TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma - Toiminta- ja taloussuunnitelma - 1
SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 1. PERUSTEHTÄVÄ 5 2. STRATEGISET TAVOITTEET - 7 3. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 8 3.1. Toiminnan vaikuttavuus 8 3.2. Asiakaspalvelun laatu 10 3.3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus 11 3.4. Henkilöstön aikaansaannoskyky 12 4. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS 14 4.1. Rahoitusjärjestelmä 14 4.2. Rahoitusnäkymä taloussuunnittelukaudelle 14 4.3. Yksiköiden tulostavoitteet 15 4.4. Talousarvion sitovuus 15 5. KÄYTTÖTALOUS 15 6. INVESTOINNIT 16 7. RAHOITUS 16 8. TULOSLASKELMA 16 9. RAHOITUSLASKELMA 17 10. TALOUSSUUNNITTELUKAUDEN RISKIT 17 11. OPPILAITOSTEN TALOUSARVIOT JA SUUNNITELMAT 18 Kuntayhtymän yhteiset palvelut 18 Tilapalvelu 21 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut 25 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri 30 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee 35 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa 41 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes 46 Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu 51 56 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo 61 Pohjois-Karjalan aikuisopisto 66 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä yhteensä 72 12. TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA - 74 13. LIITETAULUKOT 77 Kuvat: Taitaja2013 Antti Varonen ja Pohjois-Karjalan ammattiopisto audiovisuaalisen viestinnän opiskelijat Toiminta- ja taloussuunnitelma - 3
TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ammatillisessa koulutuksessa jatkuu suurten muutosten aika. Valtiovalta leikkaa rajusti ammatillisen koulutuksen rahoitusta. Samanaikaisesti hallitusohjelmassa asetetaan ammatilliselle koulutukselle haasteellisia toiminnallisia tavoitteita. Tavoitteet liittyvät oppimisympäristöjen modernisointiin, digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäävien nuorten vähentymiseen. Myös koulutuksen ja työelämän välisen vuorovaikutuksen tulisi lisääntyä. Jatkossa vähenevillä resursseilla on saatava aikaan enemmän. Tämän mahdollistamiseksi hallitus on päättänyt toteuttaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin. Tavoitteena on mm. vahvistaa ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä, uudistaa rahoitus ja rakenteet jatko-opintokelpoisuus säilyttäen sekä huolehtia alueellisesti kattavasta koulutuksesta. Lähtökohtana reformissa ovat osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys, tuloksellisuus, tehokkuus, vaikuttavuus ja koulutuksen laatu. Nuorten ja aikuisten koulutuksen raja-aidat poistetaan. Ammatillisen koulutuksen rahoitus ja ohjaus kootaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi opetus-ja kulttuuriministeriön alle. Ongelmallista tulevassa ammatillisen koulutuksen toimintaympäristössä on valtiovallan toimenpiteiden ajoitus. Opetus-ja kulttuuriministeriön ilmoituksen mukaan rahoituksen leikkaukset tapahtuvat vuosina ja, mutta uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö rahoituslainsäädäntöineen astuu voimaan aikaisintaan vuonna. Edellä esitetyn perusteella on todennäköistä, että rahoituksen leikkaukset tullaan tekemään pääosin leikkaamalla ammatillisen koulutuksen yksikköhintaa. Tämä leikkausten toteutustapa kohdistaa leikkaukset väistämättä enemmän opetuksen määrään kuin rakenteiden uudistamiseen. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä toiminnallisia muutoksia ja kulujen karsintaa joudutaan tekemään koko suunnittelukauden ajan. Käytettävissä olevat resurssit suunnataan opiskelijoiden ja työelämän eduksi. Henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi ovat menestystekijöitä, joista huolehditaan. Avoin tiedottaminen ja asioiden dialoginen käsittely ovat muutostilanteissa onnistumisen välttämättömiä edellytyksiä. Henkilöstön, poliittisen päätöksenteon ja sidosryhmien välinen hyvä yhteistyö luo pohjan menestymiselle myös uudessa, entistä tiukemmassa toimintaympäristössä. Ilkka Pirskanen kuntayhtymän johtaja 4 Toiminta- ja taloussuunnitelma -
1. PERUSTEHTÄVÄ Koulutuskuntayhtymän perustehtävä määräytyy omistajakuntien tekemässä perussopimuksessa. Perussopimus määrittelee koulutuskuntayhtymän tehtäväksi järjestää jäsenkuntien puolesta - ammatillisesta koulutuksesta annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa, - ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa, - vapaasta sivistystyöstä annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa sekä - muussa lainsäädännössä tarkoitettua opetusta ja koulutustoimintaa ja niihin liittyvää muuta toimintaa. Kuntayhtymä voi lisäksi hoitaa myös elinkeinopolitiikkaan ja aluekehitykseen kuuluvia tehtäviä kuntayhtymän ja toimintaan osallistuvien jäsenkuntien välisellä sopimuksella, kun rahoituksesta vastaavat toimintaan osallistuvat kunnat. Laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 630/98) ja sen perusteluissa mainitaan koulutuksen tarkoitukseksi kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja edistää työllisyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista. Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on osallistua työelämän kehittämiseen yhteistoiminnallisissa kehittämisprojekteissa, tukea tuotekehitystä, yritystoimintaa ja verkostoitumista. Koulutuksen ja työelämän on limittäydyttävä nykyistä joustavammin toisiinsa, jotta ammatillisen osaamisen tasoa voidaan nostaa. Toisaalta koulutuksen ja työssäolon on vuoroteltava nykyistä joustavammin ihmisen elämässä, jotta ne tukisivat elinikäistä oppimista. Koulutukseen voi tarpeen mukaan liittyä alan palvelu- ja kehittämistoimintaa. Laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/98) ko. koulutuksen tarkoitus on ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön ammatillista osaamista, antaa opiskelijoille valmiuksia itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, kehittää työelämää ja edistää työllisyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista. Laissa vapaasta sivistystyöstä (632/98) ko. koulutuksen tarkoitus on elinikäisen oppimisen periaatteiden pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Kuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille - 2019 kuntayhtymän missio eli perustehtävä määritellään seuraavasti: Olemme arvostettu ammatillisen koulutuksen edelläkävijä ja haluttu yhteistyökumppani. Koulutuskuntayhtymää kehitetään maakunnallisena organisaationa, joka tuottaa - opettamis- ja oppimispalveluita - elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kehittämispalveluita ja - asiakastyö- ym. palveluita. Toiminta- ja taloussuunnitelma - 5
6 Toiminta- ja taloussuunnitelma -
2. STRATEGISET TAVOITTEET Olemme arvostettu ammatillisen koulutuksen edelläkävijä ja haluttu yhteistyökumppani. Kuntayhtymän strategiassa on esitetty ne keskeiset linjaukset, joiden avulla saavutamme edellä kuvatun vision, toteutamme perustehtäväämme ja tuotamme koulutuksella lisäarvoa työelämälle ja opiskelijoille. Strategian tavoitteena on selkeyttää toimintamme perusteita ja kertoa niistä toimenpiteistä, joilla ennakoimme toimintaympäristön muutoksien vaikutuksia, kuten muuttuvat toimialarakenteet ja työelämän osaamistarpeet, ammatillisen koulutuksen reformi ja rahoituksen leikkaukset, digitalisaation laajamittainen toteutuminen ja monikulttuurisuuden arkipäiväistyminen. Vuodesta 2002 lähtien Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on käytetty strategisen johtamisen tukena tuloksellisuus- ja itsearviointiviitekehystä. Käytämme tuloksellisuusmittaristoa sekä toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa että toiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa. Viitekehys sisältää myös vuosittaiset laatu- ja itsearviointikäytännöt (EFQM) kiinteänä osana talousarvio- ja tilinpäätösprosesseja. Malliin kuuluu olennaisena osana sekä toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi että johtopäätösten teko kuntayhtymä-, oppilaitos- ja tiimitasolla. Vuonna keskitymme kuntayhtymässä valmentavan pedagogiikan ja työotteen kehittämiseen ja käyttöönottoon yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasolla. 1. Henkilökohtaistamisen käytänteiden kehittäminen osaamiseen valmentamisessa Opiskelijoiden valmentamisessa erinomaisiksi ammatillisiksi osaajiksi olennaista on henkilökohtaistamisen käytänteiden laadukkuus. Osana henkilökohtaistamista tarjoamme opiskelijoille aiempaa aktiivisemman roolin opiskelun suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa. Lisäksi kehitämme edelleen opintojen valinnaisuuksia ja tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuksia suunnata opintojaan eri tavoin. Henkilökohtaistamisen käytänteiden kehittäminen edellyttää myös opetushenkilöstön ohjauksellisen roolin vahvistamista sekä vertaistuen ja -oppimisen hyödyntämistä valmentavalle työotteelle rakentuvassa yksilö- ja ryhmäohjauksessa. 2. Oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien kehittäminen osaamiseen valmentamisessa Tavoitteena on monipuolistaa ja monimuotoistaa opiskelijan käytössä olevia oppimisympäristöjä ja valmentavalle työotteelle perustuvia opiskelun tapoja sekä opetus- ja ohjausmenetelmiä. Luomme yhdessä työelämäkumppaneiden ja opiskelijoiden kanssa uusia työelämälähtöisen opiskelun muotoja, joissa hyödynnetään mielekkäällä tavalla digitaalista teknologiaa. Kehitämme työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytänteitä. Lisäksi otamme käyttöön valmentavalle työotteelle perustuvia toiminnallisia opetus- ja ohjausmenetelmiä lähiopetuksessa. Lähiopetuksessa hyödynnetään myös aiempaa päämäärätietoisemmin uutta digitaalista teknologiaa. Ilmiölähtöiselle oppimiselle pohjautuvaa verkko-opintotarjontaa laajennetaan vuoden aikana. 3. Henkilöstön valmennuksellisen osaamisen ja organisaatiokulttuurin kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittämisessä painopistealueena on toimijoiden valmennuksellisen osaamisen kehittäminen eri tasoilla: yksilö-, yhteisö-/ryhmä- ja organisaatio. Vuonna toteutamme henkilökohtaistettua peda.fi -valmennusohjelmaa, joka laadittiin ja jota osin myös pilotoitiin vuonna. Toiminta- ja taloussuunnitelma - 7
3. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS Tuloksellisuusmittariston avulla seuraamme koulutuskuntayhtymän toiminnan päämäärien ja strategioiden toteutumista. Onnistumistamme mitataan neljästä näkökulmasta: 1) toiminnan vaikuttavuus 2) palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus 3) henkilöstön aikaansaannoskyky 4) asiakaspalvelun laatu. tasot on asetettu perustutkinnoittain tai opintoaloittain. Eri yksiköiden perustutkinto- tai opintoalakohtaiset tavoitetasot on yhdistetty koulutusalan, oppilaitoksen ja koko kuntayhtymän kokonaistavoitteiksi tuloksellisuusmittariston eri osa-alueilla. 3.1. Toiminnan vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuudella tarkoitetaan kykyämme saada aikaan haluttuja toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Vaikuttavuus sisältää sekä asiakas- ja sidosryhmävaikuttavuuden että toiminnan riittävyyden, kohdentumisen ja monipuolisuuden. Toimintamme yhteiskunnallinen vastuu ja sen vaikutukset näkyvät siinä, kuinka hyvin pystymme huomioimaan opiskelijoiden, elinkeino- ja työelämän sekä muiden sidosryhmien nykyiset ja tulevat tarpeet ja mitkä ovat toimintamme tulokset suhteessa kyseisiin asiakas- ja sidosryhmiin. Kokonaisuudessaan koulutuskuntayhtymän toiminnan on oltava laadukasta, vaikuttavaa ja kustannustehokasta. Toimintamme vaikuttavuutta seurataan viidellä mittarilla: opiskelijoiden työllistymisellä ja sijoittumisella jatko-opintoihin, elinkeinoelämän kehittämisellä ja aluekehitystyöllä, valmistuneiden (ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden) määrällä ja eri koulutusten opiskelijamäärillä. : Vuonna koulutuskuntayhtymä on maakunnan monipuolisin ja alueellisesti kattavin koulutus- ja kehittämispalveluja tuottava organisaatio. Pyrimme tarjoamaan ammatillisen peruskoulutuksen kaikille sitä haluaville. Koulutuskuntayhtymästä 1.1.2011-31.7. ammatillisesta peruskoulutuksesta valmistuneista opiskelijoista on 59,3 % työelämässä ja 11 % jatko-opinnoissa. Koulutuskuntayhtymässä on vuonna keskimäärin 4840 ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijaa ja 870 muussa koulutuksessa opiskelevaa. Oppisopimuksella opiskelevia on 666. Koulutuskuntayhtymästä valmistuu yhteensä 1883 ammatillisen perustutkinnon suorittanutta. Koulutuskuntayhtymä osallistuu aluekehityksen tukemiseen suuntaamalla koulutus- ja kehittämistoimintaa ennakointityön tulosten mukaan sekä toteuttamalla ja osallistumalla kansallisella ja EUrahoitustuella rahoitettaviin elinkeinojen kehittämishankkeisiin. Hanketoiminnalla kehitetään henkilöstön osaamista, koulutustuotteiden työelämävastaavuutta ja elinkeinoelämäyhteyksiä. Vuonna on käynnissä yhteensä 25 erillisrahoitteista kehittämishanketta. Näiden hankkeiden kokonaiskustannusarvio on 2 322 000 euroa. 8 Toiminta- ja taloussuunnitelma -
Alla olevassa taulukossa on esitetty tavoitteet vuosille. Työllistyminen (%) 56 60,5 59,3 60,4 60,9 Jatko-opinnoissa (%) 14 12,4 11 11,3 11,5 Valmistuneet 1572 1526 1883 1861 1649 Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä - hankkeiden lukumäärä (kpl) 31 20 25 25 20 - kokonaiskustannukset (1000 ) 1859 1970 2322 2356 2228 Koulutuksen määrälliset tavoitteet 1. Ammatillinen peruskoulutus - opiskelijoita 5264,8 5060,3 4840,7 4551,5 4549,8 - opiskelijatyöpäiviä 1000312 961463 919738 864777 864470 2. Muut koulutusmuodot Työvoimapoliittinen koulutus - opiskelijoita 468,2 368,8 301 320 307,3 - opiskelijatyöpäiviä 88950 70070 57190 60792 58391 Ammatillinen lisäkoulutus - opiskelijoita 339,2 402,1 339 335,4 332,7 - opiskelijatyöpäiviä 64454 76401 64416 63726 63221 Henkilöstökoulutus - opiskelijoita 24,2 22 17 0 0 - opiskelijatyöpäiviä 4602 4180 3230 0 0 Kesäyliopistokoulutus - opiskelijoita 32 31,6 42,1 42,1 42,1 - opiskelijatyöpäiviä 6080 6004 7999 7999 7999 Kansanopisto - opiskelijoita 54,9 43,2 44,2 38,4 38,4 - opiskelijatyöpäiviä 10435 8216 8400 7298 7298 Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset) - opiskelijoita 8,4 18,7 127,5 17,4 17,4 - opiskelijatyöpäiviä 1596 3549 24231 3300 3300 Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - opiskelijoita 6191,7 5946,7 5711,6 5304,7 5287,8 - opiskelijatyöpäiviä 1176429,1 1129882 1085203 1007893 1004678 Oppisopimuskoulutus - opiskelijoiden määrä 753 699 666 666 666 Toiminta- ja taloussuunnitelma - 9
3.2. Asiakaspalvelun laatu Koulutuskuntayhtymän toiminnalla tuetaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen kehittymistä että alueellista kehitystä. Palvelun laatu tarkoittaa välittömien palvelutilanteiden ja asiakkaiden kohtaamisen laadukkuutta. Koulutuskuntayhtymän asiakkaita ovat opiskelijat, työelämän edustajat ja myös muut kuntayhtymän tuottamien palveluiden asiakkaat. Opiskelijoiden ja sidosryhmien mielikuvat, kokemukset ja arvioinnit muun muassa oppimisympäristöjen ja koulutuksen toimivuudesta ovat toiminnan laadukkuuden keskeisimpiä kriteereitä. Valmistuville opiskelijoille vuosittain suunnatun päättökyselyn ja aikuiskoulutuksen kyselyiden tulokset ovat asiakaspalvelun laadun ja palveluprosessien sujuvuuden arvioinnin sekä toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen perusta. Kyselyn tulokset mahdollistavat tulosten vertailun muiden (erityisesti itä- ja pohjoissuomalaisten) koulutuksen järjestäjien kesken. Asiakaspalvelun laatua on myös kykymme tarjota asiakkaillemme erilaisia vaihtoehtoisia opiskelumahdollisuuksia sekä kykymme tukea ja ohjata kaikkia, myös erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Tämä tarkoittaa sekä oppimisympäristöjen eri ulottuvuuksien, opetuksen ja ohjauksen tasapainoista kehittämistä että opetushenkilöstön osaamisen ylläpitämistä, kehittämistä ja uudistamista vastaamaan niin yksilöiden, yhteiskunnan kuin elinkeinoelämänkin muuttuviin tarpeisiin. Työelämän, omistajien, rahoittajien, maakunnallisten ohjausryhmien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä toimiva yhteistyö ja kehittyvät kumppanuudet ovat merkittävä osa kuntayhtymän kaikkien työntekijöiden toimintaa. Asiakaspalvelun laatua seuraamme kuudella eri mittarilla: opiskelijapalautteella, työelämäpalautteella, kahta tutkintoa suoritettavien määrällä, kansainvälisen toiminnan laajuudella, ammattitaitokilpailutoimintaan osallistuvien opiskelijoiden määrällä ja erityisopiskelijoiden valmistumisprosentilla tutkinnon laajuutta vastaavassa ajassa. : Vuonna tavoitteena on, että yhtenäisen itä- ja pohjoissuomalaisen päättökyselyn yhteisten väitteiden keskiarvo ja aikuiskoulutuksen opiskelijapalautteiden keskiarvo on 4,0 ja työelämäpalautteen tavoitetaso on 3,9. Kahta tutkintoa suorittavia opiskelijoita on yhteensä 304. Ammattitaitokilpailutoimintaan osallistuu yhteensä 122 opiskelijaa. Kansainväliseen vaihtoon lähtee 210 opiskelijaa, jotka suorittavat yhteensä 1496 osaamispistettä kansainvälisessä vaihdossa. Vastaavasti Pohjois-Karjalaan saapuu 110 opiskelijaa eri puolilta maailmaa. Kuntayhtymän henkilöstöstä 81 osallistuu opettaja- ja asiantuntijavaihtoon ja meille saapuu vuoden aikana yhteensä 66 opettajaa ja asiantuntijaa ulkomailta. Erityisopiskelijoiden valmistumisprosentti on 65,9. 10 Toiminta- ja taloussuunnitelma -
Alla olevassa taulukossa on esitetty tavoitteet vuosille. Opiskelijapalaute 4,0 3,8 4,0 3,9 3,9 Työelämäpalaute - vuosittain suoritettava kysely 4,1 3,7 3,9 3,9 3,9 Kahta tutkintoa suorittavia opiskelijoita 351 364 304,5 293,5 292 Kilpailuihin osallistuminen (lkm) 136 114 122 124 125 Kansainvälistyminen - opiskelijat lähtevät 260 244 210 210 210 - opiskelijat suoritetut osaamispisteet 1332 1278 1496 1495 1483 - opiskelijat saapuvat 82 101 110 112 115 - opettajat / asiantuntijat lähtevät 127 99 81 84 83 - opettajat / asiantuntjat saapuvat 104 75 66 67 67 Erityisopetuksen onnistuminen - erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 58,8 60,1 65,9 67 70 3.3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän suunnittelu- ja johtamisjärjestelmä koostuu jäsenkuntien valitsemasta valtuustosta, valtuuston valitsemasta hallituksesta, tulosvastuullisista yksiköistä, johtokunnista, hallituksen nimeämistä maakunnallisista ammatillisen koulutuksen ohjausryhmistä sekä koulutusala- ja opintoalatiimeistä, jotka ovat koulutusalakohtaisen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän avaintoimijoita. Koulutusalakohtaisen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän tavoitteena on parantaa ja yhtenäistää koulutuksen työelämälähtöisyyttä, laadukkuutta ja elinkeinoelämäsuhteita. Koulutus- ja opintoalakohtaisen toiminnan painopistealueet ovat koulutustarpeen määrällinen ennakointi, tutkinnon perusteiden mukaisen toiminnan ja laajemmin ammatillisen koulutuksen pedagogiikan kehittäminen (ml. oppimateriaali, verkko-opinnot ja opetus) sekä muu alakohtainen yhteistyö. Tuloksellisuusmittariston avulla seurataan välillisesti myös koulutus- ja opintoalatiimien toiminnan tuloksellisuutta. Tuloksellisuusmittaristo mahdollistaa myös riskien tunnistamisen ja toimenpiteisiin ryhtymisen, ts. riskienhallinnan. Palveluprosessien sujuvuutta ja tehokkuutta arvioidaan seuraavilla kuudella mittareilla: ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden keskeyttämisasteella, tutkintojen läpäisyasteella, työelämässä suoritettavien ammattiosaamisen näyttöjen ja koulutettujen työpaikkaohjaajien määrällä, tilojen käyttöasteella sekä taloudellisella suorituskyvyllä (opetustoimen kustannukset). : Koulutus- ja opintoalatiimien toiminta on tavoitteellista ja tuloksellista ammatillisen koulutuksen laadun ja työelämäyhteistyön näkökulmasta. Opiskelujen keskeyttämisaste on lukuvuonna enintään 7,2 %. Tutkintojen läpäisyastetavoite (tutkinnon suorittaminen sen laajuutta vastaavassa ajassa) on ammatillisten perustutkintojen osalta 73,1 %. Läpäisyaste on sitova tavoite kuntayhtymätasolla. Työelämässä suoritettavien ammattiosaamisen näyttöjen osuus on 61,6 % ja koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus kaikista työpaikkaohjaajista on 11,5 %. Toiminta- ja taloussuunnitelma - 11
Taloudelliselle suorituskyvylle asetetaan seuraavat tavoitteet: - toimintatuotot toimintakuluista ovat 105,6 % - vuosikateprosentti toimintatuloista on 5,6 % - vuosikateprosentti poistoista on 95,3 % - tilojen käyttöaste 46,7 % Alla olevassa taulukossa on esitetty tavoitteet vuosille. Opintojen keskeyttämisaste (%) - eroaminen (%) 8,1 7,2 7,2 6,9 6,7 Tutkintojen läpäisyaste (%) - 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) Työelämässä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen osuus (%) Koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä 64,8 73,9 73,1 74,5 75,2 54,6 58,1 61,6 63 64,3 221 292 417 446 463 - osuus kaikista (%) 6,2 8,6 11,5 12,3 12,8 Tilojen käyttöaste (%) 37,1 57,6 46,7 49,4 52,5 Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 109,1 105,7 105,6 107,7 108,3 - vuosikate toimintatuloista (%) 8,5 5,7 5,6 7,6 8,1 - vuosikate poistoista (%) 152,9 100,5 95,3 117,0 131,6 3.4. Henkilöstön aikaansaannoskyky Henkilöstövoimavarojen suunnittelussa ja ohjauksessa kuntayhtymäkokonaisuuden näkökulma on olennainen, kun valmistaudumme toimintaympäristön muutoksiin. Tavoitteenamme on ylläpitää ja myös parantaa henkilöstömme työkykyä, innostuneisuutta ja motivoituneisuutta sekä huolehtia siitä, että henkilöstöllämme on hyvät valmiudet kohdata muutostilanteita. Käytännössä ihmisiin, kulttuuriin, laitteisiin ja työprosesseihin kiinnittyvä tieto ja osaaminen inhimillinen pääoma on koulutuskuntayhtymän toiminnan kehittämisen ja tuloksellisuuden kannalta avainasemassa. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä painopistealueena on valmennuksellisen osaamisen kehittäminen muun muassa keskittymällä dialogisen johtamiseen ja toimintakulttuuriin, valmentavan esimiesosaamiseen ja opetushenkilöstön monimuotoiseen pedagogisen osaamiseen työelämälähtöistä ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa unohtamatta. Kehittämistyössä hyödynnämme hankerahoituksen tarjoamat mahdollisuudet. Henkilöstön aikaansaannoskykyä arvioimme seitsemällä eri mittarilla: opetushenkilöstön koulutuspäivien määrällä, muun henkilöstön koulutuspäivien määrällä, opettajien työelämäjaksojen päivien kokonaismäärällä, opettajien muodollisella pätevyydellä sekä työolobarometrin tuloksilla esimiestyössä, tiedonkulussa ja vuorovaikutuksessa sekä henkilöstön kokemassa työn kehittävyydessä. : Vuonna opetushenkilöstön koulutuspäivien määrä on keskimäärin 5,5 päivää ja muun henkilöstön osalta 3,7 päivää henkilöä kohti. Opettajien työelämäjaksojen päivien kokonaismäärä on yhteensä 565. Vuoden lopussa päätoimisista opettajista 92,8 % täyttää muodolliset kelpoisuusvaatimukset. Työolobarometrin tulosten tavoitteet ovat esimiestyössä, henkilöstön kokeman työn kehittävyydessä sekä tiedonkulussa ja vuorovaikutuksessa 3,8. 12 Toiminta- ja taloussuunnitelma -
Alla olevassa taulukossa on esitetty tavoitteet vuosille. Uudistuminen - opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä Opettajien muodollinen kelpoisuus - päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) Henkilöstöilmapiiri 4,7 6,1 5,5 5,5 5,5 2,5 4,2 3,7 3,7 3,6 524 835 565 655 785 88,9 91,4 92,8 94,3 94,8 - hyvä esimiestyö 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 - hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9 - työn kehittävyys 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 Toiminta- ja taloussuunnitelma - 13
4. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntayhtymän strategiaa ja edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnan ja talouden tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kuntayhtymän valtuusto. 4.1. Rahoitusjärjestelmä Ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusjärjestelmä on vakioituun kuntaosuuteen perustuva ylläpitäjämalli, jossa valtio maksaa yksikköhintaan perustuvan rahoituksen koulutuksen järjestäjälle ja perii kunnilta ns. vakioidun kuntaosuuden kunnan asukasluvun perusteella. Opiskelijakohtainen yksikköhinta määräytyy koulutusalakohtaisesti. Rahoitus maksetaan koulutuksen järjestäjälle, joka kohdentaa rahoituksen parhaaksi katsomallaan tavalla. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää koulutuksen järjestämisluvan, jossa määrätään ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen enimmäisopiskelijamäärä. Vuotuinen enimmäisopiskelijamäärä määrittää samalla myös rahoituksen enimmäistason. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja rahoitusjärjestelmä on uudistumassa vuoden alussa. Lainsäädännön valmistelu on vasta alkuvaiheessa, mutta oletettavasti rahoitus tulee jatkossa perustumaan nykyistä suuremmalta osin koulutuksen järjestäjän aikaan saamiin suoritteisiin, eli suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrään. Aikuiskoulutuksessa pääosa tuloista saadaan Ely-keskukselle sekä yrityksille myytävästä koulutuksesta. Omaehtoisen ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinta v. on 93,8 % ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnasta. Oppisopimuskoulutuksen rahoituksen perusteena on erikseen peruskoulutukseen ja lisäkoulutukseen opiskelijaa kohti määrättävä yksikköhinta, joka perustuu opetussuunnitelmaperusteisen peruskoulutuksen keskimääräiseen yksikköhintaan. Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän peruskoulutuksen yksikköhinta v. on 63,13 % ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta. Pohjois-Karjalan Opiston kansanopisto-opetukseen saadaan valtionosuutta opiskelijaviikkoa kohti vahvistettavan yksikköhinnan perusteella. Kesäyliopiston toimintaan saadaan vapaan sivistystyön osalta valtionosuutta opetustuntia kohden vahvistettavan yksikköhinnan perusteella. Yksikköhinta on saman suuruinen kuin kesäyliopiston sijaintikunnan kansalaisopiston yksikköhinta. Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnoista 3 % jaetaan vuosittain koulutuksen järjestäjän tuloksellisuuden perusteella, joten pitääksemme nykyisen yksikköhintatuottotason meidän tulee kehittyä tuloksellisuudessa nopeammin kuin muiden koulutuksen järjestäjien. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan toiminta on rahoitettava yksikköhinnalla, opetus- ja muiden palvelujen myynnillä sekä muun toiminnan tuotoilla ja avustuksilla. 4.2. Rahoitusnäkymä taloussuunnittelukaudelle OKM:n päätösten mukaan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen enimmäisopiskelijamäärä pienenee vuoden 5060 opiskelijasta 4840 opiskelijaan vuonna. Samaan aikaan väliaikaisen lainsäädännön nojalla yksikköhintoihin sisältynyt investointien takuusumma poistuu, mikä tarkoittaa PKKY:lle keskimäärin 4,1 %:n yksikköhintojen laskua. Lisäksi Suomen valtion hallitusohjelman mukaan vuonna ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat 190 miljoonan euron säästötoimenpiteet. Jos säästö toteutetaan pelkästään alentamalla yksikköhintoja, yksikköhinnat alentuvat 11,8 % vuoden tasoon verrattuna. Vuosien ja säästötoimenpiteet tarkoittavat tulojen vähenemistä noin 10,9 miljoonalla eurolla vuoteen verrattuna. 14 Toiminta- ja taloussuunnitelma -
Taloussuunnittelukaudella - henkilöstökustannusten on arvioitu nousevan vuosittain 0,4% ja yleisen kustannustason 1,4-1,8 %. Tämä tarkoittaa yhteensä noin 1,5 miljoonan euron kustannusten kasvua nykyisellä toimintarakenteella. Koska Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälla ei ole velkaa, sen rahoituksellinen asema on vakaa ja maksuvalmius hyvä, talouden sopeuttamistoimenpiteet toteutetaan huolellisesti suunnitellen ja henkilöstön, opiskelijoiden ja kiinteistöjen luonnollista poistumaa hyödyntäen. Perustehtävän kannalta vajaakäytössä olevaa omaisuutta tullaan myymään, vuokraamaan tai purkamaan. Investointien nettosumma taloussuunnittelukaudella on suurempi kuin vuosikatetavoite. Kuntayhtymän maksuvalmius pidetään suunnitelmakauden aikana hyvällä tasolla. 4.3. Yksiköiden tulostavoitteet Valtuusto asettaa ammattiopistoille, aikuisopistolle, tilapalvelulle ja hallitukselle taloudellisen tulostavoitteen. Tulostavoitteen asettamisessa otetaan huomioon oppilaitoskohtaisesti talouteen vaikuttavia seikkoja kuten: - syrjäseutulisät - kehittämishankkeet - toimintojen fyysisestä sijoittumisesta aiheutuvat tekijät. Talous on järjestetty siten, että kukin oppilaitos, tilapalvelu ja yhteiset palvelut muodostavat taloudellisessa mielessä oman tulosyksikkönsä, jonka tulee sopeuttaa toimintansa siten, että se saavuttaa asetetut taloudelliset tavoitteensa. Neljän oppilaitoksen ja yhteisten palvelujen vuosikatetavoitteet on talousarviovuonna asetettu negatiiviseksi. Taloudellisten tulostavoitteiden saavuttaminen tulee olemaan erittäin haasteellista opiskelijamäärien pienentyessä ja yksikköhintojen laskiessa. Talouden sopeuttamistoimenpiteitä tullaan tekemään ainakin vuosina ja. 4.4. Talousarvion sitovuus Taloudellisista tavoitteista valtuustoon nähden sitovia tavoitteita kuntayhtymän tasolla ovat vuosikate, investointeihin myönnetyn määrärahan nettosumma ja rahoitusosan nettotuotto. Toiminnallisten tavoitteiden osalta valtuustoon nähden sitovia tavoitteita kuntayhtymän tasolla ovat läpäisyaste, ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä ja päätoimisten opiskelijoiden yhteismäärä. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan tilinpäätöksessä. 5. KÄYTTÖTALOUS Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu tuloslaskelman muotoon. Käyttötalousosassa asetetaan kuntayhtymän oppilaitosten, yhteisten palvelujen ja tilapalvelun varsinaisen toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Käyttötalousosan toimintamenoihin ja toimintatuloihin sisältyvät myös sisäiset menot ja tulot. Käyttötalousosassa vahvistetaan oppilaitoksittain toiminnan tavoitteet seuraavasti: Hallitus on asettanut oppilaitoksille opiskelijamäärä- ja vuosikatetavoitteet. Opiskelijamäärien esittämisessä lukuvuotta lyhyempään koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden lukumäärä on muutettu vuotuisiksi opiskelijamääriksi jakamalla opiskelijatyöpäivät luvulla 190. Talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisen lähtökohtana on tulojen arviointi. Talousarvion laadinnassa on arvioitu, että vuoden yksikköhinnat alenevat 4,1 % vuoden yksikköhintojen tasosta. Koulutusalakohtaiset todelliset yksikköhinnat vuodelle vahvistetaan marras-joulukuussa. Palkkakustannusten on arvioitu nousevan 0,4 % vuonna. Toiminta- ja taloussuunnitelma - 15
Tuloslaskelman muotoon oppilaitoksittain laadittu talousarvio ja taloussuunnitelma osoittaa vuosikatteen (sitovuustaso) sekä tilikauden tuloksen. 6. INVESTOINNIT Investointiosassa on varattu määrärahat hallituksen käyttöön rakentamista, kiinteitä rakenteita, laitteita, koneita ja kalustoja varten. Ammattiopistojen osalta investointien kustannuksia voidaan kattaa investointirahastosta hallituksen päätöksen mukaisesti. Aikuisopiston investointien kustannuksia voidaan kattaa aikuisopiston investointi- ja kehittämisrahastosta. Ilman velkaantumista investointeihin voidaan käyttää vuosittain vuosikatteen suuruinen rahamäärä. Investointeja voidaan pienessä määrin rahoittaa kuntayhtymän perustehtävän kannalta tarpeettoman omaisuuden myynnillä. Investointikohteita ei esitetä valtuuston nimettäväksi, koska investointien toteuttamismahdollisuus riippuu kuntayhtymän rahoituskyvystä. Myös investointitarpeet saattavat muuttua ammatillisen koulutuksen leikkausten vuoksi. Investointien toteutuksesta päättää hallitus. Tarpeellisimpia investointeja kone- ja laitehankintojen lisäksi ovat taloussuunnitelmakautena seuraavat kohteet: Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu - Peltolankadun päärakennuksen korjaustyöt - Peltolankadun C-rakennuksen korjaustyöt - Peltolankadun G-rakennuksen ulkoalueiden parantaminen - Merimiehenkadun asuntolan peruskorjaus Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee - Savikon päärakennuksen muutostyöt Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo - G-rakennuksen korjaustyöt 7. RAHOITUS Rahoitusosassa käsitellään korkotulot ja menot, muut rahoitustulot ja menot sekä tuloksen järjestelyerät. 8. TULOSLASKELMA Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa tilikauden tulos. Tilikauden tulos osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Talousarviossa laaditaan tuloslaskelma oppilaitoksittain. Talousarviossa tuloslaskelma sisältää sekä ulkoiset että sisäiset menot ja tulot. Tilinpäätöksessä laaditaan virallinen koko kuntayhtymää koskeva tuloslaskelma, joka sisältää vain ulkoiset menot ja tulot. 16 Toiminta- ja taloussuunnitelma -
9. RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelma on keskeinen osa kuntayhtymän talousarviota ja tilinpäätöstä, muodollisesti se on yksi tilinpäätöksen liitetiedoista. Sen avulla osoitetaan, miten tilikauden aikana varsinainen toiminta ja investoinnit sekä rahoitustoiminta ovat vaikuttaneet kuntayhtymän kassavaroihin eli maksuvalmiuteen. Tilinpäätöksessä rahoituslaskelman yhteydessä esitetään toiminnan rahoitusta kuvaavat tunnusluvut. 10. TALOUSSUUNNITTELUKAUDEN RISKIT Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2013 tekemän ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupapäätöksen mukaan vuonna Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän enimmäisopiskelijamäärä pienenee 5060:sta 4840:een. Lisäksi Suomen valtion hallitusohjelmassa on määritelty ammatilliselle koulutukselle 190 miljoonan euron säästötavoitteet vuodelle, mikä tarkoittaa noin 11,8 %:n tulojen vähentymistä vuoteen mennessä. Näiden yhteisvaikutuksena aiheutuu taloussuunnittelukaudelle n. 12,4 miljoonan euron kustannusten sopeuttamistarve. Nopeassa tahdissa toteutettavat säästöt muodostavat riskin vuosikatetavoitteiden saavuttamiseen. Tilakustannusten suhteellisen osuuden vähentämiseksi oppilaitoksissa parannetaan kiinteistöjen käyttöastetta ja luovutaan tarpeettomista tiloista. Tyhjiksi jäävien rakennusten markkinakelpoisuus muodostaa kustannusriskin. Rakennukset puretaan, mikäli niitä ei saada myytyä tai vuokrattua kohtuullisessa ajassa. Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintojen perusteet uudistuivat syksyllä. Uusissa tutkinnon perusteissa keskeistä on osaamisperusteisuus eli opetuksen ja ohjauksen pitäisi rakentua kunkin alan työtehtävien ympärille. Lisäksi koulutuksenjärjestäjän tulisi mahdollistaa opiskelijoille aiempaa joustavammat ja yksilöllisemmät tavat tutkinnon suorittamiseen. Lisäksi opiskelijavalinnassa tapahtuneiden muutosten seurauksena opiskelijahuollon palveluja tarvitsevien opiskelijoiden määrä on kasvanut huomattavasti. Molemmat muutokset vaativat hyvää johtamista ja pedagogiikan uudistamista. Henkilöstön osaamisen ja työmotivaation ja sitä kautta ammatillisen koulutuksen laadun ylläpitäminen samaan aikaan merkittävien kustannusleikkausten toteuttamisen kanssa on haastavaa. Riskinä on, että opiskelijoiden sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin huononee, keskeyttäminen lisääntyy ja valmistuminen viivästyy. Rahoitusmarkkinoiden epävakaus on pitänyt korot alhaisina jo useita vuosia, ja alhaisen korkotason ennustetaan jatkuvan vielä ainakin kaksi vuotta. Alhainen korkotaso muodostaa riskin rahoitusosan nettotuottotavoitteen saavuttamiselle. Toiminta- ja taloussuunnitelma - 17
KUNTAYHTYMÄN YHTEISET PALVELUT 1. Toiminnan vaikuttavuus Yhteisten palvelujen tehtävänä on toteuttaa kuntayhtymästrategiaa yhteistyössä koulutuskuntayhtymän eri oppilaitosten ja yksiköiden kanssa. Johdamme, koordinoimme ja ohjaamme eri toimintojen organisointia ja prosessien kehittämistä sekä tuotamme koko kuntayhtymälle talous-, henkilöstö- ja opiskelijahallinnon palvelut. Prosessien kehittämisen lähtökohtana on asiakaslähtöisyys, laadukas toiminta ja kustannustehokkuus. Kehittämistoimenpiteissä oleellista on tunnistaa opiskelijoiden, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien nykyiset ja tulevat tarpeet mahdollisimman hyvin. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toiminnan kehittämistyötä tehdään kokonaan omarahoitteisesti tai ulkopuolisen rahoituksen avulla ns. hankkeistetun kehittämistyön kautta. Ulkopuolisia kehittämistoiminnan rahoittajia ovat mm. ELY-keskukset, maakuntaliitot, OPH ja OKM. Jokaisella rahoittajalla on omat rahoitusjärjestelmänsä, rahoituksen painopistealueensa sekä rahoituksen hakuun liittyvät hakuaikansa. EU-rahoitus on sidottu ohjelmakausiin. Koulutuskuntayhtymässä toteutetaan omien hankkeiden lisäksi yhteishankkeita eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Kasvaneet omarahoitusosuudet aikaisempiin rakennerahastokausiin verrattuna asettavat hankkeiden toteuttamisille omat haasteensa ja priorisointitarpeensa. Toimintamme vaikuttavuus muodostuu näiden yhteistyössä toteutettavien toimenpiteiden tuloksena. Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä - hankkeiden lukumäärä (kpl) 11 7 7 9 6 - kokonaiskustannukset (1000 ) 769 1 131 1 343 1 239 1 163 2. Asiakaspalvelun laatu Asiakkaitamme ovat oppilaitokset, elinkeinoelämä ja eri sidosryhmät. Arvioimme työmme laadukkuutta opiskelija- ja työelämäkyselyjen koko kuntayhtymän tulosten perusteella sekä joka vuosi toteutettavalla sisäisellä palautekyselyllä. Laadun kehittämistyöhön liittyvät myös toiminnan ja sen tuloksellisuuden vuosittaiset arvioinnit, sidosryhmäyhteistyöstä saatava palaute ja sisäisen palautekyselyn tulokset. Kehittämistoiminnoissa hyödynnämme kuntayhtymäkokonaisuuden synergiaa ja osaamista mahdollisimman hyvin. 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus Toteutamme yhteisissä palveluissa koulutuksen järjestäjän ydinprosesseina strategista kokonaissuunnittelua ja kuntayhtymäkokonaisuuden johtamista ml. toiminnan ja tulosten arviointi, maakunnallisten koulutustarpeiden määrällinen ennakointi ja pedagoginen johtaminen. Lisäksi hoidamme edunvalvontaa, sidosryhmäsuhteita ja yhteistä viestintää. Toimintaa tukevia palvelujamme ovat hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, hankintatoimi, kehittämispalvelut, ruokapalvelut, suunnittelu- ja viestintäpalvelut, taloushallinto, tilapalvelut, ja tietohallinnon palvelut. 18 Toiminta- ja taloussuunnitelma -
Kuntayhtymäkokonaisuuden hyödynnämme koordinoimalla ja suunnittelemalla em. tehtäviä yhdessä oppilaitosten ja koulutusalojen kanssa. Tavoitteena on yhteisten palvelujen ja oppilaitosten prosessien toimintojen sujuvuus ja päällekkäisen työn tekemisen poistaminen. Tuotamme yhteiset palvelut valtakunnallisesti vertaillen kilpailukykyisesti ja taloudellisesti. Seuraamme taloudellisuutta Opetushallituksen suorite- ja kustannusraporttien avulla. Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 97,6 98,1 95,4 96,6 96,2 - vuosikate toimintatuloista (%) 0,0 0,0-2,5 0,0 0,0 - vuosikate poistoista (%) 0,0 0,0-155,7 0,0 0,0 4. Henkilöstön aikaansaannoskyky Asiantuntijaorganisaationa koulutuskuntayhtymän menestys perustuu myös tulevaisuudessa luottamushenkilöjohdon ja henkilökunnan monipuoliseen osaamiseen, asiantuntemukseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä nopeaan ja joustavaan toimintaan. Uuden strategian mukaisen toiminnan käynnistäminen kaikissa henkilöstöryhmissä on taloussuunnittelukauden tärkein tavoitteemme. Erityisen tärkeäksi koemme sitoutumisen yhteisesti hyväksyttyihin päämääriin ja tavoitteisiin. Vuonna kuntayhtymässä jatkamme kehittämistyötä toimialojen ja eri sidosryhmien kanssa. Uudistuminen - muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) Henkilöstöilmapiiri 3,1 6,0 5,0 5,0 5,0 - hyvä esimiestyö 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 - hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,7 4,0 4,0 3,9 4,0 - työn kehittävyys 3,7 3,9 3,9 4,0 4,0 Toiminta- ja taloussuunnitelma - 19
YHTEISET PALVELUT TULOSLASKELMA Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma Toimintatuotot Myyntituotot 4 438 300 3 799 100 3 679 300 3 681 900 Maksutuotot 6 403 500 5 886 600 5 197 800 5 197 800 Tuet ja avustukset 1 120 600 1 456 600 1 080 200 23 000 Muut toimintatuotot 30 000 11 992 400 11 142 300 9 957 300 8 902 700 Toimintakulut Palkat ja palkkiot -6 015 900-6 089 000-5 773 800-5 025 300 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 319 200-1 302 400-1 242 800-1 080 200 Muut henkilösivukulut -331 000-377 800-358 300-311 800 Palvelujen ostot -2 242 300-1 955 000-1 158 300-1 089 200 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 337 400-1 126 800-1 072 800-1 054 700 Avustukset -5 300-2 100-1 800-1 800 Muut toimintakulut -978 700-821 100-699 400-689 300-12 229 800-11 674 200-10 307 200-9 252 300 TOIMINTAKATE -237 400-531 900-349 900-349 600 Rahoitustuotot ja -kulut 237 400 249 900 349 900 349 600 VUOSIKATE (sitovuustaso) 0-282 000 0 0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot -147 600-181 100-188 900-163 400 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -147 600-463 100-188 900-163 400 20 Toiminta- ja taloussuunnitelma -
TILAPALVELU 1. Toiminnan vaikuttavuus Vastaamme kuntayhtymän kiinteistöhallinnasta, rakennuttamisesta, kiinteistönhoidon ja puhtauspalvelujen toiminnasta sekä kehitämme kiinteistöjen taloudellista ja laadukasta ylläpitoa. Pidämme kuntayhtymän omistamat, käytössä olevat, rakennukset hyvässä kunnossa, opetustilat siisteinä, rakennusten tekniset järjestelmät toimivina sekä piha- ja ulkoalueet siisteinä ja turvallisina. Huolehdimme myös kiinteistöjen käytön taloudellisuudesta sekä rakennusten arvon säilymisestä. Palvelut tuotamme käytössä olevat resurssit ja asiakkaiden tarpeet huomioiden taloudellisesti ja tehokkaasti. Omasta käytöstä poistetut rakennukset ja rakennuksen osat pyrimme myymään tai vuokraamaan. Mikäli käytöstä poistetulle rakennukselle ei löydy uutta omistajaa tai haltijaa, rakennuksesta aiheutuvat kustannukset minimoidaan, ja lopulta rakennus puretaan. 2. Asiakaspalvelun laatu Työmme laadukkuutta arvioidaan joka vuosi toteutettavan sisäisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella. Kyselyn avulla kartoitamme henkilöstön ja opiskelijoiden tyytyväisyyttä palveluihin ja etsimme kehittämiskohteita. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten ja kehityskeskustelujen perusteella kehitämme tilapalvelun toimintaa. 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus Toteutamme rakennuttamisen, kiinteistöjen ylläpidon ja puhdistuspalvelut suunniteltujen prosessien ja palvelukuvauksien mukaisesti. Valtakunnallisesti vertailtuna olemme parhaassa kolmanneksessa koulutuskuntayhtymien kiinteistöjen ylläpitokustannusten osalta. Tilojen käytön tehokkuutta seuraamme tilojen varaus- ja lukujärjestysohjelman avulla. Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 149,3 147,0 156,8 164,9 173,8 - vuosikate toimintatuloista (%) 33,0 32,0 36,2 39,4 42,5 - vuosikate poistoista (%) 111,6 121,3 131,2 133,7 154,3 Toiminta- ja taloussuunnitelma - 21
4. Henkilöstön aikaansaannoskyky Tilapalvelujen laatuun vaikuttavien toimintojen ohjaus toteutuu vuosittaisten kehityskeskustelujen ja talousarvion laadinnan yhteydessä käytävien keskustelujen avulla. Arviointi tehdään asiakaspalautteen, tehtävänkuvausten, aikatauluseurannan, katselmuskäytäntöjen ja laatukierrosten avulla. Vuonna kehitämme edelleen tiedonkulkua ja vuorovaikutusta sekä sisäistä yhteistyötä. Uudistuminen - muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) Henkilöstöilmapiiri 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 - hyvä esimiestyö 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 - hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 - työn kehittävyys 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 5. Taloussuunnittelukauden riskit Taloussuunnittelukauden aikana opiskelijamäärä pienenee, joten myös tilojen tarve vähenee. Oppilaitosten käytöstä poistuneiden tilojen myynnissä tai vuokrauksessa onnistuminen muodostaa taloudellisen riskin. Toiminnallisesti merkittävimmäksi riskiksi olemme tunnistaneet kiinteistöjen mahdolliset sisäilmaongelmat. 22 Toiminta- ja taloussuunnitelma -
TILAPALVELU TULOSLASKELMA Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunni telma -631 000-951 900-1 068 900-1 592 900 Toimintatuotot Myyntituotot 91 300 77 400 52 200 52 400 Maksutuotot 2 000 5 000 2 500 2 500 Tuet ja avustukset 12 000 11 500 11 500 11 500 Muut toimintatuotot 11 156 700 10 960 700 10 709 900 10 590 800 11 262 000 11 054 600 10 776 100 10 657 200 Toimintakulut Palkat ja palkkiot -1 570 900-1 421 700-1 448 300-1 448 800 Henkilösivukulut Eläkekulut -351 900-309 100-315 700-315 700 Muut henkilösivukulut -86 400-88 300-90 200-90 200 Palvelujen ostot -1 462 800-1 533 300-1 386 600-1 113 800 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 727 800-2 501 900-2 254 300-2 146 200 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut -1 462 200-1 194 600-1 040 400-1 016 500-7 662 000-7 048 900-6 535 500-6 131 200 TOIMINTAKATE 3 600 000 4 005 700 4 240 600 4 526 000 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 VUOSIKATE (sitovuustaso) 3 600 000 4 005 700 4 240 600 4 526 000 Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot -2 969 000-3 053 800-3 171 700-2 933 100 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 631 000 951 900 1 068 900 1 592 900 Toiminta- ja taloussuunnitelma - 23
24 Toiminta- ja taloussuunnitelma -
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU PALVELUT 1. Toiminnan vaikuttavuus Työelämäkumppanuuksien syventämisen tavoitteena on kehittää yhdessä työelämän kanssa yhteistyöprosesseja ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä. Esimerkkejä yhteistyöstämme ovat yhteistyöprojektit, kummiyritystoiminta, työpaikkaohjaajakoulutukset, opettajien työelämäjaksot ja yritysvierailut. Lukuvuodesta alkaen opiskelijamme suorittavat Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen -tutkinnon osan (3 osp) osana opintojaan. Tällä varmistamme työelämäyhteistyön vaikuttavuuden, työssäoppimisen prosessin hallinnan ja arvioinnin yhdenvertaisuuden. Yhteistyöllä Karelia ammattikorkeakoulun kanssa rakennamme opiskelijoillemme sujuvaa väylää korkeakouluopintoihin. Työllistyminen (%) 67,7 72,4 72,4 72,9 73,8 Jatko-opinnoissa (%) 11,1 11,2 10,2 10,3 10,5 Valmistuneet 368 404 398 420 411 Koulutuksen määrälliset tavoitteet 1. Ammatillinen peruskoulutus - opiskelijoita 1 248,3 1 260 1 241 1 167 1 167 - opiskelijatyöpäiviä 237 177 239 442 235 790 221 793 221 665 2. Muut koulutusmuodot Työvoimapoliittinen koulutus - opiskelijoita 1 - opiskelijatyöpäiviä 190 Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - opiskelijoita 1 248,3 1 261 1 241 1 167 1 167 - opiskelijatyöpäiviä 237 177 239 632 235 790 221 793 221 665 Toiminta- ja taloussuunnitelma - 25
2. Asiakaspalvelun laatu Tarjoamme opiskelijoille mielekkäitä oppimiskokemuksia toiminnallisten, yhteisöllisten ja osallistavien työmenetelmien avulla ja henkilökohtaisen ohjauksen tukemana. Vahvistamme opiskelijoiden osallistumista opintojen ja opiskelun suunnitteluun ja kehittämiseen. Lisäksi opiskelijoiden jaksopalautteet tukevat sekä valmentavan opettajuuden kehittämistä että osaamisen kehittämistä yksilö- ja tiimitasolla. Kehitämme oppimisympäristöjä kokonaisvaltaisesti ja vahvistamme digitaalisen teknologian opetusja työkäyttöä ja sosiaalista mediaa opetuksen, ohjauksen, viestinnän ja markkinoinnin välineenä. Kehitämme opintojen valinnaisuutta ja eri opiskelumuotojen tarjontaa mm. verkko-opintoina toteutettavilla tutkinnon osilla ja yhdessä AmoJtk:n kanssa tehtävällä valinnaisten opintojen tarjottimella. Opiskelijoidemme jatko-opintovalmiuksia parannamme tarjoamalla heille hyvin toimivan ratkaisun lukio-opintojen suorittamiseen. Opiskelijoillamme on mahdollisuus opiskella kansainvälisessä opiskeluympäristöissä ja osallistua Joensuun urheiluakatemian järjestämään urheiluvalmennukseen. Olemme myös aktiivisesti mukana ammattitaitokilpailutoiminnassa. Opiskelijapalaute - päättökyselyn keskiarvo 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 Työelämäpalaute - vuosittain suoritettava kysely 4,1 3,8 3,9 3,9 3,9 Kahta tutkintoa suorittavia opiskelijoita 173 188 163 157 157 Kilpailuihin osallistuminen (lkm) 32 31 29 31 31 Kansainvälistyminen - opiskelijat lähtevät 47 48 48 51 47 - opiskelijat suoritetut osaamispisteet 422 444 500 518 470 - opiskelijat saapuvat 2 32 27 27 26 - opettajat / asiantuntijat lähtevät 25 19 17 18 18 - opettajat / asiantuntjat saapuvat 5 23 20 20 20 Erityisopetuksen onnistuminen - erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 57 65 66 65 74 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus AmoJp:ssä keskeisenä tavoitteenamme on valmentavan työotteen elementtien soveltaminen omaan työhön. Kehittämisessä on tärkeää välittämisen ja vastuullisuuden kulttuurin vahvistaminen kiinnittämällä huomioita avoimuuteen, yksilöiden ja ryhmien kohtaamiseen ja rakentavan vuorovaikutuksen mukaisiin toimintatapoihin kaikilla tasoilla. Tämä näkyy mm. opiskelijoiden oman aktiivisuuden ja osallisuuden tunteen vahvistamisena. Ammattiosaamisen näytöistä toteutamme työelämässä 82 % ja tavoitteenamme on kouluttaa 104 uutta työpaikkaohjaajaa. Talouden hallinnan osalta valmistaudumme vastaamaan tulevien vuosien taloudellisiin haasteisiin oman toimintamme kehittämisellä ja uudistamisella mm. sisäisen ja ulkoisen yhteistyön, tilojen käytön ja opetuksen suunnittelun ja toteutuksen tehostamisella. Tarkastelemme tilojen yhteiskäyttöä yhteistyössä AmoJtk:n ja Aikon kanssa. 26 Toiminta- ja taloussuunnitelma -
Opintojen keskeyttämisaste (%) - eroaminen (%) 8,0 8,0 7,6 7,3 7,0 Tutkintojen läpäisyaste (%) - 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 66,7 74,2 74,7 75,8 74,1 Työelämässä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen osuus (%) 75,1 80,5 82,0 82,9 83,6 Koulutetut työpaikkaohjaajat 77,0 51 104 119 129 - osuus kaikista (%) 6,6 4,2 8,4 9,6 10,3 Tilojen käyttöaste (%) 55 65 65 65 65 Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 108,9 103,3 104,9 104,9 104,9 - vuosikate toimintatuloista (%) 8,2 3,2 4,7 4,7 4,7 - vuosikate poistoista (%) 583,5 339,4 621,4 1 018,1 1 255,0 4. Henkilöstön aikaansaannoskyky Henkilöstötyön tavoitteena on edelleen dialogisen opiskelu- ja työyhteisön ja toimintakulttuurin kehittäminen. Organisaatiokulttuurin ja opettajuuden kehittämisen sekä henkilöstökoulutusohjelman taustalla on valmentavan opettajuuden viitekehys. Henkilöstön osaamisen kehittymistä tuemme tarjoamalla henkilöstöllemme mahdollisuuden laaja-alaiseen pedagogiseen koulutukseen. Vuonna koko opetushenkilöstömme on suorittanut peda.fi-tutkinnon. Työhyvinvointitoimintamme perustuu oppilaitoksen työhyvinvointisuunnitelmaan. Uudistuminen - opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä Opettajien muodollinen kelpoisuus - päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) Henkilöstöilmapiiri 6,8 6,4 6,1 6,2 6,2 3,8 10,3 4,6 4,6 4,6 178,0 150,0 110,0 120,0 130,0 96,1 98,9 97,8 98,9 98,9 - hyvä esimiestyö 4,0 3,8 4,0 4,0 4,0 - hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 - työn kehittävyys 3,8 3,8 3,8 3,9 4,0 5. Taloussuunnittelukauden riskit AmoJp:ssä toiminnalliset ja taloudelliset riskit liittyvät Joensuun tilajärjestelyihin, ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän muutokseen ja ammatillisen koulutuksen leikkausten kohdentumiseen. Tilajärjestelyiden osalta Joensuussa tulee tarkastella kampusten määrää ja oppilaitosten ja tutkintojen välistä yhteistyötä oppimisympäristöissä. Uusi rahoitusjärjestelmä todennäköisesti palkitsee niitä, joilla on läpäisy ja vaikuttavuus kunnossa. Toiminallisiin prosesseihin on siis panostettava edelleen. Ammatillisen koulutuksen leikkausten kohdentumisesta tulisi saada ennakkotieto, jotta olisi tieto siitä, millä opiskelijamäärällä toimitaan vuoden jälkeen. Toiminta- ja taloussuunnitelma - 27