 2,0-3 800 5,6-3 950 3,9-4 081 3,3-4 081 0,0-4 081 0,0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 500 0 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 0-4 260-7 311-5 034-10 820-16 121-21 910-28 125-34 951 Rahastojen lisäys- tai vähennys + 12 2 0 0 0 0 0 0 Vanhan alijäämän kattamin 0 890 Ali-/ylijäämä 0-3 358-7 309-5 034-10 820-16 121-21 910-28 125-34 951 Kumalatiivinen alijäämä -15 701-26 521-42 642-64 552-92 676-127 627 Lopputulos: Koska menojen kasvu on suurempi kuin tulojen kasvu ja kuntien rahoitusosuutta ei muuteta, syntyy alijäämää, joka on vuosittain n. 5-7 milj. euroa. Tällä meno- / tulorakenteella ei voida kattaa vuosina 2005 2006 kertyneitä alijäämiä. Mikäli tämä vaihtoehto toteutuu, alijäämien kertymä on vuoden 2012 lopussa n. 128 milj. euroa.

10 Vaihtoehto 2: Lähtökohta tiedot: Menot kasvavat vuosittain 6 %. Kasvussa on huomioitu yleinen sosiaali- ja terveysmenojen kasvu koko maassa keskimäärin. Lisäksi Kainuun väestön ikärakenteen vanheneminen ja sairastavuus verrattuna koko maahan on keskimääräistä suurempi. Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon yhdistetty tarvekerroin on Kainuussa 1,14, kun se vastaavasti koko maassa on keskimäärin 1. Tulojen kehitys on arviolta 4 % vuosittain. Kuntien rahoitusosuusprosentti säilyy vuoden 2007 tasolla (58,5 %). Kainuun maakunta Jos menojen kasvu 6 % / vuosi ja tulojen kasvu 4 % / vuosi Ver 2 Rahoitusprosentti 2007 tasolla eli 58,5 % Rahoituspohja 1000 285 563 302 583 315 109 327 714 340 822 354 455 368 634 383 379 Rahoituspohjan kasvu % 5,96 4,14 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Rah.os-% 59,9 58,8 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 TULOSLASKELMA (pl. liikelaitokset) Kunnilta siirtyneet TP TP Ennuste TA TS Ts Ts Ts 1 000 2004 2005 m-% 2006 m-% 2007 m-% 2008 m-% 2009 m-% 2010 m-% 2011 m-% 2012 m-% Toimintatuotot *** 44 661 41 295-7,5 45 334 9,8 47 326 4,4 49 219 4,0 51 188 4,0 53 235 4,0 55 365 4,0 57 579 4,0 Kuntien rahoitusosuus 169 526 171 140 1,0 178 053 4,0 184 250 3,5 191 700 4,0 199 380 4,0 207 350 4,0 215 650 4,0 224 270 4,0 Tulot yhteensä 214 187 212 435-0,8 223 387 5,2 231 576 3,7 240 919 4,0 250 568 4,0 260 585 4,0 271 015 4,0 281 849 4,0 Toimintakulut *** 210 731 213 590 1,4 226 853 6,2 232 221 2,4 246 154 6,0 260 924 6,0 276 579 6,0 293 174 6,0 310 764 6,0 Toimintakate 3 456-1 155-133,4-3 466 200,1-645 -81,4-5 235 711,7-10 356 97,8-15 994 54,4-22 159 38,5-28 915 30,5 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -371-533 43,7-318 -40,3-785 146,9-785 0,0-785 0,0-785 0,0-785 0,0-785 0,0 Vuosikate 3 085-1 688-154,7-3 784 124,2-1 430-62,2-6 020 321,0-11 141 85,1-16 779 50,6-22 944 36,7-29 700 29,4 Poistot -3 085-3 072-0,4-3 527 14,8-3 599 2,0-3 800 5,6-3 950 3,9-4 081 3,3-4 081 0,0-4 081 0,0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 500 0 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 0-4 260-7 311-5 029-9 820-15 091-20 860-27 025-33 781 Rahastojen lisäys- tai vähennys + 12 2 0 0 0 0 0 0 Vanhan alijäämän kattamine 0 890 Ali-/ylijäämä 0-3 358-7 309-5 029-9 820-15 091-20 860-27 025-33 781 Kumalatiivinen alijäämä -15 696-25 516-40 607-61 467-88 491-122 272 Lopputulos: Koska menojen kasvu on suurempi kuin tulojen kasvu ja kuntien rahoitusosuutta ei muuteta, syntyy alijäämää, joka on vuosittain n. 6 milj. euroa. Vaihtoehtoon 1 verrattuna alijäämä on n. 1 milj. euroa vuosittain pienempi. Myöskään tällä meno- / tulorakenteella ei voida kattaa vuosina 2005 2006 kertyneitä alijäämiä. Mikäli tämä vaihtoehto toteutuu, alijäämien kertymä on vuoden 2012 lopussa n. 122 milj. euroa.

11 Vaihtoehto 3: Lähtökohta tiedot: Menot kasvavat vuosittain 6 %. Kasvussa on huomioitu yleinen sosiaali- ja terveysmenojen kasvu koko maassa keskimäärin. Lisäksi Kainuun väestön ikärakenteen vanheneminen ja sairastavuus verrattuna koko maahan on keskimääräistä suurempi. Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon yhdistetty tarvekerroin on Kainuussa 1,14, kun se vastaavasti koko maassa on keskimäärin 1. Tulojen kehitys on arviolta 4 % vuosittain. Kuntien rahoitusosuusprosenttiin tehdään vuosittain menojen kehitystä vastaava korotus eli rahoitusprosentit ovat: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 58,5 61,5 62,9 64,4 65,8 67,3 Kainuun maakunta Jos menojen kasvu 6 % / vuosi ja tulojen kasvu 4 % / vuosi Ver 3 Rahoitusprosentti yleisen kasvun mukaan Rahoituspohja 1000 285 563 302 583 315 109 327 714 340 822 354 455 368 634 383 379 Rahoituspohjan kasvu % 5,96 4,14 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Rah.os-% 59,9 58,8 58,5 61,5 62,9 64,4 65,8 67,3 TULOSLASKELMA (pl. liikelaitokset) Kunnilta siirtyneet TP TP Ennuste TA TS Ts Ts Ts 1 000 2004 2005 m-% 2006 m-% 2007 m-% 2008 m-% 2009 m-% 2010 m-% 2011 m-% 2012 m-% Toimintatuotot *** 44 661 41 295-7,5 45 334 9,8 47 326 4,4 49 219 4,0 51 188 4,0 53 235 4,0 55 365 4,0 57 579 4,0 Kuntien rahoitusosuus 169 526 171 140 1,0 178 053 4,0 184 250 3,5 201 520 9,4 214 471 6,4 228 210 6,4 242 675 6,3 258 051 6,3 Tulot yhteensä 214 187 212 435-0,8 223 387 5,2 231 576 3,7 250 739 8,3 265 659 6,0 281 445 5,9 298 040 5,9 315 630 5,9 Toimintakulut *** 210 731 213 590 1,4 226 853 6,2 232 221 2,4 246 154 6,0 260 924 6,0 276 579 6,0 293 174 6,0 310 764 6,0 Toimintakate 3 456-1 155-133,4-3 466 200,1-645 -81,4 4 585-810,8 4 735 3,3 4 866 2,8 4 866 0,0 4 866 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut yht -371-533 43,7-318 -40,3-785 146,9-785 0,0-785 0,0-785 0,0-785 0,0-785 0,0 Vuosikate 3 085-1 688-154,7-3 784 124,2-1 430-62,2 3 800-365,7 3 950 4,0 4 081 3,3 4 081 0,0 4 081 0,0 Poistot -3 085-3 072-0,4-3 527 14,8-3 599 2,0-3 800 5,6-3 950 3,9-4 081 3,3-4 081 0,0-4 081 0,0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 500 0 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 0-4 260-7 311-5 029 0 0 0 0 0 Rahastojen lisäys- tai vähennys + 12 2 0 0 0 0 0 0 Vanhan alijäämän kattamin 0 890 Ali-/ylijäämä 0-3 358-7 309-5 029 0 0 0 0 0 Kumalatiivinen alijäämä -15 696-15 696-15 696-15 696-15 695-15 695 Lopputulos: Alijäämää ei synny, koska menojen kasvu huomioidaan rahoitusosuuden kasvulla. Vuoteen 2008 mennessä kertynyttä alijäämää n. 16 milj. euroa ei kuitenkaan näillä oletuksilla voitaisi kattaa.

12 Vaihtoehto 4: Lähtökohta tiedot: Menot kasvavat vuosittain 4 %. Tämä tarkoittaa menojen kasvun leikkaamista selkeästi valtakunnan keskiarvoihin verrattuna. Väestön ikärakenteen vanhenemisesta ja sairastavuuden lisääntymisestä aiheutuvat menojen kasvupaineet on pystyttävä kompensoimaan palvelurakennetta keskittämällä ja leikkaamalla. Toimenpiteistä laaditaan erillinen ohjelma. Tulojen kehitys on arviolta 4 % vuosittain. Kuntien rahoitusosuusprosentti määrätään siten, että talous on tasapainossa (60,1 %). Kainuun maakunta Jos menojen kasvu 4 % / vuosi ja tulojen kasvu 4 % / vuosi Ver 4 Rahoitusprosentti yleisen kasvun mukaan Rahoituspohja 1000 285 563 302 583 315 109 327 714 340 822 354 455 368 634 383 379 Rahoituspohjan kasvu % 5,96 4,14 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Rah.os-% 59,9 58,8 58,5 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 TULOSLASKELMA (pl. liikelaitokset) Kunnilta siirtyneet TP TP Ennuste TA TS Ts Ts Ts 1 000 2004 2005 m-% 2006 m-% 2007 m-% 2008 m-% 2009 m-% 2010 m-% 2011 m-% 2012 m-% Toimintatuotot *** 44 661 41 295-7,5 45 334 9,8 47 326 4,4 49 219 4,0 51 188 4,0 53 235 4,0 55 365 4,0 57 579 4,0 Kuntien rahoitusosuus 169 526 171 140 1,0 178 053 4,0 184 250 3,5 197 000 6,9 204 800 4,0 213 000 4,0 221 500 4,0 230 400 4,0 Tulot yhteensä 214 187 212 435-0,8 223 387 5,2 231 576 3,7 246 219 6,3 255 988 4,0 266 235 4,0 276 865 4,0 287 979 4,0 Toimintakulut *** 210 731 213 590 1,4 226 853 6,2 232 221 2,4 241 510 4,0 251 170 4,0 261 217 4,0 271 666 4,0 282 532 4,0 Toimintakate 3 456-1 155-133,4-3 466 200,1-645 -81,4 4 709-830,1 4 818 2,3 5 018 4,2 5 199 3,6 5 447 4,8 Rahoitustuotot ja -kulut yht -371-533 43,7-318 -40,3-785 146,9-785 0,0-785 0,0-785 0,0-785 0,0-785 0,0 Vuosikate 3 085-1 688-154,7-3 784 124,2-1 430-62,2 3 924-374,4 4 033 2,8 4 233 5,0 4 414 4,3 4 662 5,6 Poistot -3 085-3 072-0,4-3 527 14,8-3 599 2,0-3 800 5,6-3 950 3,9-4 081 3,3-4 081 0,0-4 081 0,0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 500 0 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 0-4 260-7 311-5 029 124 83 152 333 581 Rahastojen lisäys- tai vähennys + 12 2 0 0 0 0 0 0 Vanhan alijäämän kattamin 0 890 Ali-/ylijäämä 0-3358 -7 309-5 029 124 83 152 333 581 Kumalatiivinen alijäämä -15 696-15 572-15 489-15 337-15 004-14 423 Lopputulos: Alijäämään kertyminen saadaan pysäytettyä, mutta vanhan alijäämän kattaminen ei onnistu mikäli lähtötieto-oletukset toteutuvat arvion mukaisesti.

13 Vaihtoehto 5: Lähtökohta tiedot: Menot kasvavat vuosittain 4 %. Tämä tarkoittaa menojen kasvun leikkaamista selkeästi valtakunnan keskiarvoihin verrattuna. Väestön ikärakenteen vanhenemisesta ja sairastavuuden lisääntymisestä aiheutuvat menojen kasvupaineet on pystyttävä kompensoimaan palvelurakennetta keskittämällä ja leikkaamalla. Toimenpiteistä laaditaan erillinen ohjelma. Tulojen kehitys on arviolta 4 % vuosittain. Kuntien rahoitusosuusprosentti määrätään siten, että talous on tasapainossa (60,1 %). Lisäksi vuosina 2005-2007 syntynyt alijäämä katetaan vuosina 2009 2012 seuraavasti: 2008 2009 2010 2011 2012 Rahoitus-% 60,1 61,2 61,2 61,2 61,2 Alijäämän kattaminen - 3 500 3 700 4 000 4 400 (1 000 ) Kainuun maakunta Jos menojen kasvu 4 % / vuosi ja tulojen kasvu 4 % / vuosi Ver 5 Rahoitusprosentti yleisen kasvun mukaan / Alijäämä katetetaan vuosina 2009-2012 Rahoituspohja 1000 285 563 302 583 315 109 327 714 340 822 354 455 368 634 383 379 Rahoituspohjan kasvu % 5,96 4,14 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Rah.os-% 59,9 58,8 58,5 60,1 61,1 61,1 61,1 61,1 TULOSLASKELMA (pl. liikelaitokset) Kunnilta siirtyneet TP TP Ennuste TA TS Ts Ts Ts 1 000 2004 2005 m-% 2006 m-% 2007 m-% 2008 m-% 2009 m-% 2010 m-% 2011 m-% 2012 m-% Toimintatuotot *** 44 661 41 295-7,5 45 334 9,8 47 326 4,4 49 219 4,0 51 188 4,0 53 235 4,0 55 365 4,0 57 579 4,0 Kuntien rahoitusosuus 169 526 171 140 1,0 178 053 4,0 184 250 3,5 196 876 6,9 208 240 5,8 216 570 4,0 225 230 4,0 234 250 4,0 Tulot yhteensä 214 187 212 435-0,8 223 387 5,2 231 576 3,7 246 095 6,3 259 428 5,4 269 805 4,0 280 595 4,0 291 829 4,0 Toimintakulut *** 210 731 213 590 1,4 226 853 6,2 232 221 2,4 241 510 4,0 251 170 4,0 261 217 4,0 271 666 4,0 282 532 4,0 Toimintakate 3 456-1 155-133,4-3 466 200,1-645 -81,4 4 585-810,9 8 258 80,1 8 588 4,0 8 929 4,0 9 297 4,1 Rahoitustuotot ja -kulut yht -371-533 43,7-318 -40,3-785 146,9-785 0,0-785 0,0-785 0,0-785 0,0-785 0,0 Vuosikate 3 085-1 688-154,7-3 784 124,2-1 430-62,2 3 800-365,7 7 473 96,6 7 803 4,4 8 144 4,4 8 512 4,5 Poistot -3 085-3 072-0,4-3 527 14,8-3 599 2,0-3 800 5,6-3 950 3,9-4 081 3,3-4 081 0,0-4 081 0,0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 500 0 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 0-4 260-7 311-5 029 0 3 523 3 722 4 063 4 431 Rahastojen lisäys- tai vähennys + 12 2 0 0 0 0 0 0 0 890 0 0 0 0 Ali-/ylijäämä 0-3 358-7 309-5 029 0 3 523 3 722 4 063 4 431 Kumalatiivinen alijäämä -15 696-15 696-12 173-8 451-4 388 43 Lopputulos: Alijäämään kertyminen saadaan pysäytettyä ja alijäämä katetaan vuosina 2009 2012 nostamalla rahoitusprosenttia 1,0 prosenttiyksikköä tätä varten.

14 Vaihtoehto 6: Lähtökohta tiedot: Menot kasvavat vuosittain 4 %. Tämä tarkoittaa menojen kasvun leikkaamista selkeästi valtakunnan keskiarvoihin verrattuna. Väestön ikärakenteen vanhenemisesta ja sairastavuuden lisääntymisestä aiheutuvat menojen kasvupaineet on pystyttävä kompensoimaan palvelurakennetta keskittämällä ja leikkaamalla. Toimenpiteistä laaditaan erillinen ohjelma. Tulojen kehitys on arviolta 4 % vuosittain. Kuntien rahoitusosuusprosentti määrätään siten, että vuonna 2008 veroprosenttia lasketaan 0,3 prosenttiyksikköä ja talous on tasapainotetaan vuonna 2009 (61,6 %). Lisäksi vuosina 2005-2008 syntynyt alijäämä katetaan vuosina 2009 2012 seuraavasti: 2008 2009 2010 2011 2012 Rahoitus-% 58,2 61,6 61,6 61,6 61,6 Alijäämän kattaminen - 5 200 5 500 5 500 5 600 ( 1 000 ) Kainuun maakunta Jos menojen kasvu 4 % / vuosi ja tulojen kasvu 4 % / vuosi Ver 6 Rahoitusprosentti 2008 ale 0,3 ja nosto 2009 / Alijäämä katetetaan vuosina 2009-2012 Rahoituspohja 1000 285 563 302 583 315 109 327 714 340 822 354 455 368 634 383 379 Rahoituspohjan kasvu % 5,96 4,14 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Rah.os-% 59,9 58,8 58,5 58,2 61,6 61,6 61,6 61,6 TULOSLASKELMA (pl. liikelaitokset) Kunnilta siirtyneet TP TP Ennuste TA TS Ts Ts Ts 1 000 2004 2005 m-% 2006 m-% 2007 m-% 2008 m-% 2009 m-% 2010 m-% 2011 m-% 2012 m-% Toimintatuotot *** 44 661 41 295-7,5 45 334 9,8 47 326 4,4 49 219 4,0 51 188 4,0 53 235 4,0 55 365 4,0 57 579 4,0 Kuntien rahoitusosuus 169 526 171 140 1,0 178 053 4,0 184 250 3,5 190 730 3,5 209 950 10,1 218 340 4,0 227 080 4,0 236 150 4,0 Tulot yhteensä 214 187 212 435-0,8 223 387 5,2 231 576 3,7 239 949 3,6 261 138 8,8 271 575 4,0 282 445 4,0 293 729 4,0 Toimintakulut *** 210 731 213 590 1,4 226 853 6,2 232 221 2,4 241 510 4,0 251 170 4,0 261 217 4,0 271 666 4,0 282 532 4,0 Toimintakate 3 456-1 155-133,4-3 466 200,1-645 -81,4-1 561 142,0 9 968-738,6 10 358 3,9 10 779 4,1 11 197 3,9 Rahoitustuotot ja -kulut yht -371-533 43,7-318 -40,3-785 146,9-785 0,0-785 0,0-785 0,0-785 0,0-785 0,0 Vuosikate 3 085-1 688-154,7-3 784 124,2-1 430-62,2-2 346 64,0 9 183-491,4 9 573 4,3 9 994 4,4 10 412 4,2 Poistot -3 085-3 072-0,4-3 527 14,8-3 599 2,0-3 800 5,6-3 950 3,9-4 081 3,3-4 081 0,0-4 081 0,0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 500 0 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 0-4 260-7 311-5 029-6 146 5 233 5 492 5 913 6 331 Rahastojen lisäys- tai vähennys + 12 2 0 0 0 0 0 0 0 890 0 0 0 0 Ali-/ylijäämä 0-3 358-7 309-5 029-6 146 5 233 5 492 5 913 6 331 Kumalatiivinen alijäämä -15 696-21 842-16 609-11 117-5 204 1 127 Lopputulos: Alijäämään kertyminen saadaan pysäytettyä vuonna 2009 ja alijäämä katetaan vuosina 2009 2012 nostamalla rahoitusprosenttia tasapainon saavuttamiseksi 1,9 % ja alijäämän kattamiseksi lisäksi 1,5 %. Korotus on yhteensä 3,4 %.

15 Vaihtoehto 7: Lähtökohta tiedot: Menot kasvavat vuosittain 4 %. Tämä tarkoittaa menojen kasvun leikkaamista selkeästi valtakunnan keskiarvoihin verrattuna. Väestön ikärakenteen vanhenemisesta ja sairastavuuden lisääntymisestä aiheutuvat menojen kasvupaineet on pystyttävä kompensoimaan palvelurakennetta keskittämällä ja leikkaamalla. Toimenpiteistä laaditaan erillinen ohjelma. Tulojen kehitys on arviolta 4 % vuosittain. Kuntien rahoitusosuusprosentti säilyy vuoden 2007 tasolla (58,5 %). Kainuun maakunta Jos menojen kasvu 4 % / vuosi ja tulojen kasvu 4 % / vuosi Ver 7 Rahoitusprosentti 2007 tasolla eli 58,5 % Rahoituspohja 1000 285 563 302 583 315 109 327 714 340 822 354 455 368 634 383 379 Rahoituspohjan kasvu % 5,96 4,14 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Rah.os-% 59,9 58,8 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 TULOSLASKELMA (pl. liikelaitokset) Kunnilta siirtyneet TP TP Ennuste TA TS Ts Ts Ts 1 000 2004 2005 m-% 2006 m-% 2007 m-% 2008 m-% 2009 m-% 2010 m-% 2011 m-% 2012 m-% Toimintatuotot *** 44 661 41 295-7,5 45 334 9,8 47 326 4,4 49 219 4,0 51 188 4,0 53 235 4,0 55 365 4,0 57 579 4,0 Kuntien rahoitusosuus 169 526 171 140 1,0 178 053 4,0 184 250 3,5 191 700 4,0 199 380 4,0 207 350 4,0 215 650 4,0 224 270 4,0 Tulot yhteensä 214 187 212 435-0,8 223 387 5,2 231 576 3,7 240 919 4,0 250 568 4,0 260 585 4,0 271 015 4,0 281 849 4,0 Toimintakulut *** 210 731 213 590 1,4 226 853 6,2 232 221 2,4 241 510 4,0 251 170 4,0 261 217 4,0 271 666 4,0 282 532 4,0 Toimintakate 3 456-1 155-133,4-3 466 200,1-645 -81,4-591 -8,4-602 2,0-632 4,9-651 3,1-683 4,9 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -371-533 43,7-318 -40,3-785 146,9-785 0,0-785 0,0-785 0,0-785 0,0-785 0,0 Vuosikate 3 085-1 688-154,7-3 784 124,2-1 430-62,2-1 376-3,8-1 387 0,8-1 417 2,1-1 436 1,4-1 468 2,2 Poistot -3 085-3 072-0,4-3 527 14,8-3 599 2,0-3 800 5,6-3 950 3,9-4 081 3,3-4 081 0,0-4 081 0,0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 500 0 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 0-4 260-7 311-5 029-5 176-5 337-5 498-5 517-5 549 Rahastojen lisäys- tai vähennys + 12 2 0 0 0 0 0 0 Vanhan alijäämän kattamine 0 890 Ali-/ylijäämä 0-3 358-7 309-5 029-5 176-5 337-5 498-5 517-5 549 Kumalatiivinen alijäämä -15 696-20 872-26 209-31 707-37 224-42 773 Lopputulos: Alijäämään kertymistä ei saada pysäytettyä vaan alijäämää kertyy vuosittain saman verran kuin talousarvion alijäämä on vuonna 2007. Vuoden 2012 lopussa kattamattomia alijäämiä on yhteensä n. 43 milj. euroa.

16 2.2. Vaihtoehtojen vaikutus kunnallisveroprosenttiin Lähtökohtatiedot: Edellä esiteltyjen rahoitusvaihtoehtojen vaikutukset kuntien tuloveroprosentteihin on laskettu olettamuksella, että kunnallisveron maksuunpantavat verot kasvavat vuosittain 2,5 prosenttia. Lisäksi rahoituksen kuntakohtainen jako on tehty prosenttiosuuksina, jotka perustuvat ennakkolaskelmiin, joissa kuntakohtaisia eroavuuksia ei ole huomioitu. Eri vaihtoehtojen välisiä eroja laskettaessa o-versiona on käytetty olettamusta, että kuntien rahoitusprosentti on 58,2 (2008-2012) eli vuosien 2005-2007 taloussuunnitelmien mukainen. Yhteenveto: Vaihtoehto 1: Menojen kasvu on yleisen kasvun mukainen eli 6 % vuosittain. Rahoitusosuuksia ei muuteta. Näin vaihtoehdolla 1 ei ole vaikutusta kuntien rahoitusosuuteen eikä tuloveroprosenttiin vuosina 2008-2012. Alijäämiä kertyy maakunnalle vuoden 2012 loppuun mennessä n. 128 milj. euroa. Mikäli hallintokokeilu puretaan 2012, alijäämät jaetaan kunnille peruspääoman osuuksien suhteessa. JOS KERTYNYT ALIJÄÄMÄ 2012: 127 627 000 Jos alijäämä jaetaan asukasluvun / peruspääoman suhteessa Alijäämäosuus as.luvun suhteessa Alijäämäosuus peruspääoman suhteessa Kunta As.luku 2006 %- osuus Peruspääoma Yritys 1000 %-osuus Hyrynsalmi 3 015 3,57 531 119,25 3,60 4 561 781,64 4 599 999,80 Kajaani 38 034 45,09 6 512 934,27 48,91 57 546 534,97 62 418 209,62 Kuhmo 10 072 11,94 1 604 688,07 11,97 15 239 225,44 15 271 284,65 Paltamo 4 093 4,85 776 053,88 5,27 6 192 826,62 6 721 367,56 Puolanka 3 339 3,96 642 571,16 4,36 5 052 002,95 5 565 279,76 Ristijärvi 1 607 1,91 328 586,23 2,23 2 431 437,18 2 845 870,48 Sotkamo 10 735 12,73 1 657 853,86 11,25 16 242 363,49 14 358 597,30 Suomussalmi 9 846 11,67 1 754 420,54 12,28 14 897 280,94 15 667 955,42 Vaala 3 611 4,28 20 602,28 0,14 5 463 546,77 178 435,42 Vuolijoki 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 352 100,00 13 828 829,54 100,00 127 627 000,00 127 627 000,00 Vaihtoehto 2: Menojen kasvu on yleisen kasvun mukainen eli 6 % vuosittain. Kuntien rahoitusosuus on 58,5 vuoden 2012 loppuun saakka eli vuoden 2007 tasolla. Rahoituksen lisäys vuosittain on n. 1 milj. euroa, koska vertailuversiossa rahoitusprosentti on 58,2. Vaikutus kuntien tuloveroprosenttiin vaihtelee välillä 0,1 0,2 prosenttiyksikköä ja on keskimäärin 0,1. Alijäämiä kertyy maakunnalle vuoden 2012 loppuun mennessä n. 122 milj. euroa.

17 Vaihtoehto 3: Menojen kasvu on yleisen kasvun mukainen eli 6 % vuosittain. Kuntien rahoitusosuus nostetaan menoja vastaavalle tasolle. Rahoitusprosentti nousee 58,5 prosentista 67,3 prosenttiin vuonna 2012. Näin alijäämän kertyminen saadaan pysäytettyä, mutta vuoden 2007 loppuun mennessä kertynyttä alijäämää 16 milj. euroa ei vielä saada katettua. Vaikutus kuntien tuloveroprosentteihin on seuraavanlainen: Nostopaine kunnallisveroon: 2008 2009 2010 2011 2012 Hyrynsalmi 1,7 0,8 0,9 0,9 1,0 Kajaani 1,0 0,5 0,5 0,5 0,6 Kuhmo 1,4 0,7 0,7 0,7 0,8 Paltamo 1,5 0,6 0,8 0,8 0,8 Puolanka 1,9 0,8 1,0 1,0 1,1 Ristijärvi 1,9 0,6 0,9 0,9 1,0 Sotkamo 1,2 0,6 0,6 0,6 0,7 Suomussalmi 1,4 0,8 0,8 0,8 0,9 1,2 0,6 0,6 0,6 0,7 Vaihtoehto 4: Maakunnan menojen kasvu painetaan 4 prosenttiin vuosittain, joka vastaa myös ennustettua verorahoituksen kasvua (verot + valtionosuudet). Rahoitusprosentti nousee 58,5 prosentista 60,1 prosenttiin. Näin alijäämän kertyminen saadaan pysäytettyä, mutta vuoden 2007 loppuun mennessä kertynyttä alijäämää 16 milj. euroa ei vielä saada katettua. Vaikutus kuntien tuloveroprosentteihin on seuraavanlainen: Nostopaine kunnallisveroon: 2008 2009 2010 2011 2012 Hyrynsalmi 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kajaani 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Kuhmo 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Paltamo 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Puolanka 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Ristijärvi 1,1-0,1 0,0 0,0 0,0 Sotkamo 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Suomussalmi 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Vaihtoehto 5: Maakunnan menojen kasvu painetaan 4 prosenttiin vuosittain, joka vastaa myös ennustettua verorahoituksen kasvua (verot + valtionosuudet). Rahoitusprosentti nousee 58,5 prosentista 60,1 prosenttiin vuonna 2008. Lisäksi aiemmin kertynyt alijäämä katetaan vuosina 2009-2012. Tämä vaatii rahoitusprosentin nostamista 61,1 prosenttiin vuosina 2009 2012. Vaikutus kuntien tuloveroprosentteihin on seuraavanlainen:

18 Nostopaine kunnallisveroon: 2008 2009 2010 2011 2012 Hyrynsalmi 1,0 0,6 0,1 0,1 0,1 Kajaani 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 Kuhmo 0,8 0,5 0,0 0,0 0,1 Paltamo 0,9 0,4 0,1 0,1 0,1 Puolanka 1,1 0,5 0,1 0,1 0,1 Ristijärvi 1,1 0,4 0,1 0,1 0,1 Sotkamo 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 Suomussalmi 0,8 0,5 0,1 0,1 0,1 Vuolijoki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 Vaihtoehto 6: Maakunnan menojen kasvu painetaan 4 prosenttiin vuosittain, joka vastaa myös ennustettua verorahoituksen kasvua (verot + valtionosuudet). Rahoitusprosentti laskee vuonna 2008 58,5 prosentista 58,2 prosenttiin ja nousee vuonna 2009 61,6 prosenttiin. Samalla aiemmin kertynyt alijäämä katetaan vuosina 2009-2012. Vaikutus kuntien tuloveroprosentteihin on seuraavanlainen: Nostopaine kunnallisveroon: 2008 2009 2010 2011 2012 Hyrynsalmi 0,0 1,8 0,1 0,1 0,1 Kajaani 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Kuhmo 0,0 1,5 0,1 0,1 0,1 Paltamo 0,0 1,5 0,1 0,1 0,1 Puolanka 0,0 1,9 0,1 0,1 0,1 Ristijärvi 0,0 1,8 0,1 0,1 0,1 Sotkamo 0,0 1,3 0,0 0,1 0,1 Suomussalmi 0,0 1,6 0,1 0,1 0,1 Vuolijoki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,1 Vaihtoehto 7: Maakunnan menojen kasvu painetaan 4 prosenttiin vuosittain, joka vastaa myös ennustettua verorahoituksen kasvua (verot + valtionosuudet). Rahoitusprosentti pidetään vuoden 2007 tasolla eli 58,5 prosentissa eli 0,3 prosenttiyksikön laskua rahoitusprosenttiin ei tehdä. Alijäämän kertymistä ei kuitenkaan saada pysäytettyä ja vuoden 2012 loppuun mennessä alijäämäkertymä on n. 43 milj. euroa. Vaikutus kuntien tuloveroprosentteihin on seuraavanlainen: Nostopaine kunnallisveroon: 2008 2009 2010 2011 2012 Hyrynsalmi 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Kajaani 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Kuhmo 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Paltamo 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Puolanka 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Ristijärvi 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Sotkamo 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Suomussalmi 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Vuolijoki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

19 2.3. Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuksien kehitys: Verorahoituserien suhteellinen osuus 2004 %-osuus 2005 %-osuus 2006 %-osuus 2007 %-osuus Yleinen 6 047 2,2 5 883 2,1 8 666 2,9 8 089 2,6 STM va 68 800 24,7 75 121 26,3 81 073 26,8 87 372 27,7 Tasaus 25 404 9,1 23 505 8,2 25 807 8,5 26 850 8,5 Valtionosuudet 100 251 36,0 104 509 36,6 115 546 38,2 122 311 38,8 Tulovero 157 595 56,6 159 755 55,9 162 204 53,6 167 283 53,1 Kiinteistövero 10 375 3,7 10 259 3,6 11 100 3,7 11 095 3,5 Yhteisövero 10 282 3,7 11 064 3,9 13 771 4,6 14 459 4,6 Verot 178 252 64,0 181 078 63,4 187 075 61,8 192 837 61,2 Rahoituspohja 278 503 100,0 285 587 100,0 302 621 100,0 315 148 100,0 STM:n valtionosuuksien osuus laskennallisesta rahoituspohjasta oli vuonna 2004 24,7 prosenttia. Vastaava osuus vuonna 2007 on 27,7 prosenttia. Eli STM:n valtionosuuksien osuus on kasvanut ko. vuosina suhteellisesti kaikkein eniten koko verorahoituspohjasta. Samanaikaisesti verotulojen osuus rahoituspohjasta on pienentynyt 64 %:sta 61,2 %:iin. Sote-nettomenojen suhteellinen osuus 2004 2005 2006 2007 Sote-menot netto (tot) 154 999 159 649 168 426 170 372 STM valtionosuus 68 800 75 121 81 073 87 372 STM:n vo 44,4 47,1 48,1 51,3 Verot ja muut vo:t 55,6 52,9 51,9 48,7 Jos suhde vakio= 44,4% Sote-menot (jos) 154 999 169 240 182 649 196 840 ERO 0 9 591 14 223 26 468 Rahoitus-% 61,2 59,9 58,8 58,5 Hyöty kunnille 0 3 846 5 860 10 984 STM:n valtionosuuksien suhde toteutuneisiin sosiaali- ja terveystoimen nettomenoihin (pl. päivähoito) on kasvanut vuodesta 2004 vuoteen 2007 mennessä 44,4 %:sta 51,3 %:iin. Mikäli oletetaan, että STM:n valtionosuuden suhde sosiaali- ja terveystoimen nettomenoista olisi samanaikaisesti säilynyt vuoden 2004 tasolla, olisi vuonna 2007 sosiaali- ja terveysmenot 26,5 milj. euroa suuremmat kuin nykyinen talousarvio. Verrattaessa toteutuneita lukuja vuoteen 2004 eli lähtötasoon ennen hallintokokeilua, voidaan todeta, että järjestelmästä on ollut hyötyä kunnille kahta eri kautta. Ensinnäkin kuntien rahoitusprosentti on vuoden 2004 tasoa alhaisempi ja toiseksi STM:n valtionosuudet ovat kasvaneet suhteellisesti enemmän kuin rahoitusosuus maakunnalle. Vuonna 2005 valtionosuuksien kasvun tuoma laskennallinen hyöty kunnille oli 3,8 milj. euroa. Samana vuonna maakunnalle syntyi kattamatonta alijäämää 2,9 milj. euroa. Vuonna 2006 hyöty oli vähintään samaa tasoa, kun otetaan huomioon valtionosuuksissa työmarkkinatuen aiheuttamat muutokset. Vuodelle 2007 laskennallinen hyöty on jo yli 10 milj. euroa, mikäli maakunnan menot pysyvät talousarvion raamissa.

20 STM:n valtionosuuden muutos sote:n nettomenojen rahoituksesta 100 % 90 % 80 % 70 % 55,6 48,7 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 44,4 51,3 10 % 0 % 2004 2005 2006 2007 STM:n vo Verot ja muut vo:t 1 000 "Sallitut nettomenot" jos STM:n valtionosuuden ja muun rahoituksen suhde olisi pysynyt entisellään = 44,4 % 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2004 2005 2006 2007 Sote-menot netto (tot) Sote-menot (jos)

21 1 000 STM:n vo:n kasvu ja Soten nettomenojen kasvu 2004-2007 20 000 STM:n VO 18 000 16 000 SOTE netto 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2005 2006 2007 YHTEENSÄ STM:n vo:n kasvu Sote nettomenojen kasvu STM:n valtionosuuksien kasvun tuoma hyöty kunnille muutettuna tuloveroprosenteiksi: Vaikutus tuloveroprosenttiin 2004 2005 2006 2007 2005-2007 Hyrynsalmi 0 0,6 0,3 0,8 1,8 Kajaani 0 0,4 0,2 0,5 1,0 Kuhmo 0 0,5 0,3 0,7 1,5 Paltamo 0 0,6 0,3 0,7 1,6 Puolanka 0 0,7 0,4 1,0 2,0 Ristijärvi 0 0,7 0,4 0,9 2,0 Sotkamo 0 0,5 0,2 0,6 1,3 Suomussalmi 0 0,5 0,3 0,7 1,5 Keskimääräinen vaikutus 0,5 0,2 0,6 1,2

22 3. TASAPAINOTTAMISOHJELMA TULOSALUEITTAIN 3.1. Linjaus Ensisijainen tavoite on saada maakunnan talous tasapainoon. Kuntien kanssa käydyssä neuvottelussa on sovittu siitä, että menojen kasvu voi olla enintään tulojen kasvun suuruinen eli n. 4 % vuosittain. Tämä edellyttää välittömiä toimenpiteitä kuluvalle vuodelle ja toimintojen uudelleen järjestelyjä myös tulevina vuosina. 3.2. Toimenpiteet v. 2007 talousarviossa pysymiseksi (Mh 25.6.2007 170) Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä asiantuntijapalveluiden hankintaa aikaisemmista suunnitelmista (67 000 euroa). Yhteisissä palveluissa lisätalousarviossa 2007 vähennetyt voimavarat (297 000 euroa) on kohdennettu tulosyksiköittäin henkilöstömenoihin. Henkilöstön määrää on vähennetty ja vähennetään niin, että palkkavarauksia ei ylitetä. Alueidenkäyttö ja hanketoimiala Alueidenkäyttö ja hanketoimiala pystyy sopeuttamaan toimintansa talousarvioonsa (lisätalousarviossa vähennetty 66 000 euroa). Koulutustoimiala Koulutustoimiala (lukiokoulutuksen tulosalue ja ammatillisen koulutuksen tulosalue) tulee pysymään valtuuston päättämässä talousarviossa vuonna 2007. Kevään menokehitys edellyttää syyslukukaudella vastuullisuutta ja pidättyvyyttä. Koulutustoimialan tulopohjan kannalta on olennaista laskentapäivänä 20.9.2007 oppilaitoksissa oleva opiskelijamäärä. Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä tullee olemaan arvioidun mukainen, mutta lukiokoulutuksen opiskelijamäärää saattaa alittaa tavoitteen. Sosiaali- ja terveystoimiala Yhteiset palvelut: Toimintamenojen osalta henkilöstökulut ylittävät talousarvion 1,1 milj. euroa eläkemenoperusteisen maksun vuoksi.

23 Toimenpiteet menojen vähentämiseksi: Henkilöstösäästöjä kaksi (2) henkilötyövuotta (56.000 euroa) - projektitoiminta 1 htv - sosiaaliasiamies 0,75 htv, veteraaniasiamies hoitaa omien tehtäviensä lisäksi sosiaaliasiamiehen tehtävät 1.4.2007 alkaen Ympäristöterveydenhuolto: Talouden seurantaraportin 1.1.2007-30.4.2007 perusteella ympäristöterveydenhuollon talousarvio toteutuu tämän hetken tiedon mukaan suunnitellusti. Talousarviossa pysymiseksi talouden toteumaa seurataan tiiviisti ja niiden menojen osalta, joihin sisältyy harkintaa (mm. aineet ja tavarat), hankinnoissa käytetään tarkkaa harkintaa. Sairaanhoidolliset palvelut: Toimintakulut ylittyvät talousarvion 730.000 euroa, josta henkilöstömenojen osuus on 130.000 euroa ja muiden palvelujen ostot ylittyvät 531.000 euroa. Ylitykset johtuvat radiologian asiantuntijapalvelun ostoista sekä ensihoito- ja sairaankuljetuksen kuljetuspalvelujen ostoista. Toimenpiteet menojen vähentämiseksi: Henkilöstösäästöt 6,5 henkilötyövuotta (227.000 euroa) - leikkaussali 2 htv: vähentynyt leikkausmäärä - radiologia 1,5 htv: keskittäminen, RIS-järjestelmän käyttöönotto - laboratorio 1,7 htv: analyysien keskittäminen, ajanvaraus ja eläkejärjestelyt - välinehuolto 0,8 htv: järjestelyt Ristijärvellä - SAPAn hallinto 0,5 htv: projektien omarahoitusosuus omana työnä ilman lisähenkilöstöä Toimintojen keskittäminen (121.000 euroa) - radiologiassa RIS-integraation jälkeen Kajaanissa henkilöstö minimiin, Paltamossa ja Puolangalla toiminta päättyy 2007 kun laitteet käytetty loppuun (40.000 euroa) - välinehuolto yhdistetään neljään seutukunnalliseen toimipisteeseen keskussairaalaan, Suomussalmelle, Kuhmoon ja Sotkamoon, edellyttää kuljetuslogistiikkaa (4x 9.000 = 36.000 ) - laboratorionäytteenoton päättyminen pienissä toimipisteissä ja siirtyminen osa-aikaiseen/seutukunnalliseen toimintaan (3x15 000 = 45.000 ) - laboratorionäytteidenotto järjestetään Vuolijoella yhtenä päivänä viikossa. Täyttölupien jäädyttäminen (98.000 euroa) - vapautuvien vakanssien (2) täyttämättä jättäminen (1.9.2007) ja korvaaminen ostopalvelulla (20.000 ) - kesäajan sulkuja ja supistuksia jatketaan porrastettuna soveltuvin osin loppuvuoden ajan siten, että ylityökorvaukset annetaan ajassa (ei rahassa) ilman sijaisia (78.000 ) Lääkkeiden myyntitulot (36.000 euroa) - lääkkeiden myyntikustannukset (150.000 ) ja saadut myyntituotot (186.000 )

24 Terveyden- ja sairaudenhoidon palvelut: Toimenpiteet vastuualueittain Konservatiivinen vastuualue: Kuntoutusosaston fysioterapeutin viransijaisuus jätetään täyttämättä (30.000 ) Mahdolliset vaikutukset: - Huonontaa kuntoutuksen tasoa, voi hidastaa kuntoutumista ja lisätä ostopalvelujen tarvetta. Osasto 8 perushoitajan ½ virka jätetään täyttämättä (13.000 ) Mahdolliset vaikutukset: - Lisää hoitajien työn kuormittavuutta ½ sisätautilääkärin viran täyttämättä jättäminen (30.000 ) Mahdolliset vaikutukset: - Hoidon saatavuus sisätautien poliklinikalla huononee, mutta pysyttäneen edelleen hoitotakuussa Eläkkeelle jäämisen seurauksena vapautuva sisätautien poliklinikan ½ sairaanhoitajan virka jätetään täyttämättä (15.000 ) Mahdolliset vaikutukset: - Hoitajien työkuormitus lisääntyy Operatiivinen vastuualue Toisen kirurgisen vuodeosaston kesäsulkua jatketaan viikolla (20.000 ) Mahdolliset vaikutukset: - Kiirejaksot eivät ole ennakoitavissa, auki oleva vuodeosasto voi joutua toimimaan ylipaikoilla ja potilasturvallisuus voi vaarantua Osasto 7 kolmannen yöhoitajan vähentäminen 12.3.07 alkaen (20.000 ) Mahdolliset vaikutukset: - Hoitajien työkuormitus lisääntyy. Osasto 7 jononpurkujen takia palkatun määräaikaisen perushoitajan palkkausta ei jatketa 28.3.2007 jälkeen (15.000 ). Mahdolliset vaikutukset - Hoitajien työkuormitus kasvaa. Lomarahavapaat, palkattomat virkavapaat (10.000 ) Mahdolliset vaikutukset: - Työssä olevien lääkäreiden määrä vähenee ja hoitotakuussa pysyminen vaarantuu. Korvatautien poliklinikan sulku kahdeksi viikoksi kesällä (3.000 ) Mahdolliset vaikutukset: - Sijais- ja toimintakulut vähenevät. Ei saada tuloja kyseiseltä ajanjaksolta. Pidempi sulku vaikeuttaa hoitotakuun toteutumista. Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoidon vastuualue Psykiatripäivystyksessä tehdyt muutokset vakiinnutetaan (48.000 ) Mahdolliset vaikutukset: - Ei vaikutusta palveluiden saatavuuteen.

25 Psykologin osakuntoutustuki, 50 % jätetään käyttämättä (15.000 ) Mahdolliset vaikutukset: - Ei vaikutusta palveluiden saatavuuteen. Osastojen yhdistymisen yhteydessä vapautuneet kaksi sairaanhoitajan vakanssia (asumisvalmennukseen ja avohoitoon suunnitellut) jätetään täyttämättä (60.000 ) Mahdolliset vaikutukset - Sairaalapainotteisuuden vähentämien kuntoutuspuolella hidastuu. Vuolijoen psykiatrisen sairaanhoitajan kuntoutustuen sijaisuus jätetään täyttämättä (30.000 ) Mahdolliset vaikutukset: - Lähipalvelut heikkenevät (hoidetaan Kajaanista, osaston henkilöstö liikkuu). Kajaanin seudun koordinoivan osastonhoitajan pitkä sairausloman sijaisuus jätetään täyttämättä (30.000 ) Mahdolliset vaikutukset - Seudun kokonaisuuden hallinta ja kehittäminen huononevat. Suun terveydenhuollon vastuualue Suomussalmen hammashoitajien (14,5 kk) ja suuhygienistin (5,5 kk) sijaisuuksia ei täytetä ja Vuolijoen (2 kk) ja Hyrynsalmen (6 kk) hammaslääkäreiden sijaisuuksia ei täytetä (81.000 ) Mahdolliset vaikutukset - Palveluiden saatavuus heikkenee. Päivystyksen vastuualue Puolikas apulaisosastonhoitaja jätetään täyttämättä ja ylilääkärin palkkaus neljän kuukauden ajalta 5 % vähemmän (22.500 ) Mahdolliset vaikutukset - Ei vaikutusta palveluiden saatavuuteen. Terveyskeskussairaala- ja vastaanottotoiminnan vastuualue Ristijärven vastaanottotoiminnan sulku kolmeksi viikoksi kesän ajan sulun lisäksi (3.250 ) Mahdolliset vaikutukset - Asiakkaat hoidetaan muilla Kajaanin seudun vastaanotoilla Vuolijoen terveysaseman vastaanoton sulku kahdeksi viikoksi kesänajan sulun lisäksi vuodessa (6.430 ) Mahdolliset vaikutukset: - Asiakkaat hoidetaan muilla Kajaanin seudun vastaanotoilla Suomussalmen vastaanotto: Palvelusihteeri (toimistotyö, konekirjoitus) siirtyminen 50 % työaikaan vuodelle 2007 (41.000 ) Erityisterapia: Osittainen hoitovapaa (30 h/viikko). Puheterapeutin tehtävä (seutu I - II) saadaan täytettyä vain neljä kuukautta (6.000 ) Suomussalmen terveyskeskussairaala osastoapulaisen (laitoshuoltaja) tehtävä jätetään täyttämättä (2.300 )

26 Ristijärven ja Vuolijoen terveysasemien toimintojen uudelleenjärjestelyt Ristijärven terveysaseman toiminnan uudelleenjärjestely Muutokset terveysaseman toiminnoissa: - Pääosa Ristijärven terveysaseman vastaanottotoiminnasta siirtyy 1.9.2007 alkaen toteutettavaksi muilla Kainuun maakunta -kuntayhtymän terveysasemilla (toteutetaan 1.10.2007). Ristijärveläiset voivat valita terveysaseman, jossa haluavat asioida 1.9.2007 lähtien. Käytännössä suurin osa terveyspalveluiden käyttäjistä ohjautuu Kajaanin pääterveysasemalle sekä Paltamon ja Hyrynsalmen terveysasemille. Hakeutuminen myös Sotkamon terveysasemalle on mahdollista. Edellä luetelluilla terveysasemilla työskentelevät lääkärit vastaavat pääosin ristijärveläisten lääkäripalveluista. Lääkärinkierto järjestetään hoivayksikössä kerran viikossa. Samassa yhteydessä järjestetään kotisairaanhoidon tarvitsemat lääkärikonsultaatiot, INR- ja muiden laboratoriovastausten tarkistus ja osa reseptien uusinnoista. Videovastaanotto jatkuu yhtenä päivänä viikossa, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi vielä potilas- lääkäri hoitosuhteiden vakiinnuttua toisaalle. Laboratorionäytteidenotto keskitetään yhdelle viikonpäivälle. Henkilöstön sijoittumisesta keskusteltiin alustavasti yhteistoimintamenettelyn mukaisessa neuvottelussa 11.6.2007. Neuvottelussa syntyi yhteinen käsitys eri osapuolten välillä työntekijöiden sijoittumisesta eri työpisteisiin Kainuun maakunta -kuntayhtymässä. Toiminnan muutoksista syntyvä säästö on noin 71.000 vuodessa. Vuoden 2007 aikana syntyvä säästö on noin 24.000 (puhtaanapitopalvelut 4 300, palveluiden ostot 2 400, aineet tarvikkeet ja tavarat 4 400 ja vuokrat 13.000 ) Mahdolliset vaikutukset: - Ristijärveläisten lääkäripalveluiden päivittäinen saatavuus, ennustettavuus ja toiminnan pitkäjänteisyys paranee. Lääkärin vastaanottopalveluita pystytään tarjoamaan selvästi osalle väestöä kuin nykyisin vastaanottotoiminnan rajoittuessa yksittäisiin viikonpäiviin. Ristijärven osalta on ilmeistä, ettei myöskään kansanterveyshoitajan työpanoksen saatavuus heikkene. Riippuen siitä millaiseen ratkaisuun päädytään kesän kuluessa sairaanhoitajien sijoittumisesta, Ristijärven kotihoitoon siirtyy joko 50 % kansanterveyshoitajan työpanoksesta tai kokeneen sairaanhoitajan työpanos kokonaisuudessaan. - Kuljetusten tarve lisääntyy. Vuolijoen terveysaseman toiminnan uudelleenjärjestely Muutokset terveysaseman toiminnoissa: - Pääosa Vuolijoen terveysaseman lääkäreiden vastaanottotoiminnasta siirtyy Kajaanin pääterveysasemalle 1.9.2007 alkaen (toteutetaan 1.10.2007). Lääkärinkierto järjestetään hoivayksikössä kerran viikossa. Samassa yhteydessä järjestetään kotisairaanhoidon tarvitsemat lääkärikonsultaatiot, INR- ja muiden laboratoriovastausten tarkistus ja osa reseptien uusinnoista. Neuvola- ja kouluterveydenhuollon toimintojen osalta lääkärityöpanos ei muutu. Henkilöstön sijoittumisesta keskusteltiin alustavasti yhteistoimintamenettelyn mukaisessa neuvottelussa 11.6.2007. Neuvottelussa syntyi yhteinen käsitys eri osapuolten välillä työntekijöiden sijoittumisesta eri työpisteisiin Kainuun maakunta -kuntayhtymässä.