Sivistyslautakunta 65 29.04.2015 Talouden toteutuminen tammi-maaliskuu 2015 2250/02/2015 Sivla 29.04.2015 65 Valmistelijat: taloussihteeri 040 847 1070, sivistystoimenjohtaja 0400 542062 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti (Khall 15.12.2014 300) lautakuntien tulee seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoit tei den sekä tunnuslukujen toteutumista neljännesvuosittain talous ar vio vuo den aikana. Vertailu suoritetaan talousarvion tu los alueen tavoitteisiin ja suoritteisiin nähden. Toteumavertailun lukuihin sisältyvät tulot ja menot maaliskuun lopun ti las tees sa. Tasaisen kertymän mukaan toteuma maaliskuun lo pussa tulisi olla n. 25 %. Toimintatuotot koko toimialan osalta ovat maaliskuu lopussa 25,9 %, toi min ta ku lut 20,8 ja toimintakate 20,4 %. Talouden raportoinnin tässä vaiheessa maaliskuulta puuttuu sisäisiä eriä sekä kou lu kul je tuksia. Kun eri tulosaluiden toteumaa on arvioitu, niin puuttuvat erät on las ken nal li ses ti otettu huomioon. Talouden toteumasta on laadittu tulosaluekohtainen yh teen ve to tauluk ko ja sanallinen selvitys, jossa on kunkin tulosaluejohtajan nä kemys maaliskuun lopun tilanteesta tulosalueellaan. Sanalliseen sel vityk seen tulosalueittain on lisätty arvio talousarvioon asetettujen tavoit tei den toteutumisesta alkuvuoden osalta. Talousarvioon ase tet tujen tunnuslukujen toteutumista on arvioitu mahdollisuuksien mu kaan. Toiminta pääasiassa sivistystoimessa on lukukausi- toimintakausi peri aat teel la tapahtuvaa toimintaa ja budjetin seuranta tapahtuu ka lente ri vuo den mukaan. Tämä asettaa oman haasteen tunnuslukujen seu raa mi sel le kesken kalenterivuoden. Suoriteperusteinen raportointi mahdollistaa eri suoritteiden käyt tö kelpoi suu den arvioinnin. Kaupunginhallitus on edellyttänyt suo ri te ra portoin nin käyttöä. Työprosessien sujuvuuden ja arvioinnin ta sa laa tuisuu den näkökulmasta olisi toivottavaa ja perusteltua, että me net te lyta vat ja esimerkiksi laskentapohjat olisivat yhtenäiset koko kau pungis sa. Vuoden 2014 aikana on otettu käyttöön uusi FBM-ra por tointioh jel ma ja sen toivotaan tuovan apua suoritteiden ra por toin nis sa ja talouden toteuman enustettavuudessa. Sivistystoimialalla ohjelman arvioidaan olevan käytössä vuoden 2015 aikana. Yhteenvetona koko toimialan talouden toteumasta voidaan todeta,
et tä vuoden tässä vaiheessa näyttää talous toteutuvan suunnitellulla ta val la. Hallinto Hallinnon talous on toteutunut lähes suunnitellun mukaisesti. Sivistystoimen hallinto on muuttanut helmikuun alussa Kel hän ka dul le entisiin verotoimiston tiloihin. Valmentava esimieskoulutus on lähtenyt käyntiin ja toimialan esi miehet ovat osallistuneet koulutukseen suunnitellun mukaisesti. Sivistystoimen hallinnon talous on ensimmäisen vuosineljänneksen osal ta toteutunut suunnitellusti. Al ku vuot ta on sävyttänyt Jämsänkosken lukion lakkauttaminen, Jokivarren kou lu kiin teis tön muutostöiden laajuus lukiokoulutusta varten, Kan ka ris ve den koulun väistöjärjestelyt Auvilan Kampukselle, pääkirjaston ti lo jen tilapäiset järjestelyt ja pysyväisratkaisun suunnittelu. Vuoropäiväkodin-päiväpäiväkodin varustaminen ja kalustaminen on eden nyt suunnitellusti; myös rekrytointi on toteutettu. Jokivarren ja Vi tik ka lan koulujen yhdistymisen käytännön toimia on valmisteltu. Pe rus ope tuksen opetussuunnitelman valmistelu etenee ja päätös tun ti jaos ta ja kieliohjelmasta on tehty. Lukiokoulutuksen val ta kun nalli set opetussuunnitelmaperusteet ovat valmistelussa. Toisen asteen jär jes tä mis lu pien hakeminen ei todennu. Klassisen musiikin linja perus tet tiin. Avustusmäärärahojen korottaminen on mahdollistanut joilta kin osin avustustason noston ja aikaisempaa aktiivisempi tie dotta mi nen on tuonut uusia toimijoita avustuksia hakemaan ts. toi min ta on näiltäkin osin tullut näkyväksi. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen osalta talouden toteuma on suunnitellun mu kainen. Päivähoitomaksukertymässä näkyvät vain tammi- ja helmikuu, maa lis kuun laskutus ei ole toteumaan ehtinyt kirjautua. Muille kun nille myytyjen palvelujen laskutus tapahtuu jälkikäteen, joten to teu masta puuttuu myös maaliskuun osuus. Henkilöstökulut ovat toteutuneet en na koi dus ti. Palvelujen ostoista Ateria Liikelaitoksen laskutus puhtaa na pi don ja ateriapalveluitten osalta puuttuu maaliskuulta. Si säi siä ATK-palveluita ei ole vielä veloitettu eikä työterveyshuollon me no ja ole kirjattu. Tarvikehankintoja on alkuvuodesta suoritettu hyvin vähän. Lasten kotihoidon tuki toteutuu arvioidusti. Palomäen päiväkodin kiinteistö on vuoden alussa siirtynyt yksityisen Tei vus kiin teis tö jen omistukseen. Päivähoitosovelluskokonaisuus etenee ja perhepäivähoitajille on jär-
jes tet ty kaksi koulutusiltaa alkutalvesta. Koivulinnan päiväkodin kaksi esiopetusryhmää siirrettiin Korven koulul le 2012. Tiivis yhteistyö esi- ja alkuopetuksen kanssa on ra ken tunut pala palalta. Kuluvan kevättalven aikana on kartoitettu tuen tarpeet sellaisilla lapsilla, joiden taidot ja valmiudet itsenäiseen kou lunkäyn tiin eivät vielä on kehittyneet. Asiakaslähtöisyyttä ja kuntien välistä yhteistyötä on edistetty os tamal la ja myymällä päivähoitopalveluja kuntarajat ylittävästi. Jämsän var hais kas va tus myy sekä Orivedelle, Kuhmoisille että Jyväskylälle, kul le kin kaksi paikkaa ja Äänekoskelle yhden paikan, yhteensä 7 paik kaa. Vastaavasti Jämsä ostaa Mänttä-Vilppulalta kaksi päi vä hoi to paik kaa, perusteena on vanhempien työssä-käyntisuunta, joka on Keu ruu. Vuoropäiväkodin-päiväkodin valmistuminen etenee suunnitellussa ai ka tau lus sa. Henkilöstön rekrytointi on aikataulussaan ja henkilöstön si joi tus paikat seuraavalle toimintakaudelle on päätetty. Henkilöstölle jär jes tetään täsmäkoulutuksia, joilla haetaan voimavaroja tulevaan or ga nisaa tiomuu tokseen, stressinhallintaan, tiimitoimintaan ja yleiseen muu tos pro ses siin. Tavoitteena on laajentaa henkilöstön vuo ro vai kutuk seen liittyviä näkökulmia ja rakentaa luottamuksellisuuden il ma piiri työyhteisöihin ja saada henkilöstö mukaan positiiviseen pro ses siin. Tulosalueen kaikki esimiehet ovat osallistuneet EKJ-koulutukseen suun ni tel man mukaisesti. Osaamista vuorohoitoon - hankkeen ensim mäi nen koulutuspäivä on toukokuussa. Esiopetussuunnitelman etenee perusopetuksen opetussuunnitelman kans sa. Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajien koulutuspäivä on 25.4. Lisämäärärahaesitys on käsitelty erikseen. Perusopetus Perusopetuksen osalta toteuma on suunnitellun mukainen. Hen ki löstö me not ovat toteutuneet ennakoidusti. Tarvikehankinnoissa to teuma on vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden osalta melko vaa tima ton, mutta tilanne muuttuu, kun oppikirja ja kou lu tar vi ke han kin nat tehdään loppukevään ja alkukesän aikana, joten tässä to teu mas sa määrärahojen riittävyyttä ei vielä pysty näkemään. Palvelujen os tot ovat toteutuneet ennakoidusti.
Jämsän keskusta-alueen koulujen (Vitikkalan koulu ja Jokivarren kou lu) yhdistäminen 1.8.2015 alkaen on edennyt suunnitelmien mukai ses ti. Koulun henkilökunta, oppilaat sekä huoltajat ovat päässeet vai kut ta maan uuden koulun toimintakulttuurin rakentamiseen. Opetus suun ni tel maa 2016 on laadittu seutukunnallisena yhteistyönä Kuh mois ten kunnan kanssa. Jämsän ja Kuhmoisten pe rus ope tuk sen opettajille on pidetty yhteinen Veso koulutuspäivä ope tus suun ni telmaan liittyen 14.3.2015. Kankarisveden koulun toiminnot on maaliskuus sa 2015 siirretty väistötiloihin Jämsän Auvilaan. Suun nit te lu väistötiloista luopumisesta ja paluusta takaisin Jämsänkosken taa jamaan on vielä kesken. Suunnittelutyötä JOPO luokan pe rus ta misek si on tehty alkuvuodesta 2015. Joustavan perusopetuksen luo kan toiminnat on mahdollista aloittaa aikaisintaan lukuvuoden 2016-2017 alusta. Valmistelutyö on vielä kesken. Lisämäärärahaesitys on käsitelty erikseen. Lukiokoulutus Lukiokoulutuksen toteuma on suunnitellut mukainen. Henkilöstökulut ovat suurin menoerä, mikäli yllätyksiä ei tule loppuvuonna, mää rä raha tulee riittämään. Ajalla 7.4. - 30.5. lukioiden opetus on keskittynyt Jäm sän lukion tiloihin ja tämä tuo säästöä vuokrakuluihin, puh taa napi toon, henkilöstökuluihin ja hiukan myös ateriapalveluihin. Sääs töt on jo otettu huomioon jo talousarviota laadittaessa. Jämsänkosken lukion väistö maaliskuussa ja tulevana syksynä lisää hiu kan vuokrakuluja ja puhtauspalvelukuluja, koska Auvilan vuokra on korkeampi kuin Kankarisveden tilojen vuokra. Kevään ylioppilaskirjoituksiin osallistui Jämsän lukiossa 85 ja Jämsän kos ken lukiossa 23 kokelasta. Luvuissa on mukana kevään abitu rien tit, kaksoistutkinnon suorittajat, korottajat ja tutkinnon täy den täjät. Kokeet toimeenpantiin pääasiassa Jämsän lukion tiloissa. En simmäi set sähköiset kurssikokeet on tehty maantieteessä. Lukion tilapäätökset tehtiin maaliskuussa. Tammikuussa opettajien ve so-päi vä pidettiin Jokivarren koululla, aiheena tilojen suunnittelu. Ka lus ta mis työ ryh mä on kokoontunut kaksi kertaa ja vieraillut Iskun teh taal la Lahdessa. Muutostöitä suunnitteleva työryhmä keskeytti hel mi-maa lis kuun ajaksi toimintansa Jokivarren tilarat-kaisun sel vitys ten vuoksi ja jatkaa toimintaansa huhtikuussa. Sisäilmaongelmien vuoksi osa lukion opetuksesta on siirretty Paunun koululle. Lisämäärärahaesitys on käsitelty erikseen.
Elämänlaatupalvelut Opistot Opistojen alkuvuosi on toteutunut suunnitellusti sekä talouden että toi min nan kannalta. Vuonna 2014 toteutetut henkilöstösäästöt sekä muu tok set opistojen toimistopalveluissa näkyvät kuluvan vuoden talou des sa arvioidusti. Opistojen tila-asioihin tuovat haastetta loppuvuoden osalta Kan ka risve den koulun tilanne sekä Jokivarren koulun remontti. Väis tö ti la ratkai sut saattavat aiheuttaa lisäkustannuksia, etenkin jos korvaavia tilo ja ei löydy kaupungin tiloista. Musiikkiopiston opetustiloissa on tehty työterveyshuollon suosituksesta desibelimittaukset ja nämä ovat ai heut ta neet meluntorjuntaohjelman mukaisia toimenpiteitä, esi merkik si mattojen ja akustiikkalevyjen hankkimista. Näistä saattaa olla myös lisäkustannuksia loppuvuodeksi. Opiskelijoita on riittänyt hyvin molemmissa opistoissa. Työ väen opiston kurssit ovat toteutuneet suunnitellusti. Musiikkiopiston ensi lu kuvuo den opintoihin on haku huhtikuun loppuun mennessä ja hakijoita on tulossa hyvä määrä. Kirjasto Toiminnassa ja taloudessa kirjastojen alkuvuosi on sujunut suun nitel man mukaan. Mm. aineistokustannukset ovat kertyneet jonkin ver ran etupainotteisesti, mutta tilanne tasaantuu seuraavilla jak soil la. Pääkirjaston tilaselvityksen kustannuksia ei ole budjetoitu ko ko naisuu des saan, joten ne huomioidaan lisätalousarvioesityksessä. Pääkir jas ton tilapäisjärjestelyt ja pysyväisratkaisu ovat olleet val mis te lussa, samoin lähikirjastoja koskevien yhteistoimintasopimusten ar viointi. Kulttuuri Tässä vaiheessa menot ja tulot näyttävät kertyvän arvioidusti. Kulttuu ri pal ve lu ja on järjestetty vuoden 2014 päätöksien linjausten mukai ses ti. Vinnin tilalla käynnistyy irtaimiston inventointi, tulevan toimin nan suunnittelu ja rakennusten kunnostus. Pälämäen ko ti seu tumu seol le saatiin Museovirastolta 6 500 euron korjausavustus pä rekat to jen uusimiseen ja työt käynnistyivät 13.4.2015. Työt tekee työllis tä mi seen perustetun paikallinen Päre projekti. Nuoriso Nuorisopalveluissa alkuvuoden toteuman perusteella tulot ja menot ovat kertyneet suunnitellusti ja määrära-havaraukset arvioidaan riit tä-
vik si loppuvuodenkin osalta. Nuorisopalvelujen esimies- ja hal lin toteh tä viä jaettiin 1.2.2015 alkaen sivistystoimen palveluasiantuntijan ja vapaa-aikapalvelupäällikön kesken. Nuorisojärjestöjen, yrityksien ja oppilaitoksien kanssa tehtävää yhteis työ tä on jatkettu mm. koululaisten ke-sätyöllistämisessä. Jämsän Soroptimistit ovat myöntäneet avustusta tyttötoiminnan järjes tä mi seen. Nuorten kiertävän neuvonta- ja tiedotushankkeen Nuorten TietoTaskun työ on jatkunut. Hanke on saanut 10 000 eu ron lisärahoituksen, jonka turvin hanketta voidaan jatkaa vuoden 2015 loppuun saakka. Koululaisten hiihtolomaviikolla pidettiin kaksi nuo riso ti laa avoimina ja järjestettiin toiminta- ja temppuilupisteitä Vi tik kalan koulun liikuntasaliin kolmena päivänä. Aloitettiin lasten ja nuor ten kesäleirien suunnittelu. Seikkailuleirin toteuttamiseen osal lis tu vat myös liikunnanohjaajat. Aloitettiin Vitikkalan koululla näy tel män ohjaaminen oppilasvaihtoon lähtevien oppilaiden esitettäväksi. Tulosalueen lisämäärärahaesitys on käsitelty erikseen. Taloussihteeri Anita Lahtinen selvitti asiaa kokouksessa. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman maaliskuun lopun ti lan tees ta 2015. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Maria Vanhatalo poistui klo 16.30 ollen läsnä päätöstä tehtäessä. Anita Lahtinen poistui klo 16.35 ollen läsnä päätöstä tehtäessä.