Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto Esittelijän ehdotus 26.9.2018 Esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja talousarviosuunnitelmaksi 2020-2021
RUOTSINKIELINEN VARHAISKASVATUS- JA OPETUSJAOSTO Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 EP 2019 EP 2020 EP 2021 Verksamhetsinkomster 1 002 573 814 000 920 717 855 178 863 730 Försäljningsinkomster 8 0 0 1 125 1 136 1 148 Avgiftsinkomster 818 460 788 000 662 503 830 000 838 300 846 683 Stöd och bidrag 168 928 13 000 258 214 21 000 21 210 21 422 Övriga verksamhetsintäkte 15 177 13 000 0 3 053 3 084 3 114 Hyror 2 112 13 000 0 0 0 0 Övriga verksamhetsintäkte 13 064 0 0 0 0 0 Verksamhetsutgifter -14 442 855-14 608 944-15 664 815-17 130 608-17 301 914-17 474 933 Personalkostnader -9 533 364-9 821 560-10 329 249-10 503 897-10 608 936-10 715 025 Löner och arvoden -7 595 947-8 072 626-8 080 757-8 666 873-8 753 542-8 841 077 Lönebikostnader -1 937 417-1 748 934-2 248 492-1 837 024-1 855 394-1 873 948 Köp av tjänster -1 993 621-1 926 487-2 111 098-2 088 931-2 109 820-2 130 919 Material, förnödenheter oc -408 645-372 628-204 784-449 345-453 838-458 377 Bidrag -969 345-988 999-1 023 329-1 209 266-1 221 359-1 233 572 Övriga verksamhetsutgifte -1 537 880-1 499 270-1 996 355-2 879 169-2 907 961-2 937 040 Hyresutgifter -1 502 264-1 494 970-1 969 045-1 978 889-1 998 678-2 018 665 Övriga verksamhetsutgifte -35 616-4 300-27 310-900 280-909 283-918 375 *Verksamhetsbidrag (B) -13 440 282-13 794 944-14 744 098-16 275 430-16 438 184-17 474 933 varav Interna inkomster 54 0 0 0 0 Interna utgifter -2 950 848-2 910 696-3 364 867-4 324 028-4 367 268-4 410 941 Uppgiftsområden Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 EP 2019 EP 2020 EP 2021 Svensk småbarnpedagogig Externa verksamhetsinkom 664 187 612 000 526 153 481 253 483 659 486 078 interna verksamhetsinkomst 0 0 0 0 0 0 Externa verksamhetsutgift -4 055 963-4 045 407-4 283 661-4 529 510-4 552 158-4 574 918 interna verksamhetsutgifter -674 374-714 747-678 625-925 645-930 273-934 925 Verksamhetsbidrag -4 066 150-4 148 154-4 436 133-4 973 902-4 998 772-5 023 765 Svenskt utbildning Externa verksamhetsinkom 338 999 202 000 394 564 373 925 375 795 377 674 interna verksamhetsinkomst 54 0 0 0 0 0 Externa verksamhetsutgift -8 079 645-7 652 841-8 007 119-8 277 070-8 318 455-8 360 048 interna verksamhetsutgifter -2 276 474-2 195 949-2 686 242-3 398 383-3 415 375-3 432 452 Verksamhetsbidrag -10 017 066-9 646 790-10 298 797-11 301 528-11 358 036-11 414 826 Ekonomiskt resultat TOT 2016 TA 2017 TA 2018 TSS 2019 TSS 2020 TSS 2021 *Invånarantal 31.12 39 033 39 293 39 361 39 611 40 159 40762 euro per invånare -344-351 -375-411 -409-429 Svensk småbarnpedagogig -104-106 -113-126 -124-123 Svenskt utbildning -257-246 -262-285 -283-280
Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnan muutokset Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu vähentää asiakasmaksuista saatavia tuloja Lastentarhan- ja erityislastentarhanopettajien tehtäväkohtaisten palkkojen korotus Kodinhoidon tuen kuntalisää maksetaan alle kaksivuotiaille Siirrytään vuokraamaan ICT-laitteistoa sekä varhaiskasvatuksessa että opetuksessa. Tämä merkitsee investointikustannusten pienenemistä, mutta sisäisten kustannusten kasvua. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoja ovat päiväkoti- ja perhepäivähoito sekä avoin varhaiskasvatus, johon kuuluvat myös asukaspuisto- ja kerhotoiminta. Toiminnan painopistealueet - Varhaiskasvatus: musiikkikasvatuksen kehittäminen ja kestävän kehityksen toiminta (ympäristökasvatus) - Asiakkaiden osallisuus - Syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja hyvinvoinnin edistäminen - Henkilökunnan osaaminen ja hyvinvointi - Digitalisaation edistäminen Muutosten vaikutus toimintaan Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.9.2018. Laki parantaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilökunnan koulutustasoa ja selventämällä ammattinimikkeitä. Uudessa varhaiskasvatuslaissa nostetaan lasten etu keskipisteeseen. Varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja järjestelyssä on otettava huomioon lapsen etu. Lasta on myös suojeltava väkivallalta, kiusaamiselta ja ahdisteluilta. Aletaan viedä tietoja lakisääteiseen varhaiskasvatuksen tietoresurssiin, Vardaan, vuoden 2019 alusta. Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksen järjestäjiä, henkilökuntaa, perhettä ja lasta koskevia tietoja, joita viranomaiset tarvitsevat suorittaessaan lakisääteisiä viranomaistehtäviään. Muutos tuottaa ajanmukaisia, luotettavia, kattavia ja vertailukelpoisia tietoja eri tahojen käyttöön. 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu jatkuu vuoden 2019 aikana siten, että Kirkkonummi hakee Opetus- ja kulttuuriministeriöltä lupaa jatkaa kokeilua ajanjaksolla 1.8.2019 31.7.2020. Osa asiakasmaksujen pienenemisestä korvataan kunnille, jotka ovat mukana kokeilussa. Varhaiskasvatuksen taloussuunnitelma perustuu Kirkkonummen väestöprojektion 6/2018 nopeaan vaihtoehtoon. Suunnittelujaksolla yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta varhaiskasvatustarjonnasta lisätään (Kv 4.12.2017) 1.8.2018 käyttöön otetun palvelusetelin avulla. Tavoitteena on, että yksityisen varhaiskasvatuksen osuus koko palvelutuotannosta on 25 %. Yksityisen varhaiskasvatuksen tukemista yksinkertaistetaan luopumalla yksityisen hoidon tuesta 1.8.2019 alkaen. Yksityisen hoidon tuki säilyy vaihtoehtona palvelusetelin rinnalla.
Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan 0 2-vuotiaille, 100 /kk. Varhaiskasvatukseen osallistuminen vahvistaa lapsen koulutuksellista tasa-arvoa, ehkäisee syrjäytymistä ja tukee oppimistaitojen kehitystä (OECD:n raportti 5.9.2018). Toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Siirrämme hyvinvointipalveluiden painopisteen ennaltaehkäisevään työhön Toimenpiteet / Tavoitetaso Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelusta on 25 %. Varhaiskasvatuksen käyttöastetta nostetaan: maksuton varhaiskasvatus järjestetään viisivuotiaille. Mittari Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelusta on 25 %. Viisivuotiaiden käyttöaste prosentteina. Vastuuhenkilö: päivähoitopäällikkö Strateginen tavoite: Kestävä talous, yhteistyö ja osaaminen Varmistamme, että Kirkkonummen kunta on houkutteleva työnantaja, joka pitää huolta henkilöstöstään. Toimenpiteet / tavoitetaso Kunnallisten päiväkotipaikkojen täyttöaste on vähintään 98 %. (Täyttöaste 31.8.2018: 95 %) Mittari Täyttöaste prosentteina (edellisten kuukausien keskiarvo) Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö varhaiskasvatuksessa/kasvatushenkilöstön sijaisten (yli 5 kk) kelpoisuusaste 90 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä alle 18 päivää/henkilö/vuosi. Kelpoisuusvaatimukset täyttävän kasvatushenkilökunnan suhteellista osuutta seurataan koko kasvatushenkilökunnan osalta yli viiden kuukauden mittaisissa työsuhteissa. Henkilökunnan hyvinvointi on vähintään hyvällä tasolla (3). Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut / Asiakastyytyväisyys vähintään hyvällä tasolla (3). Henkilökunnan sairaspoissaolojen määrää seurataan 30.4., 31.8. ja 31.12.2019.
Henkilöstökyselyn (Tyhy2) seuranta 30.4. ja 31.12.2019 Asiakaskyselyn tulokset. Tunnusluvut/Suoritteet Vastuuhenkilö: päivähoitopäällikkö Ruotsinkielinen opetus Ruotsinkielinen opetus käsittää ruotsinkielisen esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan. Esiopetuksen tavoitteena on lisäksi osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaisesti Kirkkonummen paikallinen opetussuunnitelma (2016) on tehty. Opetussuunnitelma ohjaa opetusta ja koulutyötä. Päivittäisessä opetustyössä huomioidaan Kirkkonummen kuntastrategian arvot: rohkeus, kestävyys, avoimuus ja luottamus. Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehittymistä hyviksi, harmonisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat jatko-opinnoissa, työelämässä, harrastuksissa sekä kokonaisvaltaiseen persoonallisuuden kehittämiseen. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on, että kuntalaisille tarjotaan korkeatasoista lukio-opetusta ja samalla lisätään oman lukion houkuttelevuutta. Oppilas- ja opiskelijahuollon tarkoituksena on edistää ja ylläpitää oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia sekä lisäksi luoda näille edellytykset kouluyhteisössä. Oppilas- ja opiskelijahuolto toteutetaan lähinnä ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisenä oppilas- ja opiskelijahuoltona. Lisäksi oppilailla ja opiskelijoilla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilas- ja opiskelijahuoltoon.
Muutosten vaikutus toimintaan Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat on uudistettu vuonna 2016 ja ne tulivat voimaan 1.8.2016 alkaen vaiheittain. Opetussuunnitelmien käyttöönoton vaatimaa toimintakulttuurin ja toimintaympäristöjen muutoksia sekä siirtymistä sähköisiin oppimisympäristöihin kehitetään pitkäjännitteisesti ja jatkuvasti useamman vuoden ajan Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Vuokralaitteiston vuosittaiset hankinnat oppilaille kasvattavat opetuspalveluiden kunnan ATKhallinnolle maksamia sisäisiä eriä huomattavasti. Winellska skolanin 1. 6.-luokkalaiset työskentelevät väliaikaisissa tiloissa koulun sisäilmaongelmien vuoksi. Niissä tiloissa, joissa koulun ylempien luokkien oppilaat työskentelevät, on kesän aikana tehty laajoja koulun ilmanlaatua parantavia saneeraus- ja korjaustoimenpiteitä. Talousarviovuoden ja suunnittelukauden aikana on meneillään ns. GWC-kampuksen suunnittelu. Kampus käsittää sekä Winellska skolanin että Kyrkslätts gymnasiumin sekä mahdollisesti Prästgårdsbackens daghemin ja Winellska förskolanin. Talousarvioesitykseen sisältyy vakanssiesitys, jossa kuvataan laadukkaan toiminnan ylläpitämiseksi tarvittavat vakanssit. Aamu- ja iltapäivätoimintaan tarvitaan johtajia, jotka voisivat suunnitella ja koordinoida toimintaa. Uusi lukiolainsäädäntö edellyttää resurssien lisäämistä mm. ohjausta ja erityisopetusta sekä ylioppilaskokeiden uusimista varten. Digitalisaation jatkuva kasvu aiheuttaa sen, että tukitoiminnot tarvitsevat resursseja IT-tukihenkilön muodossa. Toiminnan painopistealueet Tulevaisuuteen suuntautuva oppiminen o Joustavat ja vuorovaikutusta edistävät oppimisympäristöt Henkilöstö: osaaminen, uudistuminen ja työhyvinvointi o Koulu on opettava organisaatio, jossa kehitetään oppimista hyödyntämällä verkostoja Kehityksen johtajuus o Oikeudenmukainen ja jaettu johtajuus o Oman johtajuuden kehittäminen Hyvinvointia edistävä kasvu ja oppiminen o Vastataan lasten ja nuorten tuen tarpeeseen ja kasvun haasteisiin o Toimiva moniammatillinen yksilökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto o Toimiva moniammatillinen yhteinen oppilas- ja opiskelijahuolto Pedagogisten suunnitelmien pitkäjänteisyys toimitilojen suunnittelun yhteydessä Toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja omaperäinen Kirkkonummi Toimenpiteet / tavoitetaso Kaikille alle 18-vuotiaille peruskoulunsa päättäneille tarjotaan koulutus-, jatkokoulutus- tai työpajapaikka. Arviointikriteeri/mittari Koulutus-, jatkokoulutus- tai työpajapaikkaa vailla olevien lukumäärä.
Kaikki perusopetuksen päättäneet saavat päättötodistuksen. Päättötodistusta vailla olevien oppilaiden lukumäärä. Vastuuhenkilö: päivähoito- ja opetusasiainpäällikkö Strateginen tavoite: Edistämme kuntalaisten hyvinvointia laadukkailla, asukaslähtöisillä ja kustannustehokkailla kaksikielisillä palveluilla / Varmistamme, että oppimisympäristöt ovat terveitä ja että opetusvälineet ja oppimateriaalit ovat ajan tasalla. Opetuksen strategiset painopistealueet: Tulevaisuuteen suuntautuva oppiminen Joustavat ja vuorovaikutusta edistävät oppimisympäristöt Toimenpiteet / tavoitetaso Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen perusopetuksessa / vähintään yksi vuosiviikkotunti oppilasta ja lukuvuotta kohden Arviointikriteeri/mittari Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen keskimäärin / oppilas / lukuvuosi per vuosikurssi Vuosiluokat 1 2 Vuosiluokat 3 6 Vuosiluokat 7-9 Laajennamme oppimistapoja ottamalla käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä. Ylioppilastutkintojen riittävän laajuuden ylläpitäminen jatkoopintoihin tähtäävässä lukiokoulutuksessa / tutkintojen taso on vähintään sama kuin vuonna 2017 Opeka-kyselyn perusteella koulu raportoi onnistuneesta kokeilusta sekä kehittämiskohteesta Ylioppilaaksi valmistuvien suorittamien ylioppilastutkintojen laajuuden yhteenlaskettu keskiarvo ja suoritetut lukiodiplomit edellisvuoden tasoon verrattuna Vastuuhenkilö: päivähoito- ja opetusasiainpäällikkö Strateginen tavoite: Kestävä talous, yhteistyö ja osaaminen / Varmistamme, että Kirkkonummen kunta on houkutteleva työnantaja, joka pitää huolta henkilöstöstään. Opetuksen strategiset painopistealueet: Henkilöstö: osaaminen, uudistuminen ja työhyvinvointi Koulu on opettava organisaatio, jossa kehitetään oppimista hyödyntämällä verkostoja Kehityksen johtajuus Oikeudenmukainen ja jaettu johtajuus Oman johtajuuden kehittäminen
Toimenpiteet / tavoitetaso Arviointikriteeri/mittari Vähintään 3 koulutuspäivää opettajaa ja lukuvuotta kohti: %- osuus (100 %) (mukaan lukien pedagogiset kahvilat) Koulutuspäivien keskiarvo / HR- Analytics-järjestelmästä otetut opettajat 100 % opetustoimen kehityskeskusteluista on käyty. Kehityskeskustelujen lukumäärä lukuvuoden lopussa Vastuuhenkilö: päivähoito- ja opetusasiainpäällikkö Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut / Lapsiystävällisenä kuntana edistämme lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista toiminnassamme Opetuksen strategiset painopistealueet: Hyvinvointia edistävä kasvu ja oppiminen Vastataan lasten ja nuorten tuen tarpeeseen ja kasvun haasteisiin Toimiva moniammatillinen yksilökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto Toimiva moniammatillinen yhteinen oppilas- ja opiskelijahuolto Toimenpiteet / Tavoitetaso Koulussa on lukuvuoden aikana suoritettu vähintään kaksi toimenpidettä, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja/tai edistävät hyvinvointia. Oppilas- ja opiskelijaterveydenhuollon henkilöstö voi vastata kaikkiin asiakkaiden tiedusteluihin lakisääteisten aikarajojen puitteissa (100 %). Mittari Koulu raportoi niistä toimenpiteistä, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja/tai edistävät hyvinvointia Oppilas- ja opiskelijaterveydenhuollon henkilöstön kyky vastata asiakkaiden tiedusteluihin lakisääteisten määräaikojen puitteissa (keskimääräinen prosentti, jolla oppilasterveydenhuollon henkilöstö voi vastata asiakkaiden tiedusteluihin). Tunnusluvut/Suoritteet Vastuuhenkilö: koulupsykologi
Svensk utbildning BS 2016 BS 2017 Budget 2018 Budget 2019 EP 2020 EP 2021 Förskoleundervisning: elevantal 125 98 101 116 114 113 Grundläggande utbildning: elevantal 1 009 995 1 050 1 077 1076 1072 Grundläggande utbildning: kostnader/elev 7 512 7 490 7 555 7 820 7905 8014 Gymnasieutbildning: antal studerande 190 185 220 220 220 220 Gymnasieutbildning: kostnader / studerande 7 758 7 719 7 096 7 064 7135 7206