Kuva: Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet

Transkriptio

1 Meur 1 (5) FCG Konsultointi Oy Palvelutarpeen muutos kumpuaa väestörakenteen muutoksesta Alla olevassa kuvaajassa on kuvattu koko Hämeenlinnan osalta kunnallisveron trendilaskelmaa sekä palveluiden nettokustannusennustetta. Kuvan taustalla on Hämeenlinnan nopea väestökasvu. Suurimmat menopaineet tulevaisuudessa kohdistuvat vanhusten palveluihin sekä erikoissairaanhoitoon. Kustannusnousut vuodesta 2017 vuoteen 2040 tulevat nykyisillä toimintatavoilla olemaan: - Vanhusten palveluihin 79,5 Meur 156 Meur - Erikoissairaanhoito 74,3 Meur 111,9 Meur Kuva: Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet Hämeenlinna Kunnallisvero Vanhusten hoito 72,7 79,5 87,3 104,5 120,9 156,0 Erikoissairaanhoito 68,3 74,3 82,0 92,0 101,8 111,9 Perusterveydenhuolto, avo 30,3 33,4 36,8 40,5 44,5 47,2 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 0 59,8 63,3 68,6 74,6 81,6 79,1 Päivähoito ja esiopetus 33,3 35,1 39,1 43,9 48,8 42,3 Muut tehtävät 62,7 67,5 72,5 77,8 83,5 95,8 Kunnallisvero 208,7 243,0 258,9 275,9 293,8 339,4 Laskennassa on käytetty FCG-ART-menetelmää, joka mm. menojen osalta sisältää aina toimintakatteen, rahoituserät sekä poistot. Täytyy huomioida, että laskelman oletuksena on, että veroprosenttia ei koroteta. FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

2 FCG KONSULTOINTI OY Selvityksen tarkennus 2 (5) Laskennan taustaoletukset: Verotettavien ansiotulojen reaalinen muutos/tulonsaaja +1%/vuosi Verotettavien eläketulojen reaalinen muutos/tulonsaaja +0,75%/vuosi Kiinteistöverotulojen reaalinen muutos/asukas +1%/vuosi Yhteisöverontulojen reaalinen muutos/asukas +1%/vuosi (lähtötaso keskiarvo) Valtionosuuksien reaalinen muutos/asukas %/vuosi lisäksi on huomioitu VOS:n muutosesityksen vaikutukset Valtionosuuksien ja verotulojen tasauksen reaalinen muutos/asukas %/vuosi Palvelutuotannon yksikkökustannusten reaalinen muutos +1%/vuosi kuntatalouden hinnat nousivat keskimäärin 0,8 % nopeammin kuin kuluttajahinnat Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2014 tasolla Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten vuotiaiden määrä Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä Vanhusten hoidossa vanhusväestön ikärajaa on nostettu ½ vuodella/ennustejakso 75v vuonna 2012, 75,5v vuonna 2017, 76v vuonna 2012, 76,5v 2025 ja 77v vuonna 2040) Muuten palvelutarve kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko palvelutarve Laskennan lähtötiedot: 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) Väestöennuste (Kaupunkitutkimusta TA k-m2 sekä Tilastokeskus ) Sotkanet (THL) Väestökasvun osalta nopeassa vaihtoehdossa vuonna 2030 saavutetaan reilut asukasta ja hitaammassa versiossa noin kaksi tuhatta asukasta vähemmän. Alla on kuvat vuotuisesta väestön kehittymisestä.

3 FCG KONSULTOINTI OY Selvityksen tarkennus 3 (5) Kuva: Väestökasvu nopea vaihtoehto

4 FCG KONSULTOINTI OY Selvityksen tarkennus 4 (5) Kuva: Väestökasvu hidas Kokonaistaloudelliset kustannukset Kokonaistaloudellisia kustannuksia on tarkasteltu kumulatiivisesti ajan suhteen. Vaihtoehdoissa VE 1.1, VE 1.2, VE 2 ja VE 3 väestödatana on käytetty Hämeenlinnan nopeaa väestökehittymistä ( kem2) ja vaihtoehdossa hidas VE 0 on käytetty Hämeenlinnan hitaampaan väestökehitystä ( kem2). Nopeassa vaihtoehdossa on oletuksina investointi, PIMA-kustannukset sekä Paasikiven siirto. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa (hidas VE 0) investointi on jätetty tekemättä, mutta laskenta sisältää niin PIMA-kustannukset kuin Paasikiven siirrosta aiheutuvat kustannukset.

5 FCG KONSULTOINTI OY Selvityksen tarkennus 5 (5) Kuva: Kokonaistaloudelliset vaikutukset Kokonaistaloudelliset vaikutukset, kum. (milj. ) VE 1.1 VE 1.2 VE 2 VE 3 VE0 Tämän trendiennusteen pohjalta investointi vaikuttaa kannattavalta. Kuntatalouden kestävyysvaje (kumulatiivisesti noin 370 Meur vuoteen 2030 mennessä) tulee ratkaista muilla keinoin.