SOSIAALIKESKUS Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Raija Harju

SOSIAALIKESKUS Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Raija Harju Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen ja kunnan organisaatiouudistukseen liittyviä valmistelutöitä tehtiin koko toimintakertomusvuoden ajan. Valmistelu työllisti kaikkia palvelualueita; perusturvajohtaja oli irrotettuna yhteistoiminta-alueen valmistelutyöhön kevään ajan ja palvelualueiden ja -yksiköiden vastuuhenkilöt osallistuivat uudistusten valmisteluun monin eri tavoin. Uudistusta käsiteltiin työpaikoilla ja monissa henkilöstötilaisuuksissa vuoden mittaan. arviorakenne uusitettiin täysin ja samaan aikaan otettiin käyttöön uudet talous- ja henkilöstöhallinnon atk-sovellukset. Toimintakertomusvuoden aikana päätettiin yhteistoiminta-alueen perustamisesta Kangasalan, Kuhmalahden, Pälkäneen, Oriveden ja Juupajoen kesken isäntäkuntamallin pohjalta Kangasala vastuukuntana. Yhteistoiminta-alue päätettiin muodostaa kahdessa vaiheessa siten, että 1.1.2009 aloittavat kolmen kunnan yhteistoiminta-alue perusterveydenhuollon tehtävien järjestämistä varten ja viiden kunnan yhteistoiminta-alue kehitysvammahuollon avopalvelujen järjestämistä varten. Laaja viiden kunnan yhteistyö päätettiin aiesopimuksen mukaisesti aloittaa 1.1.2011. Sovitut uudistukset merkitsivät kahden kuntayhtymän purkua ja henkilöstön siirtoa Kangasalan kunnan palvelukseen. Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä ja Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä purkautuivat 31.12.2008. Henkilöstön siirtoihin liittyvä työ valmisteltiin syksyn 2008 aikana. Terveyskeskuskuntayhtymästä siirtyi noin 350 ja kehitysvammahuollosta noin 30 viranhaltijaa ja työntekijää Kangasalan kunnan palvelukseen. Sosiaalikeskuksen pääprosesseille asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden toteuttaminen vaati edellisvuosien tapaan erilaisia lisäjärjestelyitä ja tilapäisratkaisuja tilojen suhteen. Kuntalisän käyttöä seurattiin ja kuntalisän vaikuttavuudesta laadittiin kyselytutkimus ulkopuolisen toimesta. Kyselyn tulosten mukaan kuntalisän vaikuttavuus päivähoitopaikkojen kysyntään on pieni eikä taloudellisia perusteluita kuntalisän maksamiselle tästä näkökulmasta tarkastellen ole. Kuntalisän jatkumisesta päätettiin valtuustossa talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kuntalisän euromääriä tarkistettiin ja tuen maksatus siirrettiin Kelan hoidettavaksi 1.1.2009 alkaen. Kunnan organisaatiouudistukseen liittyen valmisteltiin lasten päivähoidon palveluprosessin siirtoa sivistyskeskukseen. Seutuyhteistyö oli tiivistä ja Tampereen seutukunnan kunnat valmistelivat ja hyväksyivät määräaikaisen sopimuksen päivähoitopalvelujen ostosta ja myynnistä kuntien kesken perheiden muuttotilanteisiin liittyen. Lastensuojelun sijoitukset ja hoitopäivät lisääntyivät toimintakertomusvuonna merkittävästi ja toimintamenot ylittyivät. Toimintamenojen ylitys johtui myös hoitopäivähintojen noususta ja perhehoidon palkkioiden korottamisesta seutukunnalliselle tasolle. Sosiaalityön alueella jatkettiin aktiivista Tampereen seutuyhteistyötä lastensuojelupäivystyksen, sijaishuoltotoiminnan, maahanmuuttajatyön ja päihdehuollon osalta. Vanhus- ja vammaispalveluissa edettiin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Erityisesti vanhushuollon hoidonporrastusta yhdessä terveyskeskuksen kanssa kehitettiin erikoissairaanhoidon menojen hillitsemiseksi. Pshp:n ja Kangasalan seudun tilaajarenkaan toimenpideohjelman mukaisesti lisättiin tehostetun palveluasumisen paikkoja, mistä johtuen palveluprosessiin menot ylittyivät. Kotihoidossa aloitettiin kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toimintojen yhdistämisen valmistelu. Terveydenhuollossa välitön kiireellinen hoito ja kiireetön hoito toteutuivat tavoitteen mukaisesti muilta osin paitsi hammashoidon osalta, jossa loppuvuodesta jonkin verran ylitettiin laissa määritelty 6 kuukauden määräaika. Perusterveydenhuollon palvelut toteutettiin tavoitteiden mukaisesti. Toiminnallista kasvua tapahtui erityisesti kouluterveydenhuollon ja sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan sekä sosiaalityöntekijän käyntimäärissä. Erikoissairaan- 44

hoidossa kustannusten kasvu jatkui suurena eikä muutostalousarviossa arvioitu lisämäärärahakaan riittänyt. Toimintakertomusvuonna laadittiin Pshp:n ja Kangasalan seudun tilaajarenkaan yhteinen toimenpideohjelma kustannusten hillitsemiseksi, mutta sillä ei saavutettu odotettua tulosta. Seudullinen yhteistyö Tampereen seutukunnassa jatkoi tiiviinä. Suurimpien hyvinvointipalvelujen; päivähoidon, perusopetuksen ja perusterveydenhuollon palvelujen osalta, valmisteltiin laaja palveluverkkoselvitys. Palveluverkkoselvitys liittyy osana seutukunnalliseen rakennemallityöhön. Palveluverkkoselvityksessä etsittiin yhteisiä linjauksia edellä mainittujen palvelujen palveluverkosta, sisällöllisestä yhteistoiminnasta ja erityisesti kuntien rajaalueiden osalta yhteisestä palvelujen suunnittelusta. SOSIAALIKESKUKSEN TALOUS yhteensä Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Raija Harju Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 euro euro euro tot.% Toimintatuotot 5 554 574 181 000 5 782 596 100,8 Valmistus omaan käyttöön 6 518 Toimintakulut -76 612 508-3 531 000-81 708 964 102,0 Toimintakate -71 057 934-3 350 000-75 919 850 102,0 Poistot -245 300-307 514 45

PÄÄPROSESSIT PALVELUPROSESSEITTAI N TOIMINTAKYKY JA ELÄMÄNHALLINTA Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Raija Harju Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 euro euro euro tot.% Toimintatuotot 200 18 276 9 138,0 Toimintakulut -37 497 398-2 340 000-40 593 914 101,9 Toimintakate -37 497 198-2 340 000-40 575 638 101,9 Poistot -25 900-87 925 - palvelujen saatavuus ja laatu Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 toteutuminen 2008 Subjektiivisten oikeuksien toteutuminen: -hoitoon pääsyn turvaaminen - prosessien toimivuus Hoitoon pääsy toteutuu uuden lainsäädännön mukaisesti Välitön, kiireellinen hoito ja kiireetön hoito toteutuneet lainsäädännön mukaisesti aikarajoissa multa osin, mutta loppuvuodesta 2008 hammashuoltoon kertyi muutamia yli 6 kk jonottaneita (12/09 12 kpl) Prosessiajattelun omaksuminen Sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen yhteiseksi perusturvaksi; uuden organisaation mukaiset prosessit nimetty ja muutoksen vaatima valmistelu käynnistynyt Työryhmät valmistelleet aikataulussa suunnitellusti sosiaali- ja terveystoimen yhdistymistä. Uusi organisaatiojako valmisteltu ja vastuuhenkilöt ja esimiehet nimetty palvelualueille. Henkilöstön, talouden ja toiminnan sopeuttaminen muutokseen valmistelut. 46

- uusien palvelutuotantotapojen käyttöönotto Seudullinen palvelutuotanto Sopimus perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen tehtävin yhteistoiminta-alueesta Kangasalan, Pälkäneen ja Kuhmalahden kanssa valmis Sopimukset valmisteltu ja hyväksytty yhteistoiminta-alueen muodostamisesta kolmen kunnan perusterveydenhuollon palvelujen ja viiden kunnan kehitysvammahuollon avopalvelujen järjestämiseksi. Aiesopimus viiden kunnan laajasta yhteistoimintaalueesta hyväksytty. Tampereen kaupunkiseudun yhteistyösuunnitelma sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta käynnissä suunnitelman mukaisesti Tampereen seudullinen toimintojen suunnittelu edennyt suunnitellusti. Yhteistyömahdollisuuksia tarkasteltu ja lisääntynyt useilla sektoreilla. Palveluverkkoselvitys valmistunut perusterveydenhuollon, päivähoidon ja sivistystoimen palveluista. - osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö arviotavoitteet Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Seurantavastuu Työilmapiiri Henkilöstön aktiivinen mukanaolo PARAS-hankkeen ja perusturvan yhdistämisen valmistelutyössä Henkilöstön edustus ollut mukana yhdistämisen valmisteluun aktiivisesti. henkilöstö on saanut säännöllistä informaatiota muutoksesta ja sopeuttaminen on tapahtunut sujuvasti 47

Sosiaalikeskuksen yhteispalvelut Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Raija Harju Toimintatuotot 5 699 #JAKO/0! Toimintakulut -195 589-20 000-225 596 104,6 Toimintakate -195 589-20 000-219 897 102,0 Poistot Palveluprosessin palkkausmenot ylittyivät, koska yhteistoiminta-alueen muodostamisen vuoksi perusturvajohtaja irrotettiin tehtävästään viiden kuukauden ajaksi ja hänelle palkattiin sijainen. Kustannuksiin saatiin muutostalousarviossa lisämäärärahaa. Asukaslukujen mukainen osuus yhteistoiminta-alueen kustannuksista perittiin yhteistoiminta-alueen kunnilta. Erityispalvelut Vastuuhenkilö: sosiaalityön johtaja Kirsti Anttila Toimintatuotot 200 9 4,5 Toimintakulut -540 809-120 000-757 460 114,6 Toimintakate -540 609-120 000-757 451 114,7 Poistot Erityispalvelujen toimintakulujen ylitys johtui päihdehuollon katkaisuhoidon- ja laitoskuntoutuksen (lisäystä hoitopäivissä 28,5 %) ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen asiakasmäärän lisääntymisellä ja arvioitua suuremmilla hoitopäivillä sekä palvelumaksujen hintojen nousulla. 48

Perusterveydenhuolto Vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri Tuuli Löfgren Toimintatuotot 12 569 Toimintakulut -14 333 000-400 000-15 064 308 102,2 Toimintakate -14 333 000-400 000-15 051 739 102,2 Poistot -25 900-87 925 Perusterveydenhuollon palvelut saatiin toteutettua pääsääntöisesti käyttösuunnitelman mukaisesti. Kustannusten nousu on pysynyt hallittuna ja ollut lähinnä henkilöstömenojen palkkaratkaisuista johtuvaa. Toiminnallista kasvua on tapahtunut erityisesti kouluterveydenhuollon ja sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan sekä sosiaalityöntekijän käyntimäärissä. Lääkärissä käynneistä selvin lisäys oli nuorisopsykiatrisissa käynneissä heijastaen palvelutarvetta ja lisättyä resurssia toimintaan. Lääkärikäyntimäärät noudattelivat edellisvuoden tasoa, koska suunniteltua uutta pohjoisen väestöaluetta ei päästy toteuttamaan vuoden 2008 puolella. Tutkimuskäynneistä olennaista kasvua oli laboratoriokäynneissä jopa 5,8 %. Terveyskeskussairaalassa hoitopäivätoteuma oli edellisen vuoden tasoa ja Kangasalan osuus kaikista hoitopäivistä 75,8 %. Hammashuolto on pystynyt lisäämään käyntimääriä, vaikka 2 hammaslääkärin palvelussuhdetta oli vuoden lopussa täyttämättä. Informatiiviset tunnusluvut Käynnit 2006 2007 2008 Lääkärin vastaanottokäynnit 42 802 46 990 47 045 Sairaanhoitajan vastaanotto 2 957 3 928 5 484 Terveysneuvonta, lääkärit +th 2916+11187 2954+12723 3167+13200 Avosairaanhoito 17 033 17 303 17 379 Diabetesneuvola 1 790 1 841 1 850 Valvottu KSH/Lääkärit 8 4 11 Terveydenhoitajat ja muu hh 7 980 7 079 7 039 Muu kotisairaanhoito Lääkärit 83 63 91 Muistihoitaja 387 391 420 Terveydenhoitajat ja muu hh 3 411 4 298 2 433 Koulu- ja opiskeluth/lääkärit 1 730 1 844 2 011 Terveydenhoitajat 8 975 9 384 10 294 Psykologit 465 456 467 Puheterapeutit 672 743 716 Sosiaalityöntekijät 317 307 83 Perheneuvola/ erityistnt 1 936 2 175 2 034 Lääkärit 247 345 377 Hoitohenkilöstö 132 420 Laboratorio 38 123 39 796 42 131 Röntgen 5 873 5 993 6 140 Kuntoutus 11 506 11 956 11 357 Toimintaterapeutti 136 132 185 Hammashuolto 30 751 33 223 33 687 49

MTT/Lääkärit 1 762 1 892 1 983 Kodikas 1 253 944 236 Erityistyöntekijät 1 204 1 418 1 469 Muu hoitohenkilökunta 3 473 3 148 3 321 Yhteensä 198 977 211 462 215 030 Asiakaspalvelujen osto 4 599 4 337 4 739 Sotainvalidit 198 250 273 Varusmiehet 2 18 0 UÄ-käynnit 745 864 837 Nuorisopsykiatri 112 478 Tk-sairaala, lab,kun,rtg, tnt 7695 7048 7 674 Työterveyshuolto Lääkärin vo 3807 5 319 * 5 844 Terveydenhoitajan vastaanotto 565 684 * 2 032 Laboratorio ky.n 1519 2 168 * 2 009 Röntgen ky.n 421 586 * 609 Yhteensä 220 057 232 848 240 417 Vuodeosastohoitopäivät 21 236 22 106 22 182 Rintamaveteraanit/ sotainv. 7 61 36 Ostetut hoitopäivät 50 194 272 Yhteensä 21 293 22 361 22 490 50

Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri Tuuli Löfgren Toimintatuotot Toimintakulut -22 428 000-1 800 000-24 546 549 101,3 Toimintakate -22 428 000-1 800 000-24 546 549 101,3 Poistot Vuoden 2008 tilaus oli 724 000 pienempi kuin vuoden 2007 toteuma, koska vuoden 2008 tilaus tehtiin vuosien 2005-2006 ja vuoden 2007 osatoteuman pohjalta. Tilaajarenkaassa Kangasalan toteuman nousuprosentti on selvästi muita kuntia korkeampi. Kangasalan osalta Pshp:n tarjous ja renkaan tilaus eivät ole pysyneet kiihtyneen kustannuskasvun mukana. Erikoissairaanhoidon toteuma t vuosina 2006-2008 25000 20000 15000 10000 2006ESH 2007ESH 2008ESH 5000 0 Kuhmalahti Pälkäne Kangasala Yli 100t ylityksiä tuli seuraavilta toimialoilta: sydänkeskus 233t (tahdistimet ja kardiologiset toimenpiteet), kirurgia 113t (kalliit potilaat 50t ), syöpätaudit 151t ( laskutus nousi 13,6%, potilasmäärä 16,8%), neurokirurgia 121t, silmä- korva- ja suusairaudet 306t (potilasmäärän kasvu 8,8%), TULES-alue 374t (ortopedia, käsikirurgia, plastiikkakirurgia), lastentaudit 363t (8 kallista potilasta yhteensä 300t ), Pitkäniemen aikuispsykiatria 179t (potilasmäärän kasvu), nuorisopsykiatria 153t ( >20t hoitojaksoja 6 nuorella yhteensä 240t ). Valkeakosken aluesairaalan toteuma kasvoi 11,2 % edellisvuoteen ja kaikilla erikoisaloilla tapahtui volyymin kasvua, potilasmäärä selitti kasvusta 6,6 % ja hintojen nousu ja siirtoviivemaksut loput. Sisätauti- ja kirurgisissa hoitopäivissä tapahtui kasvua terveyskeskussairaalan potilasvaihtokapasiteettia heijastellen. VALS:n yli 100t ylitykset: kirurgia 276t, psykiatria 205t, sisätaudit 425t. Myös lähetemäärä VALS:n kirurgialle on kasvanut, vaikka Pshp:n kokonaislähetemäärissä on tapahtunut noin 400 kpl lasku. Ulkopuoliset ostot ylittyivät 366t (HUS kalliit potilaat, 200t enemmän >20t potilaita kuin vuonna 2007). Toimenpideohjelma kustannusten hillitsemiseksi ei ole tuottanut vielä odotettua tulosta. 51

LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Vastuuhenkilö: päivähoidon johtaja Anni Aalto-Ropo Toimintatuotot 3 690 604 100 000 3 674 027 96,9 Valmistus omaan käyttöön 6 518 Toimintakulut -23 961 614-210 000-24 795 233 102,6 Toimintakate -20 271 010-110 000-21 114 688 103,6 Poistot -113 540-103 569 - palvelujen saatavuus ja laatu Päivähoitopalvelujen riittävyys ja alueellinen saatavuus asiakkaan näkökulmasta - Subjektiivinen päivähoitooikeus toteutuu lain mukaan - Päivähoitopaikkojen riittävyys ja kysyntä alueellisesti paremmassa tasapainossa Subjektiivinen päivähoito-oikeus toteutui erilaisilla järjestelyillä. Tammikuussa 2008 Pasintien pk sekä Kunnantien ryhmis otettiin käyttöön kiireellisenä. Elokuussa käynnistyi Tursolan pk:n lisäryhmä, suoraman pk:n parakit ja Liutun uusi pk Varhaiskasvatuksen palvelumuotojen monipuolisuus - prosessien toimivuus Avoimen päiväkotitoiminnan ja osapäivähoidon kehittäminen Omppulassa ja Vatialan alueella Avointa toimintaa sekä osapäivähoitoa ei päästy aloittamaan, koska esiopetus jatkui Omppulan tiloissa ja Vatialan kaikki paikat tarvittiin kokopäivähoitoon Prosessiajattelun omaksuminen: Organisaatiouudistukseen liittyvät prosessit Organisaatiouudistukseen liittyvien prosessien ja vastuuhenkilöiden nimeäminen 0 Organisaatiouudistus edennyt suunnitellusti; vastuualueet ja -henkilöt nimetty. Lasten ja perheiden palvelujen palveluprosessit jaettiin kahteen palvelukeskukseen. 52

- uusien palvelumuotojen käyttöönotto Seudullinen palvelutuotanto Osallistuminen Seudullisen sosiaalipäivystystoiminnan alueellisen laajentamisen selvittelyyn Seudullisen sijaishuollon kehittämishankkeen vakinaistaminen 1.11.2008 alkaen Seudullinen sosiaalipäivystys vakinaistui 1.2.2008. Uuden sopimuksen mukaan Oriveden kaupunki tulee mukaan lastensuojelun sosiaalipäivystykseen 1.1. 2009 alkaen Osallistuminen Tampereen seudun päivähoidon palveluverkkoselvitykseen Seudullinen sijaishuollon asiakasohjaus vakinaistui 1.11.2008 Tampereen seudun palveluverkkoselvityksen loppuraportti syksyllä 2008 - osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö Kehittämishankkeet Perehdyttäminen Seudulliset aikuissosiaalityön ja maahanmuuttajatyön kehittämishankkeet jatkuvat Päihdetyön kehittämishanke, mikäli siihen saadaan rahoitus Päivähoidon perehdyttämismateriaalin ja -mallien laatiminen ajan tasalle Seudulliset aikuissosiaalityön, maahanmuuttajatyön jatkuivat ja päihdehuollon kehittämishanke käynnistyi Päivähoidon aluejohtajien perehdyttämispaketti koottiin Uuden lastensuojelulain mukanaan tuomat täydennyskoulutusvelvoitteet Uuden lastensuojelunlain täydennyskoulutuksiin on osallistuttu Lasten päivähoito Vastuuhenkilö: päivähoidon johtaja Anni Aalto-Ropo Toimintatuotot 2 206 484 100 000 2 345 831 101,7 Toimintakulut -18 220 173-210 000-18 849 226 102,3 Toimintakate -16 013 689-110 000-16 503 395 102,4 Poistot -103 720-93 764 53

Lasten perusturva Vastuuhenkilö: sosiaalityön johtaja Kirsti Anttila Toimintatuotot 412 120 382 136 92,7 Toimintakulut -2 588 662-205 000-3 249 614 116,3 Toimintakate -2 176 542-205 000-2 867 478 120,4 Poistot -9 820-9 805 Lasten perusturvan toimintamenojen ylitys johtui arvioitua suuremmasta lastensuojelun sijoitusten (lisäystä 56 %) ja hoitopäivien määrän (lisäystä 37 %) voimakkaasta lisääntymisestä, hoitopäivähintojen kasvusta sekä perhehoidon palkkioiden korotuksista seutukunnallisesti yhtenäiselle tasolle. Hoitopäivien määrää lisäsi myös se, että uuden lastensuojelulain myötä kiireellisten sijoitusten kesto lisääntyi 30 vrk:een aiemman 14 vrk:n sijaista. Asiakasmaksuja ja elatustukimaksuja saatiin perittyä arvioitua vähemmän. Työ ja toimeentulo Vastuuhenkilö: sosiaalityön johtaja Kirsti Anttila Toimintatuotot 1 072 000 946 059 88,3 Valmistus omaan käyttöön 6 518 Toimintakulut -2 947 779-2 696 391 91,5 Toimintakate -1 875 779-1 743 814 93,0 Poistot Työllisyystöiden menot ja tulot on jaettu eri palvelukeskuksille, joten muiden palvelukeskusten työllistämistuet ja työllistämismenot eivät näy tässä taulukossa. Perustoimeentulotuen menot ylittyivät arvioidusta 28 % (340 479 euroa), mikä johtui mm. kuntien kalleusluokituksen poistumisesta, perusosien ja asumiskustannusten noususta ja toimeentulotukiruokakuntien määrän kasvusta. Toimintatuottoja lisäsi se, että perustoimeentulotuen valtionosuutta saatiin 23,5 % (+141 174 euroa) ja toimeentulotuen takaisinperintätuloja 17,6 % (+17 921 euroa) arvioitua enemmän. Työmarkkinatuen kuntaosuuden menot olivat 76,6 % arvioidusta ja säästöä kertyi 105 250 euroa. 54

Lasten päivähoito Päivähoito 2005 2006 2007 2008 Lapsia koko- ja osapäivähoidossa 31.12. alle 3-vuotiaat 214 225 261 246 3-6-vuotiaat 882 886 947 1121 Yhteensä 1096 1111 1208 1367 % alle kouluik. 43,9 42,4 43,9 47,7 Virikekerhoissa 4-5 v 31 22 26 32 Yli 7-vuotiaita 27 11 17 12 Lapsia yhteensä 31.12. 1154 1144 1251 1411 Esiopetus 2005 2006 2007 2008 Lapsia esiopetuksen piirissä 31.12. (sis. koululykkäykset -05) - joista myös päivähoidon tarve - pk:ssa ilman hoidon tarvetta - viriketoiminnan esiopetuksessa 283 196 39 48 298 252 46 274 240 34 278 251 27 Lapsia yhteensä (ph, esiopetus 1190 1296 1450 ja virikekerhot) % alle kouluikäisistä 45,5 47 50,6 Erityishoidon/tuen tarve 142 110 109 108 % alle kouluikäisistä 5,6 4,2 4,0 3,8 Yksityisen hoidon tuki 2005 2006 2007 2008 Lapsia tuen piirissä 31.12. 19 166 170 181 0 % alle kouluikäisistä 7,6 6,3 6,2 6,3 Lasten kotihoidon tuki 2005 2006 2007 2008 Lapsia tuen piirissä 31.12. 719 758 790 801 - joista Kangasala-lisää 441 477 531 524 saavia kotituen piirissä alle kouluikäisistä, % 28,8 28,9 28,7 28,0 Alle kouluikäisiä lapsia 2495 2617 2754 2864 Lasten perusturva Lastensuojelu 2005 2006 2007 2008 Avohuollon asiakkaita, lapsia. 216 225 272 330 Sijoitettuna lapsia vuoden aikana, 30 40 39 61 joista - perhehoidossa 12 18 18 25 - laitoshuollossa 18 22 21 36 Uudet sijoitetut lapset*, joista 26 36 - huostaanotetut 7 4 6 11 -kiireelliset sijoitetut 6 4 9 23 -avohuollon sijoituksessa sama lapsi voi olla eri päätöksellä sijoitettuna 7 11 11 13 2005 2006 2007 2008 Sijoitettuna lapsia 31.12. joista 25 21 24 33 - huostassa. 22 20 23 30 - avohuollon sijoituksessa. 3 1 1 3 - perhehoidossa 10 14 15 19 - laitoshoidossa 12 10 9 16 Koulukuraattoritoiminta 2005 2006 2007 2008 Asiakkaita vuodessa 270 262 254 220 Perhetyö 2005 2006 2007 2008 - Lapsiperheitä yhteensä, joistaä 85 102 120 112 - Lastensuojeluperheitä 35 41 45 47 - Muita lapsiperheitä 50 61 75 65 Elatustuki 2005 2006 2007 2008 Elatustukea saaneita lapsia 551 531 528 546 Perintä % 31.12. 71 % 67 % 68 % 74,06 Työ ja toimeentulo Toimeentulotuki 2005 2006 2007 2008 Kotitalouksia 741 808* 751 781 - Bruttomenot/kotitalous 1623 1600 1892 2235 Kuntouttava työtoiminta 2005 2006 2007 2008 Aktivointisuunnitelmia 27 35 28 25 Kuntouttavassa työtoiminnassa 5 7 7 6 Työllisyystyöt 2005 2006 2007 2008 Työllistettyjä keskim./kk 32 28 23 16 Työllisyysmäärärahoin tehdyt työsopimukset - hallintokeskus - sosiaalikeskus - sivistyskeskus - tekninen keskus - ympäristöpalvelukeskus - muut yhteisöt Työmarkkinatukiharjoittelussa Työvoiman palvelukeskus/ asiakkaita vuodessa * 1.8-31.12.06 65 8 28 21 13 0 2 34 60 6 27 16 8 0 3 35 40* 41 9 19 7 5 0 1 27 96 30 4 15 5 4 0 2 25 105 Erityispalvelut Päihdehuolto 2005 2006 2007 2008 Laitoskuntoutuksessa asiakkaita 19 28 27 30 Asumispalvelut 2005 2006 2007 2008 Mielenterveysasiakkaita 21 23 26 29 Päihdehuollon asiakkaita 4 4 3 3 55

VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT Vastuuhenkilö: vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Janita Koivisto Toimintatuotot 1 863 770 81 000 2 090 293 107,5 Toimintakulut -15 358 496-776 000-16 319 817 101,1 Toimintakate -13 494 726-695 000-14 229 524 100,3 Poistot -105 860-116 020 -palvelujen saatavuus ja laatu Vanhusten ja vammaisten kotona asumisen tukeminen ja palvelujen laatu Palvelujen kattavuus 13 % 75 vuotta täyttänyttä kunnan asukasta kohden säännöllisessä kotihoidossa Maijalan vanhustentalojen palveluosan toiminnan käynnistäminen Säännöllistä kotipalvelua saa 18 % 75- vuotta täyttäneistä Maijalan vanhustentalo toimii kotipalvelun avustamana. Päivätoimintaa on järjestetty useille ryhmille viikossa. Vanhus- ja vammaispalvelujen laatu säilyy hyvänä; laatutyö jatkuu Rekola-kodolla Vammaispoliittisen ohjelman toteuttaminen Vanhus- ja vammaispalvelujen kehittämissuunnitelman toteuttaminen Ikäihmisten liikuntaryhmän lisääminen kolmeen ryhmään Rekola-kodolla yhteistyössä Kangasala-Opiston ja eläkeläisjärjestöjen kanssa Hoitotyön kehittäminen yksilövastuisen hoitotyön suuntaan on jatkunut Rekola-kodossa Vammaispalvelun osalta tehdään runsaasti seutuyhteistyötä ja luodaan yhteisiä toimintamalleja Vammaisneuvosto ja vammaispalvelujen työntekijät seuraavat yhdessä vuosittain vammaispoliittisen ohjelman toteutumista Kolme ikäihmisten liikuntaryhmää käy Rekola-kodon kuntosalilla viikoittain 56

- uusien palvelutuotantotapojen käyttöönotto Palvelustrategian toteutuminen Vammaispalvelulain mukaisen tulkkipalvelun lisääminen ja vaikeavammaisten päivätoiminnan järjestäminen. Tulkkipalvelun tarve on kunnassa selkeästi lisääntynyt. Vaikeavammaisten päivätoiminnan osalta ei ole ollut paljoa kysyntää. Kehittämishankkeiden määrä Mielenterveyskuntoutujien kotona asumista tukevan toiminnan vakiinnuttaminen. Ikäpiste-projektin, eli ikäihmisten monipalvelupisteen käynnistäminen Jalmarin kodon RAYavustuksen turvin Kodikas-projektin loputtua toiminta vakiintui osaksi kunnan palveluja. RAY ei myöntänyt ikäpiste-toiminnalle rahoitusta. Vuonna 2009 Jalmarin kotoon perustetaan omaishoidonohjaajan työsuhde, johon sisältyy 20 % työajasta ikäpistetoimintaa - osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö Osaamiskartoitus - prosessien toimivuus Selvitetään kotipalvelun ja Rekolakodon henkilöstön täydennyskoulutustarve ja laaditaan koulutussuunnitelma Osaamiskartoitus Rekola-kotoon ja kotipalveluuun laadittiin PIRKON kanssa. Siitä saatuja tuloksia hyödynnetään täydennyskoulutussuunnitteluun. Prosessiajattelun omaksuminen Kehitysvammaisten palvelujen uudelleen organisointi Prosessiajattelun edellyttämä toimintatapa laajenee vanhuspalveluissa: prosessien kuvausta jatketaan kotipalvelussa ja Rekola-kodolla Kangasalan kunta on mukana erityishuoltopalvelujen organisoinnissa Pirkanmaan kuntien kanssa Prosessikuvauksia jatketaan vuoden 2009 aikana. Kotipalvelun prosessikuvauksien laadinta pysäytettiin tulevan kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhdistämisen vuoksi. Kehitysvammahuollon osalta on tehty tiivistä yhteistyötä seutukuntien kanssa 57

Avopalvelut Vastuuhenkilö: vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Janita Koivisto Toimintatuotot 862 770 81 000 1 088 715 115,4 Toimintakulut -8 245 996-488 000-9 090 643 104,1 Toimintakate -7 383 226-407 000-8 001 928 102,7 Poistot -48 880-47 312 Toimintakulujen ylitys muodostui mm. vammaispalvelulain nojalla toteutettujen asunnonmuutostöiden ja tulkkipalvelun lisääntyneestä määrästä. Lisäksi asiakaspalvelujen ostot kehitysvammahuollon kuntayhtymältä ylittyivät. Kehitysvammaneuvolakäyntejä oli arvioitua enemmän samoin kuntoutusohjausta. Vanhuksille, vammaisille ja mielenterveysasiakkaille ostettiin tehostetun palveluasumisen paikkoja lisää. Tällä tavoin purettiin terveyskeskuksen ja Kaivannon sairaalan pitkäaikaishoitoa ja asiakkaat saatiin kalliilta hoitopaikalta edullisempaan ja tarkoituksenmukaisempaan hoitoon. Laitospalvelut Vastuuhenkilö: vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Janita Koivisto Toimintatuotot 920 000 81 000 1 001 578 100,1 Toimintakulut -6 912 500-488 000-7 229 174 97,7 Toimintakate -6 399 500-407 000-6 227 596 91,5 Poistot 56 980-68 708 Informatiiviset tunnusluvut Kotipalvelu 2005 2006 2007 2008 Kotiapua saaneet kotitaloudet 400 417 497 410 niistä vanhuksia (65-v. ja yli) 342 362 339 381 vammaisia 11 10 8 4 muita 47 45 150 25 Tukipalveluasiakkaita* 367 344 496 440 Omaishoidon tuki asiakkaat vuoden aikana 106 94 104 111 Sama henkilö voi olla useamman tukipalvelun käyttäjä 58

Vanhusten päiväkeskustoiminta 2005 2006 2007 2008 Hoitopäiviä vuoden aikana - oma toiminta -- ostopalvelu (Jalmarin Koto) 1983 760 2020 734 2119 710 1196 680 Asumispalvelut 2005 2006 2007 2008 Asiakkaat vuoden aikana - vanhukset 45 56 60 100 - vammaiset 14 12 14 16 - kehitysvammaiset 25 27 30 28 Vammaispalvelu 2005 2006 2007 2008 Kuljetuspalvelun asiakkaat 458 467 465 448 Muut avohuollon asiakkaat 80 88 80 91 Kehitysvammahuolto 2005 2006 2007 2008 Avohuollon asiakkaat 76 82 83 91 Laitoshoidon asiakkaat 28 33 45 38 Vanhainkotihoito 2005 2006 2007 2008 Vanhainkodin hoitopaikkoja 116 113 111 110 - hoitopaikoista lyhytaikaiskäytössä 17 18 18 19 Asukkaat vuoden aikana - lyhytaikaishoidossa 105 111 114 100 - pitkäaikaishoidossa 127 126 117 115 Hoitopaikkojen käyttöaste % 98 98 98 98 59

SIVISTYSKESKUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Vuonna 2008 valmisteltiin 1.1.2009 voimaantullutta organisaatiouudistusta. Sivistyskeskuksessa uudistusta valmisteltiin kahdessa työryhmässä. Päivähoidon yhdistymistä opetustoimeen valmistelevan työryhmän tehtävänä oli laatia selvitys varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen toiminnallisesta ja hallinnollisesta yhdistymisestä. Yhdistyminen tapahtui vuoden 2009 alusta. Alueellista rehtorimallia selvittävän työryhmän tehtävänä oli laatia selvitys alueelliseen rehtorijärjestelmään siirtymisen edellytyksiä. Aluerehtorimalli jäi sivistystoimenlautakunnassa pöydälle syyskuussa 2008 odottamaan sivistyskeskuksen opetustoimen organisaation täydentymistä. Koulurakennushankkeista olivat suurimpia uuden Tursolan korttelikoulun ja Sariolan koulun laajennusosan rakennustöiden käynnistyminen. Tursolan korttelikoulun rakentaminen alkoi elokuussa 2008. Korttelikouluun valmistuu kuusi perusopetus-, yksi erityisopetus- ja yksi esiopetusluokka oheistiloineen ja tilat kokopäiväistä päivähoitoa tarvitseville esiopetusikäisille lapsille (22 paikkaa). Koulu aloittaa toimintansa 1.8.2009. Sariolan koulun laajennustyöt alkoivat kesäkuussa 2008. Laajennus sisältää koko koulun yhteiset opettajanhuonetilat ja vss-tilan. Laajennustyöt valmistuvat helmikuussa 2009. Laajennukseen toteutetaan myös Sahalahden alueen nuorisotilat, jotka otetaan käyttöön elokuussa 2009. Suoraman kouluhankkeen siirryttyä vuotta suunniteltua myöhemmäksi jouduttiin turvautumaan väliaikaisratkaisuun eli Suoraman koulun yhteyteen hankittiin siirtokelpoiset koulutilat. Niin ikään Pikkolan koululla jouduttiin korvaamaan kaksi erityisopetuksen luokkaa väliaikaisesti siirtokelpoisilla koulutiloilla. Kevään 2008 yhteishaun jälkeen 38 yhdeksäsluokkalaista jäi ilman jatko-opintopaikkaa. Määrä oli poikkeuksellisen suuri. Täydennyshaun jälkeenkin koulutuksen ulkopuolelle jäi useita nuoria. Sivistyskeskus käynnisti 1.10.2008 alkaen 10-luokan, joka toimii Pirkanmaan ammattiopiston Kangasalan toimipisteen tiloissa. Vuonna 2008 kirjasto- ja kulttuuripalveluissa tehtiin runsaasti suunnittelu- ja kehittämistyötä. Pääkirjaston laajennus- ja peruskorjaushankkeen suunnittelu käynnistyi lähes vuoden tauon jälkeen uudestaan heti vuoden 2008 alussa. Suunnittelutyö eteni vauhdikkaasti laajennuksen osalta ja varsinainen rakentaminen käynnistyi vuoden lopulla. Myös peruskorjausta suunniteltiin, ja saneerauksen on tarkoitus käynnistyä laajennusosan valmistuttua. Uusi kirjastoauto Kotikujan Konsta otettiin käyttöön maaliskuun lopulla, ja auton juhlavia vihkiäisiä vietettiin toukokuussa. Suoraman ja Vatialan lähikirjastot olivat kesällä kaksi viikkoa suljettuina ja myös pääkirjaston aukioloaikoja supistettiin lokakuusta lähtien kirjaston henkilöstöresurssien riittämättömyyden vuoksi. Kulttuuriohjelma 2009 2013 valmistui vuoden lopulla, mutta se päätettiin viedä uuden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan käsittelyyn vuoden 2009 puolella. Vapaa-aikapalvelut ovat keskeisesti mukana elokuussa 2008 käynnistyneessä seudullisessa Etsivä nuorisotyö työpajoilla -hankkeessa. Hanketta hallinnoi sosiaalikeskus ja siihen saadaan opetusministeriön tukea. Liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2009-2013 valmistui. Vapaaaikalautakunta hyväksyi ohjelman syyskuussa 2008. Ohjelma on menossa lautakunnan esityksen mukaisesti kunnanhallituksen ja valtuuston jatkokäsittelyyn. Kangasala-Opisto on ollut tiivisti mukana seudullisessa kaupunkiseudun opistojen Priimayhteistyössä. Syksyn 2008 lukukausi oli samanpituinen kuin muilla seudun kansalaisopistoilla. 60

SIVISTYSKESKUKSEN TALOUS yhteensä Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 euro euro euro tot.% Toimintatuotot 425 650 588 155 144,4 Toimintakulut -26 927 399-516 700-27 945 677 100,7 Toimintakate -27 018 449-516 700-27 357 522 100,0 Poistot -265 480 0-255 603 ELINIKÄINEN OPPIMINEN Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 euro euro euro tot.% Toimintatuotot 425 650 588 155 144,4 Toimintakulut -26 927 399-516 700-27 945 677 100,7 Toimintakate -27 018 449-516 700-27 357 522 100,0 Poistot -265 480 0-255 603 61

- Palvelujen saatavuus ja laatu Subjektiivisten oikeuksien toteutuminen perusopetuksen tilojen riittävyys ja opetuksen laatu Kouluverkkoselvitys tarkistettu (tarkistetaan kahden vuoden välein) Tarkistettu kouluverkkoselvitysluonnos valmistui vuoden lopussa. Selvitys viedään kasvatus- ja opetuslautakunnan käsittelyyn alkuvuodesta 2009 Erityisopetuksen kuntasuunnitelman asteittainen toteuttaminen Palvelukyselyssä esiin nousseiden seikkojen huomioiminen opetuksen laadun varmistamisessa Suunnitelman mukainen alueellistaminen edennyt aikataulun mukaan Kyselyssä esiin nousutta kerhotoiminnan vähäisyyttä on korjattu kerhotoiminnan kehittämiseen myönnetyn valtionavustuksen turvin Kangasalan koulut ovat mukana Kiva-koulu hankkeessa, jossa etsitään hyviä käytänteitä koulukiusaamiseen ehkäisemiseksi Lasten ja nuorten varhainen tukeminen Tieto- ja viestintätekniikan suunnitelman toteuttaminen Siivet kantamaan hankkeella luotujen uusien toimintamallien jatkaminen ja organisointi pysyvästi vapaaaikapalveluiden toimintaan Toteutunut suunnitelman mukaisesti: pöytäkoneita hankittu 101 kpl, kannettavia tietokoneita 27 kpl ja palvelimia 4 kpl. Esitystekniikan osalta tavoitetta ei saavutettu, luokkia varustettiin 29 kpl (suunnitelmassa 55 kpl). Opetusministeriön tukemana Etsivä nuorisotyö työpajoilla -hanke käynnistyi 8/2008. Hanke on seudullinen ja se on sosiaalikeskuksen hallinnoima. Vapaa-aikapalvelut ovat keskeisesti mukana toiminnassa. 62

- suunniteltujen vapaa-ajan investointien toteutuminen Totetuminen 2008 Toteutuneet investoinnit Kangasala-salin sekä pääkirjaston saneerauksen ja laajennuksen suunnittelu etenee korjatun hankesuunnitelman mukaisesti. Uimahallin rakentaminen etenee suunnitelman mukaisesti Kirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu eteni siten, että laajennuksen rakentaminen käynnistyi v:n 2008 lopussa Liikuntapaikkojen tarveselvityksessä ja Kentät ja huoltorakennukset raportissa esiin tulleiden liikuntapaikkojen kehittämistarpeiden jatkosuunnittelu Raporttia on hyödynnetty mm. vuoden 2009 talousarviossa ja investoinneissa. Suunnittelutyö jatkuu - onnistunut kuntaliitos Vesaniemen uinti- ja melontakeskuksen kehittämishankkeen loppuunsaattaminen Huoltorakennuksen remontti valmistui 1/2008. Investointisuunnitelmassa jatkorahoitusta hankkeelle on vuosille 2010-2011 Liitossopimuksen toteutuminen Johtopäätösten tekeminen Lahdenkulman koulun kuntoselvityksestä Koulu on mittavan peruskorjauksen tarpeessa. Oppilasmäärien kehitystä seurataan. Sariolan koulun laajennusosan valmistuminen Sahalahden uuden nuorisotilan rakentaminen etenee suunnitellusti Laajennusosa valmistuu hieman aikataulusta jäljessä helmikuussa 2009 Hanke on edennyt suunnitellusti. Nuorisotilan käyttöönotto 8/2009 - prosessien toimivuus Prosessiajattelun omaksuminen Palvelualueet jatkavat prosessien kuvaamista, tavoite viisi kuvausta/palvelualue Resurssien vähäisyyden vuoksi tavoitetta ei saavutettu 63

- uusien palvelutuotantotapojen käyttöönotto Kehittämishankkeiden Seudullisen VESO-koulutushankkeen jatkaminen. Tavoitteena 1 seudullinen koulu- Tavoite saavutettiin määrä tuspäivä/opettaja Selvitystyö seudullisen lukiotoimen järjestämisestä valmis (kehyskunnat ja Tampere) Esiselvitys seutuyhteistyön syventämisestä toisen asteen koulutuksessa valmistui v:n 2008 lopussa. Lukiossa video-opetuksen kehittäminen Valkeakosken kanssa Comenius kouluhankkeen We all live here jatkaminen Liuksialan koulussa Havisevan ja Ruutanan kouluilla toteutettavan Kokeellinen matematiikka hankkeen (Comenius + opetushallitus) tulosten ja toimintatapojen hyödyntäminen opetustyössä Oppilaspankki; mukana Valkeakoski, Pälkäne ja kehyskunnat OmaUra toiminnan jatkaminen Vähän osallistuvien opiskelun lisääminen opintosetelityyppisellä avustuksella. Opetusministeriön tukema hanke toteutettu *) Tavoite on toteutunut hyvin. Video-opetusta käytetty kolmen kurssin opetuksessa: 2 psykologian kurssia ja 1 espanjan kurssi. Seuraavan lukuvuoden video-opetuksen suunnittelu käynnissä. Hanke jatkui Liuksialan koulussa erilaisten tapahtumien merkeissä. Keväällä koulun edustajat kävivät Italiassa ja syksyllä Bulgariassa Opettajien ammattitaito matematiikan toiminnallistamisessa lisääntynyt. Toiminnallisuus matematiikan opettamisessa lisääntynyt. Oppilaat kokeneet toiminnalliset matematiikan tunnit motivoivina ja opettavaisina Tavoite on toteutunut hyvin. Oppilasryhmien vaihtoa italialaisten ystävyyskoulujen kanssa. Yhteistyö Zülpichin ystävyyskoulun kanssa. Syksyn aikana rakennettiin oppilasvaihtopankki internetiin www.esnetwork.eu Toimintatapa on vakiintunut Seudullisena yhteistyönä toteutettu hanke on päättynyt suunnitellusti ja siitä on annettu määräajassa selvitys opetusministeriölle 64

Selvitystyö seudullisen opistotoiminnan järjestämisestä valmis **) Kulttuuriohjelman valmistuminen vuoden 2008 aikana Liikuntapoliittisen ohjelman laatiminen etenee ja valmiudet olla mukana seudullisen ohjelman laadinnassa Seutuhallitus teki joulukuussa 2008 päätöksen esiselvityksen laatimisesta. Selvitys valmistuu 30.4.2009 mennessä. Kulttuuriohjelma 2009-2013 valmistui vuoden lopulla ja se lähetettiin lausuntokierrokselle ohjelman valmisteluun osallistuneille tahoille ja palvelukeskuksille. Ohjelma viedään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan käsiteltäväksi alkuvuodesta 2009. Liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2009-2013 valmistunut. Vapaa-aikalautakunta hyväksynyt ohjelman 16.9.2008 28. *) Hanke sisälsi työttömille mahdollisuuden osallistua maksutta vieraiden kielten peruskursseille ja maahan muuttaneille suomenkielen kurssille. Lisäksi yli 63-vuotiaille eläkkeellä oleville järjestettiin kurssimaksutonta tietotekniikan opetusta. Kaikki kohderyhmiin kuuluneet kursseille pyrkineet voitiin ottaa mukaan, koska kurssimaksuttomaan opetukseen halukkaiden määrä kohdennetusta tiedotuksesta huolimatta jäi alle kahteenkymmeneen. **) Esiselvitys kansalaisopistojen (Kangasala-Opisto, Lempäälä-opisto, Nokian, Ylöjärven ja Tampereen työväenopistot, Pirkkalan kansalaisopisto ja Oriveden seudun kansalaisopisto) yhteistyömahdollisuuksista toteutetaan 1.1. 30.4.2009, ja sen kustantaa seutuhallitus. Mahdollisesta jatkohankkeesta päätetään esiselvityksen tulosten pohjalta. 65

Opetus ja kasvatus Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Toimintatuottojen ylittyminen vuonna 2008 johtuu pääasiassa seuraavista maksuista ja toimenpiteistä: Iltapäivätoiminnan maksuja kertyi 8 000 arvioitua enemmän. Muita tukia ja avustuksia saatiin 77 050. Tähän kuluu mm. kunnan saama 40 500 :n suuruinen valtionavustus kerhotoiminnan kehittämiseen sekä opetushallituksen atk-tuki ja koulujen Comenius avustukset. Työllistämis- ja matalapalkkatukia saatiin yhteensä 21 000. Toimintatuotot 277 400 419 579 178,9 Toimintakulut -24 282 098-516 700-25 399 268 101,1 Toimintakate -24 521 398-516 700-24 979 689 100,6 Poistot -233 160-219 937 Kangasala-Opisto Arvioitua suuremmilla kurssimaksutuloilla pystyttiin kompensoimaan kohonneiden kustannuksien aiheuttamat ylitykset. Toimintatuotot 116 000 157 556 135,8 Toimintakulut -460 593-505 776 109,8 Toimintakate -344 593-348 220 101,0 Poistot Informatiivisia tunnuslukuja Vuosi Oman perusopetuksen käyttökustannukset (netto) /opp. Perusopetuksen yksikköhinta /opp. 2008 6 645 5 669 2007 6 413 4 838 2006 5 960 4 718 2005 5 649 4 723 2004 5 131 4 524 2003 4 584 4 444 2002 4 226 4 184 66

Vuosi Oman lukiokoulutuksen käyttökustannukset (netto) /opp. Lukion yksikköhinta /opp. 2008 5 100 5 234 2007 4 951 4 425 2006 4 470 4 277 2005 4 745 4 131 2004 4 263 3 960 2003 4 146 3 911 2002 3 901 3 692 Keskimääräiset ryhmäkoot: Lukuvuosi Luokat 1 2 Luokat 3 4 Luokat 5 6 Luokat 1 6 2004-2005 19 24 25 22 2005-2006 19 22 26 22 2006-2007 19 23 26 22 2007-2008 19 23 24 22 2008-2009 18 23 24 21 Kirjasto ja kulttuuri Vastuuhenkilö: kulttuurijohtaja Taina Sahlander Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen arvioitua suuremmat tulot johtuivat kirjaston aineistokokoelman arvioinnista ja sitä seuranneesta vanhentuneen ja huonokuntoisen aineiston poistosta kokoelmasta ja ko. aineiston myyntituotoista. Kirjastolla oli myös aiempaa enemmän tuloja asiakkaiden käyttämistä kopiointi- ja tulostuspalveluista (maksut pysyivät samoina, mutta käyttöaste nousi). Toimintamenoja ei saatu toteutumaan kulttuuripalveluissa, koska kulttuuriohjelman toteuttaminen ei vielä käynnistynyt eikä Kangasala-palkintoa jaettu. Toimintatuotot 75 440 79 722 105,7 Toimintakulut -1 545 291-1 551 879 100,4 Toimintakate -1 469 851-1 472 157 100,2 Poistot -26 400-29 750 67

Vapaa-aika Vastuuhenkilö: vapaa-aikakoordinaattori Asko Koskinen Vapaa-aikapalveluiden toiminta toteutui suunnitellusti kevätkauden osalta, mutta kesä- ja syyskaudella toimintaa jouduttiin supistamaan henkilöstövajeen vuoksi. Yksi vapaa-aika-ohjaaja siirtyi elokuussa perustetun 10-luokan opettajaksi. Sijaista ei palkattu koko syyskaudelle ja lisäksi tuntityöntekijöitä ei ollut saatavilla, joten tämä henkilöstövajaus heijastui kaikkeen syyskauden toimintaan ja myös toimintamenojen toteutumaan. Kesän rantauimakoulut toteutuivat myös vain osittain, koska uimaopettajia ei ollut saatavilla ja myös kesäleirejä oli yksi suunniteltua vähemmän. Tulojen poikkeama budjetoituun johtuu pääasiassa siitä, että vapaa-aikapalveluiden uudet tilavuokrat määriteltiin vasta loppuvuodesta 2007 ja alkuvuodesta 2008. Osa maksuista tuli voimaan 1.2.2008 ja osa 1.5.2008 alkaen. Toimintatuotot 72 810 88 854 122,0 Toimintakulut -769 943-697 559 90,6 Toimintakate -697 133-608 705 87,3 Poistot -5 920-5 916 68