HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMAT (talousarviovuoden kehittämisohjelma) Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet Tuottavuustavoitteeseen sisältyvät toimintasuunnitelmat T htv Medisiininen tulosyksikkö ,2 Opatiivinen tulosyksikkö ,0 Naisten ja lastentautien tuloyksikkö ,0 Sydän- ja keuhkokeskus ,9 Syöpätautien tuloyksikkö ,1 Psykiatrian tulosyksikkö ,0 Yhteensä ,2

2

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE Medisiininen tulosyksikkö Tavoite Toimenpiteet Mittari/ 1 Kustannustenhallinta Lyhytaikaisten sijaisten käytön vähennys -50% v.2012 toteutuneeseen verrattuna Henkilöstökulut ( ) , Tuloyks. joht, klinikka-ryhmän joht, ylilääk., ORP 2 Kustannustenhallinta Lisä- ja ylitöiden vähennys -30% verrattuna v toteutuneeseen Henkilöstökulut ( ) , Tuloyks. joht, klinikka-ryhmän joht, ylilääk., ORP 3 Kustannustenhallinta Vuokratyövoimaa ei käytetä (lukuun ottamatta Jorvin TKlääkäreitä) Työvoiman vuokraus ( ) Tuloyks. joht, klinikka-ryhmän joht, ORP 4 Kustannustenhallinta Kaunialan kuntoutuspaikkojen alikäytöstä johtuvia kuluja ei Ulkoiset sairaanhoidolliset Tuloyks. joht toteudu palvelut ( ) TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT ,2 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ ,2 -Toimenpiteiden toteutumisen edellytyksenä on, että tuotettujen palvelujen määrä ei kasva vuodesta Vaaditut toimenpiteet yhteensä n. 2,1% ulkoisista toimintakuluista ja lääke- sekä hoitotarvikeostoista (Apteekki + Logistiikka) Operatiivinen tulosyksikkö 1 Kustannustenhallinta Lisätöiden vähentäminen tot Toimiala- ja klinikkaryhmänjohtajat 2 Kustannustenhallinta Lyhyt aikaisten sijaisten vähentäminen tot Toimialajohtaja ja ORP:t 3 Kustannustenhallinta Työvoimanvuokrauksen pitäminen matalalla tasolla tot Toimialajohtaja ja ORP:t 4 Kustannustenhallinta Jorvin vuodeosaston K5 -osaston sulkeminen. Yhteistoimintalain mukainen kuuleminen pidetty , osastosulku sovittu ajalle Osaston K5 sulkelmista ei jatketa jälkeen. Vastaava säästö tullaan toteuttamaan muissa Jorvin sairaalan yksiköissä vuoden 2014 aikana. 5 Kustannustenhallinta Kirurgisen sairaalan os2:n muuttamien viikko-osastoksi. Alkoi Kokeilua arvioitu 1/2014 yt-lain mukaisessa kokouksessa ottaen huomioon kokonaistilanne (potilasturvallisuus, hoitoprosessien sujuvuus, säästöt) ja päätetty jatkaa kokeilua vuoden tot Toimiala-, klinikkaryhmänjohtajat ja ORP:t tot Toimiala-, klinikkaryhmänjoht. ja ORP:t 6 Kustannustenhallinta Siirtoviiveostopalveluiden vähentäminen tot Toimiala- ja klinikkaryhmänjohtajat TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT ,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ ,0 3

4 Naisten ja lastentautien tulosyksikkö 1 Kustannustenhallinta Henkilöstökulujen sopeuttaminen (ulk.) , Klinikkaryh. 2 Kustannustenhallinta Palveluiden ostojen sopeuttaminen (ulk.) , Klinikkaryh. 3 Kustannustenhallinta Aineiden- tarv.tavaroiden ostojen sopeuttaminen (ulk.) , Klinikkaryh. 4 Kustannustenhallinta Muiden toimintakulujen sopeuttaminen , Klinikkaryh. TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT ,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ ,0 Sydän- ja keuhkokeskus 1 Kustannustenhallinta Lyhytaikaisten sijaisten käytön vähennys -50% v.2012 Henkilöstökulut ( ) , Tuloyks. joht, ylilääk., ORP toteutuneeseen verrattuna (pl. hengityshalvausyksiköt) 2 Kustannustenhallinta Lisä- ja ylitöiden vähennys -30% verrattuna v Henkilöstökulut ( ) , Tuloyks. joht, ylilääk., ORP toteutuneeseen (pl. hengityshalvausyksiköt) 3 Kustannustenhallinta Työaikakorvausten vähennys (pidennetyt osastosulut) Henkilöstökulut ( ) Tuloyks. joht, ylilääk., ORP 4 Kustannustenhallinta Vuokratyövoiman käytön vähennys -50% v.2013 ennustetusta Työvoiman vuokraus Tuloyks. joht, ORP (lukuunottamatta hengityshalvausyksiköitä) ( ) YHTEENSÄ YHTEENSÄ ,9 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ ,9 - Talousarviossa Sydän- ja keuhkokeskukselle osoitetut jäsenkuntatulot edellyttävät jäsenkunnille tuotettavien palvelujen vähentymistä n. 5%:lla kuluvalle vuodelle ennustetusta! 4

5 Syöpätautien tulosyksikkö Tavoite Toimenpiteet Mittari/ 1 Kustannustenhallinta Lisä- ja ylitöiden vähennys -30% verrattuna v Henkilöstökulut ( ) , Tuloyks. joht, ylilääk., ORP toteutuneeseen YHTEENSÄ YHTEENSÄ ,1 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ ,1 - Toimenpiteet (=sopeuttamisvaade) yhteensä n. 2,6% ulkoisista toimintakuluista ja lääke- sekä hoitotarvikeostoista (Apteekki + Logistiikka) Psykiatrian tulosyksikkö 1 Kustannustenhallinta Psykiatrian sairaansijamäärien arviointiin liittyvän tietokarttatyöryhmätyöskentelyn sekä potilasryhmäkohtaisten klinikoiden muodostaminen. - osastolukumäärien arviointi koko HUS-alueella Toiminta loppuu , G.Joffe TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT ,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ ,0 5