1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2014
2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 4 Vuoden 2014 tavoitteet 6 Tuloslaskelma 8 Rahoituslaskelma 9 Verotulot, valtionosuudet, toimintakate, 10-14 palveluiden ostot, käyttötalouden palkat, vuosikate, henkilöstö
3 Henkilöstö 15 Yleishallinto 16 Sosiaali- ja terveystoimi 19 Kasvatus- ja opetustoimi 26 Kirjasto, vapaa-aikatoimi 29 Tekninen toimi 31 Ympäristötoimi 33 Salkkuraportit 35 Investoinnit 36 Yhteenveto menoista ja tuloista 38 9 Tilinpäätösennuste 40 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014 Vuosikate Vuosikate on positiivinen alkuvuoden osalta 1,012 milj. euroa. Vuosikatteella rahoitetaan investointeja ja lainoja. Investointeihin on kulunut alkuvuodesta 0,11 milj. euroa ja aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty 196.886 euroa. Lainat Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta on 7,768 milj., 2.656 /asukas. Tilinpäätöksessä 2013 kunnalla oli lainaa 6,465 milj. euroa; asukasta kohden 2.210 euroa. Huhtikuun lopussa kunnalla oli lyhytaikaista kuntatodistuslainaa 7,0 milj. (korko 0,22 %), joten koko lainakanta on 1,3 milj. euroa suurempi kuin tilinpäätöksessä 2013.
4 Verotulot ja valtionosuudet Tuloveroprosentti on 21,00. Verotuloja on saatu alkuvuodesta 86.850 enemmän verrattuna ed. vuoden vastaavaan aikaan; kunnallisveron tuotto on 32.145 enemmän, yhteisöveron tuotto 61.175 enemmän. Kiinteistöveroja on tilitetty alkuvuonna 5.300 euroa. Marraskuussa oikaistaan vuoden 2013 verotulot ja vuoden 2014 ennakot vuodelta 2013 valmistuvan verotuksen mukaiseksi. Verotulokohta tullee jäämään alle arvioidun tuloveroprosentin nostosta huolimatta. Valtionosuuksia on saatu 111.800 enemmän verrattuna ed. vuoteen. Toimintakate Käyttötalouden menot ovat 627.775 pienemmät ja tulot 245.040 pienemmät ed. vuoteen verrattuna; toimintakate on 437.000 ed. vuotta parempi. YLEINEN KEHITYS Perhon kunnan väkiluku maaliskuun lopussa oli 2930, lisäystä 5 henkilöä vuoden alun väkilukuun. Asukasluku kuukausittain 2014, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus 31.12.2013 2014 Tammi Helmi Maalis Muutos (vrt. 2013) Muutos- % Halsua 1229 1233 1235 1238 9 0,7 % Kaustinen 4282 4293 4298 4294 12 0,3 % Lestijärvi 816 814 816 815-1 -0,1 % Perho 2925 2926 2922 2930 5 0,2 %
5 Toholampi 3385 3378 3375 3372-13 -0,4 % Veteli 3332 3333 3336 3340 8 0,2 % Kaustisen seutukunta 15969 15977 15982 15989 20 0,1 % Kannus 5672 5674 5683 5684 12 0,2 % Kokkola 47018 47060 47087 47125 107 0,2 % Kokkolan seutukunta 52690 52734 52770 52809 119 0,2 % Keski-Pohjanmaa 68659 68711 68752 68798 139 0,2 % K-P:n osuus koko maasta, % 1,26 1,26 1,26 1,26 KOKO MAA 5453375 5454485 5455608 5457429 4054 0,1 % Lähde: Keski-Pohjanmaan tilastot Työttömyys Perhon työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 13,9 %, mikä on Keski-Pohjanmaan huonoin. Koko maan työttömyysaste oli 12, %. Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt tammikuun 27:stä 25:een.
6 Alueella asuvalla työllisellä työvoimalla tarkoitetaan kaikkia tällä alueella asuvia työllisiä, riippumatta siitä, missä henkilön kotipaikka sijaitsee. Alueella asuva työllinen työvoima muodostaa ns. työllisen työväestön. Alueella työssäkäyvällä tarkoitetaan kaikkia tällä alueella työssäkäyviä henkilöitä riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön, jonka määrä voidaan pitää mittarina alueen työpaikkojen määrälle.
7 Vuoden 2014 talousarvio on samalla talouden sopeuttamissuunnitelma Ennakoiva ja vahva kuntatalous vuoden 2013 aikana aloitettua talouden sopeuttamista jatketaan valtionosuusleikkaukset, uudistus tulossa vuoden 2015 alusta voimaan talouden sopeuttaminen voi tarkoittaa myös lomautuksia ja henkilöstön ja henkilöstökulujen uudelleenjärjestelyitä Kasvatus- ja opetustoimen organisaatio muutetaan hallinnoltaan keveämmäksi ja voimavaroja vapautetaan opetustyöhön Teknisen- ja ympäristötoimen palvelut tuotetaan omassa kunnassa kahden viranhaltijan voimin palvelutuotannon tehostamiseksi on löydyttävä uusia toimintatapoja ja välttämättä ei voida tuottaa kaikkia aiemmin tarjottuja palveluita Toimivat peruspalvelut Painopistealueena on sosiaali- ja terveystoimen edelleen kehittäminen siten, että perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen tehtävien sekä laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen järjestäminen toteutuu Kunta- ja palvelurakenneuudistuslain mukaisesti. Perhon kunta on mukana Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alueessa, johon kuuluu sopijaosapuolina seuraavat kunnat: Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Perhon kunta toimii järjestelyssä palvelun tuottajana. Vuoden 2014 aikana erityisesti terveyskeskuslääkärin ja hammaslääkärin tehtäviin tulee panostaa niin, että terveydenhoitopalvelujen tuottaminen lähipalveluna ei vaarannu. Sosiaali- ja terveystoimessa palvelutuotannon mitoitus sekä vastuualueet tarkistetaan kaikissa yksiköissä -> hammaslääkärimitoitus tarkistetaan v. 2014, hoito- ja palvelusuunnitelmat ajantasalle maaliskuun 2014 loppuun mennessä, Jalmiinakodin henkilöstömitoitusta lasketaan 0,66 -> Palveluprosesseja kehitetään tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Virat ja tehtävät on kunnan toimintaa varten, ei yhtä hallintokuntaa tai työpaikkaa varten. Työsopimukseen ja viranhoitomääräykseen kirjataan, että työntekijä/viranhaltija palkataan kunnan palvelukseen ja mikä on työtehtävän ensimmäinen sijoituspaikka. Sairauspoissaolot keskimäärin korkeintaan 13 päivää/työntekijä Riskienhallinta on olennainen osa johtamista.
8 Perhon kunta ottaa tulevana talousarviovuonna riskienhallinnan osaksi toimintojaan vieraan pääoman korkoriski sijoitustoiminta omaisuusriskit henkilöstöriski (myös eläköityminen) Toteutuminen 1.1. - 30.4.2014 Kasvatus- ja opetustoimen organisaatiota ollaan muuttamassa 1.8.2014 alkaen. Möttösen koulun rakentaminen ja saneeraus on valmistunut ja toteutettu määrärahojen puitteissa. Teknisen- ja ympäristötoimen palvelut on päätetty tuottaa omassa kunnassa kahden viranhaltijan voimin. Perhon kunnassa työttömyysprosentti on Keski-Pohjanmaan korkein -> kunnallisveron tuotto jäänee arvioitua huonommaksi, vaikka tuloveroprosentti nostettiin 21,00 vuodelle 2014. Henkilöstömenojen kasvu on pysähtynyt, mutta sairauspoissaolojen määrä on edellisvuoteen verrattuna kasvanut. Valtionosuusuudistus on tulossa 1.1.2015 alkaen, Perhon kunta on menettäjäkunta (160 euroa/asukas). Talouden sopeuttaminen jatkuu suunnitellusti.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 YLEINEN HALLINTO Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja Jukka Hillukkala Toiminta: Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnat Hallintopalvelut Muu yleishallinto Kunnallisverotus Metsänhoito ja myynti Sisäiset palvelut Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä Toimisto-, talous- ja atk-palvelut Sisäiset palvelut/ Ruokapalvelut Koulujen keittiöt ja Jalmiinakodin keittiö Siivouspalvelut ja Pesulapalvelut Maaseutuelinkeinot Elinkeinotoimi ja projektit MENESTYSTEKIJÄT Elinvoimainen ja tasapainoinen elinkeino-rakenne Ravintopalvelut Siivous- ja pesulapalvelut Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö TOIMENPITEET YLEINEN HALLINTO Yritysneuvonta Maatalouden elinvoimaisuus Riittävä asunto- ja teollisuustonttitarjonta Riittävä vuokra-asuntojen määrä Täysipainoinen laadukas lähiruoka Käyttäjien tarpeiden mukainen siivous Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus MITTARIT Pk-yritysten lukumäärä/kaikki yritykset Uusien yritysten määrä Työpaikat kpl/sektoreittain Spv:t /vuosi Aktiivitilojen lukumäärä Työttömyysprosentti Vapaiden tonttien määrä Vapaat vuokra-asunnot Ajantasainen omavalvonta Kokonaistaloudellisuus Elintarvikkeiden kotimaisuusaste % Siivottavat neliöt pv Siivottavat neliöt/työntekijä /m2 Käydyt kehityskeskustelut Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3/ työntekijä
19 Varhaisen tuen malli Työnohjaus Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä, < 13 pv/työntekijä Toteutuminen 1.1.-30.4.2014 Yleinen hallinto Neljän ensimmäisen kuukauden aikana kunnanhallitus on kokoontunut 12 kertaa ja käsitellyt 130 pykälää, kunnanvaltuusto 2 kertaa 18 pykälää. Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2013 tilinpäätöksen 31.3.2014, tilikauden tulos oli 171.288,93. Valtuustoseminaari oli 2.4.2014, aiheina mm. valtionosuusuudistus, vuoden 2015 raamibudjetti ja Hyvinvointikeskus. Yleishallinnon palvelut Käyttöprosentti on alle keskimääräisen kulutuksen, vaikka yhteistoimintaosuudet maksetaan etupainotteisesti. Hallintojohtajan virkaan on budjetoitu 40 %:n palkkaosuus. Muu yleishallinto Metsän hoito ja myynti kohtaan on budjetoitu metsänmyyntituloja 180.000 euroa ja myyntivoittoja on arvioitu saatavan 100.000 euroa. Metsänmyyntituloja on saatu 45.980 euroa. Uusia metsäkauppoja ei ole tehty. Sisäiset palvelut Henkilöstöhallinto Työterveyshuollon kuluja ei ole laskutettu alkuvuodelta, käyttöprosentti 8,8. Toimistopalvelut
Atk:n palvelut on ostettu Kaustisen kunnalta alkuvuoden. Kunnanhallitus päätti (19.2.2014) vakinaistaa toimistotyöntekijä Kirsi Anttilan määräaikaisen työsuhteen 1.5.2014 alkaen. Ruokapalvelut Koko kunnan ruokapalvelut hoidetaan kolmen valmistuskeittiön voimin. Siivous ja pesulapalvelut Jalmiinan pesulapalveluihin on työllistetty yksi henkilö eikä lisäapua ole ostettu yksityiseltä alkuvuoden aikana.. Maaseututoimi Perhon kunnan talousarviossa on varattu 13.500 eurona määräraha maatalouden kehittämiseen ja avustamiseen, määrärahan käytöstä päätetään Perhossa, sama summa on haettu avustuksen Perhon Kehitysyhtiöltä. Elinkeinotoimi Joukkoliikenteen määrärahasta on maksettu 39.157,24 euroa, 41,2 %. Nuorten kesätyöllistämistuki (yht. 10.000 euroa) on haettavana 9.6.2014 saakka. Projektimäärärahaa ei ole käytetty neljän ensimmäisen kuukauden aikana, projektimääräraha on vain 27.500 euroa, vuoden 2013 käyttö oli 101.963 euroa. 20 Arvio loppuvuodesta - 31.12.2014 Lisämäärärahatarpeita: Kunnanhallituksen asiantuntijapalvelut. Elinkeinotoimen projektimäärärahat ja joukkoliikenne Kehitysyhtiön avustukset maataloustoimeen 13.500 euroa ja elinkeinotoimeen (nuorten työllistämistuki) 10.000 euroa Metsänmyyntitulot ja myyntivoitot tonttikaupoista
21 PERUSTURVAN JOHTOKUNTA Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Nina Wikström Toiminta Peruspalvelujen toimialan tehtävänä on turvata kuntalaisille yhdenvertaiset ja tasapuoliset lähi- ja erityispalvelut sekä mahdollistaa käytössä olevien voimavarojen tehokas käyttö. MENESTYSTEKIJÄT TAVOITE Palveluja tuotetaan asiakkaiden tarpeita vastaavasti, joustavasti ja määräaikojen puitteissa Asiakas saa hyvää, laadukasta ja ammattitaitoista palvelua Asiakaspalautteen myönteisyys myönteinen imago peruspalveluille Asiakkaan omatoimisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn ylläpitoa ja edistymistä tuetaan Sujuvat ja toimivat hoitoketjut Hyvinvointi ja terveyden edistäminen korostuu kaikissa hoitoketjun vaiheissa Käytettävissä on osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa riittävästi. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen TOIMENPITEET SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Palvelut järjestetään ensisijassa omana toimintana, mitä tuetaan harkitulla ostopalvelun käytöllä Kehittämissuunnitelmat Asiakaspalautetta kerätään ja hyödynnetään systemaattisesti Tehostetaan ennaltaehkäisyä Sujuva ja joustava hoidonporrastus Tehtäväjako esh pth kotihoito selkeytyy Jokaisen toimintayksikön oman suunnitelman laatiminen ennalta ehkäisevistä toimintatavoista yhteistyössä muiden prosessien kanssa Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus TAVOITETASO JA MITTARIT Lain määrittelemät määräajat Palveluista tiedotetaan kuntatiedotteessa vähintään 4 kertaa vuodessa Kehittämissuunnitelman mukainen aikataulu Asiakastyytyväisyys tasoa 4, asteikko 1-5 Asiakkaiden mahdollisuudet kantaa vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan lisääntynyt Keskimääräiset hoitoajat Hoitojono Käyttöaste Hoito- ja palvelukäytännöt uudistuvat vuoden 2013 aikana Ryhmätoiminnot käynnistyneet Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäivät 3 / työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä <13 päivää
Sosiaali- ja terveystoimi Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite tavoitekortti MITTARIT TP 2012 TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Perheiden tukemisen palvelut Sosiaalityö Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet 100 110 Lastensuojelu Laitos- ja perhehoito, hoitopäiviä /v 431 365 Sijaisperhehoito, hoitopäiviä/v 314 285 Lastensuojeluilmoitukset 29 31 Kasvatus- ja perheneuvola - asiakkaita %o:a väkiluvusta 10,9 15,1 Neuvola / terveyskeskus - neuvola/käynnit 3 281 3 194 - koulu- ja opiskeluth 1 254 1 180 - mielenterveysnla 579 646 - mielenterveysk asumispalvelupäivät 2 019 1 695 Kehi Toimintakeskus, käyttöpäivät 2 578 2 652 Asuntola Aamurusko, hoitopäivät 4 179 4 226 Vammaispalvelut - asiakkaiden määrä 85 130 - omaishoitoasiakkaat 16 20 Kotihoidon ja asumisen tukeminen Käyntikertoja, kotipalvelu 16 711 21 154 Käyntikertoja, kotisairaanhoito 2 435 2 951 Omaishoitotukiasiakkaita 49 56 Jalmiinakoti Tehostettuja palveluasumispaikkoja 41 35 Intervallipaikkoja Asumispaikkoja yhteensä 41 35 Hoitopäivät, palveluasunnot 13 621 12 673 Terveyden ja sairaanhoito Vuodeosasto, hoitopäivät 2118 1751 Perhon terveyskeskus Vastaanottokäynnit, lääkäri 3 297 3 555 Päivystävä sairaanhoitaja 1 081 991 Hammashuolto 3 163 4 009 Erikoissairaanhoito Poliklinikkakäynnit 3 151 3 157 Hoitopäivät 1 290 1 404 Psyk hoitopäivät 476 387 Henkilöstömäärä 82 82 81 79 79 Koulutuspäivien määrä/ hlö 3 3 3 Sairauspoissaolojen määrä /hlö Toimintatulot (1000 ) 1 486 1 611 1 582 1 578 1 578 Toimintamenot (1000 ) -10 994-11 973-11 712-11 628-11 459 Toimintakate, t -9 508-10 362-10 130-10 050-9 881 Toimintakate, /asukas -3 253-3 543-3 463-3 436-3 378 22
Talous 1.1. - 30.4.2014 23
24
25
26 Asetetut tavoitteet Palvelutuotanto järjestetään elämänkaariajatteluun pohjautuen tulosalueittain: perheiden palvelut, kotihoito - ja palveluasuminen sekä terveyden- ja sairaanhoito. Perhon sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen, turvallisuuteen sekä elämänhallintaan liittyviä tasavertaisia palveluja. Palveluprosesseja tarkastellaan uudelleen sekä henkilöstöresurssit kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti. Palvelutuotannon mitoitus sekä vastuualueet tarkistetaan kaikissa yksiköissä. Vuoden 2012 aikana on aloitettu Hyvinvointikeskuksen suunnittelu. Tärkeimpinä osa-alueina tässä ovat Jalmiinakodin ja Aamuruskon tilatarpeet, tukiasunnot ja työtoimintapalvelut, kotona asuvien hoidon tukeminen sekä ryhmä- ja kuntoutuspalvelujen tilat. Perusturvajohtajalla on kokonaisvastuu Perhon sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannosta. Toteutuminen 1.1. - 30.4.2014 Sosiaalitoimen puolella menot ovat pysyneet kohtuullisella tasolla. Toimeentulotukimenot eivät ole kasvussa. Tähän on vaikuttanut asiakkaiden sijoittuminen koulutukseen ja työelämään. Lisämäärärahan tarvetta ei ole, jos toimeentulotukimenot pysyvät tällä tasolla. Kuntouttavassa työtoiminnassa on keskimäärin 25 henkilöä kuukaudessa. Tällä toiminnalla vähennetään toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menoja. Uutena työmuotona sosiaalitoimessa on aloittanut pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan
27 ryhmä. Perusterveydenhuollon osalta toimintaa on kehitetty ja tehostettu. Henkilöstöresursseja ja palvelutoimintaa kohdennetaan henkilöstömitoituksen mukaisesti. Perusterveydenhuollossa on pystytty vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin. Lastensuojelun osalta alkuvuodesta kiireellisiä huostaanottoja ei ole ollut. Tehokkailla avohoidon tukitoimenpiteillä on vältytty sijoituksilta. Perhetyötä on kohdistettu enemmän sosiaalihuollon avotoimintaan. Perhetyöllä ja lapsiperheiden kotipalvelulla on suuri ennaltaehkäisevä merkitys muiden lastensuojelun toimenpiteiden osalta. Tämän hetkinen tilanne näyttää siltä, että määrärahat tulevat riittämään lastensuojelun osalta. Lastensuojelun luonteen huomioiden tilanne voi muuttua. Kunnan omilla mielenterveyspalveluilla ehkäistään kustannusten kasvua. Asiakaskäynnit mielenterveyspuolella ovat lisääntyneet sekä niiden monimuotoisuus. Moniammatillinen joustava yhteistyö korostuu Perhon kunnan mielenterveystyössä. Kotihoidon asiakasmäärät ovat pysyneet ennallaan ja kaikki palveluita tarvitsevat on pystytty ottamaan kotihoidon piiriin. Jalmiinakodin palveluasukkaiden ulkopuolinen hoidontarve on vähentynyt, koska henkilöstön ammattitaitoa on lisätty. Omaishoidon vapaiden toteutumiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Vammaispuolella asiakasmäärät ovat pysyneet yksiköiden osalta ennallaan. Toimintakeskuksessa on yhtenäistetty toimintamalleja ja kriteereitä. Vammaispalvelulain mukaisia etuuksia ja niiden myöntämiskriteerejä on yhtenäistetty. Yhteistyötä on tiivistetty eri verkostojen kanssa. Toimintayksiköiden osalta toiminta on pysynyt budjetin mukaisena. Henkilöstö ei ole ottanut alle viiden päivän sairaslomiin sijaisia, mikä on näkynyt henkilöstömenojen vähentymisenä. Loppuvuosi on haasteellinen talouden osalta, miten saamme tuotettua palvelut entistä taloudellisemmin laadun siitä kärsimättä.
28 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Outi Leväniemi Kasvatus- ja opetuslautakunta vastaa kunnan varhaiskasvatukseen ja opetustoimeen kuuluvien palveluiden tuottamisesta kuntalaisille ja siitä, että toiminta on tuloksellista ja taloudellista sekä kunnan tavoitteiden mukaista. MENESTYSTEKIJÄT Peruspalvelujen laadun ja kehityksen turvaaminen Monipuolinen palvelutarjonta Ulkopuolinen hankerahoitus Palveluverkkojen tehokkuus ja toimialojen yhteistyö Terveet toimitilat ja viihtyisä ympäristö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö TOIMENPITEET KASVATUS- JA OPETUSLTK Varhaiskasvatuksen kokonaisuuden kehittäminen Hyvä oppilashuolto/ yhteistyö Opetusryhmien pienentäminen hankerahoituksella Kaikkia päivähoitomuotoja saatavilla Kilpailukykyinen lukion kurssitarjotin Lähihoitajakoulutuksen aloittaminen Perhossa 2014 Hanketyön jatkaminen Erinomaista Ryhmäkokoavustus Tasa-arvoavustus, Kerhotyö Erityisluokan ja yleisopetuksen yhteistoiminta Lähilukioiden verkostoituminen Maakunnallinen toisen asteen yhteistyö Päivähoidon tilojen kokonaisvaltainen kehittäminen Möttösen koulu Koulukeskuksen oppimisympäristön kehittäminen Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus (Osaava) Varhaisen tuen malli Työnohjaus MITTARIT Opetusryhmien koko Kouluterveyskysely Tehostetun- ja erityisen tuen päätökset Tuntikehys/ oppilas Päättötodistuksen saaneet Laatuarviointi k 2014 Päivähoitopaikkojen määrä Hoitopaikan jonotusaika Kurssien määrä Ylioppilaskirjoitusten tulokset Koulutuksen aloittaneiden määrä Hankkeiden määrä ja niiden rahoitus Kustannukset/oppilas/tunti kustannukset/hoitopaikka Yhteistyökurssien määrä Toimintakate Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet ja sisäilmamittaukset Investoinnit, Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäivät: 3 pv/työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä
29
30
31 Talous 1.1. - 30.4.2014 Toteutuminen 1.1.-30.4.2014 Esiopetuspaikat on myönnetty kolmelle ryhmälle. Päivähoidossa on kehitetty toimintaa. Henkilöstölle on järjestetty koulutusta. Koulukuljetuksiin varattu määräraha on jo yli 50 % käytetty, omavastuut kuljetuksissa ovat olleet voimassa, mutta kilometrirajoihin ei ole vielä puututtu. Lisämäärärahaa tultaneen tarvitsemaan. Kuntokartoitusta ja selvityksiä on tehty koulukeskuksen kivikoulun puolella ja kesän aikana tehdään välittömiä korjauksia. Henkilöstölle on tehty työterveyshuollon täsmähaastattelut sisäilmatyöryhmän esityksen mukaisesti. Möttösen koulu on valmistunut myös vanhan osan peruskorjauksen osalta. Vihkiäiset siirtyivät toukokuulle. Kaluste- ja sisustushankinnat jäivät hieman kesken määrärahojen loputtua, loput hankinnat tehdään vuoden 2015 aikana. Opetustoimen organisaatiomuutosta on valmisteltu ja yt-neuvottelut käyty rehtorien osalta. Virkojen ja toimien täyttöä on valmisteltu, osa viroista jo täytetty.
Lukion laskutus Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Perhon yksiköltä on alkuvuoden osalta vielä tekemättä. Yhdistelmätutkintolaisia valmistunee 11 tänä keväänä, uusia opiskelijoita lukioon on 1. sijalla hakenut 25, joista omalta yläkoululta 21 opiskelijaa eli 46 %. Lukion kehittämistiimin työ on tuottanut tulosta. Yhteishakujärjestelmän muutoksen vuoksi uusien yhdistelmäopiskelijoiden määrästä ei aivan tarkkaa tietoa ole vielä. Kurssien järjestämisessä lukiossa on tehty yhteistyötä Vetelin lukion kanssa. Koulutuksellisen tasa-arvon, kerhotoiminnan sekä ryhmäkokojen pienentämisen avustuksia on saatu. Maakunnalliseen toiminnan arviointiin on osallistuttu. Joidenkin yksiköiden osalta toimintakulut ylittyvät, mutta koko opetustoimen kokonaisuus on melko hyvin raamissa. Vapaa-aikatoimi Tilivelvollinen Kirjastonjohtaja Mirja Siironen/ Nuoriso-kulttuurisihteeri Raija Sahlgren Toiminta Kirjasto sekä Nuoriso- liikunta- ja kulttuuritoimi MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET VAPAA-AIKA LTK MITTARIT Innovatiivisuuden ja aktiivisuuden suosiminen Kirjasto ja kulttuuri osana palvelutarjontaa; toiminnan kehittäminen Perho-päivien kehittäminen Avustukset ohjataan toiminnan perusteella 32 Lainausten määrä 13,7/ asukas Lainaus 3,30 / asukas Aukiolotunnit 1.410 Käyntimäärät 30.000 Tapahtumat 32 osall./tapaht. Näyttelyitä 7 / vuosi Nuorisotyö Ennaltaehkäisevä nuorisotyö Yhteistyön tarkistaminen eri toimijoiden kanssa ja työnjaosta sopiminen Avustukset ohjataan toiminnan perusteella Elämä pelissä hanke Etsivä nuorisotyö Tapahtumat Kävijämäärät Avustukset Asiakkuudet Jatkotoimiin ohjatut asiakkaat Työpaja Hyvä elämän laatu kaikille tasapuolisesti Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Liikuntastrategian täytäntöön-pano Tour de Perho Ohjatut liikuntaryhmät eri ryhmille Ennaltaehkäisevän terveysliikunnan kehittäminen Avustukset ohjataan toiminnan perusteella Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Kokoontumiskerrat Liikunta-alueet Tapahtumat Osallistujat Tapahtumat Kävijämäärät Avustukset Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3 / työntekijä
33 Varhaisen tuen malli Työnohjaus Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä Talous 1.1. - 30.4.2014 Toteutuminen 1.1.-30.4.2014. Kirjastovirkailija on ollut vuorotteluvapaalla helmikuusta lähtien; näkyy henkilöstökuluissa. Asiantuntijapalvelujen ostoissa on alkuvuoteen ajoittuva tilitys kirjastojärjestelmän ylläpidosta Axielille (Aurora, Arena ja Etähallinta). Vapaa-aikalautakunnan toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin hy vin. Nuopparille pystyttiin järjestämään iltavalvontaa ma-ke- ja perjantai-iltaisin. Kun 4H-yhdistyksen avustussummaa nostettiin aiempien vuosien tasolle, myös 4H-yhdistykseltä on saatu iltavalvontaa. Sosiaalitoimen työntekijän saaminen nuorisotiloihin ei ole vielä toteutunut.
Kansanhiihtokampanja ei toteutunut asetettujen tavoitteiden mukaisesti, koska lunta ei ollut. Myös Haanen hiihto-laturetki jouduttiin perumaan lumen puutteen vuoksi. EM-hopeaa painineelle Rami Hietaniemelle järjestettiin mitalijuhlat. Suunniteltiin kesän tapahtumia, mm. uimakoulut, Perho-Kyyjärvi pyöräilykampanja sekä Tour de Perho. Vapaa-aikatoimelle tuli päätökset rahoituksesta etsivään nuorisotyöhön 30 000 ja työpajatoimintaan 45 000, joka mahdollistaa toiminnan jatkosuunnittelun. 34 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Pasi Rannila Toiminta Tekninen lautakunta, tekninen toimisto, kaavoitus- ja mittaustoiminta sekä kunnan virka-autot. Rakennukset ja vuokralle annetut alueet Puistot ja yleiset alueet Liikelaitokset Vesi- ja viemärilaitos Kaukolämpölaitos Kaavatiet, yksityistiet ja yleiset tiet MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET MITTARIT Hyvä ympäristön laatu TEKNINEN LAUTAKUNTA Viheralueiden ylläpito Liikenneväylien ylläpito Yleiset alueet, torit, leikkikentät Turvattu vesihuolto Turvattu jätevesihuolto Kaukolämpö Hoidetut viheralueet, ha Ylläpidetyt kadut ja kv-käylät, km Hoidetut alueet m2 Vesijohdot km, pumpattu vesi m3 Liittymien määrä Viemärit km, käsitelty jv:n määrä m3 Liittymien määrä MWh:t kunnalle/ yksityisille Yksityistieavustukset /vuosi Yksityisteiden avustaminen Monipuoliset asumisen ja Kunnallistekniikan Uudet kadut ja peruskorjatut yrittämisen mahdollisuudet rakentaminen ja peruskorjaus kadut/tiet km / v Terveet, turvalliset ja Laadukas kiinteistöjen Ylläpidettävät kiinteistöt m2 tarkoituksenmukaiset ylläpito ja kunnostus kiinteistöjen ylläpito / m2 / kk toimitilat Tavoitteena hyvä sisäilma Energiankulutus MWh/m3, Kiinteistöjen huoltokortit Kortisto ajantasalle Osaava ja hyvinvoiva Koulutustarvekartoitus Kelpoisuuden täyttävien
35 henkilöstö Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3 /työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä Talous 1.1. - 30.4.2014
36 Toteutuminen 1.1.-30.4.2014 Tekninen lautakunta, hallinto Toiminta toteutunut suunnitellusti, käyttö 37,9 %. Kiinteistötoimi, puistot ja yleiset alueet Toiminta toteutunut suunnitellusti.. Vuokrarivitalon peruskorjaustyömaalle on palkattu 2 määräaikaista työntekijää. Möttösen vanhan koulun remontti ja Vuokrarivitalon peruskorjaustyöt ovat valmistuneet kevään aikana. Liikelaitokset Vesi- ja viemärilaitos Toiminta toteutunut suunnitellusti. Porasen alavesisäiliö on valmistunut, viemärilaitoksen automaatio urakka on valmis ja puhdistamon kompressori ja happiautomatiikka on uusittu. Kaukolämpölaitos Lämpölaitos on toiminut erinomaisesti ja kotimaisen polttoaineen osuus lämmöntuotannosta on yli 90 % Toiminta toteutunut suunnitellusti. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Vs. rakennustarkastaja Jyri Harju Ympäristötoimi Ympäristötoimi käsittää ympäristölautakunnan, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun. Palo- ja pelastustoimi, väestönsuojelu ja öljyvahinkojen torjunta MENESTYSTEKIJÄT Terveet toimitilat ja viihtyisä ympäristö Hyvä ympäristön laatu TOIMENPITEET YMPÄRISTÖ LTK Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu MITTARIT Rakennusluvat, toimenpideluvat ja toimenpideilmoitukset Maa-ainesluvat, ympäristöluvat
37 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Ympäristötoimen lainsäädännön tuntevan henkilöstön palkkaaminen Koulutustarvekartoitus Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus toimenpideilmoitukset Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3/ työntekijä Sairaus poissaolot / tekninen toimi Talous 1.1. - 30.4.2014 Toteutuminen 1.1.-30.4.2014 Ympäristötoimen toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Lautakunta on kokoontunut 2 kertaa, käsiteltyjä asioita on ollut 13 kpl. Uusia maa-aineslupia on myönnetty 3 kpl ja rakennus/toimenpidelupia 12 kpl.
38 Taloudellisesti toiminta on toteutunut suunnittelun mukaisena, toimintamenojen käyttöprosentti on 32,8 ja toimintatuottojen 7,9 prosenttia. Rakennustarkastaja Tapio Alanko on jäänyt pitämään vuosilomaa ennen eläköitymistään. Vs. rakennustarkastajana toimii Jyri Harju. 1.5.2014 alkaen (Kvalt 7.4.2014).
39
40
41
42
43