Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Yhtymähallitus 19.3.2013 54 Yhtymävaltuusto 26.6.2013 20

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Toimintakertomus ja tilinpäätös Yhtymähallitus 19.3.2013 54 Yhtymävaltuusto 26.6.2013 20

SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET...3 YLEINEN JA ALUEELLINEN KEHITYS SEKÄ VAIKUTUS SOTE-KUNTAYHTYMÄN PALVELUIHIN... 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...6 TILINPÄÄTÖKSEN ANALYYSI...9 TALOUSARVIOSSA ASETETUT YLEISET TAVOITTEET VUODELLE...33 SISÄINEN VALVONTA...36 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS...37 HANKKEET...38 TOIMINTAKERTOMUS VASTUUALUEITTAIN...47 Hallinto- ja tukipalvelut...48 Sosiaalipalvelut...52 Terveyden - ja sairaanhoidon palvelut...58 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut...61 TALOUDEN TOTEUTUMINEN...63 Tuloslaskelma...63 Kuntien maksuosuudet...66 Jäsenkuntien maksuosuuden kehitys 2010 - ja talousarvio 2013...70 INVESTOINNIT...72 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT...73 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT...74 TASEVERTAILU...75 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT...76 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...77 Palvelusopimusten mukaiset tilaustaulukot maisemamallin mukaan...78 Tilinpäätöksen muut liitetiedot...170 Tilasto-osa...181 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ...201 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (ERILLINEN JULKAISU) 2 Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Toimintakertomus on osa tilinpäästöstä. Toimintakertomuksesta voidaan tehdä suppeampi vuosikertomus, jota voidaan jakaa esim. kuntalaisille. Kuntayhtymän toimintakertomus sisältää seuraavat osiot: Yleinen kuvaus tapahtumista ja toimitusjohtajan katsaus sekä sisäinen valvonta Tilikauden tulos ja tuloksen käsittely Toimintakertomus vastuualueittain Talousarvion toteutuminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen siten, kuin ne ovat talousarvion laadinnan yhteydessä Palvelusopimusten toteutumat jäsenkunnittain Henkilöstötilinpäätös YLEINEN JA ALUEELLINEN KEHITYS SEKÄ VAIKUTUS SOTE-KUNTAYHTY- MÄN PALVELUIHIN Euro-alueen talouden epävarmuuden pitkittyminen vaimentaa taloudellista kasvua. Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt korkeana vuoden jälkipuoliskolta alkaen ja näkyy erityisesti yksityisissä investoinneissa, sillä niiden ennustetaan laskevan hieman yli prosentin edellisvuodesta. Suomen talous kasvoi vuonna 2,7 % ja kasvu oli pitkälti yksityisen kotimaisen kysynnän varassa. Yksityinen kulutus kasvoi 2,5 % ja yksityiset investoinnit 7,7 % edellisestä vuodesta. Työttömyysaste aleni 7,8 prosenttiin. Yksityinen kulutus säilyy edelleen kasvun tärkeimpänä lähteenä, mutta viennin ennustetaan kääntyvän 2,5 prosentin kasvuun. Pitkään jatkunut vaimea kasvu näkyy myös työmarkkinoilla. Työttömyysasteeksi ennustetaan 8,1 %. Myös riski työttömyyden ennustettua suurempaan kasvuun on mahdollista. Kuntatalouden yleinen kehitys Vuonna 2010 kuntatalous oli lähellä tasapainoa. Kuntatalouden tila heikkeni vuonna, kun verotulojen kasvu hidastui ja menot puolestaan kasvoivat nopeammin kuin edellisvuonna. Vuonna kuntien verotulot kasvoivat edellisvuotta hitaammin. Kunnallisveron keskeisimmän veropohjan muodostavat palkkatulot, joiden kasvu hidastui. Veronkevennykset ovat samaa tasoa kuin edellisvuonna. Kuntien yhteisöverotuotto alenee sekä tilapäisen jakoosuuden korotuksen puolittumisen että yritysten heikentyneen tuloskehityksen seurauksena. Valtionosuuksien tasoa puolestaan alentaa hallitusohjelman mukainen 631 milj. euron leikkaus. Kuntien toimintamenot kasvoivat 5 prosenttia v. edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntien verotulot ja valtionosuudet kasvoivat 2 prosenttia. Kuntien vuosituottojen ja -kulujen erotus, vuosikate heikkeni 55 prosenttia. Kuntien toimintamenot, (ilman kunnan liikelaitoksia), kasvoivat vuonna 5 prosenttia. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot, kasvoivat 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintamenoista palvelujen ostot kasvoivat 6 prosenttia. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot pienenivät prosentin ja maksetut avustukset kasvoivat 8 prosenttia. Kuntien toimintatulot lisääntyivät 7 prosenttia. Myyntitulot kasvoivat 12 prosenttia ja maksutulot 5 prosenttia. Myyntitulojen kasvua selittää eräiden suurten kaupunkien palvelurakenteessa ja toimintojen sisäisessä uudelleen järjestelemisessä tapahtuneet muutokset (Lähde Tilastokeskus). Kuluvana vuonna peruspalvelujen kustannustason nousuksi arvioidaan noin 3 % ja kunta-alan ansiotason nousuksi runsaat 3 %. Koska menojen ennakoidaan kasvavan nopeammin kuin tulojen, kuntatalous on edelleen heikkenemässä. Toimintakertomus 3

Vuonna 2013 kuntien verotulot kasvavat suhteellisen nopeasti. Palkkatulojen kasvuksi arvioidaan 2½ %. Vuosina 2014 2015 kuntien verotulojen kasvuksi arvioidaan keskimäärin 4 %. Vuonna 2016 verotulojen kasvu hidastuu, kun yhteisöveron jako-osuuden korotuksen päättyminen vähentää kuntien yhteisöverotuottoa arviolta 300 milj. eurolla. Valtionosuuksien kasvu jää 1½ prosenttiin v. 2013. Kasvua hidastavat valtionosuuksien leikkaaminen 125 milj. eurolla. Peruspalvelujen valtionosuuksiin tehdään 3 prosentin indeksikorotus, joka lisää valtionosuuksia noin 230 milj. eurolla. Väestön määrän ja ikärakenteen muutos lisää valtionosuuksia laskennallisesti yhteensä noin 70 milj. eurolla. Valtionosuuksien leikkaukset jatkuvat myös vuosina 2014 2015. Voimassaolevan palkkaratkaisun perusteella kunta-alan ansiotason nousuksi ennakoidaan 2½ % v. 2013. Peruspalvelujen hintatason nousu olisi näillä oletuksilla keskimäärin vajaat 3 % vuosina 2014 2016. Kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat huolestuttavat. Kuntatalouteen on syntymässä poikkeuksellisen syvä ja kuntatalouden kestävyyttä vaarantava epätasapaino, mikäli alijäämien syvenemiskierrettä ei saada ajoissa katkaistua. Näkymiä heikentää entisestään se, että väestön ikääntymisestä kuntatalouteen kohdistuvat paineet jatkavat kasvuaan myös pidemmällä aikavälillä. Kuntien talouden kestävä tervehdyttäminen edellyttää, että kunnissa ryhdytään nopeisiin menojen kasvua hillitseviin toimiin jo kuluvan vuoden aikana. Tulevalla taloussuunnitelmakaudella pääpainon tulee olla menojen kasvua hillitsevissä rakenteellisissa toimissa. Henkilöstömenot muodostavat valtaosan kuntatalouden menoista, joten erityisesti palkkamenojen kasvun hillitseminen on välttämätöntä (Lähde VM). Pohjois-Savon maakunnan kehitys Maakunnan positiivinen talouskehitys vuoden aikana näkyy jatkuneen vuoden alkupuolella. Taantuman jälkeen vahvasti kehittyneiden Kuopion ja Ylä-Savon seudun kasvu on hieman hidastunut, vaikka kasvu jatkuu hyvällä tasolla. Varkauden ja Koillis- Savon seutujen kehitys etenkin yritysten liikevaihdossa on ollut alkuvuonna vahvaa ja Varkaudessa vienti on kasvanut voimakkaasti. Tämä on heijastunut myös näiden alueiden palkkasumman kehityksessä. Taantuman voimistuessa työvoiman kysyntä vähenee ja tällöin kasvaa erityisesti nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys, joka lähes kaksinkertaistui useilla alueilla vuonna 2009. Talouden kääntyessä kasvuun työnsaanti helpottui ja nuorten työttömyys aleni vuosina 2010 - kaikissa maakunnissa. Vuoden aikana myönteinen kehitys kuitenkin pysähtyi ja vuoden lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 47 000, mikä on noin 2000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä laski edellisen taantuman alkuvaiheessa vuosina 2008 2009 kaikissa maakunnissa, mikä johtui voimistuneesta eläkkeelle siirtymisestä. Työttömyyden pitkittyessä pitkäaikaistyöttömien määrä alkoi kasvaa vuosina 2010 -. Vuonna kasvua oli kaikissa maakunnissa. Parhaiten liikevaihdon kasvun, työttömyyden alenemisen ja nettomuuton muutoksen perusteella pärjäsivät vuonna Pohjois-Savo, Kanta-Häme ja Pohjanmaa sekä huonoiten Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Varsinais-Suomi. Vuosien - 2013 aikana hidastuva talouskasvu ja julkisen talouden velkaantuminen heikentävät alueiden kehitysmahdollisuuksia tulevina vuosina. Lisäksi samanaikaisesti voimistuva suurten ikä-luokkien siirtyminen työvoimasta eläkkeelle vähentää alueiden työvoimaresursseja ja hidastaa mahdollisuuksia elinkeinotoiminnan kehittämiseen. Useilla alueilla työikäisen väestön määrä on laskenut jo pitkään ikääntymisen ja muuttotappioiden vuoksi ja tämä kehityssuunta voimistuu edelleen. Monet alueet erityisesti Itä- ja Pohjois- Suomessa ovat riippuvaisia julkisen sektorin kehityksestä ja rahoituskyvystä, mitä heikentää valtion ja kuntien voimakas velkaantumi- 4 Toimintakertomus

nen taantuman aikana (lähde Pohjois-Savon maakuntaliitto). SOTE-palveluiden rakenneuudistus Työryhmä valmisteli keväällä toimeksiantonsa mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeksi kolme erilaista mallia, jotka on esitelty työryhmän väliraportissa (STM 17:). Jatkotyön pohjaksi on valittu malli, jossa kunnat tai sosiaali- ja terveydenhuolto alueet vastaavat laajennetusta perustason palvelujen järjestämisestä mukaan lukien merkittävä osa erikoissairaanhoitoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja nykyisin riittämättömästi toimivien peruspalvelujen vahvistaminen. Uudessa integroidussa ja kaksitasoisessa palvelurakenteessa olisi nykyiseen verrattuna laajempi sosiaali- ja terveydenhuollon perustaso ja tätä täydentävä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen erityisvastuutaso. Työryhmä toteaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon perustasolla tarvitaan riittävää väestöpohjaa ja riittäviä tuotantovolyymejä palvelujen laadun ja turvallisuuden takaamiseksi. Palvelujen järjestäjien riittävät väestöpohjat luovat perustan kansallisesti yhdenvertaiselle palvelujärjestelmälle. Työryhmän näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen riittävän väestöpohjan tulisi olla kantokykytekijöistä riippuen vähintään 50 000-100 000. Muita kantokykytekijöitä ovat järjestäjän taloudellinen kestävyys ja vakaus, osaamisen turvaaminen, henkilöstön saatavuus ja riittävyys sekä infrastruktuuri. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu toimia, joilla pyritään varmistamaan elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi terveydensuojelu-, tupakka-, elintarvike- ja kuluttajaturvallisuus- ja kemikaalivalvonta sekä eläinlääkintähuolto ja eläinsuojelu. Ympäristöterveydenhuolto vastaa elinympäristön laadun turvaamisen ennalta ehkäisevistä toimista, joilla torjutaan mikrobiologisten, fysikaalisten ja kemiallisten tekijöiden aiheuttamaa uhkaa terveydelle. Ympäristöterveydenhuollon lakien ja niiden toimeenpanon valvonnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä. Tavoitteena on myös ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinympäristölle. Ympäristöterveydenhuolto turvaa väestön hyvinvointia kehittämällä ympäristöterveydenhuollon toimintoja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Valvomalla lakien noudattamista varmistetaan, että elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltua ja toimintaa harjoitetaan turvallisesti. SOTE-kuntayhtymän ympäristötoimen tehtävänä on vesiensuojeluun, jätevalvontaan, ilmanlaatuun, melun torjuntaan sekä ympäristölupiin ja ilmoituksiin liittyvät tehtävät. Lisäksi SOTE:n toimintaan kuuluu eläinlääkin tähuolto. Valtakunnallisesti merkittävä Talvivaaran kaivoshanke Kainuun alueella on merkinnyt myös SOTE-kuntayhtymälle kasvavaa valvontaroolia Pohjois-Savon maakunnan alueen vesistöjen ja ympäristön tilan valvonnan osalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta jatketaan vuoden 2013 alussa tehtävällä alueellisella selvityksellä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelu aloitetaan maaliskuussa 2013 (Lähde Kuntaliitto ja VM). Toimintakertomus 5

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Tilinpäätökseen verrattuna kuntien asettama raami oli + 0,1 % (+770.000 euroa) mikä merkitsi reaalisesti noin 150 miljoonan euron budjetissa 0-kasvua. Talousarvion valmistelun yhteydessä oli tiedossa, että henkilöstökulujen kasvu nykyisellä henkilöstömäärällä aiheuttaa pelkästään virkaehtosopimuksen mukaisten palkkojen tarkistusten vaikutuksena n. 1,6 milj. euron kasvun ja palvelujen ostoihin hintatason muutosten osalta n. 3 %:n kasvun eli 1,8 milj.. Palkkojen harmonisointiohjelman vaikutus oli n. 350.000. Lisäksi talousarvion valmistelun yhteydessä oli tiedossa, että kuntayhtymän varaama määräraha KYS:in ostopalveluihin oli 0,9 milj. pienempi, kuin sairaanhoitopiirin ennakkolaskutus ja budjettivaraus. Valmistelun yhteydessä tiedossa oli yhteensä noin n. 4,6 miljoonan euron kustannusten kasvu tilinpäätökseen verrattuna. Edellä esitettyjen tiedossa olevien kustannuserien vaikutusta on pyritty alentamaan palvelurakenteen muutoksilla. Vuoden talousarvion valmistelua käsiteltiin kuntien ja kuntayhtymän välisissä neuvotteluissa useita kertoja. Kuntayhtymän toimintakulut olivat 153milj. euroa, josta jäsenkuntien maksuosuus oli 128,5milj. euroa. Talousarvion suunnittelu ja lähtökohdat perustuvat kuntien asettamaan raamiohjaukseen ja vuoden talousarvioon. Kuntien asettama raami oli + 2,0 % korotus verrattuna talousarvioon. Kuntayhtymän toiminnan aikana on raamin asettamisen yhteydessä keskusteltu, että taloussuunnittelun lähtökohdat eivät ole oikeat, kun ennustettua tilinpäätöstä ei raamiasettelussa huomioida. Näin ollen voin myös todeta, että ne palvelu-rakenteisiin kohdistuvat muutokset, joita talousarvio sisälsi, ovat riittämättömiä vääristä lähtökohtaodotuksista johtuen. Kuntien rahoitusaseman tiukentumiseen suhteutettuna sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet tarvitsevat vielä voimakkaampia muutoksia, kuin mitä tähän saakka on tehty. Kuntayhtymän talousarvio ylittyi 3,9 % eli 4,8 milj.. Edelliseen tilinpäätökseen verrattuna kustannusten kasvu ilman lomapalkkavarausta on 3,6 %, jota voidaan pitää kokonaisuutena hillittynä kasvuna. Lomapalkkavarauksen kanssa kustannusten kasvu oli 4,6 %. Valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu on ollut vuonna n. 5,5 %. Vuoden tilinpäätöksessä kustannusten kasvu oli 2,8 % vuoteen 2010 verrattuna. Kustannusten kasvun kaksi keskeisintä tekijää ovat kuntalaisten tarvitsemien palvelujen kysynnän kasvu ja palvelujen tuotantokustannusten kasvu. Kolmantena tekijänä on huomioitava lisääntyneet uudet palvelut tai nykyisen palvelun laajentuminen. Esimerkkeinä voin mainita mm. hematologian toiminnan siirtyminen sairaanhoitopiiriltä Iisalmen sairaalan toiminnaksi. Palvelun siirtymiseen ei oltu varauduttu talousarvion yhteydessä. Palvelujen kysyntä on kasvanut sairaanhoitopiirin palvelujen käytössä (+1,4 milj. ) ennustettua enemmän muiden, paitsi Kiuruveden kau- 6 Toimintakertomus

pungin osalta. Edelleen palvelujen ylikäyttö mm. yhteispäivystyksessä ei ole alentunut riittävästi johtuen mm. päiväaikaisen vastaanottotoiminnan vajaaresursoinnista lääkärityövoiman vajeen vuoksi. Oman palvelutuotannon osalta erikoissairaanhoidon (Iisalmen sairaala) palvelujen käytön kasvu oli 1,2 milj. (14,2 %). Perhepalvelujen käytön kasvu 0,4 milj. (5,9 %) johtuu erityisesti kodin ulkopuolille sijoitettujen asiakkaiden palvelujen ostoista. Vammaispalvelujen käytön kasvu johtuu ennakoimattomasta kehitysvammahuollon laitoshoidon poliklinikkakäyntien ja vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun sekä kuljetusten tarpeiden kasvusta. Palvelujen tuotantokustannusten kasvu näkyy vastaanottopalvelujen kustannusten ylittymisenä (n.1,0 milj. ) johtuen lääkärityövoiman ostopalvelujen kasvusta. Lisäksi kuntayhtymän tilinpäätökseen teknisenä kirjauksena jaksotettuihin palkkoihin kirjattiin lomapalkkavarausta lähes 1,6 milj. Varauksesta on maksettu n. 350.000 lomapalkkoja niiden henkilöiden osalta, jotka ovat siirtyneet kuntayhtymästä pois sairaanhoitopiirin palvelukseen (ensihoito) ja TOIMI-säätiön palvelukseen. Lomapalkkavarausta ei ollut ennakoitu ja se heikensi kuntayhtymän tulosta merkittävästi. Edellisenä vuonna lomapalkkavarausta kirjattiin 760.000. Lomapalkkavarauksen lisäys johtuu mm. varauksen laskentaohjeen muutoksesta, henkilökunnan pidentyneistä lomaoikeuksista sekä säästövapaista. Lomapalkkavarauksen lisäys on suhteessa samansuuruinen alueen jäsenkunnissa ja vastaavissa organisaatioissa. Palvelurakenteen muutokset toteutuivat Koljonvirran toimintojen kokonaissiirtoa lukuun ottamatta. Iisalmessa vuodeosastojen pitkäaikaishoidon laitospaikkoja siirrettiin 49 tehostettuun palveluasumiseen 1.9. lukien. Palvelurakenteen muutosten vaikutukset näkyvät täysimääräisinä kuluvana vuonna. Työtoimintaa varten perustettiin TOIMI-säätiö, joka aloitti toimintansa 1.1.2013. Kuntayhtymä ostaa säätiöltä palveluja n. 3 miljoonalla eurolla. Lisäksi Iisalmessa Kotisairaala on vakiinnuttanut toimintansa ja sen kokemukset ovat palautteiden mukaan erinomaiset. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi olemme terveyskioski-hankkeena toteuttaneet liikkuvaa palvelua, joka kiertää kaikissa SOTE-alueen kunnissa. Hanke jatkaa edelleen toimintaa ja sisällöllisesti sitä tullaan kehittämään. Kertomusvuoden suurin investointi oli Microsoft-lisenssien hankinta, yhteensä 352 700, Microsoft-lisenssien hankintainvestointi jatkuu vielä kaksi vuotta. Atk-investointeihin käytettiin viime vuonna yhteensä 625 000. Kone- ja laiteinvestoinnit olivat yhteensä 325 600 ja rakennusinvestointeihin käytettiin yhteensä 156 900. Talousarvion seurantaa ja raportointia toteutetaan kuukausittain kuntayhtymätasolla ja neljännesvuosittain osavuosikatsauksilla, joista ilmenevät toiminnan suoritteet ja kuntakohtainen palvelujen käyttö. Kuukausiraportti sisältää myös keskeiset toiminnan suoritetiedot kuntakohtaisesti. Toiminnan ennustettavuutta on pyritty arvioimaan osavuosikatsausten yhteydessä. Syyskuun raportissa tiedossa olleiden ylitysten lisäksi tuli lomapalkkavarauksen kirjaus sekä KYS:n loppuvuoden palvelujen käytön ja kalliinhoidon tasauksen laskutukset. Edellä mainitut olivat yhteensä 2,3 milj.. Erien suuruutta ei ole pystytty ennakoimaan syyskuun raportin yhteydessä. Kuntayhtymän palveluksessa oli vuonna yhteensä 1693 henkeä (vakituiset ja määräaikaiset). Henkilöstökulut ovat yhteensä 67,9 milj. eli 44 % toimintamenoista. Henkilöstön keskiikä on 46,1 vuotta ja vakituisten osalta 48,1 vuotta. SOTE:n rekrytoinnin ulkoisessa haussa oli 144 virkaa / tointa ja 1030 hakemusta, sisäisessä haussa 26 ja hakemuksia 82. Henkilökunnan koulutukseen käytettiin vuonna yhteensä 368.192 ja isäksi oppisopimuskoulutukseen lähes 100.000. Lakisääteinen täydennyskoulutus muodostaa merkittävimmän osan henkilökunnan koulutuksesta. Toimintakertomus 7

Tulevaisuuden haasteina ovat alueellamme väestörakenteen voimakas muutos ikääntymisen ja työikäisen väestön vähenemisen johdosta ja palvelutarpeen kasvu. Alueen väestön korkea sairastavuus merkitsee keskimäärin korkeampaa palvelutarvetta. Tuoreimpien ennusteiden mukaan työikäinen väestö vähenee seuraavan 15 vuoden aikana lähes 23 %, ja väestömäärä alenee n 5,9 % vaihdellen korkeimmillaan Kiuruvedellä yli 16 %:n alenemalla. Nykyisillä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteella ja etuuksilla kuntien eli rahoittajien palvelukykyä ei voida pitää yllä, koska rahoituspohja kapenee selkeästi. Siksi SOTE:n palvelurakenteen muutoksia on toteutettava koko ajan reagoiden toimintaympäristön muutoksiin. Lisäksi on pitkäjänteisesti panostettava ennaltaehkäiseviin palveluihin ja kuntalaisten oman vastuun korostamiseen. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa ennusteen mukaan 57 % vuoteen 2030 mennessä. Erityisesti palvelutarve lisääntyy vanhuspalveluissa. Talousarvion laadinnan lähtökohdat tulee olla reaaliset ja tällöin voidaan mitoittaa myös palvelurakenteen muutosten oikea taso. Tietoinen alibudjetointi ei ole oikea talouden ohjauskeino. Ennaltaehkäisevällä työllä, työllistämiseen panostamalla ja uudenlaisilla palvelurakenteilla sekä kevyemmillä palvelumalleilla voidaan ainoastaan turvata alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tulevaisuudessa. Entistä tiiviimpi yhteistyö alueen kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa on välttämätöntä. Kuntayhtymän ammattitaitoinen henkilökunta on tehnyt ja tekee varmasti parhaansa yhä vaikeammassa tilanteessa. Kiitän lämpimästi henkilökuntaamme, yhteistyökumppaneitamme ja kuntayhtymämme päätöksentekijöitä alueen asukkaiden hyväksi tehdystä työstä. Iisalmessa 12.3.2013 Leila Pekkanen toimitusjohtaja 8 Toimintakertomus

TILINPÄÄTÖKSEN ANALYYSI Julkisen palvelun erityispiirteet ja velvoitteet Julkisen palvelun tuottamiseen on usein asetettu lainsäädännöllä palvelun saatavuuteen, laatuun ja resursointiin liittyviä ehtoja, joita valvovat mm. aluehallintoviranomaiset. Tyypillisiä resurssivaatimuksia ovat toimitiloihin liittyvät mitoitusperusteet sekä henkilömitoitukseen liittyvät vaatimukset, kuten esim. hoito- ja hoivapalveluissa. Lisäksi palvelun kustannuksiin vaikuttavat mm. etuuksia myönnettäessä lakisääteiset taksat, maksut ja etuusperiaatteet, hoitotakuu jne. joihin ei paikallisviranomainen voi vaikuttaa. Subjektiiviset oikeudet Määritelmänä subjektiivinen oikeus tarkoittaa, että kunta (kuntayhtymä) ei voi talousarviolla eikä muullakaan päätöksellä evätä eikä rajata lakiin perustuvaa oikeutta. (Lähde: Kuntaliitto) Esimerkkejä: 1. Jokaisen perusturva Perusoikeutena välttämätön toimeentulo ja huolenpito (1995, mm. kriisitilanteissa/ kiireellisissä tilanteissa asumisen järjestäminen) 2. Taloudelliset tuet Lapsen elatustuki (1977; siirtynyt KELA:n vastuulle 1.4.2009) Toimeentulotuki (1984) 3. Vammaisen henkilön etuudet Erityishuoltoa saavalle kehitysvammaiselle henkilölle välttämätön kuljetus (1978) Korvaus vaikeavammaisen henkilön asunnon muutostöistä ja asuntoon kuuluvista välineistä ja laitteista (1988) Vaikeavammaisille henkilöille palveluasuminen (1992, ml. mielenterveyspotilaat) Vaikeavammaiselle henkilölle kuljetuspalvelut ja niihin liittyvät saattajapalvelut, työmatkoja ei rajattu (1992) Vaikeavammaiselle henkilölle tulkkipalvelut (1994, siirtyy KELA:n vastuulle 1.9.2010) Vaikeavammaiselle henkilölle päivätoiminta (2007) Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävä henkilökohtainen apu (syyskuu 2009) Vammaispalvelulain mukaiset subjektiiviset oikeudet myös kehitysvammaisille henkilöille (syyskuu 2009) 4. Lastensuojelulapset, -nuoret ja -perheet, mm: lastensuojeluperheille asunto, asunnon puutteiden korjaaminen ja riittävä toimeentulo (1990) lastensuojelulapsille ja nuorille jälkihuoltona riittävä toimeentulo ja asunnon puutteiden korjaaminen (1990) lastensuojelunuorille asunto (1993) lastensuojelulapsille käyttövarat ja itsenäistymisvarat (1990) 6. Eräät muut sosiaali- ja terveyspalvelut laitoshoidossa olevan henkilön tarpeellinen kuntoutus, hoito ja huolenpito (1984) kiireelliset sosiaali- ja terveyspalvelut ml. verovaroin tuettu hammashuolto kaikille (hammashuolto 2002) lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut, joissa hoitoon pääsyn määräajat on säädetty asetuksella (2001) seulonnat ja muut joukkotarkastukset (mammografia ym.) terveydenhuollon hoitotakuu laissa säädetyissä määräajoissa (2005) kiireellinen sosiaalipalvelu ja sosiaalipäivystys (2006) 7. Työtoiminta kuntouttava työtoiminnan järjestämisvelvoite alle 25-vuotiaille pitkään työttömänä oleville työttömille (2001) kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisen edellyttämät sosiaali- ja terveyspalvelut (2001) kuntouttavassa työtoiminnassa oleville toimeentulotukena maksettava toiminta Toimintakertomus 9

raha ja matkakorvaus (2001) kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvelvoite myös 25 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille pitkään työttömänä oleville työttömille (2010) Edellä mainituista tekijöistä johtuen suuri osa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen kustannuksista ja tulopohjasta on sidottu lainsäädännöllä. Seuraavassa katsauksessa on esitetty kuntayhtymän toimintaympäristön kuvaus ja samalla ennuste tulevaisuuden näkymästä sekä palvelutarpeen kehityksen että rahoituspohjan näkökulmasta. Toimintaympäristön kuvauksen jälkeen on esitetty tilinpäätöksen analyysi suurtuotteittain palvelujen kysynnän muutosten ja palvelujen kustannusten muutosten suhteen. Tarkemmat kuntayhtymä- ja kuntakohtaiset palvelujen tilaustaulukot ovat erillisenä osana tilinpäätöstä. Lisäksi tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitetty tarkemmat suoritetiedot. 10 Toimintakertomus

Ennustettu väestökehitys - 2030: -5,9% Koko väestö =100. 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 Ylä-Savon SOTE ky Koko maa Pohjois-Savo Ylä-Savon SOTE ky Koko maa Pohjois-Savo 2 011 2015e 2020e 2025e 2030e Lähde:Tilastokeskus 2 011 2015e 2020e 2025e 2030e Asukkaita 39 772 39 073 38 376 37 870 37 427 =100 100 98 96 95 94 Asukkaita 5 401 267 5 504 314 5 631 017 5 748 548 5 847 678 =100 100 102 104 106 108 Asukkaita 248 130 247 421 246 869 246 578 246 139 =100 100 100 99 99 99 SOTE:n toiminta-alueen väestöennuste laskee selkeästi ja ennusteiden mukainen arvio vuoteen 2030 mennessä on 5,9 % eli vähennys on n. 2.300 henkeä. Eniten SOTE-alueen kunnista väestöennusteen mukainen alenema on Kiuruvedellä 16,8 % (n. 1.500 henkeä) ja Sonkajärvellä 14,6 % (n. 650 henkeä). Iisalmen väestökehitys on hieman aleneva, -2,5 % vuoteen 2030 mennessä ja Vieremällä -7,9 %. Tiedot perustuvat 03/2013 päivitettyyn tilastoaineistoon SOTE kuntayhtymän toiminta-alueesta. Aleneva väestökehitys näkyy myös tilastollisesti siten, että asukaskohtaiset kustannukset kasvavat, koska palvelutarve ei samassa suhteessa vähene, vaan useissa palveluissa kasvaa erityisesti ikääntyvän väestön osalta. SOTE:n toiminta-alueen väestökehityksen ennuste ikäluokittain osoittaa, että v. 2010 on taitekohta 1-6 -vuotiaiden ikäluokan osalta. Tuolloin lasten määrä alenee voimakkaammin kohti vuotta 2030. Samanaikaisesti yli 74-vuotiaiden osuus kasvaa voimakkaasti kasvaen jo vuodesta 2015 alkaen. Väestörakenteen ja väestömäärän muutos on alueen yleisen kehityksen kannalta merkit-tävä ja lisäksi kehitys vaikuttaa oleellisesti SOTEpalveluiden kysyntään. Työikäinen väestö vähenee ennusteiden mukaan vuoteen 2030 mennessä lähes neljänneksen eli 23 %. Työikäisen väestön vähentyessä verotulojen osuus pienenee ja vaikuttaa siten kuntien talouden perusteisiin ja maksukykyyn suhteessa palveluihin. Lisäksi vanhusten määrän kasvaessa suhteessa työikäiseen väestöön huoltosuhde kasvaa ja samalla palvelujen kysyntä kasvaa. Alueen huoltosuhde kasvaa nopeasti. Nykyisillä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteella ja etuuksilla kuntien eli rahoittajien palvelukykyä ei voida pitää yllä, koska rahoituspohja kapenee selkeästi. Siksi SOTE:n palvelurakenteen muutoksia on toteutettava koko ajan reagoiden toimintaympäristön muutoksiin. Lisäksi on pitkäjänteisesti panostettava ennaltaehkäiseviin palveluihin. Vain ennaltaehkäisevällä ja terveyttä edistävällä toiminnalla ja kuntalaisten omaa vastuuta korostamalla voidaan vaikuttaa palvelujen kysyntään ja kustannuksiin. Työikäisten määrä ennusteessa - 2030: -23% Ylä-Savon SOTE ky Koko maa =100. Pohjois-Savo 17-64 -vuotiaat 105 100 95 90 85 80 75 70 Ylä-Savon SOTE ky Koko maa Pohjois-Savo 2 011 2015e 2020e 2025e 2030e Lähde:Tilastokeskus 2 011 2015e 2020e 2025e 2030e 17-64-vuotiaat 24 061 22 641 20 781 19 365 18 538 =100 100 94 86 80 77 17-64-vuotiaat 3 406 311 3 351 936 3 304 664 3 289 695 3 287 409 =100 100 98 97 97 97 17-64-vuotiaat 153 879 147 570 139 936 134 056 130 236 =100 100 96 91 87 85 Toimintakertomus 11

Väestöllinen huoltosuhde Alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä kohti (17-64 -vuotiasta kohti) Ylä-Savon SOTE ky Koko maa Pohjois-Savo 1,1 0,9 esim. terveydenhoitajan vastaanotolla ja sähköisillä palveluilla. Väestön ikääntyminen ei suoraan johda vastaavaan esh:n tarpeen kasvuun. Kehitykseen vaikuttaa voimakkaasti mm. terveysteknologia. Palvelutarpeen kasvu on voimakasta vanhusten hoidossa, muissa palveluissa palvelutarve on lähes vakiintunutta. 0,7 0,5 0,3 2 011 2015e 2020e 2025e 2030e Lähde:Tilastokeskus 2 011 2015e 2020e 2025e 2030e Ylä-Savon SOTE ky 0,65 0,73 0,85 0,96 1,02 Koko maa 0,59 0,64 0,70 0,75 0,78 Pohjois-Savo 0,61 0,68 0,76 0,84 0,89 Vanhusväestö Muutos -2030: +57% yli 75-vuotiaat =100. 200 180 160 140 120 100 Ylä-Savon SOTE ky Koko maa Pohjois-Savo Vanhustenhoidon palvelutarve ja kustannukset kasvavat merkittävästi. Kehitys on jo ollut nähtävissä SOTE:n toiminta-aikana. Palvelujen kysyntä on kasvanut hoito- ja hoivapalveluissa (ks. graafiset taulukot jäljempänä). Sen sijaan terveyspalvelujen kysyntä on pysynyt vakiintuneella tasolla. 80 2 011 2015e 2020e 2025e 2030e Lähde:Tilastokeskus Ylä-Savon SOTE ky Koko maa Pohjois-Savo 2 011 2015e 2020e 2025e 2030e yli 75-vuotiaat 4 440 4 537 4 837 5 925 6 988 =100 100 102 109 133 157 yli 75-vuotiaat 443 733 483 163 557 920 710 055 819 759 =100 100 109 126 160 185 yli 75-vuotiaat 24 062 25 505 27 853 34 522 40 260 =100 100 106 116 143 167 Palvelutarpeen muutokset Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa ennusteen mukaan 57 % vuoteen 2030 mennessä. Kasvu on voimakasta seuraavan 15 vuoden aikana. Väestön ikääntyminen ei suoraan johda perusterveydenhuollon avohoidon käyntien määrän kasvuun, koska myös muut ikäluokat käyttävät palveluja. Lääkärissäkäyntejä voidaan korvata 12 Toimintakertomus

Kuntatalous -2025 Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet Ylä-Savon SOTE 300 ky M. 250 200 150 100 50 0 2015e 2020e 2025e Vanhusten hoito 44,3 49,5 57,7 77,3 Erikoissairaanhoito 45,8 50,9 56,6 63,6 Perusterveydenhuolto, avo 18,4 21,9 21,9 24,1 Perusopetus ja lukio 34,7 35,5 38,4 42,1 Päivähoito ja esiopetus 17,9 19,5 21,0 22,2 Muut tehtävät 36,8 38,5 41,3 44,5 Kunnallisvero 95,6 107,0 125,8 148,7 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1,8 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 2015e 2020e 2025e 2030e Veroprosentti 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Kunn.vero kattaa 48 % 50 % 53 % 54 % 56 % Toimintakate M -197,9-215,8-236,9-273,8-313,8 Vuosikate M 9,1 11,6 19,3 15,7 12,3 Vuosikate /asukas 229 297 502 414 329 Edellä esitetyt trendilaskelmat perustuvat seuraaviin lähdetietoihin (FCG): Lähtötiedot Kuntien Talous- ja toimintatilasto (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (Stakes) Väestöennuste (Tilastokeskus ) Laskenta ja oletukset Valtionosuuksien lähtötasona vuoden 2013 maksatus (vuoden rahanarvolla mitaten) Sen jälkeen valtionosuuksien reaalinen korotus 1,5 %/ vuosi Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2013 tasolla Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten 15-64 -vuotiaiden määrä Palkkatulot saajaa kohti kasvavat reaalisesti 1,8 %/vuosi Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä Eläketulot kasvavat eläkkeen saajaa kohti reaalisesti 1,5 % vuodessa Palvelutarve peruspalveluissa kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko Palvelutarve muissa tehtävissä kehittyy kuten koko asukasmäärä (esim. tekninen toimi, yleishallinto, vapaaaikatoimi) Muihin tehtäviin sisältyy myös liikelaitokset Palvelujen reaalihinnat yksikköä kohti kasvavat 1,8 %/ vuosi (1,8 % nopeammin kuin hinnat keskimäärin) Inflaatiota ei mukana (vuoden rahanarvo) Kuntayhtymän tulopohja Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut ja käyttömaksut ovat pääosin lainsäädännöllä määritelty. Maksuista voidaan periä joko lainsäädännön mukaiset maksut tai palvelutuotannon omakustannushinta. Kuntayhtymän tulopohjasta 25 % on tuloja, joita peritään erimuotoisina maksuina. 73 % tuloista muodostuu jäsenkuntien palvelujen käytöstä. Edellä kuvatun lainsäädännöllä rajatun tulonmuodostuksen johdosta jää lähes ainoaksi mahdollisuudeksi säädellä toimintakuluja. Kuluihin voidaan vaikuttaa palvelurakenteella, tehostamalla toimintaa ja vähentämällä palvelujen käyttöä. Katsauksen alussa on todettu toimintaympäristön muutoksen vaikutukset palvelujen kysyntään ja palvelutarpeeseen. Myyntituotot Maksutuotot Tulot TP Milj. Muut toimintatuotot 7 % 2 % 2 % 73 % Jäsenkuntien maksuosuus Tuet ja avustukset 16 % Tulot muodostuvat seuraavista tuloryhmistä Myyntituotot 28,8 milj. (ilman jäsenkuntien maksuosuutta); suurimmat tuloryhmät - palvelujen myyntituotot n. 19,6 milj., - työterveyshuollon myyntituotot 2,0 milj, - sopimuskuntien maksuosuudet 2,6 milj. (oma erikoissairaanhoito) - kotikuntakorvaukset muilta kunnilta 1,6 milj. - sotilasvammalain mukaiset korvaukset 0,6 milj. Jäsenkuntien maksuosuus 128,5 milj. Maksutuotot 13,0 milj., suurimmat tuloryhmät - asiakasmaksuja n. 6,4 milj. - hoitopäivämaksuja n. 6,6 milj. Tuet ja avustukset 3,5 milj. - valtionosuudet ja kela-korvaukset Muut toimintatuotot 2,7 milj. - vuokratuotot - toimeentulotuen takaisinperintä Toimintakertomus 13

SOTE:n palvelujen käyttöä ja kustannuskehitystä suurtuotteittain on tarkasteltu seuraavassa kahdesta näkökulmasta: 1. Palvelujen käyttöön liittyvät muutostekijät (= kuinka kuntalaiset ovat käyttäneet palveluja) asiakasmäärät, asiakaskäynnit, hoitopäivät jne. 2. Palvelujen tuotantokustannusten muutokset kustannusvertailu asiakasmäärään, käynteihin, hoitopäiviin jne. suhteutettuna kustannusten muodostumiseen vaikuttavat tekijät o lainsäädäntö, korvausperusteet, taksat jne. o resurssimuutokset (henkilöstö), tilat jne. o palvelujen ostot ja hinnanmuutokset o muut kustannukset 14 Toimintakertomus

Suurtuotteittain on esitetty graafiset taulukot ja keskeiset huomiot info-tauluissa: Aikuispsykososiaaliset palvelut 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Palveluasumisen asiakkaat Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 2 397 86 313 4 Talousarvio 2 372 72 332 93 Aikuispsykososiaaliset palvelut Palvelujen käyttö 2 376 72 304 964 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Mielenterveystyö n avohoito, Netto Palveluasuminen, Netto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat, Netto Päihdehuollon asumispalvelu, Netto Laitoskuntoutuso stot, Netto 2 310 722 1 729 840 182 196 386 971 10 426 Talousarvio 2 650 934 1 819 873 220 680 508 151 17 699 Aikuispsykososiaaliset palvelut palvelujen kustannukset 2 580 500 1 558 687 209 337 408 426 5 540 Palvelujen käyttö Palvelujen käyttö on laskenut tai pysynyt ennallaan edelliseen tilinpäätökseen verrattuna Kustannusten kehitys Mielenterveystyön avohoidon kustannukset ovat kasvaneet 12 % Palveluasumisen kustannukset ovat alentuneet Päihdehuollon (avohuolto) kustannukset ovat kasvaneet 15 % Päihdehuollon asumispalvelujen kustannukset ovat kasvaneet 6 % Palvelutuotantokustannusten kasvun tai vähentymisen syyt: Valtakunnallinen linjaus avohoitopalveluihin Palveluohjaus keskittyy kotona asumisen tukemiseen palveluasumisen sijaan Mielenterveystyön avohoidon henkilöstökustannusten kasvu siirtyneen henkilöstön osalta Päihdehuollon kustannusten kasvu siirtyneen henkilöstön osalta Toimintakertomus 15

Aikuissosiaalityö 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Talousarvio Sosiaalityö, asiakasperheet Toimeentulotuki, asiakasperheet / toimeentulotukiasiakasperhe Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminn an piirissä olevat 2 060 3 429 1 595 437 2 120 2 130 2 682 448 2 319 1 736 3 274 503 Palvelujen käyttö kasvanut Sosiaalityön asiakasperheet lisääntyneet, 259 kpl Toimeentulotuki / asiakasperheet vähentyneet Työllistämistoiminnan piirissä olevat lisääntyneet 66 henkilöä Huom! Vuoden ja tiedot toimeentulotuen asiakasperheiden lukumääristä eivät ole vertailukelpoisia. Vuoden tiedoissa on päällekkäisyyttä ja niihin sisältyy myös Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus/ henkilöt. Vuoden luvuissa on ainoastaan perustoimeentulotuen saajat. Vuonna perustoimeentulotuen saajia oli 1845 perhettä yhden sotun periaatteella laskettuna. 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Talousarvio Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, Netto Toimeentulotuki, Netto Työllistämistoiminta, Netto Aikuissosiaalityö yhteesnä, Netto 393 599 3 696 754 797 368 4 887 720 415 113 3 811 673 941 325 5 168 111 426 815 3 864 034 759 889 5 050 738 Palvelujen tuotantokustannusten kehitys Sosiaalityön kustannukset kasvaneet vuodesta 8 % Toimeentulotuki kasvanut vuodesta 5 % Palvelutuotantokustannusten kasvun syyt: Kustannusten nousu valtakunnallisten tasokorotusten seurausta 16 Toimintakertomus

Oma erikoissairaanhoito 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat Oma erikoissairaanhoito, konservatiivinen tulosyksikkö, palvelujen kysyntä Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat Dialyysi, polik, käyntikerrat Erikoissairaan hoidon päivystys, käyntikerrat Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat Neurologian poliklinikka,kä yntikerrat TP 2008 9 596 9 408 4 4 4 1 049 1 312 1 394 TP 2009 12 252 7 626 2 615 2 615 1 801 1 843 1 663 2 072 TP 2010 11 497 8 841 3 468 1 588 2 523 1 447 3 197 TP 10 627 8 923 3 195 1 786 3 136 1 532 3 226 TP 10 014 9 128 489 3 306 468 1 515 2 829 1 645 2 669 Palvelujen kysyntä / sisätaudit, konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosastojen hoitopäivät laskeneet 8 % Poliklinikkakäynnit pysyneet tasaisina Hematologian poliklinikka aloitti toiminnan syyskuussa Dialyysihoidon käynnit lisääntyneet Ihotautien pkl, käynnit lisääntyneet, mutta laskeneet tp Neurologian pkl kasvanut, mutta laskenut tp 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Sisät. vuodeos., / hoitopäivä Oma erikoissairaanhoito, konservatiivinen tulosyksikkö, tuotannon kustannukset Sisät. polikl, / käyntikerta Hematologia polik, / käyntikerta Dialyysi / käyntikerta dialyysi pkl / käyntikerta ESH päivystys, / käyntikerta Ihotautien polikl, / käyntikerta Lastentautien polikl, / käyntikerta Neurologian polik, / käyntikerta TP 2008 372 146 158 151 199 TP 2009 309 191 327 327 258 115 137 131 TP 2010 334 159 238 304 104 156 108 TP 347 196 260 299 103 161 172 TP 377 223 207 256 116 366 110 155 185 Sisätaudit, konservatiivinen tulosyksikkö, palvelun tuotantokustannukset Sisätautien vuodeosaston hoitopäivän hinta on kasvanut 4 % Poliklinikan käyntikerran hinta on noussut 5 % (tp ) Dialyysin käyntikerran hinta on alentunut ESH:n päivystyskäynnin hinta on noussut 17 % Palvelutuotantokustannusten kasvun syyt: Henkilöstökustannukset (mm. TVA-ratkaisu) nousseet Lääkehoidon ja kuvantamisen kustannukset lisääntyneet Toimintakertomus 17

8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät Operatiivinen poliklinikka, käynnit Oma erikoissairaanhoito, operatiivinen tulosyksikkö, palvelujen kysyntä Kirurgian poliklikka, käyntikerrat Naistentautienja Korva-, nenä- ja kurkkutautien äitiyspoliklinikka pkl, käyntikerrat, käyntikerrat Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas Päiväkirurgia, hoitopäivät TP 2008 6 478 6 478 3 957 2 613 1 630 1 273 0 4 TP 2009 7 280 0 5 156 4 154 2 983 2 587 1 159 0 TP 2010 6 840 0 5 777 4 247 1 735 2 544 2 592 1 066 TP 5 162 0 5 788 4 416 1 616 2 711 1 101 1 550 TP 4 712 1 087 5 009 3 862 1 548 2 831 1 028 1 480 Operatiivinen osasto, palvelujen kysyntä vuodeosaston hoitopäivät laskeneet 12 % edellisestä tilinpäätöksestä Kirurgian poliklinikka, käynnit ovat laskeneet 10 % edellisestä tilinpäätöksestä Muiden palvelujen kysyntä on pysynyt ennallaan 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Oma erikoissairaanhoito, operatiivinen tulosyksikkö, tuotantokustannukset operatiivinenvu odeosasto / hoitopäivä operatiivinen pkl / käyntikerta Kirurgian pkl / käyntikerta korva-, nenä-, kurkku / käyntikerta naistentaudit jaäitiyspkl / käyntikerta sisätaudit pkl / käyntikerta leikkaus- ja anestesia / asiakas TP 2008 688 688 134 138 229 169 0 päiväkirurgia / hoitopäivä TP 2009 640 0 86 87 139 97 0 0 TP 2010 708 0 112 91 121 170 786 1 230 TP 871 0 129 91 119 97 1 784 929 TP 851 387 152 109 117 104 1 945 956 Operatiivinen osasto, palvelun tuotantokustannukset Kirurgian pkl käyntihinta on noussut 17 % Korva-nenä ja kurkku pkl käyntikerran hinta on noussut 19 % Sisätaudit pkl käynnin hinta on noussut 7 % Leikkaus ja anestesia, asiakkaan käynnin hinta on noussut 9 % Päiväkirurgian hoitopäivänhinta on noussut 3 % Palvelutuotantokustannusten kasvun syyt Lääkäreiden ostopalvelut operatiivisessa toiminnassa Kuulotutkimuksia siirtyi KYS:aan resurssipulan takia 18 Toimintakertomus

Hoito ja hoiva 3 000 Hoito ja hoiva, omaishoito ja kotihoito, palvelun kysyntä 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä Kotihoidon asiakkaiden määrä Tp 291 2 026 Ta 322 2 489 Tp 367 2 086 Palvelun kysyntä Omaishoidon asiakkaiden määrä on kasvanut 76 asiakkaalla, 26 % Kotihoidon asiakkaiden määrä on kasvanut 60 asiakkaalla, 3 % Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät 13 813 ovat kasvaneet 11 % 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 omaishoidon tuki, Netto Hoito ja hoiva, palvelutuotannon kustannukset Kotihoito, Netto Päiväkeskushoito, Netto Tehostettu palveluasuminen, Netto Pitkäaikaislaitosho ito, Netto Akuutti, lyhytaik ja kuntoutus, Netto Tp 1 373 427 9 460 592 560 954 10 435 779 8 181 505 5 641 190 Ta 1 619 013 9 801 314 599 186 11 793 133 6 477 089 6 897 137 Tp 1 527 280 10 356 610 520 242 12 283 209 7 038 956 6 480 070 Palvelutuotannon kustannusten muutos Omaishoidon tuen kustannukset kasvaneet n. 154.000, 11 % Kotihoidon kustannukset ovat kasvaneet n. 896.000, 9 % Tehostetun palveluasumisen kustannukset ovat kasvaneet 1.847.430, 18 % Pitkäaikaislaitoshoidon kustannukset ovat alentuneet -1.142.549, 14 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidon kustannukset ovat kasvaneet 838.880, 15 % Palvelutuotantokustannusten kasvun syyt: Omaishoito palvelusetelin käyttöönotto lokakuu (6 % peittävyys) Kotihoito kotisairaalan kustannukset uutena, maksuton hoitotarvikejakelun kustannusten ylittyminen 102,9 %, Laitoshoidon purku (49 ss) tehostettuun palveluasumiseen - henkilöstökustannukset, etälääkäri palvelu Akuuttihoito - lääkäriostopalvelut ja henkilöstökustannuksien ylittyminen Sonkajärven terveyskeskuksen vuodeosaston lakkautuminen suunniteltua aiemmin (toteutui 1.5., suunnitelma 1.9.) Toimintakertomus 19

8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Omaishoidon tuki ja kotihoidon tuki asiakaskohtaiset kustannukset Omaishoidon tuki, / asiakas Kotihoito, / asiakas Tp 4 781 6 292 Ta 5 030 5 319 Tp 4 248 6 670 200 150 100 50 0 Hoito ja hoiva, palvelutuotannon kustannukset Päiväkeskushoito, / hoitopäivä Tehostettu palveluas, / hoitopäivä Pitkäaik.laitoshoito, / hoitopäivä Akuuttihoito, kuntotus ja lyhyt., / hoitopäivä Tp 84 117 142 162 Ta 93 107 140 187 Tp 85 121 146 186 Palvelutuotannon kustannusten muutos Omaishoidon tuki asiakasta kohti on hieman laskenut 11 % Kotihoidon kustannus asiakasta kohti on kasvanut 6 % Tehostetun palveluasumisen hoitopäivän hinta on noussut 3 % Pitkäaikaislaitoshoidon hoitopäivän hinta on noussut 3 % Kuntoutus 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Talousarvio Kuntoutus, palvelujen kysyntä Terapia-asiakkaat Kuntoutusasiakkaat Laitoskunt.asiakkaat Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 443 3 037 0 3 244 440 1 929 1 903 3 488 400 1 367 1 388 3 810 20 Toimintakertomus

1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Talousarvio Kuntoutus, palvelutuotannon kustannukset / terapia-asiakas / kuntoutusasiakas Lääkinnällinen kuntoutus / asiakas 842 268 152 774 438 176 913 608 154 Palvelun kysyntä Kuntoutuksen asiakasmäärät ovat kasvaneet, paitsi terapia-asiakkaissa Kustannusten muutos Terapia-asiakkaan hinta on noussut 8,4 % Kuntoutusasiakkaan hinta on noussut 126 % Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakashinta on laskenut 1,3 % Palvelutuotantokustannusten kasvun syyt: Liian korkeaksi arvioidut asiakasmäärät (esim. Sonkajärven vo lakkauttaminen suunniteltua aikaisemmin) Asiakkaiden vaihtuvuus vuodeosastopalveluissa ennakoitua hitaampaa Käyntimäärät toteutuneet lähes 100 % Tuottojen väheneminen hinnastot eivät vastaa kustannuksia Terapia puheterapian ostopalvelujen kasvu Kuntoutusasiakas kuntoutusyksikön henkilöstökustannusten nousu Sonkajärven vuodeosaston aikaisempi lakkautuminen Perhepalvelut 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Talousarvio Perhepalvelut, palvelujen kysyntä Sosiaalityö, asiakas Avohuolto, asiakas Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat Perheneuvola, asiakkaat Lastenvalvoja, asiakas 620 657 104 1 373 992 186 84 1 509 900 830 793 109 1 364 869 Toimintakertomus 21

Palvelun kysyntä Sosiaalityön asiakkaiden määrä on noussut 34 % Avohuollon asiakkaiden määrä on noussut 21 % Kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden määrä on noussut 5 % Perheneuvola, asiakkaiden määrä on pysynyt ennallaan Palvelutuotantokustannusten kasvun syyt: Avohuollon kasvun syynä lastensuojelun tukitoimenpiteiden lisääntyminen (mm. perheohjaus) Henkilöstökustannusten kasvu (avohoitopainotteisuus) Psyykkaritoiminnan aloittaminen lokakuussa 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Talousarvio sosiaalityö / asiakas Perhepalvelut, palvelutuotannon kustannukset Avohoito / asiakas kodin ulkopuolelle sijoitetut / asiakas perheneuvola / asiakas lastenvalvoja / asiakas 1 463 853 33 501 1 156 2 334 3 070 38 826 1 331 120 900 666 35 527 1 420 136 Perhepalvelut Talousarvio Kodin ulkopuolelle 104 84 109 sijoitetut, asiakkaat Hoitopäiviä 28 737 27 920 27 667 kodin ulkopuolelle sijoitetut / hoitopäivä 121 117 140 Palvelutuotannon kustannusten kehitys Sosiaalityön kustannukset asiakasta kohti ovat laskeneet 38 % Avohoidon kustannukset asiakasta kohti ovat laskeneet 22 % Kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden kustannukset ovat nousseet 6 % Perheneuvolan kustannukset asiakasta kohti ovat nousseet 23 % Kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden hoitopäivän hinta on noussut 15 % Palvelutuotantokustannusten kasvun syyt: Hoitopäivähintojen kasvu (ostopalvelut) Henkilöstökustannusten kasvu (psykologivirkojen täyttäminen) 22 Toimintakertomus

Suun terveydenhuolto 13 400 13 200 13 000 12 800 12 600 12 400 12 200 Hammashuollon asiakkaat 12 000 Talousarvio Suun terveydenhuollon asiakasmäärä kasvanut 6 % Suun terveydenhuollon kustannukset alentuneet Palvelutuotantokustannusten alentumisen syyt Resurssipula (täyttämättömiä hammaslääkärin virkoja 7) 250 Suun terveydenhuolto, kustannukset 200 150 100 50 0 Talousarvio Netto / asiakas 186 221 190 Netto / asukas 58 72 63 Työterveyshuolto 25 000 Työterveyshuolto, palvelujen kysyntä 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Talousarvio Asiakkaat yhteensä 7 666 0 10 307 Suoritteet yhteensä 19 178 19 374 20 907 Toimintakertomus 23

Työterveyshuollon sopimukset Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset Tilinpää tös Talousa rvio Tilinpää tös 638 0 803 480 0 599 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Työterveyshuolto, kustannukset Talousarvio / asiakas 263 0 233 / suorite 105 125 115 / sopimus 1 801 0 1 710 Palvelujen kysyntä Työterveyshuollon asiakasmäärä ja suoritemäärä on kasvanut Työterveyshuollon lakisääteiset sopimukset ja sairaanhoidon sopimukset ovat lisääntyneet Työterveyshuollon tulee kattaa kustannukset toiminnasta perittävillä tuloilla Alijäämää -106.700 Palvelutuotantokustannusten ylittymisen syyt Ostopalveluiden käyttö, uusi potilastietojärjestelmän käyttöönotto, hinnasto ei vastannut kustannuksia 24 Toimintakertomus

Vammaispalvelut 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Talousarvio Vammaispalvelut, palvelujen kysyntä Vammaispalv. asiakkaat Vaikeav. asiakkaat (ilman palv.as) Vaikeav. palv.as. hoitop. Sos.työ ja palv.oh.j asiakkaat Keh.vamm. avoh.asiakkaat 175 1 145 6 714 1 441 375 201 1 126 6 1 672 345 271 1 152 5 848 1 398 227 Palvelujen kysyntä Vammaispalvelujen asiakasmäärä on noussut 55 % Vaikeavammaisten asiakasmäärä on pysynyt lähes ennallaan Sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärä on laskenut 3 % Kehitysvammaisten avohoidon asiakasmäärä on laskenut 39 % Palvelutuotantokustannusten kasvun syyt: Henkilökohtaisen avun/palvelun käytön kasvu Kuljetuspalveluiden kasvu 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Talousarvio Vammaispalvelut, palvelutuotannon kustannukset vammaisp. / asiakas vaikeav. / asiakas sos.työn palv.ohj. / asiakas keh.vamm. Avo.as. / asiakas keh.vamm. palv.as. / hoitop. kehitysvamm. laitosh. / hoitop. 6 625 1 750 161 10 640 76 290 6 010 1 781 137 12 299 87 286 4 388 1 887 182 19 011 81 277 Toimintakertomus 25

14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Talousarvio Kehitysvammahuolto, kustannusten kehitys Kehitysvammahuollon kulut/asiakas Kehitysvammahuollon NETTO Kaikkien vammaispalveluiden NETTO 16 178 8 163 639 11 303 871 17 788 8 736 606 12 177 714 22 033 8 921 018 12 475 788 Palvelutuotannon kustannusten muutokset Vammaispalvelujen kustannukset asiakasta kohti ovat laskeneet 34 % Vaikeavammaisten palveluiden kustannukset ovat nousseet 8 % Sosiaalityön palveluohjauksen kustannukset asiakasta kohti ovat nousseet 13 % Kehitysvammaisten avohoitoasiakkaiden kustannukset asiakasta kohti ovat nousseet 79 % Kehitysvammaisten palveluasumisen kustannukset ovat nousseet 6 % Kehitysvammaisten laitoshoidon hoitopäivän kustannukset ovat laskeneet 4 % Kehitysvammahuollon kulut ovat kasvaneet 36 % ja nettokustannukset 9,2 % Vammaispalveluiden nettokustannukset ovat kasvaneet 10 % Palvelutuotantokustannusten kasvun syyt: Kehitysvammahuollon laitoshoidon ja poliklinikkakäyntien ennakoimaton tarve Vammaispalvelun henkilökohtaisen avun ja vammaispalvelujen kuljetusten kasvu Vastaanottotoiminta 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Talousarvio Avohoito- / vastaanottoasiakkaat Vastaanottotoiminta, palvelujen kysyntä Terveysneuvontaasiakkaat Sairaankuljetukset kpl 26 941 18 142 7 520 38 866 17 550 7 602 26 467 16 936 7 768 26 Toimintakertomus

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Talousarvio avohoito / toiminta-alueen asukas Vastaanottotoiminnan palvelutuotannon kustannukset Avohoito / asiakas terveysneuvonta / toiminta-alueen asukas terveysneuvonta / asiakas sairaankuljetus / kuljetus 285 421 58 127 293 273 279 61 138 267 289 435 58 137 315 Vastaanottopalvelujen kysynnässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia Palvelujen kustannusten muutokset Avohoidon kustannukset asiakasta kohti ovat nousseet 3 % Terveysneuvonnan asiakaskohtaiset kustannukset ovat nousseet 8 % Ensihoidon kustannukset kuljetusta kohti ovat nousseet 8 % Palvelutuotantokustannusten kasvun syyt Henkilöstökustannusten nousu (TVA, lomapalkkavaraus, erilliskorvaukset, puuttuvat palkat (3 sh),) Henkilöstöresurssien lisäys (2 th, 1 lääkäri) Suoritteiden vähentyminen (terveysneuvonnan kausirokotukset, resurssipula vastaanotolla) Toimintakertomus 27

Yhteenveto Kuntayhtymän toiminnan kustannuskehitys kuntayhtymätasolla ja kunnittain 45 000 000 40 000 000 35 000 000 Koko kuntayhtymä, kustannuskehitys 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Aikuispsyk osos. Aikuissosia alityö ESH oma yht ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalve lut Suun Työterveys terveydenh huolto. Vammaisp alvelut Vastaanott o Ympäristöt oimi*) Ta12 8 524 359 5 168 111 10 848 239 25 064 138 37 131 291 1 337 141 6 423 351 2 860 081 0 12 177 714 12 389 317 1 639 018 Tp 12 8 240 947 5 050 738 12 391 390 26 435 512 38 206 367 1 376 139 6 804 440 2 502 210 106 763 12 475 788 13 334 955 1 593 877 Koko kuntayhtymä kustannukset ovat nousseet oma erikoissairaanhoito 14,2 % ostettu ESH 5,5 % hoito- ja hoiva 2,9 % kuntoutus 2,9 % perhepalvelut 5,9 % vammaispalvelut 2,4 % vastaanotto 7,6 % Kustannukset ovat laskeneet aikuispsykososiaaliset palvelut - 3,3 % aikuissosiaalityö - 2,3 % suun terveydenhuolto - 12,5 % ympäristötoimi -2,9 % Sairaanhoitopiirin ostot (KYS) + 5,5 % Oma toiminta +3,6 % Kustannusten muutosten keskeiset tekijät: Ostetun erikoissairaanhoidon tietoinen alibudjetointi. 28 Toimintakertomus

Iisalmi 25 000 000 20 000 000 Iisalmi, kustannuskehitys 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Aik.psykos os. Aik.sos.työ ESH oma yht ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalv Suun th. Työterveys Vam.palv. Vast.otto Ymp.toimi* ) Ta12 4 458 307 3 680 389 6 664 036 13 263 267 18 033 758 674 954 3 985 517 1 404 503 0 6 420 855 6 705 346 894 729 Tp 12 4 358 432 3 390 024 7 071 463 13 917 983 19 196 476 703 578 4 289 852 1 281 313 30 132 6 522 628 6 871 573 872 000 Kustannukset ovat nousseet seuraavissa palveluissa Oma erikoissairaanhoito 6,1 % Ostettu erikoissairaanhoito 4,9 % Hoito- ja hoivapalvelut, 6,4 % Kuntoutus, 4,2 % Perhepalvelut 7,6 % Vastaanotto 2,5 % Kustannukset laskeneet aikuispsykososiaaliset palvelut - 2,2 % aikuissosiaalityö -7,9 % suun terveydenhoito -8,8 % ympäristötoimi - 2,5 % Sairaanhoitopiiriltä ostot (KYS) + 4,9 Oma toiminta +3 % Kustannusten muutosten keskeiset tekijät: Ostetun erikoissairaanhoidon tietoinen alibudjetointi. Toimintakertomus 29

Kiuruvesi 12 000 000 10 000 000 Kiuruvesi, kustannuskehitys 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0-2 000 000 Aik.psykos os. Aik.sos.työ ESH oma yht ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalv Suun th. Työterveys Vam.palv. Vast.otto Ymp.toimi* ) Ta12 2 330 542 699 922 1 683 806 6 664 000 10 048 480 314 064 1 176 689 678 159 2 814 275 3 029 982 380 673 Tp 12 2 059 426 831 626 2 321 081 6 472 572 10 341 263 331 497 1 377 547 561 869-12 293 3 069 933 3 398 075 370 102 Kustannukset nousseet seuraavissa palveluissa Aikuissosiaalityö 18,8 % Oma esh 37 % hoito- ja hoiva 2,9 % kuntoutus 5,6 % perhepalvelut 17,1 % vammaispalvelut 9,1 % vastaanotto 12,1 % Kustannukset ovat laskeneet Ostettu erikoissairaanhoito - 2,9 % Suun terveydenhuolto - 17 % Ympäristötoimi - 2 % Sairaanhoitopiiriltä ostot, (KYS) - 2,9 % Oma toiminta 6,3 % 30 Toimintakertomus

Sonkajärvi 6 000 000 5 000 000 Sonkajärvi, kustannuskehitys 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Aik.psykos os. Aik.sos.työ ESH oma yht ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalv. Suun th. Työterveys Vam.palv. Vast.otto Ymp.toimi *) Ta12 997 002 481 977 1 182 627 2 871 000 5 567 046 209 685 603 851 420 040 1 701 660 1 403 070 193 056 Tp 12 1 071 246 506 739 1 631 767 3 279 969 5 226 045 226 154 581 579 331 840 74 100 1 445 022 1 675 928 185 953 Kustannukset ovat nousseet seuraavissa palveluissa Aikuispsykososiaaliset palvelut 7,4 % Aikuissosiaalityö 5,1 % Oma erikoissairaanhoito 38 % Ostettu erikoissairaanhoito 14,2 % Kuntoutus 7,9 % Vastaanotto 19,4 % Merkittävästi laskenut hoito- ja hoiva -6,1 % perhepalvelut - 3,7 % suun terveydenhoito - 21 % vammaispalvelut - 15,1 % ympäristötoimi - 3,7 % Sairaanhoitopiiriltä ostot (KYS) + 14,2 % Oma toiminta +1,7 % Toimintakertomus 31

Vieremä 4 000 000 3 500 000 Vieremä, kustannuskehitys 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Aik.psykos os. Aik.sos.työ ESH oma yht ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalv. Suun th. Työterveys Vam.palv. Vast.otto Ymp.toimi *) Ta12 738 508 305 823 1 317 770 2 265 871 3 482 008 138 438 657 294 357 379 1 240 924 1 250 919 170 560 Tp 12 751 843 322 349 1 367 079 2 764 988 3 442 582 114 910 555 462 327 188 14 825 1 438 204 1 389 379 165 822 Kustannukset ovat nousseet Aikuissosiaalityö 5,4 % Oma esh 5,4 % Ostettu erikoissairaanhoito 3,7 % Vammaispalvelut 15,9 % vastaanotto 11,1 % Kustannukset ovat laskeneet Hoito- ja hoiva -1,1 % Kuntoutus - 17 % Perhepalvelut - 15,5 % suun terv.huolto -8,4 % ympäristötoimi -2,8 % Sairaanhoitopiiriltä ostot (KYS) +22 % Oma toiminta +2,2 % 32 Toimintakertomus

TALOUSARVIOSSA ASETETUT YLEISET TAVOITTEET VUODELLE STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT Hyvinvoiva kuntalainen TAVOITE VUODELLE Palveluketjujen toimivuus ja oikea hoidon porrastus Mielenterveys- ja päihdehuollon laitos hoidon vähentäminen Kotisairaalatoiminnan aloittaminen yhteistyössä ensihoidon ja päivystystoiminnan kanssa alkaa 1.3. mennessä Terveyskeskusten päiväaikaisen vastaanottotoiminnan lisääminen kansantautien ja pitkäaikaissairauksien hoitamiseksi Perusterveydenhuollon päivystysluonteisten palvelujen tarjontaa supistetaan, palvelu kohdennetaan päivystysluonteisten sairauksien hoitoon (nyt vastaanottokäynneistä päivystyskäyntejä on 40 70 %, tavoite 20 %) Kotihoitoa tukevat palvelut ja varhainen puuttuminen. Perhehoito on sijaishuoltona ensisijaista. Asumispalveluiden ja julkisten palveluiden järjestäminen vammaisille niin, että vammainen voi toimia täysivaltaisena kansalaisena. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA Tavoite toteutui lukuunottamatta vastaanottotoiminnan uudistamista. Tavoite toteutui, viiden sairaansijan vähentyminen. Tavoite toteutui 1.6.2013 alkaen. Tavoite ei toteutunut. Siirtyi vuodelle 2013. Kts. edellä. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit eivät toteutuneet. Mielenterveystyön kotikuntoutus vakiintui. Päivätoiminnan yhdenmukaistaminen seudullisesti painottaen kuntoutusta toteutui. Sosiaalityön asumisen tukipalvelut ja päiväkeskustoiminta toteutuivat tavoitteiden mukaisesti. Tavoite toteutui. Tavoite toteutui. Tuetun asumisen ja henkilökohtaisen avun lisääminen. Palveluohjauksen ja monitoimijaisuuden vahvistaminen. Tavoite toteutui. Kotihoidon monipuolisen palvelutarpeen vahvistaminen Ikälaki-pilotin myötä ja etälääkärikokeilu. Asiakkaan omien voimavarojen vahvistaminen. Lähipalveluiden kehittäminen. Varhaisen puuttumisen malli neuvolatiimeissä Perhekeskus -neuvolatiimi aloittaa toimintansa sosiaalihuollon kanssa yhteis- työssä Neuvolatoiminnan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon resurssien lisääminen Iisalmeen ja Vieremälle Kokonaiskuntoutusmallin valmistelu, jonka osana kotikuntoutus. Sosiaalityön asiakkaiden ohjaus työllistämistä edistäviin palveluihin. Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen. Neuvolatiimit aloittivat toimintansa jokaisessa kunnassa. Tavoite toteutui. Tavoite toteutui. Toimintakertomus 33

Ennalta ehkäisevän / varhaisen puuttumisen turvaaminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa koulu- ja neuvolapsykologin ja hoitohenkilöstön resurssien kohdentamisella mielenterveys- ja päihdetyöstä Terveyspisteiden ja liikkuvien palvelujen kehittäminen alkaa hankkeen avulla Koulupsykologi aloitti toiminnan Iisalmessa ja henkilöstön siirtäminen lasten ja nuorten seudulliseen työhön mielenterveys- ja päihdetyössä. Psyykkaritoiminta vakiintui. Hyvinvointikioski toiminta alkoi syksyllä 2013 liikkuvana palveluna. Asiakaslähtöinen toiminta Ehkäisevä lastensuojelu tukee lapsiperheiden hyvinvointia. Lastensuojelun suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan. Varhainen tuki ehkäisee lastensuojelun tarpeen syntymistä. Kuntoutuksen monituottaja- mallin selvitys valmistuu Mielenterveystyön kotikuntoutustoiminta alkaa jokaisessa kunnassa Vammaisten kuntoutumisen tukeminen. Asiakkaan valinnanvapauden vahvistaminen. Palvelusetelin käyttöönoton laajentaminen koko kuntayhtymän alueella Palveluiden tasavertainen tarjoaminen yhteistoiminta-alueella. Palvelujen joustava yhteiskäyttö jäsenkuntien välillä vakiinnutetaan ja kehitetään prosessia Asiakaslähtöiset hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat Työelämävalmiuksia vahvistetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Asiakaspalautetta lisätään palvelujen kehittämisessä: asiakastyytyväisyys, hoitomyöntyvyys, elämän laatu Lapsiperhetyötä vahvistettu toiminnallisesti. Tavoite toteutui Tavoite toteutui Tavoite toteutui. Seudullinen kotikuntoutus aloitti toiminnan. Vahvistettu palvelua mm. henkilökohtaisen avun keinoin. Työnjaon kehittäminen Vaalialan kanssa. Palveluseteli suun terveydenhuollossa siirtyi vuodelle 2013. Omaishoidon lakisääteisiin vapaisiin toimeksiantosopimus. Sosiaalityön palvelusuunnitelmat. Tavoite ei toteutunut. Tavoite toteutui Prosessi siirtyy osittain vuodelle 2013. Tavoite toteutui Tavoite toteutui osittain. Suunnitelma asiakaspalautejärejstelmästä siirtyi vuodelle 2013. Viihtyisä, terveellinen ja turvallinen ympäristö Ympäristöterveysohjelman päivitys Luonnonvarojen kestävä käyttö Tavoite toteutui Luonnonvarojen kestävää käyttöä edistettiin lupa- ja ilmoitusmenettelyjen avulla sekä neuvonnalla. 34 Toimintakertomus

Prosessit ja rakenteet Toiminnan ja talouden tasapaino Omistajaohjaus Toiminnan seuranta ja analysointi Sähköinen asiointi ja teknologian hyödyntäminen Talousarvion valmistelu palvelusopimusneuvottelujen pohjalta Toiminnan sopeuttaminen talousarvioon Palvelusopimusten hyväksyminen jäsenkuntien ja yhteislautakunnan käsittelyn jälkeen Osavuosikatsaukset 3 kuukauden välein Kuukausiraportit taloudesta ja keskeisistä suoritteista Talousarvion valmisteluseminaari toukokuussa Sähköinen asiointi otetaan käyttöön syksyllä mm. ajanvaraus, ilmoittautuminen, sähköiset lomakkeet ja tekstiviestit Tavoite toteutui. Tavoite ei toteutunut ja jäsenkuntien tilaukset ylittyivät 4,87 milj.. Tavoite toteutui. Tavoite toteutui. Tavoite toteutui. Tavoite toteutui. Sähköinen asiointi siirtyi vuodelle 2013. Toimintakertomus 35

SISÄINEN VALVONTA Kuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty vahvistettujen sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti myös vuonna. Valvonnan ohjeistusta täydennetään tarvittaessa mm. talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Erillinen ohjeistus on annettu projekteista, hankinnoista ja tietoturvasta sekä tietosuojasta. Kuntayhtymän hankinnat on ohjeistettu sekä omilla ohjeilla että yhteistyökumppanina toimivan IS-hankinta Oy:n hankintaohjeilla. Hankintoihin on toimitusjohtaja laatinut myös erillisen kustannustenseurannan ja hankintapäätösten yhteydessä täytettävän taulukon. Hallintosäännön 69 :n mukaan kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta sekä riskien hallinta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta on toimivasta johdosta ja muusta organisaatiossa riippumatonta valvontaa. Jokainen viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Erityinen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta on tilivelvollisilla. Tilivelvollisia viranhaltijoita ovat johtoryhmä sekä tehtäväalueiden päälliköt ja tulosyksiköiden esimiehet, joiden tulee laatia ja ylläpitää johtamansa toiminnan osalta sisäisen valvonnan suunnitelma ja raportoitava kirjallisesti havainnoistaan. Kaikki raportointi on viety vuoden lopulla kuntayhtymässä käyttöön otettuun asianhallinnan ja toiminnanohjausjärjestelmään (Dynasty). Järjestelmässä pystytään seuraamaan myös ajantasaisesti toiminnan tietoja, jotka on yhteisesti sovittu seurattavaksi ja tallennettavaksi ko. järjestelmään. Toiminnanohjausjärjestelmä on tuonut läpinäkyväksi operatiivista toimintaa, johtamista ja mahdollistanut myös käyttöoikeuksista riippuen joko järjestelmän käytön tai lukuoikeudet. Uudistus on merkittävä toiminnan läpinäkyvyyden, tiedonsaannin ja seurannan kannalta myös asiakkaille, jotka saavat ajantasaisen tiedon kuntayhtymässä käsiteltävänä olevien asioiden vaiheista. Ko. vaatimus on tullut kunnille ja kuntayhtymille jo 1990-luvun lopulla ns. julkisuuslain voimaantulon yhteydessä. ja samalla omaa valvontaa suorittaessaan antavat korjaavia tai täydentäviä ohjeita. Vastuualuejohtajat ovat raportointivelvollisia toimitusjohtajalle, joka raportoi yhteenvedon yhtymähallitukselle. Sisäisen valvonnan merkitystä, vastuuta ja tilivelvollisuutta on käsitelty myös kuntayhtymässä järjestetyissä esimiespäivissä. Yhtymähallitus on käsitellyt puolivuosiraportin elokuussa. Yhtymähallituksen käsittelyn yhteydessä on pohdittu mm. controller-toiminnan resursointia joko ostopalveluna tai rekrytoimalla. Resursseja on varattu vuoden 2013 budjettiin. Toimenkuva tullaan valmistelemaan käynnissä olevan johtamisjärjestelmän tarkastelun yhteydessä. Vuoden lopulla kuntayhtymä siirtyi yhteen tietoverkkoon kuuden verkon sijasta. Tämä oli merkittävä arjen toiminnan uudistus ja sen seurauksena saimme henkilökunnallemme ensimmäisen yhteisen Intran eli sisäisen tiedotuskanavan. Sekä Intra että asianhallintajärjestelmä ovat vähentäneet sähköpostien määrää, koska yhteinen tiedottaminen voidaan tehdä em. sähköisillä järjestelmillä. Kaikkia työyksiköiden esimiehiä on ohjeistettu huolehtimaan siitä, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus käyttää näitä sähköisiä välineitä. Kuntayhtymässä on käytössä 4KS riskienhallintajärjestelmä, joka on otettu käyttöön vuoden aikana. Vaaratilanteiden raportointi tehdään Haipro-järjestelmällä, jota pyritään kehittämään palvelemaan myös sosiaalihuollon palvelutoimintaa. Haipro-raportit ja riskienhallintaraportit käsitellään myös yhteistyöryhmässä. Tilivelvolliset ovat suorittaneet sisäistä valvontaa erikseen valvontaan laaditulla lomakkeistolla. Kohteet kukin vastuullinen tilivelvollinen määrittelee vuosittain. Lisäksi valvonta kohdistuu myös vakiokohteisiin. Vastuualuejohtajat tekevät yhteenvedot heille toimitetuista yksityiskohtaisista raporteista 36 Toimintakertomus

TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOS- TUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tilikauden tuloksen muodostuminen selviää tuloslaskelmasta. Tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan tuloslaskelman välituotosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Toimintakate on toimintatuottojen ja kulujen erotus. Toimintakate on yhteensä 1,4 milj., mikä on 1,9 milj. suurempi kuin muutetussa talousarviossa. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toteutunut toimintakate on 65 000 pienempi. Toimintatuotot ovat 100,9 % toimintakuluista. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Tilikaudelta vuosikatetta kertyi 1,2 milj. euroa. Vuosikate kattaa suunnitelman mukaisista poistoista 100,0 %. Tilikaudella ei ollut satunnaisia eriä. Perussopimuksen 21 :n mukaisesti jäsenkuntien laskutus perustuu kuukausittaiseen ennakkolaskutukseen. Samoin kuntayhtymän perussopimuksen mukaan tilinpäätökseen lasketaan vuosittain aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kuntakohtainen käyttö ja kustannukset. Ali- ja ylikäyttö peritään tai hyvitetään 30 päivän kuluttua tilinpäätöksen valmistumisesta. Jotta kuntayhtymän tilinpäätös on vertailukelpoinen jäsenkuntien tilinpäätösten kanssa, tilinpäätökseen on tehty ennakkokirjaukset jäsenkuntien ylikäytön mukaisista loppulaskuista. Lisäperinnät ovat seuraavat: Iisalmen kaupunki yhteensä 2 251 027,71 euroa, Kiuruveden kaupunki yhteensä 1 274 445,91 euroa, Sonkajärven kunta yhteensä 631 842,25 euroa ja Vieremän kunta yhteensä 716 609,41 euroa. Lisäperinnät ovat yhteensä 4 873 925,28 euroa. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus. Lisäperintöjen jälkeen kuntayhtymän tilikauden tulos oli +/- 0 euroa. Tilikauden tulos on alkuperäisen talousarvion mukainen. Taseessa on edellisen vuoden alijäämää yhteensä 445 392 euroa Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnasta. Toimintakertomus 37

KEHITTÄMISHANKKEET 2014 Hanke Sisältö Toteutus Kustannusarvio RAMPE Rautaisia ammattilaisia 2010 vuosittain 2010: 34 927 perusterveydenhuoltoon : 72 950 : 71 980 Avustus Toteutuminen vuonna 32 958 52 323 28 957 Hankeaika oli 1.4.2010 31.10.. Kokonaiskustannukset olivat 114.419. Toteutuneet kustannukset olivat 85 % hankesuunnitelmasta ja palkkakustannukset muodostivat 83 % kaikista kustannuksista. Laskennallinen kehittäjätyöntekijäresurssi oli 1 henkilötyövuosi. Hanke toteutti KASTE-ohjelman tavoitteita painopisteenä perusterveydenhuollon vastaanottotyön ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Hankkeen keskeisten tavoitteiden ja tuloksien kolme osaaluetta olivat henkilöstön osaamisen, työssä oppimisen kehittäminen ja päätöksenteon tuen vahvistaminen, perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan ja pitkäaikaissairauksien hoidon suunnitelmallisuuden vahvistaminen sekä potilaan omahoitoisuuden ja osallisuuden vahvistaminen. Vanhuskaste II Aktiivinen ikääntyminen Itäja Keski-Suomessa -hanke 2010-1.11.2010-31.10. Iisalmi 7 123, Kiuruvesi 3 039, Sonkajärvi 1 541 ja Vieremä 1 295 yhteensä 12 998 Hanke päättyi 31.10.. Vanhus - Kaste II:n Pohjois- Savon päätösfoorumi on pidetty 11.9. Siilinjärvellä. Hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Vuoden aikana on osallistuttu hankkeen koulutuksiin, seminaareihin ja opintomatkoihin. Ylä- Savon SOTE kuntayhtymässä on valmistunut hanketyöhön liittyen päivätoiminnan kriteereitä. Hankkeen loppuraportti on luettavissa sähköisenä: IKÄIHMISTEN ASUMISEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMISEN MUUTOSASKELEITA ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA, Aktiivinen ikääntyminen Itä- ja Keski-Suomessa -hankkeen 2010- (Vanhus-Kaste II) loppuraportti, lokakuu Atte Asumisen tuki työllistämisen edistäjänä. Manner- Suomen esr-ohjelma. 1.7.2009-31.8. 2.250 /vuosi Hanketta hallinnoin Kuopion kaupunki ja se toimi ESR-hankkeena Pohjois-Savon alueella. Kuntayhtymän kunnista hanke toimi Iisalmen alueella. Hankkeen projektityöntekijä työskenteli asiakasperheissä, joita uhkaa asunnon menetys. Kuntayhtymä antoi sosiaalityöntekijöidensä työpanosta projektiin palkattujen työntekijöiden työpariksi iisalmelaisten asiakkaiden kanssa työskentelyyn. 38 Toimintakertomus

Sosiaalityön koulutuksen työelämälähtöisyys Itä-Suomessa ja Kainuussa MAP, minun asumisen polkuni Kehitysvammaisten päivätoiminnan yhteistoiminnallinen kehittäminen - TEPA Sosiaalityön uusien toimintakäytäntöjen ja rakenteiden kehittäminen Kehitysvammaisten itsenäistä asumista tukeva hanke Kehitysvammaisten päivätoiminnan osaamisen kehittäminen ja verkostojen luominen 2010 31.7. 1.3.2010 2013 1800 /vuosi Hanke päättyi 31.7. ja toteutui suunnitellusti. Hankkeen aikana Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ja Itä-Suomen yliopisto tekivät sopimuksen opetussosiaalikeskustoiminnasta ja hankkeen päätyttyä se jatkaa osana yliopiston perustoimintaa. Toiminnan painopiste on sosiaalityön koulutuksen ja tutkimuksen sekä sosiaalityön asiakastyön ja seudullisen yhteistyön kehittäminen. Opetussosiaalikeskus toimii myös väylänä sosiaalityöntekijöiden rekrytointiin. ei kustannuksia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on osallisena MAP-projektissa. MAP Minun asumisen polkuni projekti toteutetaan Savon Vammaisasuntosäätiön (SAVAS) kehittämishankkeena 1.3.2010 31.3.2014 välisenä aikana Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Projektin tarkoituksena on kehittää ensisijaisesti tukea tarvitsevien kehitysvammaisten henkilöiden asumien järjestämistä (suunnittelu ja asuminen) Savon alueella painottaen päämiehisyyden näkökulmaa. Projektin tulokset hyödyntävät varsinaisen kohderyhmän ohella myös heidän läheisiään sekä asumispalvelujen järjestäjiä ja tuottajia. Hanke toteutti Ylä-Savon Sote kuntayhtymän kanssa yhteistyössä kehitysvammaisten asumista koskevan seminaarin Iisalmessa 24.11.. Seminaarissa oli puhumassa mm. sosiaalihuollon ylitarkastaja Satu Syrjälä Itä- Suomen Aluehallintovirastosta. Seminaariin osallistui noin 140 henkilöä, joista 15 oli Ylä- Savon SOTE kuntayhtymän vammaispalvelujen työntekijöitä. Projektin kolmas vaihetavoite kohdistuu projektin kohderyhmään kuuluvien henkilöiden läheisiin Pohjois-Savon alueella. Mallintamistyön tavoitteena läheisten kanssa on saada tietoa siitä, miten he itse voivat tukea kehitysvammaisen perheenjäsenensä päämiehisyyttä asumisen järjestämisessä. Hanke etenee tavoitteiden mukaisesti. - Kehitysvammaisten palvelusäätiön (KVPS) vetämä hanke, ei kustannuksia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä oli osallisena Päivätoiminnan kehittämisen yhteistoiminnallinen koulutusmalli -hankkeessa, joka toteutetaan - ja sitä hallinnoi Kehitysvammaisten palvelusäätiö. Hankkeen tavoitteena on päivätoiminnan osaamisen kehittäminen ja verkostoiden luominen. Hankkeen rahoittaa RAY. Päivätoimintojen kehittämishanke järjesti 14 koulutuspäivää, joihin osallistui Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kehitysvammaisten päivätoimintojen työntekijöitä. Koulutuspäivillä työntekijöiden tapaamisissa vahvistettiin alueellista verkostotyötä. Projektin päätösseminaari oli 27.11. Toimintakertomus 39

Lähde-voimaa matkalle Kotihoito 2020-10 askeleen ohjelma kotihoitoon Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä hallinnoi. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Kalajoen kaupunki ja Mediverkko Hoivapalvelut Oy Työllistyminen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Päätavoitteena on luoda koko kotihoidon tavoitekentän kattava 10 askeleen ohjelma, jonka avulla kunnat voivat nostaa kotihoitonsa tasolle, jolla se pystyy vastaamaan tuleviin haasteisiin. Hankkeessa keskitytään tuottavuuden, vaikuttavuuden ja tiedolla johtamisen parantamiseen. Edistetään koko hoitoketjun saumatonta yhteistyötä ja ohjataan työpanoksia asiakkaalle arvoa tuottavaan välittömään asiakastyöhön. 1.9.2010-31.8.2013 4.1. 31.3.2014 jatkoaika 2 kk anotaan 7533 /vuosi 22600 /3 v. Hankkeen kokonaiskustannusarvio 1,4 milj.. Omavastuu SOTE 0,2 milj.. Kalajoki 0,13 milj. Kallio 0,15 milj. ja Mediverkko 0,33 milj.. TEKES SOTE =196 700 Kallio= 148 700 Kalajoki= 130 000 Mediverkko= 110 000 Hanke on toimintamallien ja palveluiden kehittämistä ilman suoraa asiakastyötä. Hankkeessa toimii alueellinen kehittämistyöryhmä, jossa on edustus myös kuntayhtymästä. Hankeen kohderyhmänä on 16 29-vuotiaat, joiden sosiaalista, taloudellista ja työmarkkinallista syrjäytymistä pyritään vähentämään. Tavoitteena on vähentää 16-29-vuotiaiden nuorten sosiaalista, taloudellista ja työmarkkinallista syrjäytymistä. Kehittää syrjäytymistä vähentäviä toimintamalleja ja palvelukokonaisuuksia, lisätä nuorten osallisuutta sekä tehostaa eri toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja palveluverkostoa. Kuntayhtymän alueella hankkeen päätavoitteeksi on nostettu starttipajatoiminnan kehittäminen yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Hanke on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti. Vaihe 1. nykytila-analyysi ja ratkaisujen kehittäminen toteutettiin touko syyskuussa. Vaiheesta 1. on laadittu loppuraportti (nykytila-analyysi). Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä kehittää hoitoketjujen sujuvuutta yhdessä Kalajoen kaupungin kanssa. Kalajoki kehittää tavoitteellista asiakaslähtöistä toimintaa kotihoidossa. Kallio kehittää asiakaslähtöisen kotihoidon kysynnän ja resurssien yhteensovittamista sekä kotihoidon johtamista. Hankkeen toinen vaihe alkoi 1.10.12. Ylä-Savossa toteutetaan pilotit keskitetyssä palveluohjauksessa, kotikuntoutuksen kehittämisessä ja pth lääkärin roolin vahvistamisessa kotihoidossa. Iisalmen kotihoidon C-alueella toteutetaan pilotti, jossa tavoitteena on kehittää kotihoitopalveluiden tuotanto- ja johtamismenetelmiä. Mediverkko Hoivapalvelut Oy pilottialue on Kalliossa ja Ylivieskassa1.3.13 alkaen. Asiantuntijana ja data-tiedon kerääjänä on NHG Consulting Oy. Ensimmäinen väliraportti (tilitys) Tekesille on tehty 30.1.2013. Toteutuneet kustannukset olivat 88 955, josta haettu avustusta 44 478. Tehdyt työtunnit yhteensä 1616 t. 40 Toimintakertomus

Tuetusti päätöksentekoon Edistää kommunikaatiopulmia omaavien vammaisten henkilöiden asemaa levittämällä tietoa ja osaamista erilaisista kommunikaatiomenetelmistä sekä vuorovaikutusta ja päätöksentekoa helpottavista menetelmistä Vaske Ensihoidon, kotihoidon ja hoitoketjujen toimivuuden kehittämishanke -2014 ei kustannuksia Savon vammaisasuntosäätiön hallinnoima projekti, jonka tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden osallisuutta ja päämiehisyyttä. Ylä- Savon SOTE kuntayhtymä on osallisena projektissa. Projekti toteutetaan 1.3.-31.12.2014. Projektille on myönnetty RAY:n avustus. Tuetusti päätöksentekoon-projektin avulla edistetään vammaisten henkilöiden osallisuutta, valtaistumista ja päämiehisyyttä omaa elämää koskevissa asioissa ja päätöksenteossa. Päätavoitetta tukevia osatavoitteita ovat kommunikaatiokeinojen levittäminen ja perehdyttäminen, tuetun päätöksenteon keinojen juurruttaminen sekä asennevaikuttaminen (päämiehisyys-ajattelun edistäminen, vammaisen henkilön kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen). Vuoden aikana projektityöntekijä on käynyt kerran kuukaudessa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kehitysvammaisten asumisyksiköissä Huitulanharjussa, Pihlajakodilla, Kotirinteellä ja Mäntylässä. Projektityöntekijän johdolla on pohdittu arjen kommunikaatioon liittyviä ongelmatilanteita ja jokainen yksikkö on pohtinut vuorovaikutukseen liittyvän kehittämistehtävän. Projektin kanssa pidettiin Apua arjen vuorovaikutukseen työpajapäivää Kuruvedellä lokakuussa. Hanke etenee suunnitelman mukaisesti. 1.1.- 31.12. 4250 4269 yht. 8519 VASKE-hankkeen tavoite oli tuottaa uusia palvelutapoja harvaan asuttujen alueiden tarpeisiin. Hanketyössä pyrittiin löytämään tapoja tehostaa kotisairaanhoidon, päivystystoiminnan sekä ensihoidon välistä yhteistyötä. Hankkeen tärkein konkreettinen saavutus oli hanketyön tuloksena käynnistetty kotisairaalatoiminta. Toiminta vakiintui vuoden aikana ja toimii edelleen tuottaen sairaalatasoista hoitoa potilaan kotiin/palveluasumisyksikköön. Vaske-hankkeen jatkohankkeena käynnistettiin uusi hanke: ensihoidon palvelutuoton integroimiseksi osaksi terveydenhuollon muuta toimintaa (EnTer-hanke). Hanke on yhteishanke KYS ensihoitokeskuksen kanssa. Jatkohankkeelle on myönnetty sairaanhoitopiiriltä 40 000 euron kaksivuotinen rahoitus. Toimintakertomus 41

Saattohoitohanke Pohjois-Savon sh:piirin alueelle luodaan saattohoitoverkostomalli edistämään hyvän saattohoidon tasavertaista toteutumista. Laaditaan saattohoitosuunnitelma yhteistyössä perusterveyden- ja sosiaalihuollon kanssa. Pth ja saattohoitoa toteuttava laitos vastaavat hyvän saattohoidon toteuttamisesta ja sen laadusta alueellaan. Esh tukee alueensa terveyskeskuksia tarjoamalla ympärivuorokautista konsultointiapua. Sairaanhoitopiirissä selkiinnytetään potilaan saattohoitopolkua. Huomioiden eriikäisten ihmisten saattohoidon sekä kotisaattohoidon järjestämismahdollisuudet. Terveydenhuollonhenkilöstön saattohoidon osaamisen perus- ja täydennyskoulutustarpeet varmistetaan. Terveyskioski- hanke Hyvinvointikioskihanke toteutetaan yhteistyössä neljän toteuttajan kesken. Päätoteuttajana on Kuopion kaupunki ja osatoteuttajina ovat Varkauden kaupunki, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Hyvinvointikioski-hanketta rahoittavat Pohjois- Savon liitto, EAKR aluekehitysrahasto ja Kuopion Kaupunki, Varkauden kaupunki ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä. Hanke kokeilee ja kehittää Suomessa aivan uudenlaista asiakaslähtöistä ja väestön ikärakenteeseen soveltuvaa terveys- ja hyvinvointipalvelua. Tavoitteena on tukea kotona asumista siten, että palvelut tulevat lähemmäksi asiakasta tai jopa asiakkaan luokse. Jatkossa palveluja tarjotaan siellä, missä luontaisesti myös asioidaan. Tavoitteena on antaa palveluja tasapuolisesti koko kuntayhtymän alueella liikkuvan palvelun muodossa. Hyvinvointi Ote on osa Hyvinvointikioskihanketta. Vaihe I / Aikataulu: 9.1. 31.12. Vaihe II / 2013 Aikataulu: 1.1.2013 31.12.2013 ei kustannuksia Kevään aikana Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on osallistunut saattohoitoa koskevaan kartoituskyselyyn. Kyselyn tarkoituksena oli saada reaaliaikainen käsitys muun muassa saattohoitopotilaiden määristä, hoitopaikoista, paikallisista ohjeista ja koulutustarpeesta. Yhteenvetona voidaan todeta, että hankkeelta toivotaan saattohoidon näkyväksi saattamista, toiminnan kehittämistä siten, että saattohoitopäätöksien tekeminen lisääntyy, yhteisiä ohjeita ja kriteereitä, toiminnan yhdenmukaistamista, verkostoitumista, koulutusta sekä konsultaatiota. Kaiken kaikkiaan kyselystä välittyi, että saattohoitotyö nähdään erittäin tärkeänä osana perusterveydenhuollon työtä ja tätä halutaan myös kehittää alueellisesti. Saattohoitosuunnitelma tulee olemaan osa palvelujenjärjestämissuunnitelmaa, jonka arvioitu valmistumisajankohta on keväällä 2013. Sairaanhoitopiirin verkkosivuilla on kesäkuussa julkaistu perustietoa saattohoidosta ja sen järjestämisestä. Elämän loppuvaiheen hyvä hoito on kuvattu Potilasopas-valikossa (www. psshp.fi). 2013 Kustannukset yhteensä 205 000 omarahoitusosuus 61 500 143 500 Hyvinvointi Ote toimii Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella liikkuvana hyvinvointipalveluna kuntakeskuksissa. Ylä-Savon Sote kuntayhtymän alueella Hyvinvointi Ote on sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen hanke. Hanketta hallinnoi terveydenhuolto. Hankkeen työntekijät aloittivat työnsä 19.3.. Kesän loppupuolella Hyvinvointi Otteen työntekijät aloittivat seudullisen yhteistyön yhteistyökumppaneiden tarjoamissa tiloissa. Syyskuussa Hyvinvointi Ote aloitti toimintansa matkailuautossa. Seudullisesti järjestettyihin teemapäiviin on osallistunut kuntayhtymän eri työyksiköiden sekä järjestöjen työntekijöitä. Alkusyksyn aikana hankkeen työntekijät osallistuivat kuntayhtymän eri työyksiköiden sekä yhteistyökumppaneiden kokouksiin ja työryhmiin kertomalla hankkeen toiminnasta. Yhteistyö Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa aloitettiin syksyllä. Hanke on tiedottanut toiminnastaan esimerkiksi ylasavonsote.fiinternetsivulla. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä palvelussa, jolloin on mahdollista tunnistaa ongelmat varhain ja tarjota tukea. 42 Toimintakertomus

Avohoitopainotteinen mielenterveys- ja päihdetyön seudullinen toimintamalli (STM) Pakkotoiminen vähentäminen ja turvallisuuden lisääminen psykiatrisessa sairaalahoidossa (THL) Osa Itä- ja Keski-Suomen Arjen Mieli hanke-kokonaisuutta. Edistävän ja ehkäisevän työn lisääminen, peruspalvelujen vahvistaminen, sairaalahoidon vähentäminen ja kotikuntoutustyön käynnistäminen Osallistuminen psykiatriseen hoitoon liittyvien pakkotoimien vähentämiseen tähtäävään hankkeeseen ja valtakunnallisten ohjeiden laatimiseen 1.1.- 31.12.2013-2014 28 875 28 875 2013 27 375 Matkakustannukset 600 /v : 86 625 : 86 625 2013. 82125 Yksi psykiatrinen osasto on lakkautettu 1.5. alkaen ja henkilöstöä on siirretty avohoitoon. Samalla psykiatristen sairaalapaikkojen määrä on vähentynyt 40:stä 35:een. Sairaalasta vapautuvaa henkilökuntaa on kohdennettu mm. kotikuntoutukseen ja lasten ha nuorten palveluihin. Kiuruvedellä on aloittanut oma kotikuntoutustyöntekijä ja Iisalmessa toinen työpari. Toinen työpari on toiminut hankerahoituksella. Koulupsyykkaritoiminta on ollut käynnissä Juhani Ahon koululla koko vuoden. Toiminta on ollut vilkasta ja tarvetta olisi vastaavanlaiseen toimintaan myös muilla kouluilla ja muissa kunnissa. Lasten työryhmään on siirretty perheterapeutti ja nuorten työryhmään psykologi. Toinen osa-aikainen depressiohoitaja on aloittanut. Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin. Akuuttityötä suunnitteleva työryhmä on jatkanut yhteispäivystyksen kanssa ohjeistamista psykiatristen potilaiden kohtaamiseen. Kuntoutuksen suunnittelu laajempana toimintamallina on käynnistynyt. Kotikuntoutuksen toimintamallia on käyty esittelemässä valtakunnallisilla mielenterveys- ja päihdepäivillä. Hankkeeseen liittyvä psykoedukaatiokoulutus on alkanut oppisopimusperiaatteella yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa. Suunniteltua dialogisuuskoulutusta ei aloitettu, koska rahoitus ei olisi riittänyt. Muutoin hanke on toteutunut budjetin mukaisesti. Hanke on edennyt THL:n ohjauksessa. Toteutuneet matkakustannukset 273. Osallistuminen tapahtunut lähinnä sähköisten yhteyksien kautta. Toimintakertomus 43

Mielen Tuki strategiahanke (THL) Yhdistetyn mielenterveys- ja päihdestrategian laatiminen SOTEn jäsenkunnille korostaen ehkäisevän ja edistävän työn osuutta, toteutetaan yhteistyössä THL:n ja Arjen Mieli hankkeen kanssa Terveyttä tukien Varhaisen puuttumisen malli mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämisessä Vahvuutta vanhemmuuteen (MLL) Vanhempainohjausta perheryhmätoiminnan avulla - 2013 Matka- ym. kustannukset (n. 500 ) sisältyvät avohoitopainotteisen mt- ja päihde-hankkeen kustannuksiin Valtionapu 75 % Vuoden alkupuolella strategiatyö on ollut pysähdyksissä. Työ on käynnistetty uudelleen syksyllä ja strategiatyöryhmässä on työstetty tavoitteita eri ikäisiin kuntalaisiin kohdistuvista ehkäisevistä toimenpiteistä. Työryhmässä on edustajia myös kolmannelta sektorilta ja kuntoutujien parista. 2010 Matkakustannukset Hankkeessa on keskitytty arviointiin vuonna. Terveyttä Tukien-hankkeessa mukana olleet kehittäjätyöntekijät ja STM:n asiantuntijat ovat kehittäneet yhteistyössä voimavaramittareita yläkouluikäiselle nuorelle ja hänen vanhemmilleen. Tutkimusaineistoa on kerätty Kuopiossa, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä, Liperi Outokumpu alueella ja Itä-Savon sairaanhoito piirin kuntayhtymän alueella kouluterveydenhuollossa. Yläkouluikäisen vanhemman voimavaramittaria on testattu kesän aikana 7lk:lle tulevien oppilaiden terveystarkastuksessa. Syyskuussa aloitettiin testaamaan nuorten voimavaramittarin toimivuutta yläkouluikäisillä sekä Iisalmessa että Vieremällä. Hankkeeseen ei ole palkattu erillisiä kehittäjätyöntekijöitä. 2010 2014 Matkakustannus n.400e/ vuosi. Työntekijöiden koulutus a 5 pv, työnohjaus a 4 krt Ryhmätarjoilu n.150 200 / vuosi Terveysneuvonnan neljä työntekijää (Iisalmi, Kiuruvesi ja Sonkajärvi) aloittivat ryhmäohjaaja koulutuksen keväällä. Syksyn aikana koulutukseen osallistuneet työntekijät ovat aloittaneet uusien perheryhmien suunnittelun Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Talousarvioissa on huomioitu työntekijöiden koulutukseen liittyvät matkakustannuskulut, muutoin koulutus on ollut ilmainen (MLL kustantama). 44 Toimintakertomus

Ammattiin opiskelevien nuorten opiskelukyvyn turvaaminen Itä-Suomessa. Kuntien ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyöhanke KOKO-hanke Kotoa Kotiin hanke päävastuu Kuopion kaupungin perusterveydenhuolto ja KYS, Pohjois-Savon kunnat antaneet sitoumuksen osallistumisestaan. ASSI hanke Ylä-Savon SOTE on hankkeessa osatoteuttaja. Hanketta hallinnoi Karelia-ammattikorkeakoulu. Muut osatoteuttajat ovat Joensuun kaupunki-kontiolahden yhteistoiminta-alue, Joensuun Työterveys kunnallinen liikelaitos, Savonia- ammattikorkeakoulu, ja Lapinlahden kunta. Manner-Suomen ERS-hankehakemus Osa Itä- ja Keski-Suomen alueen Mieli Päihde Kaste-hankekokonaisuutta. Päivystyspotilaan prosessin uudelleen järjestely turvallinen kotiutuminen Lean Management ajattelua hyödyntäen. Projektin tuloksena lisätään päivystyspotilaan prosessin asiakaslähtöisyyttä ja potilasturvallisuutta, yhtenäistetään toimintatapoja sekä hillitään kustannusten nousua. Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palveluiden ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa. Hankkeessa tuetaan kansalaisia sähköisten terveyspalvelujen käyttöönotossa ja hyödyntämisessä, oman terveyden edistämisessä ja omahoidossa. - 2013 Rahoitus 82 85 %, jolloin hankkeen kunnallinen omarahoitusosuus on 15 18 %, josta puolet voidaan korvata työllä. 1 986 000 Kuntien ja omaraha 5 355. -, päättyy 30.4.2013 198 330 Tekesin hyväksymä kustannusarvio. Kys vastaa omakustannusosuudesta. 2014 : 12 900 (ei tot.) 2013:51 600 2014: 34 400 Yhteensä 98 900 Kokonaisbudjetti 115 713, josta kuntarahoitus enintään 17 357. Flat-rate 17 % toteutuneista henkilöstö kustannuksista Hankkeen tavoitteena on ammatillisen koulutuksen läpäisyasteen tehostaminen tukemalla keskeyttämisalttiiden opiskelijoiden opintoihin kiinnittymistä. Lisäksi tavoitteena on sosiaali-, terveys- ja nuorisotyön, työpajojen sekä toisen asteen oppilaitosten yhteistyö- ja palvelumallien rakentaminen ja vakiinnuttaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä kansanterveyslain, lastensuojelun, nuorisolain ja ammatillista koulutusta koskevien lain mukaisten velvoitteiden toteuttaminen hallintokuntien rajat ylittävän moniammatillisena yhteistyönä. Tarkennettu projektisuunnitelma hankkeen läpi viemiseksi erityisesti tavoitteiden ja mittareiden auki kirjoittamisella. Tehty seuraavat alkukartoitukset: HaiPron käyttö, NHG:n benchmarkingin tulokset, potilaspalautteiden läpikäyminen, tehtyjen potilaskyselyjen läpikäyminen, henkilökunnan työtyytyväisyyskyselyjen läpikäyminen, yksikön vetovoimaisuuteen liittyvien tunnuslukujen läpikäyminen Kysissä. Triage aloitettu 12.3. Kysissä, Triagen kehittäminen jatkunut Triagen laatukontrolli suunniteltu Potilasprosessin alkukartoitukset tehty ja kehittäminen aloitettu. Triagehoitajien ja muun hoitohenkilökunnan osaamistason ja koulutustarpeiden määrittely osin kesken Kotiutumisprosessin kehittämisen tilanne muualla KYSissä tehty sekä käynnistetty yhteistyötä Kehittävän potilaspalautteen keräämistapa suunniteltu HaiPron ja ISBARin käyttöä koulutettu Hankkeen aloituskokous oli 27.11. Joensuussa. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymästä kokoukseen osallistui projektityöntekijä ja ylihoitaja. Hankkeen projektityöntekijä aloitti työnsä 10.12.. Toimintakertomus 45

VÄLI SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE KASTE II, laajennus Iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaaminen Ns. Ikälain keskeisten sisältökokonaisuuksien pilotointihanke Väli-Suomen Ikäkaste Äldre Kaste II-hankkeessa toteutetaan valtakunnallisen Kaste-ohjelman tavoitteita paikallisesti sekä kehitetään Ikääntyneiden lainsäädännön vahvistamisessa keskeisiksi arvioituja palveluprosesseja ja palvelusisältöjä. Luontevaa on ollut liittää käynnissä olevaan ikäihmisten palveluja kehittävään kasterahoitteeseen hankkeeseen vahvemmin mukaan ns. Ikälain keskeisten sisältökokonaisuuksien pilotointi omana osahankkeena. Osahankkeen kautta saadaan kunnista perusteltua tietoa ja näkemyksiä ikälain sisältöön, kootaan vaikutusten arviointia sekä tuotetaan mahdollisimman hyviä malleja lain toimeenpanoa ennakoiden kuntapilotointien kautta. Ikälain pilotointi osahankkeen sisällöt koostuvat Iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamiseksi valmistelussa olevan ns. Ikälain keskeisistä sisällöistä. Pilotoitavat asiakokonaisuudet ovat 1. Monipuolinen palvelutarpeen arviointi, 2. Kunnan vastuutyöntekijä 3. Osallisuuden vahvistaminen. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä osallistuu osahankkeen teemaan Monipuolinen palvelutarpeen arviointi. 1.5. 31.10.2013 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän omarahoitusosuus hankekaudelle on max 6079 euroa. STM on myöntänyt valtionavustusta Tampereen kaupungille 345 000 euroa (75 %). Mukaan lähtevien kuntien ja kuntayhtymien omarahoitusosuus on 115 000 euroa (25 %). Pohjoisen alueen osalta hanke on käynnistynyt syksyllä Kainuun, Oulun ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhteisen projektisuunnittelijan aloittaessa hankkeessa. Ikälain pilotointi on edennyt Pohjoisen pilottialueella hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti 1.9 30.12.. Käynnistysvaiheen jälkeen kehittämistyön painopiste on ollut pilotoitavien sisältöalueiden jäsentämisessä ja mallintamisessa: - Iäkkään henkilön palvelutarpeen monipuolinen arviointi: Oulu, Ylä-Savo - Iäkkään henkilön osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen oman palvelunsa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin: Kainuu: Kotihoito / seutu I; Ympärivuorokautinen hoito ja hoiva / seutu III Suomussalmi (Kurimo ja Välskäri) - Kunnan vastuutyöntekijän rooli ja tehtävät: Oulu Kehittämistyö on toteutettu teematyöskentelynä paikallisten kehittämisryhmien kanssa. Ryhmien kehittämissessioita (4 h) on ollut syksyn aikana kullakin alueella neljä. Syksyn kehittämistyön tuloksena syntyivät luonnokset pilotoitavista toimintamalleista. Ikälain pilotointi -osahanketta hallinnoi Tampereen kaupunki. Osahankkeessa on mukana kahdeksan kuntaa / kuntayhtymää. 1) Pohjoinen alue: Oulun kaupunki, Kainuun maakuntayhtymä, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, 2) Läntinen alue: Pietarsaaren yhteistoiminta-alue, JIK peruspalveluliikelaitos ky, Tampereen kaupunki 3) Eteläinen alue: Hämeenlinna, Etelä-Karjalan EKSOTE. 46 Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS VASTUUALUEITTAIN Hallinto- ja tukipalvelut Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 10 Hallinto- ja tukipalvelut TA+Muutos Tot- 141 203 TA-% TP 134 423 TP 2010 11 291 Toimintatuotot 136 576 829 889 139 045 103,4 319 132 352 077 Myyntituotot 134 533 958 918 103,4 765 9 373 354 Tuet ja avustukset 459 683 465 074 101,2 405 966 254 790 Muut toimintatuotot 1 583 188 1 692 896 106,9 1 664 588 1 662 934 Toimintakulut -12 148 202-12 103 058 99,6-10 948 571-10 164 562-6 339 Henkilöstökulut -6 595 864-6 859 424 104-6 395 009 873-5 243 Palkat ja palkkiot -5 407 667-5 632 956 104,2-5 265 226 625-1 096 Henkilösivukulut -1 188 197-1 226 467 103,2-1 129 783 248 Eläkekulut -869 747-918 144 105,6-846 266-813 264 Muut henkilösivukulut -318 449-308 324 96,8-283 517-282 984-1 786 Palvelujen ostot -3 405 064-3 028 557 88,9-2 407 183 710-1 320 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 357 764-1 383 158 101,9-1 367 178 991 Muut toimintakulut -789 510-831 920 105,4-779 201-716 988 Toimintakate 124 428 627 129 100 830 103,8 123 474 748 1 126 515 Rahoitustuotot ja -kulut -19 517 56 424-289,1 36 657-54 176 Korkotuotot 50 800 33 687 66,3 64 503 4 797 Muut rahoitustuotot 266 344 359 262 134,9 336 443 293 695 Korkokulut 0-4 473 ***** -9 130-7 921 Muut rahoituskulut -336 661-332 051 98,6-355 160-344 748 Vuosikate 124 409 110 129 157 255 103,8 123 511 405 1 072 338 Poistot ja arvonalentumiset -554 444-638 126 115,1-536 178-516 751 Suunnitelman muk. poistot -554 444-638 126 115,1-536 178-516 751 Tilikauden tulos 123 854 666 Tilikauden ylijäämä (alij.) 123 854 666 128 519 128 103,8 128 519 128 103,8 122 975 226 555 587 122 975 226 555 587 Huom! Myyntituottojen määrä ei ole vertailukelpoinen vuoden 2010 tilinpäätökseen. Vuonna - jäsenkuntien maksuosuudet ovat ainoastaan hallinto - ja tukipalvelujen tuloslaskelmassa. Toimintakertomus 47

Talouden toteutuminen Hallinto- ja tukipalveluiden vastuualueella toimintatuotot kertyivät hyvin. Myyntituotoissa ylitys aiheutui jäsenkuntien maksuosuuksien ylittymisestä. Henkilöstöpalveluissa tuli arvioitua enemmän Kela korvauksia henkilökunnan työterveyshuollon kustannuksiin. Tukipalveluissa ylittyivät aterioiden myyntituotot sekä vuokratuotot. Vastuualueen toimintakulut olivat talousarvion mukaiset (toteutuma 99,6 %). Henkilöstökuluissa oli ylitystä 264 000, mikä aiheutui pääasiassa lomapalkkavarauksesta (168 000 ). Muu ylitys aiheutui sijaiskustannuksista ja luottamushenkilöiden kokouspalkkioista. Palvelujen ostot alittuivat 377 000, mikä johtui erityisesti arvioitua pienemmistä ICT-kustannuksista. Aineiden ja tarvikkeiden ostot ylittyivät yhteensä 25 000, mihin vaikutti erityisesti sähkökulujen ylittyminen. Vuokra- ja muut kulut ylittyivät noin 42 000. Rahoitustuotoissa on merkittävänä eränä arvonlisäverojen palautus. Poistojen määrää nosti Microsoft-lisenssien hankinta, jossa on lyhyt poistoaika. Hallinto- ja talouspalvelut Sisäisen valvonnan yhteydessä syntyneen johtamiskriisin seurauksena yhtymähallitus kokoontui suunniteltua useammin. Työnohjausta suunnattiin sekä yksilö- että johtoryhmän tasolle. Kriisin aikana käynnistettiin kehittämistyö yhteistyöryhmän roolin vahvistamiseksi ja samalla yhteistyöryhmän kokoonpanoa vahvistettiin myös hallituksen luottamushenkilöedustuksella. Erityisinä kohteina olivat henkilökunnan vaikuttamismahdollisuudet ja kuntayhtymän johtamisjärjestelmä, jonka kehittäminen jatkuu vielä vuonna 2013. Toimielinten varsinaisten kokousten lisäksi järjestettiin valtuuston seminaarimatka sekä infotilaisuudet Maisemaraportista ja toimitilaselvityksestä. Kevään talousarvioseminaariin kutsuttiin laajasti sekä kuntayhtymän että jäsenkuntien päättäjiä. Kuntakokousten lisäksi jäsenkuntien kanssa kokoonnuttiin lukuisia kertoja vuoden aikana (palvelusopimusneuvottelut, vierailut kunnanhallituksissa ja valtuustoissa). Toimitusjohtaja osallistui jäsenkuntien kuntajohtajakokouksiin. Kuntayhtymän edustajat osallistuivat jokaiseen yhteislautakunnan kokoukseen. Järjestämissuunnitelman päivittäminen käynnistettiin kesäkuussa yhteysjohtajan kanssa, mutta päivityksen valmistuminen siirtyi vuoden 2013 puolelle. Jäsenkunnat päättivät marraskuussa muutoksista kuntayhtymän perussopimukseen. Samat muu-tokset, joissa mm lakkautettiin yhteislautakunta ja perustettiin perusturvalautakunnan sijaan yhtymähallituksen jaosto, päivitettiin kuntayhtymän hallintosääntöön joulukuussa. Myös vuodelle laadittiin etukäteen esimiesten vuosikello- sekä raportointiaikatauluohjeet. Esimiespäivä järjestettiin sekä keväällä että syksyllä. Koska edellisen vuoden talousarvion laadinta pitkittyi useiden karsintakierrosten vuoksi, talousarvion laadintaprosessia tarkistettiin yhdessä jäsenkuntien kuntajohtajien kanssa. Tavoitteena oli saada talousarvion valmistelun pohja realistiseksi. Tavoite ei täysin onnistunut ja karsintakierroksia tarvittiin myös viime syksynä. Haasteita lisäsi se, että taloushallinnon ohjelmapäivitys käynnistyi Budnetin uuden version käyttöönotolla ja erityisesti raportoinnissa oli virheitä. Tukipalvelut Tukipalveluiden tehtäväalueen tulosyksiköiden toimintaan on sovellettu yrittäjämäistä toimintamallia. Tukipalveluselvitys siivous-, ruoka- ja tilapalveluista laadittiin yhdessä jäsenkuntien kanssa. Tukipalvelut on osallistunut alueellisen apuvälinepalveluhankkeen valmistelutyöhön. Hankintapalveluissa kuntayhtymä on IS Hankinta Oy:n osakas. Kuntayhtymä on mukana hankintapalvelujen seudullisessa kehittämistyössä ja hankintatyöryhmissä. Kilpailutuksissa on otettu käyttöön Cloudia sähköinen kilpailutusjärjestelmä. Tilapalveluissa Iisalmen sairaalan talousarvion mukaiset investoinnit ja hankinnat toteutettiin investointiohjelman mukaisesti. Lämmön talteenottojärjestelmiin saatiin ELY- keskukselta investointitukea. Osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä asennettiin Iisalmen sairaalan 1-kerrokseen ja turvallisuutta lisäävänä toimenpiteenä tehtiin kiinteistön palokatkot valmiiksi. Henkilöhälytysjärjestelmiä laajennettiin Kiuruveden ja Vieremän terveyskeskuksissa. Kiuruveden terveyskeskuksessa käynnistettiin toimitilaselvityksen laatiminen. Sairaalatekniseen huoltoon hankittiin laite- ja kiinteistörekisteri. Esmi työajan seurantajärjestelmä on käytössä koko kuntayhtymän alueella. 48 Toimintakertomus

Ruokapalvelut aloitti lounas- ja päivällisaterioiden keskitetyn jakelun Palvelukeskus Kangaslammille. Palvelurakennemuutoksista johtuen ruokapalveluja on sopeutettu toimintaa vastaavaksi. Siivouspalveluissa yhtenäiset toimintatavat ovat selkiytyneet ja toimintakulttuuri on rakentunut yhtenäiseksi. Palvelurakennemuutosten vaikutus oli haasteellinen niin toiminnallisesti kuin myös talouden näkökulmasta. Siivoustyönmitoitukset etenivät suunnitellusti: Palvelukeskus Kirkonsalmen, Kangaslammin Pienkotikeskuksen, Paloispirtin sekä Kiuruveden terveyskeskuksen, Vieremän Sotkanhelmen, Yrjölän, Huitulanharjun, Sonkajärven terveyskeskuksen sekä Tuulikanteleen osalta mitoitukset ovat valmistuneet ja Iisalmen sairaalan siivoustyönmitoitus on käynnistynyt. Mitoitustyöhön varattu määräaikainen henkilöresurssi päättyi 31.12.. Tietopalvelut Tietopalveluihin kuuluvat viestinnän, asianhallinnan ja tietohallinnon toiminnot. Vuoden aikana keskeisimpiä tavoitteita olivat kuntien kanssa yhteisen ICT-yhtiön toiminnan vakiinnuttaminen ja yhteistyön roolittaminen SOTE kuntayhtymän, YSIT Oy:n, Sairaanhoitopiirin ja Istekin kanssa. Yhtenäisen verkkoratkaisun rakentaminen ja siirtoprojekti saatiin lähes toteutettua vuoden aikana. Osin verkkoihin siirrot tapahtuvat vuoden 2013 alkupuolella. Yhtenäinen verkko on helpottanut merkittävästi SOTE kuntayhtymän arjen toimintaa. SOTE:n oman tietohallintoyksikön tehtävät ovat selkiintyneet ja tietohallintoyksikön keskeisiä haasteita ovat kansalliset tietojärjestelmähankkeet (Kanta (e-arkisto) ja Kansa). ereseptin käyttöönotto oli ensimmäinen kansallinen osio, joka toteutettiin vuoden aikana. Kuluvan vuoden aikana tulevat myös potilastietojärjestelmän versiouudistus liittyen e-arkistoon ja Kantapalveluihin. Toinen merkittävä järjestelmien käyttöönotto oli asianhallintajärjestelmä, joka toimii samalla hallinnon toiminnanohjausjärjestelmänä. Käyttöönotto koski koko henkilöstöä, joka on myös koulutettu vuoden aikana pääosin. Täydennyskoulutusta annetaan myös kuluvan vuoden aikana. Asianhallintajärjestelmä mahdollistaa myös sopimusrekisterin ja sopimusten voimassaoloseurannan sekä kuntalaisen kannalta vireillä olevien asioiden seurannan. Asianhallinnan osalta alueellista ja seudullista yhteistyötä jatkettiin, tavoitteena rakentaa alueellinen tiedonohjaussuunnitelma (TOS) Alue-Pegasoksen tiedoille sekä seudullinen TOS henkilöstö- ja taloushallinnon tiedoille. Lisäksi kuntayhtymässä otettiin käyttöön uusi sähköpostijärjestelmä. Tietohallintoyksikössä ovat myös tiiminä potilas- ja asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät Viestintäsihteerin tehtäviä on hoidettu edelleen väliaikaisratkaisuin ja tehtävät on osa-aikaisesti yhdistetty tietosuojavastaavan tehtäviin. Pysyvä ratkaisu aliresursointiin pyritään saamaan kuluvan vuoden aikana. Viestinnässä on tällä hetkellä pystytty hoitamaan akuutteja viestinnän tehtäviä, mutta pitkäjänteinen kehittäminen ja viestinnän suuntautuminen kuntayhtymästä ulospäin yhteistyökumppaneihin jne. on väliaikaisresursoinnilla ajanpuutteen vuoksi mahdotonta. Tietosuojan tehtävänä on vastata lakisääteisesti kuntayhtymän tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvistä toimista. Ohjeistus valmistui vuoden aikana. Keskeisenä tehtävänä on kuntayhtymän toiminnassa tietosuojan toteutumisen valvonta sekä säännönmukaisin että satunnaisotannoin. Tietovalvontapyyntöjä esittävät myös asiakkaat sekä viranomaiset. Tietopalvelut toimivat tiiviissä yhteistyössä kuntayhtymän substanssitoimialojen kanssa tukien näiden perustehtävää. Tulevina haasteina ovat myös tietohallintolain mukaisen kokonaisarkkitehtuurisuunnitelman laatiminen. Henkilöstöpalvelut Rekrytointi Vuoden aikana haettiin osaajaa 170 työpaikkailmoituksella, joita haki yhteensä 1.112 hakijaa (6,5 hakijaa / työpaikkailmoitus). Kaikki sisäisesti ja ulkoisesti julkaistut rekrytoinnit vuonna Julkaistut työpaikat Vuosi 170 132 1112 609 Vuosi 2010 148 820 Hakijat / hakemukset Hakemusten määrä ei ole suoraan verrannollinen hakijamääriin, sillä samat hakijat hakevat useaan paikkaan, ja toisaalta yhtä paikkaa saatetaan ilmoittaa useampaan kertaan vuoden aikana ilman yhtään hakijaa. Hakijalukuja kokonaisuudessaan kasvattaa huomattavasti avoinna olleet sihteerityöpaikat eri tehtäväalueilla. Niihin on hakijoita moninkertainen määrä suhteessa esim. hoitotyön tehtäviin. Toimintakertomus 49

Rekrytointi oli vuoden aikana mukana lukuisissa tapahtumissa: Itä-Suomen lääketiedepäivät Kuopio Pohjolan Lääketiedepäivät Oulu Sairaanhoitajapäivät Helsinki Kunta etsii lääkäriä tapahtuma Kuopio NuoriLääkäriPäivät Helsinki Iisalmen TET messut syksyllä peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisille työvoimapalveluiden rekrymessut Iisalmi työnhakijoille ja ammatinvaihtajille Rekrymessut Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoille Iisalmi ja Kuopio Kuntarekryn käyttöä laajennettiin ja kohdennettujen rekrytointien sivut otettiin käyttöön syyskuussa. Peruskoulutukset pidettiin ryhminä toistuvasti, ja lisäksi tarjottiin jatku-vaa koulutusta ja tukea tarpeen mukaan yksilö- tai ryhmäkoulutuksina. Edelliseen vuoteen verraten todettiin samankaltaisia kompastuksia sekä kehittämisen ja yhteistyön tekemisen tarpeita: ohjeita ei oteta täysin käyttöön, tai ei toimiteta tietoa käytöstä (esim. lähtijän palautteet, perehdytysohjelmien laatiminen yksiköissä) rekrytoinnin tarpeista ei tuoda kattavasti tietoa rekrytointiin ei oteta rohkeasti aloittelevia työntekijöitä vaan käytetään esim. mieluummin eläkkeellä olevia sijaisina rekrytointitilaisuuksiin on vaikea saada mukaan substanssiosaamista tehtävä- ja vastuualueiden välisessä yhteistyössä ja yhteistoiminnallisuudessa on edelleen haasteita ulkoinen ja sisäinen viestinnän tuki ja markkinointi työtä kysyville ja heidän yhteydenottopyyntöihin vastaamatta jättäminen oli vuosi sitten iso ongelma joillakin tahoilla - tämä on parantunut oleellisesti Työhyvinvointi Rekrytointi- ja työhyvinvointipäällikkö suoritti vuoden aikana työhyvinvointikoordinaattorikoulutuksen ja työhyvinvointikortin. Yhteistyö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän, Varkauden kaupungin, Kuopion Kaupungin, Siilinjärven kunnan sekä Savon ammatillisen koulutuskuntayhtymän työhyvinvointipäälliköiden välillä käynnistyi säännöllisinä verkostotapaamisina. Noin 30 työyhteisön kanssa aloitettiin työyhteisön kehittämistyö erilaisilla työmuodoilla; yksiköiden / niiden osatiimien tarpeiden mukaan lyhytkestoisesta muutaman tapaamisen konsultatiivis- työnohjauksellisista tapahtumista erilaisiin tukiprosesseihin. Kuntayhtymän työhyvinvointiohjelman malli ja alustava sisältö laadittiin ja käsiteltiin yhteistyöryhmässä. Mallin on tarkoitus valmistua ja malli otetaan käyttöön vuoden 2013 aikana. Työsuojelu Vuoden aikana työsuojelun painopistealueina ovat olleet työ- ja henkilöturvallisuus -asioiden kehittäminen sekä sisäilmaongelmien selvittäminen kuntayhtymän toimipisteissä. Sisäilmaongelmia on selvitetty 11 kiinteistössä sisäilmaohjeen mukaisesti. Sisäilmatyöryhmä on ollut koolla eri kokoonpanoilla yhteensä 29 kertaa. Työsuojelupäällikkö on valmistellut kuntayhtymälle oppisopimuskoulutuksen lopputyöprojektina turvallisuusriskienhallinnan toimintamallin. Toimintamalli perustuu STM:n antamaan ohjeistukseen, yhtymähallituksen 2010 hyväksymään työsuojelun toimintaohjelmaan sekä nykyiseen pelastuslakiin. Toimintamallia on jo pelastuslain nojalla toteutettu kiinteistöjen turvallisuushenkilöstö -palavereissa. Työryhmissä on käsitelty henkilöturvallisuuteen liittyviä riskejä ja tehty johdolle riskeihin liittyviä va-rautumisesityksiä liitettäväksi kiinteistöjen pelastussuunnitelmiin. Esimiehiä on opastettu pyynnöstä sähköisen 4 ks-riskien arviontityökalun käyttöön. Pelastussuunnitelmiin liittyviä poistumisturvallisuusselvityksiä on päivitetty poistumisharjoitusten avulla 5 kiinteistössä. Työsuojeluhenkilöstö on osallistunut AVI:n työsuojelun valvontaosaston suorittamaan tarkastukseen neljä kertaa. Työsuojelupäällikkö on osallistunut 10 työterveyshuollon järjestämään kolmikantaneuvotteluun. Turvallisuusvastaavat ovat kokoontuneet vuoden aikana kaksi kertaa. Työsuojelu on järjestänyt henkilöstölle Avekki-koulutuksia, alkusammutuskoulutuksia sekä työturvallisuuskoulutusta. Kiinteistöjen turvallisuusvalvojille järjestettiin yksi koulutuspäivä. Työsuojelun suurimmat haasteet liittyvät tässä jatkuvassa muutoksessa resurssien oikea-aikaiseen kohdentumiseen, sisäilmaongelmiin sekä henkilöstöä kuulevaan ja palautetta antavaan johtamiseen. Linjaorganisaatiossa tulisi parantaa työsuojelun toimintaohjelman täytäntöönpanoa hyödyntämällä 50 Toimintakertomus

työyksiköissä tehtyjä riskien kartoituksia turvallisuusjohtamisessa. Toisin sanoen turvallisuusjohtamista ja turvallisuusjohtamisen valvontaa tulisi tehostaa suunnitelmallisella ja aikataulutetulla toiminnalla, jossa jokainen taho tietää mitä tekee ja mistä vastaa. Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso Toteuma 31.12. Henkilöstön motivointi ja sitouttaminen Kehityskeskustelut Jokaisen työntekijän kanssa käydään kehityskeskustelu joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluna Toteutunut. Esimiestyön tukeminen ja esimieskoulutukset Koulutusten toteutuminen Esimiesten ajankohtaispäivät 2 vuodessa ja esimieskoulutuksia vähintään 2 vuodessa eri esimiestyön alueista Toteutunut. Henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen Sairauspoissaolot pv/htv Varhaisen tuen -mallin käytön sekä työkierron ja uudelleen sijoitusten tehostaminen Toteutunut. Henkilöstön työhyvinvointi Sairauspoissaolot pv/htv Työhyvinvointiohjelman laatiminen ja käyttöönottaminen Toteutunut. Laadukas ja monipuolinen työkykyä ylläpitävä toimintaa Henkilöstökysely Monipuolista tykytoimintaa on tarjolla jokaisella SOTEpaikkakunnalla paikkakunnan mahdollisuuksien mukaan Toteutunut. Kannustavat, kilpailukykyiset ja oikeudenmukaiset palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät Palkkaharmonisointiohjelma Henkilöstökysely Palkkaharmonisoinnin toteuttaminen 1.7. lukien Toteutunut. Vakinaisten rekrytointi Saadut vakinaiset Kuntarekry ohjelmaa käytetään vakinaisten hankinnassa koko SOTESSA Toteutunut vaihtelevasti. Joustavat työajat Esmin käytön laajentaminen Esmi -työajanseuranta on käytössä mahdollisimman laajasti Toteutunut. Toimintakertomus 51

Sosiaalipalvelut Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 20 Sosiaalihuollon palvelut TA+Muutos Tot. TA-% TP TP 2010 Toimintatuotot 14 955 537 15 333 675 102,5 14 623 937 62 437 522 Myyntituotot 3 154 312 3 262 525 103,4 3 444 033 51 934 368 Maksutuotot 8 765 630 9 105 422 103,9 8 353 437 7 640 925 Tuet ja avustukset 2 105 420 1 914 412 90,9 1 952 872 2 123 223 Muut toimintatuotot 930 175 1 051 316 113 873 594 739 006 Toimintakulut -68 952 722-69 835 612 101,3-64 508 873-61 154 861-23 598 Henkilöstökulut -26 491 937-27 461 380 103,7-24 790 885 164-19 199 Palkat ja palkkiot -21 401 855-22 152 820 103,5-20 146 301 802 Henkilösivukulut -5 090 082-5 308 560 104,3-4 644 584-4 398 362 Eläkekulut -3 787 701-4 006 695 105,8-3 528 318-3 245 782 Muut henkilösivukulut -1 302 381-1 301 866 100-1 116 265-1 152 580-24 686 Palvelujen ostot -29 061 603-29 168 443 100,4-27 322 964 764 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 447 707-1 438 187 99,3-1 375 378-1 368 492 Avustukset -9 267 415-9 171 423 99-8 736 150-9 040 530 Muut toimintakulut -2 684 060-2 596 180 96,7-2 283 496-2 460 911 Toimintakate -53 997 185-54 501 937 100,9-49 884 937 1 282 661 Rahoitustuotot ja -kulut -120 659-120 659 100-135 485-76 489 Muut rahoituskulut -120 659-120 659 100-135 485-76 489 Vuosikate -54 117 844-54 622 596 100,9-50 020 422 1 206 172 Poistot ja arvonalentumiset -76 450-74 354 97,3-74 256-45 520 Suunnitelman muk. poistot -76 450-74 354 97,3-74 256-45 520 Tilikauden tulos -54 194 294-54 696 950 100,9-50 094 678 1 160 652 Tilikauden ylijäämä (alij.) -54 194 294-54 696 950 100,9-50 094 678 1 160 652 Huom! Myyntituottojen määrä ei ole vertailukelpoinen vuoden 2010 tilinpäätökseen. Vuonna - jäsenkuntien maksuosuudet ovat ainoastaan hallinto - ja tukipalvelujen tuloslaskelmassa. 52 Toimintakertomus

Hoito- ja hoivapalvelut Hoito- ja hoivapalveluissa on yhtenäistetty palveluita mm. asumispalveluissa ja päivätoiminnassa. Yhtymähallitus vahvisti kriteerit syksyllä. Omaishoidossa hyväksyttiin syksyllä toimeksiantosopimus omaishoitajien lakisääteisiin vapaisiin. Koko tehtäväalue on yhteistyössä terveydenhuollon kanssa valmistautunut loppuvuodesta Alue-Pegasoksen ja ereseptin käyttöönottoon. Lisäksi kouluttauduttiin Dynasty asiahallintaohjelmaan. Hoito- ja hoivapalveluissa on toteutettu Yhtymähallituksen 21.2.2013 37 päätöksen mukaiset palvelurakennemuutokset. Iisalmen terveyskeskuksen pitkäaikaispaikkoja vähennettiin 49 paikalla ja korvattiin iisalmelaisille ja vieremäläisille tehostetulla palveluasumisella sekä sosiaalihuoltolain mukaisilla laitospaikoilla siten, että 32 paikkaa järjestettiin omana toimintana kuntayhtymän omiin yksiköihin ja 17 paikkaa kilpailutettiin ostopalvelupaikkoina. Muutos on edellyttänyt yhteensä 20,5 hoitajan lisäystä sosiaalihuoltolain mukaisissa asumispalveluissa. Osa hoitajista siirtyi terveydenhuollosta. Omana toimintana järjestetyt 32 paikkaa sijoittuvat 1.5. lukien seuraavasti: 9 sosiaalihuoltolain mukaista laitospaikkaa 6,5 hoitajan lisäyksellä Palvelukeskus Kirkonsalmelle, 9 tehostetun palveluasumisen paikkaa Hoitokoti Paloispirttiin 2.krs 9 hoitajan resurssilla (sisältää myös 1.krs 6 kotihoitoa tukevaa lyhytaikaishoitopaikkaa) sekä 8 tehostetun palveluasumisen paikkaa 1 hoitajan lisäyksellä Sonkajärven Palvelukeskus Tuulikanteleen Kuuselaan (entinen Kipinä). Hoitokoti Paloispirtti siirtyi yksityiseltä hoitokodilta kuntayhtymälle 15.3. lukien varsinaisen toiminnan alkaessa 1.5.. Syksyllä valmistui Pienkotikeskus Kangaslammille kolme kahden hengen huonetta mahdollistaen 6 uutta tehostetun palveluasumisen paikkaa hoitajalisäyksen ollessa 4 hoitajaa. Vanhusten tehostetun palveluasumisen 17 ostopalvelupaikkaa (14 Iisalmi + 3 Vieremä) sijoittuivat 3.9. lukien Attendo Medone Oy:n Hoivakoti Pihlajaharjuun ja (9 paikkaa) ja Vetrea Terveys Oy:n (8 paikkaa). Sonkajärven terveyskeskuksen vuodeosasto päätti toimintansa 30.4.. Kotihoitoa tukeva lyhytaikaishoitoyksikkö Kipinä (10 asiakaspaikkaa) aloitti toimintansa 1.9. peruskorjatuissa vuodeosaston tiloissa. Kipinän lyhytaikaishoitopaikoilla mahdollistuvat omaishoitajien lakisääteiset vapaat samoin kuin myös kotihoitoa tukevat arjen hallintaa vahvistavat kuntoutusjaksot. Palvelukeskus Tuulikanteleessa sijaitseva entinen Kipinän lyhytaikaisyksikkö muuttui 1.5. tehostetun palveluasumisen yksiköksi (8 + 9 paikkaa) ja sai nimekseen Kuusela. Kiuruveden terveyskeskuksesta siirrettiin ESBLepidemiaan liittyen 16 pitkäaikaispäätöksellä olevaa asiakasta Veikkolaan, Palvelukeskus Virranrantaan, yksityisiin hoitokoteihin ja kotiin 20.1. 2.2. välisenä aikana. Muutoksella vahvistettiin Kiuruveden ja Iisalmen terveyskeskuksien vuodeosastojen roolia koko kuntayhtymän seudullisina perusterveydenhuollon akuutti- ja kuntoutusyksikköinä. Osana Palvelukeskus Virranrannan pesulan lopettamista valmistelevaa työtä vaatehuoltajan työaikaa kohdennettiin osa-aikaisesti vastaanottopalveluiden ja kotihoidon lähetin tehtävään. Vieremän vanhusten palveluasumisen yksikkö, Yrjölän A-talo (7 asukkaan kiinteistö), siirtyi syksyllä Vieremän terveystalon sisäilmaongelmien vuoksi kotihoidon, lääkärien vastaanoton, aluehoitajan mielenterveystyön sairaanhoitajan väistötiloiksi. Yrjölän A-taloa oli valmisteltu siirrettäväksi vuoden vaihteessa vammaispalveluiden tehtäväalueen käyttöön. Palvelukeskus Sotkanhelmen tiloja väistötiloina ovat syksyn aikana käyttäneet kuntoutus, laboratorio ja työterveyshuolto. Iisalmen Palvelukeskus Onnimannissa, Kiuruveden Palvelukeskus Virranrannan Huushollissa ja Sonkajärven palvelukeskus Mosaiikissa aloitettiin etälääkärikokeilu 24h /7 vrk ajalla 1.4. 31.5.2013. Vuoden aikana kaikkien peruskuntien SAS-toiminnoissa korostui suunnitelmallisuus ja ennakointi, jota toteutettiin SAS-työryhmissä ns. SAS-karttojen avulla. Sonkajärvellä ja Vieremällä tilanne pysyi koko vuoden jatkohoitoon odottavien osalta hyvänä, eli jonoja ei syntynyt. Kiuruveden vuodeosaston tilanne pysyi koko vuoden myös hallittavissa, vaikka ajoittain tilanne lyhytkestoisesti hankaloituikin. Iisalmen terveyskeskuksen laitoshoidon purut tehostettuun palveluasumiseen kahdessa aallossa toukokuussa ja syyskuussa onnistuivat hallitusti moniammatillisina sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä. Purkujen jälkeen terveyskeskukseen jäi 7 pitkäaikaista potilasta odottamaan paikkaa asumispalveluista. Loppuvuodesta Iisalmessa SAS-jonon/ jatkohoitopaikkaa odottavien osalta haasteelliseksi muodostuivat muistisairaiden ja raskaan hoivan Toimintakertomus 53

asumispalveluiden tarve. Hoito- ja hoivapalveluiden asumispalveluiden käyttöaste on ollut lähes maksimissaan koko vuoden. Seudullinen kotihoidon palvelusetelikokeilu 1.10. 31.12.2013 jatkuu. Palveluseteliyrittäjäksi on ollut jatkuva ilmoittautumismenettely. Sonkajärven, Sukevan ja Kiuruveden kotihoidon tukipalveluaterioiden kotiinkuljetukset kilpailutettiin yhteistyössä IS-Hankinta Oy:n kanssa. Palvelun tuottajiksi valittiin Sukevalla Itella Posti Oy, Sonkajärvellä T:mi Asko Humaloja / Kiurun Kuriiri ja Kiuruvedellä Taksi Lassi Pötsönen (vain viikonlopun ateriakuljetukset) 1.9.. lukien. Myös Iisalmen kotihoidon tukipalveluateriat kuljetuksineen kilpailutettiin ja palvelun tuottajaksi valittiin Ilvola-Säätiö 1.12. lukien. Henkilöstöresurssin lisätarvetta ilmeni Iisalmen, Kiuruveden ja Sonkajärven kotihoidossa. Vieremän ja Sonkajärven yhteinen palveluohjaaja vakinaistettiin kokeilun jälkeen vuoden alusta. Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä (HEHKO) ei pystytty toteuttamaan vuoden aikana. Hoito- ja hoivapalveluiden valvontakäynnit yksityisiin asumispalveluyksiköihin siirtyi alkuvuoteen 2013 sosiaalijohtajan virkavapauden ja siitä johtuvien sijaisjärjestelyjen vuoksi. Hoito- ja hoivapalveluiden tehtäväalue osallistui vuoden aikana Vaske-, Vanhus Kaste II (Aktiivinen ikääntyminen Itä- ja Keski Suomessa ), Ikäinno, Ikälain pilotointi- ja Kotihoito 2020 hankkeisiin. Hoito- ja hoivapalveluiden toiminnallinen painopiste on selkeästi ollut kuten myös jatkossa kotihoidon kehittäminen ja vahvistaminen. STM:n ja Kuntaliiton Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaan yli 75 vuotiaista tulisi olla säännöllisen kotihoidon piirissä 13 14 % lukujen olleessa Iisalmessa 9,6 %, Kiuruvedellä 11,3 %, Sonkajärvellä 12,5 % ja omassa kodissaan itsenäisesti tai tuettuna 91-92 %. Iisalmessa tämä luku on 89,1 %, Kiuruvedellä 89,5 %, Sonkajärvellä 89,6 % ja Vieremällä 88, 9 %. Vammaispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kehitysvammayksiköiden kaikki vakituiset työntekijät suorittivat lakisääteisen lääkehuollon koulutuksen Savon ammatti- ja aikuisopistolla keväällä. Kussakin yksikössä valittiin lääkehuollon vastaava, joka huolehtii lääkehuollon toteutumisesta suunnitelman mukaisesti. Vakituiset työntekijät saivat myös koulutusta asiakastietojen kirjaamisesta Pro Consonaan. Vuoden aikana suunniteltiin yksiköiden vastaavien ohjaajien ja ohjelman pääkäyttäjän kanssa Pro Consonaan lomakkeisto, johon asumisen sekä päivätoimintojen raportointia suoritetaan. Yhteisesti sovittiin, että Pro Consona otetaan aktiiviseen käyttöön vuoden 2013 alusta alkaen. Kehitysvammayksiköt toimivat aktiivisesti Minun asumisen polkuni - sekä Tuetusti päätöksentekoon - projekteissa. Projektityöntekijöiden ohjaamana erityisesti asumisyksiköissä kehitettiin kommunikointiympäristöjä, jotka helpottavat asiakkaiden osallistumista arjen päätöksentekoon. Projektien toimesta järjestettiin kehitysvammayksiköiden työntekijöille kaksi koulutuspäivää; 15.5. Kiuruvedellä Arjen apua vuorovaikutukseen -koulutus sekä 24.10. Iisalmessa Päämiehisyys palvelujen suunnittelussa -koulutus. Kehitysvammaisten päivätoiminnan tavoitteena ja tarkoituksena on tukea ja ohjata eri-ikäisiä kehitysvammaisia tarjoamalla heille yksilöllisiä ja laadukkaita palveluja yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Kehitysvammaisten päivätoiminta sisältää aikuisten päivätoiminnan lisäksi 9 vuotta täyttäneiden kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon sekä 7-vuotiaiden kehitysvammaisten lasten koulujen loma-ajan toiminnan. Kehitysvammaisten päiväkeskus Purjeen sisäilmaongelmat pahenivat. Työntekijöillä oli erilaisia ärsytysoireita sekä hengitystieoireita, minkä vuoksi tehtiin sisäilmamittauksia sekä tutkittiin materiaalinäytteitä. Keväällä lattia- ja seinärakenteiden saumakohtia tiivistettiin ja kattorakenteiden yläpohja tutkittiin. Korjaustoimenpiteistä huolimatta työntekijöiden oireilu lisääntyi syksyllä siinä määrin, että työterveyshuolto suositteli (31.10.) korvaavien tilojen järjestämistä kunnes rakennuksen sisäilmaongelma saadaan ratkaistua. Kehitysvammaisten päiväkeskus Purje toiminta hajautettiin 3.12. alkaen. Hajautetussa mallissa Purjeen työntekijät antoivat virikkeellistä päivätoimintaa Savon Vammaisasuntosäätiön palvelukodeissa sekä Kotirinteen ohjatun ja tuetun asumisen tiloissa Iisalmessa. Kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestettiin Edvin Laineen koulun tiloissa. Hajautetussa mallissa päivätoimintaa ei pystytty tarjoamaan lainkaan Runnin Kartanon-mäellä asuville kehitysvammaisille asiakkaille. Kotirinteen tilat (kerrostalon 54 Toimintakertomus

2. kerroksen kaksio) olivat ahtaan ja sopimattomat synnyinkotonaan asuvien kehitysvammaisten päivätoiminnalle. Palvelukodeissa asuvien asiakkaiden oli vaikea mieltää päivätoimintaa, joka tapahtuu heidän omassa kodissaan. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen Edvin Laineen koululla aiheutti Purjeen työntekijöille lukuisia siirtymiä työpäivän aikana. Edellä mainittujen ongelmien vuoksi koko ajan etsittiin Purjeen toiminnalle sopivia korvaavia tiloja. Kehitysvammaisten päiväkeskus Purje Iisalmessa tuotti palveluja 67 kehitysvammaiselle henkilölle (55 aikuista, 9 lasta ja 3 harjoittelijaa). Asiakkaista 56 oli Iisalmesta, 1 Kiuruvedeltä, 3 Sonkajärveltä, 2 Vieremältä ja 5 muista ulkokunnista. Käyttöpäiviä vuonna päiväkeskus Purjeessa kertyi 6929, joista iisalmelaisten 5982, kiuruvetisten 81, sonkajär-veläisten 138, vieremäläisten 396 ja ulkokuntalaisten 332. Kehitysvammaisten lasten koulujen loma-aikaista toimintaa ja aamu- ja iltapäivätoimintaa ostettiin kunnalta tai järjestettiin Edvin Laineen koulun tiloissa 5 lapselle (128 käyttöpäivää). Vuonna kehitysvammaisten päivätoiminta Kiuruvedellä tuotti palveluja 24 kehitysvammaiselle henkilölle (aikuisia 18 ja lapsia 6). Kaikki päivätoiminnan asiakkaat olivat kiuruvetisiä. Käyttöpäiviä Kiuruveden päivätoiminnassa kertyi vuonna 2900. Syksyllä lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve kasvoi. Osa lapsista tulee iltapäivätoimintaan jo klo.12.20, jolloin vielä aikuisten päivätoimintaryhmät ovat paikalla. Tämän vuoksi iltapäivätoimintaan jouduttiin palkkaamaan lisäohjausresurssia. Vuonna Pirtin palveluja Sukevalla käytti 34 asiakasta (aikuisia 31 ja lapsia 3). Kaikki päivätoiminnan asiakkaat olivat sonkajärveläisiä. Käyttöpäiviä Pirtin päivätoiminnassa kertyi vuonna 3814. Aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä koulujen loman aikaista toimintaa ostettiin kahdelle kehitysvammaiselle lapselle Sonkajärven kunnalta (231 käyttöpäivää). Vieremällä kehitysvammaisten päivätoimintaa on vain maanantaisin ja tiistaisin Sotkan-helmen tiloissa. Kaikki päivätoimintaan osallistuvat asiakkaat olivat vieremäläisiä ja heitä oli vuonna 14 henkilöä. Käyttöpäiviä Vieremän päivätoiminnassa kertyi 873. Koska Sotkanhelmen tilat ja ohjausresurssi (yhdessä hoito- ja hoivapalveluiden kanssa) ovat käytössä vain kahtena päivänä viikossa, järjestettiin päivätoimintaa kahdelle vieremäläiselle kehitysvammaiselle Purjeessa Iisalmessa sekä kahdelle autistiselle henkilölle Huitulanharjun palvelukodissa. Kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa ostettiin Vieremän sivistystoimelta 5 lapselle. Koulujen loma-ajan toimintaan vuokrattiin tilat koululta. Loman ajan toiminnassa oli mukana 5 kehitysvammaista lasta. Vuonna lasten aamuja iltapäivätoiminnasta sekä koulujen loma-ajan toiminnasta kertyi käyttöpäiviä 656. Vieremälle tarvitaan omat tilat kehitysvammayksikön toiminnalle. Alustavasti suunniteltiin kehitysvammayksikköä Yrjölän A-talon tiloihin. Tiloihin kävi myös tutustumassa AVI:n tarkastajat, koska suunnitelmissa oli talon toisessa päädyssä aloittaa seudullisena kehitysvammaisten lasten tilapäishoito. Yrjölän A-talo jouduttiin kuitenkin antamaan terveydenhuollon käyttöön, joten kehitysvammayksikön tilojen etsintä Vieremällä jatkuu. Kehitysvammaisten asumisyksikköjen toiminta sisältää asumisen ohjauksen yksikössä asuville sekä asumisen tukemisen itsenäisesti asuville kehitysvammaisille. Asumispalvelut tukevat asiakkaan itsenäisyyttä ja oman elämän hallintaa, auttavat arkielämän tehtävissä sekä kannustavat osallisuuteen yhteiskunnassa. Asiakkaan henkilökohtaisiin tavoitteisiin pyritään vastaamaan moniammatillisella yhteistyöllä. Vuoden aikana kehitysvammaisten asumisyksikössä tarkasteltiin sitä, että kehitysvammainen asuu taitojensa mukaisessa asumismuodossa. Jokaisesta asumisyksikössä muutti vuoden aikana asukkaita itsenäisempään asumismuotoon, tuettuun asumiseen. Vapautuneisiin paikkoihin muutti asumaan nuoria jatko-opintonsa päättäviä kehitysvammaisia. Muutokset tehtiin olemassa olevin resurssein. Mikäli tuetusti asuvien kehitysvammaisten määrä kasvaa, joudutaan lisäohjausresurssia palkkaamaan asumisen ohjaukseen. Vuonna Kotirinteen ohjatun ja tuetun asumisen yksikkö Iisalmessa tuotti asumispalveluja 28 iisalmelaiselle kehitysvammaiselle. Heistä 19 asuu Kotirinteellä, 2 oli asumisharjoittelussa tilapäisjaksoilla ja 7 asumista tuettiin omaan kotiin. Käyttöpäiviä vuonna Kotirinteelle kertyi 6485. Vuoden aikana kaksi asiakasta muutti tuettuun asumiseen ja heidän tilalleen tuli asumaan kasi jatko-opintonsa päättänyttä nuorta kehitysvammaista. Vuoden lopussa yksi Kotirinteellä asunut iäkäs kehitysvammainen joutui muuttamaan yövalvottuun asumiseen, joten Kotirinteellä on yksi asuinpaikka vapaana. Toimintakertomus 55

Pihlajakoti Kiuruvedellä tuotti asumisen palveluja 16 kiuruvetiselle, 2 iisalmelaiselle ja 1 vieremäläiselle kehitysvammaiselle. Asumisen ohjausta suoritettiin kahden itsenäisesti asuvan kehitysvammaisen kotiin. Käyttöpäiviä Pihlajakodille kertyi vuonna 4754. Vuoden aikana kaksi asiakasta muutti tuettuun asumiseen. Toisen paikalle tuli kesäkuussa asumaan juuri jatko-opintonsa päättänyt nuori kehitysvammainen. Toiseen paikkaa on käynyt tekemässä asumisharjoitteluja asiakas, joka muuttanee Pihlajakodille keväällä 2013. Mäntylän ohjatun ja tuetun asumisen yksikkö Sukevalla tarjosi vuonna asumispalveluja 32 kehitysvammaiselle. Heistä 15 asuu Mäntylässä, 6 käytti tilapäisjaksoja ja 11 sai asumisen ohjausta omaan kotiin. Käyttöpäiviä Mäntylään kertyi vuonna 6587. Mäntylässä tehostettiin tilapäisjakson käyttöä iäkkäiden vanhempien luona asuvien kehitysvammaisten kohdalla. Vuoden aikana kaksi asiakasta muutti tuettuun asumiseen. Toisen paikalle tuli asumaan aikaisemmin tuetussa asumisessa ollut kehitysvammainen. Vuoden vaihteessa Mäntylässä on vapaana yksi asuinpaikka. Huitulanharjun palvelukoti Vieremällä on ainut ympärivuorokautisesti valvottu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kehitysvammaisten asumisyksikkö. On linjattu, että tulevaisuudessa Huitulanharju tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista kaikkien SOTE kuntien iäkkäille kehitysvammaisille. Vuonna Huitulanharjun palveluja käytti 25 asiakasta, joista 23 oli vieremäläistä, 1 iisalmelainen ja 1 sonkajärveläinen. Palvelun käyttäjistä 16 asuu Huitulanharjussa, 6 käyttää intervallipaikkaa ja 3 annetaan asumisen ohjausta omaan kotiin. Käyttöpäiviä Huitulanharjussa vuonna kertyi 6152. Vuoden aikana kolme asiakasta muutti tuettuun asumiseen. Vuoden vaihteessa Huitulanharjussa on vapaana kaksi soluasuntopaikkaa ja yksi yksiö. Kehitysvammaisten palveluohjauksessa tärkeänä työvälineenä on toiminut palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelma laaditaan uusille asiakkaille mahdollisimman pian asiakkaan tai verkoston yhteydenoton tultua. Palvelusuunnitelman tarkistamisajankohta on palvelujen tarpeen muuttuessa, jolloin asiakas, hänen läheisensä tai muu edustaja ottaa yhteyttä palveluohjaajaan tai sosiaalityöntekijään. Muutoin tarkastamisajankohta on kolmen vuoden välein. Palvelusuunnitelma on pohjana erityishuolto-ohjelmalle, mahdollisille päätöksille sekä asiakastyölle. Ostopalveluna ostettiin kehitysvammaisten pitkäaikaista laitoshoitoa, kehitysvammapoliklinikan palveluita, asumispalveluita ja perhehoitoa. Lisäksi ostopalveluna ostettiin muun muassa kuntoutusohjausta, lyhytaikaista laitoshoitoa, lyhytaikaista asumispalvelua (esimerkiksi tilapäishoitoa tai omaishoidon vapaiden järjestämistä varten), päivätoimintaa ja työtoimintaa. Palveluja ostettiin yksityisiltä palvelun tuottajilta, kunnilta ja kuntayhtymiltä. Sosiaalityön palvelut Kokonaisuutena perhepalvelut toimivat tavoitteiden mukaisesti. Lastensuojelussa toteutui lastensuojelulain mukaiset palvelut. Taloudessa ylityksiä tuli lastensuojelun laitoshoidossa ja perhehoidossa, mutta näidenkään menoissa ei tapahtunut olennaista muutosta kolmen toteumavuoden tarkastelussa. Koko kuntayhtymässä laitoshoidon menot ovat nousseet vuodesta 2010 alkaen 3 prosenttia mikä vastaa palveluntuottajien hoitopäivän hinnankorotuksia. Vastaavasti perhehoidon menot ovat nousseet 31 prosenttia, josta osa on perhehoitopalkkioiden nousua. Lastensuojelulain mukainen perhehoidon ensisijaisuus on siis toteutumassa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut 16 % koko kuntayhtymän alueella, vuonna 2010/85 lasta, /95 lasta, /102 lasta. Koska menot eivät ole kasvaneet samassa suhteessa se kertoo, että sijoitukset ovat yhä enempi määräaikaisia tavoitteena perheen yhdistäminen mahdollisimman pian. Lastenkoti Taskukellon toimi tavoitteiden mukaisesti. Sen käyttöaste oli 96 %. Yksikön menot ylittyivät 11 prosenttia, mikä johtui erilliskorvauksien noususta yksikön käyttöasteen noustessa. Yksikössä oli vain kuntayhtymän alueen lapsia. Iisalmen osuus oli 78 %, Kiuruveden 14 %, Sonkajärven 1 % ja Vieremän 7 %. Kaikissa kuntayhtymän kunnissa toimeentulotukimenot toteutuivat lähes suunnitellusti ja ovat asettuneet tasolle, josta ei ole odotettavissa vähentymistä tässä työllisyystilanteessa. Työmarkkinatuen kuntaosuudet ylittyivät joka kunnassa johtuen ensisijaisesti työmarkkinatukeen tulleesta 22 prosentin korotuksesta. Työmarkkinatuen kehitykseen vaikuttaa olennaisesti kuntien työttömyyden rakenne. Erityisesti maaseutukunnissa osa työttömyydestä on erittäin pitkäaikaista. 500 päivää työttömänä olleista noin 20 prosenttia on toimeentulotukiasiakkaina. 56 Toimintakertomus

Heidän työllistymistään edistetään kuntouttavalla työtoiminnalla, erityistyöllistämisellä ja yhteistyöllä työllistämistä tekevien toimijoiden kanssa. Työkeskusten toiminnan siirtyminen Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiöön valmisteltiin toimintavuoden aikana niin, että säätiö aloitti toimintansa vuoden 2013 alusta. Toimintakertomus 57

Terveyden - ja sairaanhoidon palvelut Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 30 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut TA+Muutos Tot. TA-% Tot. TP 85 527 Toimintatuotot 20 070 172 19 662 536 98 19 048 082 127 80 156 Myyntituotot 14 634 590 14 550 788 99,4 13 580 289 460 Maksutuotot 4 355 974 3 901 329 89,6 4 387 452 4 566 164 Tuet ja avustukset 1 036 288 1 198 989 115,7 1 066 919 568 527 Muut toimintatuotot 43 320 11 429 26,4 13 422 235 976 Toimintakulut -89 412 398-91 274 116 102,1-89 511 063-86 316 623-30 263 Henkilöstökulut -31 713 523-32 279 053 101,8-31 736 747 096-24 943 Palkat ja palkkiot -25 964 140-26 406 563 101,7-26 052 328 464 Henkilösivukulut -5 749 383-5 872 490 102,1-5 684 419-5 319 632 Eläkekulut -4 200 393-4 399 607 104,7-4 261 911-3 943 811 Muut henkilösivukulut -1 548 990-1 472 883 95,1-1 422 508-1 375 821-49 435 Palvelujen ostot -50 681 726-52 196 624 103-50 849 068 473 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 571 693-3 411 601 95,5-3 556 677-3 629 012 Avustukset -237 210-218 889 92,3-260 498-210 178 Muut toimintakulut -3 208 246-3 167 950 98,7-3 108 074-2 778 864 Toimintakate -69 342 226-71 611 581 103,3-70 462 981-789 496 Rahoitustuotot ja -kulut -115 044-115 055 100-132 566-96 871 Korkokulut 0 0 0-14 0 Muut rahoituskulut -115 044-115 055 100-132 552-96 871 Vuosikate -69 457 270-71 726 636 103,3-70 595 547-886 367 Poistot ja arvonalentumiset -559 689-501 665 89,6-710 345-706 036 Suunnitelman muk. poistot -559 689-501 665 89,6-710 345-706 036 Satunnaiset erät 0 0 0 0-23 000 Satunnaiset kulut 0 0 0 0-23 000 Tilikauden tulos -70 016 959-72 228 301 103,2-71 305 892-1 615 403 Tilikauden ylijäämä (alij.) -70 016 959-72 228 301 103,2-71 305 892-1 615 403 Huom! Myyntituottojen määrä ei ole vertailukelpoinen vuoden 2010 tilinpäätökseen. Vuonna - jäsenkuntien maksuosuudet ovat ainoastaan hallinto - ja tukipalvelujen tuloslaskelmassa. 58 Toimintakertomus

Terveyden ja sairaanhoidon vastuualueen toimintaa kuvasivat avohoidon lisääntyminen, vastaanottotoiminnan uudistaminen sekä alueellisen potilastietojärjestelmän ja ereseptin käyttöönotto. Avopainotteisuus, valintaoikeus, asiakaslähtöisyys ja varhainen puuttuminen olivat edelleen toiminnallisina painopistealueina. Lähipalvelujen saatavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota terveyskeskusten vastaanottotoiminnoissa; erityisesti Sonkajärvellä. Asiakaslähtöisyyttä kehitettiin mm. liikkuvilla palveluilla ja yrittäjien tapaamisilla. Hoitoon pääsy toteutui perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa paitsi suun terveydenhuollossa ja puheterapiassa osan vuotta. Vuoden aikana otettiin käyttöön tai päivitettiin 25 erilaista ohjelmaa. Pegasoksen käyttöönotto ja eresepti olivat laajimmat toiminnalliset käyttöönotot. Sisäistä valvontaa tehostettiin ennen kaikkea ostopalvelujen osalta. Tulosta heikensivät erikoissairaanhoidon lisääntyminen, tuottojen alittuminen ja ostopalvelut. Ulkokuntamyynti alitti tulostavoitteensa. Ajanvarausvastaanotot Lääkärivastaanottojen lähipalvelun tuottamisessa oli ongelmia lähinnä Sonkajärven ja Iisalmen osalta. Työterveyshuollon suunnitelmat siirtymisestä taseyksiköksi valmistui. Välinehuolto keskittäminen Iisalmen sairaalan välinehuoltoon toteutui hyvin. Hoitajien rajattu lääkkeenmäärääminen otettiin käyttöön. KYS:stä siirtyi hematologian polikliininen toiminta Iisalmen sairaalan lähipalveluksi. Erikoislääkärin vastaanotot lähipalveluna terveyskeskuksissa jatkuivat; neurologi, gynekologi, gastroenterologi ja radiologi. Suun terveydenhuollon palvelusetelitoiminta siirtyi vuodelle 2013. Terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan tuottavuusohjelman ja uuden mallin käyttöön otto siirtyi keväälle 2013. Kotisairaalatoiminnan aloittaminen sai asiakkailta hyvän vastanoton. Omassa erikoissairaanhoidossa jouduttiin ortopediassa ja kaihikirurgiassa lisäämään ostopalveluja poissaolojen ja lisääntyneen tarpeen takia. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Kotikuntoutustyö vakiintui seudullisena toimintana. Masennuksen varhaista tunnistamista, diagnostiikkaa ja hoitoa tehostettiin edelleen depressiohoitajien ja terveyskeskuslääkärien yhteistyömallilla, jota tuki psykiatrian erikoislääkäri. Psyykkaritoiminta yläkoululla vakiintui toimintana Iisalmessa. Laitoshoidosta vähennettiin viisi sairaansijaa ja henkilöstö siirrettiin avohoidon tukemiseen. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tilat keskitettiin toiminnallisesti lähelle toisiaan. Terveysneuvontapalvelut Neuvola-, perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvola sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lähipalveluja tuettiin lisäresursseilla. Äitiyspoliklinikka toimi seudullisesti Iisalmessa. Perhevalmennus on keskitetty Iisalmeen ja Kiuruvedelle. Neuvolatiimit jatkoivat toimintaansa jokaisessa kunnassa. Hyvinvointikioski Ote aloitti toimintansa liikkuvana palveluna syksyllä tarjoten ennaltaehkäiseviä, omahoitoa tukevia ja varhaisen puuttumisen palveluja seudullisesti. Sähköisen asioinnin ja omahoitoa tukevan sähköisen asioinnin käyttöönottoa tuettiin hankkeella. Päivystys ja lääkinnälliset tukipalvelut Ensihoito siirtyi vuoden 2013 alusta sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Päivystysvastaanoton runsas käyttö näkyi myös vuonna Iisalmen terveyskeskuksen täyttämättömien virkojen seurauksena. Vuonna valmisteltiin perusterveydenhuollon yhteispäivystyksen ja terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan uusi malli, minkä toteuttaminen siirtyi tulevalle vuodelle. Kokonaiskuntoutusmalli valmistui syksyllä. Kuntoutusyksikön toiminnan järjestäminen monituottajamallilla käynnistyi. Tavoitteena on vuoden 2013 aikana vähentää ostopalveluja päivystyksestä ja ajanvarausvastaanotolta työmallin ja terveyskeskuslääkäreiden palkkausratkaisun avulla. Kuvantaminen toteutettiin vuonna pääosin ostopalvelulla, mikä vaikutti myös vastaanottopalveluiden hintoja korottavasti. Myöskään suunniteltua päivystysvastaanoton ostopalvelun vähennystä ei kyetty toteuttamaan, koska Iisalmen terveyskeskukseen ei saatu lisää virkalääkäreitä. Vuodeosastopalvelut Avohoitopainotteista hoidonporrastusta tuettiin vähentämällä 49 terveyskeskustasoista sairaansijaa ja korvaamalla ne palveluasumisella tai pitkäaikaislaitoshoidolla. Sisätautiosastolta vähennettiin kaksi sairaansijaa. Vaativan kuntoutuksen yksikkö Iisalmen terveyskeskuksessa jatkoi seitsemänpaikkaisena. Muistihäiriöisten diagnostiikka, kuntoutus ja hoito jatkuivat Iisalmen terveyskeskuksen vuodeosastolla. Dialyysitoimintaa lisättiin joustavasti tarvetta vastaavasti. Toimintakertomus 59

Ostettu erikoissairaanhoito KYS palveluiden käyttö on vähentynyt vuoden tilinpäätökseen verrattuna Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Sonkajärven ja Vieremän KYS:n käyttö on lisääntynyt edellisen vuoden käyttöön verrattuna (Sonkajärvi 2 % ja Vieremä 4 %). Koska kuntahtymän oma KYS:n käyttöön varatut määrärahat alibudjetoitiin eikä sidottu edellisen vuoden tilinpäätökseen, ylitykset näkyvät suurina Sonkajärvellä ja Vieremällä, Iisalmessa nettotulos ylityksessä on maltillinen vähentyneen käytön seurauksena. Kokonaisuudessaan kaikki kuntayhtymän kunnat huomioiden, KYS:n palveluiden käyttö väheni -1.9 % sairaanhoitopiirin esittämään talousarvioon verrattuna. 60 Toimintakertomus

Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 40 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut TA+Muutos Tot. TA-% TP TP Toimintatuotot 172 255 168 406 97,8 127 581 1 615 850 Myyntituotot 172 255 167 834 97,4 126 463 1 611 602 Tuet ja avustukset 0 0 0 3 628 Muut toimintatuotot 0 572 ***** 1 119 620 Toimintakulut -1 770 545-1 729 771 97,7-1 663 895-1 609 274 Henkilöstökulut -1 272 675-1 325 286 104,1-1 248 287-1 230 979 Palkat ja palkkiot -974 629-987 011 101,3-926 650-931 813 Henkilösivukulut -298 046-338 274 113,5-321 638-299 166 Eläkekulut -239 308-264 037 110,3-251 562-246 619 Muut henkilösivukulut -58 738-74 238 126,4-70 076-52 547 Palvelujen ostot -292 793-213 124 72,8-242 115-238 485 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -60 500-50 314 83,2-64 741-36 883 Avustukset -35 000-38 665 110,5-35 034-36 953 Muut toimintakulut -109 577-102 382 93,4-73 717-65 974 Toimintakate -1 598 290-1 561 365 97,7-1 536 314 6 577 Rahoitustuotot ja -kulut -3 124-3 124 100-3 472-3 232 Muut rahoitustuotot 0-175 ***** 0 0 Muut rahoituskulut -3 124-2 949 94,4-3 472-3 232 Vuosikate -1 601 414-1 564 489 97,7-1 539 785 3 345 Poistot ja arvonalentumiset -42 000-29 388 70-34 871-36 154 Suunnitelman muk. poistot -42 000-29 388 70-34 871-36 154 Tilikauden tulos -1 643 414-1 593 877 97-1 574 656-32 809 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 643 414-1 593 877 97-1 574 656-32 809 Huom! Myyntituottojen määrä ei ole vertailukelpoinen vuoden 2010 tilinpäätökseen. Vuonna - jäsenkuntien maksuosuudet ovat ainoastaan hallinto - ja tukipalvelujen tuloslaskelmassa. Toimintakertomus 61

Ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden vastuualueen taloudellinen toteutuma vuonna oli ylijäämäinen, vaikka tulojen arvioitu toteutuma alittui hieman. Terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun tulokertymät ylittivät arviot, mutta eläinlääkintähuollon tulot alittuivat. Vastuualueen kaikki virat olivat täytettyinä, mutta eläinlääkintähuollossa oli ajoittain vaikeuksia saada sijaisia vakinaiselle henkilöstölle. Terveysvalvonnassa on laskennallisesti henkilöstövajausta tehtäviin nähden. Ympäristönsuojelun tehtäväalueella tehtävien ja vireille tulevien asioiden määrä on kasvanut siinä määrin, että nykyisellä henkilöstömäärällä ei voida luvata tavoitteellisen käsittelyajan toteutuvan, joka on ympäristölupa-asioissa 3 6 kuukautta. Asioiden käsittely on ruuhkautunut erityisesti turvetuotantoon ja kiviainesten murskaukseen liittyvien asioiden osalta. Kuntayhtymän rakenteellisiin muutoksiin vastuualue osallistui vuonna muuttamalla Iisalmen toimipisteen sijaintia siten, että sairaalan ja terveyskeskuksen toimintoihin liittyville palveluille vapautui tilaa. Ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden uusi osoite on Riistakatu 5. Tunnusluvut Taulukossa on ympäristönsuojelun suoritteet vuosilta, ja 2010. Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Luvat 5 4 1 7 17 8 7 2 7 24 2010 10 6 4 4 24 Ilmoitukset 19 10 4 7 40 17 14 4 6 41 2010 17 12 6 5 40 Tarkastukset 129 101 34 54 318 100 130 46 50 326 2010 84 78 30 28 220 Lausunnot 23 29 23 12 87 13 20 9 7 49 2010 13 19 9 13 54 Yhteensä 176 144 62 80 462 138 171 61 70 440 2010 124 115 49 50 338 Taulukossa on eläinlääkintähuollon suoritteet vuosilta, ja 2010: Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Tilakäynnit 2045 3091 1282 2171 8589 2076 3175 1173 2203 8627 2010 2141 3284 1237 2043 8705 Pieneläinkäynnit 3928 1246 632 712 6518 4015 1293 468 758 6534 2010 4345 1326 572 897 7140 Navettatarkastukset 28 14 21 33 96 0 2 3 12 17 2010 Terveydenhuoltokäynnit 2 4 2 53 61 100 154 194 152 600 91 166 105 142 504 2010 50 131 82 111 374 Yhteensä 6101 4505 2129 3068 15803 6182 4636 1749 3115 15682 2010 6538 4745 1893 3104 16280 Eläinlääkintähuollon subventiot Eläinlääkintähuollon subventioina on korvattu hyötyeläimen omistajalle tai haltijalle käyntimaksun ja matkakustannusten yhteismäärän 65 (ennen 1.4.2010 60 ) ylittävä osa ilman arvonlisäveroa. Kustannukset on kohdennettu jäsenkunnille aiheutumisperiaatteen mukaan. 2010 Kiuruvesi 15598 12523 14360 Vieremä 10798 10859 9775 Iisalmi 6013 4484 5484 Sonkajärvi 6257 6802 7704 Yhteensä, euroa 38666 34668 37323 Taulukossa on terveysvalvonnan suoritteet vuosilta, ja 2010. Lukuihin ei sisälly asiakasneuvontasuoritteita. Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Elintarvikevalvonta 366 119 85 52 622 404 214 85 40 743 2010 542 199 82 70 893 Muu terveysvalvonta 361 167 105 78 711 398 178 122 86 784 2010 354 144 86 125 785 Yhteensä 727 286 190 130 1333 802 392 207 126 1527 2010 896 343 168 195 1602 62 Toimintakertomus

TALOUDEN TOTEUTUMINEN Tuloslaskelma 150 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä TA+Muutos Tot. TA-% TP TP 2010 Toimintatuotot 150 383 323 154 618 066 102,8 148 429 249 143 900 216 Myyntituotot 132 536 417 136 734 407 103,2 131 167 167 127 527 491 Maksutuotot 13 118 604 13 006 751 99,1 12 733 888 12 207 089 Tuet ja avustukset 3 601 391 3 578 476 99,4 3 425 757 2 970 249 Muut toimintatuotot 1 126 911 1 298 432 115,2 1 102 437 1 195 388 Toimintakulut -150 892 396-153 192 118 101,5-146 838 733-142 339 188 Henkilöstökulut -66 073 998-67 925 143 102,8-64 170 928-62 603 687 Palkat ja palkkiot -53 748 291-55 179 351 102,7-52 390 505-51 285 032 Henkilösivukulut -12 325 707-12 745 792 103,4-11 780 423-11 318 656 Eläkekulut -9 097 150-9 588 481 105,4-8 888 057-8 401 603 Muut henkilösivukulut -3 228 558-3 157 310 97,8-2 892 365-2 917 053 Palvelujen ostot -63 479 488-64 318 961 101,3-62 478 395-59 511 201 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 437 664-6 278 636 97,5-6 360 866-6 341 635 Avustukset -9 539 625-9 428 294 98,8-9 028 969-9 287 259 Muut toimintakulut -5 361 621-5 241 084 97,8-4 799 575-4 595 405 Toimintakate -509 073 1 425 947-280,1 1 590 516 1 561 028 Rahoitustuotot ja -kulut -258 344-182 413 70,6-234 867-233 567 Korkotuotot 50 800 33 687 66,3 64 503 4 797 Muut rahoitustuotot 8 000 100 918 1261,5 28 986 39 613 Korkokulut 0-4 473 ***** -9 145-7 921 Muut rahoituskulut -317 144-312 544 98,5-319 212-270 055 Vuosikate -767 417 1 243 534-162 1 355 650 1 327 461 Poistot ja arvonalentumiset -1 232 583-1 243 534 100,9-1 355 650-1 304 461 Suunnitelman muk. poistot -1 232 583-1 243 534 100,9-1 355 650-1 304 461 Satunnaiset erät 0 0 0 0-23 000 Satunnaiset kulut 0 0 0 0-23 000 Tilikauden tulos -2 000 000 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 000 000 0 0 0 0 Toimintakertomus 63

Toimintatuottojen jakautuminen Toimintakulujen jakautuminen: Kuntayhtymän ensimmäinen vertailukelpoinen tilinpäätös vuodelta oli hyvä. Vaikeassa kuntatalouden tilanteessa kuntayhtymän kolmanteen toimintavuoteen lähdettiin tiukan talousarvion saattelemina, ja edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna jäsenkuntien maksuosuuksissa oli lisäystä noin 717 000 euroa (0,6 %). Kaikki esitetyt toiminnalliset muutokset eivät saaneet selkeää tukea talousarvion käsittelyssä ja osa muutoksista päätettiin jättää toteuttamatta, mikä ennakoi vaikeuksia talousarviomäärärahojen riittävyydelle. Lisäksi sairaanhoitopiirin maksuosuuksiin varattiin 1,5 milj. edellisen vuoden toteutumaa vähemmän. Syyskuun raportista ilmeni, että jäsenkuntien maksuosuudet voivat ylittyä jopa 2,5 milj. ja valtuusto käsitteli joulukuussa 2,0 milj. :n lisämäärärahan myöntämisen. Perussopimuksen mukaisesti lisämäärärahoja ei ole laskutettu jäsenkunnilta talousarviovuoden aikana. Kun saimme sairaanhoitopiiristä 500 000 :n lisälaskun joulukuulta ja lomapalkkavarauksen lisäyksen määräksi varmistui 1,563 milj., jäsenkuntien lisälaskutuksen määräksi tuli yhteensä 4,874 milj.. Koska kuntayhtymän toimintatuotot sisältävät jäsenkuntien maksuosuudet, toimintatuotot toteutuivat hyvin (toteutuma 102,8 %). Kun myyntituottoihin ei oteta huomioon jäsenkuntien maksuosuuksia, myyntituottoja ei kertynyt talousarvion mukaisesti (toteutuma 92,4 %), mikä johtui erityisesti terveydenhuollon myyntituottojen alittumisesta. Maksutuottojen sekä avustusten ja tukien määrä oli talousarvion mukainen. Muiden toimintatuottojen toteutumaprosentti (115,2 %) oli korkein. Toimintatuotot kasvoivat edelliseen tilinpäätökseen verrattuna 6,2 milj. (4,2 %). Jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu oli yhteensä 5,6 milj. (4,5 %) ja muiden toimintatuottojen kasvu yhteensä 600 000 (2,3 %). Muutetun talousarvion toimintakulujen toteutumaprosentti on 101,5 % (153,2 milj. ), mutta ilman 1,563 milj. :n lomapalkkavaruksen lisäystä toimintakulujen toteutuma on 100,5 % (151,6 milj. ). Henkilöstökulujen toteutuma lomapalkkavarauksen kanssa on 102,8 %, mutta ilman lomapalkkavarausta henkilöstökulujen toteutuma on 100,4 %. Palvelujen ostot ylittyivät yhteensä 760 000 euroa (toteutuma 101,3 %), mikä aiheutui erityisesti palvelujen ostosta sairaanhoitopiiriltä sekä lääkäripalvelujen ostosta. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ylittyivät KYSin palvelujen ostot yhteensä 1,3 milj. ja lääkäripalvelujen ostot yhteensä 1,2 milj.. Avustusten kokonaismäärä toteutui muutetun talousarvion mukaisesti, mutta alkuperäiseen talousarvioon verrattuna työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi 205 000. Aineiden ja tarvikkeiden ostojen sekä muiden toimintakulujen toteutuma oli noin 98 %. Toimintakulut kasvoivat edelliseen tilinpäätökseen verrattuna yhteensä 6,4 milj. (4,3 %). Mikäli toimintakulujen muutosta verrataan ilman lomapalkkavarauksen lisäystä, toimintakulut kasvoivat yhteensä 4,8 milj. (3,3 %) edelliseen tilinpäätökseen verrattuna. Tilinpäätöksen toimintakate on 156 000 pienempi kuin edellisessä tilinpäätöksessä. 64 Toimintakertomus

Rahoituskulut alittuivat yhteensä 76 000 (toteutuma 70,6 %). Suurin syy alitukseen oli arvonlisäveroista takautuvasti vuosilta 2010 ja saatu palautus. Vuosikate heikkeni kesäkuuta alkaen. Kuntayhtymä selvisi vuoden ilman ulkopuolista rahoitusta. Jäsenkunnat suorittivat toukokuussa viimeisen osan lomapalkkavelasta, yhteensä 1,6 milj.. Poistojen määrä oli 1,2 milj. (100,9 %), mitä nosti arvioitua suurempi atk-investointien osuus. Ennen jäsenkuntien aiheuttamisperiaatteella laadittujen todellisen käytön mukaisten loppulaskujen kirjaamista kolmannen toimintakauden tulos oli yhteensä 4,874 milj. tappiollinen. Loppulaskujen ennakkokirjausten jälkeen tilikauden tulos on +/- 0 euroa. Toimintakertomus 65

Kuntien maksuosuudet YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ 27.2.2013 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN TOTEUTUMA VUONNA MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä PALVELU Ta12 Tp 12 Tot% Tp 11 M % Ta12 Tp 12 Tot% Tp 11 M % Ta12 Tp 12 Tot% Tp 11 M % Ta12 Tp 12 Tot% Tp 11 M % Ta12 Tp 12 Tot% Tp 11 M % Aikuispsykosos. 4458 4358 97,8 4258 2,4 2331 2059 88,4 2179-5,5 997 1071 107,4 1193-10,2 739 752 101,8 652 15,3 8524 8241 96,7 8282-0,5 Aikuissosiaalityö 3680 3390 92,1 3323 2,0 700 832 118,8 770 8,0 482 507 105,1 492 3,1 306 322 105,4 303 6,3 5168 5051 97,7 4888 3,3 ESH oma yht 6664 7071 106,1 7045 0,4 1684 2321 137,8 2105 10,3 1183 1632 138,0 1455 12,1 1318 1367 103,7 1353 1,1 10848 12391 114,2 11958 3,6 ESH ostettu 13263 13918 104,9 14028-0,8 6664 6473 97,1 6672-3,0 2871 3280 114,2 3223 1,8 2266 2765 122,0 2668 3,6 25064 26436 105,5 26592-0,6 Hoito ja hoiva 18034 19196 106,4 17400 10,3 10048 10341 102,9 9857 4,9 5567 5226 93,9 5121 2,0 3482 3443 98,9 3275 5,1 37131 38206 102,9 35653 7,2 Kuntoutus 675 704 104,2 633 11,2 314 331 105,6 272 21,8 210 226 107,9 183 23,5 138 115 83,0 135-15,1 1337 1376 102,9 1224 12,5 Perhepalvelut 3986 4290 107,6 4114 4,3 1177 1378 117,1 1137 21,1 604 582 96,3 461 26,2 657 555 84,5 582-4,5 6423 6804 105,9 6294 8,1 Suun terveydenh. 1405 1281 91,2 1186 8,0 678 562 82,9 539 4,3 420 332 79,0 316 5,0 357 327 91,6 274 19,5 2860 2502 87,5 2315 8,1 Työterveyshuolto 30-44 -168,5-12 8-257,7 74 31 142,2 15-26 -156,6 107-32 -435,5 Vammaispalvelut 6421 6523 101,6 5947 9,7 2814 3070 109,1 2682 14,5 1702 1445 84,9 1446 0,0 1241 1438 115,9 1230 17,0 12178 12476 102,4 11304 10,4 Vastaanotto 6705 6872 102,5 6597 4,2 3030 3398 112,1 3442-1,3 1403 1676 119,4 1601 4,7 1251 1389 111,1 1284 8,2 12389 13335 107,6 12923 3,2 Ympäristötoimi*) 895 872 97,5 862 1,1 381 370 97,2 363 1,8 193 186 96,3 185 0,7 171 166 97,2 164 0,9 1639 1594 97,2 1575 1,2 Tyhjät toimitilat**) 3 43 46 PALVELUT YHT 66186 68505 103,5 65349 4,8 29821 31126 104,4 30025 3,7 15631 16279 104,1 15707 3,6 11925 12655 106,1 11895 6,4 123563 128565 104,0 122975 4,5 Hallinto***) 38-30 -31-0,7 17-14 -14-1,8 9-7 -7-1,9 7-6 -6 0,7 71-57 -58-1,0 YHTEENSÄ 66224 68475 103,4 65318 4,8 29838 31112 104,3 30011 3,7 15640 16272 104,0 15699 3,6 11932 12649 106,0 11889 6,4 123634 128508 103,9 122917 4,5 Ennakkomaksut 66224 29838 15640 11932 123634 Lisäperintä -2251-1274 -632-717 -4874 KYSin toteuma 13263 13918 104,9 14028-0,8 6664 6473 97,1 6672-3,0 2871 3280 114,2 3223 1,8 2266 2765 122,0 2668 3,6 25064 26436 105,5 26592-0,6 Oman toiminnan tot 52961 54557 103,0 51290 6,4 23174 24640 106,3 23339 5,6 12769 12992 101,7 12476 4,1 9667 9884 102,2 9221 7,2 98570 102073 103,6 96326 6,0 Asukasluku 31.12.12 22146 8988 4496 3928 39558 Kustannukset/asukas 3092 3462 3619 3220 3249 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Sonkajärven vuodeosaston remonttiajan vuokrat, Kiuruveden lääkkeenjakohuoneen vuokra tilan ollessa poissa käytöstä ***) Hallinnon tulos, josta on vähennetty mielenterveyspalvelujen tyhjien tilojen kulut, jaettuna volyymin suhteessa 66 Toimintakertomus

Perussopimuksen 21 :n mukaisesti jäsenkuntien laskutus perustuu kuukausittaiseen ennakkolaskutukseen. Kuntayhtymän tilinpäätökseen lasketaan vuosittain aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kuntakohtainen käyttö ja kustannukset. Perussopimuksen mukaan ali- ja ylikäyttö peritään tai hyvitetään 30 päivän kuluttua tilinpäätöksen valmistumisesta. Sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon palveluja ei ole tuotteistettu. Koska kuntayhtymän palvelut ovat jäsenkuntien kuntalaisten käytettävissä ilman kuntarajoja, aiheuttamisperiaatteen mukaisesta palvelujen kuntakohtainen käytöstä on päätetty raportoida Maisemamallilla. Ympäristötoimen osuudet on jaettu asukaslukujen suhteessa lukuun ottamatta eläinlääkintähuollon subventiokuluja. Subventiot on jaettu aiheuttamisperiaatteen mukaan. Taulukkoon on lisätty edellisen tilinpäätöksen toteutumat vertailutiedoksi. Terveyden ja sairaanhoidon vastuualueen oleellisimmat muutokset ja poikkeamat: Hoitoon pääsy toteutui erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa paitsi suun terveydenhuollossa Sonkajärvellä tilapäisesti sekä puheterapiassa osan vuotta. Jäsenkuntien noussut hoidon tarve Iisalmen sairaalassa kohdentui pääosin Kiuruvedelle ja Sonkajärvelle mm. vuodeosastopalveluissa. Osin Iisalmen sairaala on kyennyt korvaamaan ostetun erikoissairaanhoidon tarvetta. Hoidon tarve vastaa sairastavuusindeksejä kuntayhtymän alueella. Ostetun erikoissairaanhoidon noussut hoidon tarve kohdistuu pääosin sairaanhoitoon, jota ei voida toteuttaa Iisalmen sairaalassa, erillinen selvitys kunnittain. KYS:sta siirtyneistä tehtävistä hematologian poliklinikka aloitti toiminnan 4/ lähipalveluna ja uniapneapotilaiden hoito ja seuranta vakiintuivat omana lähipalveluna. Hematologian resurssointiin ja kalliiseen lääkehoitoon ei varauduttu talousarviossa. Palvelurakennemuutokset, jotka koskettivat terveyskeskuksen vuodeosastojen pitkäaikaishoidon siirtämistä (49 ss) palveluasumiseen ja akuuttihoidon keskittämistä Iisalmeen ja Kiuruvedelle sekä kahden sairaansijan vähentämistä Iisalmen sairaalan sisätautiosastolta, toteutuivat. Muutosta tuki kotisairaalan toiminnan aloitus 6/. Mielenterveystyön erikoissairaanhoidon sairaansijoja vähennettiin viidellä ja resursseja siirrettiin aikuispsykososiaalisen palveluiden avohoitoon ja perhepalveluihin. Depressiohoitajamalli, kotikuntoutus ja psyykkaritoiminta vakiintuivat toimiviksi käytännöiksi. Työterveyshuollon kehittäminen omana toimintana toteutui suunnitellusti. Työnjakoa kehitettiin hoitajien rajatun lääkkeenmääräämisen käyttöönotolla. Liikkuvina palveluina aloitti laitoshoitoa korvaava kotisairaala 6/ ja Hyvinvointikioski Ote 8/. Työpanos ja kustannukset 25 ohjelman käyttöönotossa, päivittämisessä, koulutuksessa ja tietojen siirrossa keskittyivät loppuvuoteen ja vaikutti kustannuksia lisäävästi. Aluepegasoksen, ereseptin ja Acute-ohjelmien käyttöönotot vaikuttivat tuottavuuteen. Valintaoikeuden tukeminen palvelusetelillä siirtyi vuodelle 2013 terveydenhuollossa. Ennaltaehkäisevää työtä tuettiin lisäämällä resursseja neuvolaan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon ja aloittamalla seudullisesti neuvolatiimitoiminta. Terveyskeskusten päiväaikaisen vastaanottotoiminnan mallintaminen vähentämään päivystyskäyntejä siirtyi vuodelle 2013. Kuntoutuksen kokonaismalli valmistui ja kuntoutusyksikön toiminnan järjestämistä selvitetään neuvottelumenettelyn kautta. Vieremän terveyskeskuksen palvelut tuotettiin loppu vuoden aikana kunnan väistötiloissa ensisijaisesti lähipalveluina. Koljonvirran siirtyminen keskustaan siirtyi. Mielenterveystyön aikuistyöryhmän toiminta siirtyi vapautuneisiin vuodeosaston tiloihin suunnitellusti. Tilasuunnitelma Kiuruveden terveyskeskuksen peruskorjaukseen jatkui. Suunnitelma hallinnon siirtymisestä ulkopuolisiin tiloihin valmistui. Sonkajärven terveyskeskuksen vuodeosaston peruskorjatuissa tiloissa aloitti toimintansa 10 paikkainen lyhytaikaisyksikkö. Terveyden ja sairaanhoidon vastuualueen tulos oli alijäämäinen 3,2 %. Terveydenhuollon toimintatuottojen toteuma oli 98,0 %. o Myyntituottojen toteuma oli 99,4 %. Sopimuskuntien myyntituottojen toteutuma kuntayhtymässä oli 98,3 % ja ulkokuntamyynnin toteutuma oli 71,7 %. Toimintatuottojen alitusta selittää hinnastojen kustannusvastaamattomuus, epärealistiset tuloarvioinnit ja suoritteiden toteutumattomuus sekä ennakoimattomat lääkäriostopalvelukustannukset ja oston vähentymisestä. o Hintoja nostettiin 4.9.2013 alkaen mm. mielenterveystyössä, yhteispäivystyksessä, vuodeosastoilla Toimintakertomus 67

ja perusterveydenhuollon vastaanotoilla sekä kuvantamisessa. o Tarve tuotteistettuihin palveluihin on ilmeinen ja vuoden 2013 aikana siirrytään oman erikoissairaanhoidon ja vuodeosastohoidon osalta kustannuksia vastaaviin hinnastoihin. o Työterveyshuolto kokonaisuutena ei päässyt tulostavoitteeseen; alijäämä 106 700 selittyy lähinnä ja ostopalvelulääkäri- ja lisätyökustannuksilla. Sopimukset eivät mahdollistaneet hinnan tarkistuksia. Suoritteet toteutuivat jokaisen kunnan osalta. o Maksutuottojen toteuma oli 89,6 %, maksutuottojen toteutumattomuus selittyy osin resurssivajeella ja tulojen yliarvioinnilla. Suurin muutos verrattuna vuoteen oli vuodeosastojen maksutuottojen vähentyminen 49 sairaansijan osalta. Terveydenhuollon toimintamenojen toteuma oli 102,1 %. o KYS käytön ylitys 1,3 milj. selittyy kasvaneella hoidon tarpeella ja sovitulla alibudjetointi. Osa selittyy KYS:n tuottavuusohjelmalla syksyllä. Ylitys kohdistui Iisalmelle, Sonkajärvelle ja Vieremälle. o Hematologisen poliklinikan toiminnan siirtymiseen lähipalveluna Iisalmen sairaalaan KYS:sta ei varauduttu talousarviossa. Alijäämä oli 98 900. o Vastuualueella toteutettiin syksyllä n. 860 000 menojen karsinta ja hankintakielto. o Lääkäreiden ostopalvelut ylittivät 1,2 milj. Ylitystä selittää lääkäriresurssoinnin muutokset ja virkalääkäreiden vajaus. o Ylitysten kattamiseksi toteutettiin määrärahasiirtoja koko vastuualueella. o Lomapalkkavarauksen ylittyminen selittää osan talousarvion alijäämää. o Lisämääräraha 1 690 000 kohdennettiin Iisalmeen 500 000, Kiuruvedelle 190 000, Sonkajärvelle 600 000 ja Vieremälle 400 000 lähinnä ostettuun erikoissairaanhoitoon ja lääkäreiden ostopalveluihin. Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma oli 66,2 milj. ja toteutuma oli 68,4 milj. eli 103,4 %. Oleelliset ylitykset; Oma erikoissairaanhoito; 106,1 %, käyttö laskenut lähes kauttaaltaan, Ylitys selittyy konservatiivisen hoidon kustannusten ja kustannustason nousulla. Hematologisen poliklinikan toimintaan ei varauduttu talousarviossa. Ostettu erikoissairaanhoito; 104,9 % ylitys selittyy alibudjetoinnilla ja hoidon tarpeen lisääntymisellä. Erillinen selvitys. Kuntoutus; 104,2 %, ylitys selittyy terapian ja kuntoutuksen kustannuksilla ja tuottojen laskulla. Vastaanotto; 102,5 %, ylitys selittyy ostopalvelukustannuksilla ja ensihoidon ja yhteispäivystyksen henkilöstökustannuksilla sekä tuottojen laskulla ensihoidossa, yhteispäivystyksessä ja terveyskeskuksen vastaanotolla. Työterveyshuolto; 30 1000 ylitys selittyy lähinnä lääkäreiden ostopalveluilla ja lisätyöllä. Hoito ja hoiva 106,4 %, terveyskeskuksen vuodeosastojen 49 pitkäaikaissairaansijaa on siirtynyt avohoitoon. Kotihoidon nettokustannusten kasvu 4 % selittyy maksuttoman hoitotarvikejakelun kustannusten kasvusta, kotisairaalatoiminnan aloittamisesta sekä kotihoidon ennakoitua pienemmistä tuloista. Terveyskeskustasoinen vuodeosastohoito on lisääntynyt ja vastaavasti Iisalmen sairaalan sairaansijojen käyttö on vähentynyt. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidon hoitopäivät ovat kasvaneet 17 %. Perhepalvelut 107,6 %, ylitys selittyy lastensuojelun laitoshoidon ja lasten va-vonnan kustannuksilla. Vammaispalvelut 101,6 %, ylitys aiheutuu pääasiassa kehitysvammaisten laitoshoidon tarpeesta, vaikeavammaisen asunnon muutostöistä ja lisääntyneistä vammaispalvelukuljetuksissa Oleelliset alitukset; Aikuispsykososiaaliset palvelut: 97,8 %, alitus selittyy hoitopäivien ja käyntien vähentymisellä. Suun terveydenhuolto; 91,2 %, alitus selittyy henkilöstökustannusten laskulla. Aikuissosiaalityö; 92,1 %, työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen tasokorotukset vuoden alusta aiheuttivat kulujen kasvua, mutta eivät talousarvion ylitystä. Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma oli 29,8 milj. ja toteutuma oli 31,1 milj. eli 104,3 %. Oleelliset ylitykset; Aikuissosiaalityö; 118,8 %, ylitys selittyy mm. työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen tasokorotuksista vuoden alusta. Ei varausta talousarviossa. Oma erikoissairaanhoito; 137,8 %, käyttö noussut lähes kaikissa palveluissa, ylitys selittyy sekä konservatiivisen että operatiivisen toiminnan kustannuksilla kustannustason nousulla. Hematologisen poliklinikan toimintaan ei varauduttu talousarviossa. Hoito ja hoiva; 102,9 %, ylitys selittyy kotihoidon, tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaislaitoshoidon nettokustannusten kasvulla sekä hygieniatason nostamisesta johtuvien kustannusten vuoksi. 68 Toimintakertomus

Infektioepidemiat ovat rajoittaneet vuodeosaston käyttöä ajoittain. Kuntoutus; 105,6 %, ylitys selittyy lähinnä lääkinnällisellä laitoskuntoutuksella. Perhepalvelut; 117,1 %, ylitys selittyy lastensuojelun laitoshoidon, perhehoidon ja lasten valvonnan kustannuksilla. Vastaanotto; 112,1 %, ylitys selittyy lähinnä päivystyksen lääkäreiden ja muilla ostopalvelukustannuksilla ja tuottojen alittumisella. Vammaispalvelut; 109,1 %, ylitys selittyy kehitysvammaisten lisääntyneestä poliklinikkakäyntien ja laitoshoidon tarpeista sekä vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun ja vammaispalvelukuljetuskustannusten kasvusta. Oleelliset alitukset; Aikuispsykososiaaliset palvelut 88,4 % selittyy lähinnä erikoissairaanhoidon hoitopäivien ja avohoitokäyntien laskulla. Työterveyshuolto; toteutui suunnitellusti ja kattoi omat kustannukset. Ostettu erikoissairaanhoito; 97,1 %, osin selittyy oman erikoissairaanhoidon käytön kasvulla. Suun terveydenhuolto; 82,9 %, alitus selittyy henkilöstökustannusten laskulla. Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma oli 15,6 milj. ja toteutuma oli 16,2 milj eli 104,0 %. Oleelliset ylitykset; Aikuispsykososiaalityö 107,4 %, selittyy lähinnä erikoissairaanhoidon avohoitokäyntien ja päihdeasumispalvelujen ylityksillä. Aikuissosiaalityö 105,1 ylitys selittyy työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen tasokorotuksista vuoden alusta. Oma erikoissairaanhoito; 138,0 % ylitystä selittää lähinnä sisätautien vuodeosaston (36 %) ja polikliinisillä palvelujen käytöllä. Hematologisen poliklinikan toimintaan ei varauduttu talousarviossa. Ostettu erikoissairaanhoito; 114,2 %, ylitys selittyy alibudjetoinnilla ja hoidon tarpeen lisääntymisellä. Erillinen selvitys. Kuntoutus; 107,9 %, ylitys selittyy terapian kasvulla ja fysioterapian tuottojen laskulla. Vastaanotto; 119,4 %, ylitys selittyy lääkäreiden ostopalvelukustannuksilla ja sairaankuljetuksen henkilöstökustannuksilla ja tuottojen alittumisella. Työterveyshuolto; 74 100, ylitys selittyy lähinnä lääkäreiden ostopalveluilla ja lisätyöllä. Oleelliset alitukset; Hoito ja hoiva 71,8 %, Sonkajärven vuodeosaston siirtyminen palveluasumiseksi ja akuuttihoidon siirtyminen Iisalmen ja Kiuruveden terveyskeskukseen toteutui 1.5. alkaen, suunniteltu aikataulu oli 1.9.. Terveyskeskustasoinen vuodeosastohoito on vähentynyt ja Iisalmen sairaalan sairaansijojen käyttö on lisääntynyt sisätautien ja operatiivisella vuodeosastolla. Perhepalvelut; 96,3 %, toteuma on lähes suunnitellun mukainen. Suun terveydenhuolto; 79,0 %, alitus selittyy henkilöstökustannusten laskulla. Vammaispalvelut 84,9 %, alitus selittyy avohoitopalveluiden painottumisella. Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma oli 11,9 milj. ja toteutuma oli 12,6 milj eli 106,0 %. Oleelliset ylitykset; Aikuispsykososiaaliset palvelut 101,8 %, selittyy erikoissairaanhoidon avohoitokäynneillä ja päihdehuollon polikliiniset käyntien lisääntymisellä. Aikuissosiaalityö 105,4 %, ylitys selittyy työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen tasokorotuksista vuoden alusta. Oma erikoissairaanhoito; 103,7 % ylitys selittyy lähinnä ulkokuntamyynnin nettotappioilla. Hematologisen poliklinikan toimintaan ei varauduttu talousarviossa. Ostettu erikoissairaanhoito; 122,0 ylitys selittyy alibudjetoinnilla ja hoidon tarpeen lisääntymisellä. Erillinen selvitys. Vastaanotto; 111,1 %, selittyy lähinnä ostopalvelukustannuksilla ja tuottojen alittumisella vastaanottopalveluissa ja yhteispäivystyksessä. Työterveyshuolto; 14 800, ylitys selittyy lähinnä lääkäreiden ostopalveluilla ja lisätyöllä. Vammaispalvelut 115,9 %, ylitys selittyy kehitysvammaisten ennakoimattomista sijoituksista asumispalveluihin ja laitoshoitoon. Oleelliset alitukset; Hoito ja hoiva; 98,9 %, toteutuu kokonaisuutena suunnitellusti. Terveyskeskustasoinen vuodeosastohoito on toteutunut lähes suunnitellusti. Kuntoutus; 83,0 %, selittyy käytön laskulla. Perhepalvelut 84,5 %, alitus selittyy lähinnä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten vähentymisenä. Suun terveydenhuolto; 91,6 %, alitus selittyy henkilöstövajeella. Toimintakertomus 69

Koko kuntayhtymän talousarvion kokonaissumma oli 123,6 milj. ja toteutuma oli 128,5 milj eli 103,9 % Oleelliset ylitykset; Oma erikoissairaanhoito; 114,2 % ylitys kohdistuu Iisalmelle, Kiuruvedelle ja Sonkajärvelle. Hematologisen poliklinikan toimintaan ei varauduttu talousarviossa. Tulosta selittää myös sopimus- ja ulkokuntien myyntituottojen toteutumattomuus ja henkilöstökustannusten nousu. Hinnasto ei ollut kustannusvastaava. Ostettu erikoissairaanhoito; 105,5, % Ostetun erikoissairaanhoidon noussut hoidon tarve kohdistuu sairaanhoitoon, jota ei voida toteuttaa Iisalmen sairaalassa, erillinen selvitys kunnittain. Hoito ja hoiva 102,9 %, ylitys johtuu Iisalmessa palvelurakennemuutoksesta ja Kiuruvedellä ESBLepidemiasta. Lomapalkkavarauksen osuus koko hoito- ja hoivapalveluiden ylityksessä on 529 475. Kuntoutus; 102,9 %, selittyy terapiakustannusten nousulla ja kokonaisuutena tuottojen laskulla. Perhepalvelut 105,9 %, selittyy lähinnä kodin ulkopuolelle sijoitetuilla asiakkailla. Jatkossa arvioitava nykyisten perhepalvelujen resurssien ja muun varhaisen tuen tehokkaampaa kohdentamista siten, että voidaan vähentää lasten kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden määrää Vastaanotto; 107,6 %, selittyy lääkärien ostopalveluilla ja ensihoidon henkilöstökus-annuksilla sekä tuottojen alittumisella. Työterveyshuolto; 106 700, selittyy lähinnä lääkäreiden ostopalveluilla ja lisätyöllä. Ylitys kohdentuu Iisalmeen, Sonkajärvelle ja Vieremälle. Vammaispalvelut 102,4 %, ylitys aiheutuu ennakoimattomista kehitysvammahuollon laitoshoidon ja poliklinikkakäyntien sekä vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun ja vammaispalvelukuljetusten tarpeista Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Vieremällä. Oleelliset alitukset; Aikuispsykososiaaliset palvelut; 96,7 %, toteutui lähes suunnitelmallisesti. Hoitopäivien vähentäminen (-5 ss) ja resurssien siirtäminen avohoitoon ja perhepalveluihin on toteutunut suunnitellusti. Myyntituotot toteutuivat. Aikuissosiaalityö; 97,7 %, Suun terveydenhuolto; 87,5 %, alitus selittyy henkilöstövajeella. Jäsenkuntien maksuosuuksien kehitys 2010 - ja talousarvio 2013 ( 1000 ) YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ 27.2.2013 Jäsenkuntien maksuosuuksien kehitys 2010 - ja talousarvio 2013 ( 1000 ) PALVELU Tp 10 Tp 11 M % Tp 12 M % Ta 13 M % Aikuispsykosos. 8129 8282 1,9 8241-0,5 8604 4,4 Aikuissosiaalityö 4494 4888 8,7 5051 3,3 5741 13,7 ESH oma 11646 12285 5,5 12856 4,6 12437-3,3 nettovoitto -402-327 -18,6-464 42,0-747 61,0 ESH oma yht 11244 11958 6,3 12391 3,6 11690-5,7 ESH ostettu 25580 26592 4,0 26436-0,6 26482 0,2 Hoito ja hoiva 35377 35653 0,8 38206 7,2 37767-1,2 Kuntoutus 1008 1224 21,4 1376 12,5 1379 0,2 Perhepalvelut 6073 6294 3,6 6804 8,1 6842 0,6 Suun terveydenh. 2469 2315-6,2 2502 8,1 2901 15,9 Työterveyshuolto -32 107 Vammaispalvelut 10550 11304 7,1 12476 10,4 12387-0,7 Vastaanotto 13145 12923-1,7 13335 3,2 12441-6,7 Ympäristötoimi*) 1503 1575 4,8 1594 1,2 1688 5,9 PALVELUT YHT 119572 122975 2,8 128565 4,5 127922-0,5 Hallinto***) -59-58 -1,8-11 -1,0 56 YHTEENSÄ 119513 122917 2,8 128508 4,5 127978-0,4 Oma toiminta 93933 96326 2,5 102073 6,0 101496-0,6 ESH ostettu 25580 26592 4,0 26436-0,6 26482 0,2 YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ Iisalmen maksuosuuden kehitys 2010 - sekä talousarvio 2013 (1000 ) PALVELU Tp 10 Tp 11 M % Tp 12 M % Ta 13 M % Aikuispsykosos. 4163 4258 2,3 4358 2,4 4406 1,1 Aikuissosiaalityö 3269 3323 1,7 3390 2,0 3968 17,1 ESH oma 7288 7238-0,7 7336 1,4 7331-0,1 nettovoitto -251-193 -23,4-265 37,5-441 66,3 ESH oma yht 7036 7045 0,1 7071 0,4 6890-2,6 ESH ostettu 13290 14028 5,6 13918-0,8 13911-0,1 Hoito ja hoiva 16646 17400 4,5 19196 10,3 18805-2,0 Kuntoutus 550 633 15,0 704 11,2 742 5,5 Perhepalvelut 3958 4114 4,0 4290 4,3 4086-4,7 Suun terveydenh. 1214 1186-2,3 1281 8,0 1478 15,3 Työterveyshuolto -44 30-168,5-100,0 Vammaispalvelut 5381 5947 10,5 6523 9,7 6356-2,6 Vastaanotto 6932 6597-4,8 6872 4,2 6613-3,8 Ympäristötoimi*) 814 862 5,9 872 1,1 926 6,2 PALVELUT YHT 63254 65349 3,3 68505 4,8 68181-0,5 Hallinto***) -31-31 -1,4-30 -0,7 30-197,9 YHTEENSÄ 63222 65318 3,3 68475 4,8 68211-0,4 Oma toiminta 49933 51290 2,7 54557 6,4 54300-0,5 ESH ostettu 13290 14028 5,6 13918-0,8 13911-0,1 70 Toimintakertomus

YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ Kiuruveden maksuosuuden kehitys 2010 - ja talousarvio 2013 (1000 ) PALVELU Tp 10 Tp 11 M % Tp 12 M % Ta 13 M % Aikuispsykosos. 2366 2179-7,9 2059-5,5 2274 10,4 Aikuissosiaalityö 619 770 24,5 832 8,0 913 9,8 ESH oma 1699 2162 27,3 2408 11,4 2252-6,5 nettovoitto -59-58 -1,8-87 51,1-135 55,6 ESH oma yht 1640 2105 28,3 2321 10,3 2117-8,8 ESH ostettu 6827 6672-2,3 6473-3,0 6704 3,6 Hoito ja hoiva 10041 9857-1,8 10341 4,9 9832-4,9 Kuntoutus 274 272-0,7 331 21,8 307-7,3 Perhepalvelut 1047 1137 8,6 1378 21,1 1442 4,7 Suun terveydenh. 616 539-12,5 562 4,3 695 23,6 Työterveyshuolto 8-12 -257,7-100,0 Vammaispalvelut 2472 2682 8,5 3070 14,5 3012-1,9 Vastaanotto 3100 3442 11,0 3398-1,3 3351-1,4 Ympäristötoimi*) 354 363 2,6 370 1,8 390 5,3 PALVELUT YHT 29355 30025 2,3 31126 3,7 31037-0,3 Hallinto***) -14-14 -2,4-10 -1,8 14-230,4 YHTEENSÄ 29341 30011 2,3 31112 3,7 31051-0,2 Oma toiminta 22514 23339 3,7 24640 5,6 24346-1,2 ESH ostettu 6827 6672-2,3 6473-3,0 6704 3,6 YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ Vieremän maksuosuuden kehitys 2010 - ja talousarvio 2013 (1000 ) PALVELU Tp 10 Tp 11 M % Tp 12 M % Ta 13 M % Aikuispsykosos. 582 652 12,1 752 15,3 762 1,4 Aikuissosiaalityö 225 303 34,8 322 6,3 335 3,8 ESH oma 1554 1390-10,6 1418 2,1 1360-4,1 nettovoitto -54-37 -31,0-51 38,5-82 59,5 ESH oma yht 1500 1353-9,8 1367 1,1 1278-6,5 ESH ostettu 2404 2668 11,0 2765 3,6 2700-2,4 Hoito ja hoiva 3147 3275 4,1 3443 5,1 3677 6,8 Kuntoutus 120 135 12,4 115-15,1 129 12,0 Perhepalvelut 486 582 19,6 555-4,5 691 24,4 Suun terveydenh. 270 274 1,3 327 19,5 335 2,3 Työterveyshuolto -26 15-156,6 Vammaispalvelut 1129 1230 8,9 1438 17,0 1400-2,7 Vastaanotto 1389 1284-7,6 1389 8,2 1169-15,8 Ympäristötoimi*) 155 164 5,9 166 0,9 175 5,4 PALVELUT YHT 11408 11895 4,3 12655 6,4 12651 0,0 Hallinto***) -6-6 -0,5-6 0,7 6 YHTEENSÄ 11402 11889 4,3 12649 6,4 12656 0,1 Oma toiminta 8998 9221 2,5 9884 7,2 9956 0,7 ESH ostettu 2404 2668 11,0 2765 3,6 2700-2,4 YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ Sonkajärven maksuosuuden kehitys 2010 - ja talousarvio 2013 (1000 ) PALVELU Tp 10 Tp 11 M % Tp 12 M % Ta 13 M % Aikuispsykosos. 1018 1193 17,2 1071-10,2 1161 8,4 Aikuissosiaalityö 382 492 28,6 507 3,1 525 3,6 ESH oma 1106 1495 35,2 1693 13,2 1494-11,7 nettovoitto -38-40 4,3-61 53,6-90 46,9 ESH oma yht 1068 1455 36,3 1632 12,1 1405-13,9 ESH ostettu 3059 3223 5,4 3280 1,8 3167-3,4 Hoito ja hoiva 5543 5121-7,6 5226 2,0 5453 4,3 Kuntoutus 63 183 191,6 226 23,5 200-11,4 Perhepalvelut 582 461-20,8 582 26,2 623 7,1 Suun terveydenh. 369 316-14,4 332 5,0 394 18,7 Työterveyshuolto 31 74 142,2-100,0 Vammaispalvelut 1569 1446-7,8 1445 0,0 1619 12,1 Vastaanotto 1723 1601-7,1 1676 4,7 1307-22,0 Ympäristötoimi*) 179 185 3,2 186 0,7 198 6,6 PALVELUT YHT 15555 15707 1,0 16279 3,6 16053-1,4 Hallinto***) -8-7 -3,6 36-1,9 7-80,2 YHTEENSÄ 15548 15699 1,0 16272 3,6 16060-1,3 Oma toiminta 12488 12476-0,1 12992 4,1 12893-0,8 ESH ostettu 3059 3223 5,4 3280 1,8 3167-3,4 Sopimuskuntien myynti Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä Sairaalan palvelut Sopimuskunta Tot Ta Tot Tot % - Muutos% Keitele 118 226 190 398 72 172 61,05 Lapinlahti 1 695 794 1 897 682 201 888 11,91 Pielavesi 487 807 400 730-87 077-17,85 Rautavaara 272 578 128 263-144 315-52,94 Yhteensä 2 574 405 2 661 832 2 617 073 98,32 42 668 1,66 Sopimuskuntien sairaalan palvelujen käyttö oli lähes talousarvion mukaista. Koko vuoden toteutuma oli yhteensä 98,32 %. Kunnittainen vaihtelu oli suurta myös sopimuskuntien kohdalla. Edelliseen vuoteen verrattuna palvelujen käyttö kasvoi Lapinlahden ja Keiteleen kunnan osalta. Rautavaaran käyttö väheni huomattavasti. Muiden kuntien myyntituottojen toteutuma oli terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella 71,7 %. Toimintakertomus 71

INVESTOINNIT INVESTOINTIOHJELMA TA Muutos TA Tot. Ero Tot. % RAKENNUKSET 165 000 152341 156879,72 4 538,72 103,0 KONEET JA LAITTEET 300 600 355496 325568,81-29 927,19 91,6 ATK-INVESTOINNIT 695 400 653163 625059,27-28 103,73 95,7 MUUT 63 000 63000 63000 0,00 100,0 YHTEENSÄ 1 224 000 1 224 000 1 170 508-53 492,20 95,6 Kertomusvuoden suurin investointi oli Microsoftlisenssien hankinta, minkä kokonaiskustannuksia ei talousarvion valmisteluvaiheessa pystytty etukäteen täysin arvioimaan. Yhtymähallitus antoi investointiohjelman sisältä lisenssien hankintaan lisämäärärahan kesäkuussa; lisenssikustannukset olivat vuonna yhteensä 352 700, mikä ylitti muutetun määrärahavarauksen yhteensä 13 600. Microsoft-lisenssien hankintainvestointi jatkuu vielä kaksi vuotta. Atk-investointeihin meni viime vuonna yhteensä 625 000 (toteutuma 95,70 %). Muita suuria atk-investointeja olivat toimikortti-projekti (93 900 ) ja potilastietojärjestelmän lisäosat (64 900 ). Kertomusvuoden aikana annettiin määrärahat työterveyshuollon ohjelman hankintaan (51 300 ). Kone- ja laiteinvestointeihin meni yhteensä 325 600 (91,58 %). Niistä merkittävimpiä olivat Digi Ekg-laitteiden(44 700 ), leikkaussalin anestesiamonitorien (39 700 ) ja lääkkeellisen paineilmakompressorin (36 200 ) hankinta. Koska kuntayhtymän toimitilastrategian laadinta on edelleen kesken, rakennusinvestointeja tehdään harkiten. Rakennusinvestointeihin käytettiin yhteensä 156 900 (103,99 %). Iisalmen sairaalan energiatukilaiteinvestointeihin käytettiin yhteensä 115 800 ja vainajien säilytystilan uudistukseen yhteensä 41 100 ). Kokonaisuudessaan kuntayhtymän investointeihin käytettiin viime vuonna yhteensä 1 170 500 (95,63 %), joten investointeihin varatusta määrärahasta jäi käyttämättä yhteensä 53 500. Yh-tymähallitus päätti muutoksista investointiohjelmaan kokouksissaan19.6. ja 22.11.. 72 Toimintakertomus

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 1.1. - 31.12. 1.1. - 31.12. T oimintatuotot Myyntituotot 136 734 407,41 131 167 167,21 Maksutuotot 13 006 751,13 12 733 887,69 Tuet ja avustukset 3 578 475,51 3 425 757,36 Muut toimintatuotot 1 298 431,69 154 618 065,74 1 102 436,98 148 429 249,24 T oimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 55 179 350,96 52 390 505,36 Henkilösivukulut Eläkekulut 9 588 481,32 8 888 057,34 Muut henkilösivukulut 3 157 310,50 2 892 365,48 Palvelujen ostot 64 318 961,40 62 478 394,92 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 278 636,08 6 360 866,16 Avustukset 9 428 294,28 9 028 969,04 Muut toimintakulut 5 241 083,75-153 192 118,29 4 799 574,63-146 838 732,93 TOIMINTAKATE 1 425 947,45 1 590 516,31 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 33 686,63 64 503,37 Muut rahoitustuotot 100 917,50 28 986,40 Korkokulut 4 473,13 9 144,79 Muut rahoituskulut 312 544,47-182 413,47 319 211,60-234 866,62 VUOSIKATE 1 243 533,98 1 355 649,69 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 1 243 533,98 1 355 649,69 Arvonalentumiset 0,00-1 243 533,98 0,00-1 355 649,69 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 0,00 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT % % Toimintatuotot/Toimintakulut % 100,9 101,1 Vuosikate/Poistot % 100,0 100,0 Toimintakertomus 73

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirta 31.12. 31.12. Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 243 533,98 1 355 649,69 Satunnaiset erät 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 424,25 1 243 958,23 0,00 1 355 649,69 Investointien rahavirta Investointimenot -1 170 507,80-1 456 458,43 Rahoitusosuudet investointimenoihin 10 726,45 45 500,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 71 300,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden -1 088 481,35 0,00-1 410 958,43 Toiminnan ja investointien rahavirta 155 476,88-55 308,74 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -67 481,50-67 481,50 Lyhytaikaisten lainojen muutos -67 481,50 0,00-67 481,50 Oman pääoman muutokset 67 481,50 67 481,50 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien -78 621,53-20 764,95 Vaihto-omaisuuden muutos -18 382,51 21 611,32 Saamisten muutos -1 480 974,47-1 513 491,10 Korottomien velkojen muutos 2 134 288,94 556 310,43-445 340,97-1 957 985,70 Rahoituksen rahavirta 556 310,43-1 957 985,70 Rahavarojen muutos 711 787,31-2 013 294,44 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 7 841 906,19 7 130 118,88 Rahavarat 1.1. 7 130 118,88 711 787,31 9 143 413,32-2 013 294,44 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus % 107,22 96,08 Lainanhoitokate % 17,34 17,81 Kassan riittävyys, pv 19 18 74 Toimintakertomus

TASEVERTAILU 31.12. 31.12. Muutos VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 13 200 019,73 13 355 496,61-155 476,88 Aineettomat hyödykkeet 829 745,58 532 109,37 297 636,21 Aineelliset hyödykkeet 12 213 649,34 12 729 762,43-516 113,09 Sijoitukset 156 624,81 93 624,81 63 000,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT 17 784 455,12 15 573 310,83 2 211 144,29 Vaihto-omaisuus 134 715,57 116 333,06 18 382,51 Saamiset 9 807 833,36 8 326 858,89 1 480 974,47 Rahat ja pankkisaamiset 7 841 906,19 7 130 118,88 711 787,31 YHTEENSÄ 30 984 474,85 28 928 807,44 2 055 667,41 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 10 538 721,94 10 471 240,44 67 481,50 Peruspääoma 10 984 114,23 10 916 632,73 67 481,50 Muut omat rahastot 0,00 0,00 0,00 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -445 392,29-445 392,29 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0,00 0,00 0,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 101 315,51 179 937,04-78 621,53 VIERAS PÄÄOMA 20 344 437,40 18 277 629,96 2 066 807,44 Pitkäaikainen 1 738 399,50 1 805 881,00-67 481,50 Lyhytaikainen 18 606 037,90 16 471 748,96 2 134 288,94 YHTEENSÄ 30 984 474,85 28 928 807,44 2 055 667,41 Toimintakertomus 75

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet 0,00 Peruspääoma 10 984 114,23 Tietokoneohjelmistot 577 149,25 Edellisten tk:n yli/-alijäämä -445 392,29 Muut pitkävaikutteiset menot 252 596,33 Tilikauden yli/-alijäämä 0,00 Aineettomat hyödykkeet 829 745,58 OMA PÄÄOMA 10 538 721,94 Aineelliset hyödykkeet TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Maa- ja vesialueet 525 586,37 Muut valtion toim.antojen po 29 505,35 Asuinrakennukset Lahjoitusrahastojen pääomat 46 581,39 Hallinto- ja laitosrakennukset 10 399 330,32 Testamenttien pääomat 0,00 Kuljetusvälineet Muiden toim.antojen pääomat 25 228,77 Muut koneet ja kalusto 1 237 428,71 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 101 315,51 Tietokonelaitteet Keskeneräiset hankinnat 51 303,94 VIERAS PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet 12 213 649,34 Pitkäaikainen Sijoitukset Lainat rahoitus- ja vak.lait. 356 737,85 Lainat julkisyhteisöiltä 1 381 661,65 Osakkeet ja osuudet 156 624,81 Pitkäaikainen 1 738 399,50 PYSYVÄT VASTAAVAT 13 200 019,73 Lyhytaikainen VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat rahoitus- ja vak.lait. 67 481,50 Vaihto-omaisuus Ostovelat 7 386 469,02 Lääkekeskus 134 715,57 Muut velat 86 877,45 Saamiset Siirtovelat 11 065 209,93 Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikainen 18 606 037,90 Valtionosuussaamiset 9 860,00 VIERAS PÄÄOMA 20 344 437,40 Pitkäaikaiset saamiset 9 860,00 Lyhytaikaiset saamiset VASTATTAVAA 30 984 474,85 Myyntisaamiset 3 199 179,80 Muut saamiset 5 423 962,90 Siirtosaamiset 1 174 830,66 Lyhytaikaiset saamiset 9 797 973,36 TASEEN TUNNUSLUVUT v. v. Rahat ja pankkisaamiset 7 841 906,19 Omavaraisuusaste % 34,01 36,2 VAIHTUVAT VASTAAVAT 17 784 455,12 Suhteellinen velkaantuneisuus % 13,16 12,31 Kertynyt yli-/alijäämä, milj. 0,4 0,4 VASTAAVAA 30 984 474,85 Lainakanta 31.12. milj. 1,7 1,9 76 Toimintakertomus

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Palvelusopimusten mukaiset tilaustaulukot maisemamallin mukaan Tilinpäätöksen muut liitetiedot Tilasto-osa HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (ERILLINEN JULKAISU) Toimintakertomus 77

78 Toimintakertomus

Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla suurtuotteilla SISÄLLYS: Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla suurtuotteilla...79 Yhteenveto...79 Aikuispsykososiaaliset...80 Aikuissosiaalityö...91 Oma erikoissairaanhoito...96 Ostettu erikoissairaanhoito...104 Hoito- ja hoivapalvelut...109 Kuntoutus...125 Perhepalvelut...132 Suun terveydenhuolto...139 Työterveyshuolto...143 Vammaispalvelut...145 Vastaanotto...157 Hallinto...165 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut...167 Yhteenveto YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ 26.2.2013 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN TOTEUTUMA VUONNA MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä PALVELU Ta12 Tp 12 Tot% Ta12 Tp 12 Tot% Ta12 Tp 12 Tot% Ta12 Tp 12 Tot% Ta12 Tp 12 Tot% Aikuispsykosos. 4 458 307 4 358 432 97,8 2 330 542 2 059 426 88,4 997 002 1 071 246 107,4 738 508 751 843 101,8 8 524 359 8 240 947 96,7 Aikuissosiaalityö 3 680 389 3 390 024 92,1 699 922 831 626 118,8 481 977 506 739 105,1 305 823 322 349 105,4 5 168 111 5 050 738 97,7 ESH oma yht 6 664 036 7 071 463 106,1 1 683 806 2 321 081 137,8 1 182 627 1 631 767 138,0 1 317 770 1 367 079 103,7 10 848 239 12 391 390 114,2 ESH ostettu 13 263 267 13 917 983 104,9 6 664 000 6 472 572 97,1 2 871 000 3 279 969 114,2 2 265 871 2 764 988 122,0 25 064 138 26 435 512 105,5 Hoito ja hoiva 18 033 758 19 196 476 106,4 10 048 480 10 341 263 102,9 5 567 046 5 226 045 93,9 3 482 008 3 442 582 98,9 37 131 291 38 206 367 102,9 Kuntoutus 674 954 703 578 104,2 314 064 331 497 105,6 209 685 226 154 107,9 138 438 114 910 83,0 1 337 141 1 376 139 102,9 Perhepalvelut 3 985 517 4 289 852 107,6 1 176 689 1 377 547 117,1 603 851 581 579 96,3 657 294 555 462 84,5 6 423 351 6 804 440 105,9 Suun terveydenh. 1 404 503 1 281 313 91,2 678 159 561 869 82,9 420 040 331 840 79,0 357 379 327 188 91,6 2 860 081 2 502 210 87,5 Työterveyshuolto 0 30 132-12 293 74 100 14 825 0 106 763 Vammaispalvelut 6 420 855 6 522 628 101,6 2 814 275 3 069 933 109,1 1 701 660 1 445 022 84,9 1 240 924 1 438 204 115,9 12 177 714 12 475 788 102,4 Vastaanotto 6 705 346 6 871 573 102,5 3 029 982 3 398 075 112,1 1 403 070 1 675 928 119,4 1 250 919 1 389 379 111,1 12 389 317 13 334 955 107,6 Ympäristötoimi*) 894 729 872 000 97,5 380 673 370 102 97,2 193 056 185 953 96,3 170 560 165 822 97,2 1 639 018 1 593 877 97,2 Tyhjät toimitilat**) 0 3 431 42 799 0 46 230 PALVELUT YHT 66 185 660 68 505 454 103,5 29 820 592 31 126 128 104,4 15 631 014 16 279 142 104,1 11 925 494 12 654 632 106,1 123 562 760 128 565 356 104,0 Hallinto***) 38 286-30 483 17 250-13 850 9 042-7 244 6 898-5 631 71 476-57 209 YHTEENSÄ 66 223 946 68 474 971 103,4 29 837 842 31 112 277 104,3 15 640 056 16 271 898 104,0 11 932 393 12 649 001 106,0 123 634 236 128 508 148 103,9 Ennakkomaksut 66 223 944 29 837 832 15 640 056 11 932 392 123 634 224 EROTUS -2 251 027-1 274 445-631 842-716 609-4 873 924 KYSin toteuma 13263 13918 104,9 6664 6473 97,1 2871 3280 114,2 2266 2765 122,0 25064 26436 105,5 Oman toiminnan tot 52961 54557 103,0 23174 24640 106,3 12769 12992 101,7 9667 9884 102,2 98570 102073 103,6 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Sonkajärven vuodeosaston remonttiajan vuokrat, Kiuruveden lääkkeenjakohuoneen vuokra käytöstä postumisen jälkeen ***) Hallinnon tulos, josta on vähennetty mielenterveyspalvelujen tyhjien tilojen kulut, jaettuna volyymin suhteessa Toimintakertomus 79

Aikuispsykososiaaliset Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 2 397 2 372 2 376 100 % 99 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 996 1 170 1 133 97 % 114 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 388 793 2 775 524 2 692 958 97 % 113 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 78 071 124 590 112 457 90 % 144 % Aikuispsykososiaaliset Netto 2 310 722 2 650 934 2 580 500 97 % 112 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 86 72 72 100 % 84 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 26 445 25 499 22 017 86 % 83 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 25 278 31 831 27 483 86 % 109 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 82 90 90 100 % 109 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 173 882 2 291 848 1 978 799 86 % 91 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 444 042 471 975 420 112 89 % 95 % Aikuispsykososiaaliset Netto 1 729 840 1 819 873 1 558 687 86 % 90 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito - - - Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit 2 121 2 795 2 288 82 % 108 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti 2 192 1 486 1 966 132 % 90 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät 9 896 9 942 8 081 81 % 82 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 470 418 557 133 % 118 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 4 649 302 4 152 989 4 497 702 108 % 97 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 987 710 845 968 1 019 246 120 % 103 % Aikuispsykososiaaliset Netto 3 661 593 3 307 021 3 478 457 105 % 95 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 914 891 757 85 % 83 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 9 211 976 9 220 361 9 169 458 99 % 100 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 1 509 822 1 442 533 1 551 815 108 % 103 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 7 702 155 7 777 828 7 617 643 80 Toimintakertomus

Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 313 332 304 92 % 97 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 586 679 696 102 % 119 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 183 276 225 580 211 581 94 % 115 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 1 080 4 900 2 244 46 % 208 % Aikuispsykososiaaliset Netto 182 196 220 680 209 337 95 % 115 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 4 93 964 1037 % 24100 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 4 0 40 159 10039750 % 1003975 % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 98 875 5 572 433 8 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 98 875 1 295 500 10 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 395 500 518 200 417 329 81 % 106 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 8 529 10 049 8 902 89 % 104 % Aikuispsykososiaaliset Netto 386 971 508 151 408 426 80 % 106 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 59 59 30 51 % 51 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 177 300 185 62 % 104 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 10 426 17 699 5 540 31 % 53 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 10 426 17 699 5 540 31 % 53 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 1 858 1 791 500 28 % 27 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 1 827 1 756 492 28 % 27 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 589 202 761 479 634 450 83 % 108 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 9 609 14 949 11 146 75 % 116 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 579 593 746 530 623 304 83 % 108 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 9 801 179 9 981 840 9 803 908 98 % 100 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 246 251 247 98 % 100 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 1 519 431 1 457 482 1 562 961 107 % 103 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 8 281 747 8 524 358 8 240 947 97 % 100 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - - - Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Asumispalvelut Oleelliset poikkeamat tavoitteista ja taloudesta Palveluasumisen menojen toteuma oli kaikissa kunnissa budjetoitua vähempi. Menot ovat vähentyneet kuntayhtymän toiminnan aikana joka vuosi. Taustalla on palveluohjauksen toimintatapa, jonka lähtökohtana on tukea kotona asumista ensisijaisena palveluna palveluasumisen sijaan. Muut mahdolliset vaikuttavat tekijät Lähipalveluna toteutettavia asumisen tukipalveluita tuotettiin yhteistyössä yhdistyksien ja yrittäjien kanssa. Kaikissa kunnissa toimii päiväkeskukset tarjoten päivittäin sosiaalisen kuntoutuksen ja vertaistuen toimintaa sekä työllistämistoimintaa. Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Oleelliset ylitykset: Sairaalan ulkokuntamyyntituotot ovat ylittyneet 6704: 118 %, 6702: 141 %. Hintojen korotus on tuonut lisää ulkokuntamyyntituloja. Oleelliset alitukset: sisäilmaongelmien mukanaan tuomat muutokset vähenisivät käyntejä aikuistyöryhmässä. Toiminnalliset alitukset: Hoitopäivien määrä laski suunnitellusti. Muutokset: Depressiohoitajat ovat aloittaneet työskentelynsä. Akuuttityöryhmän työ on kytkeytynyt tiiviimmin aikuistyöryhmän työskentelyyn. Kotikuntoutuksen toiminta on vakiintunut. Kaksi työntekijä on siirtynyt kotikuntoutukseen ja yksi Aikuistyöryhmään sairaalasta. Yhteistyötä terveyskeskuslääkäreiden kanssa on tiivistetty Tutkimus- ja kuntoutusyksikön toiminnan muutoksen suunnittelu on aloitettu. Kiuruvedelle siirtyi yksi työntekijä kotikuntoutukseen vuoden lopulla. Koljonvirran sairaala on kuntonsa vuoksi AVIn seurannassa. Toimintakertomus 81

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Iisalmi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 1 425 1 448 1 411 97 % 99 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 980 1 167 1 110 95 % 113 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 396 455 1 690 050 1 565 561 93 % 112 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 28 311 46 646 42 875 92 % 151 % Aikuispsykososiaaliset Netto 1 368 144 1 643 404 1 522 686 93 % 111 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 30 23 22 96 % 73 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 9 486 7 980 6 289 79 % 66 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 22 694 31 990 27 291 85 % 120 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 72 92 95 104 % 133 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 680 810 735 774 600 407 82 % 88 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 134 311 143 115 120 269 84 % 90 % Aikuispsykososiaaliset Netto 546 498 592 659 480 137 81 % 88 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito - - - Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit 1 376 1 880 1 436 76 % 104 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti 1 416 991 1 452 146 % 102 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät 4 120 4 450 3 730 84 % 91 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 473 419 559 133 % 118 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 948 825 1 863 047 2 084 457 112 % 107 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 87 793 81 409 85 410 105 % 97 % Aikuispsykososiaaliset Netto 1 861 031 1 781 638 1 999 047 112 % 107 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 614 561 452 81 % 74 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 4 026 089 4 288 871 4 250 424 99 % 106 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 250 416 271 171 248 554 92 % 99 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 3 775 674 4 017 700 4 001 871 82 Toimintakertomus

Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 188 200 201 101 % 107 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 586 679 696 102 % 119 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 110 083 135 892 139 894 103 % 127 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 120 730 606 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 110 083 135 771 139 164 102 % 126 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 1 58 478 824 % 47800 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 1 0 20 262 20262000 % 2026200 % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 240 165 5 172 440 9 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 240 165 3 000 000 10 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 240 165 300 000 210 448 70 % 88 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 8 505 10 049 8 508 85 % 100 % Aikuispsykososiaaliset Netto 231 660 289 951 201 939 70 % 87 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 57 57 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 160 178 13 636 7671 % 8547 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 9 094 10 133 136 1 % 1 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 9 094 10 133 136 1 % 1 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 1 900 1 728 516 30 % 27 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 1 855 1 688 503 30 % 27 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 359 342 446 025 350 478 79 % 98 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 8 505 10 169 9 238 91 % 109 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 350 837 435 855 341 240 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 4 385 431 4 734 896 4 600 903 97 % 105 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 198 214 208 97 % 105 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 258 921 281 340 257 792 92 % 100 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 4 126 510 4 453 556 4 343 111 98 % 105 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 131 180 4 751 15 321 322 % 12 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 4 257 691 4 458 307 4 358 432 98 % 102 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset alitukset: sisäilmaongelmien mukanaan tuomat muutokset vähensivät käyntejä aikuistyöryhmässä. Toiminnalliset alitukset: Hoitopäivien määrä laski suunnitellusti. Muutokset: Depressiohoitajat ovat aloittaneet työskentelynsä. Akuuttityöryhmän työ on kytkeytynyt tiiviimmin aikuistyöryhmän työskentelyyn. Kotikuntoutuksen toiminta on vakiintunut. Kaksi työntekijä on siirtynyt kotikuntoutukseen ja yksi Aikuistyöryhmään sairaalasta. Yhteistyötä terveyskeskuslääkäreiden kanssa on tiivistetty Tutkimus- ja kuntoutusyksikön toiminnan muutoksen suunnittelu on aloitettu. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa/sosiaalityö Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumispalvelumenojen toteuma oli 81 %. Toimintavuoden menot olivat 66 % vuoden 2010 menoista. Kehityksen taustalla on kuntoutujien kotona asumisen tukeminen ja palveluohjaajan suunnitelmallinen työ palvelutarpeen mukaisiin asumisjärjestelyihin. Toimintakertomus 83

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kiuruvesi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 481 503 483 96 % 100 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 994 1 146 1 160 101 % 117 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 478 320 576 574 560 207 97 % 117 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 6 297 14 547 14 616 100 % 232 % Aikuispsykososiaaliset Netto 472 024 562 027 545 591 97 % 116 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 34 31 33 106 % 97 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 11 544 11 132 10 672 96 % 92 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 28 982 33 837 29 640 88 % 102 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 85 94 92 97 % 107 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 985 388 1 048 955 978 120 93 % 99 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 205 155 213 150 207 793 97 % 101 % Aikuispsykososiaaliset Netto 780 233 835 805 770 327 92 % 99 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito - - - Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit 478 490 478 98 % 100 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti 1 750 1 713 1 351 79 % 77 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät 1 799 2 000 1 159 58 % 64 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 465 420 557 133 % 120 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 836 328 839 141 645 931 77 % 77 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 39 548 37 251 25 935 70 % 66 % Aikuispsykososiaaliset Netto 796 780 801 890 619 996 77 % 78 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 472 1 449 1 305 90 % 89 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 2 300 036 2 464 670 2 184 259 89 % 95 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 250 999 264 948 248 344 94 % 99 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 2 049 037 2 199 722 1 935 915 84 Toimintakertomus

Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 82 85 61 72 % 74 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 586 679 696 102 % 119 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 48 015 57 754 42 455 74 % 88 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 51 222 433 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 48 015 57 703 42 234 73 % 88 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 1 10 149 1490 % 14900 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 1 0 6 834 6834000 % 683400 % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 10 823 6 550 485 7 % 4 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 10 823 655 000 11 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 10 823 65 500 72 225 110 % 667 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 24 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 10 798 65 500 72 225 110 % 669 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 1 1 4 400 % 400 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 95 5 016 348 7 % 365 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 95 5 016 1 392 28 % 1459 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 95 5 016 1 392 28 % 1459 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 710 1 350 553 41 % 78 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 710 1 350 552 41 % 78 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 58 933 128 270 116 073 90 % 197 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 24 51 222 433 % 912 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 58 909 128 219 115 851 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 2 358 969 2 592 940 2 300 332 89 % 98 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 260 286 254 89 % 98 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 251 024 264 999 248 565 94 % 99 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 2 107 945 2 327 941 2 051 766 88 % 97 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 70 563 2 602 7 660 294 % 11 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 2 178 509 2 330 542 2 059 426 88 % 95 % Tuottajan viesti tilaajalle: Mielenterveys- ja päihdepalvelut Käyntien määrä alentunut, paitsi akuuttityöryhmän palveluja on käytetty ennustettua enemmän ja päihdetyön käyntejä selkeästi vähemmän kuin ennustettu. Alituksen syy on työntekijän vaihtuminen. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa/sosiaalityö Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumispalvelumenojen toteuma oli 94 %. Toimintavuoden me-nojen tasossa ei ole tullut muutoksia kuntayhtymän toiminnan aikana. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Kunnan alueella väheni vuoden lopussa 9 palveluasumisen paikkaa yritystoiminnan päättymisen vuoksi. Suurin osa asukkaista siirtyi omaan asuntoon asumisentukipalveluiden turvin. Toimintakertomus 85

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Sonkajärvi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 235 173 234 135 % 100 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 058 1 197 1 181 99 % 112 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 248 757 207 060 276 447 134 % 111 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 4 006 5 765 7 434 129 % 186 % Aikuispsykososiaaliset Netto 244 751 201 294 269 013 134 % 110 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 14 11 10 91 % 71 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 3 519 4 015 2 979 74 % 85 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 25 067 31 415 24 332 77 % 97 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 100 86 82 95 % 82 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 350 934 345 561 243 316 70 % 69 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 65 407 73 080 51 413 70 % 79 % Aikuispsykososiaaliset Netto 285 526 272 481 191 903 70 % 67 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito - - - Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit 67 190 106 56 % 158 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti 8 376 2 354 5 061 215 % 60 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät 1 225 1 050 1 011 96 % 83 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 458 426 531 125 % 116 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 561 169 447 286 536 415 120 % 96 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 25 688 19 735 22 063 112 % 86 % Aikuispsykososiaaliset Netto 535 481 427 551 514 352 120 % 96 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 031 1 101 867 79 % 84 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 1 160 859 999 906 1 056 178 106 % 91 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 95 101 98 580 80 910 82 % 85 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 1 065 758 901 326 975 268 86 Toimintakertomus

Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 15 20 14 70 % 93 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 586 679 696 102 % 119 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 8 783 13 589 9 744 72 % 111 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 12 51 422 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 8 783 13 577 9 693 71 % 110 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 1 15 250 1667 % 25000 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 1 0 8 558 8558000 % 855800 % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 80 000 5 400 314 6 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 80 000 810 000 9 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 80 000 81 000 78 450 97 % 98 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 80 000 81 000 78 450 97 % 98 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 1 0 26 0 % 2600 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 1 236 0 154 0 % 12 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 236 0 4 011 0 % 324 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 1 236 0 4 011 0 % 324 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 5 625 2 703 349 13 % 6 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 5 625 2 702 349 13 % 6 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 90 019 94 589 92 205 97 % 102 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 0 12 51 422 % 0 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 90 019 94 577 92 154 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 1 250 879 1 094 495 1 148 383 105 % 92 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 272 238 250 105 % 92 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 95 101 98 592 80 961 82 % 85 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 1 155 777 995 903 1 067 422 107 % 92 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 37 417 1 098 3 824 348 % 10 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 193 195 997 002 1 071 246 107 % 90 % Tuottajan viesti tilaajalle: Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Sonkajärven toivomuksesta tavoitteita alennettiin suunnitteluvaiheessa ja tästä johtuen toteuma on reilusti yli ennusteen, paitsi päihdetyön osalta jossa tavoitteet alittuivat. Tutkimus- ja kuntoutusyksikössä on ollut poikkeuksellisesti Sonkajärveltä enemmän asiakkaita. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa/sosiaalityö Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumispalvelumenojen toteuma oli 69 %. Toimintavuoden menot olivat 75 % vuoden 2010 menoista. Taustalla on kotona asumisen tukeminen ja palveluohjaajan palveluiden järjestäminen asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti. Toimintakertomus 87

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Vieremä Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 193 217 187 86 % 97 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 037 1 156 1 211 105 % 117 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 200 318 250 945 226 506 90 % 113 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 2 793 6 342 6 047 95 % 216 % Aikuispsykososiaaliset Netto 197 525 244 603 220 459 90 % 112 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 8 7 7 100 % 88 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 1 896 2 372 2 077 88 % 110 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 19 594 23 080 22 422 97 % 114 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 83 68 76 111 % 91 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 156 750 161 558 156 956 97 % 100 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 39 168 42 630 40 637 95 % 104 % Aikuispsykososiaaliset Netto 117 582 118 928 116 320 98 % 99 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito - - - Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit 19 80 108 135 % 568 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti 13 214 3 742 3 293 88 % 25 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät 528 720 606 84 % 115 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 475 416 587 141 % 123 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 251 061 299 395 355 623 119 % 142 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 11 112 13 048 14 302 110 % 129 % Aikuispsykososiaaliset Netto 239 949 286 347 341 321 119 % 142 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 612 780 677 87 % 111 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 608 129 711 898 739 085 104 % 122 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 53 073 62 020 60 985 98 % 115 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 555 056 649 878 678 100 88 Toimintakertomus

Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 21 20 22 110 % 105 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 586 679 696 102 % 119 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 12 296 13 589 15 312 113 % 125 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 12 80 663 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 12 296 13 577 15 232 112 % 124 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 1 10 87 870 % 8700 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 1 0 4 505 4505000 % 450500 % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 64 512 7 170 646 9 % 1 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 64 512 717 000 12 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 64 512 71 700 56 206 78 % 87 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 394 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 64 512 71 700 55 812 78 % 87 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 0 1 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 0 2 550 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 0 2 550 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 0 2 550 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 3 491 2 928 656 22 % 19 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 3 491 2 927 652 22 % 19 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 76 809 87 839 71 518 81 % 93 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 0 12 474 3934 % 0 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 76 809 87 827 71 044 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 684 938 799 737 810 603 101 % 118 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 173 202 205 101 % 118 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 53 073 62 032 61 459 99 % 116 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 631 865 737 705 749 144 102 % 119 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 20 488 802 2 699 336 % 13 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 652 353 738 508 751 843 102 % 115 % Tuottajan viesti tilaajalle: Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Tutkimus- ja kuntoutusyksikössä on ollut aiempaa enemmän käyttöä. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa/sosiaalityö Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumispalvelumenojen toteuma oli 97 %. Toimintavuoden menojen tasossa ei ole tullut olennaisia muutoksia kuntayhtymän toiminnan aikana. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Kunnan alueella väheni vuoden lopussa 7 palveluasumisen paikkaa yritystoiminnan päättymisen vuoksi. Toimintakertomus 89

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Muut ulkokunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 63 31 61 197 % 97 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 031 1 642 1 053 64 % 102 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 64 942 50 895 64 236 126 % 99 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 36 664 51 290 41 486 81 % 113 % Aikuispsykososiaaliset Netto 28 278-394 22 751-5771 % 80 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito - - - Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit 181 155 160 103 % 88 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti 5 812 4 543 5 470 120 % 94 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät 2 224 1 722 1 575 91 % 71 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 473 409 556 136 % 117 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 051 920 704 121 875 276 124 % 83 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 823 569 694 525 871 536 125 % 106 % Aikuispsykososiaaliset Netto 228 352 9 596 3 740 39 % 2 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 1 116 863 755 016 939 512 124 % 84 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 860 233 745 815 913 021 122 % 106 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 256 630 9 201 26 491 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 7 7 6 86 % 86 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 586 679 696 102 % 119 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 4 099 4 756 4 176 88 % 102 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 1 080 4 704 1 162 25 % 108 % Aikuispsykososiaaliset Netto 3 019 52 3 014 5798 % 100 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 586 679 696 102 % 119 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 431 7 502 6764 % 116 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 4 099 4 756 4 176 88 % 102 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 1 080 4 704 1 162 25 % 108 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 3 019 52 3 014 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 1 120 961 759 772 943 688 124 % 84 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas - - - Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 861 313 750 519 914 183 122 % 106 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 259 649 9 253 29 505 319 % 11 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - - - Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Aikuistyöryhmässä ja erityisesti Akuuttityöryhmässä on ollut suunniteltua enemmän ulkokuntamyyntiä. 90 Toimintakertomus

Aikuissosiaalityö Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 2 060 2 120 2 319 109 % 113 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 191 196 184 94 % 96 % Aikuissosiaalityö Kulut 394 102 415 113 426 819 103 % 108 % Aikuissosiaalityö Tuotot 503 0 4 0 % 1 % Aikuissosiaalityö Netto 393 599 415 113 426 815 103 % 108 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 3 429 2 130 1 736 82 % 51 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 1 595 2 682 3 274 122 % 205 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 86 54 44 82 % 51 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 5 468 579 5 713 173 5 683 874 99 % 104 % Aikuissosiaalityö Tuotot 1 771 826 1 901 500 1 819 839 96 % 103 % Aikuissosiaalityö Netto 3 696 754 3 811 673 3 864 034 101 % 105 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 437 448 503 112 % 115 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 2 525 2 829 2 065 73 % 82 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 1 103 472 1 267 325 1 038 847 82 % 94 % Aikuissosiaalityö Tuotot 306 105 326 000 278 957 86 % 91 % Aikuissosiaalityö Netto 797 368 941 325 759 889 81 % 95 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Kulut 7 243 614 7 395 611 7 149 539 97 % 99 % Aikuissosiaalityö Tuotot 2 355 893 2 227 500 2 098 801 94 % 89 % Aikuissosiaalityö Netto 4 887 720 5 168 111 5 050 738 98 % 103 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus - - - Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteista ja taloudesta Kaikissa kuntayhtymän kunnissa toimeentulotukimenot toteutuivat lähes suunnitellusti ja ovat asettuneet tasolle, josta ei ole odotettavissa vähentymistä tässä työllisyystilanteessa. Työmarkkinatuen kuntaosuudet ylittyivät joka kunnassa johtuen ensisijaisesti työmarkkinatukeen tulleesta 22 prosentin korotuksesta. Työmarkkinatuen kehitykseen vaikuttaa olennaisesti kuntien työttömyyden rakenne. Erityisesti maaseutukunnissa on osa työttömyydestä erittäin pitkäaikaista. 500 päivää työttömänä olleista noin 20 prosenttia on toimeentulotukiasiakkaina. Heidän työllistymistään edistetään kuntouttavalla työtoiminnalla, erityistyöllistämisellä ja yhteistyöllä työllistämistä tekevien toimijoiden kanssa. Vuoden ja tiedot toimeentulotuen asiakasperheiden lukumääristä eivät ole vertailukelpoisia. Vuo-den tiedoissa on päällekkäisyyttä ja niihin sisältyy myös Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus/henkilöt. Vuoden luvuissa on ainoastaan perustoimeentulotuen saajat. Vuonna perustoimeentulotuen saajia oli 1845 perhettä yhden sotun periaatteella laskettuna. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Työkeskusten toiminnan siirtyminen Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiöön valmisteltiin toimintavuoden aikana niin, että säätiö aloitti toimintansa vuoden 2013 alusta. Toimintakertomus 91

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Iisalmi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 1 386 1 400 1 484 106 % 107 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 153 163 147 90 % 96 % Aikuissosiaalityö Kulut 211 506 228 694 217 538 95 % 103 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Netto 211 506 228 694 217 538 95 % 103 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 2 278 1 400 1 171 84 % 51 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 1 580 2 808 3 179 113 % 201 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 103 63 53 84 % 51 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 3 600 185 3 931 005 3 722 185 95 % 103 % Aikuissosiaalityö Tuotot 1 232 505 1 345 000 1 255 170 93 % 102 % Aikuissosiaalityö Netto 2 367 680 2 586 005 2 467 015 95 % 104 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 311 317 365 115 % 117 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 3 287 3 592 2 641 74 % 80 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 1 022 248 1 138 690 963 895 85 % 94 % Aikuissosiaalityö Tuotot 278 528 273 000 258 424 95 % 93 % Aikuissosiaalityö Netto 743 720 865 690 705 471 81 % 95 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Kulut 4 833 939 5 298 389 4 903 617 93 % 101 % Aikuissosiaalityö Tuotot 1 511 033 1 618 000 1 513 594 94 % 100 % Aikuissosiaalityö Netto 3 322 906 3 680 389 3 390 024 92 % 102 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 3 322 906 3 680 389 3 390 024 92 % 102 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Toimeentulotukimenojen toteuma oli 92 % talousarviosta. Vuoden menot olivat 67 % vuoden 2009 tilinpäätöksestä. Vuoden taso asettuu valtakunnallisesti vastaavan kokoisten kaupunkien tasolle eikä ole enää odotettavissa toimeentulotukimenojen vähentymistä tässä työllisyystilanteessa. Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi 8 %. Nousua vuoden toteumaan on 14 %. Perustoimeentulotuen toteumassa on huomioitava vuoden alusta perusosaan tullut 6 prosentin ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen tullut 22 prosentin tasokorotus. Talousarviossa ei huomioitu korotuksen aiheuttamaa tarvetta määrärahassa. Kokonaisuutena avustuksien toteuma oli 95 %. Vuoden ja tiedot toimeentulotuen asiakasperheiden lukumääristä eivät ole vertailukelpoisia. Vuo-den tiedoissa on päällekkäisyyttä ja niihin sisältyy myös Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus/henkilöt. Vuoden luvuissa on ainoastaan perustoimeentulotuen saajat. Vuonna perustoimeentulotuen saajia oli Iisalmessa 1238 perhettä yhden sotun periaatteella laskettuna. Muut mahdolliset seikat Sosiaalityössä tehdään keskitetysti toimeentulotukiasiakkaiden aktivointia työllistämispalveluihin niin aikuissosiaalityössä kuin perhepalveluissakin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Huomioitavaa on, että nuorten osuus toimeentulotukea saaneista kasvaa, erityisesti koulunsa keskeyttäneiden. Vuoden 2013 alusta tulee nuorten yhteiskuntatakuu täysimääräisesti voimaan. Takuun tavoitteena on taata koulutus-, harjoittelu-, työpaja tai työpaikka alle 25-vuotiaille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille. Takuun käytännön toteutuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä kunnassa olevien työllistämisestä ja koulutuksesta vastaavien organisaatioiden kanssa. Uutena asiakasryhmänä sosiaalityöhön tulevat vuoden 2013 alusta pakolaiset, joiden sosiaalityön vastuutaho on aikuissosiaalityö. Aikuissosiaalityön esimies toimii pakolaisten sosiaalityön palveluiden koordinoijana ja käytännön palveluiden vastuuhenkilönä sosiaalityössä. Pakolaisasiakkaat asioivat perussosiaalityössä riippuen heidän palvelutarpeestaan. Työkäytäntöjen valmistelutyö aloitettiin syksyllä yhteistyössä kaupungin, terveydenhuollon ja järjestöjen kanssa. 92 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kiuruvesi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 359 400 450 113 % 125 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 230 208 190 91 % 83 % Aikuissosiaalityö Kulut 82 472 83 246 85 679 103 % 104 % Aikuissosiaalityö Tuotot 503 0 4 0 % 1 % Aikuissosiaalityö Netto 81 969 83 246 85 675 103 % 105 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 566 410 327 80 % 58 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 1 702 2 107 3 106 147 % 183 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 62 45 36 80 % 58 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 963 420 864 050 1 015 818 118 % 105 % Aikuissosiaalityö Tuotot 296 728 280 000 292 780 105 % 99 % Aikuissosiaalityö Netto 666 692 584 050 723 038 124 % 108 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 63 62 64 103 % 102 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 589 875 518 59 % 88 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 37 128 54 226 33 155 61 % 89 % Aikuissosiaalityö Tuotot 15 913 21 600 10 241 47 % 64 % Aikuissosiaalityö Netto 21 216 32 626 22 913 70 % 108 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Kulut 1 083 020 1 001 522 1 134 652 113 % 105 % Aikuissosiaalityö Tuotot 313 144 301 600 303 026 100 % 97 % Aikuissosiaalityö Netto 769 876 699 922 831 626 119 % 108 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 769 876 699 922 831 626 119 % 108 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Toimeentulotukimenot ylittyivät 8 %, mutta säilyivät vuoden tasolla. Vuodesta 2010 menot ovat nousseet 11 %. Kiuruveden toimeentulotukimenot ovat asettumassa noin 600 000 euron tasolle eikä ole enää odotettavissa toimeentulotukimenojen vähentymistä tässä työllisyystilanteessa. Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi 63 %. Nousua vuoden toteumaan oli 24 %. Perustoimeentulotuen toteumassa on huomioitava vuoden alusta perusosaan tullut 6 prosentin ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen tullut 22 prosentin tasokorotus. Talousarviossa ei huomioitu korotuksen aiheuttamaa tarvetta määrärahassa. Kokonaisuutena avustuksien ylitys oli 159 000, 22 %. Vuoden ja tiedot toimeentulotuen asiakasperheiden lukumääristä eivät ole vertailukelpoisia. Vuo-den tiedoissa on päällekkäisyyttä ja niihin sisältyy myös Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus/henkilöt. Vuoden luvuissa on ainoastaan perustoimeentulotuen saajat. Vuonna perustoimeentulotuen saajia oli Kiuruvedellä 322 perhettä yhden sotun periaatteella laskettuna. Muut mahdolliset seikat Toimeentulotukiasiakkaiden aktivointia työllistämispalveluihin painotettiin asiakasohjauksessa sekä aikuissosiaalityön että perhepalveluiden puolella. Toimintavuonna käynnistettiin kaupungin työllisyydenhoidon ja sosiaalityön väliset neuvottelut työllistämisen suuntaamisesta vahvemmin toimeentulotukiasiakkaisiin. Tätä tukemaan perustettiin aktivointiryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Ryhmässä on edustettuna kaupunki, sosiaalityö sekä olennaiset työllistävät toimijat. Yhteistyö tuotti toimintavuonna 17 toimeentulotuella olevan työllistämiseen. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 20 henkilöä. Sosiaalityön asiakkaana 500 päivää työttömänä olleista työmarkkinatuen saajista on noin 20 %. Toimintakertomus 93

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Sonkajärvi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 176 170 216 127 % 123 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 361 388 348 90 % 96 % Aikuissosiaalityö Kulut 63 461 66 022 75 126 114 % 118 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Netto 63 461 66 022 75 126 114 % 118 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 337 170 125 74 % 37 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 1 634 3 300 4 650 141 % 285 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 73 37 27 74 % 37 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 550 749 561 007 581 271 104 % 106 % Aikuissosiaalityö Tuotot 138 349 167 500 169 071 101 % 122 % Aikuissosiaalityö Netto 412 400 393 507 412 200 105 % 100 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 31 37 34 92 % 110 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 622 1 028 703 68 % 113 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 19 296 38 048 23 893 63 % 124 % Aikuissosiaalityö Tuotot 3 602 15 600 4 480 29 % 124 % Aikuissosiaalityö Netto 15 694 22 448 19 413 86 % 124 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Kulut 633 506 665 077 680 290 102 % 107 % Aikuissosiaalityö Tuotot 141 951 183 100 173 551 95 % 122 % Aikuissosiaalityö Netto 491 555 481 977 506 739 105 % 103 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 491 555 481 977 506 739 105 % 103 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Toimeentulotukimenot toteutuivat suunnitellusti. Vuodesta 2010 menot ovat nousseet 10 %. Sonkajärven toimeentulotukimenot ovat asettumassa noin 300 000 euron tasolle eikä ole enää odotettavissa toimeentulotukimenojen vähentymistä tässä työllisyystilanteessa. Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi 12 %. Nousua vuoden toteumaan oli 3 %. Perustoimeentulotuen toteumassa on huomioitava vuoden alusta perusosaan tullut 6 prosentin ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen tullut 22 prosentin tasokorotus. Talousarviossa ei huomioitu korotuksen aiheuttamaa tarvetta määrärahassa. Kokonaisuutena avustuksien ylitys oli 21 403, 4 %. Vuoden ja tiedot toimeentulotuen asiakasperheiden lukumääristä eivät ole vertailukelpoisia. Vuo-den tiedoissa on päällekkäisyyttä ja niihin sisältyy myös Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus/henkilöt. Vuoden luvuissa on ainoastaan perustoimeentulotuen saajat. Vuonna perustoimeentulotuen saajia oli Sonkajärvellä 161 perhettä yhden sotun periaatteella laskettuna. Muut mahdolliset seikat Toimeentulotukiasiakkaiden aktivointia työllistämispalveluihin painotettiin asiakasohjauksessa sekä aikuissosiaalityön että perhepalveluiden puolella. Uutena asiakasryhmänä sosiaalityöhön tulevat vuoden 2013 alusta pakolaiset, joiden sosiaalityön vastuutaho on aikuissosiaalityö. Aikuissosiaalityön esimies toimii pakolaisten sosiaalityön palveluiden koordinoijana ja käytännön palveluiden vastuuhenkilönä sosiaalityössä. Pakolaisasiakkaat asioivat perussosiaalityössä riippuen heidän palvelutarpeestaan. Työkäytäntöjen valmistelutyö aloitettiin syksyllä yhteistyössä kaupungin, terveydenhuollon ja järjestöjen kanssa. 94 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Vieremä Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 139 150 169 113 % 122 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 264 248 287 116 % 109 % Aikuissosiaalityö Kulut 36 663 37 151 48 476 130 % 132 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Netto 36 663 37 151 48 476 130 % 132 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 248 150 113 75 % 46 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 1 428 2 381 3 227 136 % 226 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 63 38 29 75 % 46 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 354 225 357 111 364 600 102 % 103 % Aikuissosiaalityö Tuotot 104 243 109 000 102 819 94 % 99 % Aikuissosiaalityö Netto 249 982 248 111 261 781 106 % 105 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 32 32 40 125 % 125 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 775 1 136 448 39 % 58 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 24 800 36 361 17 904 49 % 72 % Aikuissosiaalityö Tuotot 8 062 15 800 5 812 37 % 72 % Aikuissosiaalityö Netto 16 738 20 561 12 092 59 % 72 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Kulut 415 688 430 623 430 980 100 % 104 % Aikuissosiaalityö Tuotot 112 305 124 800 108 631 87 % 97 % Aikuissosiaalityö Netto 303 383 305 823 322 349 105 % 106 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 303 383 305 823 322 349 105 % 106 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Toimeentulotukimenot toteutuivat suunnitellusti. Vuodesta 2010 menot ovat nousseet 6 %. Vieremän toimeentulotukimenot ovat asettumassa noin 200 000 euron tasolle eikä ole enää odotettavissa toimeentulotukimenojen vähentymistä tässä työllisyystilanteessa. Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi 14 %. Nousua vuoden toteumaan oli 20 %. Perustoimeentulotuen toteumassa on huomioitava vuoden alusta perusosaan tullut 6 prosentin ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen tullut 22 prosentin tasokorotus. Talousarviossa ei huomioitu korotuksen aiheuttamaa tarvetta määrärahassa. Kokonaisuutena avustuksien ylitys oli 10 349, 3 %. Vuoden ja tiedot toimeentulotuen asiakasperheiden lukumääristä eivät ole vertailukelpoisia. Vuo-den tiedoissa on päällekkäisyyttä ja niihin sisältyy myös Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus/henkilöt. Vuoden luvuissa on ainoastaan perustoimeentulotuen saajat. Vuonna perustoimeentulotuen saajia oli Vieremällä 124 perhettä yhden sotun periaatteella laskettuna. Muut mahdolliset seikat Toimeentulotukiasiakkaiden aktivointia työllistämispalveluihin painotettiin asiakasohjauksessa sekä aikuissosiaalityön että perhepalveluiden puolella. Toimintakertomus 95

Oma erikoissairaanhoito Yht.toim.-alue: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Toimiala: Sosiaali- ja terveystoimi Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: Muutos %:a TA :sta Muutos %:a TP :sta TILAUS Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät TP 10 627 TA 10 150 TP 10 014-3 % -8 % / hoitopäivä 347 344 377 5 % 4 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat 8 923 9 300 9 128-3 % 2 % / käyntikerta 196 169 223 21 % 5 % Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat 0 489 / käyntikerta - 207 Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat 3 195 3 400 3 306 1 % 7 % / käyntikerta 260 250 256-3 % -7 % Dialyysiyksikkö, poliklinikka, käyntikerrat 468 / käyntikerta 116 Radiologia, tutkimukset (käynnit) 0 0 /tutkimus (käynnit) - - Erikoissairaanhoidon päivystys, käyntikerrat 1 786 1 645 1 515-3 % -10 % / käyntikerta 299 320 366 9 % 17 % Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat 3 136 2 960 2 829-1 % -6 % / käyntikerta 103 103 110-49 % -49 % Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat 1 532 1 500 1 645 7 % 5 % / käyntikerta 161 171 155 8 % 15 % Neurologian poliklinikka,käyntikerrat 3 226 2 900 2 669-5 % -15 % / käyntikerta 172 154 185 14 % 2 % Yhteensä 7 932 767 7 447 675 8 430 956 9 % 2 % Operatiivinen tulosyksikkö Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät 5 162 5 340 4 712-15 % -12 % / hoitopäivä 871 788 851 18 % 7 % Operatiivinen poliklinikka, käynnit 0 800 1 087 34 % / käyntikerta - 396 387-25 % Kirurgian poliklikka, käyntikerrat 5 788 5 665 5 009-8 % -10 % / käyntikerta 129 131 152 1 % 3 % Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, käyntikerrat 4 416 4 187 3 862-7 % -12 % / käyntikerta 91 99 109 19 % 30 % Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, käyntikerrat 1 616 1 500 1 548 7 % -1 % / käyntikerta 119 120 117-2 % -1 % Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat 2 711 2 700 2 831 1 % 1 % / käyntikerta 97 107 104 9 % 21 % Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas 1 101 1 305 1 028-16 % 0 % / asiakas 1 784 1 619 1 945 22 % 11 % Päiväkirurgia, hoitopäivät 1 550 1 622 1 480-100 % -100 % / hoitopäivä 929 857 956-100 % -100 % Päiväkirurgia, käynnit / käyntikerta Yhteensä 9 501 476 9 658 334 9 504 606 2 % 4 % Oman ESH:n kulut yhteensä 17 434 243 17 106 009 17 935 563 5 % 3 % Tuotot 5 476 125 6 258 770 5 544 173 0 % 14 % Netto 11 958 118 10 847 239 12 391 390 8 % -2 % 96 Toimintakertomus

Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Konservatiivinen yksikkö Hoitotakuu on toteutunut polikliinisessa toiminnassa kaikilla erikoisaloilla. Sisätautipoliklinikan käyntitavoitteet ovat kokonaisuudessaan ylittyneet (sisätautien pkl -21, reumatautien pkl +132, diabetes poliklinikka -2, gastroenterologian pkl -26). Diabetespoliklinikalla on ollut kesäsulku 25.6. 29.7., reumapoliklinikalla 25.6. 22.7. ja gastroenterologian poliklinikalla 2.7. 29.7.. Reumalääkäripalveluja on ollut keskimäärin 3 päivää viikossa ja kardiologipalveluja 2 päivää kuukaudessa, gastroenterologian palveluja keskimäärin 3 päivää viikossa ja hematologian palveluja 2 päivänä viikossa. Talousarvio on ylittynyt 30 %. Tulot ovat toteutuneet 74 %. Lääkäripalveluiden ostoon ja ulkopuolisten lääkäreiden palkkoihin sekä lääke-, laboratorio- ja röntgenpalveluihin varatut määrärahat ovat ylittyneet. Hematologinen toiminta on aloitettu huhtikuussa 2 päivänä viikossa, mikä vaatii 0,4 sairaanhoitajan lisäyksen. Sisätautiosaston varahenkilö on toiminut hematologisena hoitajana. Toiminnan tarkoituksena on hematologisten palvelujen alueellinen tarjoaminen. Osa Kysin potilaista siirtyy Isaan. Hematologiapalveluihin ei ollut varattu lainkaan määrärahoja. Ihotautien poliklinikalla käyntimäärät ovat toteutuneet lähes suunnitellusti (32 käyntiä vähemmän). Kesäajan sulku on toteutunut 9.7. 12.8.. Ihotautilääkärin palveluja on ollut keskimäärin 3 päivää viikossa. Lääkekustannukset ja ulkopuolisten lääkäreiden palkkio kustannukset ovat ylittyneet. Talousarvio on ylittynyt 15 %. Neurologian poliklinikan käyntimäärät ovat hieman alittuneet (99 käyntiä). Kesäajan sulku on toteutunut 2.7. 30.7.. Kiuruveden vastaanotolla neurologin vastaanottokäynnit tilastoituvat Kiuruveden perusterveydenhuoltoon. Lääkäreiden palkkakustannukset ja lääkäripalveluiden ostot ovat ylittyneet. Talousarvio on ylittynyt 12 %. Tulot toteutuneet 88 %. Munuaispoliklinikalla on ollut kumppanuuslääkäri vuoden alusta alkaen 2 päivää viikossa, josta, rtg-kulut (ylittyvät 5760 ) ja laboratoriokulut (ylitys 8426 ) ovat kasvaneet lisääntyneestä toiminnasta johtuen. Koneiden ja kaluston kunnossapitokustannukset ovat (ylittyvät 19798 ). Dialyysilaitteet on kilpailutettu ja hankinta on toteutettu Gambro Oy:ltä. Kolme dialyysilaitetta on toimitettu joulukuussa. Kolme seuraavaa laitetta saadaan maaliskuussa 2013, mikä näkyy myös laitteiden huoltokustannusten alenemisena jatkossa. Hoitotarvikkeissa puolestaan alitetaan (20642 ). Munuaispoliklinikan käynnit on erotettu dialyysiosaston toiminnasta, jolloin kustannukset kohdentuvat oikein. Munuaispoliklinikalla on yhteensä 468 käyntiä, jotka kohdentuvat 93,4% jäsenkunnille. Dialyysiosasto on toiminut tehokkaasti. Dialyysiosaston käynneistä kohdistuu 64,3 % ulkokuntalaisille. Dialyysiyksikössä on aloitettu 11.6. kolmas iltavuoro, mikä vaatii 0,4 sairaanhoitajan lisäyksen. Lääkekulut ylittyvät 6725 kalliista lääkkeistä johtuen. Dialyysiyksikön ulkokuntatulot on arvioitu liian suureksi, josta johtuen budjetti ei ole toteutunut. Sisätautiosastolta on lakkautettu 2 sairaansijaa vuoden alusta. Osaston km. kuormitusprosentti 90,37 %, vaihdellen 76,67 % - 104,14 %. Keskimääräinen hoitoaika on noin 4,5 päivää. Ylimääräisiä hoitajia on jouduttu ottamaan ruuhkahuipuissa. Potilaiden vaihtuvuus on suuri. Sisätautiosastolla lääkehoidoissa käyvät reuma -ja hematologiset potilaat (196 käyntiä) eivät näy osaston potilasvahvuudessa vaan kirjautuvat sisätautipoliklinikalle. Lääkekustannukset ylittyvät 29100, koska osastolla on ollut vaativia ja kalliita lääkehoitoja ja uusia hoitomuotoja esim. hematologia, reumataudit ja kardiologia. Hoitotarvikkeet ylittyvät 14593 ovat ylittyneet potilaiden hoitoisuuden (syöpätaudit) vuoksi. Sairaus- ja äitiyslomasijaisten kustannukset ovat 32793, josta sairausvakuutuskorvaukset 28391 ovat ylittyneet pitkien poissaolojen vuoksi. Vakinaisten palkat ylittyvät TVA-kohdennuksen vuoksi. Lääkärien palkkakustannukset ylittyvät 18732 sekä erilliskorvaukset ylittyvät. Jaksotetut palkat ylittyvät 36894, johon ei ole varattu määrärahoja. Sydänvalvomolaitteiston teknisen tuen loppuminen tullut yllättäen ja tälle vuodelle on uusittu laitteita 23602 :lla. Varat on katettu investointirahoista. Erikoissairaanhoidon päivystyksen toimintamenomenojen ylitys johtuu pääosin budjetoitua suuremmista henkilöstömenoista. Toiminnan luonteesta johtuen kaikki sairaspoissaolot joudutaan korvaamaan täysimääräisenä. Budjetointivaiheessa ulkokuntamyyntituloja lisättiin alkuperäiseen budjettiin verrattuna. Ulkokuntamyynti on jäänyt selvästi alle budjetoidun. Operatiivinen tulosyksikkö Hoitotakuu on toteutunut polikliinisessa ja leikkaustoiminnassa kaikilla erikoisaloilla. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Kirurgian poliklinikan käyntimäärät ovat alittuneet 119 käynnillä tavoitteesta lääkärivajauksen vuoksi. Kesäajan sulku on toteutunut 2.7. 5.8.. Urologin, fysiatrin, neurokirurgin, ortopedin ja onkologin palvelut on ostettu. Talousarvio on ylittynyt 10 %. Tulot ovat toteutuneet 73 %. Lääkäripalvelujen ostoihin ja ulkopuolisten lääkäreiden palkkioihin, laboratorio- ja röntgen palveluihin varatut määrärahat ovat ylittyneet. Toimintakertomus 97

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan käyntimäärät ovat ylittyneet 83 käynnillä. Kesäajan sulku on toteutunut 5.7. 29.7.. CPAP-kontrollikäynnit hoitajien vastaanotolla ovat alkaneet suunnitellusti. KYSistä on siirtynyt 125 kontrollipotilasta Iisalmen sairaalaan joulukuun loppuun mennessä. Toinen erikoislääkäri ja molemmat sairaanhoitajat ovat perehtyneet tehtävään KYSissä. Toisen sairaanhoitajan audionomiopinnot jatkuvat edelleen. Välinehuolto kustannukset ja laboratoriopalveluostot ovat ylittyneet. Talousarvio kokonaisuutena on ylittynyt n. 3 %. Tulot toteutuneet 95 %. Gynekologian ja lastentautien poliklinikoiden käyntitavoitteet ovat ylittyneet ja budjetti toteutunut hyvin. Gynekologian poliklinikalla on ollut kesäsulku 23.7. 5.8. ja lastentautien poliklinikalla 2.7. 5.8.. Silmätautien poliklinikan käyntitavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Silmätautien kesäsulku on ollut 2.7. - 5.8.. Silmälääkäripalveluja on ostettu 2-3 päivää viikossa. Lääkäripalveluiden- ja röntgen palveluiden kustannukset ja muun henkilökunnan palkkakustannukset ovat ylittyneet. Budjetti toteutunut hyvin. Operatiivisen vuodeosaston preoperatiiviset ja sytostaattihoitokäynnit (1087) ovat toteutuneet 135 %:sti. LEIKO-haastattelut (420) vähentävät hoitopäiviä lukumääränsä verran. Operatiivisen osaston toiminta on siirtynyt yhä enemmän preoperatiiviseen käynteihin ja leikohaastatteluihin, mikä on potilaalle ja kunnalle edullisempaa. Osaston kuormitusprosentti on ollut km. 83,27 %. Omien ortopedien työpanosta ei ollut kesäkuussa käytettävissä, joten operatiivinen osasto suljettiin viikko suunniteltua aikaisemmin. Henkilöstö siirtyi muihin yksiköihin joustavasti. 17.9.12 alkaen ovat vakinaiset ortopedit olleet työssä. Ostopalvelukirurgit ovat leikkaamisensa ohella opettaneet omia lääkäreitä. Virkalääkäreitä ei ole saatu ja ostopalvelulääkärien työpanos on ollut vähäinen. Sairaus- ja äitiyslomasijaiskustannukset ovat 18121, josta sairausvakuutuskorvaukset 19178 ) pitkien sairauspoissaolojen vuoksi. Erilliskorvaukset ylittyvät 40889, selittyen osittain lääkärin puhelinpäivystyksestä, lääkärien palkkakustannukset alittuvat 38 539 poissaolojen takia. Operatiivisen osaston ulkokuntamyynti ei ole toteutunut arvioidusti, lisäksi myyntitulot on arvioitu liian suureksi, minkä takia budjetti ylittyy kokonaisuudessaan. Päiväkirurgian hoitopäivien ja toimenpiteiden määrät ovat alittuneet. Toimenpiteiden määrän alittumiseen ja lääkäriostopalvelujen ylittymiseen ovat vaikuttaneet virkalääkäreiden pitkät poissaolot. Loppuvuodeksi on jouduttu ostamaan anestesialääkäripalvelua. Marras-joulukuussa on purettu KYSin kaihijonoa 30 potillaan verran. Kokonaisuutena leikkaustoiminnan tuotot ovat kuitenkin suuremmat kuin toimintakulut. 98 Toimintakertomus

Kunta: Iisalmi Toimiala: Sosiaali- ja terveystoimi Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: Muutos %:a TA :sta Muutos %:a TP :sta TILAUS Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät TP 6 271 TA 6 245 TP 5 517-8 % -8 % / hoitopäivä 347 344 377 5 % 4 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat 5 160 5 590 5 280-7 % 1 % / käyntikerta 196 169 223 21 % 5 % Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat 0 208 / käyntikerta - 207 Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat 514 585 461-15 % -3 % / käyntikerta 260 250 256-3 % -7 % Dialyysiyksikkö, poliklinikka, käyntikerrat 250 / käyntikerta 116 Radiologia, tutkimukset (käynnit) 0 0 /tutkimus (käynnit) - - Erikoissairaanhoidon päivystys, käyntikerrat 765 735 662-1 % -5 % / käyntikerta 299 320 366 9 % 17 % Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat 1 676 1 645 1 555 0 % -2 % / käyntikerta 103 103 110-49 % -49 % Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat 923 940 977 6 % 8 % / käyntikerta 161 171 155 8 % 15 % Neurologian poliklinikka,käytikerrat 1 576 1 675 1 478-7 % -1 % / käyntikerta 172 154 185 14 % 2 % Yhteensä 4 145 572 4 062 839 4 287 094 4 % 2 % Operatiivinen tulosyksikkö Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät 2 676 2 790 2 386-18 % -14 % / hoitopäivä 871 788 851 18 % 7 % Operatiivinen poliklinikka, käynnit 0 405 517 16 % / käyntikerta - 396 387-25 % Kirurgian poliklikka, käyntikerrat 3 040 3 115 2 628-11 % -9 % / käyntikerta 129 131 152 1 % 3 % Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, käyntikerrat 2 384 2 303 2 118-7 % -10 % / käyntikerta 91 99 109 19 % 30 % Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, käyntikerrat 892 875 859-1 % -2 % / käyntikerta 119 120 117-2 % -1 % Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat 1 369 1 440 1 406-6 % -1 % / käyntikerta 97 107 104 9 % 21 % Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas 479 581 499-15 % 3 % / asiakas 1 784 1 619 1 945 22 % 11 % Päiväkirurgia, hoitopäivät 712 750 664-100 % -100 % / hoitopäivä 929 857 956-100 % -100 % Päiväkirurgia, käynnit / käyntikerta Yhteensä 3 838 743 4 897 374 4 713 816-1 % 26 % Oman ESH:n kulut yhteensä 7 984 315 8 960 213 9 000 909 1 % 14 % Tuotot 746 221 1 841 256 1 664 493-5 % 135 % Netto 7 238 094 7 118 957 7 336 416 3 % 1 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa sekä perustelut Dialyysiyksikön käyttö on 79 % arvioidusta. Sisätautiosaston käyttö 88 %, operatiivisen osaston käyttö 86 % ja operatiivisen osaston poliklinikkatoiminnan käyttö 128 %. Toimintakertomus 99

Kunta: Kiuruvesi Toimiala: Sosiaali- ja terveystoimi Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: Muutos %:a TA :sta Muutos %:a TP :sta TILAUS Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät TP 1 659 TA 1 400 TP 1 439-4 % -19 % / hoitopäivä 347 344 377 5 % 4 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat 1 171 1 155 1 327 20 % 19 % / käyntikerta 196 169 223 21 % 5 % Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat 0 166 / käyntikerta - 207 Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat 366 400 483 30 % 42 % / käyntikerta 260 250 256-3 % -7 % Dialyysiyksikkö, poliklinikka, käyntikerrat 62 / käyntikerta 116 Radiologia, tutkimukset (käynnit) 0 0 /tutkimus (käynnit) - - Erikoissairaanhoidon päivystys, käyntikerrat 508 440 426-6 % -18 % / käyntikerta 299 320 366 9 % 17 % Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat 592 510 587 14 % -2 % / käyntikerta 103 103 110-49 % -49 % Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat 246 210 303 33 % 14 % / käyntikerta 161 171 155 8 % 15 % Neurologian poliklinikka,käytikerrat 783 350 292-9 % -59 % / käyntikerta 172 154 185 14 % 2 % Yhteensä 1 288 564 1 059 832 1 325 731 25 % 3 % Operatiivinen tulosyksikkö Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät 665 550 779 16 % -4 % / hoitopäivä 871 788 851 18 % 7 % Operatiivinen poliklinikka, käynnit 0 110 192 59 % / käyntikerta - 396 387-25 % Kirurgian poliklikka, käyntikerrat 936 835 935 15 % 3 % / käyntikerta 129 131 152 1 % 3 % Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, käyntikerrat 730 638 659 4 % -9 % / käyntikerta 91 99 109 19 % 30 % Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, käyntikerrat 274 235 262 11 % -5 % / käyntikerta 119 120 117-2 % -1 % Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat 529 530 527-6 % -5 % / käyntikerta 97 107 104 9 % 21 % Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas 177 214 194-11 % 7 % / asiakas 1 784 1 619 1 945 22 % 11 % Päiväkirurgia, hoitopäivät 264 250 277-100 % -100 % / hoitopäivä 929 857 956-100 % -100 % Päiväkirurgia, käynnit / käyntikerta Yhteensä 1 095 163 1 245 111 1 679 136 27 % 44 % Oman ESH:n kulut yhteensä 2 383 727 2 304 943 3 004 867 26 % 22 % Tuotot 221 354 506 210 596 820 20 % 175 % Netto 2 162 373 1 798 732 2 408 047 28 % 6 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Sisätautiosastolla kiuruvetisten hoitopäivien osuus on toteutunut 103 %. Dialyysiyksikön käyttö 121 %. Operatiivisen osaston käyttö 142 % ja operatiivisen osaston poliklinikkatoiminnan käyttö 175 %. 100 Toimintakertomus

Kunta: Sonkajärvi Toimiala: Sosiaali- ja terveystoimi Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: Muutos %:a TA :sta Muutos %:a TP :sta TILAUS Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät TP 995 TA 700 TP 1 321 36 % -5 % / hoitopäivä 347 344 377 5 % 4 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat 978 900 1 088 12 % 3 % / käyntikerta 196 169 223 21 % 5 % Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat 0 41 / käyntikerta - 207 Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat 285 270 261-4 % -9 % / käyntikerta 260 250 256-3 % -7 % Dialyysiyksikkö, poliklinikka, käyntikerrat 76 / käyntikerta 116 Radiologia, tutkimukset (käynnit) 0 0 /tutkimus (käynnit) - - Erikoissairaanhoidon päivystys, käyntikerrat 203 195 160-13 % -16 % / käyntikerta 299 320 366 9 % 17 % Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat 330 280 232-29 % -39 % / käyntikerta 103 103 110-49 % -49 % Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat 131 120 149-13 % -20 % / käyntikerta 161 171 155 8 % 15 % Neurologian poliklinikka,käytikerrat 341 350 381-7 % -5 % / käyntikerta 172 154 185 14 % 2 % Yhteensä 786 194 626 088 1 002 879 25 % 0 % Operatiivinen tulosyksikkö Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät 663 625 602-4 % -10 % / hoitopäivä 871 788 851 18 % 7 % Operatiivinen poliklinikka, käynnit 0 105 108 5 % / käyntikerta - 396 387-25 % Kirurgian poliklikka, käyntikerrat 577 520 541 0 % -10 % / käyntikerta 129 131 152 1 % 3 % Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, käyntikerrat 400 366 311-27 % -33 % / käyntikerta 91 99 109 19 % 30 % Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, käyntikerrat 126 108 124 23 % 6 % / käyntikerta 119 120 117-2 % -1 % Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat 216 185 276 41 % 20 % / käyntikerta 97 107 104 9 % 21 % Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas 121 121 90-20 % -20 % / asiakas 1 784 1 619 1 945 22 % 11 % Päiväkirurgia, hoitopäivät 136 120 132-100 % -100 % / hoitopäivä 929 857 956-100 % -100 % Päiväkirurgia, käynnit / käyntikerta Yhteensä 850 264 968 897 1 014 924 9 % 24 % Oman ESH:n kulut yhteensä 1 636 458 1 594 984 2 017 803 15 % 13 % Tuotot 141 446 331 620 324 897 1 % 137 % Netto 1 495 012 1 263 364 1 692 906 19 % 1 % Tuottajan viesti tilaajalle:. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Sisätautiosastolla sonkajärveläisten hoitopäivien osuus on 189 % arvioidusta. Dialyysiyksikön käyttö on 97 %. Operatiivisella vuodeosastolla on sonkajärveläisten hoitopäivien osuus 96 % arvioiduista ja operatiivisen osaston poliklinikkatoiminnan käyttö 103 %. Toimintakertomus 101

Kunta: Vieremä Toimiala: Sosiaali- ja terveystoimi Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: Muutos %:a TA :sta Muutos %:a TP :sta TILAUS Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät TP 1 129 TA 1 180 TP 1 206-3 % 2 % / hoitopäivä 347 344 377 5 % 4 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat 752 755 674-3 % -3 % / käyntikerta 196 169 223 21 % 5 % Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat 0 14 / käyntikerta - 207 Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat 470 490 487 0 % 4 % / käyntikerta 260 250 256-3 % -7 % Dialyysiyksikkö, poliklinikka, käyntikerrat 49 / käyntikerta 116 Radiologia, tutkimukset (käynnit) 0 0 /tutkimus (käynnit) - - Erikoissairaanhoidon päivystys, käyntikerrat 155 155 125 5 % 5 % / käyntikerta 299 320 366 9 % 17 % Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat 237 215 209 5 % -5 % / käyntikerta 103 103 110-49 % -49 % Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat 138 140 126-7 % -6 % / käyntikerta 161 171 155 8 % 15 % Neurologian poliklinikka,käytikerrat 253 235 238 19 % 11 % / käyntikerta 172 154 185 14 % 2 % Yhteensä 798 557 787 853 871 109 7 % 5 % Operatiivinen tulosyksikkö Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät 560 640 465-36 % -27 % / hoitopäivä 871 788 851 18 % 7 % Operatiivinen poliklinikka, käynnit 0 90 100 8 % / käyntikerta - 396 387-25 % Kirurgian poliklikka, käyntikerrat 496 440 395-7 % -17 % / käyntikerta 129 131 152 1 % 3 % Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, käyntikerrat 314 302 309 3 % -1 % / käyntikerta 91 99 109 19 % 30 % Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, käyntikerrat 115 112 89-11 % -13 % / käyntikerta 119 120 117-2 % -1 % Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat 213 210 217-2 % -4 % / käyntikerta 97 107 104 9 % 21 % Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas 99 114 78-21 % -9 % / asiakas 1 784 1 619 1 945 22 % 11 % Päiväkirurgia, hoitopäivät 114 126 115-100 % -100 % / hoitopäivä 929 857 956-100 % -100 % Päiväkirurgia, käynnit / käyntikerta Yhteensä 720 302 954 978 822 928-13 % 15 % Oman ESH:n kulut yhteensä 1 518 859 1 742 830 1 694 038-4 % 10 % Tuotot 129 194 335 143 275 736-7 % 141 % Netto 1 389 665 1 407 687 1 418 301-3 % -2 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Dialyysiyksikön käyttö on 99 %, sisätautiosaston käyttö on 102 % ja operatiivisen osaston käyttö 73 % operatiivisen osaston poliklinikkatoiminnan käyttö 111 %. 102 Toimintakertomus

Kunta: Muut ulkokunnat Toimiala: Sosiaali- ja terveystoimi Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: Muutos %:a TA :sta Muutos %:a TP :sta TILAUS Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät TP 573 TA 625 TP 531-4 % 5 % / hoitopäivä 347 344 377 5 % 4 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat 862 900 759-20 % -16 % / käyntikerta 196 169 223 21 % 5 % Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat 0 60 / käyntikerta - 207 Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat 1 560 1 655 1 614 0 % 6 % / käyntikerta 260 250 256-3 % -7 % Dialyysiyksikkö, poliklinikka, käyntikerrat 31 / käyntikerta 116 Radiologia, tutkimukset (käynnit) 0 0 /tutkimus (käynnit) - - Erikoissairaanhoidon päivystys, käyntikerrat 155 120 142 8 % -16 % / käyntikerta 299 320 366 9 % 17 % Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat 301 310 246-10 % -7 % / käyntikerta 103 103 110-49 % -49 % Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat 94 90 90 0 % -4 % / käyntikerta 161 171 155 8 % 15 % Neurologian poliklinikka,käytikerrat 273 290 280-10 % -5 % / käyntikerta 172 154 185 14 % 2 % Yhteensä 913 879 911 063 944 143 2 % 1 % Operatiivinen tulosyksikkö Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät 598 735 480-18 % 0 % / hoitopäivä 871 788 851 18 % 7 % Operatiivinen poliklinikka, käynnit 0 90 170 142 % / käyntikerta - 396 387-25 % Kirurgian poliklikka, käyntikerrat 739 755 510-23 % -21 % / käyntikerta 129 131 152 1 % 3 % Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, käyntikerrat 588 578 465-15 % -17 % / käyntikerta 91 99 109 19 % 30 % Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, käyntikerrat 209 170 214 39 % 13 % / käyntikerta 119 120 117-2 % -1 % Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat 384 335 405 19 % 4 % / käyntikerta 97 107 104 9 % 21 % Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas 225 275 167-17 % 1 % / asiakas 1 784 1 619 1 945 22 % 11 % Päiväkirurgia, hoitopäivät 324 376 292-100 % -100 % / hoitopäivä 929 857 956-100 % -100 % Päiväkirurgia, käynnit / käyntikerta Yhteensä 1 032 442 1 591 975 1 273 803-1 % 52 % Oman ESH:n kulut yhteensä 1 946 321 2 503 038 2 217 946 0 % 28 % Tuotot 2 273 347 3 244 539 2 682 226 0 % 43 % Netto -327 026-741 501-464 280 0 % 128 % Toimintakertomus 103

Ostettu erikoissairaanhoito Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä ESH Erikoissairaanhoito a1 - - - sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH ESH Hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 26 498 499 25 064 138 26 401 494 105 % 100 % ESH Käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kalliin hoidon tasaus, 0 0 0 0 % 0 % erityisvelvoitemaksu ESH Kulut 26 498 498 25 064 138 26 401 494 105 % 100 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 26 498 498 25 064 138 26 401 494 105 % 100 % ESH Erikoissairaanhoito - - - sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 93 321 0 34 018 0 % 36 % ESH käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kulut 93 321 0 34 018 0 % 36 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 93 321 0 34 018 0 % 36 % ESH ESH:n kulut yhteensä 26 591 820 25 064 138 26 435 512 105 % 99 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 26 591 820 25 064 138 26 435 512 105 % 99 % Tuottajan viesti tilaajalle: KYS palveluiden käyttö on vähentynyt vuoden tilinpäätökseen verrattuna Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Sonkajärven ja Vieremän KYS:n käyttö on lisääntynyt edellisen vuoden käyttöön verrattuna. Koska kuntayhtymän KYS:n budjetointi alibudjetoitiin eikä sidottu edellisen vuoden tilinpäätökseen, ylitykset ovat suuria Sonkajärvellä ja Vieremällä. Iisalmessa nettotulos ylityksessä on maltillinen vähentyneen käytön seurauksena. 104 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Iisalmi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä ESH Erikoissairaanhoito a1 - - - sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH ESH Hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 13 963 180 13 263 267 13 890 764 105 % 99 % ESH Käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kalliin hoidon tasaus, 0 0 0 0 % 0 % erityisvelvoitemaksu ESH Kulut 13 963 180 13 263 267 13 890 764 105 % 99 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 13 963 180 13 263 267 13 890 764 105 % 99 % ESH Erikoissairaanhoito - - - sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 64 532 0 27 219 0 % 42 % ESH käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kulut 64 532 0 27 219 0 % 42 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 64 532 0 27 219 0 % 42 % ESH ESH:n kulut yhteensä 14 027 712 13 263 267 13 917 983 105 % 99 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 14 027 712 13 263 267 13 917 983 Tuottajan viesti tilaajalle: KYS palveluiden käyttö on vähentynyt vuoden tilinpäätökseen verrattuna -1 % (-72.416 ). Kuntayhtymän omaan budjetointiin verrattuna käyttö on ylittynyt +4.7 % (+627.497 ). SHP:n esittämään talousarvioesitykseen KYS:n menot ovat ylittyneet +2.6 % (+349 565 ). Toimintakertomus 105

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kiuruvesi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä ESH Erikoissairaanhoito a1 - - - sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH ESH Hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 6 663 014 6 664 000 6 472 482 97 % 97 % ESH Käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kalliin hoidon tasaus, 0 0 0 0 % 0 % erityisvelvoitemaksu ESH Kulut 6 663 014 6 664 000 6 472 482 97 % 97 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 6 663 014 6 664 000 6 472 482 97 % 97 % ESH Erikoissairaanhoito - - - sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 9 235 0 90 0 % 1 % ESH käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kulut 9 235 0 90 0 % 1 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 9 235 0 90 0 % 1 % ESH ESH:n kulut yhteensä 6 672 248 6 664 000 6 472 572 97 % 97 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 6 672 248 6 664 000 6 472 572 Tuottajan viesti tilaajalle: KYS palveluiden käyttö on vähentynyt vuoden tilinpäätökseen ja talousarvioon verrattuna -3 % (-190.532 ). SHP:n esittämään talousarvioesitykseen KYS:n menot ovat alittuneet -5.6 % (-384 532 ). 106 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Sonkajärvi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä ESH Erikoissairaanhoito a1 - - - sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH ESH Hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 3 204 705 2 871 000 3 273 400 114 % 102 % ESH Käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kalliin hoidon tasaus, 0 0 0 0 % 0 % erityisvelvoitemaksu ESH Kulut 3 204 705 2 871 000 3 273 400 114 % 102 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 3 204 705 2 871 000 3 273 400 114 % 102 % ESH Erikoissairaanhoito - - - sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 18 715 0 6 569 0 % 35 % ESH käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kulut 18 715 0 6 569 0 % 35 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 18 715 0 6 569 0 % 35 % ESH ESH:n kulut yhteensä 3 223 420 2 871 000 3 279 969 114 % 102 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 3 223 420 2 871 000 3 279 969 Tuottajan viesti tilaajalle: KYS palveluiden käyttö on lisääntynyt vuoden tilinpäätökseen verrattuna +2 % (+68.695 ). Kuntayhtymän omaan budjetointiin verrattuna käyttö on ylittynyt +14.0 % (+402.400 ). SHP:n esittämään talousarvioesitykseen KYS:n menot ovat ylittyneet +11.7 % (+343 373 ). Toimintakertomus 107

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Vieremä Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä ESH Erikoissairaanhoito a1 - - - sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH ESH Hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 2 667 600 2 265 871 2 764 848 122 % 104 % ESH Käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kalliin hoidon tasaus, 0 0 0 0 % 0 % erityisvelvoitemaksu ESH Kulut 2 667 600 2 265 871 2 764 848 122 % 104 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 2 667 600 2 265 871 2 764 848 122 % 104 % ESH Erikoissairaanhoito - - - sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 839 0 140 0 % 17 % ESH käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kulut 839 0 140 0 % 17 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 839 0 140 0 % 17 % ESH ESH:n kulut yhteensä 2 668 439 2 265 871 2 764 988 122 % 104 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 2 668 439 2 265 871 2 764 988 Tuottajan viesti tilaajalle: KYS palveluiden käyttö on lisääntynyt vuoden tilinpäätökseen verrattuna +4 % (+97.248 ). Kuntayhtymän omaan budjetointiin verrattuna käyttö on ylittynyt +22 % (+498.997 ). SHP:n esittämään talousarvioesitykseen KYS:n menot ovat ylittyneet +7.3 % (+189 759 ). 108 Toimintakertomus

Hoito- ja hoivapalvelut Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 291 322 367 114 % 126 % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,69 0,00 0,00 0 % 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 777 0 0 0 % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 5,2% 6,0% 6,6% 111 % 129 % Hoito ja hoiva / asiakas 4 781 5 030 4 248 84 % 89 % Hoito ja hoiva Kulut 1 391 195 1 619 727 1 558 921 96 % 112 % Hoito ja hoiva Tuotot 17 768 714 31 641 4432 % 178 % Hoito ja hoiva Netto 1 373 427 1 619 013 1 527 280 94 % 111 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 2 026 2 489 2 086 84 % 103 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja 1 050 907 1 061 117 % 101 % palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,29 0,00 0,00 0 % 0 % piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 4 056 0 0 0 % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 19,0% 14,5% 18,8% 130 % 99 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 6 292 5 319 6 670 125 % 106 % Hoito ja hoiva Kulut 12 747 751 13 238 400 13 914 560 105 % 109 % Hoito ja hoiva Tuotot 3 287 159 3 437 086 3 557 950 104 % 108 % Hoito ja hoiva Netto 9 460 592 9 801 314 10 356 610 106 % 109 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 7 641 7 400 6 986 94 % 91 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 84 93 85 92 % 102 % Hoito ja hoiva Kulut 639 520 688 479 595 416 86 % 93 % Hoito ja hoiva Tuotot 78 566 89 293 75 175 84 % 96 % Hoito ja hoiva Netto 560 954 599 186 520 242 87 % 93 % Toimintakertomus 109

Tuottajan viesti tilaajalle: Hoito- ja hoivapalveluissa on toteutunut Yhtymähallituksen 21.2. 37 päätöksen mukaiset palvelurakennemuutokset. Iisalmen terveyskeskuksen pitkäaikaisvuodeosastopaikkoja on korvattu iisalmelaisille ja vieremämäisille tehostetulla palveluasumisella sekä tilapäisesti sosiaalihuoltolain mukaisilla laitoshoitopaikoilla siten, että 32 paikkaa on järjestetty omana toimintana kuntayhtymän omiin yksiköihin ja 17 paikkaa on kilpailutettu ostopalvelupaikkoina. Muutos on edellyttänyt 20,5 hoitajan hoitajalisäystä sosiaalihuoltolain mukaisessa asumispalvelussa. Osa on siirtynyt sisäisesti terveydenhuollosta. Muutoksesta aiheutuvat kustannukset mm. henkilöstökulut kompensoituvat terveydenhuollosta syntyvillä säästöillä. Omana toimintana järjestettävät 32 paikkaa sijoittuvat 1.5. lukien seuraavasti: 9 sosiaalihuoltolain mukaista laitospaikkaa ja 6,5 hoitajan lisäys palvelukeskus Kirkonsalmi, 9 tehostetun palveluasumisen paikkaa Hoitokoti Paloispirtti 2. krs 9 hoitajan resurssilla (sisältää myös 1. krs 6 asukaspaikkaa) sekä 8 tehostetun palveluasumisen paikkaa 1 hoitajan lisäyksellä Palvelukeskus Tuulikanteleen Kuusela (entinen Kipinä). Syksyllä Pienkotikeskus Kangaslammille on valmistunut kolme kahden hengen huonetta mahdollistaen 6 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Hoitajalisäys on 4 hoitajaa. Vanhusten tehostetun palveluasumisen 17 ostopalvelupaikkaa sijoittuvat 3.9. lukien Attendo Medone Oy:n Hoivakoti Pihlajaharjuun (9 paikkaa) ja Vetrea Terveys Oy:n (8 paikkaa). Sonkajärven terveyskeskuksen vuodeosasto päätti toimintansa 30.4.. Peruskorjauksen jälkeen 1.9. tiloissa aloitti 10 paikkainen kotihoitoa tukeva lyhytaikaishoitoyksikkö Kipinä, kotihoitoyksikkö ja päivätoiminta. Kiuruveden terveyskeskuksesta on ESBL epidemiaan liittyen siirretty 16 pitkäaikaispäätöksellä olevaa asia-kasta Veikkolaan, Virranrantaan, yksityisiin hoitokoteihin ja kotiin 20.1. 2.2. välisenä aikana. ESBL epidemia katsotaan taltutetuksi, koska kesästä ei ole ollut enää uusia ESBL tartuntoja. 110 Toimintakertomus

Edellä kuvatut Iisalmen ja Kiuruveden terveyskeskuksen vuodeosastojen muutokset vahvistavat osastojen toimintaa koko kuntayhtymää palvelevina seudullisina perusterveydenhuollon akuutti- ja kuntoutusyksikköinä hoidon porrastuksen mukaisesti. Vieremän vanhusten palveluasumisen yksikkö, Yrjölän A-talo (7 asukkaan kiinteistö), siirtyi syksyllä Vieremän terveystalon sisäilmaongelmien vuoksi kotihoidon, lääkärien vastaanoton ja aluehoitajan väistötilaksi. Kiinteistöä oli valmisteltu siirrettäväksi vuoden vaihteessa vammaispalveluiden käyttöön. Palvelukeskus Sotkanhelmeä väistötiloina ovat käyttäneet kuntoutus, laboratorio ja työterveyshuolto. Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä on aloitettu 14 kk etälääkärikokoilu 1.4. lukien. Hoito- ja hoivapalvelut on terveydenhuollon ohella valmistautunut loppuvuodesta Alue-Pagasoksen ja ereseptin käyttöönottoon, mikä on edellyttänyt mm. koko henkilöstön koulutusta ja tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Kotisairaala Kotisairaalan kustannukset sisältyvät kotihoidon tuotteeseen. Muistivastaanotto Oleelliset poikkeamat toiminnassa ja taloudessa Muistivastaanottojen käyntimäärät ylittyivät Sonkajärvellä ja Vieremällä, olivat tavoitteessa Iisalmessa ja alittuivat Kiuruvedellä. Iisalmen muistipoliklinikan laboratorio- ja röntgenkustannukset ylittyivät. Iisalmen muistipoliklinikan lääkärinpalkan kustannustenjakoa ei ole kohdennettu Vieremän vastaanotolle suunnitelman mukaisesti. Potilaat käyvät kuitenkin lääkärin vastaanotolla Iisalmen muistipoliklinikalla, jonne myös tulot kohdentuvat. Kiuruvedellä neurologin lääkäripalvelujen kustannukset ovat kohdistuneet neurologian poliklinikalle. Kiuruvedellä laboratorio- ja röntgenpalvelujen ostot ylittyivät. Korjaavat toimenpiteet Röntgenpalveluiden määrärahat on siirretty Iisalmen muistivastaanotolle. Kiuruveden neurologipalveluiden kustannustenjako on korjattu. Toimintakertomus 111

112 Toimintakertomus

Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Omaishoidon tukea on myönnetty kaikille omaishoidon tuen kriteerit täyttäville. Omaishoidon tuen toteuma on 107,3 %. Omaishoidon tuen kriteerit on tarkistettu yhtymähallituksessa kesäkuussa. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden pitäminen toimeksiantosopimuksella on mahdollistettu syksystä lukien Kotihoito (sis. kotipalvelu, kotisairaanhoito, palveluasuminen, tukipalvelut, maksuton hoitotarvikejakelu, kotisairaala, muistipoliklinikka) Kotihoidossa on käynnistynyt Tekesin rahoittama Kotihoito 2020 hanke sekä STM:n rahoittama Ikälakipilotti-osahanke. Hankkeiden tavoitteena on uudistaa kotihoidon toimintamallia. Kotisairaala on alittanut toimintansa keväällä. Tehostettu palveluasuminen Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Hoitokoti Poloispirtin vuokrasopimus siirtyi yksityiseltä hoitokodilta kuntayhtymälle 15.3. lukien. Hoitokoti Paloispirtti aloitti varsinaisen toimintansa 1.5., jolloin Iisalmen terveyskeskuksen vuodeosastoilta 1, 2 ja 3 siirtyi 9 pitkäaikaishoidossa ollutta asiakasta hoitokodin 2.kerroksen tehostettuun palveluasumiseen. Lisäksi 1. kerroksessa avautui 6 kotihoitoa tukevaa lyhytaikaishoitopaikkaa. Hoitajia hoitokodissa on yhteensä 9 (1 sairaanhoitaja ja 8 lähihoitajaa). Hoitajista 4 vakanssia siirtyi Iisalmen terveyskeskuksen vuodeosastoilta. Pienkotikeskus Kangaslammille siirtyi 3.9. lukien Iisalmen vuodeosastoilta 6 pitkäaikaishoidossa ollutta asiakasta. Tarvittavasta neljän (4) hoitajan hoitajalisäyksestä siirtyi kolme (3) hoitajaa asiakkaiden mukana terveyskeskuksesta. Hoitajien palkat on katettu ajalla 1.5. 31.8. terveydenhuollosta ja 1.9. 31.12. sosiaalihuollon asumispalveluiden ostoihin varatuista määrärahoista. Toimintakertomus 113

Vanhusten tehostetun palveluasumisen 17 (14 Iisalmi + 3 Vieremä) ostopalvelupaikkaa kilpailutettiin kesän aikana niin, että 3.9. siirtyi Iisalmen vuodeosastoilta yhteensä 17 pitkäaikaishoidossa ollutta asiakasta Attendo Medone Oy:n Hoivakoti Pihlajaharjuun (9 asiakasta) ja Vetrea Terveys Oy:n (8 asiakasta). Pienkotikeskus Kangaslammin keittiön toiminta päättyi 9.1.. Ruokahuolto toimitetaan kokonaisuudes-saan osin keskitettynä osin hajautettuna Iisalmen sairaalan keittiöstä. Hoitohenkilökunnalle siirtyi välillisinä tehtävinä astia- ja ruokahuoltoa. Palvelukeskus Onnimannissa on vastuulääkärinä toiminut etälääkäri 1.4. lukien. 31.5.2013 saakka. Kokeilua on määrä jatkaa Pitkäaikaishoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vuodeosasto 2:n kahden toiminta päättyi 3.9.. Talousarviossa oli varauduttu sulkemaan osasto 31.8., mutta viikonlopun vuoksi osaston sulkeminen siirtyi 3.9.. 25 potilasta on siirtynyt tehostettuun palveluasumiseen potilaan ja omaisten kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella. 5,5 hoitotyöntekijää on siirtynyt Sonkajärven Kipinään ja Kangaslammin pienkotikeskukseen kuulemisten perusteella. Osaston 2 toiminta akutisoitui toukokuun alusta alkaen, jolloin Sonkajärven vuodeosasto lakkautui neljä kuukautta aikaisemmin alkuperäisestä suunnitelmasta. Vuodeosaston lääkärien kuukausipalkat ylittyvät 10 389, sairaus- ja äitiyslomasijaisten palkkakustannukset ylittyvät 6578 (sairausvakuutuskorvaukset ylittyvät 1051 ). Muiden sijaisten palkkakustannukset ylittyvät 28 360 johtuen osaston sulkemisesta vasta 3.9.12 (yhteensä 1,5 kk palkkakustannukset), 31 työvuoroa jouduttu palkkaamaan keväällä noroviruksen ja potilasturvallisuuden takia, hoitovapaiden sijaisuudet sekä sairaanhoitajapainotteisuuden lisäys toukokuusta alkaen. Vuodeosastolla 1 on 31.12. 7 ja vuodeosastolla 3 4 potilasta, joilla on voimassa pitkäaikaishoitopäätös, yhteensä 11 henkilöä. Palvelukeskus Kirkonsalmelle on otettu käyttöön yhdeksän (9) lisäpaikkaa 1.5. lukien Iisalmen terveys-keskuksesta siirtyneille pitkäaikaispäätöksellä oleville asiakkaille. Hoitajalisäyksestä 6,5 lähihoitajan tehtävää, siirtyi 6 hoitajaa Iisalmen terveyskeskuksesta. (Yhtymähallitus 21.2. 37). Hoitajien palkat on katettu ajalla 1.5. 31.8. terveydenhuollosta ja 1.9. 31.12. sosiaalihuollon asumispalveluiden ostoihin varatuista määrärahoista. Sonkajärven terveyskeskuksen vuodeosaston päättäessä toimintansa 31.4. siirtyi 4 iisalmelaista pitkä-aikaispäätöksellä olevaa asiakasta Palvelukeskus Tuulikanteleen tehostetun palveluasumisen Kuusela-yksikköön (entinen Kipinä), jossa hoitajamitoitus lisääntyi yhdellä (1) hoitajalla. Kuuselaan siirtyi vielä 1.9. Iisalmen terveyskeskuksesta 4 iisalmelaista pitkäaikaishoidossa ollutta asiakasta. Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vuodeosastolla 1 on ollut yhteensä 2271 kuntoutuspotilaan hoitopäivää. Osastolla 1 km. kuormitus % on ollut 97,73 %, osastolla 2 102,03 % ja vuodeosastolla 3 on 98,15 %. Osaston 3 keskimääräinen hoitoaika oli 14,06 vrk. Geriatri on toteuttanut osastolla 3 muistipotilaiden diagnosointia ja hoidon kokonaisarviointia seudullisesti, mistä on ollut hyvät kokemukset. Iisalmelaisten hoitopäivät Kiuruvedellä ovat 1352 ja Sonkajärvellä 942. Vuodeosaston 1 sairaus- ja äitiyslomasijaisten kustannukset ovat 39327 (sairausvakuutuskorvaukset 32210 ), erilliskorvaukset ylittyvät 22 666 ja vuosilomasijaiskustannukset alittuvat 11 266. Jaksotetut palkat ovat 53182, joihin ei ole budjetissa varauduttu. Perusterveydenhuollon laitoshoidon asiakasmaksukertymä on alittunut 26 000 selittyen pitkäaikaishoitomaksujen määrän vähentymisenä. Loppuvuodesta laitoshoidon maksut akuutissa hoidossa puolittuvat maksukaton täyttymisen vuoksi. Vuodeosaston 3 lääkrien palkat 19125 ylittyvät, koska orientoivan vaiheen lääkäreille ei ollut varattu määrärahoja. Erilliskorvaukset 26202 ja hoitotarvikkeet 4165 ylittyvät. Jaksotetut palkat ovat 21244, johon ei ole budjetissa varauduttu. Kotisairaalan toiminta on vakiintunut. Kotisairaalan toiminnassa on mukana kaksi sairaanhoitajaa. Kotisairaalan toiminta on osoittautunut mielekkääksi palveluntuottomuodoksi. Toiminnan käynnistymisvaiheessa oli käytettävissä vain yksi sairaanhoitaja. Suoritemäärässä ei ole päästy asetettuihin tavoitteisiin, koska toiminnan tuli alun perin käynnistyä maaliskuussa ja varsinainen toiminta päästiin aloittamaan vasta toukokuulla. Näin ollen toimintatuotot olivat selvästi ennakoitua pienemmät. Kotisairaalatoiminta on kuitenkin onnistunut vähentämään osastokäyttöä ja siten säästänyt resurssejamme. Ensihoito on osallistunut kotisairaalatoimintaan aikaisemman suunnitelman mukaisesti. Ensihoidon roolia tullaan vahvistamaan 2013 vuoden aikana yhteistyössä ensihoitokeskuksen kanssa. Nykyresursoinnilla kotisairaalatoiminta on keskittynyt Iisalmen alueelle. Toiminnan muuttaminen seudulliseksi vaatii lisäresursointia toimintaan. 114 Toimintakertomus

Sissitoiminta käynnistyi 3.9.12. Alkuvaiheessa mukana on ollut 2 perushoitajaa ja 1½ sairaanhoitaja, joista yksi sairaanhoitaja oli Koljonvirran sairaalan osastojen ja TUKUn sissinä. Puolikkaan sairaanhoitajan työpanos on ollut Iisalmen terveyskeskuksen vuodeosastojen sekä yhteispäivystyksen sissin tehtävissä. Sissejä on käytetty äkillisiin, alle 14 vrk:n sairauslomiin, lasten sairaudesta aiheutuviin poissaoloihin sekä työajantasaukseen, pitkästä päivästä aiheutuneeseen vapaaseen. Jokaisella sissillä on oma kotiosasto. Perushoitajien toimialueina ovat olleet Iisalmen terveyskeskuksen osastot 1-3 sekä sisätautiosasto. Sissien käyttö eri osastojen kesken ollut hyvin tasaista 30,28 33.03 %, ITK vo1:llä ollut suurin käyttöaste. Käyttöaste on ollut Iisalmen terveyskeskuksen osastoilla ja sisätaudeilla 75,69 % ja psykiatrian puolella 48 % loka-joulukuun aikana. Sairauspoissaolot on ollut selkeästi suurin käyttösyy sissille 73,39 %, toisena tulee työajan tasausvapaa 22,02 %. Käyttöaste on todellisten työpäivien mukaan laskettuna. Toimintakertomus 115

116 Toimintakertomus

Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Omaishoidon tukea on myönnetty kaikille omaishoidon tuen kriteerit täyttäville. Omaishoidon tuen toteuma on 103,9 %. Omaishoidon tuen kriteerit on tarkistettu yhtymähallituksessa kesäkuussa. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden pitäminen toimeksiantosopimuksella on mahdollistettu syksystä lukien. Kotihoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa sekä perustelut ESBL epidemian taltuttamiseksi Kiuruveden kotihoidossa on tehostettu kaikkinaista hygieniatasoa, joka näkyy arvioitua runsaampina hoito-, siivous- ja tarvikekuluina. Tehostettu palveluasuminen Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa sekä perustelut Välittömistä toimenpiteistä ESBL epidemian taltuttamiseksi Kiuruveden terveyskeskuksen vuodeosastolla aiheutuu Palvelukeskus Virranrannan osalle seuraavat lisäkustannukset: Siivoustason nosto kaikille arkipäiville lisäkulut noin 1 444 / kk. Lisäsiivous on aloitettua Virranrannassa 20.2.. Tehostettua siivousta ESBL:n vuoksi on jatkettu vuoden loppuun. Uusia ESBL tartuntoja ei ole enää ilmennyt. Aiheutuneet lisäkulut ovat noin 15 000 euroa vuoden loppuun mennessä. Palvelukeskus Virranrannan Huushollissa on vastuulääkärinä toiminut etälääkäri 1.4. lukien. Kokeilua on määrä jatkaa 31.5.2013 saakka. Pitkäaikaishoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vuodeosastolla on 31.12. 2 potilasta, joilla on voimassa pitkäaikaishoitopäätös ja jotka odottavat jatkohoitopaikkaa. Kiuruveden vuodeosastolla on ollut kiuruvetisten 875 ja iisalmelaisten 23 pitkäaikaishoitopäivää. Vuodeosastolta siirtyi kaikkiaan 16 potilasta Veikkolaan, Virranrantaan, yksityisiin hoitokoteihin ja kotiin helmikuussa. Osasto oli suljettuna 26.1-6.2. uusilta potilailta, jolloin osasto puhdistettiin ESBL-infektion takia. Toimintakertomus 117

Välittömistä toimenpiteistä ESBL epidemian taltuttamiseksi Kiuruveden terveyskeskuksen vuodeosastolla on aiheutunut Veikkolan osalle lisäkustannuksia yhteensä noin 38 200 euroa seuraavasti: Asiakkaita on ollut ylipaikoilla 20.2. 31.5. 4 henkilöä, mikä on edellyttänyt kolme (3) ylimääräistä hoitajaa (yksi hoitaja aamu- ja iltavuoroihin). Hoitajamitoitus on tällöin AVI:n edellyttämä 0,6. Kolmen lähihoitajan palkat sivukuluineen on yht. 10 075 / kk eli henkilöstö lisäkuluja ylipaikkatilanteen ajalta on noin 32 800 euroa. Neljän (4) ylipaikalla olevan asiakkaan pesula-, laboratorio-, lääke-, ateria- ja hoitotarvikekulut yht. 3 700 / kk. Tuloja noin 3 000 / kk. Netto 500 / kk. Lisäkulut yhteensä noin 1 500 euroa. Siivoustason nosto kaikille viikonpäiville, lisäkulut noin 770 / kk. Lisäsiivous on aloitettu Veikkolassa 19.2.. Siivouksen lisäkulut vuoden loppuun mennessä ovat noin 7 200 euroa. Tehostettu siivous jatkui vuoden loppuun. Uusia ESBL tartuntoja ei enää ole ollut. Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Osaston keskimääräinen hoitoaika on 13,25 vrk. Osaston kuormitusprosentti on 91,0 %. Kiuruveden terveyskeskuksen vuodeosastolla oli maaliskuussa noroepidemia, jolloin osasto oli suljettu muilta potilailta. Kys:n infektiolääkärin ohjeiden mukaisesti Kiuruveden vuodeosastolla ei hoideta akuutteja leikkauspotilaita, mikäli osastolla on ESBL-infektiopotilaita. Uusia ESBL-potilaita, joilla on ollut kontakti ESBL-positiivisiin potilaisiin, on löytynyt muutama, viimeisin heinäkuussa. Elokuussa Kiuruveden vuodeosasto on voinut hoitaa leikkauspotilaita, joiden leikkaushaavalta on poistettu ompeleet. Kiuruvetisten hoitopäivät Iisalmen terveyskeskuksessa 462 ja Sonkajärven terveyskeskuksessa 59 hoitopäivää. Hoitajien sijaiskustannukset (sairaus- ja äitiyslomansijaiset) ovat 62211, josta sairausvakuutustulokorvauk-set 48053, laboratoriopalvelut (126,4 %, ylitys 13748 ) johtuen ESBL-infektiotutkimuksista sekä pesula-palvelut (108,4 %, ylitys 4106,) eristyskäytännöistä. Hoitotarvikkeet (108,4 %, ylitys 3576 ) ja lääkehuolto-palvelut (103,1 %, ylitys 2533 ) ylittyvät. Muut henkilökuljetusmaksut (126,4 %, ylitys 10607 ) johtuen seudullisesta akuuttiosastotoiminnasta sekä lääkkeelliset kaasut (124,4 %, ylitys 4388 ) ylittyvät. 118 Toimintakertomus

Toimintakertomus 119

Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Omaishoidon tukea on myönnetty kaikille omaishoidon tuen kriteerit täyttäville. Omaishoidon tuen toteuma on 99,7 %. Omaishoidon tuen kriteerit on tarkistettu yhtymähallituksessa kesäkuussa. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden pitäminen toimeksiantosopimuksella on mahdollistettu syksystä lukien. Kotihoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Kotihoito siirtyi entisen vuodeosaston peruskorjattuihin tiloihin 1.9. lukien yhdessä päivätoiminnan ja kotihoitoa tukevan lyhytaikaishoitoyksikkö Kipinän kanssa. Yksiköiden fyysinen läheisyys tuo toiminnallista ja taloudellista synergiaetua. Tehostettu palveluasuminen Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Palvelukeskus Tuulikanteleen Kuuselassa (entinen Kipinä) on muutettu yhdeksän (9) lyhytaikaishoitopaikkaa tehostetun palveluasumisen paikoiksi 1.5.20012 lukien. Näille paikoille siirtyi Sonkajärven terveyskeskuksen vuodeosastolta sonkajärveläisiä ja iisalmelaisia pitkäaikaispäätöksellä olevia asiakkaita. (Yhtymähallitus 21.2. 37). Kuuselan henkilöstömitoitus lisääntyi yhdellä (1) hoitajalla. Hoitajan palkkakustannukset on katettu ajalla 1.5. 31.8. terveydenhuollosta ja 1.9. 31.12. sosiaalihuollon asumispalveluiden ostoihin varatuista määrärahoista. Kotihoitoa tukeva 10 paikkaa sisältävä lyhytaikaishoitoyksikkö Kipinä aloitti toimintansa 1.9. peruskorjatuissa vuodeosaston tiloissa. Kipinän lyhytaikaishoitopaikoilla mahdollistetaan omaishoitajien lakisääteisiä vapaita kuin myös kotihoitoa tukevia arjen hallintaa tukevia kuntoutusjaksoja. Palvelukeskus Tuulikanteleessa sijaitseva entinen Kipinän lyhytaikaisyksikkö muuttui 1.5. tehostetun palveluasumisen yksiköksi ja sai nimekseen Kuusela. Palvelukeskus Mosaiikissa on vastuulääkärinä toiminut etälääkäri 1.4. lukien. Kokeilua on määrä jatkaa 31.5.2013 saakka. 120 Toimintakertomus

Pitkäaikaishoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Pitkäaikaishoitopäiviä on yhteensä 616, sonkajärveläisillä 80 ja iisalmelaisilla 536. Pitkäaikaishoito on päät-tynyt Sonkajärven vuodeosastolla 30.4.. Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vuodeosastolla aloitettiin osaston remontti 1.5., jolloin osasto suljettiin. Potilaat siirtyivät Iisalmen terveys-keskukseen ja tehostettuun palveluasumiseen. Osaston km. kuormitusprosentti on 97,37 % ajalla 1.1. - 30.4.. Sonkajärveläisten hoitopäiviä on Iisalmen terveyskeskuksessa 1451 ja Kiuruveden terveyskeskuksessa 441. 14.2. Sonkajärven vuodeosastolta siirrettiin akuutit potilaat Iisalmen terveyskeskukseen ja Iisalmen terveyskeskuksesta siirrettiin pitkäaikaispotilaita. Lääkäripalvelujen saatavuus oli huono ja siirroilla voitiin turvata potilasturvallisuus. Henkilöstön kanssa on käyty yhteistoimintamenettelyt ja kuulemiset työpisteen suhteen. Osa henkilökunnasta on siirtynyt Iisalmen terveyskeskukseen, Isaan ja osa Sonkajärvelle hoito - ja hoivapalveluihin. Sonkajärven talousarviosta on tehty määrärahasiirrot hoito- ja hoivapalveluihin ja vuode-osastopalveluihin hallituksen päätöksen mukaisesti. Palvelukeskus Tuulikanteleen Kuuselan (entinen Kipinä) yhdeksän (9) lyhytaikaishoitopaikkaa muuttui suunniteltua aikaisemmin 1.5. lukien tehostetun palveluasumisen paikoiksi Lyhytaikaishoidon turvaamiseksi ajalla 1.5. 31.8. Kuuselassa on ollut käytössä kaksi (2) ylimääräistä paikkaa lyhytaikaishoitoon. 1.9. aloitti entisen vuodeosaston tiloissa peruskorjattu kymmenen (10) lyhytaikaishoitopaikkaa sisältävä kotihoidon tukiyksikkö Kipinä. Toimintakertomus 121

122 Toimintakertomus

Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Omaishoidon tukea on myönnetty kaikille omaishoidon tuen kriteerit täyttäville. Omaishoidon tuen toteuma on 125,8 %. Omaishoidon tuen kriteerit on tarkistettu yhtymähallituksessa kesäkuussa. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden pitäminen toimeksiantosopimuksella on mahdollistettu syksystä lukien Kotihoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa sekä perustelut Kotihoito siirtyi syksyllä Yrjölän A-taloon väistötiloihin Vieremän terveysaseman sisätilaongelman vuoksi. Yrjölän A-talon toiminta vanhusten palvelutalona päätti tuolloin toimintansa. Pitkäaikaishoito Iisalmen terveyskeskuksessa on yhteensä 200 pitkäaikaishoitopäivää, km. 0,5 potilasta syyskuun loppuun mennessä. Tehostettu palveluasuminen Hoito- ja hoivapalveluissa on kilpailutettu 17 (14 Iisalmi + 3 Vieremä) vanhusten tehostetun palveluasumisen paikkaa. (Yhtymähallitus 21.2. 37) Uudet tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikat on otettu käyttöön 3.9. lukien kompensoimaan Iisalmen terveyskeskuksen vuodeosaston pitkäaikaishoitopaikkoja. Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Vieremäläiset potilaat ovat olleet Iisalmen terveyskeskuksessa 1769, joista 350 kuntoutushoitopäivää, Kiuruveden vuodeosastolla 480 ja Sonkajärven vuodeosastolla 140 hoitopäivää. Toimintakertomus 123

124 Toimintakertomus

Kuntoutus Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Kuntoutus Terapia-asiakkaat 443 440 400 91 % 90 % Kuntoutus / terapia-asiakas 842 774 913 118 % 108 % Kuntoutus jonotusaika kk - - - Kuntoutus Kulut 372 850 340 357 365 204 107 % 98 % Kuntoutus Tuotot 2 058 6 970 60 1 % 3 % Kuntoutus Netto 370 791 333 387 365 144 110 % 98 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 3 037 1 929 1 367 71 % 45 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 268 438 608 139 % 227 % Kuntoutus Kulut 815 197 845 029 831 699 98 % 102 % Kuntoutus Tuotot 423 530 409 640 384 368 94 % 91 % Kuntoutus Netto 391 667 435 389 447 331 103 % 114 % Kuntoutus Laitoskuntoutusasiakkaat 0 1 903 1 388 73 % 0 % Kuntoutus Laitoskuntoutushoitopäivät 0 10 560 10 630 101 % 0 % Kuntoutus / laitoskuntoutusasiakas 0 0 0 0 % Kuntoutus / hoitopäivä 0 0 0 0 % Kuntoutus Kulut 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Netto 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 3 244 3 488 3 810 109 % 117 % Kuntoutus / asiakas 152 176 154 88 % 102 % Kuntoutus Kulut 493 673 614 883 588 579 96 % 119 % Kuntoutus Tuotot 32 513 46 517 24 915 54 % 77 % Kuntoutus Netto 461 159 568 366 563 664 99 % 122 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 1 681 719 1 800 269 1 785 482 99 % 106 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 1 681 719 1 800 269 1 785 482 99 % 106 % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 458 102 463 127 409 343 88 % 89 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 1 223 618 1 337 142 1 376 139 103 % 112 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus - - - Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa - - - ulkokunt. jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Kuntoutuksen kokonaistalous oli talousarvion mukainen. Ostetun laitoskuntoutuksen ostopalvelu ylittyi Kiuruveden osalta. Toimintakulujen osalta henkilöstökulut alittuivat joka kunnassa lukuun ottamatta toimintaterapiaa. Vieremää lukuun ottamatta maksutuottoja saatiin arvioitua enemmän. Myyntituottoja (sisäinen myynti) oli ennakoitua vähemmän Iisalmessa (n.93 %) ja Sonkajärvellä, johtuen liian alhaisesta laskennallisesta tuntihinnasta sekä ennakoitua vähäisemmästä sisäisestä myyntituotosta. Kuntoutus osallistui Hyvinvointi Ote- hankkeen toimintaan tarjoten asiakkaille terveysliikuntaan liittyvää ohjeistusta ja neuvontaa. Asiakkaille tarjottiin palvelua matalan kynnyksen periaatteella liikkuvien palveluiden myötä. Ennaltaehkäisevä työ jäi kuitenkin kokonaisuutena tavoitetta vähäisemmäksi johtuen siihen varattujen resurssien vähyydestä. Selkäkipupotilaiden varhaisvaiheen ohjaukseen ja neuvontaan liittyvä suunnittelutyö aloitettiin loppuvuodesta. Fysioterapeuteille siirtyvä ohjaus ja neuvontatyö aloitetaan vuoden 2013 alusta. Toimintakertomus 125

Kuntoutuspalveluita vahvistettiin Iisalmen ja Kiuruveden vuodeosastojen kuntoutussoluissa seudullisen mallin mukaisesti. Toiminnan muutos näkyi sisäisen myynnin selkeänä kasvuna Kiuruvedellä. Toimintaterapian asiakas- ja käyntimäärissä oli hieman kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintaterapiaostopalvelua käytettiin muissa kunnissa Kiuruvettä lukuun ottamatta. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelutoiminta oli kasvussa jokaisessa kunnassa. Ostopalveluissa jalkahoitoasiakkaat ja -käyntimäärät kasvoivat selkeästi edelliseen vuoteen verrattuna. Alueellista apuvälinepalvelujen toimintamallia työstettiin AAPA-hankkeessa yhdessä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa. Hankkeen myötä tutustuttiin muihin alueellisiin malleihin muun muassa Joensuussa ja Oulussa. 126 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Iisalmi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Kuntoutus Terapia-asiakkaat 261 256 233 91 % 89 % Kuntoutus / terapia-asiakas 841 773 913 118 % 109 % Kuntoutus jonotusaika kk - - - Kuntoutus Kulut 219 562 197 983 212 740 107 % 97 % Kuntoutus Tuotot 1 093 2 315 9 0 % 1 % Kuntoutus Netto 218 469 195 669 212 731 109 % 97 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 1 269 784 571 73 % 45 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 244 566 763 135 % 313 % Kuntoutus Kulut 309 364 443 914 435 702 98 % 141 % Kuntoutus Tuotot 191 100 301 667 269 841 89 % 141 % Kuntoutus Netto 118 264 142 247 165 860 117 % 140 % Kuntoutus Laitoskuntoutusasiakkaat 0 882 645 73 % 0 % Kuntoutus Laitoskuntoutushoitopäivät 0 6 187 5 778 93 % 0 % Kuntoutus / laitoskuntoutusasiakas 0 0 0 0 % Kuntoutus / hoitopäivä 0 0 0 0 % Kuntoutus Kulut 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Netto 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 1 913 2 065 2 046 99 % 107 % Kuntoutus / asiakas 157 169 165 98 % 105 % Kuntoutus Kulut 299 731 348 756 337 109 97 % 112 % Kuntoutus Tuotot 12 681 10 000 15 880 159 % 125 % Kuntoutus Netto 287 050 338 756 321 229 95 % 112 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 828 657 990 653 985 550 99 % 119 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 828 657 990 653 985 550 99 % 119 % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 204 874 313 982 285 730 91 % 139 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 623 783 676 671 699 820 103 % 112 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus 9 164-1 717 3 758-219 % 41 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 632 947 674 954 703 578 104 % 111 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Iisalmessa avopuolen fysioterapia toiminta kohdistui enimmäkseen korjaavaan toimintaan lähetteiden mukaisesti. Fysioterapian omassa avotoiminnassa suoritemäärät asiakkaiden ja käyntien osalta lisääntyivät johtuen henkilöstön seudullisesta siirtymisestä Iisalmeen talousarvion mukaisesti. Avopuolen jonopotilaiden määrä vaihteli välillä 60 80. Hoitotakuu ei kuitenkaan ylittynyt missään kunnassa. Myyntituottoja (sisäinen myynti) oli ennakoitua vähemmän Iisalmessa (n.93 %) johtuen liian alhaisesta laskennallisesta tuntihinnasta. Oleelliset ylitykset ja perustelut Ostopalveluissa jalkahoitoasiakkaat ja -käyntimäärät kasvoivat selkeästi edelliseen vuoteen verrattuna. Taloustilanne huomioiden maksusitoumuksia ei lähetetty tuottajille lokakuun puolesta välistä eteenpäin, joten ostopalveluihin varattu määräraha pysyi annetussa tavoitteessa. Puheterapia: Asiakkuudet ja käynnit ovat alittuneet selkeästi muiden kuntien kohdalla (27 %) paitsi Kiuruvesi, josa tavoitteet ovat täyttyneet. Syynä ovat työntekijöiden poissaolot. Toimintakertomus 127

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kiuruvesi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Kuntoutus Terapia-asiakkaat 78 96 89 93 % 114 % Kuntoutus / terapia-asiakas 849 772 911 118 % 107 % Kuntoutus jonotusaika kk - - - Kuntoutus Kulut 66 202 74 146 81 122 109 % 123 % Kuntoutus Tuotot 336 879 4 0 % 1 % Kuntoutus Netto 65 866 73 267 81 118 111 % 123 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 761 578 333 58 % 44 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 297 328 563 172 % 189 % Kuntoutus Kulut 226 033 189 499 187 348 99 % 83 % Kuntoutus Tuotot 96 480 42 855 62 921 147 % 65 % Kuntoutus Netto 129 553 146 644 124 428 85 % 96 % Kuntoutus Laitoskuntoutusasiakkaat 0 396 285 72 % 0 % Kuntoutus Laitoskuntoutushoitopäivät 0 1 559 2 245 144 % 0 % Kuntoutus / laitoskuntoutusasiakas 0 0 0 0 % Kuntoutus / hoitopäivä 0 0 0 0 % Kuntoutus Kulut 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Netto 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 672 724 751 104 % 112 % Kuntoutus / asiakas 129 153 175 114 % 136 % Kuntoutus Kulut 86 506 110 903 131 635 119 % 152 % Kuntoutus Tuotot 13 994 16 100 7 210 45 % 52 % Kuntoutus Netto 72 512 94 803 124 425 131 % 172 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 378 741 374 548 400 105 107 % 106 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 378 741 374 548 400 105 107 % 106 % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 110 810 59 834 70 135 117 % 63 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 267 931 314 714 329 971 105 % 123 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus 4 188-649 1 526-235 % 36 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 272 120 314 064 331 497 106 % 122 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Kiuruveden terveyskeskuksen vuodeosasto muuttui vuoden alusta akuutiksi seudulliseksi vuodeosastotoiminnaksi, joka näkyi selkeästi kuntoutuksen sisäisen myynnin kasvuluvuissa (käyntimäärät). Oleelliset ylitykset ja perustelut Ostopalveluissa jalkahoitoasiakkaat ja -käyntimäärät kasvoivat selkeästi edelliseen vuoteen verrattuna. Taloustilanne huomioiden maksusitoumuksia ei lähetetty tuottajille lokakuun puolesta välistä eteenpäin joten ostopalveluihin varattu määräraha pysyi annetussa tavoitteessa. Ostetun laitoskuntoutuksen ennakoimaton ostopalvelu ylittyi Kiuruveden osalta noin 33 000. Puheterapia: Asiakkuudet ja käynnit ovat ylittyneet. 128 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Sonkajärvi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Kuntoutus Terapia-asiakkaat 61 48 49 102 % 80 % Kuntoutus / terapia-asiakas 841 772 913 118 % 109 % Kuntoutus jonotusaika kk - - - Kuntoutus Kulut 51 289 37 073 44 737 121 % 87 % Kuntoutus Tuotot 255 440 2 0 % 1 % Kuntoutus Netto 51 034 36 633 44 735 122 % 88 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 528 370 302 82 % 57 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 292 413 480 116 % 164 % Kuntoutus Kulut 154 300 152 965 145 101 95 % 94 % Kuntoutus Tuotot 79 910 47 323 29 712 63 % 37 % Kuntoutus Netto 74 390 105 643 115 389 109 % 155 % Kuntoutus Laitoskuntoutusasiakkaat 0 268 212 79 % 0 % Kuntoutus Laitoskuntoutushoitopäivät 0 1 180 880 75 % 0 % Kuntoutus / laitoskuntoutusasiakas 0 0 0 0 % Kuntoutus / hoitopäivä 0 0 0 0 % Kuntoutus Kulut 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Netto 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 291 293 494 169 % 170 % Kuntoutus / asiakas 208 283 135 48 % 65 % Kuntoutus Kulut 60 661 82 882 66 846 81 % 110 % Kuntoutus Tuotot 5 839 15 000 1 794 12 % 31 % Kuntoutus Netto 54 822 67 882 65 052 96 % 119 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 266 250 272 920 256 684 94 % 96 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 266 250 272 920 256 684 94 % 96 % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 86 004 62 762 31 509 50 % 37 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 180 246 210 158 225 176 107 % 125 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus 2 944-473 979-207 % 33 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 183 191 209 685 226 154 108 % 123 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Yhden fysioterapeutin työpanoksesta kohdennettiin Iisalmeen talousarviosuunnitelmien mukaisesti 40 %. Vuodeosastotoiminta lakkautettiin ennakoitua aiemmin 1.4., joka näkyi kuntoutuksen sisäisen myynnin vähenemisenä toteuman ollessa vain 40 % arvioidusta myyntitulosta. Kotihoito käytti myös ennakoitua vähemmän kuntoutuksen henkilöstön työpanosta. Apuvälinepalvelutoiminnan tilastointi saatiin yhdenmukaistettua muiden kuntien kanssa, joka näkyy apuvälineasiakasja käyntimäärien selvänä kasvuna toimintaluvuissa. Oleelliset ylitykset ja perustelut Ostopalveluissa jalkahoitoasiakkaat ja -käyntimäärät kasvoivat selkeästi edelliseen vuoteen verrattuna. Taloustilanne huomioiden maksusitoumuksia ei lähetetty tuottajille lokakuun puolesta välistä eteenpäin joten ostopalveluihin varattu määräraha pysyi annetussa tavoitteessa. Puheterapia: Asiakkuudet ja käynnit ovat alittuneet selkeästi. Syynä ovat työntekijöiden poissaolot. Toimintakertomus 129

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Vieremä Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Kuntoutus Terapia-asiakkaat 42 40 29 73 % 69 % Kuntoutus / terapia-asiakas 832 779 917 118 % 110 % Kuntoutus jonotusaika kk - - - Kuntoutus Kulut 34 965 31 155 26 605 85 % 76 % Kuntoutus Tuotot 170 337 0 0 % 0 % Kuntoutus Netto 34 795 30 818 26 605 86 % 76 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 283 178 145 81 % 51 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 275 274 367 134 % 133 % Kuntoutus Kulut 77 895 48 739 53 197 109 % 68 % Kuntoutus Tuotot 25 869 7 779 13 568 174 % 52 % Kuntoutus Netto 52 026 40 960 39 629 97 % 76 % Kuntoutus Laitoskuntoutusasiakkaat 0 142 116 82 % 0 % Kuntoutus Laitoskuntoutushoitopäivät 0 1 004 1 036 103 % 0 % Kuntoutus / laitoskuntoutusasiakas 0 0 0 0 % Kuntoutus / hoitopäivä 0 0 0 0 % Kuntoutus Kulut 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Netto 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 342 370 484 131 % 141 % Kuntoutus / asiakas 137 181 100 55 % 73 % Kuntoutus Kulut 46 774 66 944 48 207 72 % 103 % Kuntoutus Tuotot 0 29 20 69 % 0 % Kuntoutus Netto 46 774 66 915 48 187 72 % 103 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 159 634 146 838 128 010 87 % 80 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 159 634 146 838 128 010 87 % 80 % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 26 039 8 145 13 588 167 % 52 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 133 595 138 693 114 422 82 % 86 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus 1 765-254 488-192 % 28 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 135 360 138 438 114 910 83 % 85 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Fysioterapeutin työpanoksesta kohdennettiin talousarvion mukaisesti Iisalmeen 40 % entisen 20 %:n sijaan (hoitojonojen purkaminen). Vaikka fysioterapeutin työpanosta kohdennettiin enemmän Iisalmeen, Vieremän asiakasmäärä pysyi ennallaan ja käyntien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Oleelliset ylitykset ja perustelut Ostopalveluissa jalkahoitoasiakkaat ja -käyntimäärät kasvoivat selkeästi edelliseen vuoteen verrattuna. Taloustilanne huomioiden maksusitoumuksia ei lähetetty tuottajille lokakuun puolesta välistä eteenpäin joten ostopalveluihin varattu määräraha pysyi annetussa tavoitteessa. Puheterapia: Asiakkuudet ja käynnit ovat alittuneet selkeästi. Syynä ovat työntekijöiden poissaolot. 130 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Muut ulkokunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Kuntoutus Terapia-asiakkaat 1 0 0 0 % 0 % Kuntoutus / terapia-asiakas 832 0 0 0 % Kuntoutus jonotusaika kk - - - Kuntoutus Kulut 832 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Tuotot 204 3 000 45 2 % 22 % Kuntoutus Netto 628-3 000-45 2 % -7 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 196 19 16 84 % 8 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 243 522 647 124 % 266 % Kuntoutus Kulut 47 605 9 911 10 350 104 % 22 % Kuntoutus Tuotot 30 171 10 016 8 325 83 % 28 % Kuntoutus Netto 17 434-104 2 025-1938 % 12 % Kuntoutus Laitoskuntoutusasiakkaat 0 215 130 60 % 0 % Kuntoutus Laitoskuntoutushoitopäivät 0 630 691 110 % 0 % Kuntoutus / laitoskuntoutusasiakas 0 0 0 0 % Kuntoutus / hoitopäivä 0 0 0 0 % Kuntoutus Kulut 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Netto 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 26 36 35 97 % 135 % Kuntoutus / asiakas 0 150 137 91 % 0 % Kuntoutus Kulut 0 5 399 4 782 89 % 0 % Kuntoutus Tuotot 0 5 388 11 0 % 0 % Kuntoutus Netto 0 11 4 771 42886 % 0 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 48 437 15 310 15 132 99 % 31 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 48 437 15 310 15 132 99 % 31 % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 30 375 18 404 8 382 46 % 28 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 18 062-3 093 6 751-218 % 37 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus - - - Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen - - - Toimintakertomus 131

Perhepalvelut Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 620 6 830 13829 % 134 % Perhepalvelut / asiakas 1 463 129 173 900 1 % 62 % Perhepalvelut Kulut 906 992 775 297 747 204 96 % 82 % Perhepalvelut Tuotot 40 996 44 259 175 358 396 % 428 % Perhepalvelut Netto 865 996 731 038 571 846 78 % 66 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 657 186 793 426 % 121 % Perhepalvelut / asiakas 853 3 070 666 22 % 78 % Perhepalvelut Kulut 560 149 570 988 528 065 92 % 94 % Perhepalvelut Tuotot 14 444 12 600 29 558 235 % 205 % Perhepalvelut Netto 545 705 558 388 498 507 89 % 91 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 104 84 109 130 % 105 % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä 28 737 27 920 27 667 99 % 96 % Perhepalvelut / hoitopäivä 121 117 140 120 % 115 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 130 % 105 % Perhepalvelut / asiakas 33 501 38 826 35 527 92 % 106 % Perhepalvelut Kulut 3 484 056 3 261 382 3 872 412 119 % 111 % Perhepalvelut Tuotot 110 123 102 800 109 494 107 % 99 % Perhepalvelut Netto 3 373 933 3 158 582 3 762 918 119 % 112 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 1 373 1 509 1 364 90 % 99 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 18 % 20 % 18 % 90 % 99 % Perhepalvelut / asiakas 1 156 1 331 1 420 107 % 123 % Perhepalvelut Kulut 1 587 638 2 009 002 1 936 763 96 % 122 % Perhepalvelut Tuotot 81 532 141 520 83 696 59 % 103 % Perhepalvelut Netto 1 506 106 1 867 482 1 853 067 99 % 123 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 1 900 869 97 % 86900 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 992 0 869 0 % 88 % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 2 0 136 0 % 5777 % Perhepalvelut / asiakas 2 334 120 136 113 % 6 % Perhepalvelut Kulut 2 334 107 861 118 102 109 % 5061 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Netto 2 334 107 861 118 102 109 % 5061 % Perhepalvelut Netto 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 6 541 168 6 724 530 7 202 546 107 % 110 % Perhepalvelut Tuotot 247 095 301 179 398 106 132 % 161 % Perhepalvelut Netto 6 294 073 6 423 351 6 804 440 106 % 108 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - - - Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Kokonaisuutena perhepalveluiden toimivat tavoitteiden mukaisesti. Lastensuojelussa toteutui lastensuojelulain mukaiset palvelut. Taloudessa ylityksiä tuli lastensuojelun laitoshoidossa ja perhehoidossa, mutta näidenkään menoissa ei tapahtunut olennaista muutosta kolmen toteumavuoden tarkastelussa. Koko kuntayhtymässä laitoshoidon menot ovat nousseet vuodesta 2010 alkaen 3 prosenttia mikä vastaa palveluntuottajien hoitopäivän hinnankorotuksia. Vastaavasti perhehoidon menot ovat nousseet 31 prosenttia, josta osa on perhehoitopalkkioiden nousua. Lastensuojelulain mukainen perhehoidon ensisijaisuus on siis toteutumassa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 132 Toimintakertomus

lasten määrä on kasvanut 16 % koko kuntayhtymän alueella, vuonna 2010/85 lasta, /95 lasta, /102 lasta. Koska menot eivät ole kasvaneet samassa suhteessa se kertoo, että sijoitukset ovat yhä enempi määräaikaisia tavoitteena perheen yhdistäminen mahdollisimman pian. Lastenkoti Taskukellon toimi tavoitteiden mukaisesti. Sen käyttöaste oli 96 %. Yksikön menot ylittyivät 11 prosenttia, mikä johtui erilliskorvauksien noususta yksikön käyttöasteen noustessa. Yksikössä oli vain kuntayhtymän alueen lapsia. Iisalmen osuus oli 78 %, Kiuruveden 14 %, Sonkajärven 1 % ja Vieremän 7 %. Muut mahdolliset seikat Toimintavuonna perhepalveluiden sosiaalityön palvelut tuotettiin kuntayhtymän alkuvaiheessa luodulla palvelumallilla. Muutoksia palvelumallissa ei tehty. Toiminnassa keskityttiin perustyöhön, työn tukemiseen ja osaamisen lisäämiseen. Lapsiperheiden varhaisen tuen edelleen lisäämiseksi tuettiin neuvolatiimin toimintaa yhdessä neuvoloiden kanssa. Perheohjaajat osallistuvat kuntien neuvolatiimin toimintaan sen jäsenenä. Perhepalveluiden henkilöstöresursseissa ei tapahtunut muutoksia toimintavuoden aikana. Henkilöstö osallistui ajankohtaisiin koulutuksiin ja toimi seudullisena tiiminä sekä lastensuojelussa että perhetyössä. Perheoikeudelliset palvelut ja sosiaalipäivystys osallistui lastensuojelun tiimityöhön ja kehittämispäiviin. Kaikille työntekijäryhmille järjestettiin työnohjaus kuukausittain. Perhepalvelujen suurtuotteen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Perhekotikuntoutus on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. muissa kunnissa paitsi Kiuruvedellä, jossa on budjetoitu 50 000, mutta toteuma on noin 175 000 Henkilökuntaa vahvistettiin Lasten ja nuorten palveluissa vuoden aikana: yksi psykologi ja yksi sairaanhoitaja nuorisotyöryhmään sekä yksi sairaanhoitaja ja 0,5 sosiaalityöntekijää lasten työryhmään. Psyykkarin työtä Juhani Ahon yläkoululla jatkettiin ja siitä saatiin positiivista palautetta kouluilta ja nuorilta. Kiuruvedellä yksi sairaanhoitaja tekee kokopäiväisesti työtä nuorten työryhmässä. Toimintakertomus 133

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Iisalmi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 308 2 441 22846 % 143 % Perhepalvelut / asiakas 1 636 204 056 825 0 % 50 % Perhepalvelut Kulut 504 555 393 829 363 938 92 % 72 % Perhepalvelut Tuotot 5 353 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Netto 499 202 393 829 363 938 92 % 73 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 277 88 358 407 % 129 % Perhepalvelut / asiakas 1 326 3 773 911 24 % 69 % Perhepalvelut Kulut 367 316 332 036 326 079 98 % 89 % Perhepalvelut Tuotot 13 476 12 600 25 774 205 % 191 % Perhepalvelut Netto 353 841 319 436 300 304 94 % 85 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 70 50 68 136 % 97 % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä 19 689 17 572 17 250 98 % 88 % Perhepalvelut / hoitopäivä 120 120 142 118 % 118 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 1 % 2 % 136 % 97 % Perhepalvelut / asiakas 33 870 42 338 35 916 85 % 106 % Perhepalvelut Kulut 2 370 922 2 116 890 2 442 309 115 % 103 % Perhepalvelut Tuotot 68 826 62 296 73 185 117 % 106 % Perhepalvelut Netto 2 302 096 2 054 594 2 369 124 115 % 103 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 773 865 828 96 % 107 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 19 % 21 % 20 % 96 % 107 % Perhepalvelut / asiakas 1 198 1 344 1 395 104 % 116 % Perhepalvelut Kulut 926 294 1 162 295 1 155 081 99 % 125 % Perhepalvelut Tuotot 989 1 179 2 356 200 % 238 % Perhepalvelut Netto 925 304 1 161 117 1 152 725 99 % 125 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 1 480 499 104 % 99800 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 522 0 499 0 % 96 % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 2 0 136 0 % 6080 % Perhepalvelut / asiakas 2 334 120 136 113 % 6 % Perhepalvelut Kulut 1 167 57 526 67 817 118 % 5812 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Netto 1 167 57 526 67 817 118 % 5812 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 4 170 254 4 062 576 4 355 223 107 % 104 % Perhepalvelut Tuotot 88 644 76 074 101 315 133 % 114 % Perhepalvelut Netto 4 081 610 3 986 502 4 253 908 107 % 104 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus 32 671-985 35 944-3650 % 110 % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 4 114 281 3 985 517 4 289 852 108 % 104 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Iisalmen perhepalveluiden lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut ylittyivät 23 %. Menot olivat vuoden 2010 tasolla. Kuntayhtymän aikana vuositason ostot ovat olleen noin 1,25 miljoonaan. Lastensuojelun laitoshoito toteutetaan lasten yksilöllisen tarpeen mukaisesti erityyppisissä lastensuojeluyksiköissä. Lastensuojelun perhehoidon menoissa säästöä tuli noin 10 %. Muut mahdolliset seikat Perhepalveluiden sosiaalityön henkilöstöresursseissa ei tapahtunut toimintavuoden aikana muutoksia. Neljästä sosiaalityöntekijän virasta kahdessa on kelpoisuusehdot täyttävä työntekijä. Kahdessa virassa oli sosiaalityön opiskelija, joilla on lastensuojelutyön kokemusta. 134 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kiuruvesi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 171 1 233 16791 % 136 % Perhepalvelut / asiakas 1 107 127 299 796 1 % 72 % Perhepalvelut Kulut 189 520 176 946 185 779 105 % 98 % Perhepalvelut Tuotot 2 254 0 131 012 0 % 5812 % Perhepalvelut Netto 187 265 176 946 54 767 31 % 29 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 192 47 290 617 % 151 % Perhepalvelut / asiakas 497 2 304 368 16 % 74 % Perhepalvelut Kulut 95 380 108 270 106 696 99 % 112 % Perhepalvelut Tuotot 217 0 1 250 0 % 575 % Perhepalvelut Netto 95 163 108 270 105 446 97 % 111 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 17 14 24 171 % 141 % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä 3 846 4 194 5 917 141 % 154 % Perhepalvelut / hoitopäivä 134 109 139 127 % 104 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 171 % 141 % Perhepalvelut / asiakas 30 221 32 780 34 267 105 % 113 % Perhepalvelut Kulut 513 751 458 919 822 402 179 % 160 % Perhepalvelut Tuotot 8 668 10 971 12 325 112 % 142 % Perhepalvelut Netto 505 084 447 948 810 077 181 % 160 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 255 335 238 71 % 93 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 15 % 19 % 14 % 71 % 93 % Perhepalvelut / asiakas 1 335 1 255 1 543 123 % 116 % Perhepalvelut Kulut 340 340 420 317 367 304 87 % 108 % Perhepalvelut Tuotot 251 473 644 136 % 257 % Perhepalvelut Netto 340 089 419 844 366 660 87 % 108 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 0 200 207 104 % 82800 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 223 0 207 0 % 93 % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 3 0 136 0 % 5195 % Perhepalvelut / asiakas 2 334 120 136 113 % 6 % Perhepalvelut Kulut 583 23 969 28 132 117 % 4822 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Netto 583 23 969 28 132 117 % 4822 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 1 139 574 1 188 421 1 510 313 127 % 133 % Perhepalvelut Tuotot 11 390 11 444 145 231 1269 % 1275 % Perhepalvelut Netto 1 128 184 1 176 977 1 365 082 116 % 121 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus 8 928-288 12 465-4327 % 140 % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 137 112 1 176 689 1 377 547 117 % 121 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Kiuruveden perhepalveluiden lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut ylittyivät 81 %, toteuma 346 961. Vuoden 2010 tasosta menot ovat kasvaneet 15 %. Laitoshoidon ostoihin käytetään keskimäärin 300 000 vuodessa. Lastensuojelun laitoshoito toteutetaan lasten yksilöllisen tarpeen mukaisesti erityyppisissä lastensuojeluyksiköissä. Lastensuojelun perhehoidon menot ylittyivät 60 %. Perhehoidon menot ovat kuntayhtymän aikana kolmenkertaistuneet 66 000 eurosta 180 000 euroon. Perhehoito on ensisijaista suhteessa laitoshoitoon. Sekä laitoshoidon että perhehoidon menot ovat samalla tasolla muiden kuntayhtymän kuntien kanssa suhteutettuna kunnan väkilukuun eikä niissä ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Muut mahdolliset seikat Perhepalveluiden sosiaalityössä on kaksi sosiaalityöntekijän virkaa, joissa molemmissa on kelpoisuusehdot täyttävä työntekijä. Toisen viran sijaisuutta tekee sosiaalityön opiskelija, jolla työnkokemusta lastensuojelutehtävissä. Neuvolatiimityö ja perheohjaajien tekemä varhaisen tuen perhetyö lisääntyi toimintavuonna olennaisesti. Toimintakertomus 135

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Vieremä Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 59 1 82 7023 % 139 % Perhepalvelut / asiakas 1 038 53 286 795 1 % 77 % Perhepalvelut Kulut 61 258 62 345 65 342 105 % 107 % Perhepalvelut Tuotot 535 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Netto 60 722 62 345 65 342 105 % 108 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 77 23 60 261 % 78 % Perhepalvelut / asiakas 507 2 699 790 29 % 156 % Perhepalvelut Kulut 39 007 62 088 47 410 76 % 122 % Perhepalvelut Tuotot 95 0 2 078 0 % 2182 % Perhepalvelut Netto 38 912 62 088 45 333 73 % 117 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 10 12 9 75 % 90 % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä 3 048 3 782 2 368 63 % 78 % Perhepalvelut / hoitopäivä 130 107 136 127 % 105 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 2 % 1 % 75 % 90 % Perhepalvelut / asiakas 39 504 33 797 35 712 106 % 90 % Perhepalvelut Kulut 395 041 405 566 321 412 79 % 81 % Perhepalvelut Tuotot 13 252 16 373 18 988 116 % 143 % Perhepalvelut Netto 381 788 389 193 302 423 78 % 79 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 129 98 112 114 % 87 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 17 % 13 % 14 % 114 % 87 % Perhepalvelut / asiakas 741 1 346 1 130 84 % 153 % Perhepalvelut Kulut 95 527 131 929 126 564 96 % 132 % Perhepalvelut Tuotot 49 82 200 245 % 410 % Perhepalvelut Netto 95 478 131 847 126 364 96 % 132 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 0 100 83 83 % 138333 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 96 0 83 0 % 86 % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 1 0 136 0 % 9318 % Perhepalvelut / asiakas 2 334 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Kulut 140 11 985 11 280 94 % 8056 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Netto 140 11 985 11 280 94 % 8056 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 590 973 673 913 572 008 85 % 97 % Perhepalvelut Tuotot 13 932 16 455 21 266 129 % 153 % Perhepalvelut Netto 577 041 657 458 550 742 84 % 95 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus 4 630-163 4 721-2890 % 102 % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 581 671 657 294 555 462 85 % 95 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vieremän perhepalveluiden lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut ylittyivät 20 %, mutta olivat vuoden tasolla. Vuoden 2010 tasolta menot ovat vähentyneet 18 %. Perhehoidon menojen toteuma oli 82 %. Sekä laitoshoidon että perhehoidon menot ovat samalla tasolla muiden kuntayhtymän kuntien kanssa suhteutettuna kunnan väkilukuun eikä niissä ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Laitoshoidon ostot ovat keskimäärin 190 000 vuodessa, perhehoidon 80 000. Lastensuojelun laitoshoito toteutetaan lasten yksilöllisen tarpeen mukaisesti erityyppisissä lastensuojeluyksiköissä. Muut mahdolliset seikat Perhepalveluiden sosiaalityöntekijä toimi myös koulukuraattorina mikä näkyi resurssien vähyytenä. Neuvolatiimityötä ja perheohjaajan tekemää varhaisen tuen perhetyötä vahvistettiin edelleen. Neuvolatiimityö toiminta on vakiintumassa. 136 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Sonkajärvi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 81 1 73 6100 % 90 % Perhepalvelut / asiakas 1 354 81 388 1 206 1 % 89 % Perhepalvelut Kulut 109 761 97 666 88 282 90 % 80 % Perhepalvelut Tuotot 1 127 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Netto 108 634 97 666 88 282 90 % 81 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 111 28 85 304 % 77 % Perhepalvelut / asiakas 527 2 450 563 23 % 107 % Perhepalvelut Kulut 58 445 68 594 47 880 70 % 82 % Perhepalvelut Tuotot 656 0 456 0 % 69 % Perhepalvelut Netto 57 789 68 594 47 424 69 % 82 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 7 8 8 100 % 114 % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä 2 154 2 372 2 132 90 % 99 % Perhepalvelut / hoitopäivä 95 118 134 114 % 142 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 100 % 114 % Perhepalvelut / asiakas 29 192 35 001 35 786 102 % 123 % Perhepalvelut Kulut 204 342 280 007 286 289 102 % 140 % Perhepalvelut Tuotot 19 377 13 160 4 995 38 % 26 % Perhepalvelut Netto 184 965 266 847 281 294 105 % 152 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 132 103 108 105 % 82 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 16 % 12 % 13 % 105 % 82 % Perhepalvelut / asiakas 799 1 521 1 380 91 % 173 % Perhepalvelut Kulut 105 493 156 660 149 075 95 % 141 % Perhepalvelut Tuotot 64 147 175 119 % 274 % Perhepalvelut Netto 105 429 156 512 148 900 95 % 141 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 0 120 80 67 % 42105 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 151 0 80 0 % 53 % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 3 0 136 0 % 4628 % Perhepalvelut / asiakas 2 334 120 136 113 % 6 % Perhepalvelut Kulut 443 14 381 10 872 76 % 2452 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Netto 443 14 381 10 872 76 % 2452 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 478 485 617 308 582 398 94 % 122 % Perhepalvelut Tuotot 21 224 13 307 5 626 42 % 27 % Perhepalvelut Netto 457 261 604 001 576 772 95 % 126 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus 3 749-150 4 807-3212 % 128 % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 461 010 603 851 581 579 96 % 126 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Sonkajärven perhepalveluiden lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut ja perhehoidon menot toteutuvat suunnitellusti. Lastensuojelun laitoshoito toteutetaan lasten yksilöllisen tarpeen mukaisesti erityyppisissä lastensuojeluyksiköissä. Sekä laitoshoidon että perhehoidon menot ovat samalla tasolla muiden kuntayhtymän kuntien kanssa suhteutettuna kunnan väkilukuun eikä niissä ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Muut mahdolliset seikat Perhepalveluiden sosiaalityöntekijä toimi myös koulukuraattorina mikä näkyi resurssien vähyytenä. Neuvolatiimityötä ja perheohjaajan tekemää varhaisen tuen perhetyötä kehitettiin yhteistyössä neuvolan kanssa. Toimintakertomus 137

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Muut ulkokunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 0 0 0 99 % 99 % Perhepalvelut / asiakas 134 290 142 665 141 497 99 % 105 % Perhepalvelut Kulut 41 898 44 511 43 864 99 % 105 % Perhepalvelut Tuotot 31 726 44 259 44 346 100 % 140 % Perhepalvelut Netto 10 172 252-482 -191 % -5 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 84 108 78 72 % 93 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat - - - Perhepalvelut / asiakas 1 428 1 276 1 779 139 % 125 % Perhepalvelut Kulut 119 984 137 801 138 739 101 % 116 % Perhepalvelut Tuotot 80 179 139 639 80 321 58 % 100 % Perhepalvelut Netto 39 805-1 838 58 418-3178 % 147 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 161 882 182 312 182 603 100 % 113 % Perhepalvelut Tuotot 111 905 183 898 124 667 68 % 111 % Perhepalvelut Netto 49 977-1 586 57 936-3654 % 116 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - - - Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 138 Toimintakertomus

Suun terveydenhuolto Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 12 443 12 970 13 182 102 % 106 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 22 % 22 % 23 % 103 % 107 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 70 % 73 % 74 % 102 % 105 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 57 % 57 % 57 % 101 % 100 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 90,00 0 % 0 % (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 3 044 733 3 705 443 3 246 496 88 % 107 % Suun terveydenhuolto Tuotot 729 676 845 362 744 285 88 % 102 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 186 221 190 86 % 102 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 58 72 63 87 % 108 % Suun terveydenhuolto Netto 2 315 057 2 860 081 2 502 210 87 % 108 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus - - - Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Työvoimatilanne Vuosi on ollut suun terveydenhuollon osalta haastava, koska hammaslääkärityövoimaa ei ole saatu riittävästi. Vuoden lopussa hammaslääkärien 18 virasta oli täytettynä 9,3. Töissä oli keskimäärin 8,0 ham-maslääkäriä. Lisäksi toimi kolme orientoivan vaiheen palvelua suorittavaa hammaslääkäriä (noin puolitoista henkilötyövuotta). Suuhygienisti- ja hoitajatilanne on ollut hyvä, joskin ikään ja työn kuormitukseen liittyvät sairauslomat ovat lisääntyneet. Talous Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Sekä toiminnasta aiheutuneita kuluja että tuloja on ollut 12 % arvioitua vähemmän. Palkkamenoja on ollut arvioitua vähemmän, johtuen työvoimatilanteesta. Kaluston kunnossapitoon on jouduttu satsaamaan arvioitua enemmän. Asiakasmaksuja on tuloutunut noin 24 % ver-rattuna kuluihin. Hoitotarvikkeiden hinnat ja tietohallinnon kustannukset ovat nousseet arvioitua enemmän. Toiminta Ennakoituun taloudelliseen tulokseen ei ole päästy, johtuen henkilöstövajauksesta. Toiminta on kuitenkin jonkin verran tehostunut. Asiakaskäyntejä on ollut kuntayhtymässä noin 1000 kappaletta enemmän kuin vuonna. Osittain tämä johtuu selvästä päivystysluonteisten potilaskäyntien lisääntymisestä. Kuntayh-tymän viikonloppupäivystys on tuotettu ostopalveluna edelleen. Henkilöstön jaksaminen Henkilöstöjaksamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota mm. myöntämällä virkavapauksia. Perustehtävän toteuttaminen on ollut haastavaa vähäisellä henkilökunnalla. Hoitoon pääsy on toteutunut Toimintakertomus 139

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Iisalmi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 6 738 7 253 6 976 96 % 104 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 22 % 24 % 23 % 95 % 101 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 65 % 71 % 70 % 98 % 107 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 60 % 59 % 58 % 98 % 98 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 90,00 0 % 0 % (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 1 588 111 1 851 582 1 685 634 91 % 106 % Suun terveydenhuolto Tuotot 408 307 446 713 408 879 92 % 100 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 175 194 183 94 % 105 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 53 63 58 91 % 108 % Suun terveydenhuolto Netto 1 179 804 1 404 869 1 276 755 91 % 108 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 6 563-367 4 558-1242 % 69 % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 186 367 1 404 503 1 281 313 91 % 108 % Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kiuruvesi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 2 589 2 971 2 724 92 % 105 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 17 % 19 % 20 % 105 % 114 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 76 % 92 % 74 % 80 % 97 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 60 % 59 % 58 % 98 % 98 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 90,00 0 % 0 % (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 657 442 831 009 717 609 86 % 109 % Suun terveydenhuolto Tuotot 121 396 152 685 157 681 103 % 130 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 207 228 206 90 % 99 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 59 75 62 83 % 104 % Suun terveydenhuolto Netto 536 046 678 324 559 928 83 % 104 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 2 717-165 1 940-1178 % 71 % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 538 763 678 159 561 869 83 % 104 % 140 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Vieremä Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 1 323 1 117 1 585 142 % 120 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 23 % 16 % 30 % 181 % 127 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 74 % 77 % 82 % 107 % 111 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 60 % 59 % 58 % 98 % 98 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 90,00 0 % 0 % (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 358 558 456 839 395 555 87 % 110 % Suun terveydenhuolto Tuotot 86 241 99 369 69 436 70 % 81 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 206 320 206 64 % 100 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 69 90 82 91 % 120 % Suun terveydenhuolto Netto 272 317 357 470 326 119 91 % 120 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 1 482-91 1 070-1181 % 72 % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 273 799 357 379 327 188 92 % 119 % Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Sonkajärvi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 1 602 1 410 1 746 124 % 109 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 24 % 27 % 27 % 97 % 110 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 84 % 45 % 90 % 198 % 108 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 60 % 59 % 58 % 98 % 98 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 90,00 0 % 0 % (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 396 776 508 238 410 232 81 % 103 % Suun terveydenhuolto Tuotot 82 288 88 097 79 501 90 % 97 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 196 298 189 64 % 96 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 68 91 72 79 % 105 % Suun terveydenhuolto Netto 314 488 420 141 330 731 79 % 105 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 1 640-101 1 109-1101 % 68 % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 316 128 420 040 331 840 79 % 105 % Toimintakertomus 141

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Muut ulkokunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 191 219 151 69 % 79 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat - - - Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat - - - Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 64 % 65 % 45 % 69 % 71 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon - - - (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) - - - Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 43 845 57 775 37 466 65 % 85 % Suun terveydenhuolto Tuotot 31 444 58 498 28 789 49 % 92 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 65-3 57-1741 % 88 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas - - - Suun terveydenhuolto Netto 12 401-723 8 677-1200 % 70 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus - - - Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 142 Toimintakertomus

Työterveyshuolto Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä Työterveys Asiakkaat yhteensä 7 666 0 10 307 0 % 134 % Työterveys Suoritteet yhteensä 19 178 19 374 20 907 108 % 109 % Työterveys / asiakas 263 0 233 0 % 89 % Työterveys / suorite 105 125 115 92 % 109 % Työterveys Lakisääteisen työterveyshuollon 638 0 803 0 % 126 % sopimukset Työterveys Sairaanhoidon sisältävän 480 0 599 0 % 125 % työterveyshuollon sopimukset Työterveys / sopimus 1 801 0 1 710 0 % 95 % Työterveys Kustannukset Yhteensä 2 013 559 2 421 786 2 397 344 99 % 119 % Työterveys Tuotot Yhteensä 2 045 377 2 421 786 2 290 581 95 % 112 % Työterveys Nettokustannukset Yhteensä - 31 818 0 106 763 0 % -336 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Iisalmi Käyntitavoitteet toteutuivat 124 %. Työpaikkakäyntitavoitteista toteutui työterveyslääkäreiden osalta 27 %, työterveyshoitajien 46 % ja työfysioterapeuttien toteuttamina 127 %. Tilakäyntitavoitteista toteutui työterveyslääkärin osalta 0 %, työterveyshoitajan osalta 93 % ja työfysioterapeutin osalta 0 %. Kolmikanta- yms. neuvotteluja sekä tano - ryhmäkokoontumisia toteutui 141 % työterveyslääkäreiden, 127 % työterveyshoitajien ja 120 % työfysioterapeuttien tavoitteista. Vieremä Käyntitavoitteet toteutuivat 116 %. Työpaikkakäyntitavoitteista toteutui työterveyslääkäreiden osalta 67 %, työterveyshoitajien 76 % ja työfysioterapeuttien toteuttamina 45 %. Tilakäyntitavoitteista toteutui työterveyslääkärin osalta 0 %, työterveyshoitajan osalta 46 % ja työfysioterapeutin osalta 20 %. Kolmikanta- yms. neuvotteluja sekä tano - ryhmäkokoontumisia toteutui 40 % työterveyslääkäreiden, 96 % työterveyshoitajien ja 0 % työfysioterapeuttien tavoitteista. Iisalmi/Vieremä Kulut olivat 2,26 % (32 774 ) suuremmat kuin toiminnasta tuleva tuotto. Työterveyshuollon hinnalla ei pystytty kattamaan lääkärin ostopalvelusta ja lisätyöstä aiheutuvaa kustannusta. Kiuruvesi Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Lääkäriresurssit ovat toteutettu pääosin ostopalveluna. Käyntitavoitteet toteutuivat 136 %. Työpaikkakäyntitavoitteista toteutui työterveyslääkäreiden osalta 20 %, työterveyshoitajien 70 % ja työfysioterapeutin toteuttamana 56 %. Tilakäyntitavoitteista toteutui työterveyslääkärin osalta 40 %, työterveyshoitajan osalta 118 % ja työfysioterapeutin osalta?%. Kolmikanta- yms. neuvotteluja sekä tano - ryhmäkokoontumisia toteutui 94 % työterveyslääkäreiden, 184 % työterveyshoitajien ja 430 % työfysioterapeuttien tavoitteista. Tuotot olivat 2,93 % (18 127 ) kuluja suuremmat. Talouden toteumaa vaikeutti työterveyslääkärin ostopalveluhinnan nousu sekä syyskuusta alkaen nousseet radiologian tutkimushinnat. Toimintakertomus 143

Sonkajärvi Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Lääkäriresurssia ei ollut lainkaan kuukauteen (huhti-toukokuu) ja toukokuusta alkaen lääkäripalvelu on korvattu ostopalvelulääkärillä. Käyntitavoitteet toteutuivat 126 %. Työpaikkakäyntitavoitteista toteutui työterveyslääkäreiden osalta 0 %, työterveyshoitajien 43 % ja työfysioterapeutin toteuttamana 35 %. Tilakäyntitavoitteista toteutui työterveyslääkärin osalta 0 %, työterveyshoitajan osalta 80 % ja työfysioterapeutin osalta 20 %. Kolmikanta- yms. neuvotteluja sekä tano - ryhmäkokoontumisia toteutui 45 % työterveyslääkäreiden, 90 % työterveyshoitajien ja 0 % työfysioterapeuttien tavoitteista. Kulut olivat 25,7 % (71 171 ) suuremmat kuin toiminnasta tuleva tuotto. Talouden toteumaa vaikeutti työterveyslääkärin ostopalveluhinnan nousu sekä syyskuusta alkaen merkittävästi Sonkajärvellä nousseet radiologian tutkimushinnat. Työterveyshuollon hinnalla ei pystytty kattamaan lääkärin ostopalvelusta ja radiologian tutkimuksista aiheutuvia kustannuksia. 144 Toimintakertomus

Vammaispalvelut Toimintakertomus 145

Vammaispalvelut Kehitysvammaiset 375 345 227 66 % 61 % avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 10 640 12 299 19 011 155 % 179 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Vammaispalvelut Kulut 3 989 972 4 243 079 4 315 556 102 % 108 % Vammaispalvelut Tuotot 1 478 790 1 370 598 1 477 058 108 % 100 % Vammaispalvelut Netto 2 511 182 2 872 481 2 838 499 99 % 113 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 57 430 53 781 56 585 105 % 99 % palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 76 87 81 93 % 106 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Vammaispalvelut Kulut 4 392 071 4 683 831 4 575 752 98 % 104 % Vammaispalvelut Tuotot 323 395 316 388 265 658 84 % 82 % Vammaispalvelut Netto 4 068 676 4 367 443 4 310 094 99 % 106 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 5 465 5 236 6 401 122 % 117 % laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 290 286 277 97 % 96 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Vammaispalvelut Kulut 1 583 782 1 496 682 1 772 426 118 % 112 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Vammaispalvelut Netto 1 583 782 1 496 682 1 772 426 118 % 112 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut 9 965 825 10 423 592 10 663 734 102 % 107 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon 16 178 17 788 22 033 124 % 136 % kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 1 802 186 1 686 986 1 742 716 103 % 97 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 8 163 639 8 736 606 8 921 018 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut 13 361 833 13 883 900 14 283 087 103 % 107 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 2 057 962 1 706 186 1 807 299 106 % 88 % tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 11 303 871 12 177 714 12 475 788 102 % 110 % NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus - - - Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Muutos kirjaamistavassa: Vuonna vaikeavammaisten palveluasuminen on sisältynyt kohtaan vammaispalvelu asiakkaat. Vuonna hoitopäivät on kirjattu kohtaan vaikeavammaisten palveluasumisen hoitopäivät. Aiemmin siihen sisältyi ainoastaan vammaisten perhehoito. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vammaispalveluiden tehtäväalueen toimintakate oli 101,9 % ja menot koko kuntayhtymässä 11,8 miljoonaan. Suurimmat menoerät ovat palveluiden ostot 7,3 milj. ja avustukset 2,3 miljoonaa. Yksittäisistä palveluista suurimmat ylitykset tulivat kehitysvammaisten laitoshoidon ostoissa, henkilökohtaisessa avussa ja kuljetuspalveluissa. Kuntayhtymän omissa kehitysvammaisten asumisyksiköissä (Kotirinne-Iisalmi, Pihlajakoti-Kiuruvesi, Mäntylä-Sonkajärvi ja Huitulanharju-Vieremä) tarkasteltiin vuoden aikana sitä, että asukas asuisi taitojaan vastaavassa asumismuodossa. Jokaisesta yksiköstä muutti vuoden aikana asukkaita itsenäisempään asumismuotoon, tuettuun asumiseen. Asumisyksiköiden hoitopäivien toteumat ovat vuoden tilinpäätökseen nähden pienempiä johtuen muutoista tuettun asumiseen ja siitä, että kirjauskäytännöt yhtäläistettiin maisemamallissa. Jokaisen asumisyksikön tulot alittuivat johtuen VALVIRAn ohjeesta (25.1.), jonka mukaan palveluista aiheutuvia kuluja ei saa sisällyttää kehitysvammaisen henkilön ylläpitomaksuun (esim. aterian valmistus- ja kuljetuskulut). Linjauksen mukaisesti Vieremän Huitulanharju säilytetään ympärivuorokautista hoitoa antavana palvelukotina ja se tulee palvelemaan kaikkien SOTE kuntien ikääntyneitä kehitysvammaisia. Kehitysvammaisten päivätoimintaa toteutettiin palvelusuunnitelman mukaisesti jokaisessa kuntayhtymän omassa päivätoimintayksikössä. Vuoden alusta otettiin käyttöön jokaisessa kunnassa oma kustannuspaikka (kehitysvammaisten päivätoimintojen ostot). Tätä kustannuspaikkaa käytettiin, mikäli 7-vuotta täyttäneiden kehitysvammaisten lasten koulujen loma-ajan toimintaa tai 9-vuotta täyttäneiden kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa ei voitu järjestää omassa yksikössä. Päivätoimintayksiköiden hoitopäivien kertymä on pienempi kuin vuonna johtuen siitä, että ed.m. päivätoimintojen ostojen hoitopäivät on kirjattu uusille kustannuspaikoille. 146 Toimintakertomus

Kaikkien SOTE kuntien kehitysvammaisten lasten tilapäishoitoyksikköä suunniteltiin Vieremälle Yrjölän A-taloon. Tilat jouduttiin kuitenkin ottamaan terveyskeskuksen käyttöön. Vuoden 2014 talousarvion valmistelussa tehdään uudelleen kuntakohtainen tarkka laskelma kehitysvammaisten lasten tilapäishoidon tarpeesta. Muut mahdolliset vaikuttavat tekijät Vammaispalveluiden käytössä olevaa asiakastietojärjestelmää kehitettiin dokumentoinnin ja palvelukohtaisen toimintatietojen seurannan parantamiseksi. Järjestelmään tallentuu asiakkaiden palvelusuunnitelmat, tehdyt päätökset ja muut asiakastiedot. Henkilöstö koulutettiin muutoksien osalta. Seudullisen yksikön henkilöstöresursseissa tapahtui vaihtuvuutta toimintavuoden aikana. Loppuvuodesta vammaispalveluissa tehtiin selvitys palvelumallin toiminnasta ja tarvittavista muutoksista. Tavoitteena on käynnistää muutoksia vuonna 2013. Taksiliiton kanssa yhteistyössä kehitettiin kuljetuspalveluihin maksukorttijärjestelmää, joka otetaan käyttöön keväällä 2013. Toimintakertomus 147

148 Toimintakertomus

Vammaispalvelut Kehitysvammaiset 171 155 98 63 % 57 % avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 14 755 17 383 26 729 154 % 181 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Vammaispalvelut Kulut 2 523 059 2 694 398 2 619 414 97 % 104 % Vammaispalvelut Tuotot 1 073 261 1 021 653 1 014 337 99 % 95 % Vammaispalvelut Netto 1 449 798 1 672 745 1 605 077 96 % 111 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 25 950 20 192 26 707 132 % 103 % palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 88 113 90 80 % 103 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Vammaispalvelut Kulut 2 273 941 2 277 464 2 406 418 106 % 106 % Vammaispalvelut Tuotot 74 183 62 918 62 577 99 % 84 % Vammaispalvelut Netto 2 199 757 2 214 546 2 343 841 106 % 107 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 1 138 1 280 1 333 104 % 117 % laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 438 440 453 103 % 104 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Vammaispalvelut Kulut 497 912 562 776 604 190 107 % 121 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Vammaispalvelut Netto 497 912 562 776 604 190 107 % 121 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut 5 294 911 5 534 638 5 630 022 102 % 106 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon 20 041 22 058 27 723 126 % 138 % kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 1 147 444 1 084 571 1 076 914 99 % 94 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 4 147 467 4 450 067 4 553 108 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut 7 238 858 7 525 995 7 610 922 101 % 105 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 1 294 890 1 103 771 1 096 801 99 % 85 % tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 5 943 968 6 422 224 6 514 122 101 % 110 % NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus 2 577-1 369 8 507-621 % 330 % Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen 5 946 546 6 420 855 6 522 628 102 % 110 % Tuottajan viesti tilaajalle: Muutos kirjaamistavassa: Vuonna vaikeavammaisten palveluasuminen on sisältynyt kohtaan vammaispalvelu asiakkaat. Vuonna hoitopäivät on kirjattu kohtaan vaikeavammaisten palveluasumisen hoitopäivät. Aiemmin siihen sisältyi ainoastaan vammaisten perhehoito. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa henkilökohtainen avun menojen toteuma oli 83 % ja jäi vuoden tasolle. Vaikeavammaisten kuljetusmenot ylittyivät 17 %, vuodesta 2010 nousu on ollut 21 %. Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten ylitys oli 17 %. Asumispalveluiden ostot toteutuivat suunnitellusti, ei ylistystä. Kehitysvammaisten laitoshoidon ostot ylittivät talousarvion 21 % ja nousivat 22 % vuoden toteumasta. Laitoshoidon käyttö on tasaantunut viimeisen kahden vuoden aikana eikä laitoshoidon vähentämistä ole odotettavissa ilman laajempaa palveluiden tuottamisen arviointia. Asumispalveluiden käyttö ei noussut. Kotirinteen ohjatun ja tuetun asumisen yksikön palveluja käytti vuoden aikana 28 kehitysvammaista asiakasta. Kotirinteen talousarvion toteuma ylittyi (netto 128,1 %), koska huhtikuun alusta työllisyysvaroin palkatun henkilön paikka vakinaistettiin toistaiseksi voimassaolevalla ohjaajan tehtävällä. Tämä oli välttämätöntä tarvittavan ohjauksen turvaamiseksi. Hoitopäivien toteuma talousarviosta oli 96 %, käyttöaste 89 %. Kehitysvammaisten päiväkeskus Purjeen palveluja käytti vuonna 67 kehitysvammaista asiakasta. Purjeen talousarvion toteuma ylittyi (netto 104,1 %) lähinnä henkilöstömenojen vuoksi. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Vammaispalvelut tuotettiin seudullisena palveluna. Palveluiden tuottamista heikensi henkilöstön vaihtuvuus. Purjeen toimitilan sisäilmaongelma vain paheni syksyä kohti ja henkilöstö oli paljon sairauslomilla. 3.12. alkaen Purjeen toiminta hajautettiin siten, että ohjaajat menivät antamaan virikkeellistä päivätoimintaa Savon Vammaisasuntosäätiön palvelukoteihin. Synnyinkotonaan asuville päivätoiminta järjestettiin Kotirinteen tiloissa ja lasten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä koulujen loma-ajan toiminta Edvin Laineen koulun tiloissa. Runnin kartanonmäellä asuville asiakkaille päivätoimintaa hajautetussa mallissa ei voitu järjestää. Toimintakertomus 149

150 Toimintakertomus