HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS lautakunta 9.6.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUE Oheismateriaali Osa A HYKS-sairaanhoitoalueen tuloyksiköiden vuoden 2015 toimintasuunnitelmien toteutumisennuste Osa B HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden lisätoimenpiteet vuoden 2015 sitovien nettokulujen ylitysuhan pienentämiseksi
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 28.5.2015 HYKS lautakunta 9.6.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUE Oheismateriaali, osa A HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 TOIMINTASUUNNITELMIEN SAAVUTTAMINEN (talousarviovuoden kehittämisohjelma). ENNUSTE VUODELLE 2015 TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISESTA Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet KS 2015 ENNUSTE VUODELLE 2015 TOTEUMA % Ulkoiset Sisäiset erät *) erät **) Yhteensä Ulkoisiin eriin liittyvät htv:t Ulkoiset erät *) Sisäiset erät **) Yhteensä Ulkoisiin eriin liittyvät htv:t Ulkoiset erät *) Sisäiset erät **) Tulosyksikkö Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito -1 463 0-1 463 0,0 0 0 0 0,0 0 % 0 % Lasten ja nuorten sairaudet -741-1 529-2 270-9,3-480 -830-1 310-1,3 65 % 54 % 58 % -86 % Psykiatria -1 400 0-1 400-15,0-1 399 0-1 399-10,0 100 % 100 % -33 % Akuutti -503-129 -632-2,8-353 -129-482 -0,9 70 % 100 % 76 % -68 % Pää- ja kaulakeskus -1 163 0-1 163 0,0-1 163 0-1 163 0,0 100 % 100 % Sisätaudit ja kuntoutus -262-184 -446-0,7-361 -5-366 -1,7 138 % 3 % 82 % 143 % Sydän- ja keuhkokeskus -300-365 -665-3,3-117 813 696-1,1 39 % -223 % -105 % -67 % Naistentaudit ja synnytykset -562-390 -952-9,0-150 -145-295 -1,5 27 % 37 % 31 % -83 % Syöpäkeskus -191-115 -306-2,8-174 -272-446 -2,6 91 % 237 % 146 % -7 % Tukielin- ja plastiikkakirurgia -835 0-835 0,0 153-40 113 0,0-18 % -13 % Tulehduskeskus -345 0-345 -3,6-311 0-311 -3,5 90 % 90 % -3 % Vatsakeskus -1 148 0-1 148 0,0 235 0 235 0,0-20 % -20 % Sairaanhoitoalueen johto -30 0-30 0,0-30 0-30 0,0 100 % 100 % Yhteensä -8 943-2 712-11 655-46,5-4 150-608 -4 758-22,6 46 % 22 % 41 % -51 % *) Talousarviovuoden 2015 kehittämisohjelma/ulkoisiin toimintakuluihin liittyvät toimenpiteet **) Muut toimenpiteet joihin ryhdytään vuonna 2015 Yhteensä Ulkoisiin eriin liittyvät htv:t
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 28.5.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUE Oheismateriaali, osa A HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMAT (talousarviovuoden kehittämisohjelma) ENNUSTE VUODELLE 2015 TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISESTA Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet Tavoite 2015 Ennuste vuodelle 2015 (tot. 1-4/2015 Tavoite Toimenpiteet Mittari/ Tavoite-arvo Aikataulu 110 Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 1 Leikkaussalilisätöiden Toteuma alle 800 000 (M9095PALKH) -1 421 0 0 0 1-12 /2015 vähentäminen yhdessä muiden tulosyksiköiden kanssa. 2 Ulkoisten ostojen vähentäminen. TA2015-42 0 0 0 1-12 /2015 TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -1 463 0 0,0 0 0 0,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -1 463 0 0,0 0 0 0,0 111 Lasten ja nuorten sairaudet 1 Määräaikaisen hoitohenkilökunnan Määräaikaiset hoitohenkilökunta (Lastenneurologia) Palkkakulut, määräaikaiset -60 0-1,0-10 0 0 1-12 /2015 vähentäminen. 2 Määräaikaisen hoitohenkilökunnan KuEL-maksut (Lastenneurologia) Palkkakulut, määräaikaiset -19 0-0,1-5 0 0 1-12 /2015 vähentäminen. 3 Terapiapalveluiden ostojen Terapiapalvelut sekä muut hoito- ja tutk.palvelut Palveluiden ostot, ulkoiset -50 0 0,0-150 0 0 1-12 /2015 rationointi jatkuu. (Lastenneurologia) 4 Matkakustannusten vähentäminen Matkakustannukset (Lastenneurologia) Palveluiden ostot, ulkoiset -5 0 0,0-10 0 0 1-12 /2015 Lastenneurologian osalta. 5 Kuntoutuksen apuvälineiden Kuntoutuksen apuvälineet (Lastenneurologia) Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, 0-93 0,0 0-50 0 1-12 /2015 ostojen muutos. sisäiset 6 Kalustokustannusten minimointi Kalusto (Lastenneurologia, lastenpsykiatria) Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, -10 0 0,0-10 0 0 1-12 /2015 vanhoissa tiloissa. ulkoiset 7 Tutkimusvälineiden käytön Tutkimus- ja hoitovälineet (Lastenneurologia) Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, 0-13 0,0 0 0 0 1-12 /2015 rationointi. sisäiset 8 Pienempien IT-laitteiden rationointi. Atk-laitteet ja -ohjelmat (Lastenneurologia) Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, -2 0 0,0-5 0 0 1-12 /2015 ulkoiset 9 Pienten hankintojen eliminointi Muut koneet ja laitteet (Lastenneurologia) Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, -5 0 0,0-10 0 0 1-12 /2015 vanhoissa tiloissa. ulkoiset 10 Toimitiojen kokonaisvuokrien Toimitilojen vuokrat (Lastenneurologia) Vuokrakulut, sisäiset 0-123 0,0 0-100 0 1-12 /2015 väheneminen tilamuutosten johdosta. 11 Määräaikaisen hoitohenkilökunnan Määräaikaiset hoitohenkilökunta (Pediatria) Palkkakulut, määräaikaiset -150 0-2,2-10 0-0,1 1-12 /2015 vähentäminen sijaisia 12 Osastonylilääkärin vähentämällä. siirtäminen uusi lastensairaala -projektiin. Vakinaiset lääkärit (Pediatria) Palkkakulut, vakinaiset -93 0-1,0-93 0-1,0 1-12 /2015 5
Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet Tavoite 2015 Ennuste vuodelle 2015 (tot. 1-4/2015 Tavoite Toimenpiteet Mittari/ Tavoite-arvo Aikataulu 13 Määräaikaisen hoitohenkilökunnan vähentäminen. Määräaikaiset muu henkilökunta (Pediatria) Palkkakulut, määräaikaiset -165 0-3,0 0 0 0,0 1-12 /2015 14 Henkilökunnan sopeutus KuEL-maksut (Pediatria) Palkkakulut, vakinaiset -97 0-2,0 0 0 0,0 1-12 /2015 Pediatriassa. 15 Syöpäklinikan toiminnan muutos, Laboratoriopalvelut (Pediatria) Palveluiden ostot, sisäiset 0-300 0,0 0 0 0,0 1-12 /2015 lastenklinikan päivystyksen pikatestit. Muut klinikat tarkistavat käytäntöjään 16 Thoraxkuvien käyttö suositusten Radiologiset palvelut (Pediatria) Palveluiden ostot, sisäiset 0-50 0,0 0 0 0,0 1-12 /2015 mukaisiksi, K10-käytäntöjen muutos. 17 Sanelukustannusten vähentäminen Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut (Pediatria) Palveluiden ostot, sisäiset 0-75 0,0 0-25 0,0 1-12 /2015 kiireellisyysluokkien käyttöä järkeistämällä ja muiden Servisin palveluiden rationointi. 18 Logistiikkapalveluiden Logistiikkapalvelut (Pediatria) Palveluiden ostot, sisäiset 0-50 0,0 0 0 0,0 1-12 /2015 hinnanmuutoksen vaikutus. 19 Defibrotidi lääkkeen käytön Lääkkeet ja apteekkitarvikkeet (Pediatria) Palveluiden ostot, sisäiset 0-100 0,0 0-200 0,0 1-12 /2015 vähentäminen. 20 Kalustokustannusten Kalusto (Pediatria) Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, -30 0 0,0-5 0 0,0 1-12 /2015 pienentäminen. ulkoiset 21 Tutkimusvälineiden käytön Tutkimus- ja hoitovälineet (Pediatria) Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, 0-70 0,0 0 0 0,0 1-12 /2015 rationointi Pediatriassa. sisäiset 22 Pienempien IT-laitteiden rationointi. Atk-laitteet ja -ohjelmat (Pediatria) Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, 0-15 0,0 0-15 0,0 1-12 /2015 sisäiset 23 Pienempien koneiden ja laitteiden Muut koneet ja laitteet (Pediatria) Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, -5 0 0,0-5 0 0,0 1-12 /2015 rationointi. ulkoiset 24 Terapiapalveluiden ostojen rationointi jatkuu edelleen. Terapiapalvelut sekä muut hoito- ja tutk.palvelut (Lastenpsykiatria) Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, ulkoiset -15 0 0,0-2 0 0,0 1-12 /2015 25 Jorvin päiväkirurgiapalvelun Toimenpidepalvelut (Lastenkirurgia) Palveluiden ostot, sisäiset 0-400 0,0 0-400 0,0 1-12 /2015 sisäisten ostojen oston vähentyminen (v. 2014 osto Operatiiviselta tulosyksiköltä) 26 Laboratoriopalveluiden rationointi. Laboratoriopalvelut (Lastenkirurgia) Palveluiden ostot, sisäiset 0-50 0,0 0 0 0,0 1-12 /2015 27 Laboratoriopalveluiden rationointi. Radiologiset palvelut (Lastenkirurgia) Palveluiden ostot, sisäiset 0-90 0,0 0 0 0,0 1-12 /2015 28 Ulkoisten terapiapalveluiden rationointi Lastenkirurgiassa. 29 Lääkekulutuksen hallittu vähentäminen. 30 Lääkehävikin vähentäminen Lastenkirurgiassa. 31 Kalustohankintojen pienentäminen minimiin. Terapiapalvelut sekä muut hoito- ja tutk.palvelut (Lastenkirurgia) Lääkkeet ja apteekkitarvikkeet (Lastenkirurgia) Lääkehävikki (Lastenkirurgia) Kalusto (Lastenkirurgia) Palveluiden ostot, ulkoiset -20 0 0,0-150 0 0,0 1-12 /2015 Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, sisäiset Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, sisäiset Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, ulkoiset 0-50 0,0 0-40 0,0 1-12 /2015 0-50 0,0 0 0 0,0 1-12 /2015-15 0 0,0-15 0 0,0 1-12 /2015 TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -741-1 529-9,3-480 -830-1,3 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -741-1 529-9,3-480 -830-1,3 6
Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet Tavoite 2015 Ennuste vuodelle 2015 (tot. 1-4/2015 Tavoite Toimenpiteet Mittari/ Tavoite-arvo Aikataulu 112 Psykiatria 1 Kustannukset budjetin tasolle Ulkoisten kustannusten systemaattinen läpikäynti -1 400-15,0-1 399 0-10,0 1-12 /2015 Josta henkilöstökulut -750 T ja muut -650 T TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -1 400 0-15,0-1 399 0-10,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -1 400 0-15,0-1 399 0-10,0 113 Akuutti 1 Kirurgian lisätyöt Lopetetaan päivystyksissä käytetyt kirurgian lisätyöt. Säästö on Akuutin näkökulmasta sisäinen erä, mutta heijastuu suoraan palkkakustannuksiin palvelun myyvissä tulosyksiköissä. 2 Aktiivivapaiden käyttö ilman korvaajaa Käytetään aktiivivapaiota ilman korvaajaa silloin kun mahdollista.arvio kokonaisvaikutuksesta 4 henkilötyökuukautta 3 Kesäsulku Peijaksessa 4 kk 2 paikan sulku Peijaksen päivystysosastolla. 5 hoitajan vähennys 4 Meilahden päivystystoiminnan Meilahden alueen potilasvirtoen kehittämistä varten tehostuminen perustetun työryhmän työskentelyn toimenpiteet. Viipymien lyhenemä heijastuu henkilökunnan määrään ja tarvikekäyttöön 5 Meilahden uuden päivystysosaston kustannustehokas integrointi Tuoteaan osaston vaatimat lääkäripalvelut Meilahden päivystysalueella jo olemassaolevalla lääkärikapasiteetilla. Lopetetaan toiminnan siirron mukana Akuuttiin siirtyvät lääkäritoiminnot. Lisätyön määrä 0-129 0,0 0-129 0,0 Muutos 1. vuosineljännek Aktiivivapaidne käyttö -30 0-0,3-15 0-0,2 koko vuosi Kesäsulun toteutuminen -75 0-1,5-38 0-0,8 kesä Meppkl:n viipymien kehitys jonka mukaan vähennetään henkilökuntaa -300 0 0,0-300 0 0,0 torniin muuton aikataulu siirtyvien lääkäritoimintojen lakkautus -98 0-1,0 0 0 0,0 päivystysosaston perusta TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -503-129 -2,8-353 -129-0,9 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -503-129 -2,8-353 -129-0,9 114 Pää- ja kaulakeskus 1 Henkilöstökulujen vähentäminen Lisätöiden vähentäminen Lisätöiden kulut ovat lääkärien osalta 575t, hoitohenkilökunnan osalta 313t ja muun henkilökunnan 52t v2014 tasoa pienemmät 2 Ulkoisten palvelujen ostojen vähentäminen 3 Palvelusetelien käytön vähentäminen Ostopalveluiden vähentäminen hankintoja rationoimalla Palvelusetelien käytön vähentäminen 10% oman suoritetuotannon kasvattamisen kautta Terapiapalvelut sekä muut hoito- ja tutkimuspalvelut -tilin käyttö on 23t v2014 tasoa pienempi Palvelusetelien käytöstä aihetuvat kulut ovat 200t v2014 tasoa pienemmät -940-940 1-12 /2015-23 -23 1-12 /2015-200 -200 1-12 /2015 TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -1 163 0 0,0-1 163 0 0,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -1 163 0 0,0-1 163 0 0,0 7
Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet Tavoite 2015 Ennuste vuodelle 2015 (tot. 1-4/2015 Tavoite Toimenpiteet Mittari/ Tavoite-arvo Aikataulu 115 Sisätaudit ja kuntoutus 1 Kesäajan säästö Peijaksen ja Jorvin osastotoiminnan supistus Onko supistus tehty -28 0-0,5-28 0-0,5 1-12 /2015 kesäaikana 2 Rationoinnit tutkimusten käytössä Laboratoriotutkimusten vähentäminen tutkimusmäärä 0-45 0 0 0,0 1-12 /2015 3 Rationoinnit tutkimusten käytössä Kuvantamistutkimusten vähentäminen tutkimusmäärä 0-50 0 0 0,0 1-12 /2015 4 Synergiahyödyt toimintoja yhdistettäessä 5 Lähetekäsittelyn rationointi ja sen seurannaishyödyt 6 Sähköisen liikkumisen apuvälineiden sopimuksen hyödyntäminen 1. Helsingin kaupungin fysiatrian esh:n toiminnan siirtyminen osaksi HYKS Fysiatrian klinikkaa - 5 lääkäriä, 1 sairaanhoitaja, 2 os. sihteeriä - toiminnallinen potti 1 200 000, josta palkat 562 000, laboratorio- ja kuvantamiset 340 000 toimisto, siivous, terapiakustannuksia 298 000-4800 potilaskäyntiä vuodessa Tässä siirrossa eivät kaikki erikoislääkärit tule meille, vaan todennäköisesti siirtyy 1 ylil ja 1 ap.ylil sekä 2 erikoistuvaa, joista toinen on vain 1kk:n saaden palvelunsa täyteen. 2 virkaa täytettävä todennäköisesti erikoistuvilla ja palkkataso on -5% ja palkkakustannukset -56 0 0 0 0,0 1-12 /2015 Tehostettu lähetteiden lukua ja perustetaan tutkimusmäärät 0-84 0 0 0,0 1-12 /2015 lähetekeskus, jossa kokeneet erikoislääkärit arvioivat lähetteen ja ennalta tarvittavat tutkimukset sekä prosessin. Tehostetaan potilaan läpikulkuaikaa ja hoidon tavoitteiden hallintaa. Lähetteitä palautetaan noin nyt 16%. Pyritään strukturoituihin lähetteisiin. -radiologiset palvelut 884 000 -laboratorio palvelut 464 000 -helsinki laboratorio- ja kuvantaminen 340 000 -yhteensä: 1 688 000 Tästä lean, järjestelyt, turhien kuvien, laboratoriokokeiden välttäminen voisi säästää 5% 84 400 - Vaikutus hankintahintaan: 1-2:2015 20 000-20 0-20 0 0,0 1-12 /2015 - Käteisalennukset, viivästyssakot 7 Henkilöstökuluissa säästöä - Erityissuunnittelijan työtehtävät tehtäväkohtaisella lisällä (20% työaikaa) - Ompelijan vakanssin täyttö vain 60% 8 Tietokonepohjaisten kommunikoinnin sekä ympäristönhallinnan apuvälineiden ohjelmointi- ja ylläpitotyö omaksi toiminnaksi - Työpanoksen siirto AVKn omaksi työksi apuvälineteknikon palkkaamisen kautta. 9 Apuvälineiden kilpailutukset - Kilpailutusten kautta saadut säästöt keksimääräisissä hankintahinnoissa 10 Laskutuskäytäntöjen tehostaminen - Koontilaskujen käyttöönotto maksusitoumuksisa (jatkoa vuodelta 2014) 49 000-49 0-1,2-49 0-1,2 1-12 /2015 25 000-25 0 1,0 0 0 0,0 1-12 /2015 34 000-34 0-34 0 1-12 /2015 5 000 0-5 0-5 1-12 /2015 8
Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet Tavoite 2015 Ennuste vuodelle 2015 (tot. 1-4/2015 Tavoite Toimenpiteet Mittari/ Tavoite-arvo Aikataulu 11 Apuvälineiden käytön seuranta - Apuvälineiden käytön seurannan jatkaminen; asiakkailta palautettavat ei-käytössä olevat apuvälineet uudelleen kiertoon 12 Potilasvirran ja kalliiden apuvälineiden varastokiertovirran optimointi 13 Vanhan tulosyksikkörakenteen tarpeettomien rakenteiden purku - Kalliiden apuvälineiden varastokierron optimointi suhteessa potilasvirtaan; vähennetään tarvetta hankkia uusia apuvälineitä Vanhalta tulosyksikkörakenteelta perytyneiden toimintojen ja velvoitteiden läpikäynti (pääosin tulosyksikön johdosta) ja poisto tai siirto todellisen käyttäjän vastuulle tarpeen mukaan. 20 000-20 0-20 0 1-12 /2015 10 000-10 0-10 0 1-12 /2015 Yksikön 1150001 palvelu, tarvike ja muut kustannukset -20 0-200 0 1-12 /2015 TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -262-184 -0,7-361 -5-1,7 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -262-184 -0,7-361 -5-1,7 116 Sydän- ja keuhkokeskus 1 Tuottavuuden parantaminen Hoitotakuuleikkausten vähennys Hoitotakuun henkilöstökulut -150-0,8-116 -0,6 1-12 /2015 2 Henkilöstöresurssien tehokas ja Hoitohenkilökunnan lyhytaikaisten sijaisten käytön Vuokratyön ja lyhytaikaisten sijaisten käyttö -50-1,0-84 -1,7 1-12 /2015 joustava käyttö. vähennys 3 Vuodeosastotoiminnan Osastoresurssien tehokkaampi käyttö vuodeosastojen henkilöstökulut / hoitopäivä -100-1,5 83 1,2 1-12 /2015 tehostaminen 4 Vaikuttava ja kustannustehokas Kalliiden leikkaussalivälineiden (robotti) käytön Toimenpiteet AteK:lta -100 225 1-12 /2015 hoito entistä tarkempi kohdentaminen niistä hyötyville 5 Vaikuttava ja kustannustehokas Apupumppujen käytön tarkennus Tarvikeostot Atek:lta -125 208 1-12 /2015 hoito 6 Kustannustehokas toiminta TAVI-leikkausten tarvikekulujen vähennys Tarvikeostot Atek:lta -140 380 1-12 /2015 TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -300-365 -3,3-117 813-1,1 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -300-365 -3,3-117 813-1,1 117 Naistentaudit ja synnytykset 1 Kätilöopiston os 5 toiminnan järjestäminen potilashotelliluonteiseksi toiminnaksi 2 Vähennetään hukkaa leikkausinstrumenteissä 3 Puututaan tulkkipalveluiden käyttöön Kätilöopiston os 5 potilashotelli luonteisen toiminnan käynnistäminen mikä vähentää hoitajatarvetta sekä hoitajien sijaistarvetta, vähennetään myös infran kuormittamista (pesula, laitoshuolto, ravioli) Käytön vähentäminen ja korvaaminen monikäyttöisillä instrumenteilla Käytön vähentäminen ja sen tarpeen tarkempi etukäteisarvio 4 Lääkärisijaisten vähentäminen Eri toimipisteiden yhteistyön lisääminen ja tarkempi holistinen lääkäritarpeen määrittäminen 5 Lapsivuodeosastojen toiminnan Sijaisten käytön vähentäminen, uudelleen järjestäminen osastojen yhdistäminen sekä varhaisen kotiutuksen aikaansaama hoitajaresurssin vähenemä Henkilöstökulut, laitoshuolto, sairaalapesula -200-50 -5,0-90 -25-1,5 1-12 /2015 Leikkaussalien tarvikeostot 0-60 0,0-20 0 0,0 1-12 /2015 Tulkkipalvelut euroissa -20 0 0,0-20 0 0,0 1-12 /2015 Palkkakulut, lääkärit -160 0-2,0 0 0 0,0 1-12 /2015 Hoitohenkilökunnan palkkamenot (lapsivuodeosastoilla?) -150 0-2,0 0 0 0,0 1-12 /2015 9
Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet Tavoite 2015 Ennuste vuodelle 2015 (tot. 1-4/2015 Tavoite Toimenpiteet Mittari/ Tavoite-arvo Aikataulu 6 Ulkoisten tarvikeostojen vähentäminen Tiukka budjetti koko tulosyksikössä Ulkoiset kestokulutushyödykkeet -32 0 0,0-20 0 0,0 1-12 /2015 TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -562-110 -9,0-150 -25-1,5 1 Aulapalveluiden vähentäminen Käytön vähentäminen 2. henkilöllä ja kulujen HUS-Servis laskutus 0-60 0-60 0,0 1-12 /2015 jakaminen käytön mukaan 2 Näytteenottokiertojen käytön Näytteenottokiertojen käytön lisääminen ja HUS-Labin laskutus 0-50 0-60 0,0 1-12 /2015 lisääminen ja päivystysnäytteenoton päivystysnäytteenoton vähentäminen vähentäminen 3 Säästö sanelupalveluissa Pika/kiireellisten sanelujen radikaali vähentäminen ja Servisin sanelulaskutus 0-50 0 0 0,0 1-12 /2015 ohjeistaminen kaikissa kiinteistöissä 4 säästö lääkkeiden käytössä Mirena kierukan käytön ohjeistus Lääkekulut apteekilta -20 0 0 0,0 1-12 /2015 5 Säästö näytekuluissa Vastasyntyneiden verensokerinäytteiden HUS-Labin laskutus -100 0 0 0,0 1-12 /2015 järkiperäistäminen, mikroverinäytteiden/laktaattimäärityksen MUUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 0-280 0 0,0 0-120 0 0,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -562-390 -9,0-150 -145-1,5 118 Syöpäkeskus 1 Vuodeosastotoiminnan osaston 11 muuttaminen viikko-osastoksi henkilöstökulut -191-2,8-174 -2,6 1.1.2015-19.10.2015 tehostaminen 2 Lääkehoidon uudelleenjärjestelyt Oraalisten syöpälääkkeiden käytön vähentäminen Lääkkeet ja muut apteekkitarvikkeet 0-500 -637 1.1.2015-30.9.2015 sairaala-apteekin kautta (erityisesti melanoomalääkkeet, jotka juuri saaneet KELA korvattavuuden) Uusien sairaalasta annettavien syöpälääkkeiden Lääkkeet ja muut apteekkitarvikkeet 0 385 365 1.1.2015-31.12.2015 hallittu käyttöönotto ml tarkat hoito-ohjeet ja käyttöindikaatiot TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -191-115 -2,8-174 -272-2,6 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -191-115 -2,8-174 -272-2,6 119 Tukielin- ja plastiikkakirurgia 1 Lisätyö vähennetään lisätyötä ja tehostetaan virka-aikaista toteuma 2014-745 -86 1-12 /2015 toimintaa 2 Ulkoiset palvelut ostetaan ulkoisia palveluja vähemmän -80 339 1-12 /2015 3 Ulkoiset tarvikkeet ostetaan ulkoisia aineita ja tarvikkeita vähemmän -10-40 1-12 /2015 4 Ostot HUSlab ostetaan palveluita ja veriä vähemmän talousarvio 2015-40 1-12 /2015 5 Kliininen lisätyö Kkliininen lisätyöpiste Peijaksessa lopetettu toist. 30.4.2015 toteuma 2014-60 1-12 /2015 TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -835 0 0,0 153-40 0,0 1 Paperiton toimintamalli Otetaan käyttöön xds-arkisto. Töölön sairaskertomusarkistosta luovutaan Töölön sairaalan sairaskertomusarkisto lakkautetaan. Paperisia sairaskertomuksia ei enää tulosteta, eikä siirrellä toimipaikkojen välillä. 0 0 0 0 1-12 /2015 10
Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet Tavoite 2015 Ennuste vuodelle 2015 (tot. 1-4/2015 Tavoite Toimenpiteet Mittari/ Tavoite-arvo Aikataulu 2 Perusterveydenhuollon vahvistaminen Kumppanuuslääkärit kehittävät hoitoketjuyhteistyötä. Lähetemäärä perusterveydenhuollosta vähenee 5% vuodessa, mikä mahdollistaa lisätyön määrän vähentämisen. (sisältyy alla oleviin tuottavuustavoitteisiin) 3 Tehostetaan avohoidon toimintaa Vastaanottoa pitävälle lääkärille tarjotaan mahdollisuus työskennellä samanaikaisesti kahdessa vastaanottohuoneessa 4 Nopeutetaan lonkkamurtumapotilaiden hoitoprosessia 5 Tulosyksikkö luopuu leikkausjonoista 6 Avohoitotoiminnan jatkuva kehittäminen sekä hoitoprosessien selkeyttäminen potilaslähtöiseksi toiminnaksi Lisätään Töölön sairaalaan yksi leikkaustiimi iltavuoroon kaikkina viikonpäivinä. Hoitoketjuyhteistyö Akuutin tulosyksikön ja Helsingin kaupungin kanssa. Tehdään toimenpidesuunnitelma leikkausjonojen lyhentämiseksi korkeintaan kolmeen kuukauteen, jonka jälkeen siirrytään jonottomaan hoidonvaraukseen. Tilojen remontoinnin hankesuunnittelu 2015 ja toteutus 2016 Uuden toimintamallin avulla lääkärien työn tuottavuus poliklinikalla tehostuu 35 % Leikkaukseen 6 tunnin kuluessa sairaalaan saapumisesta. Vuodeosastojakso korkeintaan 21 vrk. Strategian mukainen viiveetön hoitoon pääsy toteutuu. Hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen tehdään suoraan ajanvaraus viimeistään kolmen kuukauden sisällä tapahtuvaan toimenpiteeseen. Ajanvarauspohjat ja työvuorolistat laaditaan kolme kuukautta eteenpäin. Sairaansijojen riittävyyden turvaaminen. Nykyiset poliklinikkatilat ovat riittämättömät ja potilaita hoidetaan edelleen tarpeettomasti vuodeosastojen kautta. 0 0 1-12 /2015 0 0 1-12 /2015 0 0 1-12 /2015 0 0 0 0 1-12 /2015 0 0 0 0 1-12 /2015 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -835 0 0,0 153-40 0,0 120 Tulehduskeskus 1 Vähennetään yksi ylihoitaja vs.2014 Vähennetään yksi ylihoitaja vs.2014 Henkilöstökulut -80 0-1,0-80 0-1,0 1.2.2015-31.12.2015 2 Säästetään lääkärihenkilökunnan lomarahoissa 3 Auroran infektio-osaston toiminnan sovittaminen 4 Auroran infektio-osaston toiminnan sovittaminen 5 Ihotoimenpiteiden lisätöistä luopuminen 6 Poliklinikkatoiminnan tehostaminen Tulehduskeskuksessa Ohjeistetaan lomarahojen käyttäminen vapaana, 5 pv / henkilö Lääkäreiden henkilöstökulut -70 0-0,6-50 0-0,5 1.2.2015-31.12.2015 Jätetään täyttämättä ap.oh vakanssi Henkilöstökulut infektio-osastolla -52 0-1,0-52 0-1,0 1.2.2015-31.12.2015 Vähennetään yksi hoitaja auroran infektio-osastolta Henkilöstökulut infektio-osastolla -49 0-1,0-49 0-1,0 1.2.2015-31.12.2015 Tehdään virka-aikaan (toiminnan muutos) Lisä- ja ylityöt -41 0 0,0-30 0 0,0 1.2.2015-31.12.2015 Vastaanottokäyntien lisääminen, työajan seuranta Henkilöstökulut, lääkärit & hoitajat, ylityöt -53 0 0,0-50 0 0,0 1.2.2015-31.12.2015 TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -345 0-3,6-311 0-3,5 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -345 0-3,6-311 0-3,5 11
Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet Tavoite 2015 Ennuste vuodelle 2015 (tot. 1-4/2015 Tavoite Toimenpiteet Mittari/ Tavoite-arvo Aikataulu 121 Vatsakeskus 1 Lisätyö Lisätyön vähentäminen ja virka-ajan toiminnan Toteuma 2014-732 0-20 0 1-12 /2015 tehostaminen 2 Sijaiset Sijaistyövoiman vähentäminen. Sulkuaikojen Toteuma 2014-278 0 64 0 1-12 /2015 3 Ulkoiset palvelut Palveluita ostetaan vähemmän -100 0-100 0 1-12 /2015 4 Ulkoiset aineet ja tarvikkeet Ulkoisia aineita ja tarvikkeita ostetaan vähemmän -38 0 361 0 1-12 /2015 5 Kliininen lisätyö Jorvin kliinisen lisätyöpisteen lopettaminen toist. 30.4.2015 Toteuma 2014-70 5-12/2015 TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -1 148 0 0,0 235 0 0,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -1 148 0 0,0 235 0 0,0 128 Sairaanhoitoalueen johto 1 Ulkoisten kulujen vähentäminen Ulkoisten kustannusten systemaattinen läpikäynti Toteuma 2014-30 -30 1-12 /2015 TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -30 0 0,0-30 0 0,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -30 0 0,0-30 0 0,0 12
HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 9.6.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali, osa B HYKS-SAIRAANHOITOALUE 2.6.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUE Koska vuodelle 2015 talousarvion valmistelun yhteydessä laaditut talouden hallintaan liittyvät toimintasuunnitelmat (oheismateriaalin osassa A) toteutuvat ennusteen mukaan vain osittain tai eivät lainkaan, on sairaanhoitoalueen johdon ja HYKS-tulosyksiköiden välisissä seurantakokouksissa sovittu valmisteltavan ja käynnistettävän lisätoimenpiteitä, joiden tavoitteena on pienentää sairaanhoitoalueen sitovien nettokulujen ylitysuhkaa. Koko sairaanhoitoaluetta koskevat toimenpiteet ovat seuraavat: Henkilöstöön kohdistuvia Lomapalkkavarauksen aiheuttamien henkilöstökulujen pienentäminen tarkastamalla ja käyttämällä edellisten kausien lomat ja säästövapaat Lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentäminen mm. oman henkilökunnan tehokkaammalla työnkierrolla Vuokratyövoiman käytön vähentäminen Lisätöiden vähentäminen, jossa osana on ns. urakkamallin mukaisten lisätöiden lopettaminen sairaanhoitoalueella 12. kesäkuuta. Tukipalveluihin kohdistuvia Kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten indikaatioiden tarkastus (erityisesti magneetti- ja tietokonetomografiatutkimuksissa) sekä käytön muu uudelleenarviointi (kuten rintarauhaskirurgiassa HUSLAB:n vartijaimusomukemääritysten määrän vähentäminen) Verituotteiden sekä kalliiden lääkkeiden ja tarvikkeiden käytön ohjeistuksen tarkastus ja erityisvalvonta Muiden tukipalvelujen (esim. potilaskuljetukset ja - siirrot, tekstinkäsittelypalvelut ja asiointipalvelut) käytön uudelleen arviointi Meilahden Tornisairaalan paluumuuttojen jälkeen Tuloihin kohdistuvia Muiden kuin jäsenkuntatulojen lisääminen (mm. psykiatrian nettiterapiakampanja, Syöpäkeskuksen edustajan osallistuminen HYKSin Oy:n markkinointitilaisuuteen Pietarissa ja muu markkinointi) 1
HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 9.6.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali, osa B HYKS-SAIRAANHOITOALUE 2.6.2015 LISÄTOIMENPITEET HYKS-TULOSYKSIKÖITTÄIN HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO Määräaikaisen henkilökunnan käytön vähentäminen (muu henkilökunta, hoitohenkilökunta ja erityistyöntekijät) teho-osastot, Töölö, M1 ja Teho20: - 50 000 (vrt. touko-joulukuu 2014) muu ATeK touko-joulukuun käyttö -2 % vrt edellisvuosi, n. -79 000 Lääke- ja verivalmisteiden kulutuksen pienentäminen 5 %:lla alkuvuoden tasosta. Tavoitteena 239 000 säästö alkuvuoden toteumaan verrattuna. HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET Jatketaan talousarvion valmistelun yhteydessä laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. HYKS PSYKIATRIA Henkilöstökulujen ylitysuhka n. 0,5 milj. euroa. Henkilöstökulujen ylitysuhan pienentämiseksi käynnistetyt / suunnitellut toimenpiteet: Säästölista (konkreettiset) 1) Jo tehty ja vaikutukset tulossa: Nuorisopsykiatrian kipinäosaston alasajo (4 HTV, vaikutukset painottuvat loppuvuoteen) HYS- HYKS takapäivystysten yhdistäminen (150 000 / v.) 2) Ei vielä tehty, tulossa: - > Porvoo mukaan edellä mainittuun takapäivystysrinkiin (vaikutus 75 000, jos toteutuisi heinäkuusta) Valtakunnallinen Nuorisotakapäivystysrinki, säästöä 50 000, jos toteutuu syyskaudella Nettiterapiatuotannon lisääminen (300 000 / v.) näkyy sitovissa nettokuluissa, toteutuu. Tilaoptimointia Kellokoskella loppuvuodesta, luopuminen keskitalosta ja talousrakennuksesta (toteutuu varmasti vuokrasäästö 50 000-100 000 ) 2
HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 9.6.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali, osa B HYKS-SAIRAANHOITOALUE 2.6.2015 HYKS AKUUTTI Jatketaan talousarvion valmistelun yhteydessä laaditun toimintasuunnitelman toimeenpanoa. Tämän lisäksi selvitetään edelleen mahdollisuuksia vaikuttaa loppuvuoden henkilötyövuosien määrään ja tukipalvelujen (erityisesti kuvantamistutkimusten) sekä muiden HYKStulosyksiköiden palvelujen käyttöön. HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS Lisäsopeutussuunnitelmat 6-12/2015 sitovien nettokulujen tavoitteisiin pääsemiseksi, sopeutustavoite 1,2 milj. euroa. Hammas-, suu- ja leukasairauksien linja, tavoite 150 000 aikavälillä 6-12/2015 Palkkakulut (35 000 ) Lisätyöt Etupäivystyksen järjestelyt Ulkopuoliset etupäivystäjät Implanttikustannukset (35 000 ) Yksilöllisten implanttien määrä Implanttimenetelmän valinta Röntgen- ja laboratoriotutkimukset (35 000 ) Tutkimusmäärien seuranta Hammastekniset työt, laboratoriokustannukset (35 000 ) Töiden määrä Hoitomenetelmä Korva-, nenä- ja kurkkutautien linja, tavoite 130 000 aikavälillä 6-12/2015 Radiologisten tutkimusten vähentäminen (60 000 ) Kalliit kertakäyttöinstrumentit leikkaussalissa (20 000 ) Laboratoriokustannusten karsiminen (30 000 ) Logistiikka laskutuksen pienennys (20 000 ) 3
HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 9.6.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali, osa B HYKS-SAIRAANHOITOALUE 2.6.2015 Neurokirurgian linja, tavoite 150 000 aikavälillä 6-12/2015 Rutiininomaisten pään CT-kontrollien vähentäminen elektiivisillä, hyväkuntoisilla potilailla (arviolta 200 kpl/vuosi, à 194,60 /päivystystutkimus), tavoite 38 920 Rutiininomaisen hemostaatti- ja tiivistelääkevalmisteiden käytön vähentäminen leikkauksissa n. 15 % viime vuoteen verrattuna (Tachosil, Tisseel, Floseal, Surgiflo), tavoite 90 000 Rutiininomaisten kaularangan natiivi-rtg-tutkimusten välttäminen anteriorisen kaularangan dekompressioleikkauksen jälkeen (250 kpl/vuosi, à 43 ), tavoite 10 750 Parenteraalisen nimodipiinin käyttöaiheiden tarkentaminen Neurokirurgian teho- ja valvontaosastolla (15 % kulutusvähennys v. 2014 verrattuna), tavoite 10 100 Neurologian linja, tavoite 120 000 aikavälillä 6-12/2015 Määräaikaisen lääkäri- ja hoitajatyövoiman vähennys (eri toimipisteiden välillä joustavasti liikkuva työvoima, neurologikonsultti Helsingin kaupungille), euromääräinen tavoite 30 000 + 20 000 + (60 000) Virheellinen kuluerä tutkimus- ja hoitovälineistä, budjetin korjaus, tavoite 80 000 Kuvantamis- ja laboratoriopalveluiden käytön vähentäminen (kuvantamisen tarkempi kohdentaminen, päällekkäiset tutkimukset, rutiini lab. tutkimukset), tavoite 20 000 Päiväsairaalan kalliiden infuusioiden vaikuttavuus- ja tarveharkinta, tavoite 15 000 HUS Servisin palveluiden ja ATK-laitteiden ja ohjelmien rationalisointi, tavoite 15 000 Apuvälineiden ja kuntoutuksen ostopalvelut, tavoite 10 000 Silmätautien linja, tavoite 650 000 aikavälillä 6-12/2015 Lääkekulujen hallittu rajoittaminen (Humira -> Remicade, Eylea -> Avastin), tavoite 130 000 Leikkaussalivälineistön optimointi (Octane, Riboflaviini, ommellangat) sekä kuvantamistutkimukset, tavoite 35 000 Lisätyöleikkausten rajoitus, tavoite 100 000 Tutkimus- tai muulla vapaalla olevien työntekijöiden vakanssien täyttökielto ja SEUREn käyttö, tavoite 23 000 Muut toimenpiteet (valmistelu kesken), tavoite 362 000 4
HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 9.6.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali, osa B HYKS-SAIRAANHOITOALUE 2.6.2015 HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS Valmistelu kesken, tulosyksikön suunnitelmat pyydetty perjantaiksi 5.6.2015 HYKS johtoon. HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS Lomakauden aikaisten sulkujen tehostaminen, tavoite 50 000. Vuodeosaston osittainen viikko-osastotoiminta (9/2015 alkaen), tavoite 100 000. Kardiologian linjan toimintaa kehittämällä pyritään vähentämään ostopalveluja muilta sairaanhoitopiireiltä. HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET Määräaikaisen henkilökunnan tarvearviointi (tavoitteena henkilötyövuosien määrän vähentäminen) Tarvikeostojen sekä eri tukipalveluostojen läpikäynti ja niiden käytön uudelleen arviointi HYKS SYÖPÄKESKUS Kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten indikaatioiden tarkastus Vartijaimusolmukemääritysten määrää vähennetään v. 2015, jolloin rintakirurgian ostot HUSLAB:sta vähenevät. Tavoiteltava hyöty tänä vuonna arviolta 25 000. Lääkkeiden osalta pyritään maksimoimaan muiden kuin iv-muotoisten lääkkeiden käyttö. Eräistä uusista lääkkeistä on pyydetty FIMEA:n pika-arvio HUS kliinisen ryhmän arvion lisäksi. Pyritään lisäämään ulkokuntatuloja osallistumalla mm. markkinointiin (koordinoiva lääkäri osallistuu HYKSin Oy Pietarin tilaisuuteen 15.5). Tehostetaan eri ammattiryhmien välistä työnjakoa (sihteerien työtä pois hoitajilta), jotta lisätöiden tarve saadaan pidettyä mahdollisimman pienenä potilashoidon vaarantumatta. HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA Sairaanhoitoalueen johdon ja tulosyksikön seurantakokous pidetään tiistaina 9.6.2015, valmistelu kesken. 5
HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 9.6.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali, osa B HYKS-SAIRAANHOITOALUE 2.6.2015 HYKS TULEHDUSKESKUS Henkilötyövuosien määrän hallinta työtehtävien järjestelyillä (myös Leanin edut hyödyntäen) Kliinisen lisätyön välttäminen Sairauspoissaolojen hallinta (työhyvinvointi, rokotukset, sairaan lapsen hoitopalvelu) Kalliiden lääkkeiden käytön uudelleentarkastelu ERVA:n ulkopuolelle tarjottavien palvelujen kohdennettu markkinointi HYKS VATSAKESKUS Lisäsopeutussuunnitelmat 6-12/2015 sitovien nettokulujen tavoitteisiin pääsemiseksi, tavoiteltu hyöty yhteensä 558 000 euroa. Kuvantamisen palvelujen laskutuksen väheneminen, tavoiteltu hyöty 335 000 Linjoille euromääräiset säästötavoitteet Endovaskulaaristen toimenpiteiden laskutuksen optimointi Radiologisten tutkimusten käytön optimointi Sijaisten käytön vähentäminen Kirurgisen sairaalan os. K5 kesäsulku: 4 hoitajaa 6 viikkoa, tavoiteltu hyöty 21 000 Lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentäminen Olemassaolevan henkilöstön tehokkaampi työnkierto, tavoiteltu hyöty 156 000 Matkakulut Päivystyspotilaiden siirtoa eri sairaaloiden välillä vähennetään, tavoiteltu hyöty 26 000 Alle 10 000 euron hankinnat Siirretään osa ei-välttämättömistä hankinnoista vuodelle 2016, tavoiteltava hyöty 20 000 6