Kuukausiseuranta. Syyskuu

Kuukausiseuranta kuu 19.1.218

HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 218 1-9/ Tot 218 1-9/ 217/1-9 218/1-9 218/1-9 TA218 TA218 1-9 TA-TULOT -7 471 51-68 35 19-49 516 453-51 228 892-47 36 163 69,3 % -3 922 729 TOIMINTATUOTOT -7 471 51-68 35 19-49 516 453-51 228 892-47 36 163 69,3 % -3 922 729 Myyntituotot -23 176 897-17 176 83-14 64 579-12 882 63-14 48 5 81,8 % 1 165 988 Maksutuotot -38 469 944-42 286 527-28 99 64-31 714 895-27 912 386 66, % -3 82 59 Tuet ja avustukset -5 245 97-5 52 345-3 418 65-4 14 259-2 91 952 52,6 % -1 238 36 Vuokratuotot -3 37 343-3 11 329-2 111 358-2 325 997-2 243 25 72,3 % -82 747 Muut toimintatuotot -54 961-22 95-392 387-165 679-2 524 9,8 % 34 845 TA-MENOT 65 89 94 671 99 31 472 665 416 53 931 982 492 815 115 73,3 % 11 116 867 TOIMINTAKULUT 65 89 94 671 99 31 472 665 416 53 931 982 492 815 115 73,3 % 11 116 867 Henkilostokulut 197 612 394 25 662 389 145 638 3 154 246 792 147 967 812 71,9 % 6 278 979 Palvelujen ostot 385 524 611 398 623 29 277 388 28 298 967 272 19 462 534 73,6 % 5 652 988 Asiakaspalvelujen ostot 31 35 358 322 141 565 224 348 75 241 66 174 24 55 7 74,7 % 1 11 167 Muiden palvelujen ostot 75 489 253 76 481 464 53 4 24 57 361 98 52 89 277 69, % 4 551 821 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 935 313 16 83 985 687 297 12 62 989 12 52 467 74,5 % 82 522 Avustukset 21 795 934 21 79 9 14 855 613 16 281 817 17 937 999 82,6 % -1 656 181 Avustukset yksityisille 19 496 667 19 319 67 13 392 77 14 489 75 15 945 416 82,5 % -1 455 711 Avustukset yhteisoille 2 253 963 2 389 483 1 431 462 1 792 112 1 972 896 82,6 % -18 784 Avustukset taseyksikoille 45 34 31 444 19 687-19 687 Muut toimintakulut 28 941 687 29 11 817 22 695 571 21 833 113 21 74 553 72,4 % 758 56 Vuokrat 28 51 555 27 441 657 22 247 846 2 581 242 2 388 546 74,3 % 192 697 Muut toimintakulut 89 132 1 669 16 447 724 1 251 87 686 7 41,1 % 565 863 NETTO 58 338 888 63 64 12 423 148 962 452 73 9 445 58 952 73,8 % 7 194 138 *) Tasaisen käytön toteuma-% 9/12 kk = 75, % *Psykiatrian tulosyksikkö siirretty VSSHP:iin 1.5.217. Sen osuus on poistettu v. 217 tilinpäätöksestä ja vuosivertailusta vertailukelpoisuuden parantamiseksi.

3 Toimintatuotot (kumulat.) 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tot 217 14777 586 29321 13 3429 141 2111 358 392 496 Tot 218 1448 5 27912 386 291 952 2243 25 2 524 TA 218 12882 63 31714 895 414 259 2325 997 165 679 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintatuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Tuet ja avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot

4 Toimintakulut (kumulat.) 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilostökul ut Asiakaspalvel ujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot 217 151533 341 225596 787 53713 27 12263 51 14855 613 22747 123 Tot 218 147967 812 2455 7 5289 277 1252 467 17937 999 2174 553 TA 218 154246 792 24166 174 57361 98 1262 989 16281 817 21833 113 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Palvelujen ostot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot

HYVINVOINTITOIMIALA 5 4 8 4 7 4 6 4 5 4 4 4 3 4 2 4 1 4 3 9 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 247,7 4 342,4 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo 5 4 3 2 1 4 91,6 4 78,8 4 84, 4 199,7 4 137,8 4 544,2 4 634,4 4 374,3 4 7,4 4 24, 4 38,9 4 22,2 4 125,6 4 137,7 4 199,8 4 26,3 4 245,7 4 684,1 4 763,3 4 49,9 4 156,8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Työvoima_yhteensä Työvoima_tavoite 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% Sijaistus-% (keskiarvo vuoden alusta) 68,9 % 69,6 % 6% 4% 2% % Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

6 Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 72,7 % 68,9 % 67,8 % 7,1 % 72,8 % 74,7 % 58,8 % 68,5 % 72,7 % 71,9 % 74,3 % 67,7 % 69,8 % 68,1 % 69,9 % 69,7 % 74, % 76,6 % 6, % 69,4 % 77,3 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sijaistus_osuus Sijaistus tavoite 12kk liuva keskiarvo (Sijaisten osuus) 1% Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 8% 6% 4% 6, % 6,6 % 6,5 % 5,1 % 5, % 4,2 % 3,9 % 4,4 % 5,5 % 5,4 % 5,3 % 4,7 % 5,6 % 6,7 % 6,5 % 5,2 % 4,7 % 4,4 % 4,2 % 4,3 % 5,2 % 2% % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sairauspoissaolo osuus Sairauspoissaolo tavoite 12kk liukuva keskiarvo ( Sairauspoissaolo osuus) Sairauspoissaolo-% (keskiarvo vuoden alusta) 1% 8% 6% 5,2 % 5,2 % 4% 2% % Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

7 HALLINTO Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot 218 1-9/ Tot 218 1-9/ 218 218/1-9 218/1-9 TA218 TA218 1-9 TA-TULOT -3 42 825-2 552 119-2 243 532 65,9 % -38 587 TA-MENOT 32 679 52 24 59 289 19 575 518 59,9 % 4 933 771 Netto 29 276 227 21 957 17 17 331 986 59,2 % 4 625 185 2 18 16 14 12 1 8 6 2 4 116, 115,8 114,6 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 115,5 118,3 117,1 115,1 116,8 119,5 117,9 117,7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 116,6 117,9 115,4 117,6 116,1 117,1 116, 114,1 19,1 11,6 Työvoima Työvoima_tavoite 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 42,3 % 37,8 % Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 39,4 % 38,9 % 46,6 % 3,3 % 1,7 % 25,5 % 46,6 % 5, % 49,5 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 33,8 % 38,4 % 33, % 32,1 % 31, % 31,5 % 2, % 9,1 % 2, % 37,9 % Sijaistus osuus Sijaistus tavoite 12 kk liukuva keskiarvo (sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % 3, % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 3,2 % 2,9 % 2,2 % 1,9 % 1,3 % 1,4 % 2,8 % 3,6 % 2,3 % 3,2 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2,6 % 3,5 % 4,1 % 5,2 % 4,8 % 2,5 % 3,4 % 2,3 % 2,5 % 2,9 % Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo tavoite 12kk liukuva keskiarvo (Sairauspoissaolo osuus) Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

8 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 135, 147,7 153, 159,1 157,3 17,3 175,5 17,4 155,8 149,7 147, 149,3 148,9 152, 157,1 159,6 156,9 173,3 175,9 172, 161,4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Työvoima_yhteensä Työvoima_tavoite 12 kk liukuva keskiarvo Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 1% 8% 6% 4% 2% 42,3 % 37,8 % 39,4 % 38,9 % 46,6 % 3,3 % 1,7 % 25,5 % 46,6 % 5, % 49,5 % 33,8 % 38,4 % 33, % 32,1 % 31, % 31,5 % 2, % 9,1 % 2, % 37,9 % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sijaistus osuus Sijaistus tavoite 12kk liukuva keskiarvo ( sijaistus) Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 1 % 8 % 6 % 4 % 6,5 % 8,4 % 9,3 % 6,6 % 6, % 5,1 % 3,2 % 4,8 % 6,2 % 7,2 % 6,2 % 6,2 % 6,7 % 7,2 % 6,6 % 5,1 % 5,8 % 6,6 % 5,6 % 6,6 % 7, % 2 % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12kk liukuva keskiarvo ( Sairauspoissaolo osuus) Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

TERVEYSPALVELUT 9 Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot 218 1-9/ Tot 218 1-9/ 218 218/1-9 218/1-9 TA218 TA218 1-9 TA-TULOT -2 8-15 6-14 419 844 69,3 % -1 18 155 TA-MENOT 114 117 73 85 587 85 85 43 298 74,8 % 184 56 Netto 93 317 73 69 987 85 7 983 454 76,1 % -995 649 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo 1 5 1 2 9 6 3 1 214,7 1 25,6 1 27,7 1 227, 1 217,3 1 32,8 1 339,5 1 277,6 1 26,6 1 26,2 1 211,7 1 246,7 1 224,4 1 228,6 1 237,6 1 258,7 1 248,6 1 373,3 1 399,7 1 323,5 1 248,4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Työvoima Työv. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 71, % 66,3 % 65,7 % 64,8 % 68,2 % 66,7 % 44,3 % 57, % 71,2 % 7,3 % 76,6 % 59,9 % 66,1 % 63,7 % 63, % 64,8 % 71,4 % 69,7 % 45,9 % 59,7 % 76,1 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sijaistus Sij. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 5,3 % 5,9 % 5,3 % 4,2 % 4,4 % 3,4 % 3,3 % 3,6 % 4,1 % 4,2 % 3,9 % 3,5 % 4,3 % 5,1 % 5,4 % 4, % 3,4 % 3,6 % 3,1 % 3,7 % 3,9 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12kk liukuva keskiarvo( sairauspoissaolo)

1 Terveysasemat 35 3 25 2 15 1 5 Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) 1765 2289 357 372 4389 6584 5755 715 1141 7623 9598 13599 9647 12355 1732 2121 23229 23469 4424 44884 4577 66316 69777 67246 88518 89287 8717 6269 6853 6786 132 13122 12743 19915 275 19383 26911 2699 25613 34123 33672 32516 41131 4428 38995 11597 1525 2469 1319 1718 2294 15347 19628 25923 17582 2232 2944 19539 25425 2159 28651 23559 31514 111317 112524 18442 131375 13331 126516 14763 149834 142947 16785 17435 162376 19573 193366 18238 214335 219636 251841 2596 27489 27999 4642 45416 44516 52374 5151 5857 58757 57736 56754 6511 64313 71721 71221 77843 76615 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 216 217 216 217 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 6 5 4 3 2 1 Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi 1 765 2 289 3 57 1 937 2 1 3 77 2 53 2 761 3 557 1 868 2 448 3 458 2 24 2 757 3 721 1 95 2 67 3 149 1 512 1 993 2 471 2 238 2 61 2 983 2 235 2 674 3 121 1 957 3 123 21 21 23 229 23 469 22 994 21 655 21 68 22 112 24 893 22 169 22 22 19 51 19 924 22 799 23 237 21 272 2 58 2 57 18 74 16 228 16 83 16 431 2 22 2 61 19 429 22 768 22 931 2 4 23 762 26 27 2 51 3 226 37 56 39 424 22 968 1 969 2 863 6 269 6 853 6 786 6 733 6 269 5 957 6 913 7 583 6 64 6 996 6 24 6 23 7 212 6 763 6 93 7 8 6 756 6 479 5 289 4 988 5 521 5 954 6 94 6 341 6 383 6 226 5 897 6 353 6 577 6 611 6 98 6 122 5 394 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 216 217 216 217 2 39 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi Terveysasemalääkärien käynnit /pv/lääkäri/ka Tavoite 218: 12 2 15 12,8 12,7 11,5 14, 13,9 12,6 13,6 13,7 12,8 13, 14,2 13,4 14,3 13,3 12,4 14,7 13,3 12,9 14, 12,9 12,7 14,2 13,4 12,5 13,7 11, 11,5 11,9 12,5 13, 12,4 12,7 12,7 1 5 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 216 217 216 217 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu

Suun terveydenhuolto 11 Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita 6 5 4 3 51614 51715 2 1 14 12 1 8 6 4 Suun terveydenhuollon käynnit (kumulat.) 98812 95852 14 12 1 8 6 4 Joista kiireellisen hoidon osuus (kumulat.) 2 158 1473 17614 17596 Opetushammashoito Erikoishammashoito Perushammashoito 2 Kiireellisen hoidon osuus (oma toiminta) 19372 2581

12 Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) 15 1 95 9 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 27439 2735 6565 62655 6248 5855 Hammashoitaja Hammaslääkäri Suuhygienisti Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) 3 2 5 2 1 5 1 5 1 758 1 432 1 15 216 217 218 Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 1 8 8,7 8,3 8,13 8,63 8,32 8,22 8,22 7,91 8,2 8,31 8,22 8, 8,46 8,13 7,76 7,81 7,91 7,56 6 4 2 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu kuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu kuu

Polikliiniset palvelut 13 Somaattinen erikoissairaanhoito Somaattisen avohoidon käynnit (kumulat.) 6 95 Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti 34 6 397 Lastentautikäynti 1 796 Lastenneurologisen poliklinikan lääkärin käynnit 858 1 691 5 619 Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti 6 249 6 6 2 257 Lastenneurologian poliklinikan hoitajan käynnit 2 464 2 378 1 838 11 965 11 279 2 4 6 218 217 216 8 1 12 14 12 9 Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat (kumulat.) 1 72 8 487 7 61 6 3 216 217 218 15 12 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) 12 974 131 893 133 559 9 6 3 216 217 218 Toimintaterapian palvelutapahtuma Puheterapian palvelutapahtuma Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö Fysioterapian palvelutapahtuma Fysiatrin palvelutapahtuma Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.) 1 348 576 1 4 1 86 9 579 11 289 7 826 8 168 6 332 15 531 14 971 13 288 84 194 84 51 76 296 2 4 6 8 1 218 217 216

Sairaalapalvelut 14 Päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Kuntouttavan hoidon osaostoryhmä Muistikuntoutusosastohoito Kuntouttava osastohoito Kaskenlinnan kuntoutuskeskus 52 47 195 164 1 1 328 1 379 1 229 Akuuttihoidon osastoryhmä Saatto-osastohoito Palliatiivinen hoito Geriatrisen arviointiyksikön hoitojakso Akuuttiosastohoito 52 25 47 363 318 245 653 577 5 2 9 2 735 2 866 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 218 217 216 Akuutin hoidon osastoryhmä 14 12 1 8 6 4 2 1,4 8,8 Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka 1,3 1,5 1,4 9,8 12,3 11,5 11,5 12,3 1,2 1,8 9,4 9,6 9,7 9,4 9,7 1, 1,9 1,7 1,4 11,4 9,9 11,8 11, 8,6 8,6 8,1 9,6 1,1 9,9 9,8 1,7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo 3 27 24 21 18 15 12 9 6 3 75, 324, 618,4 64,7 69,3 92, 275,9 Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka 977, 915,3 1 766, 792,5 878,6 1 332,7 1 141, 2 186,5 1 449,3 231,7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 216 286,7 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo 47, 82,5 639, 395, 289,5 28,8 296,8 443,8 63,5 85, 54,5 613, 423,4 9,5

GAK-yksikkö, hoitojaksojen pituus ka 4,9 4,8 9,8 8,2 1,1 7,2 5,1 5,5 6,2 5,5 8,4 6,8 7,4 7,6 7,1 7,3 7,5 7,2 6,6 8,2 5,4 7, 7, 7,3 9,1 7,6 6,6 6,3 6,3 7,3 8, 7,7 6,8 15 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.) Tähystysyksikön käynti 4 377 4 386 5 367 Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti 2 16 2 923 18 941 Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti 8 5 6 927 6 651 Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti 2 486 2 138 2 195 5 1 15 2 25 218 217 216

Kuntouttavan osastohoidon ryhmä 16 Kuntouttava osastohoito, hoitojakson pituus ka 7 6 5 4 3 32,7 34,2 32,7 32,7 27,3 26,9 34,8 32,8 33,6 4,1 27,2 25,9 31,6 26,9 24,7 32,4 25,5 27,9 35, 26,4 34,1 24,3 31,5 28,9 35,2 28,5 3,5 29,8 28,7 23,4 33,2 28,5 27,3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 17 Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot 218 1-9/ Tot 218 1-9/ 218 218/1-9 218/1-9 TA218 TA218 1-9 TA-TULOT -9 451 937-7 88 953-6 339 11 67,1 % -749 942 TA-MENOT 99 552 334 74 664 251 76 429 193 76,8 % -1 764 942 Netto 9 1 398 67 575 298 7 9 182 77,8 % -2 514 884 1 8 6 4 2 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo 745 752 754 763 747 789 86 787 747 744 738 757 759 777 783 788 789 841 849 818 767 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Työvoima Työv. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 72,7 % 65,8 % 65,2 % 66,7 % 69,1 % 66,9 % 47,6 % 62,5 % 65,3 % 64,5 % 64,5 % 61,7 % 65,8 % 61,4 % 68,4 % 66, % 67,8 % 72,1 % 48,4 % 61,2 % 73,3 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sijaistus Sij. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo 1% 5% 5,2 % 5, % 5,9 % 4, % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 3,4 % 3,1 % 2,5 % 2,8 % 4, % 3,8 % 4,4 % 4,3 % 4,5 % 5,6 % 5,8 % 4,5 % 3,9 % 3,3 % 2,9 % 3,2 % 4,1 % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kk liukuva keskiarvo

Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki 18 Lastenneuvolap alvelut Erityisen tarpeen mukaiset käynnit, käyntien määrä (kumulat.) Kotikäynti (terveydenhoitaja) Lastenneuvolan erityishuomion tarpeessa olevan tarkastuskäynti 1 84 92 1 24 3 85 3 739 3 8 Koulute rveyden huolto Erityisen tarpeen mukainen käynti (perusopetus) 2 183 2 268 1 751 Opiskeluterveydenhuolt o Erityisen tarpeen mukainen käynti (lukio) Erityisen tarpeen mukainen käynti (ammattioppilaitos) Erityisen tarpeen mukainen käynti (amk) 29 214 66 314 22 232 138 144 192 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 4 218 217 216 Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset tarkastukset (kumulat.) Asetuksen mukainen terveystarkastus (äitiysneuvola, laaja) 2 54 2 473 2 669 Asetuksen mukainen terveystarkastus (lastenneuvola, laaja) 6 474 6 167 6 327 Asetuksen mukainen terveystarkastus (perusopetus, laaja) 5 75 5 694 5 898 Asetuksen mukainen terveystarkastus (2. aste, lukio ja ammatillinen oppilaitos) 3 416 3 37 3 275 Asetuksen mukainen terveystarkastus (amk, ensimmäinen opiskeluvuosi) 456 457 496 1 2 3 4 5 6 7 218 217 216

Asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Tavoite 218: 4 ja 16 18 845 24 466 26 32 18 845 24 466 26 32 3 27 24 21 18 15 12 9 6 3 19 Palvelusetelit Psykososiaaliset palvelut 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1 283 1 485 Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) 1 496 1 45 27 873 Koulupsykologien käynti 216 1 61 1 357 852 Psykologiyksikön käynti *Koulupsykologien tiedot on siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 217 aikana ** Psykologiyksikön psykologeista siirtyi 47 % VSSHP:lle toukokuussa 217 25 Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.) 2 15 1 5 11 318 752 185 595 1 374 292 1 27 2 328 4 729 793 873 942 931 1 415 1 351 3 126 1 783 1 893 698 2 843 2 987 1 19 3 841 3 87 1 537 1 665 1 779 2 286 2 726 2 772 3 262 3 564 464 1 76 3 889 476 1 81 4 86 476 1 823 4 13 498 2 5 4 439 556 2 543 5 72 631 3 84 4 818 4 198 2 16 5 62 4 474 2 349 5 682 4 479 2 418 6 557 4 819 2 82 7 65 5 247 3 199 8 76 5 687 729 3 857 781 4 365 9 964 6 73 1 635 6 331 3 74 4 231 4 458 4 79 4 95 5 125 5 33 4 976 5 133 5 38 5 68 5 919 6 8 6 493 6 859 6 719 7 32 7 769 8 211 8 811 8 848 9 42 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 216 217 216 217 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Koulupsykologien käynti

22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) Tavoite 218: tehostettu palveluasuminen pysyy ennallaan, palveluasuminen, tuettu asuminen nouseva 13 45 3 36 37 32 41 41 216 154 2 Päihdehuollon palveluasuminen, ostopalvelu Päihdehuollon tuettu asuminen, ostopalvelu kuu Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.) Tavoite 218: tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen, palveluasuminen, tuettu asuminen pysyy ennallaan 86 23 94 18 64 79 96 216 94 14 Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö kuu Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) Tavoite 218: tehostettu palveluasuminen pysyy ennallaan, palveluasuminen, tuettu asuminen nouseva 6 5 4 3 2 1 115 138 172 146 16 175 23 29 211 216 kuu Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen, ostopalvelu

Avohuollon sosiaalityö 21 7 6 5 4 3 2 1 47 59 556 855 929 1 51 1 297 1 485 1 659 Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulat.) Tavoite 218: 5 9 1 767 1 969 2 214 2 271 2 493 2 816 2 72 2 98 3 282 3 94 3 361 3 723 3 65 3 788 4 282 4 18 4 347 4 733 4 633 4 867 5 36 5 423 5 783 5 981 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 216 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 368 391 448 Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulat.) 619 657 764 881 987 1 123 1 122 1 248 1 45 1 353 1 488 1 689 Tavoite 218: 2 65 1 571 1 723 1 911 1 723 1 887 2 98 1 97 2 69 2 342 2 79 2 278 2 518 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 216 2 258 2 455 2 466 2 665 2 635 2 888 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1 8 1 112 1 147 1 68 1 198 1 175 Lastensuojelun avohuollon lastensuojelun piirissä olevat -17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite 218 : 1 4 1 118 1 249 1 22 1 157 1 288 1 248 1 21 1 328 1 293 1 249 1 391 1 325 1 284 1 426 1 373 1 339 1 48 1 423 1 389 1 52 1 441 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 216 1 422 1 532 1 462 1 566 1 496 1 6

22 35 3 25 2 15 1 5 181 187 19 Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) 194 21 12 213 21 131 225 225 14 241 234 152 Tavoite 218: 3 25 24 157 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 216 256 247 161 264 254 177 274 261 182 288 27 296 279 311 289 12 1 8 6 4 2 16 3 36 16 Lastensuojelun perhetyö, erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulat.) Tavoite 218: 12 32 41 22 35 46 28 38 55 32 44 61 35 49 67 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 216 36 49 73 43 53 79 5 55 81 53 58 58 66 6 69 SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite 218: 48 9 8 7 6 5 4 3 2 1 463 51 289 313 143 169 195 333 567 225 352 597 251 378 637 296 413 665 313 438 72 35 473 755 368 497 793 39 514 572 68 46 418 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 216

12 1 8 6 4 2 38 31 42 Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite 218 : 1 46 4 46 51 52 52 57 57 54 62 65 57 72 71 61 74 73 61 76 78 7 81 84 76 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 89 95 95 99 97 11 23 216 8 7 6 5 4 3 2 1 5 6 6 7 9 8 9 Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite 218: Pysyy ennallaan 14 12 11 18 14 2 25 17 26 32 22 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 216 3 35 24 33 37 26 36 39 31 41 48 45 62 52 67 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 1 176 691 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite 218 : 3 5 (täydentävä, ehkäisevä ja kuntoututtava) 1 636 1 92 1 945 1 4 2 179 1 731 2 399 2 12 2 6 2 232 2 763 2 464 2 963 2 669 3 162 2 99 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 3 344 3 577 3 768 *Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 217 tietoihin

2 15 1 5 294 96 135 681 Toimeentulotuen eurot: tukilajit; täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite 218: 1 447 626 243 889 593 78 357 572 77 862 485 662 826 129 614 461 953 612 719 972 1 67 471 854 235 1 193 681 963 257 1 316 938 1 81 133 1 432 681 1 566 1 1 713 641 24 *Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 217 tietoihin Sijaishuollon sosiaalityö 4 Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä (poikkil. 28. pvä) Tavoite 218: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito nouseva 3 2 1 89 14 99 177 175 193 69 55 59 33 34 24 kuu 216 kuu 217 kuu 218 ammatilliset perhekodit omat laitokset perhehoito ulkopuoliset laitokset Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä (poikkil.28.pvä) Tavoite: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit laskeva nouseva, perhehoito laskeva 25 2 15 1 5 11 9 13 6 9 8 2 2 2 kuu kuu kuu 216 Jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Jälkihuolto, sijoitus ulkopuoliseen laitokseen Jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon

25 7 6 5 4 3 2 1 18 17 1 25 19 17 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat) Tavoite; laskeva 27 21 23 31 29 23 32 33 26 37 4 31 42 42 31 45 47 4 49 51 44 55 54 58 58 61 65 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 216 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 8 7 2 Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite 218: laskeva 14 14 14 13 12 11 11 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 3 4 6 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 216 16 18 1 19 11 3 25 2 15 1 5 4 7 4 4 9 7 Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat.) Tavoite 218: nouseva 4 1 11 4 12 13 6 14 14 6 16 16 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 11 16 19 15 16 22 17 17 24 17 2 19 2 21 21 216

Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat) Tavoite; laskeva 26 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 18 19 16 2 23 23 29 27 31 33 35 42 4 39 47 48 42 47 48 49 51 56 53 61 61 61 66 69 71 74 72 8 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 216 1 8 6 4 2 7 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite 218: laskeva 9 9 9 9 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 216 Kiireellinen sijoitus päivystys/läheisperheeseen (kumulat.) Tavoite 218: nouseva 4 35 3 25 2 15 1 5 17 1 11 12 9 7 4 4 4 4 4 4 6 21 15 27 25 18 18 8 8 31 28 2 2 12 13 14 32 35 22 22 36 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 216

7 6 5 4 3 2 1 Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä) Tavoite: tasainen 46 46 45 47 47 48 5 5 48 49 51 53 53 52 51 54 54 52 55 57 58 58 58 53 53 54 52 54 55 53 52 5 51 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 216 27 Varsinais-Suomen sovittelutoimisto 1 8 Sovittelualoitteiden määrä (kumulat.) Tavoite 218: 76 759 97 6 57 4 2 216 217 218 Turun seudun tulkkikeskus Tulkkaustuntien ja käännössivujen määrä (kumulat.) Tavoite 218: 4 ja 6 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 41 73 216 33 496 32 457 4 739 5 5 4 674 217 218 tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä

28 Vanhus- ja Vammaispalvelut Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot 218 1-9/ Tot 218 1-9/ 218 218/1-9 218/1-9 TA218 TA218 1-9 TA-TULOT -34 65 428-25 987 821-24 33 63 7,1 % -1 684 218 TA-MENOT 193 795 122 145 346 342 142 966 55 73,8 % 2 38 287 Netto 159 144 694 119 358 52 118 662 452 74,6 % 696 68 2 5 2 1 5 1 5 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo 1 881 1 857 1 854 1 935 1 897 2 146 2 199 2 22 1 841 1 87 1 825 1 951 1 875 1 865 1 95 1 938 1 934 2 181 2 225 2 68 1 87 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Työvoima Työv. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 78,5 % 76,2 % 74,7 % 77,5 % 77,6 % 83,8 % 78,3 % 8,1 % 78, % 76,8 % 78, % 78,2 % 75,4 % 75,2 % 76,6 % 76,1 % 79,1 % 84,5 % 79,3 % 8, % 81,1 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sijaistus Sij. tavoite 12kk liukuva keskiarvo (Sijastus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 7, % 7,8 % 7,6 % 6,1 % 6,1 % 5,2 % 5, % 5,5 % 7, % 6,8 % 6,6 % 5,6 % 7, % 8,5 % 7,6 % 6,2 % 5,9 % 5,3 % 5,4 % 5, % 6,5 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12kk liukuva keskiarvo( (Sairauspoissaolo)

Vanhuspalvelut 29 Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28. pvä) Omaishoito 167 123 999 Ikäihmisten asumispalvelut 1769 1753 1746 Sairaalapalvelut, osastohoito 26 28 46 Kotihoito 298 333 311 5 1 15 2 25 3 35 218 - kuu 217 - kuu 216 - kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä) Sairaalapal velut, osastohoit o Pitkäaikaissairaanhoito 23 24 39 Vanhainkoti 218 298 411 Ikäihmisten asumispalvelut Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito 13 54 35 26 273 291 1189 1128 19 2 4 6 8 1 12 14 kuu - 218 kuu - 217 kuu - 216

Omaishoito 3 12 Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil.28.pvä) 1 8 6 4 2 531 549 553 226 23 25 227 226 238 216 Omaishoidon tuki - - 65 Omaishoidon tuki - 65-74 Omaishoidon tuki - 75 - Kotihoito 1% 9% 8% Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkileikkaus28.pvä) 4,9 % 5,4 % 5,5 % 2,1 % 2,8 % 22, % 1% 9% 8% 3% 22% 7% 7% 6% 28,8 % 29,7 % 29,6 % 6% 3% 5% 5% 4% 3% 18,9 % 18,6 % 19,5 % 4% 3% 25% 2% 2% 1% 27,4 % 25,5 % 23,3 % 1% 2% % % 216 Tavoite 1 2 3 4 5

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat, poikkil. 28. pvä) 31 35 3 25 2 15 1 5 2425 247 2367 38 411 437 194 28 17 kuu kuu kuu 216-65 65-74 75 - Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28. pvä) 45 4 35 3 25 2 15 1 5 234 253 265 274 281 287 298 37 328 344 334 337 335 344 357 363 379 386 381 384 377 379 386 376 375 383 371 376 389 385 381 377 374 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 216

Vanhusten asumispalvelut 32 oma osto Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Vanhainkoti 8 9 Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli 35 54 13 Tehostettu palveluasuminen 596 592 68 Pitkäaikaissairaanhoito 27 36 56 Vanhainkoti 21 29 42 Tehostettu palveluasuminen 417 52 593 Pitkäaikaissairaanhoito 233 235 237 1 2 3 4 5 6 7 218 217 216 14 12 1 Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil. 28. pvä) 14 12 1 8 6 92 144 1139 8 6 164 4 4 2 11 14 123 15 139 14 kuu kuu kuu 216 2 123 13 Tavoite - 65 65-74 75 - -65 65-74 75-12 1 8 6 4 2 3 3 32 32 31 31 35 35 35 38 45 45 45 5 5 53 52 5 51 52 54 56 61 7 71 74 83 82 89 92 92 99 13 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite: 95 Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu kuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu kuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu kuu 216

33 Laitoshoidon asukkaat (poikkil. 28. pvä) 9 9 6 6 3 667 526 441 3 492 13 61 1 59 13 47 kuu kuu kuu 216 85 Tavoite - 65 65-74 75 - -65 65-74 75- Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.28. pvä) Tavoite 218: < 7 16 14 12 1 8 6 4 2 142 14 14 131 132 12 115 117 14 11 87 9 8 55 55 51 48 49 58 71 71 77 77 53 5 55 61 61 53 4 46 24 26 1 1 14 29 25 13 22 26 31 11 2 3 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 216 216 Loka 216 Marras 216 Joulu 216 Tammi 217 Helmi 217 Maalis 217 Huhti 217 Touko 217 Kesä 217 Heinä 217 217 217 Loka 217 Marras 217 Joulu 217 Tammi 218 Helmi 218 Maalis 218 Huhti 218 Touko 218 Kesä 218 Heinä 218 218 218 Jonottajat yhteensä - näistä yli 3 kk jonottaneiden määrä 16 14 12 1 8 6 4 2 Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.28. pvä) 12 9 6 4 16 15 3 16 1 2 89 1111 16 12 91 14 9 61 89 81 72 72 54 59 61 62 81 31 47 49 42 5 42 44 42 42 47 51 49 47 5 9 6 11 18 17 6 9 3 7 13 7 15 21 2 14 9 9 6 7 6 9 1 6 62 53 51 4 5 6 23 71 4 9 5 9 7 8 7 35 8 4 23 19 32 39 7 7 4 15 1 43 53 25 6 4 6 5 4 Tammi 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 216 216 Loka 216 Marras 216 Joulu 216 Tammi 217 Helmi 217 Maalis 217 Huhti 217 Touko 217 Kesä 217 Heinä 217 217 217 Loka 217 Marras 217 Joulu 217 Tammi 218 Helmi 218 Maalis 218 Huhti 218 Touko 218 Kesä 218 Heinä 218 218 218 Muistisairaiden hoito Pitkäaikaissairaanhoito Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti

34 Vammaispalvelut 2 15 1 5 153 154 Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 155 152 152 151 148 149 149 148 147 152 153 15 15 154 155 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 159 16 159 164 169 168 173 173 176 178 18 182 183 19 188 187 216 Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuki 4 Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 4 35 3 644 829 944 35 3 75 25 25 2 2 15 2947 2931 2941 15 299 1 1 5 5 Tavoite 216 VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite 218 : 7 1 8 6 4 2 564 574 586 591 595 64 618 621 628 634 648 658 661 669 675 681 683 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 687 694 71 711 718 727 732 736 741 753 772 779 786 794 8 815 216 Henkilökohtainen apu

8 7 6 5 4 3 2 1 Kehitysvammaisten laitos-ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 169 175 38 19 197 354 369 383 69 72 89 216 2 8 7 6 5 4 3 2 1 13 37 75 Tavoite 35 Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto Kehitysvammaisten tilapäishoito Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 12 1 8 6 4 2 1 11 13 14 14 13 13 13 12 11 12 13 14 16 18 19 18 18 18 11 11 11 19 111 111 112 111 112 112 112 111 112 112 12 1 8 6 4 2 19 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Tavoite 216 Vaikeavammaisten palveluasuminen, osto

Sairaanhoitopiiri 36 Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot 218 1-9/ Tot 218 1-9/ 218 218/1-9 218/1-9 TA218 TA218 1-9 TA-TULOT TA-MENOT 231 765 728 173 824 296 168 441 51 72,7 % 5 383 245 Netto 231 765 728 173 824 296 168 44 878 72,7 % 5 383 418 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (kumulat.) Tavoite 218: 54 3 41 155 41 271 216 217 47 89 218 Turkulaisten EPLL-käyntien jakauma (kumulat.) % 1% 9% 8% 7%,9 %,8 %,6 % 2, % 1,7 2,3 2,5 % 2,2 1,7 % 4, % 4,8 % 4, % 6% 5% 4% 3% 2% 49,4 % 47,7 % 44,5 % 1% % 8,2 % 5,1 % 5,3 %,%,79% 2,62% 216 Konsultaatiopuhelu Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Vaativa sairaanhoitajan vastaanottokäynti Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Vaativa nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Vaativa hoitoryhmässä hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas

1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Nopeanlinjan turkulaisten päivystyspotilaiden jakauma ajankohdan mukaan (kumulat.) 25,7 % 28,4 % 3,7 % 74,3 % 71,6 % 69,3 % 216 ma-pe klo 16-8 ja la-su ma-pe klo 8-16 37 Seurataan: 1. Konsultaatiopuhelu 3. Vaativa sairaanhoitajan vastaanottokäynti 2. Sairaanhoitajan vastaanottokäynti 4. Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti 3 275 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 13 597 17 34 12 69 164 329 172 783 179 3 216 Avohoitokäynnit (kumulat.) Tavoite 218: 24 ja 14 somaattiset 217 psykiatriset 218 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 191 269 1 593 15 726 15 127 15 584 216 Hoitojaksot (kumulat.) Tavoite 218: 2 6 ja 2 somaattiset217psykiatriset 218 Vuoden 218 luvut eivät ole tammi-huhtikuun osalta vertailukelpoisia vuoteen 217 ja 216 psykiatrian liikkeenluovutuksen vuoksi, joka tapahtui 1.5.217 lukien.

2 5 2 1 5 1 5 Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 218 vs. 217 38 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 217 1-2 124 212 331 465 599 77 935 1 79 1 298 1 425 1 624 1 775 218 1-2 188 39 61 795 951 1 168 1 35 1 555 1 736 217 3+ 122 156 2 319 4 524 693 824 1 61 1 199 1 346 1 538 218 3+ 231 441 757 1 17 1 116 1 34 1 538 1 821 2 122 Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun. Siirtoviivepäivät kuukausittain 218 vs. 217 35 3 25 2 15 1 5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 217 1-2 124 88 119 134 134 171 165 144 219 127 199 151 218 1-2 188 22 211 194 156 217 182 25 181 217 3+ 122 34 44 119 81 124 169 131 237 138 147 192 218 3+ 231 21 316 26 99 224 198 283 31 35 3 25 2 15 1 5 26 635 Turkulaisten lähetteet (kumulat.) Tavoite 218: 39 29 68 3 984 216 217 218 Vuoden 217 ja 218 luvuissa on mukana ent. Turun psykiatrian lähetteet