Kaupunginhallitus 310 22.10.2018 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021, I käsittely 290/02.02.00/2018 KAUPHALL 22.10.2018 310 Talousjohtaja Juha Liinavuori Raami, lautakuntien esitykset ja kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.6.2018 raamista vuoden 2019 talousarvion valmistelun pohjaksi. Näiden hallituksen päättämien suuntaviivojen pohjalta kaupunginjohtaja antoi kesäkuussa yksityiskohtaisemmat talousarvion valmisteluohjeet lautakunnille. 10.9.2018 kaupunginhallitus päätti päivittää raamia huomioimalla muuttuneen verotuloennusteen sekä perusturvalautakunnan kasvaneet nettomenotarpeet. Lautakunnat käsittelivät osastojen valmistelemat talousarvioesitykset syyskuussa. Esitykset olivat kaikkien lautakuntien osalta raamin mukaisia. Lautakuntakäsittelyn jälkeen on tarkistettu eläkemaksuprosentit vuonna 2019 uudistuvan käytännön mukaiseksi sekä korotettu lomarahakustannusta purkautuvan lomarahaleikkauksen johdosta. Tästä syystä henkilöstökulut eroavat lautakuntien käsittelemistä luvuista. Tämän hetkisen valmistelutilanteen mukainen tuloslaskelma on oheismateriaalina. Myynti- ja maksutuotot Myynti- ja maksutuottoja on budjetoitu hieman edellistä talousarviota pienempi summa. Suuntaus aiheutuu lähinnä perusturvalautakunnan tuotto-odotusten laskusta. Käyntimaksuja säätelevä indeksi on vuodella 2019 miinusmerkkinen, palveluseteleiden käyttö vähentää tuottoja sekä röntgenpalveluiden myynti ulkopuolelle on laskussa. Tällä hetkellä rahoituspäätökset vuoden 2019 mahdollisesta hanketoiminnasta vielä puuttuvat, joten tuet ja avustukset on budjetoitu maltillisesti. Niitä on kuitenkin korotettu noin 300 000 eurolla edellisestä talousarviosta. Muissa toimintatuotoissa maanmyyntitulot on budjetoitu edellisen talousarvion tapaan 1,5 miljoonaan euroon. Nettomenot Nettomenojen kokonaiskasvu vuoden 2018 talousarvioon verrattuna on 3,7 %. Kasvua voidaan pitää korkeana viime vuosiin verrattuna.
Nousu selittyy osin kustannusten kasvulla, esimerkiksi henkilökustannusten osalta. Toisaalta jo raamissa varauduttiin myöskin lisäresursointeihin. Verotulot ja valtionosuudet Kunnallisvero pidetään ennallaan 20,5 prosentissa. Kokonaisverorasitusta helpotetaan laskemalla kiinteistöveroja. Yleinen kiinteistöveroprosentti on jo nyt alarajalla, joten alennus toteutetaan laskemalla vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia 0,48:sta 0,45:een. Veroprosentit ja verokertymäarviot verokannoittain ovat seuraavat: - Kunnallisvero 20,50 %, 120,1 milj. - Yleinen kiinteistövero 0,93 %, 3,5 milj. - Vakinaiset asuinrakennukset 0,45 %, 3,2 milj. - Muut asuinrakennukset 1,00 %, 0,6 milj. - Yleishyödylliset yhteisöt 0,9 %, 0,1 milj. - Rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %, 50 000 Verotulotuloarvion pohjana on käytetty Kuntaliiton ylläpitämää ennustetietoa syyskuulta 2018. Ylöjärven kunnallisveron kasvuennuste on Kuntaliiton ennusteessa peräti 6,4 prosenttia. Voimakkaan kasvun taustalla on vertailuvuoden 2018 alhainen verokertymän taso, työllisyyden positiivinen kehitys ja verotettavien ansiotulojen selvä nousu. Myös yhteisöveron tuottoarviona on käytetty Kuntaliiton ennustetietoa. Verokertymäksi arvioidaan tältä osin 6,3 milj. euroa. Toimintaylijäämän hyvät ennusteluvut nostavat arviota. Valtionosuudet on budjetoitu Kuntaliiton syyskuun ennakkolaskelman mukaisesti. Lisäksi on huomioitu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituslain mukaiseen valtionosuusrahoitukseen vaikuttavat oppilasmäärämuutokset sekä arvio lukion erityisasemaan liittyvästä lisärahoituksesta. Valtionosuuksien ennakoidaan kokonaisuudessaan laskevan 0,3 miljoonaa euroa vuodesta 2018. Keskeisimpänä laskua selittävänä tekijänä on peruspalveluiden valtionosuuden kokonaismäärän lasku valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen johdosta. Rahoitustuotot ja -kulut Matala korkotaso pitää lainanhoitokustannukset edelleen maltillisena. Tuottopuolen keskeisiä eriä on Ylöjärven Vesi Oy:ltä perustamis- ja pääomalainoista saatavat korkotuotot.
Vuosikate ja tulos Tuloslaskelman vuosikateeksi muodostuu 11,6 milj. euroa. Arvio poistojen yhteismäärästä on 10,7 milj. euroa ja poistoeron muutoksesta 0,3 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu noin 1,3 miljoonaa euroa. Investointien suunnittelua on ohjannut raamissa asetettu katto: vuodelle 2019 13 milj., vuodelle 2020 11,3 milj. ja vuodelle 2021 13,7 milj.. Investointiohjelma on sovitettu vuosikatteiden mahdollistamaan tasoon siten, että kaupunkistrategian mukainen tavoite saavutetaan; asukaskohtainen velkamäärä ei kasva valtuustokaudella. Keskeiset talousarvioesityksen sisällöt ASUKASLAUTAKUNTA Nettomenot 71 000, kasvua 1 000, 0,8 % verrattuna TA18 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Nettomenot 40 000, vähennystä 8 000, -20,1 % verrattuna TA18 TARKASTUSLAUTAKUNTA Nettomenot 64 000, vähennystä 4 000, -5,6 % verrattuna TA18 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO Osaston nettomenot (toimintakulujen ja toimintamenojen erotus) 12,0 m, vähennystä 480 000, 3,9 % verrattuna TA18 Nettomenojen pienennys aiheutuu eläkemaksu-uudistukseen liittyvästä varhe-maksujen budjetointitavan muutoksesta. Ilman muutosta nettomenot olisivat kasvaneet 3,0 % Kaupunginhallitus: kokousjärjestelyihin lisätty 1 kokousmatka ulkomaille 30 000 Kaupunginhallituksen varaus: Ylöjärven 150-vuotistapahtumat 100 000, henkilöstöjuhla 50 000 Viestintä: verkkosivu-uudistus, Ylönetin kehittäminen, kuva/mediapankki 32 000 Nuorten kesätyöseteli, 5 000 >10 000 Uutena vakanssina hyvinvointikoordinaattori 1.5.2019 lähtien Tietohallinto: Windows server8, office365 50 000
Joukkoliikenteen valtiontuen loppuminen aiheuttaa 50 000 euron lisärahoitustarpeen. Loppuva tuki 130 000, mutta sitä saadaan kompensoitua osittain taksojen korotuksilla. PERUSTURVALAUTAKUNTA Nettomenot 77,6 m, kasvua 2,5 m, 3,4 % verrattuna TA18 Hallinto ja erikoissairaanhoito Käytyjen erikoissairaanhoidon tilausneuvottelujen perusteella Ylöjärven tilaus vuodelle 2019 on 31,1 m. Siinä on nousua vuoden 2018 tilaukseen 2,3 %. Tämä summa sisältää kaiken PSHP:stä hankittavan erikoissairaanhoidon mukaan lukien muista sairaanhoitopiireistä välitettävät palvelut, Coxan ja Sydänkeskuksen sekä ensihoidon. Lisäksi varataan erityisvelvoitemaksuun sh-piirin ehdottama 316 000. Kalliinhoidon tasaukseen on varattu 380 000 ; vuonna varaus oli 800 000, joten varauksen laskeminen sisältää mahdollisen riskin vt. johtava hoitaja ei toimi hyvinvointikoordinaattorina-> keskushallintoon esitetään kokoaikaista hyvinvointikoordinaattoria vuodelle 2019 Perusturvaan siirtyy palkkoineen tekniseltä osastolta erityisammattimies, joka tekee pelkästään perusturvan laitehuoltoa. Vastuualueen toimintakate +2,1 % Sosiaalityö Sosiaalityön palvelujen vastuualueelle ei kohdistu vuoden 2019 aikana merkittäviä lainsäädännön uudistuksia tai muutoksia. Toiminnan kehittämisessä ovat edelleen keskeisellä sijalla valtakunnalliset kärkihankkeet: Lape-Pippuri lasten ja perheiden palveluissa sekä Prosos työikäisten sosiaalityössä. Näiden hankkeiden toimeenpanoa jatketaan vuoden 2019 aikana varsinaisten hankekausien ja rahoituksen päättymisestä huolimatta. Lastensuojelun vahvistamiseen esitetään 2 sosiaalityöntekijän vakanssia,+ 85 000.1 vakanssi tulisi SHL tiimiin vahvistamaan palvelutarpeen arviointityötä ja kasvaneen asiakaskunnan tarpeita ja 1 vakanssi lastensuojelutiimiin, jolloin voidaan vähentää työntekijäkohtaista asiakasmäärää ja vahvistaa systeemisen lastensuojelun toimintamallin mukaista työotetta( Lape-Pippurihankkeen toimintamalli). Vammaispalvelujen sosiaalityön tiimiä vahvistetaan 1 sosiaaliohjaajan viralla, +36 000. Sosiaaliohjaajan toimenkuvaan sisältyvät mm. omaishoidon tuen lisääntyneet tehtävät
Toimintakate on +6,0 % johtuen uusista vakansseista ja toimintavarauksista sekä tulojen vähenemästä verrattuna vuoteen 2018 Terveyskeskuspalvelut TA 2019 laadintaa vaikeutti se, että terveyskeskuksen vuoden 2018 talousarvio on reilu 900 000 euroa pienempi kuin vuoden 2017 tilinpäätös-> vuodelle 2018 joudutaan vielä esittämään muutostalousarvio/ käyttösuunnitelman muutos. Terveyskeskuksen vuoden 2019 talousarvion vuotta 2018 suuremmat menot koostuvat: Hoitotarvikkeet ja lääkkeet + 260 000, akuuttiosaston toiminnan muutokset, + 75 000, Päihdehuollon palvelujen ostot + 240 000, Palvelujen ostot/muut kustannuspaikat + 280 000, Muut toimintakulut + 60 000, erityisesti luottotappiot Uudet hoitokäytännöt erityisesti tyypin 1 diabeteksen hoidossa ja seurannassa aiheuttavat merkittävän lisäkustannuksen hoitotarvikkeiden ilmaisjakeluun. Toiminta on kuitenkin kustannusvaikuttavaa ja ennaltaehkäisevää. Kouluterveydenhuollossa esitetään toiminnan osittaista keskittämistä eli yhden koululääkärin viran perustamista, 70 000. Maksuttomalla ehkäisyllä tavoitellaan erikoissairaanhoidon kustannusten vähentämistä. Talousarvioon varattu 20 000 euron kokeilumääräraha lääkekustannuksiin alle 20-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn järjestämiseen. Seurataan toteutuneita kustannuksia sekä toiminnan vaikutuksia raskauden keskeytysten määriin, v.2020 asia päätetään erikseen. Terveyskeskukseen esitetään 1 määräaikainen terveyskeskuslääkäri vuosille 2019-2020. Vakanssin käyttötarkoitus on omalääkäreille vakituisen sijaisen saaminen, jotta omalääkärit voivat pitää pois heille kertyneet aktiivivapaat. Aktiivivapaakertymä on tällä hetkellä lääkäreillä yhteensä yli vuoden. Vakanssia esitetään käyttöön 1.8.2019 alkaen, jolloin kulut v.2019 ovat 21 200. toimintakate on peräti +9,7%, mikä selittyy osittain vuoden 2018 TA suunnittelussa todetuilla puutteilla, jotka nyt korjataan. Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut Tarve kiireettömän perustason hoidon saatavuuden vakauttamiseen nuorisotiimissä on 1 psykologin ja 1 psykiatrisen sairaanhoitajan toimet. Kustannukset vuodessa yhteensä 106 400. Lastenpsykiatrisen matalan kynnyksen hoidon turvaamiseksi lastenpsykiatrin virkaa esitetään kokoaikaiseksi; nyt 60%->100%: 40 000 Syksyn 2018 aikana valmistellaan säädöksiä mielenterveys-ja
päihdekuntoutujien palveluista ja niitä koskeva sääntely tullee siirtymään nykyisistä erillislaeista sosiaalihuoltolakiin ja terveydenhuoltolakiin, lisätty 30 000 ostopalveluun vuodelle 2019. toimintakate -0,1% vuoteen 2018 verrattuna; tämä selittyy koulupsykologien siirrolla sivistystoimeen. Hoito- ja kuntouttamispalvelut Omaishoidon tukea myönnetään edelleen kaikille kriteerit täyttäville. Kuntoutustoimintaa suunnataan enemmän kuntoutujien koteihin. Kumukkeen kuntoutusosastolta vähennetään kaksi sairaalapaikkaa ja yksi sairaanhoitaja siirtyy kotitiimiin. Kotitiimiä vahvistetaan vielä toisella sairaanhoitajalla ja toimintaterapeutilla vastuualueen sisäisenä siirtona nimikemuutoksena. Tiuravuoren palvelukeskuksessa tehdään rakennemuutos: Vanhainkotipaikkoja vähennetään laitospalvelutarpeen vähenemisen johdosta ja Tarupirtti muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi sekä kahdenhengen huoneet muutetaan laatusuosituksen mukaisesti yhdenhengen huoneiksi. Perttelintuvan vanhainkotiosastolla toiminta jatkuu edelleen laitoshoitona nykyisellä paikkamäärällä (16 paikkaa) ja henkilöstömäärällä. Hoitajamitoitus pidetään siellä ja asumispalveluissa tasolla 0,6. Henkilöstövähennykset toteutetaan siten, että avoimet toimet siirretään sisäisenä siirtona vastuualueen muihin yksiköihin. Vuoden 2018 budjettiin verrattuna koko vastuualueen toimintatulot vähenevät n. 250 000 johtuen palvelujen rakenteen muutoksista ja hankerahoituksen päättymisestä. Vastaavasti toimintakulut vähenevät palvelurakennemuutoksista johtuen n. 500 000. Toimintakate on -0,7 % Kalustoinvestoinnit Suunterveydenhuollon rtg-kuvien pakollinen Kanta-arkistosiirto, 30 000 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nettomenot 47,8 m, kasvua 2,9 m, 6,5 % vuodesta 2018 Yhteispalvelut Osaamisen kehittäminen 29 000 seudullisen täydennyskoulutustarjonnan lisääminen Kaksi uutta koulupsykologia 1.8.2019 lukien 42 000 muodostuu kuusi työparia, jossa kuraattori ja psykologi Perusturvasta siirretty 4 koulupsykologia
Kehittämishankkeisiin on arvioitu 300 000 tulot Työhyvinvointi: Tehtäväalueille kohdistettava työnohjausraha 10 000 sairauslomien määrän vähentäminen ostot uudesta jalkapallohallista 5 000 (päiväkodit, koulut, lukio) Varhaiskasvatus Nettomenot + 4,2 % Tulot säilyvät vuoden 2018 tasolla (=2 780 000 ) Varhaiskasvatukseen 8 uutta vakituista sijaista ja 2 uutta erityisopettajaa tieto-ja viestintätekniikan pedagoginen kehittäminen 25 000 Perusopetus Nettomenot +6,9 % Erityisluokanopettaja (3) 80 000 kaksi virkaa 1.8.2019 lukien vastaava erityisluokanopettaja 1.4.2019 lukien Luokanopettajat (4) 1.8.2019 lukien 70 000 Tuntiopettajat (2) 1.8.2019 lähtien 18 000 Kauraslampi, Viljakkala Metsäkylän lehtorit (12) 1.8.2019 lähtien 168 000, osa rahoista jo 2018 ta:ssa Digitalisaation edistäminen: (tavoitteena 1 laite/2 oppilasta) 30 000 Oppikirjat, koulutarvikkeet ja opetusvälineet 34 000 huom. 2018 oppikirjoihin on jo käytetty 100 000 enemmän kuin vuonna 2017 Seudullinen oppimateriaaliprojekti 13 000 Seudullinen koulujen toimintakulttuurien arviointi 6 000 Kasvavat kotikuntakorvaukset (tulojen ja menoja suhde) 135 000 Koululaisten iltapäivätoiminta Nettomenot +13,5 % Lapsimäärä ryhmissä on kasvanut vuoteen 2017 verrattuna 435:sta 512 lapseen Palkkarahatarve lapsimäärän kasvun takia 54 000 Lapsimäärän kasvun lisäksi on huomioitava erityisen tuen tarve Ryhmät perustettu, vuonna 2019 tarvitaan koko vuoden määrärahat Aineet, tarvikkeet, tavarat 3 000 Työnohjausraha 5 000 Lukio Uusia 1. vsk:n opiskelijoita 158 (tilastointipäivänä 20.9.2018)
laskennallinen sisäänoton maksimi 150 Siirtyminen 5-sarjaisesta ryhmittelystä 6-sarjaiseen ryhmittelyyn Kurssilisäys: pakolliset 22, syventävät 10, Y-linjan uudet kurssit 8 ryhmien keskikoko lisäysten jälkeen 28 opiskelijaa OVTES:n mukaiset erityistehtäväkorvaukset (0,17/opiskelija) = 5,1 kurssia Edellisten kustannusvaikutus yhteensä: 102 000 Läppärimäärän lisäys 10 000 Ruokailumäärien kasvu 12 000 Lainattavat kirjalliset opiskeluaineistot 8 000 Ensikertainen kalustaminen seuraavasti: Metsäkylän koulu100 000 Kauraslammen koulu 60 000 Kurun uusi päiväkoti 40 000 Viljakkalan koulun uusi liikuntasali 40 000 Käytöstä poistettavien koulukalusteiden uusintaa 55 000 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Nettomenot 2,9 m, kasvua 172 000, 6,2 % Henkilöstöjärjestelyt Leijassa 20 000 : kirjastoauton kuljettaja johtavan informaatikon osa-aikaeläkkeen purkautuminen 2019 aikana Vanhan Räikän toiminnan käynnistäminen 42 000 tilojen varustelu ja irtaimisto, kalusteet, astiat, äänentoisto ym. ilmoittelu, näyttelykorvaukset taiteilijoille ym. Uimahallin kesätauon lyhentäminen viiteen viikkoon ja aukiolon laajentumisesta aiheutuvat erilliskorvaukset 12 000 Tietojärjestelmät: info-tv 5 000 ja Varaamo-hanke 5 000 Menestyneiden urheilijoiden-kulttuurihenkilöiden huomioiminen nopeasti 8 000 Jäähallin ostot 10 000 Nuorisopalveluiden tulot ja taksat: nostetaan leirivuorokauden hintaa 5 /vrk, maksutuottoihin lisää 1 000 (nyt 6 000 ) Uudet palvelupilotit kolmannen sektorin toimijoiden kanssa 5 000 Graffitityöpaja 2, kohde sovitaan myöhemmin 5 000 Erilliskorvaukset (nuorisotilojen aukiolojen laajentuminen) 10 000 Langattomat verkot: Olka ja Antero 5 000
Leirien kustannukset, lähinnä majoitus ja ruokailut 6 000 Pirkanmaan musiikkiopisto 15 000 Ylöjärvi 150-vuotta esittelykonsertit kouluissa ja päiväkodeissa Kalustoinvestoinnit urheilutalon palloilusalin liikuntavälineiden uusinta 35 000 TEKNINEN LAUTAKUNTA Nettomenot 20,6 m, kasvua 670 000, 3,4 % Rakentamisen kustannusten arvioidaan nousevan sekä talonrakennuksen että yhdyskuntatekniikan hankkeilla (4,2 %) 197 000 Metsäkylän laajennuksen valmistuminen +30 000 Kiinteistöjen piha-alueiden kesäajan hoitajat 2 henkilöä 3 kuukautta 14 000 Erityisammattimiehen (välinehuolto) tehtävä perusturvalle -31 000 Katuvalojen yösammutuksen lopettaminen +30 000 Yksityistieavustuksiin +30 000 Uimahallin kesäsulun lyhentäminen n. yhteen kuukauteen +20 000 Investoinneista siirretään käyttötalouteen sinne kuulumattomat liikenneturvallisuushankkeet + 50 000 Kalustoinvestoinnit pakettiautoja 2 kpl päättyvien leasing-sopimusten vuoksi, huoltoautoja 2kpl, pienkuormaaja 1, taajamakone 1 yhteensä 400 000 Vivacen tilojen kalustus/varustelu: 50 000 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Nettomenot 2,9 m, vähennystä 5 000, -0,3% Kaavoitusarkkitehti/kaavasuunnittelija +75 000 Kaavoituksen asiantuntijapalvelut -75 000 Oheismateriaali - Tuloslaskelma 2019 Lisätiedot Juha Liinavuori, p. 040 133 4540, juha.liinavuori@ylojarvi.fi Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion valmisteluvaiheen tiedokseen. Päätös Hyväksyttiin. -----