Sivistystoimen talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma suunnitelmavuodet

Sivistyslautakunta 130 10.10.2018 Sivistyslautakunta 137 14.11.2018 Sivistyslautakunta 146 04.12.2018 Sivistystoimen talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma suunnitelmavuodet 2020-2021 408/04.040/2018 SIVLK 130 Sivistyslautakunnan talousarvion laadintaan osallistuvat ovat saaneet kunnanhallituksen hyväksymät 20.8.2018 ta lous ar vion laadintaohjeet. Kouluverkkoon ja kirjastojen määrään ei ole tässä vai hees sa ennakoitu muutoksia. Henkilöstön suhteen ei ole tulossa muu tok sia edelliseen vuoteen verrattuna var hais kas va tuk ses sa tai perusopetuksessa. Palkkoja korotetaan talousarviovuotena 1,94 %:ia (OVTES 1,88 % ja KVTES 2,18 %). Kiky-sopimuksen mukainen lo ma ra ho jen leikkaus koskee vain tammi-maaliskuuta. Siivous- ja ruokapalvelun menot ovat oppilasennusteiden mu kai si na ja samanhintaisina kaikille kouluille. Vuoden 2019 talousarviossa kouluruoan hinta on 2,80. Kiinteistöjen kunnossapidossa on huomioitu teknisen toi men ehdotukset kiinteistöittäin. Kunnossapitoon tarvittavat mää rä ra hat näkyvät suoraan sisäisissä vuokrissa, jotka mää rää tekninen toimi. Kiinteistöjen investoinneista ja kun nos sa pi dos ta on tehty erillinen esitys. Koulukuljetukset ovat kilpailutettu 1.8.2018 alkaen. Kuljetuskustannukset on arvioitu talousarvioon vuoden 2018 mu kaises ti. Investoinneissa aktivointiraja on 10 000. Sitä pienemmät han kin nat kuuluvat käyttötalouteen ja ne on huomioitu ta lous ar vios sa. Koulunjohtajat ja rehtorit sekä var hais kas va tus joh ta ja huomioivat kalustohankinnat käyttötaloudessa. Atk-laitteiden leasing-vuokrauksesta pyritään luopumaan. Osa laitteista voidaan lunastaa. Käyttösuunnitelmat hyväksytään tammikuun 2019 ko kouk ses sa, kun budjetti on saatu vuodelle 2019. Sivistyslautakunta käy keskustelun sivistystoimen ta lous ar vion 2019 ja taloussuunnitelman 2020-2021 laadinnassa nou da tet ta vis ta

ohjeista ja suuntaviivoista: YLEISTÄ Sijaismäärärahoihin varataan palkkamenoja 2 % koskien kaik kia palkkoja peruskoulutuksessa ja lukiossa. Sisäiset erät lisätään taloustoimessa. Maksujen ja taksojen ko ro tuk sis ta päätetään erikseen. Kuntaan sijoitettujen oppilaiden kotikuntakorvaukset on li sät ty käyttötalouteen. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja veso -kou lu tuk seen varataan 100 /vakinainen työntekijä. HALLINTO Sivistystoimenjohtajan palkkamenoista 5 % on kan sa lais opis ton rehtorin palkkamenoina. Asiointiliikenne kuuluu si vis tys toi men hallinnon alaisuuteen. Palveluliikenne on oma kus tan nus paik ka 95 000. Haetaan kerhotoimintaan suunnattua erillistä valtionapua. Taiteen perusopetus on sivistystoimen hallinnon tu los yk sik kö. Kunta järjestää taiteen perusopetusta ostopalveluna Raa hen Musiikkiopistossa ja Oulun konservatoriossa. Seu tu kun nal li sen käytännön mukaisesti kuntakohtaista maksua ei peritä huoltajilta. VARHAISKASVATUS Siikajoen kunnassa tarjotaan varhaiskasvatuslain mukaisia var haiskas va tus pal ve lu ja siinä muodossa ja laajuudessa kuin lapsen ja perheen tarve on. Tulosalueeseen kuuluvat kun nal li nen päiväkoti- ja perhepäivähoito sekä las ten hoi don tu ki (kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki sekä Sii ka joel la maksettava yksityisen hoidon tuen kuntalisä). Päi vä ko te ja on neljä: Leppis Paavolassa, Repola Revonlahdella, Sa tu met sä Ruukissa ja Tuulenpesä Siikajoenkylällä. Per he päi vä hoi toa järjestetään 6 perhepäivähoitokodissa (2 va ki naista, 4 määräaikaista). Lakisääteistä kotihoidon ja yk si tyi sen hoidon tukea arvioidaan tarvittavan 379 500 e, sekä yk si tyi sen hoidon tuen harkinnanvaraista kuntalisää 41 500 e. Henkilöstön määrä suhteessa lasten määrään ja lasten tar vit se ma erityistuen ja avustajan tarve on määritelty laissa. Var hais eri tyis opet-

ta jan palveluja on varhaiskasvatuslain mu kaan oltava käytettävissä kunnassa esiintyvää tarvetta vas taa vas ti. Varhaiskasvatuksen piirissä on nyt noin 200 lasta (vas taa va na aikana v. 2017 199 lasta, v. 2016 192 lasta, v. 2015 186 lasta, v. 2014 163 lasta). Vuorohoito on keskitetty Satumetsän päiväkodin vuo ro hoi to ryh mään. Asiakaspalveluiden (hoitopaikkojen) ostoihin on varattu 11 070 euroa. Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän han kin taan on varattu 14 440 euroa (käyttöönotto- ja yl lä pi to kus tan nuk set 12 600 euroa, eteislaitteet 1 840 euroa). AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Toimintaa järjestetään Gumeruksen, Paavolan, Re von lah den ja Ruukin kouluilla. Ryhmä aloittaa 1.8.2018 lähtien, mikäli ilmoittautuneita lap sia on vähintään kahdeksan. Sivistyslautakunta päätti korottaa aamu- ja il ta päi vä toi min nan maksuja seuraavasti 1.8.2018 lähtien: Osallistumismaksu aamu- ja iltapäivätoimintaan on 120 eu roa/kk. Pelkästään aamupäivätoimintaan osallistumismaksu on 40e/kk. Pelkästään iltapäivätoimintaan osal lis tu mis mak su on 80 e/kk. Sisaralennus 50%. ESIOPETUS Järjestetään kaikilla alakouluilla. Esioppilaat kuljetetaan ole mas sa olevien koulukuljetusten yhteydessä. Kuljetusetu myön ne tään myös olemassa oleviin koululaiskuljetuksiin päi vä hoi dos ta esiopetukseen ja takaisin. PERUSOPETUS Oppilaskohtainen oppikirjamääräraha esiopetuksessa ja ala kou luissa on 125 /opp, yläkouluissa 150 /opp, toi mis to tar vik keet 50 /opp, ja muu materiaali (tn, ts, li, ko) 55 /opp. Kirjallisuus- ja kalustomäärärahat ovat koulujen esi tyk sis sä.

Oppilaiden kuljetusetu on aikaisemman käytännön mu kai nen. Kuljetusetu on 0.-3.-luokkalaisille alkaen 3 km, muille al kaen 5 km, mitattuna lyhintä mahdollista liikenneväylää pit kin kotiportailta koulun ovelle. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja veso- kou lu tuk seen varataan 100 / vakinainen työntekijä. Leasingvuokriin varataan atk-laitteiden ja puhelinten vuok rat, mutta jatkossa leasingvuokrista pyritään luopumaan. Oppilasruokailun kustannukset tulevat keskitetysti ruo ka huol to- ja siivouspäälliköltä. Sisäiset vuokrat lasketaan ta lous hal lin nos sa. Sisäinen vuokra muodostuu käyt tö ta lous me nois ta sekä poistoista. Maahanmuuttajien valmistava opetus järjestetään Ruukin kou lus sa. LUKIO Lukioon ei esitetä uusia virkoja. Verkostolukiotoimintaa järjestetään yhteistyössä Raahen ja Py häjoen lukioiden kanssa lisäämään verkko-opetuksena. Kurs si tar jo tin ta monipuolistetaan hankkimalla etäkursseja Di gi luok ka-verk ko lu ki os ta. Oppilaiden kuljetusetu on aikaisemman käytännön mu kai nen, alkaen 5 km:sta. Siikajoen lukion opetus järjestetään Ruukin kou lu kes kuk ses sa. KANSALAISOPISTO Opinto-ohjelma tehdään lukuvuodeksi kerrallaan (syys-ke vät). Opiskelijat maksavat kurssimaksut kaikista kursseista, joihin osal listu vat. Haetaan opintosetelityyppistä valtionapua. Kunnan kulttuuritoimi on kansalaisopiston tulosyksikkö. Kan sa laisopis ton opistosihteerin palkkauksesta 50 % kir ja taan kulttuuritoimeen. KIRJASTOTOIMI Kirjastopalvelut järjestetään entisissä toimipisteissä. Kir jas tot ovat avoinna 79 tuntia viikossa. Jatketaan Ou ti-kir jas to toi min taa

alueellisesti. Aineistomäärärahat pidetään entisen tasoisina. Selvitetään talousarviovuoden aikana omatoimikirjaston pe rus ta mista Siikajoen kylälle. VAPAA-AIKATOIMI Nuorisotoimi: Etsivään nuorisotyöhön on myönnetty valtionavustus 31.3.2019 saakka. Määrärahavaraus on koko vuodeksi 2019. Haetaan etsivään nuorisotyöhön jatkorahoitusta seu dul li se na Satelliitti-yhteistyönä. Koululaisten kesätyöt ovat hallinnollisesti vapaa-aikatoimen tu los yksik kö nä. Toiminnasta vastaa nuoriso-ohjaaja. Kunta työllistää nuoria kahden viikon ajaksi eri hal lin to kun tiin ja ulkopuolelle. Kunta maksaa nuoria työllistävälle yri tyk sel le, yhteisölle, järjestölle ja yksityiselle henkilölle tukea yh teen sä 170 kahden viikon ajalta. Liikuntatoimi: Toiminnat ennallaan. Ylläpidetään kuntosaleja, kaukaloita ja hiih to latu ja. Salivuorot jaetaan liikuntatoimessa, mutta salit ovat hallinnollisesti rehtoreiden/koulunjohtajien alai suu des sa. Vt. stj:n esitys: Sivistyslautakunta keskustelee talousarviosta 2019 ja jää odot tamaan kunnanhallituksen mahdollisia lisäohjeita. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti ja todettiin, että si vis tys lau ta kunnan talousarvion ulkoiset menot ovat 10 557 675 euroa, joka ylittää talousarvioraamin 230 136 eurolla. SIVLK 137 Talousarvion jatkokäsittely 14.11.2018 Talousarviosta 2019 ja suunnitelmavuosista 2020 2021 kes kus tel tiin valtuustoseminaarissa 19.10.2018. Val tuus to se mi naa ris sa ei tehty päätöksiä, ja talousarvion käsittelyä jat ket tiin kunnanhallituksessa 29.10.2018. Kunnanhallitus kes kus te li kokouksessaan talousarviosta ja val tuus to se mi naa rin annista. Kunnanhallitus päätti ohjeistaa hallintokuntia ta lous ar vion uudelleen valmisteluun. Kunnanhallitus edel lyt tää, että hallintokunnat etsivät säästöjä talousarvioistaan yhteen sä 240 000 euroa talousarviovuodelle 2019. Kunnanhallitus ei osittanut summaa hallintokunnittain. Si vis tys toi men

osalta seuraavat menoleikkaukset ovat mah dol li sia toteuttaa: VARHAISKASVATUS: Lastenhoidon tuen kokonaisuus on tarkasteltu uudelleen. Vuo sien 2017-2018 aikana kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen käyttö on vähentynyt merkittävästi. Tähän ovat vai kut ta neet erityisesti syntyvyyden lasku ja vakaana pysynyt var hais kas va tus pal ve lui den käyttö. Viime vuosina painopiste on siirtynyt kotihoidosta varhaiskasvatukseen ja tämä suun ta jatkunee entistä voimakkaammin tulevaisuudessa. Per heet valitsevat aiempaa useammin myös alle 3-vuotiaille var hais kas va tuk sen kotihoidon sijaan. Avustukset kotitalouksille Lastenhoidon tuki, yhteensä 371 000 Lasten kotihoidon tuki 312 000 Yksityisen hoidon tuki 26 000 Yksityisen hoidon kuntalisä 33 000 Lapsia lastenhoidon tuella keskimäärin / kk v. 2015 203 v. 2016 205 v. 2017 170 v. 2018 132 (ajalla 1-10/2018) Kustannukset vuositasolla v. 2015 563 000 v. 2016 550 000 v. 2017 436 000 v. 2018 n. 380 000 Tuen kokonaisuuteen on nyt tehty -50 000 euron leikkaus. Li säk si talousarviosta on poistettu kahdesta var hais kas va tuk sen yksiköstä vuokravarausta -4 500 euroa. Näiden yhteenlaskettu vaikutus verrattuna talousarvion 1. ver si oon on -54 500 euroa. SIVISTYSTOIMEN HALLINTO: Gumeruksen koulun rehtorin virka on mahdollisesti tulossa avoi meksi, koska rehtorin viranhaltija on siirtynyt toisen työn an ta jan palvelukseen. Sivistystoimenjohtajan viran osal ta oikeusprosessi viranhaltijan irtisanomisesta on edelleen kes ken. Oletettavaa on, että lähikuukausina saadaan lo pul li nen juridinen päätös. Tässä kohtaa on luontevaa tar kas tel la näi den kahden hallinnollisen viran yhdistämistä. Sivistystoimenjohtaja sekä rehtori ovat työnantajan edus ta jia,

yhdistelmävirassa esimiehenä toimii kunnanjohtaja. Yh dis tel mä vi ranhal ti ja toimisi kokonaisuudessaan si vis tys toi men hallintokunnan esittelijänä. Sivistystoimenjohtajan lisäksi sivistystoimen tu los yk sik kö ta sol la toimivat seuraavat johtajat: varhaiskasvatusjohtaja, kir jas to toi menjoh ta ja, peruskoulujen rehtorit/koulunjohtajat, joi den vastuulla ovat myös aamu- ja iltapäivätoiminta sekä esi ope tus, lukiokoulutuksen tulosyksikköä johtaa lukion rehtori. Nuo ri so- ja vapaa-aikatoimen esimiehenä toimii si vis tys toi men joh ta ja. Kulttuurin ja kansalaisopiston toimintaa or ga ni soi opistosihteeri. Sivistystoimenjohtajalla on sivistystoimen or ga ni saa tio ra ken tees ta johtuen monipuolinen teh tä vä kent tä, jonka johtaminen on pysyväisluonteisesti hyvä edel leen kin keskittää yhdelle viranhaltijalle. Sivistystoimen teh tä vä kent tä on laaja, mutta sivistystoimenjohtaminen ei vaadi or ga ni saa tios ta johtuen yleensä päivittäistä esimiestyötä. Si vis tys toi men joh ta jal la on suoria alaisia 12 työntekijää. Kunnilla voi olla erilaisia organisatorisia variaatioita tehtävän jär jes telyis sä. Erilaiset virkanimikkeet kertovat erilaisista jär jes te lyis tä. Virkanimikkeitä voi olla esimerkiksi kult tuu ri joh ta ja, opetustoimenjohtaja, koulutoimenjohtaja, kirjasto- ja si vis tys toi menjoh ta ja, sivistystoimenjohtaja, reh to ri-si vis tys toi men joh ta ja, ope tuspääl lik kö, sivistysjohtaja jne. Si vis tys toi men joh ta jan teh tä vä ei ole lakisääteinen tehtävä. Sivistystoimenjohtajan ja rehtorin viroissa on paljon yh ty mä koh tia, molempien töiden ollessa hallinnollisia, ja mo lem pien töiden vaikuttavuuden piirissä on yleensä suuri ih mis jouk ko. Rehtorin työn luonteeseen kuuluu lisäksi suuri jouk ko yllättäviä ja ennalta määrittelemättömiä työtehtäviä. Työn luon ne on nopeampitempoisempi, painottuen päivittäiseen ope ra tii vi seen johtamiseen, johtuen työntekijöiden sekä op pi lai den yleensä melko suuresta määrästä. Molempien työ hön kuuluu mm. talous- ja henkilöstöasioiden val mis te lu vas tuu ta sekä monipuolisesti eri lainsäädäntöihin perustuvia vas tui ta. Lain mukaan koululla tulee olla koulun toiminnasta vas taa va rehtori. Gumeruksen koululla on rehtorilla suoria alai sia 25 työntekijää. Rehtorin työ on lakisääteinen. Mikäli päädyttäisiin sivistystoimenjohtajan tehtävän ja Gu me ruk sen koulun rehtorin virkojen yhdistämiseen 1.8.2019 al kaen. Asian yksityiskohtaisemmassa valmistelussa pitää huo mioi da meneillään oleva oikeusprosessi, virkavapaat, mah dol li set olemassa olevien virkojen lakkauttamiset ja uu den viran perustaminen, palkkaus-, kelpoisuus- ja työ ai ka-asiat, uuden viran perusteena olevat sopimukset (KVTES/OV TES). Muutoksella voi olla vaikutusta myös toi mis to työn uudelleen järjestelyyn, mutta sillä ei ole ta lou del li sia

vaikutuksia. Vt. sivistystoimenjohtaja on käynyt keskustelemassa asiasta Gu meruk sen koululla 7.11.2018. Palkkamenoleikkauksen vaikutus talousarvion 1. versioon on -30 000 euroa (5kk) AINEET, TARVIKKEET JA MATERIAALIT: Hankinnoista on leikattu tasaisesti -30 000 euroa verrattuna ta lous arvion 1. versioon. Leikkausta ei ole tehty hankkeista, ei kä varhaiskasvatuksesta. Vt. stj:n esitys: Edellä mainituin esityksin saadaan koostettua talousarviosta 2019 säästöjä noin -115 000 euroa. Hallinnollinen muutos oli si rakenteellinen, säästäen suunnitelmavuosina sekä jat kos sa kin n.60 000-70 000 euroa vuodessa. Sivistyslautakunta hyväksyy esityksen ja lähettää ta lous ar vion kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin. Laura Vikiö jätti eriävän mielipiteensä sivistystoimen hal lin non osalta. SIVLK 146 Vt. stj:n esitys: Kunnanhallitus on kokouksessaan 26.11.2018 402 kä si tel lyt talousarviota 2019 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020-2021. Kunnanhallitus on palauttanut asian si vis tys lau ta kun nal le uudelleen valmisteluun pää tök sen te ko pro ses sis sa tapahtuneen teknisen muoto vir heen korjaamiseksi (eriä vän mielipiteen pe rus te le mat to muus). Kunnanhallitus kä sit te lee talousarvion si vis tys lau ta kun nan osalta ylimääräisessä kun nan hal li tuk sen ko kouk ses sa 13.12.2018 ennen kun nan val tuus ton kokousta. Kun nan hal li tus tekee ylimääräisessä kokouk ses sa esityksen val tuus tol le. Sivistyslautakunta käsittelee sivistysosaston talousarvion 2019 ja talo us suun ni tel man 2020-2021 uudelleen. Kokouksessa 14.11.2018 137 esityksin saadaan koos tet tua talousarviosta 2019 säästöjä noin -115 000 euroa. Hal lin nol li nen muutos oli si rakenteellinen, säästäen suun ni tel ma vuo si na sekä jatkos sa kin n. 60 000-70 000 euroa vuo des sa. Sivistyslautakunta hyväksyy esityksen ja lähettää ta lous ar vion kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Sivistyslautakunta päätti hyväksyä lastenhoidontuen ko ko nai suu den leikkauksen -54 500 euroa. Myös aineista, tar vik keis ta ja tavaroista hyväksyttiin -30 000 euron leikkaus. Si vis tys toi men hallinnon osalta lautakunta katsoo, että mah dol li nen virkojen yhdistäminen ratkaistaan osana pal ve lu verk ko uu dis tus ta. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.