TALOUSARVIO. Toiminta- ja taloussuunnitelma

LOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma

YLÄ-SAVON SEURAKUNYHTYMÄ LOUSARVIO VUODELLE TOIMIN- JA LOUSSUUNNITELMA VUOSILLE - Sisällysluettelo 1. Yleisperustelut ja lähtökohdat 1 2. Seurakunnallinen toiminta 11 Toimintasuunnitelma vuosille - 3. Käyttötalousosa 61 Hautaustoimi 63 Kiinteistötoimi 73 Iisalmen seurakunta 99 Lapinlahden seurakunta 117 Pielaveden seurakunta 131 Rovastikunta 141 Sonkajärven seurakunta 146 Varpaisjärven seurakunta 158 Yleishallinto 169 4. 179 5. Hautainhoitorahasto 187 6. Liitteet 191 Pääluokkayhteenveto vertailu Rakennusten kunnossapitokohteet ja irtaimisto hank. Investointiosa Henkilöstöliite

T - Yleisperustelut LOUSARVIO JA TOIMIN- JA LOUSSUUNNITELMA - 1. YLEISPERUSTELUT JA LÄHTÖKOHDAT 1.1.n ja sen jäsenseurakuntien strategia vuosille 2016 n ja siihen kuuluvien seurakuntien päivitetty strategia on vahvistettu yhteisessä kirkkovaltuustossa vuonna 2015. Strategia vuosille 2016 on: n ja sen jäsenseurakuntien strategia pohjautuu Suomen evankelisluterilaisen kirkon strategiaan Kohtaamisen kirkko toiminnan suunta vuoteen. Perustehtävä: Seurakuntien perustehtävänä on sananjulistus ja sakramenttien jakaminen sekä seurakuntalaisista huolehtiminen ja heidän aktivoimisensa toimimaan yhdessä seurakunnassa. Seurakunnat hoitavat perustehtävää vastaamalla seurakunnallisesta toiminnasta, johon kuuluvat yleinen seurakuntatyö, musiikki-, nuoriso-, diakonia- ja lapsityö sekä lähetystyö. Seurakuntayhtymä palvelee jäsenseurakuntia ja luo niille toimintaedellytykset hoitamalla seurakuntien taloutta ja omaisuutta, jäsenrekisteriä ja seurakuntatoimistoja, hautatointa sekä yhteistä viestintää. Arvot: 1. Jumalan ja lähimmäisen kunnioittaminen 2. Yhteistyö ja luottamus 3. Vastuullisuus Visio 2016 : Seurakunnissa on aktiivinen ja osallistava hengellinen elämä, jossa on huomioitu alueelliset olosuhteet. Seurakuntayhtymän palvelut seurakunnille ja seurakuntalaisille toimivat sujuvasti. Strategiset painopisteet 2016 : Toiminnassa huomioidaan yhteiset kirkon strategiset suuntaviivat: a) nostamme sanoman esiin b) kohtaaminen koskettaa c) rakastamme lähimmäistä d) arvostamme jäsenyyttä Yhteisinä painopisteinä ja tavoitteina ovat: - Palvelut seurakuntalaisille ovat entistä paremmin tavoitettavissa - Henkilöstön toimenkuvia kehitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia - Johtaminen vahvistuu ja selkiytyy - Kiinteistöjen määrä vähenee - Taloudellinen ajattelu vahvistuu - Ollaan tarvittaessa valmiita rakennemuutoksiin - Toiminnassa huomioidaan ympäristövastuu Strategia on pohjana seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien toiminnan rakentamisessa ja kehittämisessä. Yksittäisten seurakuntien kolmivuotiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvät seurakuntien painopisteet ja tavoitteet tarkemmin. 1

T - Yleisperustelut 1.2.Talousarvion rakenne Seurakunnat käyttävät soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetuksen mukaista kirjanpitoa eli ns. liikekirjanpitoa. Talousarvio jakautuu neljään osaan: käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosaan. Investointimenot aktivoidaan ja kirjataan tulosvaikutteisiksi kuluiksi vahvistetun poistosuunnitelman mukaisesti. Menojen ja tulojen kirjaus tapahtuu suoriteperiaatteen mukaan. Tästä johtuen toteutetaan mm. lomapalkkojen ja lomarahojen jaksotus. Poikkeuksena ovat verotulojen kirjaukset, joissa käytetään maksuperusteista kirjausta. Talousarvion käyttötalousosassa esitetään varsinaisen toiminnan menot ja tulot. Investointiosaan kuuluvat yli 10.000 euron suuruiset irtaimistohankinnat ja yli 30.000 euron suuruiset rakentamishankkeet. osassa ja rahoituslaskelmaosassa kuvataan talousarvion kokonaistaloutta. osassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot ja toiminnan menot ja tulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on se, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävyytenä. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla, vaan tuloslaskelmaosan rivi tilikauden ylijäämä/alijäämä voi talousarviossa olla yksittäisenä suunnitelmavuotena yli- tai alijäämäinen. Pääsääntöisesti on pyrittävä siihen, että kolmivuotisella suunnitelmakaudella seurakuntayhtymän tulot kuitenkin kattavat menot. Käyttötalousosan suunnitelmien avulla ohjataan seurakuntayhtymän toimintaa. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot hallintoelimille tehtävien hoitamiseen. Vastaavasti yhteisen kirkkoneuvoston on esitettävä toimintakertomuksessa selvitys valtuuston talousarviossa ja suunnitelmissa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kirjanpitolain muutoksen myötä aikaisemmin satunnaisin erinä käsitellyt tulot ja menot kirjataan nyt käyttötalousosaan tuloksi tai menoksi. Esimerkkinä kiinteistöä myytäessä tasearvon ylittävä osuus kirjataan myyntivoittona muiden toimintatuottojen tiliryhmään. osaan suoraan otettavia tuloarvioita ja määrärahoja seurakuntataloudessa ovat verotulot, verotuskustannukset, keskusrahastomaksut sekä rahoitustulot ja menot. Tilikauden tuloksen käsittelyerät ovat vapaaehtoisten varausten muutokset ja rahastojen muutokset. Nämä viimeksi mainitut eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan hyväksymisen yhteydessä. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille. Investointiosassa esitetään myös perustelutietoina investointihankkeen kokonaiskustannusarvio. Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja mahdollisiin lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri on rahoitusjäämä ja miten se käytetään. Tehtäväalueille annettujen laadintaohjeiden mukaan on laadittu toimintasuunnitelma ja tavoitteet sekä näiden 1-3 keskeistä painopistettä. Vuosien - toimintasuunnitelmassa ilmaistaan karkealla tasolla tavoitteet ja toiminnalliset painopisteet. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan seurakuntien on kohdistettava kiinteistötoimen ja yleishallinnon kustannukset tehtäväalueille tarkoituksena saada esiin tieto, miten voimavarat todellisuudessa jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kohdistamista ei kuitenkaan ole tehty talousarvion yhteydessä. 2

T - Yleisperustelut 1.3. Talousarvion laadinnan lähtökohdat n taloustilanne on koko toiminta-ajan 2011 ollut varsin haasteellinen ja reilulla kirkollisveron korotuksella vuodelle 2016 toivottiin helpotusta tilanteeseen ainakin joksikin aikaa. Kirkollisverotilitysten kehitys oli vuoden 2016 aikana kuitenkin vain niukasti positiivista ja tilinpäätös jäi alijäämäiseksi. oli noin 402.000 euroa ylijäämäinen lähinnä kiinteistöjen myyntivoitoista ja kiky-sopimuksesta aiheutuneista menovähennyksistä johtuen. Taloustilanne on ollut sikäli haastava, että vaikka käyttötalouden nettomenoja on srk-yhtymän toiminta-aikana saatu selvästi vähennettyä, se ei silti ole riittänyt talouden jatkuvaan tasapainoon. Yhteinen kirkkoneuvosto nimitti syksyllä 2016 taloustyöryhmän selvittämään keinoja, joilla negatiivinen talouskehitys saataisiin oikaistua. Taloustyöryhmän yhtenä toimenpide-ehdotuksena oli talouden tasapaino vuoteen mennessä. Tältä pohjalta yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti vuodelle talousarvioraamin, jossa oli käyttötalouden osalle noin 5 prosentin säästö. Vuodelle laadittuun talousarvioraamiin sisältyi käyttötalouden noin 3 prosentin säästövaatimus, jolloin käyttötalouden ja tuloslaskelmaosan toteutuessa arvioiden mukaan olisi tulos lähellä nollaa. Kirkkohallituksen yleiskirje 13/ talousarvion valmistelun perusteista Kirkkohallituksen yleiskirjeen 25.9. mukaan valtion, tutkimuslaitosten ja pankkien ennusteiden keskiarvo Suomen talouden kasvulle kuluvana vuonna on lähes 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ennusteet talouden kasvusta ovat parantuneet keväällä annetuista. Sen sijaan vuoden ja kasvuennustuksia on alennettu. Vuonna talous kasvaisi noin kaksi prosenttia ja vuonna noin 1,5 prosenttia. Inflaatio on ollut viime vuosina noin yksi prosentti ja sen arvioidaan kohoavan noin 1,5 prosenttiin, joten kuluttajahintojen nousu tulee olemaan jatkossakin vähäistä. Tilastokeskuksen mukaan Suomen koko talouden palkkasumma on alkuvuonna kasvanut yli 4 prosenttia ja vuonna kasvu voi yltää yli kahteen prosenttiin. Vuonna palkkasummaa kasvattaa työllisyystilanteen huomattava parantuminen ja sovitut palkankorotukset sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Vuonna on edelleen tulossa palkankorotuksia, julkissektorin lomarahoja leikataan 30 prosenttia ja työttömyysasteen ennustetaan alenevan sekä työllisyyden kasvavan. Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys Edelleen yleiskirjeessä 13/ todetaan, että kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin pienehköjä veronkevennyksiä, joiden vähentävä vaikutus verotuloihin on noin prosentin luokkaa. Kirkkohallitus oli tilannut seurakuntien talousjohdon työn tukemisen projektin yhteydessä ulkoiselta toimittajalta ennusteen seurakuntien kirkollisverojen kehityksestä aina vuoteen 2030 saakka. Ennuste perustuu Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön verotettavan tulon kuntakohtaiseen kasvuarvioon vuosina 2022 ja siitä eteenpäin em. aikajakson trendistä (kehityssuunnasta) laskettuna. Jäsenmäärässä on huomioitu seurakuntien jäsenkehityksen odotettavissa oleva suunta. Lisäksi jäsenmäärään on tehty ylimääräinen alenema 30 49 vuotiaisiin. Keskimäärin vuonna kirkollisverojen odotetaan kasvavan talouden ja työllisyysasteen positiivisesta kehityksestä johtuen noin neljä prosenttia. Seurakuntatalouskohtaiset erot ovat tosin erittäin suuria. Osalla seurakuntatalouksista kirkollisveron odotetaan kasvavan jopa yli viisi prosenttia, mutta osalla verokertymä vähenee vuodesta. Kirkon jäsenmäärä on alentunut viime vuosina reilun prosenttiyksikön vuodessa. Vuoden alussa kirkkoon kuului 70,8 prosenttia koko maan väestöstä. n alueella osuus oli edelleen selvästi korkeampi ollen 79,3 prosenttia. Seurakuntiemme jäsenmäärän muutos yhteensä 1-10/ on -420, kun se 1-10/ oli -516. 3

T - Yleisperustelut Verotilitykset 1-10/ ja valtionrahoitus Verrattuna tilanteeseen 1-10/ ovat koko kirkon verotilitykset 5,1 % suuremmat. n tilanne on vähän heikompi ollen +3,0 %. Muutos ei kuitenkaan ole todellista kasvua, vaan johtuu vuoden laskentaperusteissa olleesta joulukuussa oikaistusta tilannetta selvästi korjanneesta virheestä. Verohallinnon julkaisemien loppuvuotta koskevien ennakkotietojen mukaan näyttää siltä, että seurakuntayhtymän talousarviossa ennakoitu vuoden toteutuneisiin verotilityksiin päivitetty arvio toteutuisi ja kirkollisverotilitykset vähenisivät vuoden aikana -3,7 %. Seurakuntien yhteisövero-osuuden korvasi vuoden 2016 alusta valtionrahoitus, joka määritellään vuosittain ja jota kirkkohallitus tilittää seurakuntatalouksille kuukausittain vakiosumman. Perusteena on kuntien väkiluku, joka alueellamme on viime vuosina ollut noin 1 prosentin laskeva. Muutoksia vuodelle ja muuta huomioitavaa Seurakunnille maksettavaan valtionrahoitukseen alun perin sovittu vuosittainen indeksikorotus on toistaiseksi jäädytetty. Ennakkotiedon mukaan kirkon saaman valtionrahoituksen määrä on edelleen 114 milj. euroa mutta siitä jaettaisiin seurakunnille euroa/kunnan asukas -jakoperusteen mukaan 105 milj. entisen 107 milj. euron sijaan. 7 milj. euroa (nyt 5 milj.) myönnetään seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja 2 milj. euroa käytetään Kirjurin yllä-pito- ja kehitystyöhön. Jaettavan summan ja asukasmäärän pienentymisen vuoksi seurakuntayhtymälle tilitettävä määrä laskisi 26.000 euroa (-3,3 %). Työnantajamaksuihin on tulossa seuraavat muutokset: - kirkon eläkemaksu KIEL laskee 21,8 % -> 21,4 % palkkasummasta, - sairausvakuutusmaksu laskee 0,86 % -> 0,74 % (arvio) - työttömyysvakuutusmaksun kokonaisprosentti laskee 1,45 % -> 1,13 % (arvio). Maksu on palkkasummaan 2.083.500 euroa (vuoden raja) saakka 0,50 % ja sen ylittävästä osasta 2,05 %. Työnantajan maksamien palkkojen henkilösivukulut ovat: - Kiel-eläkevakuutusmaksut 21,40 % - sosiaalivakuutusmaksut yht. 2,70 % Yhteensä 24,10 % Palkoista maksettavien henkilösivukulujen työnantajan osuus vuonna on yhteensä 853.600 euroa. Palkkoihin tulee 1.4. yleiskorotus 1,0 % ja lisäksi maksetaan kesäkuussa kertaerä 368 euroa kaikille edellytykset täyttäville. Seurakuntayhtymässä on 1.1.2014 lukien ollut käytössä harkinnanvarainen palkanosa Hava, jonka kustannusvaikutus on noin 20.000 euroa vuodessa. Hava on käytössä vielä vuoden ajan mutta vuonna sen korvaa uuden KirVESTESin mukainen suorituslisä. Talousarvioesitys sisältää 25 euron suuruisen kokouspalkkion maksamisen yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvostojen kokouksista luottamushenkilöille ja siihen oikeutetuille viranhaltijoille. Määrärahoja on tarkoitukseen varattu yhteensä 21.250 euroa. Talousarvioon vuodelle on varattu määrärahat Kotimaa-lehtien tilaukseen yhteisen kirkkoneuvoston ja valtuuston jäsenille. Seurakuntayhtymän kiinteistöistä maksettavan kiinteistöveron arvioitu määrä on 102.060 euroa. Kunnallisveroa maksetaan metsätalouden osalta sekä kiinteistöistä, jotka ovat ulkopuolisessa käytössä ja jotka tuottavat ns. voittoa (Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskus, Rantalan pappila). Seurakun- 4

T - Yleisperustelut tayhtymän maksamien kunnallisverojen arvioidaan olevan yhteensä 30.000 euroa. Lisäksi seurakuntayhtymä on arvonlisäverovelvollinen tilojen tilapäisestä vuokrauksesta ulkopuolisille, metsän myynnistä ja liiketilojen vuokrauksesta vastaavasti voidaan vähentää niihin liittyviin ostoihin sisältyvää arvonlisäveroa kohteesta riippuen joko osittain tai täysimääräisesti. n talousarvioehdotuksessa vuodelle käyttötalousosan nettomenojen loppusumma (=ulkoinen toimintakate) on 6.289.357 euroa, kun se talousarviossa muutosten jälkeen on 6.460.502 euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna on 2,6 % tai 171.145 euroa, Talousarvioraamin toimintakate oli 6.186.157 euroa, joten talousarvioesitys ylittää raamin 103.200 eurolla tai 1,7 %:lla. Muut seurakunnat paitsi Iisalmi pysyivät raamissaan ja seurakuntien raamisumma ylittyi yhteensä 6.043 eurolla. Iisalmen ylitys aiheutui talousarvioon ykn-käsittelyssä 20.11. lisätystä nuorten ESR-hankkeen 22.000 euron omavastuuosuudesta. Seurakuntayhtymän kaikki pääluokat ylittivät raaminsa ja ylitys oli yhteensä 97.157 euroa. Yleishallinnon ylityksestä 10.000 euroa aiheutuu Kipan palvelumaksujen noususta hinnoitteluperusteiden muutoksesta johtuen. Lisäksi yleishallinnolla on useita yhteisiä menokohteita, joista säästäminen ei onnistu, kuten työterveyshuolto ja it-kustannukset (mm. Iitan maksuosuus ja Microsoft-sovellusten lisenssimaksut). Hautaustoimen ylityksestä 20.000 euroa aiheutuu Iisalmen vanhan hautausmaan varastorakennuksen vesikatteen uusimisesta. Kiinteistötoimessa ylityksen perusteina on edelleen suuret rakennusten kunnossapitokustannukset, palkkojen talousarviomäärärahojen päivittäminen paremmin todellisuutta vastaavalle tasolle ja ykn-käsittelyssä 20.11. lisätystä Lapinlahden Ystäväntuvan keittiön korjausmäärärahasta 10.000 euroa. n yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti vuoden kirkollisveron tuloveroprosentiksi edelleen 1,65 %. Veroa korotettiin vuoden 2016 alusta 0,15 prosenttiyksiköllä ajatuksena, että taloustilanne helpottuu sen myötä joksikin aikaa. Tilanne helpottui vuosien 2016 ja ajaksi mutta vuoden aikana kirkollisverotilitysten määrä vähenee. Arvio vuoden kirkollisverotilityksistä perustuu kirkkohallitukselta saatuun ennusteeseen ja Kuntaliiton Iisalmen kaupungin veroennustekehikkoon ja on 6.515.000 (+1,0 %), valtionrahoitus on 762.300 (-3,0 %) ja yhteensä 7.277.300 euroa. Suunnitelmavuosina arvioidaan näiden tulojen pysyvän lähes ennallaan. Alla arviot kirkollisveroista ja valtionrahoituksesta. 5

T - Yleisperustelut Kirkon keskusrahastolle maksettava eläkerahastomaksu on edelleen 5,0 % viimeksi valmistuneen verotuksen () kirkollisveron määrästä. Maksun tarkoituksena on kasvattaa kirkon eläkerahastoa sen varmistamiseksi, että eläkerahaston varat riittävät selviytymään tulevista vuosista vanhuuseläkemenojen noustessa voimakkaasti. Vuonna maksaa kirkon keskusrahastolle eläkerahastomaksua 328.000 euroa. Muita tuloslaskelmaosan kustannuksia ovat Kirkon keskusrahastolle maksettava seurakuntamaksu 7,5 % valmistuneen verotuksen laskennallisesta kirkollisverosta, maksumme 258.000 euroa, sekä seurakuntien osuus Verohallinnon verotuskustannuksista, laskentaperusteena jäsenmäärään perustuva osuus Verohallinnon toimintamenoista. Verohallinnon toimintamenot kasvavat noin 8 % ja sen myötä seurakuntayhtymän verotuskustannukset 10.000 euroa, ollen noin 108.000 euroa. n mukainen vuosikate on 323.833 euroa, mikä ei riitä kattamaan poistoja, joiden kokonaismäärä on 447.414 euroa. Talousarvion tuloslaskelman tulos on 98.777 euroa alijäämäinen. Arvioitu tulos suunnitelmavuosina kirkollisverolla 1,65 % olisi vuonna vuoden raamisummalla alijäämäinen 2.322 ja vuonna edelleen alijäämäinen 9.104 euroa. Suunnitelmavuosien vertailut löytyvät liitteestä 2. Taseessa oli 1.1. jäljellä edellisten vuosien ylijäämää yhteensä 2.567.985 euroa. Investointiosan nettomeno vuonna on yhteensä 585.300 euroa. Kohteina vuoden investointiohjelmassa ovat - Iisalmi o Iisaaren uusien mökkien kalusteet 40.000, o Pyhän Ristin kirkon julkisivupinnoitteen kunnostus ja ikkunoiden huoltomaalaus 245.000 o seurakuntatalon kattopinnan huoltomaalaus, salaojan uusiminen ja työhuoneiden linoleumikkunapenkkien vaihtaminen 74.300 euroa ja o pakettiauto kiinteistötoimen käyttöön 36.000 euroa. - Sonkajärvi o Sukevan kirkon julkisivukorjaus 25.000 ja wc umpisäiliöllä 15.000 ja o Sukevan ruumishuoneen ja kellotapulin korjaus 20.000 euroa. - Lapinlahti o Alapitkän kirkkoon sähköurut 10.000 euroa - Pielavesi o Laukkalan kirkon seinien rappaus/ maalauskorjaus ja vesikattojen huoltomaalaus 110.000 o sekä Pielaveden kirkon ulkoseinien ja vesikaton vuonna toteutettavan huoltomaalauksen suunnittelu 10.000 euroa. Investointisuunnitelma kohteittain vuosille - on talousarvion liitteenä 5. Rahoitusosassa talousarvion mukaan rahavarat vähenisivät vuoden aikana 261.467 euroa, koska vuosikate (=tulorahoitus) on vain 323.833 ja investoinnit yllämainitut 585.300 euroa. 1.4.Talousarvion sitovuustaso Talousarvion sitovuustaso yhteiselle kirkkovaltuustolle on seuraava: (Nettomenot eivät saa ylittyä ilman kirkkovaltuuston lupaa). Käyttötaloudessa 1. pääluokassa (yleishallinto) yksikkötaso 2. pääluokassa (seurakuntatyö) seurakuntakohtainen yksikkötaso 4. pääluokassa (hautaustoimi) yksikkötaso 5. pääluokassa (kiinteistötoimi) yksikkötaso 6

T - Yleisperustelut 6. pääluokassa (investointiosa) hankekohtainen määräraha. Poikkeuksen, joiden osalta tilitason ylittäminen ei ole luvallista, muodostavat seuraavat tiliryhmät: - palkat ja muut henkilöstömenot - osuudet ja korvaukset - avustukset. n käytännön mukaan hallinnon vyörytyserät sekä sisäiset korkomenot ja - tulot eivät ole sitovia eriä. Myöskään sisäisiä vuokramenoja ja tuloja ei määritellä sitoviksi eriksi. 1.5.Talousarvio tulo- ja menolajeittain 7

T - Yleisperustelut Edellä olevissa kuvioissa on esitetty eri tulo- ja menolajien osuudet vuoden talousarviossa. Seurakuntayhtymän merkittävimmät tulonlähteet ovat kirkollisverotulot ja vuoden 2016 alusta yhteisövero-osuuden korvannut valtionrahoitus, sillä niistä kertyy noin 85 % kaikista tuloista. Henkilöstökulut muodostavat suurimman menolajin, osuus 57,5 % kaikista menoista. Talousarvion liiteosassa on liitteenä 1 talousarvion pääluokkayhteenveto ja talousarvioesitysten vertailu suhteessa raamibudjettiin, liitteenä 2 tuloslaskelmavertailu vuosille sisältäen toteutumisarvion vuodelle, liitteenä 3 rakennusten kunnossapitohankkeet, liitteenä 4 irtaimistohankinnat tuleville vuosille, liitteenä 5 investointisuunnitelma -, liitteenä 6 henkilöstösuunnitelma vuosille - 2022 ja liitteenä 7 yhdistelmä viran- ja toimenhaltijoista. 1.6.Kirkon palvelukeskuksen asiakkuus on ollut vuoden alusta Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaana. Kipa tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja seurakuntatalouksille, seurakunnille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Kaikkien seurakuntatalouksien ja muiden edellä mainittujen piti liittyä asiakkaaksi viimeistään vuonna. Kipan laskutusperusteita muutettiin vuoden alussa ja siitä aiheutuu srk-yhtymälle noin 10.000 euron vuosittainen lisämeno. Arvioitu kustannus vuoden osalta on 75.000 euroa. 1.7.Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1. Määrärahojen käyttö ja tavaroiden hankinta Kukin työalan vastaava viranhaltija vastaa työalansa varojen käytöstä. Kun toimintoja ja hankintoja suunnitellaan, ensin on varmistuttava, että varoja on jäljellä. Suurimmista kaluste- ja tarvikehankinnoista päättää yhteinen kirkkoneuvosto tarjousten perusteella. Johtavilla viranhaltijoilla on oikeus tehdä hankintoja yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän hankintasäännön mukaisesti. Työalan vastaava tai hänen määräämänsä viranhaltija tekee muut työalan hankinnat. Talouspäällikkö päättää työnjaon mukaisesti matkapuhelinten hankinnasta. Ostoja suorittaessa tulee huolehtia siitä, että laskuun merkitään: - kuka hankinnan suoritti ja - työala tai kiinteistö, jota lasku koskee. Näin lasku ohjautuu sähköisesti suoraan oikealle henkilölle tarkastuskiertoon. Jos laskulla ei ole hankinnan tehneen nimeä, ohjautuu lasku taloushallinnon tarkastajaryhmälle. Hankintakortit. Tarvikkeita hankittaessa käytetään mahdollisia tavarantoimittajien hankintakortteja, mikäli sellainen on olemassa omassa seurakunnassa. Uudet hankintakortit tilataan keskitetysti seurakuntayhtymän hallinnon toimiston välityksellä. 2. Laskutus ja tarkastukset Ostolaskut käsitellään Kipan sähköisessä kierrossa, jossa laskut kierrätetään tarkastajille ja hyväksyjille sähköisesti. Ostolaskut vastaanotetaan joko verkkolaskuna verkkolaskuosoitteeseen tai jos verkkolaskutus ei ole mahdollista, paperilaskuna Kipan ilmoittamaan postiosoitteeseen. Mikäli paperilasku kulkeutuu johonkin seurakuntayhtymän toimipisteeseen, on se toimitettava välittömästi seurakuntayhtymän hallinnon toimistoon jatkotoimenpiteitä varten. Pienten hankintojen osalta hankinnan voi maksaa käteisellä mutta korvaus niistä pitää jokaisen hakea itse sähköisesti Kipan matka- ja kuluhallinnassa. 8

T - Yleisperustelut Laskujen tarkastusjärjestys on seuraava: - asia- ja numerotarkastus sekä tiliöinti; tekee tavaran tilannut ja vastaanottanut tai hallinnon tarkastusryhmä, - laskun hyväksyntä; tekee työalan hyväksyjä ja - maksumääräyksen tekee talouspäällikkö tai hallintojohtaja Tarkastukset ja hyväksynnät tehdään ostolaskujen sähköiseen kierrätysohjelmaan ja maksuaineiston maksumääräys myös sähköisesti. Matkalaskut ja päivärahalaskut tehdään sähköisesti Kipan matka- ja kuluhallinnassa. Maksut. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää seurakuntayhtymän ja seurakuntien veloittamista maksuista hautapaikkamaksuja lukuun ottamatta. Hautapaikkamaksut vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Virkamatkan myöntäminen. Päivärahaan tai matkakorvaukseen oikeuttavasta työtekijän virkamatkasta, joka ulottuu oman seurakunnan ulkopuolelle, päättää lähin esimies. Virkamatkat korvataan edullisinta kulkuneuvoa käyttäen. Seurakuntaneuvosto päättää seurakuntien työntekijöiden ulkomaanmatkoista aina erikseen. Yhteinen kirkkoneuvosto tekee vastaavan päätöksen seurakuntayhtymän työntekijöiden osalta. Kerhonohjaajien, vapaaehtoisten ja vastaavien matkakorvaus on 0,25 / km, mikä on sama kuin Verohallinnon hyväksymä vähennys auton käytöstä työmatkalla. Palkkioiden maksaminen. Niiden viranhaltijoiden, joiden asiana on huolehtia esim. kerhonohjaajien tai isosten palkkioista, tulee toimittaa täydelliset tiedot (palkkiolista, henkilötiedot ja verokortit) kerhoittain tai ryhmittäin hallintoon, jossa palkkiotiedot syötetään Populus-palkanlaskentajärjestelmään. Pappien ja kanttorien sijaisten sekä esiintyjien palkkioita varten pyydetään toimittamaan srk-yhtymän hallintoon palkanlaskijalle ao. palkkioiden saajan henkilötiedot henkilötunnuksineen, pankki-, osoite- ja verotustiedot sekä maksatus- ja tiliöintitiedoin täytetty palkkiolomake. Palkkiotapahtuma syötetään hallinnossa Populukseen, jossa se vielä kiertää sähköisesti. Ennakkoperintärekisterimerkintä vaaditaan yrityksiltä, joilta hankitaan palveluja ja maksetaan palveluista työ- tai käyttökorvausta.. Jos rekisterimerkintä puuttuu, ei yrityksen palveluita käytetä, koska seurakuntayhtymä olisi tällaisessa tapauksessa velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksestä yrityksen puolesta. Se ei ole millään muotoa tarkoituksenmukaista. Yrittäjäeläketodistuksen pyytäminen. Kun tilataan palvelua toiminimeltä tai ammatinharjoittajalta (ei oy, ay, ky), tilaajan on pyydettävä palveluntarjoajalta yrittäjäeläketodistus. Työtilaus koskee usein luennoitsijoita, työnohjaajia, koneurakoitsijoita tai esiintyjiä. Ellei yrittäjä hoida itse yrittäjäeläkemaksua, seurakuntayhtymän tulee maksaa työn osuudesta eläkevakuutusmaksu. Yrittäjäeläketodistus tulee pyytää työsuorituksesta sovittaessa eli työala pyytää sitä itse. Retki- ja leirimaksut laskutetaan tapahtumaan osallistujilta pääsääntöisesti seurakuntayhtymän toimistosta mutta käteismaksuina kerätyistä varoista tehdään selvitys ja tilitetään Iisalmessa hallinnon toimistoon ja muissa seurakunnissa suoraan pankin yösäilöön. Seurakunnan kirjanpidossa on käytössä ns. bruttoperiaate, eli menot käsitellään menoina ja tulot tuloina. Näin myös esim. kaikki retkien ja leirien tulot laskutetaan myyntireskont- 9

T - Yleisperustelut ran kautta tai tilitetään edellä mainitulla tavalla ja kaikki leirien ja retkien laskut maksetaan ostoreskontran kautta. Seurakunnan toiminnan hyväksi saadut kolehtitulot otetaan asianomaisen työalan tuloksi vuosittain ja tulot on käytettävä saman kalenterivuoden aikana työalan päättämään tarkoitukseen. Opiskelijoiden ohjauskorvaukset työala voi johtokunnan tai seurakuntaneuvoston päätöksellä käyttää ns. ylimääräiseen koulutukseen tai henkilökunnan tyky-toimintaan tilivuoden aikana. Ohjauskorvausta saadaan oppilaitoksista, joiden opiskelijat harjoittelevat seurakunnassa. Palkkiota ei kuitenkaan makseta ohjaaville työntekijöille itselleen 10

T - Iisalmen seurakunta LOUSARVIO V. SEKÄ TOIMIN- JA LOUSSUUNNITELMA VV. 2. Seurakunnallinen toiminta 2.1.1 Iisalmen seurakunta Iisalmen seurakunnan seurakuntatyön (PL 2) vuoden talousarvio on koottu työntekijöiden esitysten pohjalta, joissa on pyritty talousarvioraamin laskennalliseen 3,0 % säästövaatimukseen. Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto tekee ehdotuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle 2. pääluokasta eli seurakuntatyöstä. Yleishallinto-, talous-, virasto-, hauta- ja kiinteistötoimen sekä investointiosan talousarvio kootaan n alle ja käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa. Yhteenveto Iisalmen seurakunnan talousarvion luvuista (ulkoinen toimintakate) Kustannuspaikka TP 201 jumalanpalveluselämä 101 356 123 537 117 775 122 030 122 030 201 hautaan siunaaminen 90 319 101 453 102 642 99 694 99 694 203 muut kirkoll. toim. 91 979 94 744 95 884 93 928 93 928 204 aikuistyö 25 875 24 346 24 004 25 524 25 524 205 muut seurakuntatil. 85 056 75 211 69 455 73 586 73 586 210 tiedotus ja viestintä 36 643 36 230 36 230 37 240 37 240 210 kulttuurihistoria 7 333 7 991 7 991 7 991 7 991 220 musiikki 101 607 76 721 74 593 70 642 70 642 231 päiväkerho 163 410 175 341 172 088 173 833 173 833 232 pyhäkoulu 48 646 54 264 52 542 53 720 53 720 233 varhaisnuorisotyö 123 105 119 429 117 436 107 797 107 797 235 rippikoulu 117 314 138 371 135 353 137 731 137 731 236 nuorisotyö 103 977 113 818 108 900 109 527 109 527 237 erityisnuorisotyö 9 791 5 410 5 322 6 487 6 487 238 perhekerhotyö 63 243 70 139 70 577 70 801 70 801 239 muu lapsi- ja nuorisotyö 17 362 19 831 21 004 20 035 20 035 241 diakonia 187 262 205 935 200 297 193 347 193 347 242 perheneuvonta 10 795 13 900 13 900 13 900 13 900 243 sairaalasielunhoito 80 727 77 092 78 787 76 952 76 952 245 yhteinen vapaaehtoistyö 8 896 12 060 11 500 12 000 12 000 255 sielunhoito 91 282 95 690 101 782 96 658 96 658 260 lähetys 102 187 99 820 97 674 99 697 99 697 270 kansainvälinen diakonia 14 372 16 425 16 155 16 477 16 477 290 muu seurakuntatyö 11 022 30 400 25 000 28 900 28 900 295 seurakuntaneuvosto 21 910 20 000 19 627 20 153 20 153 yhteensä 1 714 747 1 808 158 1 778 275 1 768 650 1 768 650 Toiminnallisissa tavoitteissa työalat ovat ottaneet suunnittelunsa perustaksi Iisalmen seurakunnan toiminnalliset tavoitteet. Ne löytyvät työalojen omista esityksistä. 11

T - Iisalmen seurakunta Iisalmen seurakunnan vuoden talousarvioesityksen ulkoinen toimintakate on 1 778 275 euroa, joka on hieman talousarvioraamin (1 778 279 euroa) alle. Mikäli ESR-hanke (Pähee) hyväksytään toteutettavaksi, varattaisiin 22 000 euroa vuodelle kustannuspaikkaan 290. Tällöin talousarvion ulkoinen toimintakate olisi 1 800 275 euroa ylittäen talousarvioraamin 22 000 eurolla. Talousarvioehdotuksessa henkilöstön kehittämistoimiin ehdotetaan varattavaksi 16 445 euroa (437100, 439000). Muissa henkilöstömenoissa vuoden talous- ja toimintasuunnitelma rakentuu edellisen vuoden talousarvioehdotukseen. Nuoriso- ja rippikoulutyöhön on varattu 4 kesänuorisotyötekijälle 2,5 kk ajaksi palkkausmäärärahat. Papiston kesälomien sijaiselle on varattu 4 kk palkkausmäärät ja sairaalasielunhoitoon kesäteologin palkkausrahat noin 1,5 kk. Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus: Jumalanpalvelus on sekä historiallisesti että sisällöllisesti seurakunnan viikoittainen päätapahtuma. Siinä kolmiyhteinen Jumala sanan ja pyhien sakramenttien kautta palvelee meitä ja kutsuu pelastavan armonsa yhteyteen ja hoitaa vahvistaen uskoa. Painopisteet vuodelle 1. Jumalanpalveluselämän kehittäminen ja seurakuntalaisten osallistaminen 2. Seurakuntalaisten kohtaamisiin panostamien 3. Jumalanpalveluselämän työalavastaavan nimeäminen Painopisteet vv. 1-2 samat kuin. Tunnusluvut pääjumalanpalvelukset osallistujia 10975 tp ta ta ts ts 105 105 105 105 105 1300 0 13000 13000 13000 muut jumalanpalvelukset 35 40 40 40 40 osallistujia 6810 6500 6500 6500 6500 jumalanp. yhteensä 140 145 145 145 145 osallistujat yhteensä 0 1950 17785 19500 19500 19500 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Jumalanpalvelusten kokonaislukumäärää on lähes sama kuin aikaisemmin. Jumalapalvelusten osallistujamäärät ovat aikaisempien vuosien tasolla. Tavoitteena on vapaaehtoistoiminta osana jumalanpalveluselämää ja saada mukaan uusia vapaaehtoisia. 12

T - Iisalmen seurakunta Hautaan siunaaminen Toiminta-ajatus: Kirkollinen hautaaminen korostaa ihmisen arvoa myös kuolemassa. Kantava ajatus nousee uskosta Jumalan luomistyöhön. Jumalan kuvana ihminen on kuolematon ja lunastukseen turvautuen odotamme tulevaa ruumiillista ylösnousemusta ja iankaikkista elämää. Painopisteet vuodelle 1. Hautaamiseen, kuolemaan ja iankaikkisuuteen liittyvän kristillisestä uskosta nousevan merkityksen ja sisällön korostaminen. 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeys Painopisteet vv. Kohdat 1-2 vuoden mukaan. Tunnusluvut tp ta ta ts ts kuolleet srk:n jäsenet 204 hautaan siunaamiset 206 225 225 225 225 osallistujia 8079 8300 8300 8300 8300 keskiarvo /siunaus 39 38 38 38 38 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Hautaan siunaamisten määrän on ennakoitu kasvavan (ta ). Sen vuoksi tunnuslukua on nostettu. Muut kirkolliset toimitukset Toiminta-ajatus: Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat keskeisiä ihmiselämän käännekohtia. Ne ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Niissä Jumala antaa ihmiselle siunauksensa ja ihmisen puolelta ne ovat Jumalan siunauksen pyytämistä ja sen vastaanottamista. Ehtoollisessa puolestamme ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus tarjoaa ihmiselle itsensä ja sovitustyönsä välityksellä syntien anteeksiantamuksen lahjan uskossa vastaanotettavaksi. Painopisteet vuodelle 1. Kasteen, avioliittoon vihkimisen, konfirmaation ja ehtoollisen kristillisen luonteen, merkityksen ja sisällön korostaminen 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden Painopisteet vv. Kohdat 1-2 vuoden mukaan. Tunnusluvut tp ta ta ts ts Ehtoollisenviettoja 118 110 110 110 110 Osallistujia 6150 6500 6500 6500 6500 13

T - Iisalmen seurakunta Kasteet 154 170 170 170 170 Osallistujia 3353 3500 3500 3500 3500 Vihkimiset (jäsenet) 31 35 35 35 35 Vihkimiset seurakunnassa* 42 42 42 42 Osallistujia 2603 2500 2500 2500 2500 Avioliiton siunaamisia 2 4 4 4 4 Siviilivihkimisiä 25 * Luvussa on mukana muiden seurakuntien jäsenten vihkimisiä. Aikuistyö Toiminta-ajatus: Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman identiteetin ja kutsumuksen kristittynä Painopisteet vuodelle 1. Luterilaisen identiteetin vahvistaminen raamattu-, evankelioimis- ja katekismusluentoja/-päiviä, miesten ja naisten päiviä/tapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen edelleen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen esim. järjestämällä aviopareille parisuhdeiltoja ja miehille erityyppisiä omia tilaisuuksia/tapahtumia unohtamatta henkilökohtaisen kohtaamisen merkitystä. 3. Luterilaisen kirkon sisällä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tasapuolinen tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa esim. järjestämällä raamattu-, sielunhoito- ja seurakuntapäiviä. Painopisteet vv. 1. Luterilaisen identiteetin vahvistaminen luentosarjoja ja teematapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen ja samalla aikuistyön niveltäminen yleisen seurakuntatyön kokonaistoiminnan uudistamiseen ottaen huomioon suppenevat talous- ja työvoimaresurssit. 3. Kirkon piirissä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tasapuolinen tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa. Tunnusluvut tp ta ta ts ts Tunnusluvut Osallistujia ka 13 13 13 13 13 Ryhmiä 12 12 13 13 13 Muut seurakuntatilaisuudet Toiminta-ajatus: Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät merkkipäivävierailut ja -juhlat, seurat, kotikäyntityön, kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan ihmisiä Jumalan etsivän ja hoitavan armon piiriin Painopisteet vuodelle 1.Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeys 14

T - Iisalmen seurakunta 2. Seurakunnan yhteisten tapahtumien järjestäminen yhdessä vapaaehtoisten ja työalojen kanssa Painopisteet vv. Samat kuin Tunnusluvut tp ta ta ts ts tilaisuus lkm hlö lkm lkm lkm lkm yht. ehtoollishartaus 11 201 5 10 10 10 hartaustilaisuus 65 1717 60 60 60 60 juhla 6 388 12 12 12 12 keskustelusarja 0 0 0 0 0 kinkerit 2 122 3 3 3 3 musiikkitilaisuus 2 82 0 0 0 0 muu tilaisuus 3 516 14 14 14 14 onnittelukäynti 7 132 15 8 8 8 piiri 0 0 0 0 opiskelijatilaisuus 1 1 1 1 seurat 40 2083 35 35 35 35 raamattuopetus 4 213 4 4 4 tapahtuma/avoimet ovet 3 120 2 2 2 2 tilaisuuksia yht. 137 140 140 140 140 osallistujia yht. 5576 4900 4900 4900 4900 Kirkkodraama Toiminta-ajatus: Omalla toiminnallaan elävöittää seurakunnan hengellistä elämää ja tarjota kirkkodraamasta kiinnostuneille mahdollisuus palvella kotiseurakuntaa. Painopisteet vuodelle 1. Kirkkodraaman oleminen osana jumalanpalveluselämää ja seurakunnallista vapaaehtoistyötä. 2. Uusien ryhmäläisten mukaan saaminen. Painopisteet vv. - 1. Kirkkodraaman oleminen osana jumalanpalveluselämää ja seurakunnallista vapaaehtoistyötä. 2. Uusien ryhmäläisten mukaan saaminen. 3. Ylös Jerusalemin tapahtumaan valmistautuminen. Talousarviossa on varauduttu Ylös Jerusalemiin tapahtuman järjestelyyn 12 500 eurolla (kustannuspaikka 290). 15

T - Iisalmen seurakunta Tiedotus ja viestintä Toiminta-ajatus: Viestinnän tehtävänä on tukea seurakunnan strategian toteutumista viestinnän keinoin. Iisalmen seurakunnan viestintä toteuttaa seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. Painopisteet vuodelle 1. Muutosviestinnän tukeminen uuden kirkkoherran aloittaessa 2. Seurakunnan tapahtumaviestinnän vahvistaminen Painopisteet vv. 1. Muutosviestinnän tukeminen Veto 3 -hankkeessa 2. Monikanavaisen viestinnän kehittäminen seurakuntakohtaisesti 3. Iisalmen seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntien määrä 66 414 66 500 68 500 70 500 72 000 Musiikki Toiminta-ajatus: Seurakuntamme jumalanpalveluselämän sekä musiikkitoiminnan ja kasvatuksen suunnittelu ja toteutus. Työmuotoja ovat jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö sekä muu opetustoiminta. Painopisteet vuodelle 1. Kanttorien työn suunnittelu ja profilointi 2. Kirkkokonsertit ja tapahtumat (suunnittelu ja markkinointi) 3. Kuorotoiminnan kehittäminen Painopisteet vv. - 1-3 samat kuin tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Musiikkitilaisuudet 60 60 60 60 60 2. Musiikkitil. kävijät 6217 7000 7500 8000 8000 3. Musiikkiryhmät 5 5 6 6 7 Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus: Iisalmen seurakunnan varhaiskasvatustoiminnan lähtökohtana on seurakunnan varhaiskasvattajien ja perheiden välinen kumppanuus sekä yhteistyö kasteessa saadun opetus-, ja kasvatustehtävän mukaisesti. Seurakunnan varhaiskasvatuksen toiminnan kasvatuksen ja oppimisen perustana ovat kohtaaminen ja vuorovaikutus. Jokainen ihminen on arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Toiminnan avulla tuetaan perheen kristillistä kasvatusta ja lapsen kokonaiskehitystä. Tavoitteena on rikastuttaa lapsen hengellistä elämää hänen tarpeistaan ja näkökulmastaan käsin ja vahvistaa hänen osallisuuttaan seurakunnan varhaiskasvatuksessa. 16

T - Iisalmen seurakunta Painopisteet vuodelle 1. Huomioidaan yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö. Arvioidaan nykyisiä toimintamuotoja ja kehitetään rohkeasti seurakunnan avoimia varhaiskasvatuspalveluita. Tehdään yhteistyötä muiden varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa. 2. Vahvistetaan ja tuetaan lapsen hengellisyyttä ja kristillistä kasvua. 3. Seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittäminen laaditun Iisalmen seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelman (perustuu Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, 2016) pohjalta. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja vahvistaminen muuttuneessa toimintaympäristössä täydennyskoulutuksen avulla. Painopisteet vv. - 1. Huomioidaan yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö. Arvioidaan nykyisiä toimintamuotoja ja kehitetään seurakunnan avoimia varhaiskasvatuspalveluita. Tehdään yhteistyötä muiden varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa. 2. Vahvistetaan ja tuetaan lapsen hengellisyyttä ja kristillistä kasvua. 3. Seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittäminen laaditun Iisalmen seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelman (perustuu Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, 2016) pohjalta. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja vahvistaminen muuttuneessa toimintaympäristössä täydennyskoulutuksen avulla. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Kerholaisten lkm 126 120 120 120 120 2. Kerhoryhmien lkm 9 10 10 10 10 3. Henkilökunnan lkm 6 6 6 6 6 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Päiväkerho (231) ja perhekerhotyön (238) talousarvio koostuu suurimmaksi osin palkkamäärärahoista: 6 lapsityöntekijää sekä osittain papin ja kanttorin palkkamäärärahoista. Yksi lastenohjaajista tekee 75% työaikaa lakisääteisen osittaisen hoitovapaan vuoksi 1.1.-31.7.. Vuoden talousarvioesityksen (231 ja 238) toimintamenoja on vähennetty n. 26 % vuoteen verrattuna. Päiväkerhon (231) ja perhekerhon (238) talousarvioesityksen ylitys on 4200 e. Jotta päästäisiin esitettyyn raamibudjettiin, se vaatisi esim. perhekerhotyön toimintamenojen leikkaamista lähes kokonaan, jolloin työalan toiminta vaikeutuisi kohtuuttomasti. Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus: Pyhäkoulu on lasten oma Jumalanpalvelushetki, jossa tutustutaan ja eletään todeksi Raamatun kertomuksia leikin, laulun, luovan toiminnan, rukouksen, hiljentymisen ja ihmettelyn kautta. Pyhäkoulu on lapsen kasteopetusta. Se tukee lapsen ja perheen hengellistä kasvua jumalanpalvelus- ja seurakuntayhteyteen antamalla turvallisen pohjan oman hengellisen identiteetin rakentamiseen. Painopisteet vuodelle 1. Pyhäkoulutyön näkyvyyden lisääminen ja kehittäminen etsien uusia toimintatapoja huomioiden yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö 2. Pyhäkoulun vapaaehtoistyön vahvistaminen huomioiden pyhäkoulutyön erilaiset vapaaehtoistyön tehtävät. 3. Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen tukeminen ja kristillisen perinteen ja kulttuurin vahvistaminen 17

T - Iisalmen seurakunta Painopisteet vv. - 1. Pyhäkoulutyön näkyvyyden lisääminen ja kehittäminen etsien uusia toimintatapoja huomioiden yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuvat toimintaympäristöt 2. Pyhäkoulun vapaaehtoistyön vahvistaminen huomioiden pyhäkoulutyön erilaiset vapaaehtoistyön tehtävät. 3. Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen kehittäminen ja kristillisen perinteen ja kulttuurin vahvistaminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Pyhäkouluryhmät 12 7 7 7 10 Pyhäkoululaiset 3125 3000 3000 3000 3000 Pyhäkoulutyön vapaaehtoiset 11 10 12 10 9 Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus: Varhaisnuorisotyö auttaa toiminnallaan tyttöjä ja poikia elämään kristillisen uskon mukaisesti tukien heidän persoonallista kehitystään ja kasvamistaan. Varhaisnuorisotyön (6-14 v.) tarkoituksena on myös kirkon tunnustuksen pohjalta tukea perheiden ja koulujen kristillistä kasvatusta. Varhaisnuorisotyössä jalkautuminen on ihmisten kohtaamista mm. leireillä, kouluilla ja kerhoissa. Painopisteet vuodelle 1. Kirkko, seurakunta on siellä, missä ihmiset ovat Läsnäolon kirkko 2. Kouluikäisille avoimien ovien toiminnan kehittäminen 3. Leiritoiminnan kehittäminen Painopisteet vv. - 1. Kerhonohjaajakoulutuksen kehittäminen 2. Kouluyhteistyö 3. Verkostoituminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Kouluvierailut 26 20 25 25 25 2. Toimintaan osallistuneet - Retket ja leirit 165 130 130 130 130 - Viikkotoiminta 263 200 200 200 200 3. Koulutuksen suorittaneet 4 10 10 10 10 Rippikoulutyö Toiminta-ajatus: Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä (Rippikoulusuunnitelma ). Painopisteet vuodelle 1. Kirkko, seurakunta on siellä, missä ihmiset ovat läsnäolon kirkko 2. Rippikoulusuunnitelma - ilmiöpedagogiikka 3. Ekologisuus 18

T - Iisalmen seurakunta Painopisteet vv. - 1. Rippikoulusuunnitelma - Opetus- ja teemapäivät 2. Rippikoulun profiilin nosto 3. Ilmiöpedagogiikka ja muut uudet opetusmenetelmät tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Rippikoululaisten määrä 188 181 213 211 181 2. Rippikoulujen määrä 9 10 10 10 9 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / - seurakuntaan kuuluva rippikouluikäryhmä suurempi, käytännössä yksi rippikouluryhmä enemmän - oppikirjan tilalla Raamattu, jossa liitteenä katekismus - erityisrippikoulu seuraavan kerran v Nuorisotyö Toiminta-ajatus Nuorisotyön (yli 13-vuotiaat) toiminta-ajatuksena on kastekäskyn mukainen opetus ja sitoutuminen kirkon kasvatuksen linjauksiin. Nuoret kohdataan niin, että he kokevat olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi sekä annetaan mahdollisuus vastuun ottamiseen ja toimintaan osallistumiseen. Painopisteet vuodelle 1. Kirkko, seurakunta on siellä, missä ihmiset ovat läsnäolon kirkko 2. Asenne ja arvokasvatus 3. #rauha kirkon kasvatuksen yleinen vuosiaihe Painopisteet vv. - 1. Kirkko, seurakunta on siellä, missä ihmiset ovat 2. globaalikasvatus 3. kouluyhteistyö tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Retkille ja leirille 322 300 300 270 270 osallistuneita 2. Viikkotoiminta 3510 2500 3000 2500 2500 avoimet ovet 3. Uusia ohjaajia 36 40 40 40 40 koulutuksessa 31.12. Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / - seurakuntaan kuuluvan rippikouluikäluokan suuri vaihtelu (181 213) Erityisnuorisotyö Toiminta-ajatus: Lähtökohtana lähimmäiskeskeinen jalkautuminen eri menetelmien kautta nuoren elämän haasteisiin. Työ kohdentuu erityisesti niihin joiden oletetaan olevan vaarassa syrjäytyä tai ovat jo syrjäytyneet. Erityisnuorisotyö ja nuorisodiakonia on yksilökeskeistä työtä joka vie runsaasti aikaa. Toimimme asiantuntijoina, jäseninä, monissa eri ryhmissä, kunnallisissa, seutukunnallisissa ja valtakunnallisissa. Tukihenkilötoiminta. 19

T - Iisalmen seurakunta Painopisteet vuodelle 1. Kirkko, seurakunta on siellä, missä ihmiset ovat läsnäolon kirkko 2. Tukihenkilötoiminta ja sovittelutoiminta 3. Varhais- ja nuorisotyön viikkotoiminta Painopisteet vv. - 1. Kirkko, seurakunta on siellä, missä ihmiset ovat läsnäolon kirkko 2. tukihenkilötoiminta ja sovittelutoiminta 3. Varhais- ja nuorisotyön viikkotoiminta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1.kouluvierailut 7 10 10 10 10 2.retket, leirit 35 20 20 20 20 3. keskustelut 52 (nuoren asioissa) Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Kustannuspaikalla ei ole erillisiä toimintamäärärahoja Erityisnuorisotyössä työssä tilanteet ja yhteydenotot tulevat yllättäen, silloin on oltava aikaa kohtaamiselle, usein tässä vaiheessa on nuorta pompoteltu riittävästi eri toimijoiden kesken ja tilanne on kriisiytynyt monellakin tapaa. Mahdollisen Päheen hankkeen ohjaaminen. Perhekerhotyö Toiminta-ajatus: Matalan kynnyksen seurakunta ja vertaisryhmä lapsille ja aikuisille. Lapsen ja aikuisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja seurakuntaosallisuuden sekä kristillisen kasvatuksen ja kasvun tukeminen. Painopisteet vuodelle 1. Huomioidaan yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö. Arvioidaan nykyisiä toimintamuotoja ja kehitetään seurakunnan avoimia varhaiskasvatuspalveluita LAPE-ohjelman mukaisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 2. Huomioidaan monimuotoisten perheiden osallisuus toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 3. Perhekerhon rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen Iisalmen seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Vahvistetaan työntekijöiden perhelähtöistä työotetta täydennyskoulutuksen avulla. Painopisteet vv. - 1. Huomioidaan yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö. Arvioidaan nykyisiä toimintamuotoja ja kehitetään seurakunnan avoimia varhaiskasvatuspalveluita LAPE-ohjelman mukaisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 2. Huomioidaan monimuotoisten perheiden osallisuus toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 3. Perhekerhon rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen Iisalmen seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Vahvistetaan työntekijöiden perhelähtöistä työotetta täydennyskoulutuksen avulla. 20

T - Iisalmen seurakunta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Perhekerhol. lkm 127 125 125 125 125 2. Aikuiset 49 45 45 45 45 3. Lapset 78 80 80 80 80 4. Perhekerhot lkm 6 6 6 6 6 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Päiväkerho (231) ja perhekerhotyön (238) talousarvio koostuu suurimmaksi osin palkkamäärärahoista: 6 lapsityöntekijää sekä osittain papin ja kanttorin palkkamäärärahoista. Yksi lastenohjaajista tekee 75% työaikaa lakisääteisen osittaisen hoitovapaan vuoksi 1.1.-31.7.. Vuoden talousarvioesityksen (231 ja 238) toimintamenoja on vähennetty n. 26 % vuoteen verrattuna. Päiväkerhon (231) ja perhekerhon (238) talousarvioesityksen ylitys on 4200 e. Jotta päästäisiin esitettyyn raamibudjettiin, se vaatisi esim. perhekerhotyön toimintamenojen leikkaamista lähes kokonaan, jolloin työalan toiminta vaikeutuisi kohtuuttomasti. Pikkulapsityö Toiminta-ajatus: Kotien kastekasvatuksen tukeminen olemalla mukana perheiden arjessa ja juhlassa muistaen ja kutsuen lasta ja hänen perhettään seurakuntayhteyteen. Pikkulapsiperheiden tukeminen erilaisissa elämän vaiheissa. Painopisteet vuodelle 1. Pikkulapsityön kehittäminen huomioiden monimuotoisten vauva- ja pikkulapsiperheiden tarpeita ja elämän tilanteita, sekä seurakuntaan kohdistuvia odotuksia. Yhteistyö eri tahojen kanssa. 2. Lasten- ja perheiden Jumalanpalveluselämän jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen. Painopisteet vv. - 1. Pikkulapsityön kehittäminen huomioiden monimuotoisten vauva- ja pikkulapsiperheiden tarpeita ja elämän tilanteita, sekä seurakuntaan kohdistuvia odotuksia. Yhteistyö eri tahojen kanssa 2. Lasten- ja perheiden Jumalanpalveluselämän jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen. Lapsilähtöisyyden huomioiminen kirkkotilojen kehittämisessä. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Kotikäynnit 101 120 110 100 100 2. Kastettuja ½-vuotiaita 164 180 175 170 150 Diakonia Toiminta-ajatus: Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista. Tämän mukaisesti seurakunnan ja sen jäsenten tulee pyrkiä eheyttämään elämää, lievittämään kärsimystä ja antaa apua erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakoniatyö on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa. Diakoniatyön tavoite on kristillisen lähimmäisenrakkauden ja toivon välittäminen eri toimintamuotojen avulla niille ihmisille, joiden elämänusko ja toivo ovat katoamassa Painopisteet vuodelle 1. Viranhaltijoiden vastuualueiden läpikäyminen ja tarkoituksenmukaistaminen 2. Diakoniatyön näkyvyys ja saavutettavuus, uudet ja innovatiiviset toimintatavat 21

T - Iisalmen seurakunta 3. Yhteisöllisyys, matalankynnyksen toiminnat Painopisteet vv. - 1. Diakoniatyön näkyvyys ja saavutettavuus, uudet ja innovatiiviset toimintatavat 2. Yhteisöllisyys, matalankynnyksen toiminnat 3. Vapaaehtoistoiminnan selkiinnyttäminen, toiminta yli työalarajojen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Asiakaskontaktit 1 000 1 000 1 000 1 000 1000 2. Annetut avustukset 27 000 27 000 20 000 20 000 20 000 3. Kerhotoiminnassa 8 000 7 500 7 500 7 500 7500 + hartauksissa kohdatut henkilöt Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Diakonia-avustusten määrärahaa on pienennetty -7000 säästösyiden vuoksi. Perheneuvonta Toiminta-ajatus Kuopion perheasian neuvottelukeskuksen tehtävänä sielunhoidon ja terapeuttisen keskustelun avulla tukea ja auttaa parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä elämän kriisitilanteissa. Perheasiain toimenkuvaan kuuluvat lisäksi: ennaltaehkäisevän perhetyön tukeminen, koulutus, työnohjaus ja konsultaatio, työyhteisöjen kehittäminen, yhteistyö seurakunnan eri työalojen ja yhteiskunnan eri auttamistahojen kanssa, perheasiain sovittelu, tiedottaminen, oman ammattitaidon ja tiimityön kehittäminen. Tunnusluvut: tp ta ta ts ts Vastaanottoja (kertoja) 26 Käytyjä asiakasneuvotteluja (moduulia) 175 170 170 170 170 Työnohjauksia asiakas/ moduuli 2 Käydyt työnohjaukset moduuleina 12 Asiakkaita 44 40 40 40 40 moduuli= 45 min. kestävä tapaaminen Sairaalasielunhoito Toiminta-ajatus: Sairaalasielunhoito on ihmisen henkistä ja hengellistä auttamista sairauteen ja menetykseen liittyvissä elämäntilanteissa. Työn tarkoituksena on Iisalmen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä ja avohoidossa olevien potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan tukeminen. Painopisteet vuodelle 1. Jalkautuminen: Sairaalasielunhoito tapahtuu jalkautuneena sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksiin, hoitokoteihin ja kotihoitoon. Työssä tavoitetaan potilaita, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa. Sielunhoidollisia keskusteluja käydään ja hartaustilaisuuksia pidetään entisessä laajuudessaan. 2. Vapaaehtoistyö: Entiseen tapaan vapaaehtoiset pitävät hartaushetkiä hoitokodeissa ja avustavat sairaalapappia ehtoollishartauksissa sekä Kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa. 22

T - Iisalmen seurakunta 3. Hoitohenkilökunnan tukeminen koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Hoitohenkilökunnalle järjestetään saattohoidon työnohjausryhmä. Painopisteet vv. - Painopisteet ovat samat kuin vuonna. Tunnusluvut tilinp. ta ta ts ts 1. Sieunhoidolliset 541 400 450 450 450 keskustelut 2. Hartaushetket 158 150 150 150 150 3. Ehtoollishartaudet 30 30 30 30 30 4. Ryhmien kokoontumiset 52 20 25 25 25 Muuta: Sairaalasielunhoidon talousarvio sisältää entiseen tapaan Iisalmen seurakunnan osuuden Vaalijalan kehitysvammaistyön papin palkkauksesta sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaalasielunhoidon kustannuksista. Talousarvioon on varattu näihin määrärahaa yhteensä 10 600 euroa. Vapaaehtoistyö Toiminta-ajatus: Vapaaehtoistyö kokoaa yhteen seurakunnassamme jo tehtävää vapaaehtoistoimintaa, kouluttaa, järjestää vapaaehtoisten iltoja sekä retkiä ja kiitosjuhlan sekä työhön siunauksen vapaaehtoisillemme. Seurakunnan vapaaehtoistoiminta kutsuu mukaan myös järjestöjä ja seuroja tekemään yhdessä koko Iisalmen vapaaehtoistoimintaa (vapaaehtoistyö.fi) Painopisteet vuodelle 1. Seurakunta löytää paikkansa yhteiskunnassa vapaaehtoistoiminnan kautta 2. Riittävät resurssit vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen 3. Vapaaehtoistyön arviointi ja kehittäminen seurakunnassamme Painopisteet vv. - 1. Vapaaehtoistyön motiivit ovat Jumalan kutsu ja rakkaus. 2. Löydä paikkasi seurakunnassa vapaaehtoistoiminnan kautta. 3. Riittävät resurssit vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen. Tunnusluvut 1. Työalarajojen poistuminen vapaaehtoistoiminnassa (seurakunnan yhteinen vapaaehtoistoiminta) 2. www.vapaaehtoistyö.fi laajaan käyttöön seurakunnassa ja kaupungin alueella 3. Yhdistykset ja järjestöt vapaaehtoistyö.fi alle Sielunhoito Toiminta-ajatus: Seurakunta tarjoaa mahdollisuuden sekä yksityiseen että ryhmissä tapahtuvaan sielunhoitoon, jossa kohdataan inhimillisen hädän ja ihmisten kysymysten koko kirjo Keskeisenä alueena kirkon sielunhoidossa on kuitenkin Jumalan sanan ja rukouksen käyttö ja ihmisten Jumala-suhteen hoitaminen. Painopisteet vuodelle 1. Sielunhoidon toteuttaminen osana seurakunnan perustyötä 23

T - Iisalmen seurakunta 2. Sielunhoidon näkökulman tiedostaminen ns. läpäisyperiaatteella seurakunnan toiminnoissa 3. Olemassa olevan toiminnan säilyttäminen Painopisteet vv. Kohdat 1-3 vuoden mukaan Tunnusluvut tp ta ta ts ts tilaisuus osallistujia tilaisuus tilaisuus tilaisuus tilaisuus keskustelu/ tapaaminen 66 125 50 50 50 50 hartaudet 1 4 0 0 0 0 käynnit ja vierailut 7 14 20 20 20 20 yksityinen ehtoollinen 9 33 20 20 20 20 yht. 83 176 90 90 90 90 Lähetys Toiminta-ajatus: Kristus on perustanut kirkkonsa nimenomaan lähetystä varten. Lähetys on kirkon olemus. Kolmiyhteinen Jumala toteuttaa lähetystä ja seurakunta ottaa siihen aktiivisesti osaa. Näin Jumala tekee työtään maailmassa. Kirkolla ei ole lähetystä vaan lähetyksellä on kirkko. Painopisteet vuodelle 1. Lähetyskasvatus 2. Lähetys koko seurakunnan tehtävä 3. Sosiaalinen media lähetystyössä Painopisteet vv. - 1. Lähetyskasvatus 2. Lähetys koko seurakunnan tehtävä 3. Lähetys seurakunnan olemuksena Tunnusluvut 1. Koulu- ja päiväkotivierailujen määrä kasvaa. 2. Lähetys näkyy aktiivisesti seurakunnan arjessa ja toiminnassa, lähetys on kaikkien työalojen tehtävä. 3. Lähetys on aktiivisesti esillä sosiaalisen median eri kanavissa. Kansainvälinen diakonia Toiminta-ajatus: Kansainvälinen diakonia on pääasiassa maamme rajojen ulkopuolella tapahtuvaa palvelu- ja auttamistyötä. Painopisteet vuodelle 1. Kansainvälisen diakonian työalan työnjaon kartoittaminen 2. Naisten Pankin toiminnan kartoittaminen Iisalmessa 3. Yhteistyön tiivistäminen kirkon kansainvälisten järjestöjen kanssa. Painopisteet vv. - 1. Kansainvälisen diakonian työalan työnjaon kartoittaminen 2. Naisten Pankin toiminnan kartoittaminen Iisalmessa 24

T - Iisalmen seurakunta 3. Yhteistyön tiivistäminen kirkon kansainvälisten järjestöjen kanssa. Muu seurakuntatyö Toiminta-ajatus Tehtävän alueeseen on koottu Iisalmen seurakunnan rovastikuntamaksu, lahjakirjallisuutta sekä yleisessä seurakuntatyössä annettavat avustukset.tehtäväalue on kulujen kirjaamista varten, jotka eivät sijoitu muiden työmuotojen alle. Seurakuntaneuvosto Toiminta-ajatus Seurakuntaneuvostojen tehtävänä on seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa hoitaa seurakunnan varsinaiseen toimintaan liittyviä asioita seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvissä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Tehtävä-alueella on seurakuntaneuvostojen ns. käyttövarat oman alueensa toimintaan. Painopisteet vuodelle 1. Iisalmen seurakunnan toiminnan hoitaminen ja kehittäminen 2. Seurakuntaneuvoston toimintakulttuurin kehittäminen 3. Toimintaryhmäorganisaatiomallin vahvistaminen Painopisteet vv. Samat kuin vuoden painopisteet. Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuodet / Iisalmen seurakuntaneuvoston tehtävänä on jatkaa toiminnan ja resurssien yhteensovittamista muuttuvissa olosuhteissa. 25

T - Lapinlahden seurakunta 2.1.2 Lapinlahden seurakunta Yleinen seurakuntatyö (Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, muut seurakuntatilaisuudet, muu seurakuntatyö) Toiminta-ajatus: Seurakunnan kokoaminen yhteen sanan ja sakramenttien ääreen kirkossa ja muissa kokoontumispaikoissa sekä kodeissa pyhäpäivinä, elämän käännekohdissa sekä erilaisten juhlien, tapahtumien ja hartauksien merkeissä. Painopisteet vuosille 2016-1. Jumalanpalveluselämä 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Tunnusluvut: Yleisen seurakuntatyön tunnuslukuina käytetään kirkkohallituksen kokoamia toiminnan tilastoja. Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet /: Kappalaisen eläköitymisen myötä seurakunnasta tulee vuoden alusta alkaen kaksipappinen. Kappalaisen virka lakkautetaan. Jumalanpalveluksiin ja toimituksiin panostetaan entiseen tapaan. Yhteyspäiviä on tarkoitus jatkaa ja kehittää. Hartaushetkiä ja kinkereitä on jonkin verran vähennetty. Erityistilaisuuksia, projekteja ja hankkeita voidaan toteuttaa entistä vähemmän. Muuta: - Säännöllisiä hartauksia pidetään terveyskeskuksessa (joka toinen viikko), Jussinpihassa (n. kerran kk.) ja vanhusten palvelutaloilla (n. joka toinen kk.) Pari kertaa vuodessa vieraillaan myös Iisalmen Koljonvirran sairaalassa ja Vetreassa. - Yhteyspäivät järjestetään edelleen syys-lokakuussa yhteistyössä ortodoksien, helluntaiseurakunnan ja vapaaseurakunnan kanssa. - Merkkipäiväonnittelujen käytäntöä jatketaan niin, että kaikille 50-, 60-, 70-, 80-, 85- ja 90 vuotta täyttäville seurakunnan jäsenille lähetetään onnittelukirje, jossa kerrotaan mahdollisuudesta kutsua seurakunnan työntekijä syntymäpäiväseuroihin tai -hartauteen tai kotikäynnille. Yhteiset syntymäpäiväjuhlat järjestetään 70, 80, 85 ja 90 vuotta täyttäville (kaikille yhdessä). - Surukoteihin lahjoitetaan surutyötä tukeva kirja. Kasteen yhteydessä lahjoitetaan kastekynttilä ja ensimmäisen lapsen kasteen yhteydessä myös uskonnollista kasvatusta tukeva kirjanen. Vihkipareille lahjoitetaan vihkiraamattu. - Kinkereitä pidetään kyläseurojen tapaan niillä kylillä joista löytyy paikka ja osallistujia. - Seurakunnan läsnäoloa yhteiskunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden keskuudessa pyritään ylläpitämään. - Seurakuntalaisten osallistumista jumalanpalvelusten ja muun toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen edelleen vahvistetaan. Johtokuntien mahdollinen muuttuminen vastuuryhmiksi tukee tätä tavoitetta. Uusia luottamushenkilöitä aktivoidaan osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Viestintä Toiminta-ajatus: Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Lapinlahden seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. 26

T - Lapinlahden seurakunta Painopisteet vuodelle 1. Seurakunnan tapahtumaviestinnän vahvistaminen 2. Työntekijöiden viestintävalmiuksien vahvistaminen viestintäkoulutuksilla Painopisteet vv. 1. Muutosviestinnän tukeminen Veto 3 -hankkeessa 2. Monikanavaisen viestinnän kehittäminen seurakuntakohtaisesti tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntienmäärä 27 500 32 000 32 300 32 500 32 700 Musiikkityö Toiminta-ajatus: Musiikkityön tehtävänä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Toinen tärkeä toiminta-ajatus on musiikkikasvatus, joka tapahtuu rippikoulussa, kuorotoiminnassa, koulu/esikoulu/päiväkoti/perhekerho vierailuilla, palvelukotivierailuilla sekä seurakunnan tilaisuuksissa. Toimintaan kuuluu myös yhteistyö paikkakunnan muun musiikkitoiminnan kanssa. Painopisteet vuodelle 1. Jumalanpalveluksen kehittäminen 2. Yhteistyö/Jalkautuminen 3. Kuorotoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen Painopisteet vv. - 1. Jumalanpalveluksen kehittäminen/erityismessut 2. Laulutilaisuuksien järjestäminen 3. Musiikkikasvatus/vierailuja päiväkoteihin, kouluihin ja esikouluihin tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Musiikkitilai- 20 20 20 20 20 suudet 2. Musiikkitilaisuuk- 2300 2300 2000 2000 2000 sissa kävijät 3. Kuorot/ryhmät 4 3 2 2 2 Muuta: Seurakunnan avustus 3000e Lapinlahden kirkkomusiikkiyhdistykselle, johon kuuluvat tällä hetkellä kirkkokuoro ja lapsikuoro. Kanttori Lala Maukonen ei edelleenkään pysty työskentelemään kirkossa sisäilmaongelmien vuoksi. Hänelle on myönnetty virkavapaata Nilsiän alueseurakunnan kanttorin äitiyslomasijaisuuden hoitamista varten ajalle 29.8.18.-12.7.19. Hänelle on otettu sijainen. Seurakuntayhtymässä selvitellään VETO 3-hakkeen myötä voisivatko kanttorit tai jotkut heistä toimia useammassa seurakunnassa. Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus: Kristillinen kasvatus/evankeliumia lapsille ja perheille. Kristillisiin arvoihin pohjautuva lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukeva monipuolisen toiminnan järjestäminen. 27

T - Lapinlahden seurakunta Painopisteet vuodelle 1. Lapsilähtöiset osallistavat perhejumalanpalvelukset 2. Lapset ja perheet aktiivisina seurakuntalaisina /osallisuus / vaikuttaminen 3. Kirkon kasvatustyön painopiste Rauha huomioidaan kerhon arjessa 4. Kunnan varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen tukeminen ja mentorointi Painopisteet vv. - 1. Seurakunnan yhteiset painopisteet 2. Kunnan varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen tukeminen ja mentorointi 3. Kirkon kasvatustyön painopiste huomioidaan tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Päiväkerholaiset 70 62 55 50 50 Kesäkerholaiset 31 17 20 18 18 2. Perhekerhon käyntikerrat: Kirkonkylä 1200 946 900 900 900 Perhepäiv.hoit.kerho 1018 1012 1000 1000 1000 Kesäperhekerhot 98 83 83 80 80 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa: Pyhäkoulutyö työalana päättyy ja sen talousarvio siirtyy päiväkerhotyön yhteyteen. Siihen varatulla talousarviolla tuetaan kunnan varhaiskasvatuksen uskontokasvatusta. Perhekerhotyön budjetista jakautui toimintaan varattu raha eri työaloille sovitusti. Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus: Kohdata varhaisnuoria heille luontevilla elämän osa-alueilla, kuten kouluissa aamunavauksin ja oppitunnein. Järjestää kerho toimintaa joiden vetäjinä toimii koulutetut ohjaajat. Alapitkällä varhaisnuorten kerhoiltojen pitäminen. Leiriperinteiden jatkaminen. Edullisen koko perheen retken järjestäminen hiihtolomalla. Painopisteet 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Työalan tavoitteet Koulutyön jatkaminen ja vahvistaminen. Yhteistyö kunnan eri toimijoiden kanssa. Vahvan leirityön jatkaminen. Leirien hinnoittelun pitäminen myös vähävaraisille sopivana. Kerhonohjaajien kouluttaminen ja heidän muistaminen arvokkaassa työssään. ta ta ta ta Tunnusluvut 2016 1. Kouluvierailut 80 80 71 70 2. Kerho 6 6 6 8 3. Leirit, retket ja osallistujat 7/189 7/186 7/186 6/186 28

T - Lapinlahden seurakunta Rippikoulutyö Toiminta-ajatus: Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulunohjesääntö 1 ) Painopisteet vuodelle 1. Uuden rippikoulusuunnitelman täytäntöönpano (RKS ) 2. Rippikoululaisen kasvaminen ja oppiminen osana yhteisöä 3. Nuorilähtöinen toiminnan suunnittelu, arviointi ja toteutus Painopisteet vv. 1. Uuden rippikoulusuunnitelman (RKS ) vakiinnuttaminen 2. Nuori mukana rippikoulun suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen (Kohtaamisen kirkko ) Tunnusluvut (syntymävuosi) -02-03 -04-05 -06 1. Ikäluokka srk/kaikki 72/78 54/74 82/87 73/94 81/? 2. Rippikoulun käyneet Lapinlahdella (+ PK) + muualla 57+10 43+6+12 58+10+10 50+10+10 67+10+10 3. Rk-ryhmät: leirit/päiväkoulu/erityisrk. 2/1 2/1/1 2/1 2/1/1 2/1 4. Aikuisrippikoulul. 1 3 2 2 2 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Rippikoulu-uudistuksen täytäntöönpano syksystä alkaen aiheuttaa voimakkaita muutoksia rippikoulutyössä. Rippikoulupassien jäädessä pois työntekijäresurssien tarve lisääntyy, sillä jatkossa seurakuntayhteysjakson merkinnät kerätään ryhmän yhteisillä kokoontumisilla. Näissä kokoontumisissa hyödynnetään paikallisseurakunnan työalayhteistyötä sekä myös yhteistyötä rovastikunnan kanssa. Rippikoululaisten mahdolliset poissaolot korvataan korvaustehtävillä ja yksilökäynneillä messuissa/tapahtumissa. Korvaustehtävät työllistävät nuorisotyönohjaajaa aiempaa enemmän. Työntekijäresursseissa tapahtuneiden leikkausten vuoksi työtehtäviä on uudelleenjärjestelty. Rippikoulukoordinaattorin tehtävät ovat siirtyneet papilta puolikkaalle nuorisotyönohjaajalle. Osa entisen kokoaikaisen nuorisotyönohjaajan virkaan kuuluvista tehtävistä on kevennetty tai siirretty kokoaikaiselle nuorisotyönohjaajalle. Erityisrippikoulua toteutetaan rovastikuntayhteistyössä joka toinen vuosi. Vuonna ei ole erityisrippikoulua. Nuorisotyö Toiminta-ajatus: Nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tarjota hengellistä ja toiminnallista tekemistä yli 13- vuotiaille retkien, leirien, koulutuksen ja henkilökohtaisten keskustelujen avulla. Tavoitteena on kohdata nuoria heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään koululla ja kunnan tiloissa. Etenkin isos- ja kerhonohjaajakoulutuksessa tavoitteena on kutsua nuoria toimimaan seurakunnassa kirkon aktiivisina jäseninä ja tarjota heille mielekkäitä tehtäviä. Seurakunnan nuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä Lapinlahden kunnan nuorisotyön, Varpaisjärven seurakunnan sekä muiden toimijoiden kanssa. 29

T - Lapinlahden seurakunta Painopisteet vuodelle 1. Isos- ja kerhonohjaajakoulutus-uudistuksen täytäntöönpano 2. Kerhonohjaajatoiminnan koordinointi 3. Nuorten tavoittaminen heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään, kuten välituntipäivystys (Bunkkeri) ja nuorisotilatoiminta (Lapari). Painopisteet vv. 1. Aktiivisen osallisuuden lisääminen isos- ja kerhonohjaajakoulutuksessa sekä vanhojen isosten hyödyntäminen 2. Kuntayhteistyö 3. Kerhonohjaajien koordinointi, lisäkoulutus ja virkistys Tunnusluvut: 1. Sählykerhoja/ Pelaajia illassa keskimäärin 2/15 2/15 2/15 2/15 2/15 2. Isoskoulutuspv uusille 15 15 15 15 15 3. Koulutuksen käyneitä uusia isosia 25 16 20 20 20 4. Srk:n aamuhartaudet yläkoululla ja lukiolla 7/kk 4/kk 4/kk 4/kk 4krt/kk Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Nuorisotyötä Lapinlahden seurakunnassa toteuttaa kaksi nuorisotyönohjaajaa, joista toinen työskentelee osa-aikaisesti (50%). Lisäksi nuorisotyön tiimiin kuuluu pappi. Nuorisotyöstä Lapinlahden seurakunnassa on leikattu puolikkaan viran verran (25%). Tämä näkyy nuorisotyön toiminnassa mm. aamunavausten, nuorteniltojen ja partioyhteistyön vähenemisenä. Osa nuorisotyöstä, etenkin nuorisotilatoiminta ja retket, toteutetaan erityisnuorisotyön puitteissa. Isoskoulutus-uudistuksen täytäntöönpano alkaa syksystä alkaen. Varpaisjärven ja Lapinlahden seurakuntien nk. yhteisen nuorisotyönohjaajan viran (tammikuusta alkaen) johdosta isos- ja kerhonohjaajakoulutusta toteutetaan yhä enemmän yhteistyössä Varpaisjärven seurakunnan kanssa. Isos-/kerhonohjaajakoulutusleirejä on kaksi (aiemmin kolme). Resurssien vuoksi yksi koulutusleiri vuodessa korvataan nk. projektitoiminnalla, jossa isonen voi mielenkiinnon mukaan valita vapaasti osallistavan työskentelytavan seurakunnan olemassaolevien toimintojen piiristä. Tätä nk. projektitoimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä seurakunnan eri työalojen sekä Varpaisjärven seurakunnan kanssa. Partiotyö toimii itsenäisesti ja säännöllinen kolotoiminta on aktiivista. Partiotyö on siirretty omalta työalaltaan nuorisotyön alle. Varpaisjärven ja Lapinlahden seurakuntien yhteinen nuorisotyönohjaaja on partiotyön yhteyshenkilö seurakunnassa ja osallistuu partiotoimintaan kerran kuukaudessa tapahtuvien johtajaneuvoston kokousten merkeissä sekä hoitamalla partion tilastointia. Partiotyön vuosittainen määräraha-avustus 1500 on siirretty nuorisotyön avustusten alle. Leirikioskin lopettamisen myötä kummilapsi Rechon vuosittainen 400 :n suuruinen avustus otetaan myös nuorisotyön avustuksista. Erityisnuorisotyö Toiminta-ajatus: Tarjota 13-25 vuotiaille mielekästä ja toiminnallista tekemistä. Tarjota tukea, kerhoja, leirejä ja retkiä, henkilökohtaisia keskusteluja. Tehdä moniammatillista ja poikkihallinnollista yhteistyötä muiden nuorten parissa työskentelevien kanssa. rityisnuorisotyö pyrkii ehkäisemään päihteiden käyttöä. 30

T - Lapinlahden seurakunta Painopisteet v. : 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3.Viestintä Tavoitteet vuodelle Saapastoiminnan vahvistaminen ja vapaaehtoisten kouluttaminen. Nettisaapas ja katusaappaaan sekä saapaskahvilatoiminnan vakiinnuttaminen osaksi Lapinlahden kunnan ja seurakunnan nuorisotyötä. Alapitkällä nuorten iltojen järjestäminen. Yksityiset tapaamiset ja tuen tarjoaminen sitä tarvitseville nuorille. Ruoka-apu. Lasten/nuorten sururyhmä toiminta osana erityisnuorisotyötä. Koulutyötä kiusaamisen estämiseksi yhteistyössä kunnan nuorisotyönohjaajan kanssa. Yhteistyö lastensuojeluyksikkö Familarin kanssa jatkuu vahvasti retkien ja kouluvierailuin. Kehitysvammaisten lasten ja nuorten parissa tehtävä nuorisotyö oppitunnein ja leirikoulupäivien parissa. ta ta ta Tunnusluvut Saapaskahvila 14 14 14 Alapitkän nuokkari 4 4 4 Retket/leirit/hlö määrä 4/2/60 4/2/80 6/2/92 Vapaaehtoiset ohjaajat 4 8 Nettisaapas tai katupäivystys 15 15 18 Huom. Budjetissa 1500 nosto vuodelle. Suunnitelmissa lähteä Saapasvapaaehtoistemme kanssa tutustumaan aurinkorannikon saappaaseen Fuengirolaan syksyllä. Vapaaehtoisia lähdössä seitsemän. Lisäksi kunnan nuoriso-ohjaaja lähdössä ryhmän vetäjäksi. Diakonia Toiminta-ajatus: Diakoniatyön tarkoituksena on lähimmäisenrakkauteen pohjautuen tukea ja auttaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti henkisesti, hengellisesti tai aineellisesti tilanteeseen liittyvät rajoitukset huomioiden. Diakoniatyössä ei erotella ihmisiä, vaan kunnioitetaan erilaisia valintoja ja tuetaan ihmisiä löytämään omia voimavarojaan. (Matt. 22:37 39, 25:35 40.) Painopisteet vuodelle 1. Toiminta- ajatuksen mukaisen perustehtävän toteuttaminen 2. Seurakuntalaisuus. Diakonia on jokaisen seurakuntalaisen tehtävä 3. Aikuistyö / vanhustyö Painopisteet vv. - 1. Perustehtävä 2. Aikuistyö/Vanhustyö /Vapaaehtoistyö 3. Yhteistyö lapsi- ja nuorisotyön kanssa tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Asiakaskontaktit 978 985 990 990 990 2. Ryhmät 10 12 12 12 12 3. Avustukset määrä/ 215/16200 220/16200 220/16200 220/16200 220/16200 Avustukset sisältävät myös Iisalmen Rovastikunnasta, Diakoniarahastosta, Tukikummitrahasto sekä Minna-Maaria ja Juha Sipilä-säätiöstä haetut avustukset. Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Ystäväntuvan (Lähetystyö) tuloista tilitetään alkaen 30% diakoniatyölle. 31

T - Lapinlahden seurakunta Lähetystyö Toiminta-ajatus: Ylösnoussut Jeesus Kristus antoi seuraajilleen tehtävän viedä sanomaa hänestä koko maailmaan. Tätä tehtävää seurakunnan lähetystyö toteuttaa keräämällä varoja kirkon lähetysjärjestöjen toimintaan ja pyrkimällä kasvatuksen ja tiedotuksen kautta auttamaan kaikkia seurakunnan jäseniä ja työntekijöitä löytämään oma tapa olla toteuttamassa yhteistä tehtävää yli työmuotojen rajojen. Painopisteet vuodelle 1. Lähetyskasvatus 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen 3. Varainhankinta ja sitä tukeva tiedotus Painopisteet vv. - Samat kuin. Tarkennetaan tarvittaessa. Yleistä Toiminnassa ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Runkona on edelleen rovastikunnallinen yhteistyö ja sen puitteissa järjestettävät tapahtumat ja toisaalta Ystäväntuvan toiminta. Lähetystyöstä vastaava teologi jää pois työstä ja hänen tilalleen nimetään joko Lauri Jäntti tai Ville Hassinen. Pappien määrän vähentyminen kahteen aiheuttanee kuitenkin sen, että entistä suurempi vastuu lähetystyöstä jää lähetyssihteerin ja johtokunnan kannettavaksi. Tunnusluvut tilinp. ts ts ts ts Nimikkosopimukset - Markkaset 11000 11000 11000 11000 11000 - Korhoset (MAF) 8000 8000 8000 8000 8000 - Ulla Rissanen 5000 5000 7000 7000 7000 - Vammaistyö, Botswana 2000 2000 0 0 0 - Radiotyö Intiassa (SANSA) 4000 4000 4000 4000 4000 - Rov.kunnall. kohde, Etiopia, Dessie n. 3070 n. 3070 n 3070 n. 3070 n. 3070 33070 33070 Talousarvioavustukset 19000 19000 19000 19000 19000* Vapaaehtoinen kannatus 37129 33000 34000 35000 36000 56129 52000 53000 54000 55000 *Avustusten jakautuminen: SLS 9000, MAF 5000, Pipliaseura 2500, Sanansaattajat 2500. Toimintaa - Kouluvierailut (ryhmiä) 16* 6 6 6 6 - Lähetystilaisuudet 7 7 7 7 7 - Lähetysrenkaan jäseniä 13 10 15 17 17 - Vapaaehtoiset toimijat 29 20 30 30 30 *Korhoset keväällä, "Yhdessä maailmassa" -peli syksyllä (koko yläkoulu) 32

T - Sonkajärven seurakunta 2.1.3 Sonkajärven seurakunta Johdanto Toiminnan yleistavoite Sonkajärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että evankeliumin ilosanoma, pyhät sakramentit, rippikouluopetus, varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö sekä kirkolliset toimitukset seurakunnan jäsenten saatavissa kaikissa oloissa. Seurakunnan jäsenet Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden alussa 3395 jäsentä ja 3370 jäsentä 30.6.. Seurakunta ja seurakuntayhtymä Sonkajärven seurakunta on yksi viidestä n jäsenseurakunnasta. Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien talous-, kiinteistö-, jäsenrekisteri- ja hautaustoimen asiat. Seurakunnan hengellinen toiminta hoidetaan paikallisissa seurakunnissa kirkkoherran johdolla eri työalojen työntekijöiden kanssa. Henkilökunta Seurakunnassa on kirkkoherran, seurakuntapastorin, kanttori, diakonin ja nuorisotyönohjaajan virat sekä lastenohjaajan toimi. Työyhteisöön kuuluvat seurakuntayhtymän työntekijät: seurakuntamestari, keittäjä, seurakuntaemäntä Hirsikankaan leirikeskuksessa ja osa-aikainen suntio Sukevan kirkossa. Yhteistyökumppanit Sonkajärven seurakunnan tärkeimmät yhteistyökumppanit toimintavuonna ovat ja toiset neljä jäsenseurakuntaa, Iisalmen rovastikunta sekä Sonkajärven kunta eri toiminta-aloineen. Kunnan kanssa yhteistyötä on erityisesti nuorisotyössä ja diakoniatyössä Seurakunta tekee saumatonta yhteistyötä myös paikallisten yleishyödyllisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Henkilöstökoulutus ja työyhteisön kehittäminen Sonkajärven seurakunnan työyhteisöön kuuluvalle henkilöstölle järjestetään työyhteisöpäivät keväällä ja syksyllä. Työyhteisön kokouksia pyritään pitämään kuukausittain ja työneuvotteluja pienemmissä toiminnallisen henkilöstön ryhmissä useammin ja tarpeen vaatiessa. Työyhteisön kehittämistä jatketaan seurakuntayhtymässä, syksyllä käynnistyneen Veto-3-hankkeen myötä ja tarvittaessa asiantuntija-apua käyttäen. Jokainen työala laatii henkilöstön kehittämissuunnitelman talousarvion yhteyteen Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakunnan koulutustarjonnan pohjalta. Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus: Seurakunnan viikoittainen päätapahtuma on jumalanpalvelus, jossa Jumala palvelee meitä sanan, sakramenttien, rukouksen, virsien sekä kristittyjen yhteyden välityksellä. Jumalanpalveluksesta seurakunta lähtee arjen jumalanpalvelukseen, viemään sanoin ja teoin evankeliumin sanomaa. Hautaan siunaaminen Toiminta-ajatus: Kirkollinen hautaan siunaaminen korostaa ihmisen arvoa myös kuolemassa. Jumalan kuvana ihminen on kuolematon ja lunastukseen turvautuen odotamme tulevaa ruumiillista ylösnousemusta ja iankaikkista elämää. 33

T - Sonkajärven seurakunta Muut kirkolliset toimitukset Toiminta-ajatus: Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat keskeisiä ihmiselämän käännekohtia. Ne ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia, joissa Jumala antaa ihmiselle siunauksensa ja ihmisen puolelta toimitukset ovat Jumalan siunauksen pyytämistä ja siunauksen vastaanottamista. Ehtoollisessa meidän puolestamme ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus tarjoaa ihmiselle itsensä ja sovitustyönsä välityksellä syntien anteeksiantamuksen lahjan uskossa vastaanotettavaksi. Aikuistyö ja muut seurakuntatilaisuudet Toiminta-ajatus: Näille kustannuspaikoille kirjataan erilaisia seurakunnallisia toimintoja. Edellisten työalojen yhteiset painopisteet vuodelle 1. Henkilökunnan ja luottamushenkilöiden keskinäinen tutustuminen ja sitä kautta rakentavan yhteistyön kehittäminen, toiminnat taloudelliseen tilanteeseen sopeuttaen. 2. Seurakuntalaisten innostaminen ja kutsuminen vapaaehtoistyöhön, jumalanpalvelusvastuuseen ja sitä kautta jumalanpalvelusten elävöittäminen, päämääränä totuttaa kirkon toiminta-ajatus Kohtaamisen kirkko. 3. Henkilökunnan työhyvinvoinnista huolehtiminen vallitsevassa muutostilanteessa. Painopisteet vv. - 1. Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen ja kouluttaminen seurakuntatyön vastuuseen. 2. Pitkäntähtäimen suunnittelu: osallistumalla ja paneutumalla aktiivisesti seurakuntayhtymän VETO-3-hankkeeseen. 3. Seurakuntalaisten tukeminen hengellisyyden harjoittamisessa. Tunnusluvut tilinpäätös tilinpäätös ta ta ts Tehtäväalue 2016 1. 201 52.757 43.965 49.413 48.673 46.412 2. 202 29.350 33.506 32.989 32.494 20.832 3. 203 30.225 16.082 17.110 16.853 16.332 4. 204 12.170 13.026 14.051 13.846 13.446 5. 205 36.015 41.278 39.022 38.439 36.730 Viestintä Toiminta-ajatus Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Sonkajärven seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. Painopisteet Vuodelle 1. Muutosviestinnän tukeminen uuden kirkkoherran aloittaessa 2. Seurakunnan tapahtumaviestinnän vahvistaminen Painopisteet vv. 1. Muutosviestinnän tukeminen Veto 3 -hankkeessa 2. Monikanavaisen viestinnän kehittäminen seurakuntakohtaisesti 34

T - Sonkajärven seurakunta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntienmäärä 15 145 16 000 16 300 16 500 16 700 Musiikkityö Toiminta-ajatus: Evankeliumin julistaminen musiikin avulla. Jumalanpalvelusmusiikki muodostaa ytimen, johon kaikki musiikkityö nivoutuu. Musiikkityö tavoittaa kaikenikäiset yhteistyössä eri työmuotojen kanssa. Seurakunnan musiikkityön peruspilareita ovat kuorotoiminta: Sonkajärvellä kirkko-, nuoriso- ja mieskuoro virsi- ja jumalanpalveluskasvatus (kohdennetaan eri ikäluokille) muu kirkkomusiikki (yksinlaulu, urut ja muut instrumentit, yhtyeet) Konserttitoiminta liittyy myös sisällöltään johonkin jumalanpalveluselämän elementtiin: rukoukseen, kiitokseen ja julistukseen; Jumalan luomislahjojen ylistykseen. Painopisteet vv. - 1. Kuorotoiminnan kehittäminen. 2. Jumalanpalvelus ja sen edelleen kehittäminen, jotta se tavoittaisi kaikki ikäryhmät. 3. Virsikirjan uuden lisävihkon aktiivinen käyttö Musiikkityön toimintamuotoja: 1. Kuoroharjoitukset kaikilla kuoroilla kerran viikossa 2. Kuorojen laulupäivät 3. Kuorot jumalanpalveluksissa mahdollisimman usein 4. Kuorovierailuja ja kanttorin vierailuja laitoksissa 5. Kuorot oman seurakunnan juhlissa 6. Virsi- ja jumalanpalveluskasvatus 7. Kouluvierailut 8. Kunnan ja yhteisöjen juhlissa esiintyminen (itsenäisyyspäivä yms.) 9. Musiikkitilaisuudet Toimintasuunnitelma täydentyy jatkuvasti yhdessä muun toiminnan kanssa. Varhaiskasvatus Toiminta-ajatus: Lapsi oppii tuntemaan Jeesuksen turvana ja ystävänä, sekä Jumalan luojana. Lapsi saa kokea pyhän läsnäoloa ja seurakunta koetaan tutuksi ja turvalliseksi. Yhteys perheisiin on perusta toiminnan kehittämiselle. Yhteys varhaisnuorisotyöhön, diakoniatyöhön ja jumalanpalvelukseen ja työmuotojen yhteisiä toimintoja lisätään. Painopisteet vuodelle 1. Kerhot ja viikkokokoontumiset ja pyhäkoulut perustoimintoina 2. Jumalanpalveluselämään kasvattaminen ja hartauselämän tukeminen 3. Koko perheen tapahtumia yhdessä eri työmuotojen kanssa. Painopisteet v. -21 1. Kerhot/pyhäkoulu/ kokoontumisten määrä pysyy vähintään samana 2. Perhetyö pyritään pitämään omalla tasollaan talouden haasteista huolimatta 3. Talouden tasapainottamisen tuomat haasteet toimintaan ja yhteistyön jatkuva kehittäminen kunnan kanssa. 35

T - Sonkajärven seurakunta Tunnusluvut 1. Kerhomäärä 6 5 5 5 2. Tilaisuuksiin osallistujat 1400 1500 1400 1400 3. Pyhäkoulumäärät 6 5 5 5 Varhaisnuoriso- ja partiotyö Toiminta-ajatus: Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on pitää esillä sanomaa Jumalan rakkaudesta ja tukea varhaisnuoren hengellistä kasvua ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Viikkotoimintaa, leirit, retket ja tapahtumat toimivat seurakunnan toiminnan perustana. Koulun kanssa tehtävä yhteistyöllä tuetaan koulun perustyötä ja uskontokasvatusta. Partiotyö on osa seurakunnan varhaisnuoriso-, ja nuorisotyötä. Painopisteet vuodelle 1. Säännöllinen viikkotoiminta ja koulutyössä rauhateemaa esille 2. Perheiden kohtaaminen ja tilaisuuksia yhteistyössä srk:n eri työmuotojen kanssa. 3. Leirit ja retket sekä tapahtumat omassa seurakunnassa ja rovastikunnassa. Painopisteet v. -21 1. Työmuotojen kehittäminen (uusia) ja uusien rahoituspohjien etsiminen 2. Uusia toimintamuotoja perhe- ja varhaisnuorten toimintaan sekä perheiden tukeminen yhdessä kunnan ja soten kautta (leirit, tapahtumat). 3. Yhteistyössä kokoavien tapahtuminen järjestäminen Tunnusluvut 1. Viikkotoimintaryhmät 6 7 7 7 2. Kouluvierailut (alakoulu) 110 110 100 100 3. Tapahtumiin osallistujia 1300 1700 1500 1500 Rippikoulutyö Toiminta-ajatus Kristinuskon perustan opettaminen, seurakuntaan tutustuminen ja yhteydet perheisiin. Nuorten kristillisen kasvun tukeminen ja seurakuntayhteyden lujittaminen. Nuorten vastuun ja vuorovaikutuksen lisääminen sekä materiaalin tuottaminen opetukseen. Painopisteet vuodelle 1. Ottaa käyttöön uusi rippikoulun opetussuunnitelma ja osallistetaan isosia suunnitelman toteutukseen vahvemmin 2. Tehdä uusi opetussuunnitelma kaikkien työntekijöiden kanssa 3. Vahvistaa yksilön vastuuta toisesta, itsestä ja ympäröivästä maailmasta Painopisteet v. -21 1. Eri työmuotojen roolin vahvistaminen ja uskontokasvatus 2. Edistää nuorten jäämistä mukaan seurakunnan toimintaan ja vastuun kantamiseen 3. Materiaalinen tuottaminen verkkoon ja nuorten oman vastuun lisääminen Tunnusluvut Rippikoululaisten määrä 33 34 35 32 Määrä ikäryhmästä % 98 % 98 % 98% 98% Jatkotoimintaan ikäluokasta 15 12 14 15 36

T - Sonkajärven seurakunta Keskeistä muutosta: Talousarvio pienenee yhtymän laittaman raamin mukaisesti. Rippikoululaisten määrä laskee. Oma kirja otettu käyttöön vähentäen kustannuksia. Nuorisotyö Toiminta-ajatus: Nuoren kristillisen kasvun tukeminen ja vanhempien nuorten vastuun lisääminen Perustoimintojen kautta tapahtuva kasvu seurakunnassa (koulutus, nuortenillat, keskusteluillat, peliillat, leirit, retket). Kunnan nuorisotyön ja koulun kanssa toteutettava yhteystyö. Vaikeuksiin joutuneiden nuorten tukeminen ja yhteys diakoniatyöhön, Mahis -projektit jatkuvat. Painopisteet vuodelle 1. Säännöllinen viikkotoiminta vanhemmille nuorille ja tavoittava työmuoto 2. Isostoiminnan kehittäminen ja nuorten avoin toiminta laajenee 3. Oman seurakunnan, rovastikunnan ja valtakunnan tapahtumiin osallistuminen Painopisteet v. -21 1. Nuorten oman toiminnan kehittäminen ja vastuun kantaminen 2. Nuorten tukeminen eri elämäntilanteissa ja tukiryhmät yhteistyössä ja mahis 3. Vahvistaa isoistoimintaa laajemmaksi kokonaisuudeksi, diakoniatyöhön yhteys Tunnusluvut 1. Nuoria isostoiminnassa 22 20 20 20 2. Tilaisuuksissa nuoria 1700 1700 1800 1700 3. Kouluvierailuja 85 85 85 85 Keskeistä muutosta: Rovastikunnan ja valtakunnan tapahtumia ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa ylläpidettävä sekä etsittävä uusia rahoitusmuotoja. Ikäluokat pienenevät. Diakoniatyö Toiminta-ajatus: Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua, jonka tehtävänä on auttaa heitä, joilla hätä on suurin ja joita ei muulla tavalla auteta. Diakonian tehtävät ovat hädän etsiminen ja lievittäminen, hädän syihin vaikuttaminen, palveluun kasvattaminen, opettaminen ja ohjaaminen. Painopisteet vuodelle 1. Vanhustyö 2. Retriitti- ja hiljaisuustoiminta eri-ikäisille 3. Vapaaehtoistyön kehittäminen Painopisteet vv. 2010-1. Vanhustyön jatkuvuus yhteistyökumppaneiden kanssa 2. Retriitti- ja hiljaisuustoiminnan jatkuvuus 3. Vapaaehtoistyön tarkasteleminen ja jatkuvuus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1.asiakaskontaktit/ 700/324 700/400 700/400 700/400 650/330 eri asiakkaat 2. avustukset euroa 9192,16 11200 11200 11200 11200 37

T - Sonkajärven seurakunta 3. EU-apu 479pkt 420 pkt 420pkt 420pkt 420pkt 740 hlö 600 hlö 600 hlö 600 hlö 600 hlö ruoka-apu 6400/100 6000/100 6000/100 6000/100 6000/100 4. ryhmät/kohdatut 16/210 20/400 20/400 20/400 20/400 henkilöt Lähetystyö Toiminta-ajatus Lähetystyö on kirkon perustyötä ja se perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn. Sen mukaisesti kirkon yhtenä tehtävänä on julistaa evankeliumia kaikille kansoille. Lähetystyötä tehdään niin arkipäiväisessä elämässä kuin suuremmassa mittakaavassa esimerkiksi julistustyön, raamatunkäännöstyön ja käytännön avun antamisen kautta ympäri maailmaa. Lähetystyö on jokaiselle kristitylle annettu tehtävä ja seurakunnan työalana sen onnistuminen vaatii esirukousta ja taloudellista panostusta, joiden lisäämiseen toiminnot tähtäävät. Painopisteet vuodelle 1. Nimikkolähettien työn taloudellinen ja hengellinen tukeminen 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen 3. Kirpputorin toiminnan kehittäminen sekä lähetyspäivien ja -pyhien lisääminen 4. Lähetyskasvatus eri ikäisten keskuudessa Painopisteet vuosille 1. Nimikkolähettien työn taloudellinen ja hengellinen tukeminen 2. Lähetyskasvatuksen jatkuvuus 3. Vapaaehtoistyön jatkuvuus 4. Kirkon ja lähetysjärjestöjen strategioiden aktiivinen seuraaminen ja niiden raamien mukaisen lähetystoiminnan lisääminen seurakunnassa Seurakuntaneuvosto Toiminta-ajatus Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan varsinaista toimintaa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvoston käyttövarat oman alueensa toimintaan. Seurakunnan kiinteistöjen, talouteen, hautaustoimeen ja rekisteritoimiston toimintaan liittyvistä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Painopisteet 1. Tutustuminen ja yhteydenpito kirkkoherran ja henkilökunnan kanssa. 2. Seurakuntaneuvoston jäsenten tutustuminen henkilökuntaan ja työmuotoihin. 3. Työalojen toimikuntien ja diakoniatyön johtokunnan aktivoiminen seurakuntayhtymän VE- TO-3-hankkeen työstämiseen. Painopisteet vv. 1. Jatketaan seurakuntaneuvoston työn kehittämistä. 2. Jatketaan vastuuryhmien työn kehittämistä. 38

T - Pielaveden seurakunta 2.1.4 Pielaveden seurakunta Pielaveden seurakunnan haasteena on kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen seurakunnassa jäsenissä. Samalla haasteena on kiristyvä talous. Toimintaa olisi kyettävä ylläpitämään ja vahvistamaan. Jumalanpalveluselämä pyhine palveluksineen ja toimituksineen kokoaa koko ajan vähemmän seurakuntalaisia. Läsnä oleva seurakunta koostuu enimmäkseen vanhemmasta väestön osasta, mutta se ei itsessään ole ongelma, sillä kaikki ovat tervetulleita kirkkoon. Väestöpohja myös kaventuu vuosi vuodelta, sillä hautajaisia on enemmän kuin kasteita, kirkosta erotaan enemmän kuin siihen liitytään ja ulosmuuttokin on suurempaa kuin sisään muutto. Kristillinen hengellisyys joutuu kohtaamaan myös Pielavedellä uudenlaista henkisyyden etsintää. Kristitty on perinteisesti arvioinut elämäänsä Raamatun ja siihen perustuvan tunnustuksen pohjalta. Tämän pitäisikin olla seurakunnan linjan, eikä sen haistelun, mikä milloinkin on jokin yleinen mielipide. Kohtaamme erilaisuutta, jonka ei pitäisi johtaa siihen, etteikö jokaista ihmistä kunnioitettaisi. Emme voi tehdä päätöksiä toisten puolesta. Pielaveden seurakunta ei ole Pielaveden kunta. Seurakunnan olemassaololla ja toiminnalla on hengellinen perusta. Toimintaamme usein katsotaan palvelujen näkökulmasta. Seurakuntaa ei pidä nähdä kunnan sosiaalitoimen jatkoksi tai vapaa-aikatoiminnan lisäksi. Mitä minä saan vastineeksi veroeuroilleni? - moni kysyy. Kirkollisverotuloilla pidetään yllä toimintaa lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten hyväksi, olipa kysymys sitten terveydestä, sairaudesta tai kuolemasta. Seurakunnan tilaisuuksiin ei ole kenenkään pakko osallistua, mutta miten osallistumaton jäsen voi tietää, mitä seurakunta tarjoaa? Säästötarve vuodelle on 3 %. Kuluneelle vuodelle säästötarve oli 5 %. Tällä kerralla säästöt merkitsevät joiltain osin jo supistusta toimintaan. Kaksi ison lapsijoukon askartelua supistuu yhdeksi. Nuorisotyössä yläkoululle ja lukiolle tarjottu gospelkonsertti jää pois. Seurakunnan ulosmaksettavien avustusten summaa joudutaan pienentämään. Tämä muutos kohdistuu Pipliaseuralle ja Kansanlähetykselle maksettaviin tukisummiin. Mitään ideologista muutosta tämä summien pienennys ei sisällä. Jotain on vain tehtävä. Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus Jumalanpalvelus on seurakunnan viikoittainen päätapahtuma, ylösnousemuksen juhla. Siinä Jumala palvelee meitä sanan, sakramenttien, rukousten, virsien sekä yhteyden välityksellä kutsuen pelastavan armon yhteyteen ja vahvistaen uskoa, toivoa ja rakkautta. Jumalanpalveluksesta seurakunta lähtee arjen jumalanpalvelukseen, palvelutyöhön viemään sanoin ja teoin evankeliumia maailmaan. Painopisteet vuodelle 1. Jumalanpalvelusten kehittäminen niin että kirkkovuoden juhlakaudet tulevat entistä selkeämmin esille ja sunnuntai on esillä ylösnousemuksen juhlana. Vuoden ensimmäisestä adventista alkaen messua vietetään joka sunnuntai ja suurina pyhäpäivinä. 2. Maallikkovastuun kehittäminen uuden jumalanpalvelus- ja seurakuntatyön vastuuryhmän avulla. Painopisteet vv. 1. Jumalanpalveluselämän jatkuva rakentaminen 2. Maallikkovastuun vahvistaminen tp ta ta ts ts Tunnusluvut 1. pääjp:t -- 65 65 65 65 osallistujia -- 4800 4800 4800 4800 2. muut jp:t -- 20 30 30 30 osallistujia -- 2200 2200 2200 2200 39

T - Pielaveden seurakunta 3. Eht. viet. -- 40 50 50 50 Osallistujia -- 3400 3400 3400 3400 Hautaan siunaaminen Toiminta-ajatus Kirkollisessa hautaan siunaamisessa seurakunnan jäsen saatetaan arvokkaasti viimeiselle matkalle, lohdutetaan omaisia kristillisellä ylösnousemuksen, iankaikkisen elämän ja jälleennäkemisen toivolla ja julistetaan sanomaa kuoleman voittaneesta Jeesuksesta Kristuksesta. Painopisteet vuodelle 1. Kiireetön omaisten kohtaaminen kodeissa, seurakunnan tiloissa ja toimituksissa, siunausja muistotilaisuuksien huolellinen valmistelu ottaen huomioon musiikin mahdollisuudet ja toimituksen jumalanpalvelusluonne. 2. Omaisten tukeminen surutyössä. Surukirjan jakaminen omaisille. Painopisteet vv. 1. Eri-ikäisten omaisten kohtaaminen ja tukeminen tp ta ta ts ts Tunnusluvut Hautauksia 73 80 80 80 80 Osallistujia 2085 3500 3500 3500 3500 Kirkolliset toimitukset Toiminta-ajatus Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat tärkeitä kristillisiä toimituksia ihmisen elämänkaaressa. Pyhät toimitukset ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Toimitusten kautta kohdataan vuosittain suuri joukko seurakuntalaisia ja myös kauempaa tulleita juhlavieraita, sekä myös kirkkoon kuulumattomia. Toimituksissa julistetaan Jumalan sanaa ja annetaan kristillistä opetusta juhlaan saapuneelle vierasjoukolle. Painopisteet vuodelle 1. Toimitusten jumalanpalvelusluonteen esille tuominen. Painopisteet vv. 1. Kirkollisten toimitusten, erityisesti avioliittoon vihkimisen kaavojen tarjoamien mahdollisuuksien esille tuominen niille, jotka toimituksia pyytävät. Toimenpiteitä Kastekoteihin pyritään jakamaan kastekynttilä sekä kristillinen lastenkirja tp ta ta ts ts Tunnuslukuja 1. Kasteet 40 30 30 30 30 Osallistujia 759 700 700 700 700 2. Vihkimiset 5 10 5 5 5 Osallistujia 337 550 300 300 300 40

T - Pielaveden seurakunta Aikuistyö Toiminta-ajatus Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman identiteetin ja kutsumuksen kristittynä. Painopisteet vuodelle 1. Majataloiltojen järjestäminen. Jatketaan miesten kotailtojen järjestämistä. 2. Jumalanpalvelus- ja seurakuntatyön vastuuryhmän toiminnan aloittaminen. Painopisteet vv. 1. Seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen seurakunnan jäsenissä järjestämällä tilaisuuksia, jotka vahvistavat aikuista uskoa. tp ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Osall./ryhmä (k.a) -- 40 20 20 20 2. Ryhmien määrä -- 4 2 2 2 Muut seurakuntatilaisuudet Toiminta-ajatus Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät raamattuopetuksen, seurat, kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan yhteyteensä uusia ihmisiä, vahvistamaan jäseniä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan ja lisäämään Raamatun tuntemusta. Luontokirkkojen järjestäminen. Painopisteet vuodelle 1. Monipuolinen ja eri-ikäisiä kohtaava toiminta. 2. Seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen toiminnan kautta. Painopisteet vv. 1. Avaran luterilaisen kristillisyyden vahvistaminen niin, että Pielaveden seurakunta voisi toimia hengellisenä kotina eri herätysliikkeisiin kuuluville ja kuulumattomille. tp ta ta ts ts Tunnuslukuja Erilaisia tilaisuuksia 193 130 140 140 140 Osanottajia 2523 2400 2400 2400 2400 Tiedotus ja viestintä Toiminta-ajatus: Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Pielaveden seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. Painopisteet vuodelle 1. Seurakunnan tapahtumaviestinnän vahvistaminen Painopisteet vv. 1. Muutosviestinnän tukeminen Veto 3 -hankkeessa 2. Monikanavaisen viestinnän kehittäminen seurakuntakohtaisesti 41

T - Pielaveden seurakunta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntien määrä 13 219 13 500 13 700 13 900 14 000 Muu seurakuntatyö Toiminta-ajatus Yksittäiset seurakunnat osallistuvat omalta osaltaan valtakunnallisten järjestöjen työhön mm. avustusten ja yhteistyösopimusten kanssa. Seurakunnat voivat vastaavasti hyödyntää näiden järjestöjen palveluita. Vuoden 1999 piispainkokouksen suositus oli, että vuonna 2000 avustusmäärärahojen osuus olisi kolme prosenttia seurakunnan verotuloista. Kirkon lähetystyön keskus on suositellut, että seurakunnat jakaisivat lähetysjärjestöille myönnettävät määrärahat pääsääntöisesti seurakunnan saaman vapaaehtoisen lähetyskannatuksen suhteessa huomioiden mm. kannattajaryhmän seurakunnallisen toimeliaisuuden ja lähetyskannatussopimukset. Seurakuntaan tulee paljon avustuspyyntöjä. Osaan niistä voidaan vastata myöntämällä heille kolehtipyhä. Valtakunnallisten järjestöjen lisäksi seurakunta on avustanut Sulkavanjärven rukoushuoneyhdistystä, kirkkokuoroa, mieslaulajia ja partiota. Jotta raamiin päästäisiin, on Pipliaseuran ja Kansanlähetyksen saamaa avustusta tarkoitus pienentää niin, että Pipliaseuran avustusta pienennetään neljästä kolmeen tuhanteen ja Kansanlähetyksen avustus puolitetaan tuhannesta eurosta viiteen sataan. Painopisteet vuodelle 1. Avustusten jakaminen tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kesken ja sovittaminen seurakunnan taloudellisen tilanteen mukaan. Toimenpiteet Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen avustukset ovat 1000 euroa. Painopisteet vv. 1. Avustusten sovittaminen seurakunnan taloudellisen tilanteen mukaan Tunnuslukuja tp ta ta ts ts Myönnettävät avustukset -Suomen Lähetysseura 14000 14000 14000 14000 14000 -Suomen Pipliaseura 4000 4000 3000 3000 3000 -Kirkon Ulkomaanapu 1000 1000 1000 1000 1000 -Ev.lut Kansanlähetys 1000 1000 500 500 500 Muut avustukset Sulkavanjärven rukh 2000 2000 2000 2000 2000 Pielaveden kirkkokuoro 2500 2500 2500 2500 2500 Pielaveden mieslaulajat 170 170 170 170 170 -muut yht. 4670 4670 4670 4670 4670 Musiikki Toiminta-ajatus: Musiikkityön tehtävänä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Toinen tärkeä toiminta-alue on musiikkikasvatustyö, joka tapahtuu rippikouluissa, kuorotoiminnassa, kouluvierailuilla sekä monissa muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Tehtävänkuvaan kuuluu lisäksi sopivan musii- 42

T - Pielaveden seurakunta kin käytön edistäminen seurakunnan eri toimintamuodoissa sekä yhteistyö paikkakunnan muun musiikkitoiminnan kanssa. Painopisteet vuodelle 1. Virsikirjan lisävihkon edelleen tunnetuksi tekeminen 2. Jumalanpalveluselämän musiikin elävöittäminen 3. Musiikkityön toiminnan monipuolistaminen Painopisteet vv. - 1. Vapaaehtoisia mukaan musiikkityöhön 2. Monipuolinen konserttitarjonta 3. Virsilaulun merkityksen esille tuominen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1.Musiikkitilaisuudet 46 48 46 46 46 2.Musiikkitil kävijät 3500 3800 3600 3600 3600 3.kuorot ja lauluryh 4 5 5 5 5 Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus: Päiväkerhotyö on arkipäivisin annettavaa kasteopetukseen perustuvaa viriketoimintaa alle kouluikäisille lapsille. Tavoitteena on antaa kristillistä kasvatusta ja kehittää lasten sosiaalisia taitoja. Painopisteet vuodelle 1. Rauha 2. Ympäristökasvatus tilinp. ta ta ta Tunnusluvut 1.4-5 vuotiaat 62 59 59 53 lapset Pielavedellä ( srk.n jäseniä ) 2. 4-6 vuotiaita 32 päiväkerholaisia ( kevät ja syksy ) Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus: Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Tällaisena se jäsentyy osaksi seurakunnan jumalanpalveluselämää. Toisaalta pyhäkoulu on kasteopetusta, jolloin se on osa seurakunnan kasvatustoimintaa. Pyhäkoulua käyvät alle rippikouluikäiset. Painopisteet vuodelle 1. Rauha 2. Ympäristökasvatus tilinp Tunnusluvut 1. Lapsia 6 kotipyhäkoulussa 2. Pyhäkouluvierailut 32 päivähoidossa ja esikoulussa 43

T - Pielaveden seurakunta Esikoululaisille lähetettävästä kirjepyhäkoulusta luovutaan, sillä ensimmäisen kaikille lähetetyn kirjepyhäkoulun jälkeen vain kaksi vanhempaa tilasi sen lapselleen. Perhekerhotyö Toiminta-ajatus: Perhetyö on lapsiperheille suunnattua toimintaa. Tavoitteena on tehdä perheiden kohtaaminen mahdolliseksija tukea perheitä lasten kristillisessä kasvatuksessa. Painopisteet vuodelle 1. Rauha 2. Ympäristökasvatus tilinp. Tunnusluvut 1.Perhekerhoon 162/295 osallistuneita aikuisia/lapsia ( seurakuntakeskus ja Laukkala ) Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus: Varhaisnuorisotyö on 7-14 vuotiaiden lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta ja tarjota monipuolista toimintaa omassa seurakunnassa ja rovastikunnassa. Painopisteet: vuodelle 1. Rauha 2. Ympäristökasvatus tilinp ta ta ta Tunnusluvut 1. 7-12 vuotiaat 344 327 322 2. Säännölliseen toimintaan osallistuneet 180 3. Leireille osallistuneet 25 36 7-9 vuotiaiden lasten leiripäivät pidetään Pielaveden seurakuntakeskuksella. Nuorisotyö Toiminta-ajatus: Nuorisotyö on rippikoulun käyneiden parissa tehtävää työtä.tavoitteena on tukea nuorten kristillistä kasvua ja järjestää heille mielekästä toimintaa omassa seurakunnassa, rovastikunnassa ja valtakunnallisissa tapahtumissa. Painopisteet vuodelle 1. Rauha 2. Ympäristökasvatus tilinp ta. ta ta Tunnusluvut 1. 13-15 -vuotiaat 198 181 166 44

T - Pielaveden seurakunta 2. Ryhmänjohtajat, apuohjaajat ja yövahdit 11 8 3. Retkille ja leireille 9 12 osallistuneet Pielavesi järjestää rovastikunnallisen ISOSTI päivän. Rippikoulutyö Toiminta-ajatus: Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Painopisteet vuodelle 1. Rippikoulu-uudistuksen toteuttaminen 2. Ympäristökasvatus Painopisteet vv. - 1. Rippikoulu-uudistuksen toteuttaminen 2. Ympäristökasvatus Tunnusluvut 1. Rippikoul. ikäluokka 46 56 55 54 60 2. Rippikouluun tulleista 42 49 konfirmoitiin Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Rippikoulu-uudistuksen toteuttaminen. Rippikoulun osallistumiskorteista luopumista mietitään rippikoulu-uudistuksen myötä. Rippikoulun määrärahoista on vähennettävä 3 prosenttia vuodelle. Rippikoululaiset osallistuvat rippikoulusunnuntaihin Kiuruvedellä 27.1. ja kustannukset ovat kuljetuksen, ruokailun ja ohjelman osalta noin 460 euroa. Rippikoulun leirijakso on n leirikeskuksella Sukevan Hirsikankaalla. Kuljetuskustannukset ovat kahden rippikoululeirin osalta 1200 euroa. Rippikoulumaksu vuonna on n käytännön mukaisesti Pielavedellä 87,50 euroa (17,50 euroa/leiripäivä/henkilö). Rippikoulumaksusta voi anoa vapautusta taloudellisin perustein. Lomake löytyy Pielaveden seurakunnan kotisivuilta. Muualla rippikoulunsa käyviltä ei omassa seurakunnassa peritä maksuja (ryhmä 3). 241 Diakoniatyö Toiminta-ajatus: Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa. Autetaan niitä, joiden hätä on suurin ja joita muut eivät auta niin fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen kuin hengellisenkin tukemisen kautta. Vaikutetaan yhteiskunnallisesti ja huolehditaan että Sana ja sakramentit ovat kaikkien seurakuntalaisten saatavilla. Tuetaan ihmistä vastuulliseen elämään. Painopisteet vuodelle 1. Vanhustyön kehittäminen 2. Yhteistyö eri tahojen kanssa 3. Diakoniatyön saavutettavuuden parantaminen 45

T - Pielaveden seurakunta Painopisteet vv. 1. Etsivän työn kehittäminen 2. Perustehtävän selkiyttäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Asiakaskontaktit vastaanotolla 119 100 100 120 120 2. Avustukset lkm/ 163/7484 80/7000 120/7000 120/7000 120/7000 (v. sis. jouluav.) 3. Vapaaehtoiset 30 30 30 30 4. EU-ruoka-apu kg/ kasseja 2910/273 2600/200 2600/200 3000/280 3000/280 260 Lähetystyö Toiminta-ajatus: Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä. Jeesuksen antama lähetyskäsky määrittää lähetystyölle sen tavoitteen ja pääsisällön: evankeliumi on vietävä kaikille ihmisille kaikkina aikoina. Lähetystyötä toteutetaan sanoin ja teoin. Sen tulee niveltyä kaikkeen seurakunnan toimintaan. Painopisteet vuodelle 1. Nimikkolähetit ja nimikkokohteet, SLS:n Lähetysjuhlat Jyväskylässä 2. Lähetyskasvatuksen jatkuvuus 3. Varainkeruun kehittäminen Painopisteet vv. - 1. Lähetystyön niveltäminen seurakunnan toimintaan 2. Varainkeruun kehittäminen 3. Kunnassa oleviin tapahtumiin osallistuminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Tapahtumat 16 15 15 15 15 2.Käsityökahvilat 20 15 15 15 15 (v. painopistealueisiin liittyvät) 3.Vapaaeht.varainkeruu ilman kolehteja 2800 2240 2800 2800 2800 46

T - Varpaisjärven seurakunta 2.1.5 Varpaisjärven seurakunta Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen, sekä rippikouluopetus, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen ovat seurakunnan jäsenten saatavissa kaikissa oloissa. Seurakunnan jäsenet Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 2000-luvulla yli 25 %. Kirkosta eroaminen Varpaisjärvellä on vähäistä, mutta kuolleisuus on korkeampaa kuin syntyvyys. Lisäksi poismuutto on yleisempää kuin paikkakunnalle muutto. Jäsenmäärä 31.12. oli 2098, kun se oli vuosituhannen alussa vielä selvästi yli 3000 ja vuotta aiemmin 2191. Varpaisjärven seurakunnan alueella yli 65-vuotiaiden asukkaiden määrä on valtakunnallista keskiarvoa (16,7 %) selvästi suurempi. Väestön ikääntyminen ei ole seurakunnan kannalta pelkästään huono asia, sillä monet työelämästä poistuneet ikäihmiset ovat aktiivisia seurakuntalaisia. Seurakunnan haasteena on senioriväestölle mielekkään seurakuntatoiminnan järjestäminen ja innostaminen mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. Seurakunta ja seurakuntayhtymä Varpaisjärven seurakunta on vuoden 2011 alusta osa ä. Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien taloutta ja omaisuutta sekä huolehtii toimistopalveluista ja hautausmaista. Seurakunnan hengellinen toiminta hoidetaan tuttuun tapaan paikallisissa seurakunnissa kirkkoherran ja paikallisten työntekijöiden johdolla. Seurakuntayhtymän keskusrekisteri sekä seurakuntatoimistojen toiminnot on keskitetty 1.3.2016 lähtien Iisalmeen. Seurakuntayhtymän palvelutoimisto ja keskusrekisteri hoitaa hautausasioita, kuulutuksia, kastevarauksia sekä antaa virkatodistukset. Henkilökunta Seurakunnassa on vuonna kirkkoherran, kanttorin, diakonin ja nuorisotyönohjaajan virat sekä lastenohjaajan toimi. Lapsityötä on suunnitelmissa alkaa hoitaa yhteistyössä Lapinlahden seurakunnan kanssa siten, että Varpaisjärvellä ja Lapinlahdella jo edellisen vuoden elokuun alusta yhteinen lastenohjaaja, jonka työajasta 50 % kuluu Varpaisjärvellä ja 50 % Lapinlahdella. huolehtii kiinteistön huoltotöistä ja kirkkosuntion töistä Varpaisjärvellä. Yhteistyökumppanit Varpaisjärven seurakunnan tärkeimmät yhteistyökumppanit toimintavuonna ovat Lapinlahden kunta, ja sen jäsenseurakunnat sekä Iisalmen rovastikunta. Kunnan kanssa yhteistyötä tehdään mm. nuoriso- ja diakoniatyössä. Rovastikunnallisesti ja yhtymän puitteissa tehdään mm. viestintäyhteistyötä. Lisäksi rovastikunnallista yhteistyötä tehdään diakoniassa, nuorisotyössä, lähetystyössä, kehitysvammaistyössä, henkilöstökoulutuksessa ja vapaaehtoiskoulutuksessa. Seurakunta tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa, joista mainittakoon partiolippukunta Sutelan Hukat, Rauhanyhdistys, Herättäjä-Yhdistys ja Koskenniemen seuratupayhdistys. Ystävyysseurakunnat Varpaisjärven seurakunnalla on kaksi ystävyysseurakuntaa: Sarszentlörincin seurakunta Unkarissa ja Tampereen tuomiokirkkoseurakunta. Hyvää yhteystyötä ja yhteydenpitoa ystävyysseurakuntien kesken jatketaan vuonna. Henkilöstökoulutus ja työyhteisön kehittäminen Henkilöstökoulutuksen painopisteenä vuonna on verkossa tapahtuvan työskentelyn, erityisesti Kirkon palvelukeskukseen eli KIPAn järjestelmien käytön osaamisen parantaminen. Varpaisjärven seurakunnan työntekijöille ja Varpaisjärvellä työskenteleville seurakuntayhtymän työntekijöille järjestetään työyhteisöpäivät keväällä ja syksyllä. 47

T - Varpaisjärven seurakunta Yhteisiä työntekijäkokouksia pidetään kahdesti kuukaudessa (paitsi kesäkuukausina), ja pienempiä työneuvotteluja pidetään tarvittaessa useammin. Työyhteisön kehittämistä jatketaan yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa. Yleinen seurakuntatyö (jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, muut seurakuntatilaisuudet) Toiminta-ajatus: Varpaisjärven seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi osana kansankirkkoa. Painopisteet vuodelle 1. Virsikirjan uuden lisäosan tutuksi tekeminen seurakuntalaisille 2. Rippikoulusuunnitelma nivominen osaksi jumalanpalveluselämää 3. Nuorten jumalanpalvelusten kehittäminen Painopisteet vv. 1. Raamattuopetus seurakuntalaisille 2. Jumalanpalveluselämän maallikkokoulutus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Pääjumalanpalv. 65 65 65 65 65 osallistuneita 3711 4000 4000 4000 4000 Jumalanpalv. yht. 94 95 95 95 95 osallistuneita 5847 6000 6000 6000 6000 2. Hautaukset 59 50 50 50 50 3. Avioliittoon vihkimiset 7 7 7 7 7 Avioliittoon siunaamiset 0 4 4 4 4 4. Kasteet 12 15 15 15 15 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa / Seurakuntavaaleissa valitut uudet valtuutetut aloittavat seurakunnan toiminnan suunnittelun ja päätösten tekemisen yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Tiedotus ja viestintä Toiminta-ajatus: Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Varpaisjärven seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. Painopisteet vuodelle 1. Seurakuntayhtymän yhteisviestinnän hyödyntäminen Varpaisjärven seurakunnan viestinnässä Painopisteet v. 1. Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hyödyntäminen seurakunnan viestinnässä 2. Varpaisjärven seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen 48

T - Varpaisjärven seurakunta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntien määrä 10 044 13 000 13 200 13 500 13 700 Musiikkityö Toiminta-ajatus: Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää seurakunnan jumalanpalveluselämää, musiikkikasvatusta ja muuta musiikkitoimintaa toteuttaen samalla musiikin kautta tehtävää hengellistä julistustyötä. Työmuotoina ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö, musiikkikasvatustyö kouluissa ja kerhoissa, musiikkipiirityö, seurat ja kinkerit, sekä konserttien järjestäminen. Painopisteet vuodelle 1. Kuorotoiminnan järjestely aikuisten kuorotoiminnan osalta 2. Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen 3. Monipuolisen jumalanpalveluselämän ylläpitäminen Painopisteet vv. - 1. Monipuolisen jumalanpalveluselämän ylläpitäminen 2. Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen 3. Orkesteri/bänditoiminnan kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Musiikkitilaisuudet 20 10 10 10 10 2. Musiikkitilaisuuksien 1880 1000 1000 1000 1000 kävijämäärä 3. Kuorot ja laulupiirit 6 6 5 6 6 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet /: Vuoden alusta musiikkityön toimintaa on pyritty palauttamaan ennalleen virassa olevan kanttorin pitkäaikaisen poissaolon jälkeen. Kevään toiminta keskittyi suurelta osin kirkkoherran läksiäisjuhlien järjestelyihin ja siihen liittyviin konsertteihin. Rippikoulu-uudistus työllisti tänä vuonna myös kanttoria ja siihen liittyneen koulutuksen myötä tulevan kauden suunnittelu on käynnissä. Nuorten osallistuminen ja osallistaminen on tärkeä tavoite tulevalle vuodelle. Kuorotoiminta uudistuu tulevalla kaudella. Aikuiskuorot yhdistetään yhden kuoron alle (kirkkokuoro). Kuorolaisten ikääntyminen on tuonut haasteita ja kuoron riveistä on viime vuoden aikana moni jäänyt pois. Siinäkin mielessä nuoriin panostaminen on tärkeää tulevaisuuden kirkkomusiikkityön jatkuvuutta ajatellen. Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus: Päiväkerhotyö on kirkon kasteopetusta ja sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. Painopisteet Vuodelle 1. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen kerhon arjessa 2. Päiväkerhoryhmien määrän ja laadun säilyttäminen 3. Lasten ja perheiden tapahtumat 49

T - Varpaisjärven seurakunta Painopisteet vv. - 1. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen kerhon arjessa 2. Kesätoiminnan kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Päiväkerholaisten lkm 35 35 30 28 28 2. Kerhoryhmien lkm 4 4 3 2 2 3. henkilökunnan lkm 1 1 0,5 0,5 0,5 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Syyskaudella lastenohjaajan työaika puolitettiin. Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus: Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on tarjota 7-12-vuotiaille lapsille ja nuorille mielekästä, ikätason mukaista toimintaa, jossa korostuvat läsnäolo ja hengellisen kasvun mahdollisuus. Seurakunnan varhaisnuorisotyöstä vastaa osa-aikainen nuorisotyönohjaaja, jonka virkasuhde on 50%. Painopisteet vuodelle 1. Toimintatorstai- harrastekerhot 2krt/kk 2. Kesäleiri 3. Kouluyhteistyö aamunavausten ja koulukirkkojen muodossa Painopisteet vv. 1. Työalayhteistyön merkityksen ymmärtäminen ja hyödyntäminen varhaisnuorisotyössä. 2. Kerhotoiminnan säilyttäminen kerhonohjaajien avulla 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen (Kohtaamisen kirkko ) tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Aamunavaukset + Paloinen 30 + 9 30 + 9 15 + 9 15 + 9 15+9 2. Leirin osallistujamäärä 27 23 25 25 25 3. Kerhotoiminta hlö 26+16 26 20 20 20 4. Tapahtumat 150 150 150 150 150 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Varhaisnuorisotyötä on aiemmin toteutettu yhteistyössä lapsityön kanssa. Lastenohjaajan virassa tapahtuvien leikkausten johdosta lastenohjaaja ei voi enää osallistua varhaisnuorisotyön toteutukseen elokuusta alkaen. Tämän vuoksi varhaisnuorisotyön toteutus riippuu yhä enemmän kerhonohjaajanuorten aktiivisuudesta ja kyvystä huolehtia Toimintatorstaitoiminnasta itsenäisesti. Myös varhaisnuorten leirin toteutumisen edellytyksenä on työalayhteistyö muiden työntekijöiden (pappi, kanttori, diakoni ja kesätyöntekijät) kanssa. Aamunavauksia vähennetään noin puolella syksystä alkaen (alakoululla ennen 1krt/viikko nyt 2krt/kk). Paloisten aamunavaukset jatkuvat ennallaan n. 1krt/kk. Huomionarvoista taloudessa on se, että vuosina 2016- varhaisnuorten kesäleirit on epäsopivien aikataulujen vuoksi jouduttu pitämään yhtymän leirikeskusten ulkopuolella ostopalveluna. Tämä on näkynyt lievänä budjetin ylityksenä. Vuoden kesäleiri on tarkoitus to- 50

T - Varpaisjärven seurakunta teuttaa yhtymän omassa leirikeskuksessa, jolloin on helpompi pysyä budjetin antamissa raameissa. Varhaisnuorten kerhojen käynnistyminen vuonna 2016 on lisännyt kerhonohjaajille maksettavien palkkioiden määrää. Kerhonohjaajille maksettavat palkkiot vuonna ovat: Aloittelevat kerhonohjaajat: 8 /kerta Kokeneemmat kerhonohjaajat 10 /krt Täysi-ikäiset/vastuukerhonohjaajat 12 /krt Poissaoloista ei makseta. Rippikoulutyö Toiminta-ajatus: Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulunohjesääntö 1 ) Painopisteet vuodelle 1. Uuden rippikoulusuunnitelman täytäntöönpano (RKS ) 2. Rippikoululaisen kasvaminen ja oppiminen osana yhteisöä 3. Nuorilähtöinen toiminnan suunnittelu, arviointi ja toteutus Painopisteet vv. 4. Uuden rippikoulusuunnitelman (RKS ) vakiinnuttaminen 5. Nuori mukana rippikoulun suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa 6. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen (Kohtaamisen kirkko ) Tunnusluvut tilinp. ta ta ts ts Syntymävuosi -02-03 -04-05 -06 1. Ikäluokka, seurakuntaan kuuluvat 22 25 28 28 27 2. Konfirmoidut + muualle menevät 24+1 21+3 25 25 25 3. Rippikoululeirien määrä 1 1 1 1 1 4. Aikuisrippikoululaisia 1 0 1 0 1 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Rippikoulu-uudistuksen täytäntöönpano syksystä alkaen aiheuttaa voimakkaita muutoksia rippikoulutyössä. Rippikoulupassien jäädessä pois työntekijäresurssien tarve lisääntyy, sillä jatkossa seurakuntayhteysjakson merkinnät kerätään ryhmän yhteisillä kokoontumisilla. Näissä kokoontumisissa hyödynnetään paikallisseurakunnan työalayhteistyötä sekä myös yhteistyötä Lapinlahden seurakunnan ja rovastikuntien kanssa. Rippikoululaisten mahdolliset poissaolot korvataan korvaustehtävillä ja yksilökäynneillä messuissa/tapahtumissa. Korvaustehtävät työllistävät nuorisotyönohjaajaa aiempaa enemmän. Yhteistyön lisääminen näkyy taloudessa rippikoulutyön matkustuskulujen lisääntymisenä. Nuorisotyö Toiminta-ajatus: Nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tavoittaa nuoria heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään ja tarjota mahdollisuutta kristilliseen kasvuun. Nuorisotyön tavoitteena on kutsua nuoria toimimaan seurakunnassa kirkon aktiivina jäseninä ja tarjoamaan heille heidän miel- 51

T - Varpaisjärven seurakunta tymyksiään vastaavia tehtäviä seurakunnassa. Seurakunnan nuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä Lapinlahden kunnan nuorisotyön sekä Lapinlahden seurakunnan kanssa. Varpaisjärven seurakunnan nuorisotyöstä vastaa osa-aikainen nuorisotyönohjaaja, jonka virkasuhde Varpaisjärven seurakunnassa on 50 %. Sama työntekijä vastaa myös Lapinlahden seurakunnan isos- ja kerhonohjaajakoulutuksesta. Nuorisotyö painottuu suurilta osin isos- ja kerhonohjaajakoulutukseen. Painopisteet vuodelle 4. Isos- ja kerhonohjaajakoulutus-uudistuksen täytäntöönpano 5. Kerhonohjaajatoiminnan koordinointi 6. Nuorten tavoittaminen heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään, kuten välituntipäivystys ja yökahvilatoiminta Painopisteet vv. 4. Aktiivisen osallisuuden lisääminen isos- ja kerhonohjaajakoulutuksessa (vanhojen isosten hyödyntäminen) 5. Nuorten aito kohtaaminen 6. Kerhonohjaajien koordinointi, lisäkoulutus ja virkistys tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. ISKO-koulutus hlö 11 13 10 10 10 2. Isoskoulutuspäiviä 15 15 15 15 15 3. Leirejä 3 3 2 2 2 3. Aamunavaukset 30 15 15 15 15 4. Yökahvilat 9 9 8 8 8 5. Välituntipäivystys 25 20 15 15 15 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Isoskoulutus-uudistuksen täytäntöönpano syksystä alkaen. Varpaisjärven ja Lapinlahden seurakuntien nk. yhteisen nuorisotyönohjaajan viran (tammikuusta alkaen) seurauksena isos- ja kerhonohjaajakoulutusta toteutetaan yhä enemmän yhteistyössä Lapinlahden seurakunnan kanssa. Isos-/kerhonohjaajakoulutusleirejä on kaksi (aiemmin kolme). Resurssien vuoksi yksi koulutusleiri vuodessa korvataan nk. projektitoiminnalla, jossa isonen voi mielenkiinnon mukaan valita vapaasti yhden osallistavan työskentelytavan seurakunnan olemassa olevien toimintojen piiristä. Tätä nk. projektitoimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä seurakunnan eri työalojen kanssa sekä Lapinlahden seurakunnan kanssa. Koska isos-/kerhonohjaajakoulutus-uudistus syö työntekijäresursseja aiempaa enemmän, muu nuorisotyö (yökahvilatoiminta, välituntipäivystys, aamunavaukset, retket ja leirit) jäävät muutosvuosina vähemmälle huomiolle. Yläkoulun aamunavauksia vähennetään puolella. Perhekerho Toiminta-ajatus: Kotien kristillisen kasvatustyön tukeminen ja vahvistaminen, sekä seurakunnan toimintaan tutustuttaminen Painopisteet vuodelle 1. Perheiden moninaisten tarpeiden huomioiminen seurakunnan perhetoiminnan kehittämisessä 2. Lasten ja perheiden osallisuuden lisääminen perhekerhoissa ja tapahtumissa 3. Lasten ja perheiden tapahtumat 52

T - Varpaisjärven seurakunta Painopisteet vv. - 1. Lasten ja perheiden tapahtumat 2. Osallisuus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Kokoontumiskerrat 27 27 14 14 14 2. Kerhoryhmät 1 1 1 1 1 3. Aikuisten lkm 10 10 8 8 8 4. Lasten lkm 20 20 18 18 18 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Syyskaudella lastenohjaajan työaika puolitettiin. Perhekerho kokoontui joka toinen vk. Diakonia Toiminta-ajatus: Diakoniatyön tehtävänä on kristilliseen rakkauteen perustuva avun ja tuen antaminen lähimmäiselle elämän kaikilla alueilla. Diakoniatyö on laaja-alaista ja monimuotoista. Tukea ja apua diakoniatyö antaa hengellisesti, henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. Painopisteet vuodelle 1. Seurakuntalaisuus/vapaaehtoistyön tukeminen ja kehittäminen 2. Taloudellisen avustamisen kehittäminen 3. Kotikäyntien lisääminen syrjäkylillä Painopisteet vv. 1. Seurakuntalaisuus/vapaaehtoistyön tukeminen 2. Kotikäyntien lisääminen syrjäkylillä edelleen 3. Kirkon strategia/painopiste Kohtaamisen kirkko tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Asiakaskontaktit 400 550 450 500 500 2. Annetut ruoka- 119 90 110 110 120 avustukset 3. Ryhmät ja kerhot 3 3 2 2 2 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Ikäihmisten- ja Tukistävien kerho yhdistyy syksyllä yhdeksi kerhoksi. Diakonin päivystysaika muuttunut; aikaisemmin ma ja to klo 9-10, uusi aika keskiviikkoisin klo 9-11. Lähetystyö Toiminta-ajatus: Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Mt 28: 18-22). Työalan tehtävänä seurakunnassa on tiedottaa seurakuntalaisille, mitä lähetystyö on ja missä ja miksi sitä tehdään. Lisäksi tehtävänä on auttaa seurakuntalaisia löytämään oma paikkansa lähetystyössä sekä pitää yhteyttä nimikkolähetteihin ja tehdä heidät tutuiksi seurakuntalaisille. Painopisteet vuodelle 1. Oman nimikkolähetin tukeminen ja yhteydenpito nimikkolähettiin 2. Lähetystietoisuuden lisääminen seurakuntalaisten keskuudessa 53

T - Varpaisjärven seurakunta 3. Seurakuntaretki ystävyysseurakuntaan Unkariin Painopisteet vv. 1. Rovastikunnallinen yhteistyö tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Lähetysjärjestöjen 1 1 1 1 1 kanssa solmitut sopimukset 2. Srk:n nimikko- 7000 7000 7000 7000 7000 lähetin kannatustavoite Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa / Seurakuntaretki ystävyysseurakuntaan Unkariin Seurakuntaneuvosto Toiminta-ajatus: Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan varsinaista toimintaa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvoston käyttövarat oman alueensa toimintaan. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvistä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Painopisteet vuodelle 1. Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen seurakunnan hallintoon ja toimintaan 2. Yhteydenpito henkilökuntaan Painopisteet vv. 1. jatketaan vastuuryhmien työn kehittämistä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Kokouksia 4 5 5 5 5 2. Vastuuryhmiä 4 4 4 4 4 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa Seurakuntavaaleissa valitut uudet valtuutetut aloittavat toimintansa. Henkilöstösuunnitelma Vuosi papit 1 1 1 kanttorit 1 1 1 diakonit 1 1 1 nuorisotyönohjaajat 0,5 0,5 0,5 lastenohjaajat 0,5 0,5 0,5 yhteensä 4 4 4 54

T - Seurakuntayhtymä 2.2 YLÄ-SAVON SEURAKUNYHTYMÄ 2.2.1 Yleishallinto Yhteinen kirkkovaltuusto Toiminta-ajatus Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla seurakuntayhtymän tehtävän toteuttamiseksi. Painopisteet vuodelle Järjestetään vuosittain 1-2 seminaaria, jossa päätetään seurakuntayhtymän toiminnan painopisteistä seuraavalle vuodelle. Painopisteenä on tarkastella yhdessä henkilöstön kanssa Veto 3 hankkeessa seurakuntayhtymän rakenteita, henkilöstöresursseja, seurakuntien välistä yhteistyötä ja vastuunjako taloustilanteen heikentyessä. Painopisteet vuosille - Jatketaan seurakuntayhtymän kehittämistoimintaa järjestämällä vähintään yksi valtuustoseminaari vuodessa, paikalle kutsutaan sekä luottamushenkilöitä että työntekijöitä. Tilintarkastus Toiminta-ajatus Tilintarkastajat huolehtivat seurakuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta ja valvonnasta yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman taloussäännön mukaisesti kirjanpitolain edellyttämässä laajuudessa. Toimistopäällikkö hoitaa seurakuntayhtymän sisäistä tarkastusta. Painopisteet vuodelle 1. Seurakuntayhtymän toiminnan ja taloudellisuuden tarkastaminen, tarkastuspäiviä arvioidaan tarvittavan 15 vuosittain. 2. Henkilöstön tukeminen ja opastaminen toiminnan suunnittelussa. 3. Seurakuntayhtymän tehtäväalueisiin ja eri seurakuntiin tutustuminen. Painopisteet vuosille - Tilintarkastajat asettavat vuosittain painopisteet ja tavoitteet laatiessaan tarkastussuunnitelmaa seuraavalle kahdelle vuodelle. Yhteinen kirkkoneuvosto Toiminta-ajatus Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa sekä talouden omaisuuden hoitamista kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla yhteisen kirkkovaltuuston toiminta- ja taloussuunnitelmien asettamien tavoitteiden mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa siitä, että ä hoidetaan seurakuntien toimintaa palvelevasti ja taloudellisesti sekä noudattaen laadittua strategiaa. Painopisteet vuodelle 1. Huolehditaan yhteisen kirkkovaltuuston asettamien toimintatavoitteiden mukaisen toiminnan järjestämisestä ja aktiivisesta seurannasta. 2. Taloussäännön mukaisesti tarkastellaan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta yhden kerran kesken vuoden. 55

T - Seurakuntayhtymä 3. Jalkautetaan n ja siihen kuuluvien seurakuntien yhteistä strategiaa ohjaamaan kaikkea toimintaa. Painopisteet vuosille - 1. Selkeytetään seurakuntayhtymän suunnittelujärjestelmää niin, että luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä vuosittaisessa seminaarissa asetetaan toiminnan yhteiset vuosittaiset painopisteet ja valtuustokauden alussa mietitään seurakuntayhtymän strategiaa ja perustehtävää. 2. Kehitetään luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistoimintaa. 3. Jatketaan yhdessä luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa talouden lyhyen ja pitkän aikavälin talouden sopeuttamisohjelman soveltamista ja toiminnan kehittämistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Taloushallinto Toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa yhdessä Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) kanssa seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallintopalvelut seurakuntien perustehtävää tukevalla tavalla. Kipa tarjoaa järjestelmät maksuliikenteen, kirjanpidon, henkilöstöhallinnon ja muun laskentatoimen hoitamiseen. Lisäksi käytössämme on Talgrafin Accuna-verkkosovellus selkeyttämään raportointia ja talousarviosuunnittelua. Taloushallinto vastaa hallintojohtajan johdolla seurakuntayhtymän yleishallinnosta mm. valmistelemalla yhteisessä kirkkoneuvostossa ja valtuustossa käsiteltävät asiat sekä hoitamalla päätösten täytäntöönpanot. Taloushallintoon sisältyy monistamon (Iisalmi) kustannukset kustannuspaikalla 1001050123. Painopisteet vuodelle 1. Kipan toimintojen sujuva käyttäminen käytössä olevien järjestelmien mahdollistamin keinoin. 2. Taloushallinnon ja sen palvelujen sujuva, tehokas ja ajallaan tapahtuva hoitaminen taloussääntöä ja sisäisen valvonnan ohjeita noudattaen. Painopisteet vv. - 1. Taloushallinnon ja sen palvelujen sujuvan ja tehokkaan hoitamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Kipan asiakkaana taloussääntöä ja sisäisen valvonnan ohjeita noudattaen. Kirkonkirjojen pito ja Keskusrekisteri Toiminta-ajatus: än kuuluvien seurakuntien jäsenrekisterin ja viranomaistehtävien hoitaminen KL 16 luvun ja KJ 16 luvun määräysten mukaisesti. Kirkkohallitus vastaa jäsenrekisterin yleisestä toimivuudesta, tietohallinnosta ja turvallisuudesta, rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä ja sähköisestä arkistoinnista. Painopisteet vuodelle 1. Hauta- ja keskusrekisteritoimintojen (palvelutoimiston) laadukkaasta palvelusta huolehtiminen. 2. Kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti kaikkien seurakuntien jäsenrekisteri tulisi hoitaa keskusrekisterissä. Neuvottelemme Iisalmen rovastikunnan kolmen yhtymän ulkopuolella olevan seurakunnan kanssa siitä, että seurakuntien jäsenrekisteri siirtyisi Ylä-Savon seurakuntayhtymän keskusrekisterin hoidettavaksi. Alustavia neuvotteluja on käyty keväällä ja lopullinen selvitystä tehdään talvikaudella - ja jos hanke toteutuu, niin alustavasti on suunniteltu, että tehtävät siirtyisivät 1.6. alkaen. Vuoden budjetissa tätä ei ole voitu ottaa vielä huomioon. 56

T - Seurakuntayhtymä 3. Työvoimatarpeen mitoitus mahdollisessa muutosvaiheessa. 4. Sukututkimustilausten työstäminen lyhemmälle toimitusajalle (tällä hetkellä vajaa vuosi). Painopisteet vv. - 1. Sujuvan ja osaavan asiakaspalvelun (ulkoiset ja sisäiset asiakkaat) ylläpitäminen. 2. Töiden ruuhkautuessa henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen, töiden organisointi sekä mahdollisen lisätyövoiman hankkiminen. 3. Digitoidun aineiston sujuva käyttö. TUNNUSLUVUT tp ta ta ts ts Kirkonkirjojen pito 75.910 86.453 84.864 84.429 84.429 Keskusrekisteri 159.042 136.824 134.340 133.622 133.622 Muu yleishallinto Tehtäväalueella hoidetaan kaikkea muuta koko seurakuntayhtymän ja seurakuntien palvelevaa toimintaa, jota ei hoideta muualla. Tehtäväalueelle kirjataan mm. Kotimaa-lehtien tilauslaskut muille kuin seurakuntaneuvostojen jäsenille sekä seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminnan piiriin kuuluvien osallistujien vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen kulut sekä Itä- Suomen IT-aluekeskuksen n seurakuntien maksuosuudet. Viestintä Toiminta-ajatus: Viestintäpalveluiden tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän palvelualueiden viestinnästä sekä tukea ja kehittää siihen kuuluvien seurakuntien viestintää yhdessä seurakuntien kanssa. Painopisteet vuodelle 1. Seurakuntien tapahtumaviestinnän vahvistaminen 2. Muutosviestinnän tukeminen Veto 3 -hankkeessa 3. Seurakuntayhtymän seurakuntien yhteisviestinnän ylläpitäminen Painopisteet vv. 1. Monikanavaisen viestinnän kehittäminen seurakuntakohtaisesti 2. Rovastikunnan viestintäkyselyn uusinta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Yhteisen Facebooksivuston tykkääjät 1 500 kpl 1 900 kpl 2 100 kpl 2 300 kpl 2 500 kpl Työhyvinvointi Toiminta-ajatus Yhteistyötoimikunta on lakisääteinen toimielin, jonka tehtäviin kuuluu työsuojeluasioiden lisäksi muitakin yhteistoiminnan piiriin kuuluvia asioita. Toimikunta päättää tai antaa lausuntonsa esimerkiksi virkistystoiminnan järjestämisestä henkilökunnalle, työkykyä ylläpitävän ja työssä jaksamista edistävän toiminnan periaatteista, työsuojelun toimintaohjelmasta sekä seurakunnan talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä henkilöstökoulutuksesta. 57

T - Seurakuntayhtymä Painopisteet vuodelle 1. Yhteistyötoimikunta varmistaa työhyvinvoinnin toteutumista. 2. Järjestetään koko henkilökunnalle kaksi yhteistä henkilöstöpäivää vuosittain. Päivissä on teemoina ajankohtaisten asioiden lisäksi jokin tarkempaa perehtymistä valittu teema. Päiviä suunnittelee ryhmä, johon kuuluvat työsuojelupäällikkö, molemmat työsuojeluvaltuutetut, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja vastaava tiedottaja. 3. Työterveystarkastuksissa kartoitetaan kuntotestauksen tarve, ja kaikkia koskevasta säännönmukaisesta testauksesta luovutaan. Kiinnitetään erityistä huomiota varhaisen tuen malliin. 4. Yhteistyötoimikunta antaa lausuntoja ja tekee aloitteita työyhteisön tilaa koskevista hankkeista. Erityisenä kohteena jatkuu edelleen sisäilmaongelmien ratkaiseminen yhtymän eri kiinteistöissä, asioita valmistelee edelleen jatkuva sisäilmatyöryhmä. 5. Yhteistyötoimikunta osallistuu aktiivisesti vuosina - toteutettavan Veto 3 kehittämishankkeen työskentelyyn. Veto 3 hankkeeseen on saatu kehittämisavustusta tuomiokapitulilta vuodelle 10.000 euroa ja vuodelle avustusta haetaan vielä 20.000 euroa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää yhtymään kuuluvien seurakuntien ja yhtymän palveluita. Hankkeen lähtökohtana on niukkenevat voimavarat. Seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntienperustehtävät pitäisi tulevaisuudessa pystyä hoitamaan nykyistä vähemmillä resursseilla. Hanke kohdentuu rakenteisiin, henkilöstöresursseihin, seurakuntien väliseen työnalojen väliseen yhteistyöhön ja vastuunjakoon sekä henkilöstön osaamiseen ja osaamisen hyödyntämiseen. Tätä kehittämistyötä tehdään yhdessä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Painopisteet vuosille - 1. Jatketaan henkilökunnan työhyvinvoinnin tukevista muuttuvissa olosuhteissa. 2.2.2 Hautaustoimi Toiminta-ajatus: Hautatoimen tehtävänä on huolehtia n omistamien hautausmaiden ja niillä olevien kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta sekä hautaustoimintaan liittyvistä palveluista kirkkolain ja kirkkojärjestyksen, hautaustoimen ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten perusteella. Painopisteet vuodelle 1. Hauta- ja keskusrekisteritoimintojen (palvelutoimiston) laadukkaasta palvelusta huolehtiminen. 2. Pielaveden Lehtolammin hautausmaalle kiviaidan toisen osan rakentaminen pääasiallisesti talkootyönä (n. 75 m). 3. Ympäristödiplomin toteuttaminen. Painopisteet vv. - 1. Sujuvan ja osaavan asiakaspalvelun (ulkoiset ja sisäiset asiakkaat) ylläpitäminen sekä haudankaivu-urakoitsijoiden ja hautausurakoitsijoiden kanssa yhteistyön ylläpito. 2. Henkilöstön yhteishengestä huolehtiminen. 3. Lapinlahden sankarihautausmaan aidan uusimisen suunnittelu. 58

T - Seurakuntayhtymä TUNNUSLUVUT tp ta ta ts ts Hautatoimen ulkoinen toimintakate (menot-tulot) 394 370 374 881 365 967 364 295 364 295 Hautauksia yhtymässä (sis.arkku+uurnat) /vuosi 559 559 559 559 559 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Hautausmaiden kesätyöntekijöiden rekrytointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Haudankaivu-urakointisopimukset ovat voimassa kolme vuotta (Lapinlahti, Varpaisjärvi ja Sonkajärvi), v. + kaksi optiovuotta. 2.2.3 Kiinteistötoimi Toiminta-ajatus Seurakuntayhtymän kiinteistötoimi huolehtii seurakuntien eri työalojen toiminnassa tarvittavista rakennuksista, huoneistoista ja maa-alueista. Kiinteistöistä pidetään huolta korjaussuunnitelman mukaisesti. Kiinteistötoimi vastaa myös maa- ja metsäalueiden hoidosta. Painopisteet vuodelle 1. Tilojen käyttöä tehostetaan ja tarpeettomat vähällä käytöllä olevat tilat myydään, vuokratilojen käyttöä vähennetään. 2. Toteutetaan hyväksyttyä kiinteistöstrategiaa ja myydään kiinteistöjä, jotka eivät ole seurakunnille tarpeellisia. Kaavanmuutos Kirkonsalmelle Rantalan alueelle Iisalmeen mahdollistaa alueen rakentamisen. 3. Lisätään seurakuntayhtymän omistamien talousmetsien tuottoa. 4. Parannetaan kiinteistöjen energiataloutta ja toteutetaan suunniteltuja lämmitysjärjestelmien muutoksia. Painopisteet vuosille - 1. Tilojen käyttöä tehostetaan ja markkinoidaan myös ulkopuolisille. 2. Jatketaan kiinteistöjen energiatalouden parantamista ja lämmitysjärjestelmien muutosten toteuttamista. 3. Laaditaan pitkän tähtäimen suunnitelmat (pts) kiinteistöille, jotka säilytetään. 4. Toteutetaan hyväksyttyä kiinteistöstrategiaa ja myydään kiinteistöjä, jotka eivät ole seurakuntien ydintoiminnalle tarpeellisia, vähennetään vuokratiloja. Kaavanmuutos Kirkonsalmelle Rantalan alueelle mahdollistaa alueen rakentamisen sekä Mansikkaniemen kaavoitus Metsäpirtin alueen kehityksen. Ateria- ja leirikeskuspalvelut Toiminta-ajatus Seurakuntien seurakuntatalot ja leirikeskukset tarjoavat hyvät tilat sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden tilaisuuksia varten. Seurakuntayhtymän seurakunnissa pitopalvelutoiminta on ulkoistettu Sonkajärven Sukevan leirikeskusta lukuun ottamatta. Painopisteet vuodelle 1. Pyritään järjestämään seurakuntayhtymän seurakuntien leirit omissa leirikeskuksissa Hirsikangas, Iisaari ja Väärni. 2. Kiinnitetään leirikeskuksissa edelleen huomiota ympäristöasioihin mm. jätteiden lajittelulla. 59

T - Seurakuntayhtymä Painopisteet vuosille - 1. Ympäristöasioiden huomioiminen. 2.2.4 Hautainhoitorahasto Hautojen hoidolla tarkoitetaan hautojen vuosi/kesä- ja määräaikaissopimuksiin perustuvaa haudanhoitoa hautainhoitorahastoon maksetuilla varoilla. Kirkkolain mukaan verovaroja ei voi käyttää hautojen hoitoon. Hautakukkapenkkien kunnostustyöt aloitetaan toukokuussa ja kukkien istutus kesäkuun alkupäivinä, milloin ei ole enää hallan vaaraa. Kukat ovat istutetut juhannukseen mennessä kaikille hoitohaudoille. Kesähoidoissa ja 5- vuoden kukkahoidoissa käytetään kesäbegoniaa (paitsi Iisalmessa vielä voimassa ns vanhoilla pitkäaikaishoidoilla mukulabegoniat tai verenpisaraa). 5-vuoden monivuotista kukkahoitoa (perennahoitoa) tarjotaan myös, minkä osuus onkin lisääntynyt. Kulttuurihaudoille on istutettu ekologiset monivuotiset perennat. Hautainhoitorahaston tulot muodostuvat maksetuista hoitomaksuista. Pääoman sijoitustuottoa ei ole huomioitu budjettiin. Haudanhoitorahaston maksutuotot eivät kata vuosittaisia hoitokustannuksia (palkat, palkkojen sivukulut, tarvikkeet). Aikaisemmin tehtyjen pitkäaikaissopimusten maksut eivät enää kata vuosittaisia kuluja. Perusteltua olisi siirtyä uusien hoitojen osalta ainoastaan kesähoitosopimuksiin. Kesällä työntekijämäärää ei lisätä. tunnusluvut haudanhoidot työntekijämäärä hoitoja työntekijää kohti sankarihautoja 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Iisalmi 1280 1263 1376 1483 8 7 8 8 160 180 172 185 315 Lapinlahti 347 345 341 404 3 3 3 3 115 115 113 134 261 Alapitkä 34 55 27 26 Lapinl./Vjärven työntekijät hoitavat Sonkajärvi 96 92,5 214 193 192 185 2 2 2 2 107 96 185 Sukeva 120 118 106 99 1,5 1,5 1,5 1,5 78 79 71 66 50 Pielavesi 298 292 291 262 2 2 2 2 149 146 146 131 375 Laukkala 37 48 45 41 1 1 1 1 48 48 45 41 51 Varpaisjär-vi 129 1 1,5 86 123 149 141 185 1,5 1,5 49 141 185 Kaikki yht 2479 2455 2507 2685 18,7 19 17,5 19 keskim keskim13 130/tt keskim 140/tt 1 /tt keskim. 141/tt 60

3. KÄYTTÖLOUSOSA

1/116 Hautausmaahallinto Muut maksutuotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 8 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 8 Palkat ja palkkiot -27 000-27 000-27 000-23 201-21 111 Henkilösivukulut -6 726-6 726-6 726-6 368-4 526 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 690 Henkilöstökulut -33 726-33 726-33 726-29 569-24 948 Palvelujen ostot -14 000-14 000-14 000-16 042-10 173 Vuokrakulut -500-500 -500-458 -395 Ostot tilikauden aikana -1 800-1 800-1 800-1 650-1 125 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 800-1 800-1 800-1 650-1 125 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 TOIMINKULUT -50 026-50 026-50 026-47 719-36 641 TOIMINKATE ULKOINEN -50 026-50 026-50 026-47 719-36 633 TOIMINKATE YHTEENSÄ -50 026-50 026-50 026-47 719-36 633 VUOSIKATE -50 026-50 026-50 026-47 719-36 633 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0 36 633 TILIKAUDEN TULOS -50 026-50 026-50 026-47 719 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -50 026-50 026-50 026-47 719 0 Kangaslammin kappeli Palvelujen ostot 0 0 0 0-1 438 Ostot tilikauden aikana -5 660-5 660-5 660-5 312-6 621 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 660-5 660-5 660-5 312-6 621 TOIMINKULUT -5 660-5 660-5 660-5 312-8 060 TOIMINKATE ULKOINEN -5 660-5 660-5 660-5 312-8 060 TOIMINKATE YHTEENSÄ -5 660-5 660-5 660-5 312-8 060 VUOSIKATE -5 660-5 660-5 660-5 312-8 060 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-2 592 TILIKAUDEN TULOS -5 660-5 660-5 660-5 312-10 652 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -5 660-5 660-5 660-5 312-10 652 Vanha kappeli Palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0

2/116 Henkilösivukulut 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 0 0 0 0-1 170 Ostot tilikauden aikana -6 930-6 930-6 930-6 508-4 909 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 930-6 930-6 930-6 508-4 909 TOIMINKULUT -6 930-6 930-6 930-6 508-6 078 TOIMINKATE ULKOINEN -6 930-6 930-6 930-6 508-6 078 TOIMINKATE YHTEENSÄ -6 930-6 930-6 930-6 508-6 078 VUOSIKATE -6 930-6 930-6 930-6 508-6 078 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0 0-1 388 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0-1 388 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-2 401 TILIKAUDEN TULOS -6 930-6 930-6 930-6 508-9 867 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -6 930-6 930-6 930-6 508-9 867 Huoltorakennus Iisalmi Muut maksutuotot 2 600 2 600 2 600 2 383 0 Maksutuotot 2 600 2 600 2 600 2 383 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 2 213 TOIMINTUOTOT 2 600 2 600 2 600 2 383 2 213 Palvelujen ostot -20 240-20 240-20 240-1 595-850 Ostot tilikauden aikana -5 050-5 050-5 050-5 564-4 973 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 050-5 050-5 050-5 564-4 973 Muut toimintakulut -850-850 -850-779 -816 TOIMINKULUT -26 140-26 140-26 140-7 938-6 639 TOIMINKATE ULKOINEN -23 540-23 540-23 540-5 555-4 426 TOIMINKATE YHTEENSÄ -23 540-23 540-23 540-5 555-4 426 VUOSIKATE -23 540-23 540-23 540-5 555-4 426 Suunnitelman mukaiset poistot -4 462-4 462-4 462-4 090 0 Poistot ja arvonalentumiset -4 462-4 462-4 462-4 090 0 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-2 135 TILIKAUDEN TULOS -28 002-28 002-28 002-9 645-6 561 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -28 002-28 002-28 002-9 645-6 561 Ullakko Suunnitelman mukaiset poistot -412-412 -412-378 0 Poistot ja arvonalentumiset -412-412 -412-378 0 TILIKAUDEN TULOS -412-412 -412-378 0

3/116 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -412-412 -412-378 0 Ruumishuone Lapinlahti Palvelujen ostot -100-100 -100-92 -171 Ostot tilikauden aikana -540-540 -540-513 -63 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -540-540 -540-513 -63 TOIMINKULUT -640-640 -640-605 -234 TOIMINKATE ULKOINEN -640-640 -640-605 -234 TOIMINKATE YHTEENSÄ -640-640 -640-605 -234 VUOSIKATE -640-640 -640-605 -234 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-75 TILIKAUDEN TULOS -640-640 -640-605 -309 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -640-640 -640-605 -309 Huoltorakennus Lapinlahti Vuokratuotot 0 0 0 0 1 882 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 1 882 Palvelujen ostot -50-50 -50-46 -1 043 Ostot tilikauden aikana -1 500-1 500-1 500-1 421-3 315 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 500-1 500-1 500-1 421-3 315 Muut toimintakulut -150-150 -150-138 -89 TOIMINKULUT -1 700-1 700-1 700-1 604-4 446 TOIMINKATE ULKOINEN -1 700-1 700-1 700-1 604-2 564 TOIMINKATE YHTEENSÄ -1 700-1 700-1 700-1 604-2 564 VUOSIKATE -1 700-1 700-1 700-1 604-2 564 Suunnitelman mukaiset poistot -7 054-7 054-7 054-6 466-1 870 Poistot ja arvonalentumiset -7 054-7 054-7 054-6 466-1 870 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-2 031 TILIKAUDEN TULOS -8 754-8 754-8 754-8 070-6 465 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -8 754-8 754-8 754-8 070-6 465 Hautausmaankiint. Sonkaj Ostot tilikauden aikana -115-115 -115-105 -108 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115-115 -115-105 -108 TOIMINKULUT -115-115 -115-105 -108 TOIMINKATE ULKOINEN -115-115 -115-105 -108 TOIMINKATE YHTEENSÄ -115-115 -115-105 -108

4/116 VUOSIKATE -115-115 -115-105 -108 Suunnitelman mukaiset poistot -829-829 -829-760 0 Poistot ja arvonalentumiset -829-829 -829-760 0 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-35 TILIKAUDEN TULOS -944-944 -944-865 -143 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -944-944 -944-865 -143 Huoltorak. Varpaisjärvi Vuokratuotot 850 850 850 779 340 TOIMINTUOTOT 850 850 850 779 340 Palvelujen ostot -200-200 -200-183 0 Ostot tilikauden aikana -700-700 -700-642 -1 020 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -700-700 -700-642 -1 020 Muut toimintakulut -200-200 -200-183 0 TOIMINKULUT -1 100-1 100-1 100-1 008-1 020 TOIMINKATE ULKOINEN -250-250 -250-229 -680 TOIMINKATE YHTEENSÄ -250-250 -250-229 -680 VUOSIKATE -250-250 -250-229 -680 Suunnitelman mukaiset poistot -9 649-9 649-9 649-8 845 0 Poistot ja arvonalentumiset -9 649-9 649-9 649-8 845 0 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-328 TILIKAUDEN TULOS -9 899-9 899-9 899-9 074-1 008 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -9 899-9 899-9 899-9 074-1 008 Iisalmen hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut 56 500 56 500 56 500 46 292 75 754 Muut maksutuotot 2 600 2 600 2 600 2 383 558 Maksutuotot 59 100 59 100 59 100 48 675 76 312 Vuokratuotot 3 000 3 000 3 000 2 750 3 250 Tuet ja avustukset 1 500 1 500 1 500 1 375 3 200 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 1 TOIMINTUOTOT 63 600 63 600 63 600 52 800 82 762 Palkat ja palkkiot -114 100-114 100-114 100-100 265-97 322 Henkilösivukulut -28 422-28 422-28 422-27 522-26 272 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 2 859 Henkilöstökulut -142 522-142 522-142 522-127 787-120 735 Palvelujen ostot -20 520-20 520-20 520-21 560-23 354 Ostot tilikauden aikana -18 700-18 700-18 700-17 142-22 806

5/116 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 700-18 700-18 700-17 142-22 806 Muut toimintakulut -500-500 -500-458 -842 TOIMINKULUT -182 242-182 242-182 242-166 947-167 737 TOIMINKATE ULKOINEN -118 642-118 642-118 642-114 147-84 975 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-16 993 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-16 993 TOIMINKATE YHTEENSÄ -118 642-118 642-118 642-114 147-101 968 Muut rahoituskulut 0 0 0 0-6 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0-6 VUOSIKATE -118 642-118 642-118 642-114 147-101 974 Suunnitelman mukaiset poistot -7 914-7 914-7 914-7 255-13 424 Poistot ja arvonalentumiset -7 914-7 914-7 914-7 255-13 424 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-72 061 TILIKAUDEN TULOS -126 556-126 556-126 556-121 402-187 459 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -126 556-126 556-126 556-121 402-187 459 Lapinlahden hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut 22 200 22 200 22 200 21 083 19 005 Muut maksutuotot 0 0 0 0 400 Maksutuotot 22 200 22 200 22 200 21 083 19 405 Vuokratuotot 0 0 0 0 1 300 TOIMINTUOTOT 22 200 22 200 22 200 21 083 20 705 Palkat ja palkkiot -15 000-15 000-15 000-13 603-12 089 Henkilösivukulut -3 737-3 737-3 737-3 734-3 319 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0-2 603 Henkilöstökulut -18 737-18 737-18 737-17 337-18 011 Palvelujen ostot -38 250-38 250-38 250-34 604-42 436 Ostot tilikauden aikana -6 540-6 540-6 540-5 995-5 593 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 540-6 540-6 540-5 995-5 593 Muut toimintakulut 0 0 0 0-270 TOIMINKULUT -63 527-63 527-63 527-57 936-66 311 TOIMINKATE ULKOINEN -41 327-41 327-41 327-36 853-45 606 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-8 168 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-8 168 TOIMINKATE YHTEENSÄ -41 327-41 327-41 327-36 853-53 774 VUOSIKATE -41 327-41 327-41 327-36 853-53 774 Suunnitelman mukaiset poistot -4 159-4 159-4 159-3 812-5 603 Poistot ja arvonalentumiset -4 159-4 159-4 159-3 812-5 603 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-26 255 TILIKAUDEN TULOS -45 486-45 486-45 486-40 665-85 631

6/116 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -45 486-45 486-45 486-40 665-85 631 Alapitkän hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut 2 200 2 200 2 200 1 467 3 610 Maksutuotot 2 200 2 200 2 200 1 467 3 610 Metsätalouden tuotot 0 0 0 0 0 TOIMINTUOTOT 2 200 2 200 2 200 1 467 3 610 Palkat ja palkkiot -1 000-1 000-1 000-183 0 Henkilösivukulut -249-249 -249-50 0 Henkilöstökulut -1 249-1 249-1 249-234 0 Palvelujen ostot -3 000-3 000-3 000-3 208-5 298 Ostot tilikauden aikana -400-400 -400-367 -86 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400-400 -400-367 -86 TOIMINKULUT -4 649-4 649-4 649-3 809-5 384 TOIMINKATE ULKOINEN -2 449-2 449-2 449-2 342-1 774 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-406 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-406 TOIMINKATE YHTEENSÄ -2 449-2 449-2 449-2 342-2 180 VUOSIKATE -2 449-2 449-2 449-2 342-2 180 Suunnitelman mukaiset poistot -646-646 -646-592 -646 Poistot ja arvonalentumiset -646-646 -646-592 -646 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-2 035 TILIKAUDEN TULOS -3 095-3 095-3 095-2 934-4 861 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -3 095-3 095-3 095-2 934-4 861 Martikkalan hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut 500 500 500 458 556 Maksutuotot 500 500 500 458 556 TOIMINTUOTOT 500 500 500 458 556 Palkat ja palkkiot -500-500 -500-458 0 Henkilösivukulut -125-125 -125-126 0 Henkilöstökulut -625-625 -625-584 0 Palvelujen ostot -1 320-1 320-1 320-1 210-2 391 Ostot tilikauden aikana -200-200 -200-183 -900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200-200 -200-183 -900 TOIMINKULUT -2 145-2 145-2 145-1 977-3 291 TOIMINKATE ULKOINEN -1 645-1 645-1 645-1 519-2 735 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-423

7/116 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-423 TOIMINKATE YHTEENSÄ -1 645-1 645-1 645-1 519-3 158 VUOSIKATE -1 645-1 645-1 645-1 519-3 158 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-1 158 TILIKAUDEN TULOS -1 645-1 645-1 645-1 519-4 315 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -1 645-1 645-1 645-1 519-4 315 Sonkajärven hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut 0 0 0 16 042 18 163 Muut maksutuotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 16 042 18 163 Vuokratuotot 0 0 0 367 325 Metsätalouden tuotot 0 0 0 0 4 544 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 TOIMINTUOTOT 0 0 0 16 408 23 032 Palkat ja palkkiot 0 0 0-12 733-11 978 Henkilösivukulut 0 0 0-3 495-3 308 Henkilöstökulut 0 0 0-16 228-15 286 Palvelujen ostot -21 700-21 700-21 700-18 700-37 432 Ostot tilikauden aikana -2 100-2 100-2 100-3 483-4 701 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 100-2 100-2 100-3 483-4 701 Muut toimintakulut -110-110 -110-101 -376 TOIMINKULUT -23 910-23 910-23 910-38 512-57 795 TOIMINKATE ULKOINEN -23 910-23 910-23 910-22 104-34 762 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-30 717 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-30 717 TOIMINKATE YHTEENSÄ -23 910-23 910-23 910-22 104-65 479 VUOSIKATE -23 910-23 910-23 910-22 104-65 479 Suunnitelman mukaiset poistot -176-176 -176-161 -1 005 Poistot ja arvonalentumiset -176-176 -176-161 -1 005 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-27 312 TILIKAUDEN TULOS -24 086-24 086-24 086-22 265-93 796 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -24 086-24 086-24 086-22 265-93 796 Pielaveden hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut 18 500 18 500 18 500 17 417 15 971 Muut maksutuotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 18 500 18 500 18 500 17 417 15 971

8/116 Vuokratuotot 950 950 950 871 975 Metsätalouden tuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 7 088 TOIMINTUOTOT 19 450 19 450 19 450 18 288 24 034 Palkat ja palkkiot -22 780-22 780-22 780-19 672-22 682 Henkilösivukulut -5 674-5 674-5 674-5 400-6 242 Henkilöstökulut -28 454-28 454-28 454-25 072-28 924 Palvelujen ostot -28 300-28 300-28 300-24 200-29 225 Vuokrakulut 0 0 0 0-60 Ostot tilikauden aikana -6 580-6 580-6 580-6 032-12 478 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 580-6 580-6 580-6 032-12 478 Muut toimintakulut 0 0 0 0-278 TOIMINKULUT -63 334-63 334-63 334-55 304-70 964 TOIMINKATE ULKOINEN -43 884-43 884-43 884-37 016-46 930 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-6 694 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-6 694 TOIMINKATE YHTEENSÄ -43 884-43 884-43 884-37 016-53 624 VUOSIKATE -43 884-43 884-43 884-37 016-53 624 Suunnitelman mukaiset poistot -3 322-3 322-3 322-3 045-3 694 Poistot ja arvonalentumiset -3 322-3 322-3 322-3 045-3 694 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-27 840 TILIKAUDEN TULOS -47 206-47 206-47 206-40 061-85 157 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -47 206-47 206-47 206-40 061-85 157 Laukkalan hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut 3 000 3 000 3 000 2 750 3 817 Maksutuotot 3 000 3 000 3 000 2 750 3 817 TOIMINTUOTOT 3 000 3 000 3 000 2 750 3 817 Palvelujen ostot -12 800-12 800-12 800-12 192-13 265 Ostot tilikauden aikana -2 150-2 150-2 150-1 788-1 240 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 150-2 150-2 150-1 788-1 240 TOIMINKULUT -14 950-14 950-14 950-13 979-14 505 TOIMINKATE ULKOINEN -11 950-11 950-11 950-11 229-10 688 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-1 671 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-1 671 TOIMINKATE YHTEENSÄ -11 950-11 950-11 950-11 229-12 358 VUOSIKATE -11 950-11 950-11 950-11 229-12 358 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-5 057 TILIKAUDEN TULOS -11 950-11 950-11 950-11 229-17 415 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -11 950-11 950-11 950-11 229-17 415

9/116 Kirkkosaaren hautausmaa Muut toimintakulut -120-120 -120-110 -130 TOIMINKULUT -120-120 -120-110 -130 TOIMINKATE ULKOINEN -120-120 -120-110 -130 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-20 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-20 TOIMINKATE YHTEENSÄ -120-120 -120-110 -149 VUOSIKATE -120-120 -120-110 -149 Suunnitelman mukaiset poistot -130-130 -130-119 0 Poistot ja arvonalentumiset -130-130 -130-119 0 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-46 TILIKAUDEN TULOS -250-250 -250-229 -196 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -250-250 -250-229 -196 Varpaisjärven hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut 15 000 15 000 15 000 13 750 15 886 Muut maksutuotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 15 000 15 000 15 000 13 750 15 886 Vuokratuotot 650 650 650 596 650 TOIMINTUOTOT 15 650 15 650 15 650 14 346 16 536 Palkat ja palkkiot -12 500-12 500-12 500-11 458-9 096 Henkilösivukulut -3 114-3 114-3 114-3 145-2 504 Henkilöstökulut -15 614-15 614-15 614-14 603-11 600 Palvelujen ostot -28 550-28 550-28 550-26 813-35 945 Ostot tilikauden aikana -5 820-5 820-5 820-5 427-4 082 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 820-5 820-5 820-5 427-4 082 Muut toimintakulut 0 0 0 0 99 TOIMINKULUT -49 984-49 984-49 984-46 843-51 528 TOIMINKATE ULKOINEN -34 334-34 334-34 334-32 497-34 992 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-13 570 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-13 570 TOIMINKATE YHTEENSÄ -34 334-34 334-34 334-32 497-48 562 VUOSIKATE -34 334-34 334-34 334-32 497-48 562 Suunnitelman mukaiset poistot -3 470-3 470-3 470-3 181-13 119 Poistot ja arvonalentumiset -3 470-3 470-3 470-3 181-13 119 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-24 879 TILIKAUDEN TULOS -37 804-37 804-37 804-35 678-86 560

10/116 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -37 804-37 804-37 804-35 678-86 560 Lahnakankaan hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut 3 000 3 000 3 000 3 667 5 220 Maksutuotot 3 000 3 000 3 000 3 667 5 220 TOIMINTUOTOT 3 000 3 000 3 000 3 667 5 220 Palkat ja palkkiot -9 260-9 260-9 260-9 845-8 734 Henkilösivukulut -2 307-2 307-2 307-2 702-2 381 Henkilöstökulut -11 567-11 567-11 567-12 547-11 115 Palvelujen ostot -8 970-8 970-8 970-8 223-13 510 Vuokrakulut 0 0 0 0-1 665 Ostot tilikauden aikana -1 090-1 090-1 090-678 -820 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 090-1 090-1 090-678 -820 Muut toimintakulut -40-40 -40-37 -43 TOIMINKULUT -21 667-21 667-21 667-21 485-27 152 TOIMINKATE ULKOINEN -18 667-18 667-18 667-17 818-21 932 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-7 497 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-7 497 TOIMINKATE YHTEENSÄ -18 667-18 667-18 667-17 818-29 429 VUOSIKATE -18 667-18 667-18 667-17 818-29 429 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-11 381 TILIKAUDEN TULOS -18 667-18 667-18 667-17 818-40 810 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -18 667-18 667-18 667-17 818-40 810 Kauppilanmäen hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut 270 270 270 248 358 Maksutuotot 270 270 270 248 358 TOIMINTUOTOT 270 270 270 248 358 Palvelujen ostot -670-670 -670-614 -1 060 TOIMINKULUT -670-670 -670-614 -1 060 TOIMINKATE ULKOINEN -400-400 -400-367 -702 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-111 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-111 TOIMINKATE YHTEENSÄ -400-400 -400-367 -813 VUOSIKATE -400-400 -400-367 -813 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-367 TILIKAUDEN TULOS -400-400 -400-367 -1 180 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -400-400 -400-367 -1 180

11/116 Hautaustoimi Hautaustoimeen liittyvät maksut 121 170 121 170 121 170 123 173 158 340 Muut maksutuotot 5 200 5 200 5 200 4 767 958 Maksutuotot 126 370 126 370 126 370 127 939 159 298 Vuokratuotot 5 450 5 450 5 450 5 363 10 943 Metsätalouden tuotot 0 0 0 0 4 544 Tuet ja avustukset 1 500 1 500 1 500 1 375 10 288 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 1 TOIMINTUOTOT 133 320 133 320 133 320 134 677 185 074 Palkat ja palkkiot -202 140-202 140-202 140-191 418-183 011 Henkilösivukulut -50 353-50 353-50 353-52 542-48 553 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 946 Henkilöstökulut -252 493-252 493-252 493-243 961-230 618 Palvelujen ostot -198 670-198 670-198 670-169 281-218 762 Vuokrakulut -500-500 -500-458 -2 120 Ostot tilikauden aikana -65 875-65 875-65 875-62 810-74 839 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -65 875-65 875-65 875-62 810-74 839 Muut toimintakulut -1 970-1 970-1 970-1 806-2 743 TOIMINKULUT -519 508-519 508-519 508-478 317-529 082 TOIMINKATE ULKOINEN -386 188-386 188-386 188-343 640-344 008 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-86 269 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-86 269 TOIMINKATE YHTEENSÄ -386 188-386 188-386 188-343 640-430 276 Muut rahoituskulut 0 0 0 0-6 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0-6 VUOSIKATE -386 188-386 188-386 188-343 640-430 283 Suunnitelman mukaiset poistot -42 223-42 223-42 223-38 704-40 747 Poistot ja arvonalentumiset -42 223-42 223-42 223-38 704-40 747 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-171 357 TILIKAUDEN TULOS -428 411-428 411-428 411-382 344-642 386 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -428 411-428 411-428 411-382 344-642 386 Kiinteistöhallinto Myyntituotot 0 0 0 0 100 Muut maksutuotot 0 0 0 0 20 Maksutuotot 0 0 0 0 20 Vuokratuotot 0 0 0 0 15

12/116 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 800 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 935 Palkat ja palkkiot -133 470-133 470-133 470-118 663-141 185 Henkilösivukulut -33 247-33 247-33 247-32 573-35 445 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 6 161 Henkilöstökulut -166 717-166 717-166 717-151 235-170 468 Palvelujen ostot -30 730-30 730-30 730-28 518-33 306 Vuokrakulut -3 100-3 100-3 100-1 980-2 312 Ostot tilikauden aikana -6 800-6 800-6 800-4 308-4 737 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 800-6 800-6 800-4 308-4 737 Muut toimintakulut 0 0 0 0-496 TOIMINKULUT -207 347-207 347-207 347-186 041-211 319 TOIMINKATE ULKOINEN -207 347-207 347-207 347-186 041-210 385 TOIMINKATE YHTEENSÄ -207 347-207 347-207 347-186 041-210 385 VUOSIKATE -207 347-207 347-207 347-186 041-210 385 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0 210 385 TILIKAUDEN TULOS -207 347-207 347-207 347-186 041 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -207 347-207 347-207 347-186 041 0 Auto ja vene Muut maksutuotot 0 0 0 0 120 Maksutuotot 0 0 0 0 120 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 120 Palkat ja palkkiot -1 500-1 500-1 500-1 375-677 Henkilösivukulut -374-374 -374-378 -173 Henkilöstökulut -1 874-1 874-1 874-1 753-850 Palvelujen ostot -3 250-3 250-3 250-2 622-2 032 Ostot tilikauden aikana -3 000-3 000-3 000-2 750-2 599 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 000-3 000-3 000-2 750-2 599 Muut toimintakulut -500-500 -500 0-462 TOIMINKULUT -8 624-8 624-8 624-7 124-5 943 TOIMINKATE ULKOINEN -8 624-8 624-8 624-7 124-5 823 TOIMINKATE YHTEENSÄ -8 624-8 624-8 624-7 124-5 823 VUOSIKATE -8 624-8 624-8 624-7 124-5 823 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0 5 823 TILIKAUDEN TULOS -8 624-8 624-8 624-7 124 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -8 624-8 624-8 624-7 124 0 Pyhän Ristin kirkko

13/116 Vuokratuotot 0 0 0 0 124 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 124 Palkat ja palkkiot -23 230-23 230-23 230-19 837-8 111 Henkilösivukulut -5 787-5 787-5 787-5 445-2 188 Henkilöstökulut -29 017-29 017-29 017-25 282-10 299 Palvelujen ostot -4 700-4 700-4 700-4 308-14 290 Ostot tilikauden aikana -20 750-20 750-20 750-19 021-21 699 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 750-20 750-20 750-19 021-21 699 Muut toimintakulut -3 800-3 800-3 800-3 483-3 756 TOIMINKULUT -58 267-58 267-58 267-52 094-50 046 TOIMINKATE ULKOINEN -58 267-58 267-58 267-52 094-49 922 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 82 203 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 82 203 TOIMINKATE YHTEENSÄ -58 267-58 267-58 267-52 094 32 281 VUOSIKATE -58 267-58 267-58 267-52 094 32 281 Suunnitelman mukaiset poistot -23 799-23 799-23 799-21 816-23 799 Poistot ja arvonalentumiset -23 799-23 799-23 799-21 816-23 799 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-8 482 TILIKAUDEN TULOS -82 066-82 066-82 066-73 910 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -82 066-82 066-82 066-73 910 0 Kustaa Aadolfin kirkko Vuokratuotot 0 0 0 0 2 032 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 2 032 Palkat ja palkkiot -32 880-32 880-32 880-27 757-34 285 Henkilösivukulut -8 190-8 190-8 190-7 619-9 453 Henkilöstökulut -41 070-41 070-41 070-35 376-43 738 Palvelujen ostot -17 320-17 320-17 320-27 179-27 393 Ostot tilikauden aikana -34 050-34 050-34 050-27 546-32 236 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -34 050-34 050-34 050-27 546-32 236 Muut toimintakulut -3 570-3 570-3 570-3 273-3 564 TOIMINKULUT -96 010-96 010-96 010-93 374-106 931 TOIMINKATE ULKOINEN -96 010-96 010-96 010-93 374-104 900 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 142 662 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 142 662 TOIMINKATE YHTEENSÄ -96 010-96 010-96 010-93 374 37 763 VUOSIKATE -96 010-96 010-96 010-93 374 37 763 Suunnitelman mukaiset poistot -21 304-21 304-21 304-19 529-21 304 Poistot ja arvonalentumiset -21 304-21 304-21 304-19 529-21 304

14/116 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-16 458 TILIKAUDEN TULOS -117 314-117 314-117 314-112 902 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -117 314-117 314-117 314-112 902 0 Lapinlahden kirkko Vuokratuotot 0 0 0 0 350 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 350 Palkat ja palkkiot -19 510-19 510-19 510-14 456-17 771 Henkilösivukulut -4 860-4 860-4 860-3 967-4 754 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -24 370-24 370-24 370-18 423-22 525 Palvelujen ostot -26 250-26 250-26 250-13 154-39 880 Vuokrakulut 0 0 0 0-321 Ostot tilikauden aikana -23 270-23 270-23 270-21 331-24 151 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 270-23 270-23 270-21 331-24 151 Muut toimintakulut -3 400-3 400-3 400-3 117-3 369 TOIMINKULUT -77 290-77 290-77 290-56 025-90 247 TOIMINKATE ULKOINEN -77 290-77 290-77 290-56 025-89 897 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 129 954 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 129 954 TOIMINKATE YHTEENSÄ -77 290-77 290-77 290-56 025 40 056 VUOSIKATE -77 290-77 290-77 290-56 025 40 056 Suunnitelman mukaiset poistot -26 242-26 242-26 242-24 055-26 243 Poistot ja arvonalentumiset -26 242-26 242-26 242-24 055-26 243 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-13 814 TILIKAUDEN TULOS -103 532-103 532-103 532-80 080 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -103 532-103 532-103 532-80 080 0 Alapitkän kirkko Myyntituotot 0 0 0 0 113 Vuokratuotot 400 400 400 367 794 TOIMINTUOTOT 400 400 400 367 907 Palkat ja palkkiot -9 840-9 840-9 840-8 525-9 140 Henkilösivukulut -2 451-2 451-2 451-2 339-2 452 Henkilöstökulut -12 291-12 291-12 291-10 864-11 592 Palvelujen ostot -26 250-26 250-26 250-17 774-1 825 Ostot tilikauden aikana -9 820-9 820-9 820-10 239-9 659 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 820-9 820-9 820-10 239-9 659

15/116 Muut toimintakulut -850-850 -850-779 -800 TOIMINKULUT -49 211-49 211-49 211-39 657-23 876 TOIMINKATE ULKOINEN -48 811-48 811-48 811-39 290-22 968 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 30 377 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 30 377 TOIMINKATE YHTEENSÄ -48 811-48 811-48 811-39 290 7 408 VUOSIKATE -48 811-48 811-48 811-39 290 7 408 Suunnitelman mukaiset poistot -3 712-3 712-3 712-3 403-3 712 Poistot ja arvonalentumiset -3 712-3 712-3 712-3 403-3 712 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-3 696 TILIKAUDEN TULOS -52 523-52 523-52 523-42 693 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -52 523-52 523-52 523-42 693 0 Sonkajärven kirkko Vuokratuotot 0 0 0 0 625 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 625 Palkat ja palkkiot -20 750-20 750-20 750-15 116-20 507 Henkilösivukulut -5 169-5 169-5 169-4 150-5 590 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 1 525 Henkilöstökulut -25 919-25 919-25 919-19 266-24 573 Palvelujen ostot -11 690-11 690-11 690-28 738-12 340 Ostot tilikauden aikana -20 900-20 900-20 900-21 129-17 830 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 900-20 900-20 900-21 129-17 830 Muut toimintakulut -1 620-1 620-1 620-1 485-1 602 TOIMINKULUT -60 129-60 129-60 129-70 617-56 344 TOIMINKATE ULKOINEN -60 129-60 129-60 129-70 617-55 719 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 85 862 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 85 862 TOIMINKATE YHTEENSÄ -60 129-60 129-60 129-70 617 30 143 VUOSIKATE -60 129-60 129-60 129-70 617 30 143 Suunnitelman mukaiset poistot -23 929-23 929-23 929-21 935-20 311 Poistot ja arvonalentumiset -23 929-23 929-23 929-21 935-20 311 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-9 832 TILIKAUDEN TULOS -84 058-84 058-84 058-92 552 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -84 058-84 058-84 058-92 552 0 Pielaveden kirkko Vuokratuotot 0 0 0 0 703

16/116 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 703 Palkat ja palkkiot -17 550-17 550-17 550-14 584-18 902 Henkilösivukulut -4 372-4 372-4 372-4 004-4 226 Henkilöstökulut -21 922-21 922-21 922-18 588-23 128 Palvelujen ostot -28 030-28 030-28 030-11 000-14 693 Ostot tilikauden aikana -22 200-22 200-22 200-21 267-21 826 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 200-22 200-22 200-21 267-21 826 Muut toimintakulut -5 700-5 700-5 700-5 225-5 645 TOIMINKULUT -77 852-77 852-77 852-56 080-65 293 TOIMINKATE ULKOINEN -77 852-77 852-77 852-56 080-64 590 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 119 327 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 119 327 TOIMINKATE YHTEENSÄ -77 852-77 852-77 852-56 080 54 737 VUOSIKATE -77 852-77 852-77 852-56 080 54 737 Suunnitelman mukaiset poistot -41 840-41 840-41 840-38 353-41 840 Poistot ja arvonalentumiset -41 840-41 840-41 840-38 353-41 840 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-12 896 TILIKAUDEN TULOS -119 692-119 692-119 692-94 433 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -119 692-119 692-119 692-94 433 0 Laukkalan kirkko Myyntituotot 0 0 0 0 681 Muut maksutuotot 500 500 500 458 226 Maksutuotot 500 500 500 458 226 Vuokratuotot 1 500 1 500 1 500 1 375 2 615 TOIMINTUOTOT 2 000 2 000 2 000 1 833 3 522 Palvelujen ostot -14 200-14 200-14 200-12 742-19 467 Ostot tilikauden aikana -10 950-10 950-10 950-12 329-7 105 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 950-10 950-10 950-12 329-7 105 Muut toimintakulut -2 100-2 100-2 100-1 925-2 119 TOIMINKULUT -27 250-27 250-27 250-26 996-28 691 TOIMINKATE ULKOINEN -25 250-25 250-25 250-25 163-25 169 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 31 371 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 31 371 TOIMINKATE YHTEENSÄ -25 250-25 250-25 250-25 163 6 202 VUOSIKATE -25 250-25 250-25 250-25 163 6 202 Suunnitelman mukaiset poistot -2 868-2 868-2 868-2 629-2 868 Poistot ja arvonalentumiset -2 868-2 868-2 868-2 629-2 868 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-3 335 TILIKAUDEN TULOS -28 118-28 118-28 118-27 792 0

17/116 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -28 118-28 118-28 118-27 792 0 Varpaisjärven kirkko Vuokratuotot 0 0 0 0 655 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 655 Palkat ja palkkiot -12 000-12 000-12 000-11 000-14 729 Henkilösivukulut -2 989-2 989-2 989-3 020-3 061 Henkilöstökulut -14 989-14 989-14 989-14 020-17 790 Palvelujen ostot -15 900-15 900-15 900-15 996-8 667 Ostot tilikauden aikana -25 800-25 800-25 800-20 350-15 802 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 800-25 800-25 800-20 350-15 802 Muut toimintakulut -2 600-2 600-2 600-2 383-2 600 TOIMINKULUT -59 289-59 289-59 289-52 749-44 859 TOIMINKATE ULKOINEN -59 289-59 289-59 289-52 749-44 204 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 59 523 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 59 523 TOIMINKATE YHTEENSÄ -59 289-59 289-59 289-52 749 15 319 VUOSIKATE -59 289-59 289-59 289-52 749 15 319 Suunnitelman mukaiset poistot -8 263-8 263-8 263-7 574-8 443 Poistot ja arvonalentumiset -8 263-8 263-8 263-7 574-8 443 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-6 876 TILIKAUDEN TULOS -67 552-67 552-67 552-60 323 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -67 552-67 552-67 552-60 323 0 Sukevan kirkko Palkat ja palkkiot -7 610-7 610-7 610-6 618-6 550 Henkilösivukulut -1 896-1 896-1 896-1 817-1 786 Henkilöstökulut -9 506-9 506-9 506-8 435-8 336 Palvelujen ostot -1 830-1 830-1 830-8 094-1 888 Ostot tilikauden aikana -6 250-6 250-6 250-6 233-5 811 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 250-6 250-6 250-6 233-5 811 Muut toimintakulut -620-620 -620-568 -614 TOIMINKULUT -18 206-18 206-18 206-23 331-16 650 TOIMINKATE ULKOINEN -18 206-18 206-18 206-23 331-16 650 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 19 961 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 19 961 TOIMINKATE YHTEENSÄ -18 206-18 206-18 206-23 331 3 311 VUOSIKATE -18 206-18 206-18 206-23 331 3 311

18/116 Suunnitelman mukaiset poistot -898-898 -898-823 -898 Poistot ja arvonalentumiset -898-898 -898-823 -898 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-2 413 TILIKAUDEN TULOS -19 104-19 104-19 104-24 154 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -19 104-19 104-19 104-24 154 0 Kangaslammin kappeli Hautaustoimeen liittyvät maksut 5 660 5 660 5 660 5 133 6 549 Maksutuotot 5 660 5 660 5 660 5 133 6 549 TOIMINTUOTOT 5 660 5 660 5 660 5 133 6 549 Palkat ja palkkiot -5 020-5 020-5 020-6 783-6 501 Henkilösivukulut -1 250-1 250-1 250-1 862-1 782 Henkilöstökulut -6 270-6 270-6 270-8 645-8 283 Palvelujen ostot -12 900-12 900-12 900-14 621-3 191 Vuokrakulut 0 0 0 0 0 Ostot tilikauden aikana -13 300-13 300-13 300-12 650-16 628 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 300-13 300-13 300-12 650-16 628 Muut toimintakulut -2 300-2 300-2 300-2 200-2 305 TOIMINKULUT -34 770-34 770-34 770-38 116-30 408 TOIMINKATE ULKOINEN -29 110-29 110-29 110-32 983-23 859 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 36 482 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 36 482 TOIMINKATE YHTEENSÄ -29 110-29 110-29 110-32 983 12 623 VUOSIKATE -29 110-29 110-29 110-32 983 12 623 Suunnitelman mukaiset poistot -8 010-8 010-8 010-7 343-8 010 Poistot ja arvonalentumiset -8 010-8 010-8 010-7 343-8 010 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-4 613 TILIKAUDEN TULOS -37 120-37 120-37 120-40 325 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -37 120-37 120-37 120-40 325 0 Vanha kappeli Hautaustoimeen liittyvät maksut 6 500 6 500 6 500 5 042 5 418 Maksutuotot 6 500 6 500 6 500 5 042 5 418 TOIMINTUOTOT 6 500 6 500 6 500 5 042 5 418 Palkat ja palkkiot -4 230-4 230-4 230-3 658-785 Henkilösivukulut -1 054-1 054-1 054-1 005-216 Henkilöstökulut -5 284-5 284-5 284-4 662-1 001 Palvelujen ostot -15 400-15 400-15 400-6 325-4 113

19/116 Ostot tilikauden aikana -8 220-8 220-8 220-8 452-8 159 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 220-8 220-8 220-8 452-8 159 Muut toimintakulut -1 900-1 900-1 900-1 833-1 887 TOIMINKULUT -30 804-30 804-30 804-21 272-15 161 TOIMINKATE ULKOINEN -24 304-24 304-24 304-16 231-9 742 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 17 756 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 17 756 TOIMINKATE YHTEENSÄ -24 304-24 304-24 304-16 231 8 013 VUOSIKATE -24 304-24 304-24 304-16 231 8 013 Suunnitelman mukaiset poistot -7 127-7 127-7 127-6 533-5 739 Poistot ja arvonalentumiset -7 127-7 127-7 127-6 533-5 739 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-2 274 TILIKAUDEN TULOS -31 431-31 431-31 431-22 764 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -31 431-31 431-31 431-22 764 0 Iisalmen seurakuntatalo Myyntituotot 1 300 1 300 1 300 0 1 335 Muut maksutuotot 0 0 0 1 650 36 Maksutuotot 0 0 0 1 650 36 Vuokratuotot 4 000 4 000 4 000 4 125 4 301 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 TOIMINTUOTOT 5 300 5 300 5 300 5 775 5 671 Palkat ja palkkiot -53 420-53 420-53 420-46 255-55 572 Henkilösivukulut -13 307-13 307-13 307-12 697-15 135 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 1 899 Henkilöstökulut -66 727-66 727-66 727-58 952-68 808 Palvelujen ostot -26 850-26 850-26 850-48 336-30 668 Vuokrakulut 0 0 0 0-219 Ostot tilikauden aikana -54 600-54 600-54 600-47 667-55 144 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -54 600-54 600-54 600-47 667-55 144 Muut toimintakulut -19 100-19 100-19 100-17 783-19 413 TOIMINKULUT -167 277-167 277-167 277-172 738-174 251 TOIMINKATE ULKOINEN -161 977-161 977-161 977-166 963-168 580 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 252 837 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 252 837 TOIMINKATE YHTEENSÄ -161 977-161 977-161 977-166 963 84 258 VUOSIKATE -161 977-161 977-161 977-166 963 84 258 Suunnitelman mukaiset poistot -51 859-51 859-51 859-47 537-55 269 Poistot ja arvonalentumiset -51 859-51 859-51 859-47 537-55 269 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-28 989

20/116 TILIKAUDEN TULOS -213 836-213 836-213 836-214 500 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -213 836-213 836-213 836-214 500 0 Lippuniemi Myyntituotot 0 0 0 0 1 911 Muut maksutuotot 1 500 1 500 1 500 1 375 1 076 Maksutuotot 1 500 1 500 1 500 1 375 1 076 Vuokratuotot 11 600 11 600 11 600 9 533 14 331 TOIMINTUOTOT 13 100 13 100 13 100 10 908 17 317 Palkat ja palkkiot -25 770-25 770-25 770-22 339-21 147 Henkilösivukulut -6 419-6 419-6 419-6 132-5 750 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 2 415 Henkilöstökulut -32 189-32 189-32 189-28 471-24 482 Palvelujen ostot -22 000-22 000-22 000-23 558-29 536 Vuokrakulut 0 0 0 0-47 Ostot tilikauden aikana -22 100-22 100-22 100-22 504-20 956 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 100-22 100-22 100-22 504-20 956 Muut toimintakulut -8 600-8 600-8 600-7 975-8 963 TOIMINKULUT -84 889-84 889-84 889-82 508-83 984 TOIMINKATE ULKOINEN -71 789-71 789-71 789-71 600-66 667 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 95 284 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 95 284 TOIMINKATE YHTEENSÄ -71 789-71 789-71 789-71 600 28 617 VUOSIKATE -71 789-71 789-71 789-71 600 28 617 Suunnitelman mukaiset poistot -30 369-30 369-30 369-27 838-30 369 Poistot ja arvonalentumiset -30 369-30 369-30 369-27 838-30 369 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-13 878 TILIKAUDEN TULOS -102 158-102 158-102 158-99 438-15 630 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -102 158-102 158-102 158-99 438-15 630 Peltokoto Myyntituotot 0 0 0 0 44 Muut maksutuotot 0 0 0 0 91 Maksutuotot 0 0 0 0 91 Vuokratuotot 1 000 1 000 1 000 917 6 097 TOIMINTUOTOT 1 000 1 000 1 000 917 6 232 Palvelujen ostot -9 730-9 730-9 730-12 678-1 597 Vuokrakulut -400-400 -400-367 -361

21/116 Ostot tilikauden aikana -9 550-9 550-9 550-6 921-9 390 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 550-9 550-9 550-6 921-9 390 Muut toimintakulut -1 650-1 650-1 650-1 558-1 663 TOIMINKULUT -21 330-21 330-21 330-21 523-13 011 TOIMINKATE ULKOINEN -20 330-20 330-20 330-20 607-6 779 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 13 375 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 13 375 TOIMINKATE YHTEENSÄ -20 330-20 330-20 330-20 607 6 596 VUOSIKATE -20 330-20 330-20 330-20 607 6 596 Suunnitelman mukaiset poistot -4 722-4 722-4 722-4 329-4 722 Poistot ja arvonalentumiset -4 722-4 722-4 722-4 329-4 722 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-1 874 TILIKAUDEN TULOS -25 052-25 052-25 052-24 935 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -25 052-25 052-25 052-24 935 0 Lapinlahden seurakuntatalo Myyntituotot 200 200 200 183 476 Vuokratuotot 800 800 800 733 1 233 TOIMINTUOTOT 1 000 1 000 1 000 917 1 709 Palkat ja palkkiot -41 030-41 030-41 030-36 731-37 100 Henkilösivukulut -10 221-10 221-10 221-10 083-10 194 Henkilöstökulut -51 251-51 251-51 251-46 814-47 294 Palvelujen ostot -20 800-20 800-20 800-18 196-47 569 Ostot tilikauden aikana -46 600-46 600-46 600-40 517-43 252 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -46 600-46 600-46 600-40 517-43 252 Muut toimintakulut -8 900-8 900-8 900-8 158-8 968 TOIMINKULUT -127 551-127 551-127 551-113 685-147 082 TOIMINKATE ULKOINEN -126 551-126 551-126 551-112 768-145 373 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 212 418 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 212 418 TOIMINKATE YHTEENSÄ -126 551-126 551-126 551-112 768 67 045 VUOSIKATE -126 551-126 551-126 551-112 768 67 045 Suunnitelman mukaiset poistot -43 732-43 732-43 732-40 088-43 731 Poistot ja arvonalentumiset -43 732-43 732-43 732-40 088-43 731 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-23 313 TILIKAUDEN TULOS -170 283-170 283-170 283-152 856 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -170 283-170 283-170 283-152 856 0 Sonkajärven seurakuntatalo

22/116 Myyntituotot 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 5 000 5 000 5 000 4 583 5 860 TOIMINTUOTOT 5 000 5 000 5 000 4 583 5 860 Palkat ja palkkiot -47 690-47 690-47 690-41 562-43 888 Henkilösivukulut -11 880-10 529-10 529-11 409-11 972 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 1 074 Henkilöstökulut -59 570-58 219-58 219-52 971-54 785 Palvelujen ostot -10 260-10 260-10 260-12 650-71 817 Vuokrakulut 0 0 0 0-119 Ostot tilikauden aikana -37 100-37 100-37 100-31 992-38 407 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -37 100-37 100-37 100-31 992-38 407 Muut toimintakulut -4 800-4 800-4 800-4 400-5 118 TOIMINKULUT -111 730-110 379-110 379-102 012-170 246 TOIMINKATE ULKOINEN -106 730-105 379-105 379-97 429-164 386 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 197 329 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 197 329 TOIMINKATE YHTEENSÄ -106 730-105 379-105 379-97 429 32 943 VUOSIKATE -106 730-105 379-105 379-97 429 32 943 Suunnitelman mukaiset poistot -10 161-10 161-10 161-9 314-10 161 Poistot ja arvonalentumiset -10 161-10 161-10 161-9 314-10 161 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-22 783 TILIKAUDEN TULOS -116 891-115 540-115 540-106 743 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -116 891-115 540-115 540-106 743 0 Pielaveden seurakuntatalo Myyntituotot 1 500 1 500 1 500 917 1 890 Vuokratuotot 10 000 10 000 10 000 9 167 10 548 TOIMINTUOTOT 11 500 11 500 11 500 10 083 12 439 Palkat ja palkkiot -45 050-45 050-45 050-39 307-36 294 Henkilösivukulut -11 222-11 222-11 222-10 789-9 667 Henkilöstökulut -56 272-56 272-56 272-50 096-45 961 Palvelujen ostot -19 710-19 710-19 710-15 858-25 903 Vuokrakulut 0 0 0 0-185 Ostot tilikauden aikana -42 910-42 910-42 910-38 317-46 731 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -42 910-42 910-42 910-38 317-46 731 Muut toimintakulut -2 900-2 900-2 900-2 658-2 927 TOIMINKULUT -121 792-121 792-121 792-106 929-121 706 TOIMINKATE ULKOINEN -110 292-110 292-110 292-96 846-109 268 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 144 474

23/116 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 144 474 TOIMINKATE YHTEENSÄ -110 292-110 292-110 292-96 846 35 206 VUOSIKATE -110 292-110 292-110 292-96 846 35 206 Suunnitelman mukaiset poistot -34 970-34 970-34 970-32 056-39 861 Poistot ja arvonalentumiset -34 970-34 970-34 970-32 056-39 861 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-20 150 TILIKAUDEN TULOS -145 262-145 262-145 262-128 902-24 804 Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) 24 804 24 804 24 804 20 670 24 804 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -120 458-120 458-120 458-108 232 0 Varpaisjärven seurakuntatalo Myyntituotot 0 0 0 0 202 Vuokratuotot 4 500 4 500 4 500 3 667 4 984 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 TOIMINTUOTOT 4 500 4 500 4 500 3 667 5 186 Palkat ja palkkiot -5 920-5 920-5 920-5 427-6 624 Henkilösivukulut -1 475-1 475-1 475-1 490-1 814 Henkilöstökulut -7 395-7 395-7 395-6 916-8 438 Palvelujen ostot -16 100-16 100-16 100-14 025-26 323 Vuokrakulut 0 0 0 0 0 Ostot tilikauden aikana -30 100-30 100-30 100-27 317-31 820 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30 100-30 100-30 100-27 317-31 820 Muut toimintakulut -6 300-6 300-6 300-5 821-6 379 TOIMINKULUT -59 895-59 895-59 895-54 079-72 960 TOIMINKATE ULKOINEN -55 395-55 395-55 395-50 412-67 774 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 100 165 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 100 165 TOIMINKATE YHTEENSÄ -55 395-55 395-55 395-50 412 32 390 VUOSIKATE -55 395-55 395-55 395-50 412 32 390 Suunnitelman mukaiset poistot -21 816-21 816-21 816-19 998-21 816 Poistot ja arvonalentumiset -21 816-21 816-21 816-19 998-21 816 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-10 574 TILIKAUDEN TULOS -77 211-77 211-77 211-70 410 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -77 211-77 211-77 211-70 410 0 Sukevan pappila Muut maksutuotot 0 0 0 0 20 Maksutuotot 0 0 0 0 20

24/116 Vuokratuotot 0 0 0 0 4 751 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 4 771 Palvelujen ostot 0 0 0 0-1 863 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-7 133 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-7 133 Muut toimintakulut 0 0 0 0-248 TOIMINKULUT 0 0 0 0-9 244 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0-4 473 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0-4 473 VUOSIKATE 0 0 0 0-4 473 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0 0-312 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0-312 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-1 010 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0-5 795 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0-5 795 Iisalmen pappila Vuokratuotot 12 440 12 440 12 440 10 661 11 962 TOIMINTUOTOT 12 440 12 440 12 440 10 661 11 962 Palvelujen ostot -200-200 -200-183 -18 Ostot tilikauden aikana -3 400-3 400-3 400-2 933-3 374 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 400-3 400-3 400-2 933-3 374 Muut toimintakulut -2 000-2 000-2 000-1 833-1 998 TOIMINKULUT -5 600-5 600-5 600-4 950-5 390 TOIMINKATE ULKOINEN 6 840 6 840 6 840 5 711 6 572 TOIMINKATE YHTEENSÄ 6 840 6 840 6 840 5 711 6 572 VUOSIKATE 6 840 6 840 6 840 5 711 6 572 Suunnitelman mukaiset poistot -5 061-5 061-5 061-4 639-5 247 Poistot ja arvonalentumiset -5 061-5 061-5 061-4 639-5 247 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-1 124 TILIKAUDEN TULOS 1 779 1 779 1 779 1 072 201 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 1 779 1 779 1 779 1 072 201 Rantalan pappila Muut maksutuotot 0 0 0 0 52 Maksutuotot 0 0 0 0 52 Vuokratuotot 48 260 48 260 48 260 43 505 48 790

25/116 TOIMINTUOTOT 48 260 48 260 48 260 43 505 48 842 Palkat ja palkkiot -6 160-6 160-6 160-5 335-4 763 Henkilösivukulut -1 534-1 534-1 534-1 465-1 299 Henkilöstökulut -7 694-7 694-7 694-6 800-6 062 Palvelujen ostot -8 130-8 130-8 130-7 453-8 378 Vuokrakulut 0 0 0 0-25 Ostot tilikauden aikana -25 200-25 200-25 200-23 100-26 596 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 200-25 200-25 200-23 100-26 596 Muut toimintakulut -2 600-2 600-2 600-2 383-2 569 TOIMINKULUT -43 624-43 624-43 624-39 736-43 630 TOIMINKATE ULKOINEN 4 636 4 636 4 636 3 769 5 212 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 9 998 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 9 998 TOIMINKATE YHTEENSÄ 4 636 4 636 4 636 3 769 15 211 VUOSIKATE 4 636 4 636 4 636 3 769 15 211 Suunnitelman mukaiset poistot -5 296-5 296-5 296-4 855-5 517 Poistot ja arvonalentumiset -5 296-5 296-5 296-4 855-5 517 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-5 599 TILIKAUDEN TULOS -660-660 -660-1 085 4 094 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -660-660 -660-1 085 4 094 Kangaskoto vuokratalo Vuokratuotot 0 0 0 0 19 245 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 165 483 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 184 729 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0-4 763 Henkilösivukulut 0 0 0 0-1 299 Henkilöstökulut 0 0 0 0-6 062 Palvelujen ostot 0 0 0 0-19 257 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-8 379 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-8 379 Muut toimintakulut 0 0 0 0-3 253 TOIMINKULUT 0 0 0 0-36 950 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 147 778 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 147 778 VUOSIKATE 0 0 0 0 147 778 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0 0-798 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0-798 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-367 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 146 613

26/116 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 146 613 As Oy Päiviönk.29 Vuokratuotot 0 0 0 1 375 1 048 TOIMINTUOTOT 0 0 0 1 375 1 048 Palvelujen ostot -10-10 -10-9 -15 Vuokrakulut -3 500-3 500-3 500-3 575-3 825 Ostot tilikauden aikana -400-400 -400-275 -313 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400-400 -400-275 -313 TOIMINKULUT -3 910-3 910-3 910-3 859-4 153 TOIMINKATE ULKOINEN -3 910-3 910-3 910-2 484-3 104 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 3 543 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 3 543 TOIMINKATE YHTEENSÄ -3 910-3 910-3 910-2 484 439 VUOSIKATE -3 910-3 910-3 910-2 484 439 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-439 TILIKAUDEN TULOS -3 910-3 910-3 910-2 484 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -3 910-3 910-3 910-2 484 0 As Oy Impankulma Palvelujen ostot -70-70 -10 070-64 -62 Vuokrakulut -5 500-5 500-5 500-4 400-6 185 Ostot tilikauden aikana -3 300-3 300-3 300-2 933-3 390 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 300-3 300-3 300-2 933-3 390 TOIMINKULUT -8 870-8 870-18 870-7 398-9 636 TOIMINKATE ULKOINEN -8 870-8 870-18 870-7 398-9 636 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 10 655 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 10 655 TOIMINKATE YHTEENSÄ -8 870-8 870-18 870-7 398 1 018 VUOSIKATE -8 870-8 870-18 870-7 398 1 018 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-1 018 TILIKAUDEN TULOS -8 870-8 870-18 870-7 398 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -8 870-8 870-18 870-7 398 0 Lapinlahden kanttorila Palvelujen ostot -10-10 -10-9 -6 Muut toimintakulut -260-260 -260-238 -264

27/116 TOIMINKULUT -270-270 -270-248 -270 TOIMINKATE ULKOINEN -270-270 -270-248 -270 TOIMINKATE YHTEENSÄ -270-270 -270-248 -270 VUOSIKATE -270-270 -270-248 -270 Suunnitelman mukaiset poistot -698-698 -698-640 -698 Poistot ja arvonalentumiset -698-698 -698-640 -698 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-102 TILIKAUDEN TULOS -968-968 -968-887 -1 070 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -968-968 -968-887 -1 070 Sonkajärven pappila Vuokratuotot 0 0 0 8 800 9 600 TOIMINTUOTOT 0 0 0 8 800 9 600 Palvelujen ostot 0 0 0-1 118-1 498 Ostot tilikauden aikana 0 0 0-4 583-5 782 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0-4 583-5 782 Muut toimintakulut 0 0 0-147 -155 TOIMINKULUT 0 0 0-5 848-7 435 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 2 952 2 165 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 2 952 2 165 VUOSIKATE 0 0 0 2 952 2 165 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0-375 -426 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0-375 -426 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-831 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 2 577 909 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 2 577 909 Sonkajärven kanttorila Palkat ja palkkiot 0 0 0 10 120 0 Henkilöstökulut 0 0 0 10 120 0 Palvelujen ostot -200-200 -200-183 -452 Ostot tilikauden aikana -4 600-4 600-4 600-4 033-3 950 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 600-4 600-4 600-4 033-3 950 Muut toimintakulut -80-80 -80-73 -74 TOIMINKULUT -4 880-4 880-4 880 5 830-4 477 TOIMINKATE ULKOINEN -4 880-4 880-4 880 5 830-4 477 TOIMINKATE YHTEENSÄ -4 880-4 880-4 880 5 830-4 477 VUOSIKATE -4 880-4 880-4 880 5 830-4 477

28/116 Suunnitelman mukaiset poistot -217-217 -217-199 -229 Poistot ja arvonalentumiset -217-217 -217-199 -229 TILIKAUDEN TULOS -5 097-5 097-5 097 5 631-4 705 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -5 097-5 097-5 097 5 631-4 705 Pielaveden kanttorila Vuokratuotot 16 530 16 530 16 530 14 786 16 764 TOIMINTUOTOT 16 530 16 530 16 530 14 786 16 764 Palkat ja palkkiot -1 440-1 440-1 440-1 247-1 090 Henkilösivukulut -359-359 -359-343 -300 Henkilöstökulut -1 799-1 799-1 799-1 590-1 390 Palvelujen ostot -1 420-1 420-1 420-1 302-2 166 Ostot tilikauden aikana -8 800-8 800-8 800-8 250-8 155 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 800-8 800-8 800-8 250-8 155 Muut toimintakulut -850-850 -850-798 -864 TOIMINKULUT -12 869-12 869-12 869-11 939-12 574 TOIMINKATE ULKOINEN 3 661 3 661 3 661 2 847 4 190 TOIMINKATE YHTEENSÄ 3 661 3 661 3 661 2 847 4 190 VUOSIKATE 3 661 3 661 3 661 2 847 4 190 Suunnitelman mukaiset poistot -2 112-2 112-2 112-1 936-2 112 Poistot ja arvonalentumiset -2 112-2 112-2 112-1 936-2 112 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-82 TILIKAUDEN TULOS 1 549 1 549 1 549 911 1 996 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 1 549 1 549 1 549 911 1 996 Metsäpirtti Muut maksutuotot 0 0 0 0 693 Maksutuotot 0 0 0 0 693 Vuokratuotot 32 090 32 090 32 090 28 811 34 444 TOIMINTUOTOT 32 090 32 090 32 090 28 811 35 137 Palkat ja palkkiot -3 350-3 350-3 350-2 897-3 435 Henkilösivukulut -834-834 -834-795 -935 Henkilöstökulut -4 184-4 184-4 184-3 691-4 369 Palvelujen ostot -7 920-7 920-7 920-8 177-9 258 Vuokrakulut 0 0 0 0-12 Ostot tilikauden aikana -14 700-14 700-14 700-16 133-13 563 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 700-14 700-14 700-16 133-13 563 Muut toimintakulut -3 450-3 450-3 450-2 613-3 505

29/116 TOIMINKULUT -30 254-30 254-30 254-30 614-30 708 TOIMINKATE ULKOINEN 1 836 1 836 1 836-1 803 4 429 TOIMINKATE YHTEENSÄ 1 836 1 836 1 836-1 803 4 429 VUOSIKATE 1 836 1 836 1 836-1 803 4 429 Suunnitelman mukaiset poistot -7 608-7 608-7 608-6 974-7 925 Poistot ja arvonalentumiset -7 608-7 608-7 608-6 974-7 925 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-4 377 TILIKAUDEN TULOS -5 772-5 772-5 772-8 777-7 872 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -5 772-5 772-5 772-8 777-7 872 Iisaari Vuokratuotot 0 0 0 0 160 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 160 Palkat ja palkkiot -17 860-17 860-17 860-12 888-17 825 Henkilösivukulut -4 449-4 449-4 449-3 537-4 892 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -22 309-22 309-22 309-16 426-22 717 Palvelujen ostot -1 900-1 900-1 900-275 -1 493 Ostot tilikauden aikana -13 000-13 000-13 000-4 400-4 256 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 000-13 000-13 000-4 400-4 256 Muut toimintakulut -700-700 -700-642 -695 TOIMINKULUT -37 909-37 909-37 909-21 742-29 161 TOIMINKATE ULKOINEN -37 909-37 909-37 909-21 742-29 001 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 36 647 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 36 647 TOIMINKATE YHTEENSÄ -37 909-37 909-37 909-21 742 7 646 VUOSIKATE -37 909-37 909-37 909-21 742 7 646 Suunnitelman mukaiset poistot -2 777-2 777-2 777-2 546-2 777 Poistot ja arvonalentumiset -2 777-2 777-2 777-2 546-2 777 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-4 870 TILIKAUDEN TULOS -40 686-40 686-40 686-24 288 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -40 686-40 686-40 686-24 288 0 Tuomiranta Vuokratuotot 200 200 200 183 202 TOIMINTUOTOT 200 200 200 183 202 Palvelujen ostot -70-70 -70-92 -2 958 Vuokrakulut 0 0 0 0 0

30/116 Ostot tilikauden aikana -1 900-1 900-1 900-1 467-2 143 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 900-1 900-1 900-1 467-2 143 Muut toimintakulut -340-340 -340-321 -340 TOIMINKULUT -2 310-2 310-2 310-1 879-5 441 TOIMINKATE ULKOINEN -2 110-2 110-2 110-1 696-5 239 TOIMINKATE YHTEENSÄ -2 110-2 110-2 110-1 696-5 239 VUOSIKATE -2 110-2 110-2 110-1 696-5 239 Suunnitelman mukaiset poistot -89-89 -89-82 -89 Poistot ja arvonalentumiset -89-89 -89-82 -89 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-584 TILIKAUDEN TULOS -2 199-2 199-2 199-1 777-5 912 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -2 199-2 199-2 199-1 777-5 912 Lapinlahden leirikeskus Myyntituotot 500 500 500 458 2 096 TOIMINTUOTOT 500 500 500 458 2 096 Palkat ja palkkiot -25 480-25 480-25 480-21 294-29 528 Henkilösivukulut -6 347-6 347-6 347-5 846-8 077 Henkilöstökulut -31 827-31 827-31 827-27 140-37 605 Palvelujen ostot -20 750-20 750-20 750-8 296-13 354 Ostot tilikauden aikana -22 700-22 700-22 700-22 183-20 638 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 700-22 700-22 700-22 183-20 638 Muut toimintakulut -1 330-1 330-1 330-1 247-1 358 TOIMINKULUT -76 607-76 607-76 607-58 866-72 955 TOIMINKATE ULKOINEN -76 107-76 107-76 107-58 407-70 860 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 88 598 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 88 598 TOIMINKATE YHTEENSÄ -76 107-76 107-76 107-58 407 17 738 VUOSIKATE -76 107-76 107-76 107-58 407 17 738 Suunnitelman mukaiset poistot -6 812-6 812-6 812-6 244-6 812 Poistot ja arvonalentumiset -6 812-6 812-6 812-6 244-6 812 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-10 926 TILIKAUDEN TULOS -82 919-82 919-82 919-64 652 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -82 919-82 919-82 919-64 652 0 Marjoniemen leirikeskus Muut toimintatuotot 0 0 0 0 84 794 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 84 794

31/116 Palvelujen ostot 0 0 0 0-76 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-493 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-493 Muut toimintakulut 0 0 0 0-458 TOIMINKULUT 0 0 0 0-1 027 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 83 767 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 83 767 VUOSIKATE 0 0 0 0 83 767 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0 0-406 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0-406 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-151 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 83 209 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 83 209 Varpaisjärven leirikeskus Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 0 0 0 0-3 696 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-890 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-890 Muut toimintakulut 0 0 0 0-683 TOIMINKULUT 0 0 0 0-5 269 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0-5 269 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 10 930 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 10 930 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 5 661 VUOSIKATE 0 0 0 0 5 661 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0 0-4 616 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0-4 616 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-1 045 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 Sukevan leirikeskus Myyntituotot 3 200 3 200 3 200 5 500 5 900 Vuokratuotot 1 000 1 000 1 000 1 375 1 626 TOIMINTUOTOT 4 200 4 200 4 200 6 875 7 525 Palkat ja palkkiot -49 300-49 300-49 300-42 836-44 961

32/116 Henkilösivukulut -12 281-12 281-12 281-11 759-12 260 Henkilöstökulut -61 581-61 581-61 581-54 595-57 221 Palvelujen ostot -8 750-8 750-8 750-13 796-10 362 Vuokrakulut 0 0 0 0-119 Ostot tilikauden aikana -35 100-35 100-35 100-28 417-32 800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -35 100-35 100-35 100-28 417-32 800 Muut toimintakulut -2 200-2 200-2 200-2 044-2 366 TOIMINKULUT -107 631-107 631-107 631-98 852-102 868 TOIMINKATE ULKOINEN -103 431-103 431-103 431-91 977-95 343 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 118 104 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 118 104 TOIMINKATE YHTEENSÄ -103 431-103 431-103 431-91 977 22 761 VUOSIKATE -103 431-103 431-103 431-91 977 22 761 Suunnitelman mukaiset poistot -7 158-7 158-7 158-6 562-7 289 Poistot ja arvonalentumiset -7 158-7 158-7 158-6 562-7 289 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-15 472 TILIKAUDEN TULOS -110 589-110 589-110 589-98 538 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -110 589-110 589-110 589-98 538 0 Metsäpirtti Metsämökki Palvelujen ostot 0 0 0-3 667-743 Ostot tilikauden aikana -1 700-1 700-1 700 0-1 830 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 700-1 700-1 700 0-1 830 TOIMINKULUT -1 700-1 700-1 700-3 667-2 573 TOIMINKATE ULKOINEN -1 700-1 700-1 700-3 667-2 573 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 2 844 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 2 844 TOIMINKATE YHTEENSÄ -1 700-1 700-1 700-3 667 272 VUOSIKATE -1 700-1 700-1 700-3 667 272 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-272 TILIKAUDEN TULOS -1 700-1 700-1 700-3 667 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -1 700-1 700-1 700-3 667 0 Kirkkopuiston sakasti Vuokratuotot 0 0 0 0 86 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 86 Palvelujen ostot 0 0 0 0-25 Vuokrakulut 0 0 0-22 000-21 973

33/116 Ostot tilikauden aikana 0 0 0-733 -754 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0-733 -754 TOIMINKULUT 0 0 0-22 733-22 752 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0-22 733-22 666 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 25 071 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 25 071 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0-22 733 2 404 VUOSIKATE 0 0 0-22 733 2 404 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-2 404 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0-22 733 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0-22 733 0 Makkaralahden liikekiinteistö Vuokratuotot 1 000 1 000 1 000 275 961 TOIMINTUOTOT 1 000 1 000 1 000 275 961 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0-4 763 Henkilösivukulut 0 0 0 0-1 299 Henkilöstökulut 0 0 0 0-6 062 Palvelujen ostot -400-400 -400-2 475-463 Vuokrakulut -13 900-13 900-13 900-12 604-13 737 Ostot tilikauden aikana -900-900 -900-825 -1 690 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -900-900 -900-825 -1 690 Muut toimintakulut -280-280 -280-257 -321 TOIMINKULUT -15 480-15 480-15 480-16 161-22 273 TOIMINKATE ULKOINEN -14 480-14 480-14 480-15 886-21 311 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 24 071 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 24 071 TOIMINKATE YHTEENSÄ -14 480-14 480-14 480-15 886 2 759 VUOSIKATE -14 480-14 480-14 480-15 886 2 759 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-2 759 TILIKAUDEN TULOS -14 480-14 480-14 480-15 886 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -14 480-14 480-14 480-15 886 0 As Oy Tellervonpiha Muut maksutuotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot -1 020-1 020-1 020-917 -1 083

34/116 Vuokrakulut -8 100-8 100-8 100-7 196-7 809 Ostot tilikauden aikana -1 500-1 500-1 500-1 192-1 380 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 500-1 500-1 500-1 192-1 380 TOIMINKULUT -10 620-10 620-10 620-9 304-10 272 TOIMINKATE ULKOINEN -10 620-10 620-10 620-9 304-10 272 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 11 358 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 11 358 TOIMINKATE YHTEENSÄ -10 620-10 620-10 620-9 304 1 086 VUOSIKATE -10 620-10 620-10 620-9 304 1 086 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-1 086 TILIKAUDEN TULOS -10 620-10 620-10 620-9 304 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -10 620-10 620-10 620-9 304 0 Läh.kirppu Kauppakatu 15 Palvelujen ostot -1 000-1 000-1 000-733 -984 Ostot tilikauden aikana -4 000-4 000-4 000-2 750-3 370 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 000-4 000-4 000-2 750-3 370 TOIMINKULUT -5 000-5 000-5 000-3 483-4 353 TOIMINKATE ULKOINEN -5 000-5 000-5 000-3 483-4 353 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 4 813 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 4 813 TOIMINKATE YHTEENSÄ -5 000-5 000-5 000-3 483 460 VUOSIKATE -5 000-5 000-5 000-3 483 460 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-460 TILIKAUDEN TULOS -5 000-5 000-5 000-3 483 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -5 000-5 000-5 000-3 483 0 Maatalous Vuokratuotot 1 900 1 900 1 900 1 742 1 915 TOIMINTUOTOT 1 900 1 900 1 900 1 742 1 915 Muut toimintakulut 0 0 0 0 6 TOIMINKULUT 0 0 0 0 6 TOIMINKATE ULKOINEN 1 900 1 900 1 900 1 742 1 921 TOIMINKATE YHTEENSÄ 1 900 1 900 1 900 1 742 1 921 VUOSIKATE 1 900 1 900 1 900 1 742 1 921 TILIKAUDEN TULOS 1 900 1 900 1 900 1 742 1 921 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 1 900 1 900 1 900 1 742 1 921

35/116 Metsätalous Metsätalouden tuotot 375 000 375 000 375 000 343 750 349 297 TOIMINTUOTOT 375 000 375 000 375 000 343 750 349 297 Palkat ja palkkiot -2 490-2 490-2 490-2 154-6 504 Henkilösivukulut -620-620 -620-590 -665 Henkilöstökulut -3 110-3 110-3 110-2 745-7 169 Palvelujen ostot -103 000-103 000-103 000-94 417-107 528 Vuokrakulut 0 0 0 0-3 276 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-382 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-382 Muut toimintakulut -30 300-30 300-30 300-23 192-23 749 TOIMINKULUT -136 410-136 410-136 410-120 353-142 103 TOIMINKATE ULKOINEN 238 590 238 590 238 590 223 397 207 194 TOIMINKATE YHTEENSÄ 238 590 238 590 238 590 223 397 207 194 VUOSIKATE 238 590 238 590 238 590 223 397 207 194 Suunnitelman mukaiset poistot -1 742-1 742-1 742-1 597 0 Poistot ja arvonalentumiset -1 742-1 742-1 742-1 597 0 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-493 TILIKAUDEN TULOS 236 848 236 848 236 848 221 800 206 700 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 236 848 236 848 236 848 221 800 206 700 Muu kiinteistötoimi Palvelujen ostot 0 0 0 0-36 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-69 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-69 TOIMINKULUT 0 0 0 0-104 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0-104 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0-104 VUOSIKATE 0 0 0 0-104 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0-104 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0-104 Kirkkosaaren tapuli Palvelujen ostot -40-40 -40-46 -32 TOIMINKULUT -40-40 -40-46 -32 TOIMINKATE ULKOINEN -40-40 -40-46 -32 TOIMINKATE YHTEENSÄ -40-40 -40-46 -32

36/116 VUOSIKATE -40-40 -40-46 -32 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0 0-130 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0-130 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-17 TILIKAUDEN TULOS -40-40 -40-46 -179 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -40-40 -40-46 -179 Tonttimaat Muut maksutuotot 0 0 0 0 3 121 Maksutuotot 0 0 0 0 3 121 Vuokratuotot 30 000 30 000 30 000 27 500 32 634 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 7 905 TOIMINTUOTOT 30 000 30 000 30 000 27 500 43 661 Palvelujen ostot 0 0 0 0-2 764 Vuokrakulut 0 0 0 0-611 Muut toimintakulut -5 960-5 960-5 960-5 518-6 016 TOIMINKULUT -5 960-5 960-5 960-5 518-9 391 TOIMINKATE ULKOINEN 24 040 24 040 24 040 21 982 34 270 TOIMINKATE YHTEENSÄ 24 040 24 040 24 040 21 982 34 270 VUOSIKATE 24 040 24 040 24 040 21 982 34 270 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0 0-1 742 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0-1 742 TILIKAUDEN TULOS 24 040 24 040 24 040 21 982 32 528 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 24 040 24 040 24 040 21 982 32 528 Kiinteistötoimi Myyntituotot 6 700 6 700 6 700 7 058 14 748 Hautaustoimeen liittyvät maksut 12 160 12 160 12 160 10 175 11 967 Muut maksutuotot 2 000 2 000 2 000 3 483 5 455 Maksutuotot 14 160 14 160 14 160 13 658 17 421 Vuokratuotot 182 220 182 220 182 220 173 479 239 454 Metsätalouden tuotot 375 000 375 000 375 000 343 750 349 297 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 800 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 258 183 TOIMINTUOTOT 578 080 578 080 578 080 537 946 879 903 Palkat ja palkkiot -612 550-612 550-612 550-518 522-597 400 Henkilösivukulut -152 586-151 236-151 236-145 112-156 684 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 13 075

37/116 Henkilöstökulut -765 136-763 786-763 786-663 634-741 009 Palvelujen ostot -488 790-488 790-498 790-479 582-605 063 Vuokrakulut -34 500-34 500-34 500-52 122-61 136 Ostot tilikauden aikana -589 470-589 470-589 470-527 047-585 272 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -589 470-589 470-589 470-527 047-585 272 Muut toimintakulut -131 560-131 560-131 560-115 931-131 562 TOIMINKULUT -2 009 456-2 008 106-2 018 106-1 838 316-2 124 042 TOIMINKATE ULKOINEN -1 431 376-1 430 026-1 440 026-1 300 370-1 244 139 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 2 117 991 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 2 117 991 TOIMINKATE YHTEENSÄ -1 431 376-1 430 026-1 440 026-1 300 370 873 852 VUOSIKATE -1 431 376-1 430 026-1 440 026-1 300 370 873 852 Suunnitelman mukaiset poistot -405 191-405 191-405 191-371 800-416 222 Poistot ja arvonalentumiset -405 191-405 191-405 191-371 800-416 222 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-45 530 TILIKAUDEN TULOS -1 836 567-1 835 217-1 845 217-1 672 171 412 099 Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) 24 804 24 804 24 804 20 670 24 804 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -1 811 763-1 810 413-1 820 413-1 651 501 436 904 Iisalmi Jumalanpalveluselämä Muut maksutuotot 0 0 0 0 331 Maksutuotot 0 0 0 0 331 Vuokratuotot 0 0 0 0 14 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 346 Palkat ja palkkiot -87 230-87 230-87 230-76 982-78 720 Henkilösivukulut -21 729-21 729-21 729-21 131-18 890 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 11 440 Henkilöstökulut -108 959-108 959-108 959-98 113-86 170 Palvelujen ostot -2 400-2 400-2 400-7 851-5 190 Vuokrakulut -1 500-1 500-1 500-2 108-1 814 Ostot tilikauden aikana -4 816-4 816-4 816-5 078-8 527 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 816-4 816-4 816-5 078-8 527 Muut toimintakulut -100-100 -100-92 0 TOIMINKULUT -117 775-117 775-117 775-113 242-101 702 TOIMINKATE ULKOINEN -117 775-117 775-117 775-113 242-101 356 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-98 278 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-98 278 TOIMINKATE YHTEENSÄ -117 775-117 775-117 775-113 242-199 634 VUOSIKATE -117 775-117 775-117 775-113 242-199 634 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-54 385

38/116 TILIKAUDEN TULOS -117 775-117 775-117 775-113 242-254 019 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -117 775-117 775-117 775-113 242-254 019 Iisalmi Hautaansiunaaminen Vuokratuotot 0 0 0 0 14 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 14 Palkat ja palkkiot -80 300-80 300-80 300-71 573-71 611 Henkilösivukulut -20 003-20 003-20 003-19 647-16 852 Henkilöstökulut -100 303-100 303-100 303-91 220-88 463 Palvelujen ostot -300-300 -300-1 283-358 Ostot tilikauden aikana -2 039-2 039-2 039-495 -1 513 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 039-2 039-2 039-495 -1 513 TOIMINKULUT -102 642-102 642-102 642-92 999-90 334 TOIMINKATE ULKOINEN -102 642-102 642-102 642-92 999-90 319 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-54 444 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-54 444 TOIMINKATE YHTEENSÄ -102 642-102 642-102 642-92 999-144 763 VUOSIKATE -102 642-102 642-102 642-92 999-144 763 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-40 769 TILIKAUDEN TULOS -102 642-102 642-102 642-92 999-185 533 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -102 642-102 642-102 642-92 999-185 533 Iisalmi Muut kirkolliset toimitukset Muut maksutuotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 20 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 20 Palkat ja palkkiot -73 820-73 820-73 820-65 230-70 375 Henkilösivukulut -18 389-18 389-18 389-17 906-17 300 Henkilöstökulut -92 209-92 209-92 209-83 136-87 675 Palvelujen ostot -150-150 -150-1 192-541 Ostot tilikauden aikana -3 525-3 525-3 525-2 521-3 784 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 525-3 525-3 525-2 521-3 784 TOIMINKULUT -95 884-95 884-95 884-86 849-91 999 TOIMINKATE ULKOINEN -95 884-95 884-95 884-86 849-91 979 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-60 082 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-60 082 TOIMINKATE YHTEENSÄ -95 884-95 884-95 884-86 849-152 060

39/116 VUOSIKATE -95 884-95 884-95 884-86 849-152 060 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-42 364 TILIKAUDEN TULOS -95 884-95 884-95 884-86 849-194 424 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -95 884-95 884-95 884-86 849-194 424 IisalmiAikuistyö Muut maksutuotot 0 0 0 0 43 Maksutuotot 0 0 0 0 43 Vuokratuotot 0 0 0 0 2 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 1 000 1 000 1 000 917 485 TOIMINTUOTOT 1 000 1 000 1 000 917 530 Palkat ja palkkiot -14 950-14 950-14 950-12 943-15 272 Henkilösivukulut -3 724-3 724-3 724-3 553-3 976 Henkilöstökulut -18 674-18 674-18 674-16 496-19 248 Palvelujen ostot -3 600-3 600-3 600-3 758-3 475 Vuokrakulut -500-500 -500-917 -640 Ostot tilikauden aikana -2 230-2 230-2 230-2 063-3 042 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 230-2 230-2 230-2 063-3 042 TOIMINKULUT -25 004-25 004-25 004-23 234-26 405 TOIMINKATE ULKOINEN -24 004-24 004-24 004-22 317-25 875 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-12 669 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-12 669 TOIMINKATE YHTEENSÄ -24 004-24 004-24 004-22 317-38 544 VUOSIKATE -24 004-24 004-24 004-22 317-38 544 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-10 613 TILIKAUDEN TULOS -24 004-24 004-24 004-22 317-49 158 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -24 004-24 004-24 004-22 317-49 158 Iisalmi Muut seurakuntatilaisuudet Myyntituotot 0 0 0 0 12 Muut maksutuotot 0 0 0 0 335 Maksutuotot 0 0 0 0 335 Vuokratuotot 0 0 0 0 2 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 348 Palkat ja palkkiot -46 930-46 930-46 930-40 691-55 147 Henkilösivukulut -11 690-11 690-11 690-11 170-7 971 Henkilöstökulut -58 620-58 620-58 620-51 860-63 118 Palvelujen ostot -6 523-6 523-6 523-11 667-9 888

40/116 Vuokrakulut -70-70 -70-183 -206 Ostot tilikauden aikana -4 042-4 042-4 042-5 049-12 092 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 042-4 042-4 042-5 049-12 092 Annetut avustukset -100-100 -100-92 -100 Muut toimintakulut -100-100 -100-92 0 TOIMINKULUT -69 455-69 455-69 455-68 944-85 405 TOIMINKATE ULKOINEN -69 455-69 455-69 455-68 944-85 056 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-40 176 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-40 176 TOIMINKATE YHTEENSÄ -69 455-69 455-69 455-68 944-125 232 VUOSIKATE -69 455-69 455-69 455-68 944-125 232 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-33 786 TILIKAUDEN TULOS -69 455-69 455-69 455-68 944-159 018 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -69 455-69 455-69 455-68 944-159 018 Iisalmi Tiedotukset ja viestintä Palvelujen ostot -34 830-34 830-34 830-31 928-29 489 Vuokrakulut -600-600 -600-550 -823 Ostot tilikauden aikana -640-640 -640-587 -6 331 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -640-640 -640-587 -6 331 Muut toimintakulut -160-160 -160-147 0 TOIMINKULUT -36 230-36 230-36 230-33 211-36 643 TOIMINKATE ULKOINEN -36 230-36 230-36 230-33 211-36 643 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-1 553 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-1 553 TOIMINKATE YHTEENSÄ -36 230-36 230-36 230-33 211-38 196 VUOSIKATE -36 230-36 230-36 230-33 211-38 196 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-8 956 TILIKAUDEN TULOS -36 230-36 230-36 230-33 211-47 151 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -36 230-36 230-36 230-33 211-47 151 Iisalmi Kulttuurihistoria Palkat ja palkkiot -6 270-6 270-6 270-5 748-5 750 Henkilösivukulut -1 562-1 562-1 562-1 578-1 583 Henkilöstökulut -7 832-7 832-7 832-7 325-7 333 Ostot tilikauden aikana -159-159 -159 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -159-159 -159 0 0 TOIMINKULUT -7 991-7 991-7 991-7 325-7 333

41/116 TOIMINKATE ULKOINEN -7 991-7 991-7 991-7 325-7 333 TOIMINKATE YHTEENSÄ -7 991-7 991-7 991-7 325-7 333 VUOSIKATE -7 991-7 991-7 991-7 325-7 333 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-433 TILIKAUDEN TULOS -7 991-7 991-7 991-7 325-7 765 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -7 991-7 991-7 991-7 325-7 765 Iisalmi Musiikki Myyntituotot 0 0 0 0 40 Seurakuntatyön maksut 0 0 0 0 100 Muut maksutuotot 0 0 0 0 314 Maksutuotot 0 0 0 0 414 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 1 000 1 000 1 000 1 833 441 TOIMINTUOTOT 1 000 1 000 1 000 1 833 895 Palkat ja palkkiot -40 830-40 830-40 830-35 319-57 446 Henkilösivukulut -10 171-10 171-10 171-9 695-13 013 Henkilöstökulut -51 001-51 001-51 001-45 014-70 459 Palvelujen ostot -17 005-17 005-17 005-18 301-22 863 Vuokrakulut 0 0 0-504 -574 Ostot tilikauden aikana -2 587-2 587-2 587-3 758-3 607 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 587-2 587-2 587-3 758-3 607 Annetut avustukset -5 000-5 000-5 000-4 583-5 000 TOIMINKULUT -75 593-75 593-75 593-72 161-102 502 TOIMINKATE ULKOINEN -74 593-74 593-74 593-70 328-101 607 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-39 439 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-39 439 TOIMINKATE YHTEENSÄ -74 593-74 593-74 593-70 328-141 046 VUOSIKATE -74 593-74 593-74 593-70 328-141 046 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-38 701 TILIKAUDEN TULOS -74 593-74 593-74 593-70 328-179 747 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -74 593-74 593-74 593-70 328-179 747 Iisalmi Päiväkerho Seurakuntatyön maksut 2 700 2 700 2 700 1 192 1 573 Muut maksutuotot 0 0 0 917 0 Maksutuotot 2 700 2 700 2 700 2 108 1 573 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 320 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 1 065

42/116 TOIMINTUOTOT 2 700 2 700 2 700 2 108 2 958 Palkat ja palkkiot -123 780-123 780-123 780-112 008-114 237 Henkilösivukulut -30 834-30 834-30 834-30 746-31 199 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -154 614-154 614-154 614-142 753-145 436 Palvelujen ostot -8 980-8 980-8 980-9 460-10 179 Vuokrakulut -2 000-2 000-2 000-1 833-806 Ostot tilikauden aikana -9 194-9 194-9 194-8 791-9 947 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 194-9 194-9 194-8 791-9 947 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 TOIMINKULUT -174 788-174 788-174 788-162 838-166 368 TOIMINKATE ULKOINEN -172 088-172 088-172 088-160 729-163 410 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-66 583 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-66 583 TOIMINKATE YHTEENSÄ -172 088-172 088-172 088-160 729-229 993 VUOSIKATE -172 088-172 088-172 088-160 729-229 993 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-65 446 TILIKAUDEN TULOS -172 088-172 088-172 088-160 729-295 439 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -172 088-172 088-172 088-160 729-295 439 Iisalmi Pyhäkoulu Muut maksutuotot 0 0 0 0 8 Maksutuotot 0 0 0 0 8 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 8 Palkat ja palkkiot -24 800-24 800-24 800-21 303-19 919 Henkilösivukulut -6 178-6 178-6 178-5 847-5 405 Henkilöstökulut -30 978-30 978-30 978-27 151-25 324 Palvelujen ostot -7 790-7 790-7 790-7 783-6 639 Ostot tilikauden aikana -13 470-13 470-13 470-14 392-16 473 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 470-13 470-13 470-14 392-16 473 Muut toimintakulut -304-304 -304-417 -219 TOIMINKULUT -52 542-52 542-52 542-49 742-48 654 TOIMINKATE ULKOINEN -52 542-52 542-52 542-49 742-48 646 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-15 467 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-15 467 TOIMINKATE YHTEENSÄ -52 542-52 542-52 542-49 742-64 113 VUOSIKATE -52 542-52 542-52 542-49 742-64 113 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-16 952 TILIKAUDEN TULOS -52 542-52 542-52 542-49 742-81 065 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -52 542-52 542-52 542-49 742-81 065

43/116 Iisalmi Varhaisnuorisotyö Seurakuntatyön maksut 6 975 6 975 6 975 6 394 3 531 Muut maksutuotot 0 0 0 0 359 Maksutuotot 6 975 6 975 6 975 6 394 3 890 TOIMINTUOTOT 6 975 6 975 6 975 6 394 3 890 Palkat ja palkkiot -74 960-74 960-74 960-66 766-72 417 Henkilösivukulut -18 673-18 673-18 673-18 328-18 410 Henkilöstökulut -93 633-93 633-93 633-85 094-90 827 Palvelujen ostot -14 400-14 400-14 400-17 508-21 462 Vuokrakulut -1 000-1 000-1 000-917 -327 Ostot tilikauden aikana -13 178-13 178-13 178-10 335-14 167 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 178-13 178-13 178-10 335-14 167 Annetut avustukset -2 000-2 000-2 000-1 833 0 Muut toimintakulut -200-200 -200-183 -212 TOIMINKULUT -124 411-124 411-124 411-115 870-126 995 TOIMINKATE ULKOINEN -117 436-117 436-117 436-109 477-123 105 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-28 391 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-28 391 TOIMINKATE YHTEENSÄ -117 436-117 436-117 436-109 477-151 496 VUOSIKATE -117 436-117 436-117 436-109 477-151 496 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-43 328 TILIKAUDEN TULOS -117 436-117 436-117 436-109 477-194 824 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -117 436-117 436-117 436-109 477-194 824 Iisalmi Partio Palvelujen ostot 0 0 0 0 0 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 TOIMINKULUT 0 0 0 0 0 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 Iisalmi Rippikoulu

44/116 Seurakuntatyön maksut 21 000 21 000 21 000 16 144 17 136 Muut maksutuotot 0 0 0 0 795 Maksutuotot 21 000 21 000 21 000 16 144 17 931 Vuokratuotot 0 0 0 0 17 TOIMINTUOTOT 21 000 21 000 21 000 16 144 17 948 Palkat ja palkkiot -78 870-78 870-78 870-69 585-72 059 Henkilösivukulut -19 647-19 647-19 647-19 102-18 402 Henkilöstökulut -98 517-98 517-98 517-88 687-90 461 Palvelujen ostot -49 613-49 613-49 613-46 346-26 714 Vuokrakulut 0 0 0 0 0 Ostot tilikauden aikana -8 223-8 223-8 223-7 952-17 612 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 223-8 223-8 223-7 952-17 612 Annetut avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0-476 TOIMINKULUT -156 353-156 353-156 353-142 984-135 263 TOIMINKATE ULKOINEN -135 353-135 353-135 353-126 840-117 314 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-48 233 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-48 233 TOIMINKATE YHTEENSÄ -135 353-135 353-135 353-126 840-165 547 VUOSIKATE -135 353-135 353-135 353-126 840-165 547 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-49 802 TILIKAUDEN TULOS -135 353-135 353-135 353-126 840-215 349 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -135 353-135 353-135 353-126 840-215 349 Iisalmi Nuorisotyö Myyntituotot 1 200 1 200 1 200 1 100 1 838 Seurakuntatyön maksut 4 750 4 750 4 750 4 354 7 457 Muut maksutuotot 0 0 0 0 792 Maksutuotot 4 750 4 750 4 750 4 354 8 249 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 0 0 1 000 TOIMINTUOTOT 5 950 5 950 5 950 5 454 11 087 Palkat ja palkkiot -57 430-57 430-57 430-51 942-55 361 Henkilösivukulut -14 306-14 306-14 306-14 258-15 066 Henkilöstökulut -71 736-71 736-71 736-66 200-70 427 Palvelujen ostot -26 175-26 175-26 175-30 131-28 056 Vuokrakulut -1 840-1 840-1 840-1 687-1 825 Ostot tilikauden aikana -14 799-14 799-14 799-11 495-14 544 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 799-14 799-14 799-11 495-14 544 Muut toimintakulut -300-300 -300-275 -212 TOIMINKULUT -114 850-114 850-114 850-109 787-115 064

45/116 TOIMINKATE ULKOINEN -108 900-108 900-108 900-104 333-103 977 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-74 470 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-74 470 TOIMINKATE YHTEENSÄ -108 900-108 900-108 900-104 333-178 447 VUOSIKATE -108 900-108 900-108 900-104 333-178 447 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-49 722 TILIKAUDEN TULOS -108 900-108 900-108 900-104 333-228 169 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -108 900-108 900-108 900-104 333-228 169 Iisalmi Erityisnuorisotyö Myyntituotot 0 0 0 0 0 Muut maksutuotot 1 458 1 458 1 458 917 0 Maksutuotot 1 458 1 458 1 458 917 0 TOIMINTUOTOT 1 458 1 458 1 458 917 0 Palkat ja palkkiot -5 320-5 320-5 320-4 611-5 043 Henkilösivukulut -1 325-1 325-1 325-1 265-1 373 Henkilöstökulut -6 645-6 645-6 645-5 876-6 416 Palvelujen ostot 0 0 0 0-1 272 Ostot tilikauden aikana -135-135 -135 0-2 104 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -135-135 -135 0-2 104 TOIMINKULUT -6 780-6 780-6 780-5 876-9 791 TOIMINKATE ULKOINEN -5 322-5 322-5 322-4 959-9 791 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-87 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-87 TOIMINKATE YHTEENSÄ -5 322-5 322-5 322-4 959-9 879 VUOSIKATE -5 322-5 322-5 322-4 959-9 879 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-2 798 TILIKAUDEN TULOS -5 322-5 322-5 322-4 959-12 676 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -5 322-5 322-5 322-4 959-12 676 Iisalmi Sähköautoratakerho Myyntituotot 0 0 0 0 1 245 Seurakuntatyön maksut 0 0 0 0 240 Maksutuotot 0 0 0 0 240 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 1 485 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-755 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-755 TOIMINKULUT 0 0 0 0-755

46/116 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 730 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 730 VUOSIKATE 0 0 0 0 730 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 730 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 730 Iisalmi Perhekerhotyö Seurakuntatyön maksut 1 100 1 100 1 100 1 192 539 Maksutuotot 1 100 1 100 1 100 1 192 539 TOIMINTUOTOT 1 100 1 100 1 100 1 192 539 Palkat ja palkkiot -52 120-52 120-52 120-46 814-46 217 Henkilösivukulut -12 983-12 983-12 983-12 851-12 616 Henkilöstökulut -65 103-65 103-65 103-59 665-58 832 Palvelujen ostot -1 700-1 700-1 700-1 925-905 Ostot tilikauden aikana -4 874-4 874-4 874-3 896-4 045 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 874-4 874-4 874-3 896-4 045 TOIMINKULUT -71 677-71 677-71 677-65 486-63 782 TOIMINKATE ULKOINEN -70 577-70 577-70 577-64 294-63 243 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-16 278 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-16 278 TOIMINKATE YHTEENSÄ -70 577-70 577-70 577-64 294-79 521 VUOSIKATE -70 577-70 577-70 577-64 294-79 521 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-23 157 TILIKAUDEN TULOS -70 577-70 577-70 577-64 294-102 678 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -70 577-70 577-70 577-64 294-102 678 Iisalmi Muu lapsi- ja nuorisotyö Palkat ja palkkiot -16 480-16 480-16 480-14 263-13 445 Henkilösivukulut -4 105-4 105-4 105-3 915-3 664 Henkilöstökulut -20 585-20 585-20 585-18 178-17 109 Palvelujen ostot 0 0 0 0-139 Ostot tilikauden aikana -419-419 -419 0-113 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -419-419 -419 0-113 TOIMINKULUT -21 004-21 004-21 004-18 178-17 362 TOIMINKATE ULKOINEN -21 004-21 004-21 004-18 178-17 362 TOIMINKATE YHTEENSÄ -21 004-21 004-21 004-18 178-17 362 VUOSIKATE -21 004-21 004-21 004-18 178-17 362 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-5 352

47/116 TILIKAUDEN TULOS -21 004-21 004-21 004-18 178-22 714 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -21 004-21 004-21 004-18 178-22 714 Iisalmi Diakonia Myyntituotot 0 0 0 0 25 Seurakuntatyön maksut 4 000 4 000 4 000 3 667 2 176 Muut maksutuotot 0 0 0 0 430 Maksutuotot 4 000 4 000 4 000 3 667 2 605 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 5 300 5 300 5 300 4 858 5 385 TOIMINTUOTOT 9 300 9 300 9 300 8 525 8 015 Palkat ja palkkiot -114 620-114 620-114 620-98 514-102 706 Henkilösivukulut -28 552-28 552-28 552-27 043-27 726 Henkilöstökulut -143 172-143 172-143 172-125 557-130 432 Palvelujen ostot -21 714-21 714-21 714-24 900-14 815 Vuokrakulut -1 400-1 400-1 400-1 283-1 534 Ostot tilikauden aikana -10 711-10 711-10 711-9 258-8 730 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 711-10 711-10 711-9 258-8 730 Annetut avustukset -32 500-32 500-32 500-36 208-39 426 Muut toimintakulut -100-100 -100-92 -340 TOIMINKULUT -209 597-209 597-209 597-197 299-195 278 TOIMINKATE ULKOINEN -200 297-200 297-200 297-188 774-187 262 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-38 856 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-38 856 TOIMINKATE YHTEENSÄ -200 297-200 297-200 297-188 774-226 118 VUOSIKATE -200 297-200 297-200 297-188 774-226 118 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-64 694 TILIKAUDEN TULOS -200 297-200 297-200 297-188 774-290 812 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -200 297-200 297-200 297-188 774-290 812 Y-Säätiön asunnot, Iisalmi Vuokratuotot 0 0 0 0 15 532 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 15 532 Vuokrakulut 0 0 0 0-15 345 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-187 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-187 TOIMINKULUT 0 0 0 0-15 532 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0

48/116 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 Iisalmi, Yhteisvastuu-keräys Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 0 0 2 604 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 2 604 Annetut avustukset 0 0 0 0-2 158 Muut toimintakulut 0 0 0 0-446 TOIMINKULUT 0 0 0 0-2 604 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 Iisalmi Perheneuvonta Palvelujen ostot -13 900-13 900-13 900-12 742-10 795 TOIMINKULUT -13 900-13 900-13 900-12 742-10 795 TOIMINKATE ULKOINEN -13 900-13 900-13 900-12 742-10 795 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-2 677 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-2 677 TOIMINKATE YHTEENSÄ -13 900-13 900-13 900-12 742-13 471 VUOSIKATE -13 900-13 900-13 900-12 742-13 471 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-3 159 TILIKAUDEN TULOS -13 900-13 900-13 900-12 742-16 630 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -13 900-13 900-13 900-12 742-16 630 Iisalmi Sairaalasielunhoito Seurakuntatyön maksut 0 0 0 183 0 Muut maksutuotot 1 750 1 750 1 750 0 762 Maksutuotot 1 750 1 750 1 750 183 762 TOIMINTUOTOT 1 750 1 750 1 750 183 762 Palkat ja palkkiot -49 790-49 790-49 790-43 248-45 177 Henkilösivukulut -12 403-12 403-12 403-11 873-12 315 Henkilöstökulut -62 193-62 193-62 193-55 121-57 493 Palvelujen ostot -14 580-14 580-14 580-13 438-14 572

49/116 Ostot tilikauden aikana -3 764-3 764-3 764-2 292-9 425 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 764-3 764-3 764-2 292-9 425 TOIMINKULUT -80 537-80 537-80 537-70 851-81 489 TOIMINKATE ULKOINEN -78 787-78 787-78 787-70 668-80 727 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-1 823 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-1 823 TOIMINKATE YHTEENSÄ -78 787-78 787-78 787-70 668-82 550 VUOSIKATE -78 787-78 787-78 787-70 668-82 550 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-23 827 TILIKAUDEN TULOS -78 787-78 787-78 787-70 668-106 377 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -78 787-78 787-78 787-70 668-106 377 Iisalmi Yhteinen vapaaehtoistyö Seurakuntatyön maksut 700 700 700 642 642 Maksutuotot 700 700 700 642 642 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 0 183 0 TOIMINTUOTOT 700 700 700 825 642 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0-560 Henkilösivukulut 0 0 0 0-154 Henkilöstökulut 0 0 0 0-714 Palvelujen ostot -9 000-9 000-9 000-9 405-5 301 Ostot tilikauden aikana -2 800-2 800-2 800-2 108-3 522 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 800-2 800-2 800-2 108-3 522 Muut toimintakulut -400-400 -400-367 0 TOIMINKULUT -12 200-12 200-12 200-11 880-9 538 TOIMINKATE ULKOINEN -11 500-11 500-11 500-11 055-8 896 TOIMINKATE YHTEENSÄ -11 500-11 500-11 500-11 055-8 896 VUOSIKATE -11 500-11 500-11 500-11 055-8 896 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-2 288 TILIKAUDEN TULOS -11 500-11 500-11 500-11 055-11 184 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -11 500-11 500-11 500-11 055-11 184 Iisalmi Sielunhoito Muut maksutuotot 0 0 0 0 42 Maksutuotot 0 0 0 0 42 Vuokratuotot 0 0 0 0 17 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 59 Palkat ja palkkiot -79 860-79 860-79 860-68 823-71 751

50/116 Henkilösivukulut -19 893-19 893-19 893-18 893-19 542 Henkilöstökulut -99 753-99 753-99 753-87 716-91 293 Palvelujen ostot 0 0 0 0-48 Ostot tilikauden aikana -2 029-2 029-2 029 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 029-2 029-2 029 0 0 TOIMINKULUT -101 782-101 782-101 782-87 716-91 341 TOIMINKATE ULKOINEN -101 782-101 782-101 782-87 716-91 282 TOIMINKATE YHTEENSÄ -101 782-101 782-101 782-87 716-91 282 VUOSIKATE -101 782-101 782-101 782-87 716-91 282 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-28 263 TILIKAUDEN TULOS -101 782-101 782-101 782-87 716-119 545 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -101 782-101 782-101 782-87 716-119 545 Iisalmi Lähetys Seurakuntatyön maksut 2 000 2 000 2 000 1 833 0 Muut maksutuotot 100 100 100 92 0 Maksutuotot 2 100 2 100 2 100 1 925 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 1 000 1 000 1 000 917 0 TOIMINTUOTOT 3 100 3 100 3 100 2 842 0 Palkat ja palkkiot -30 360-30 360-30 360-26 281-27 036 Henkilösivukulut -7 563-7 563-7 563-7 214-7 244 Henkilöstökulut -37 923-37 923-37 923-33 495-34 280 Palvelujen ostot -12 830-12 830-12 830-14 832-9 368 Vuokrakulut -500-500 -500-183 -354 Ostot tilikauden aikana -7 221-7 221-7 221-7 058-12 752 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 221-7 221-7 221-7 058-12 752 Annetut avustukset -42 300-42 300-42 300-38 775-44 993 Muut toimintakulut 0 0 0 0-440 TOIMINKULUT -100 774-100 774-100 774-94 344-102 187 TOIMINKATE ULKOINEN -97 674-97 674-97 674-91 502-102 187 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-47 469 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-47 469 TOIMINKATE YHTEENSÄ -97 674-97 674-97 674-91 502-149 657 VUOSIKATE -97 674-97 674-97 674-91 502-149 657 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-37 657 TILIKAUDEN TULOS -97 674-97 674-97 674-91 502-187 314 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -97 674-97 674-97 674-91 502-187 314 Lähetystyön asunto, Iisalmi

51/116 Vuokratuotot 0 0 0 0 6 196 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 6 196 Palvelujen ostot 0 0 0 0-240 Vuokrakulut 0 0 0 0-2 700 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 Annetut avustukset 0 0 0 0-3 256 TOIMINKULUT 0 0 0 0-6 196 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 Iisalmi Nimikkolähetit Myyntituotot 0 0 0 0 319 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 154 500 154 500 154 500 141 625 139 082 TOIMINTUOTOT 154 500 154 500 154 500 141 625 139 401 Palkat ja palkkiot -24 800-24 800-24 800-21 468-15 257 Henkilösivukulut -6 178-6 178-6 178-5 893-4 178 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 2 028 Henkilöstökulut -30 978-30 978-30 978-27 362-17 406 Palvelujen ostot -2 350-2 350-2 350-2 154-1 104 Vuokrakulut -50 000-50 000-50 000-45 833-44 945 Ostot tilikauden aikana -9 300-9 300-9 300-8 525-6 329 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 300-9 300-9 300-8 525-6 329 Annetut avustukset -61 872-61 872-61 872-57 751-69 622 TOIMINKULUT -154 500-154 500-154 500-141 625-139 407 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0-6 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0-6 VUOSIKATE 0 0 0 0-6 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-1 148 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0-1 154 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0-1 154 SLS/tilit.eteenpäin Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 0 0 333

52/116 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 333 Annetut avustukset 0 0 0 0-333 TOIMINKULUT 0 0 0 0-333 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 SLEY/ orpolapset Keniannimikkosop. Myyntituotot 0 0 0 0 0 Muut maksutuotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 0 0 7 424 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 7 424 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-520 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-520 Annetut avustukset 0 0 0 0-6 904 TOIMINKULUT 0 0 0 0-7 424 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 ELK/tilit.eteenpäin Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 0 0 538 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 538 Annetut avustukset 0 0 0 0-538 TOIMINKULUT 0 0 0 0-538 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 SELK/tilit.eteenpäin

53/116 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 0 0 1 108 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 1 108 Annetut avustukset 0 0 0 0-1 108 TOIMINKULUT 0 0 0 0-1 108 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 SPS/tilit.eteenpäin Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 0 0 138 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 138 Annetut avustukset 0 0 0 0-138 TOIMINKULUT 0 0 0 0-138 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 Iisalmi Kansainväl.diak. ja muu -toim. Palkat ja palkkiot -3 370-3 370-3 370-2 924-2 949 Henkilösivukulut -839-839 -839-802 -804 Henkilöstökulut -4 209-4 209-4 209-3 726-3 753 Palvelujen ostot -900-900 -900-1 283-545 Ostot tilikauden aikana -1 946-1 946-1 946-1 705-974 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 946-1 946-1 946-1 705-974 Annetut avustukset -9 100-9 100-9 100-8 342-9 100 TOIMINKULUT -16 155-16 155-16 155-15 056-14 372 TOIMINKATE ULKOINEN -16 155-16 155-16 155-15 056-14 372 TOIMINKATE YHTEENSÄ -16 155-16 155-16 155-15 056-14 372 VUOSIKATE -16 155-16 155-16 155-15 056-14 372 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-3 650 TILIKAUDEN TULOS -16 155-16 155-16 155-15 056-18 022 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -16 155-16 155-16 155-15 056-18 022 Iisalmi Muu seurakuntatyö

54/116 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 Henkilösivukulut 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot -23 550-23 550-45 550-26 171-9 128 Ostot tilikauden aikana -150-150 -150-504 -606 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -150-150 -150-504 -606 Annetut avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -1 300-1 300-1 300-1 192-1 288 TOIMINKULUT -25 000-25 000-47 000-27 867-11 022 TOIMINKATE ULKOINEN -25 000-25 000-47 000-27 867-11 022 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-87 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-87 TOIMINKATE YHTEENSÄ -25 000-25 000-47 000-27 867-11 110 VUOSIKATE -25 000-25 000-47 000-27 867-11 110 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-2 605 TILIKAUDEN TULOS -25 000-25 000-47 000-27 867-13 714 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -25 000-25 000-47 000-27 867-13 714 Iisalmi Seurakuntaneuvosto Palkat ja palkkiot -14 840-14 840-14 840-13 044-15 545 Henkilösivukulut -3 074-3 074-3 074-2 952-3 548 Henkilöstökulut -17 914-17 914-17 914-15 996-19 094 Palvelujen ostot -500-500 -500-1 467-1 122 Ostot tilikauden aikana -1 213-1 213-1 213-871 -1 634 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 213-1 213-1 213-871 -1 634 Annetut avustukset 0 0 0 0-60 TOIMINKULUT -19 627-19 627-19 627-18 333-21 910 TOIMINKATE ULKOINEN -19 627-19 627-19 627-18 333-21 910 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-1 070 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-1 070 TOIMINKATE YHTEENSÄ -19 627-19 627-19 627-18 333-22 981 VUOSIKATE -19 627-19 627-19 627-18 333-22 981 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-6 871 TILIKAUDEN TULOS -19 627-19 627-19 627-18 333-29 851 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -19 627-19 627-19 627-18 333-29 851 Iisalmi

55/116 Myyntituotot 1 200 1 200 1 200 1 100 3 478 Seurakuntatyön maksut 43 225 43 225 43 225 35 601 33 393 Muut maksutuotot 3 308 3 308 3 308 1 925 4 211 Maksutuotot 46 533 46 533 46 533 37 526 37 605 Vuokratuotot 0 0 0 0 21 815 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 162 800 162 800 162 800 150 333 158 537 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 320 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 1 065 TOIMINTUOTOT 210 533 210 533 210 533 188 959 222 820 Palkat ja palkkiot -1 101 730-1 101 730-1 101 730-970 082-1 033 998 Henkilösivukulut -273 818-273 818-273 818-265 659-261 232 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 13 468 Henkilöstökulut -1 375 548-1 375 548-1 375 548-1 235 741-1 281 762 Palvelujen ostot -272 790-272 790-294 790-295 526-234 207 Vuokrakulut -59 410-59 410-59 410-55 999-71 893 Ostot tilikauden aikana -123 464-123 464-123 464-108 733-163 337 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -123 464-123 464-123 464-108 733-163 337 Annetut avustukset -152 872-152 872-152 872-147 584-182 735 Muut toimintakulut -2 964-2 964-2 964-2 855-3 634 TOIMINKULUT -1 987 048-1 987 048-2 009 048-1 846 439-1 937 567 TOIMINKATE ULKOINEN -1 776 515-1 776 515-1 798 515-1 657 480-1 714 747 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-648 131 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-648 131 TOIMINKATE YHTEENSÄ -1 776 515-1 776 515-1 798 515-1 657 480-2 362 878 VUOSIKATE -1 776 515-1 776 515-1 798 515-1 657 480-2 362 878 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-660 725 TILIKAUDEN TULOS -1 776 515-1 776 515-1 798 515-1 657 480-3 023 603 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -1 776 515-1 776 515-1 798 515-1 657 480-3 023 603 Lapinlahti Jumalanpalveluselämä Muut maksutuotot 0 0 0 0 34 Maksutuotot 0 0 0 0 34 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 34 Palkat ja palkkiot -37 330-37 330-37 330-36 080-40 097 Henkilösivukulut -9 299-9 299-9 299-9 905-10 782 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -46 629-46 629-46 629-45 985-50 879 Palvelujen ostot -4 100-4 100-4 100-4 382-6 828 Vuokrakulut -400-400 -400-367 -391 Ostot tilikauden aikana -1 700-1 700-1 700-1 100-2 102

56/116 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 700-1 700-1 700-1 100-2 102 TOIMINKULUT -52 829-52 829-52 829-51 833-60 201 TOIMINKATE ULKOINEN -52 829-52 829-52 829-51 833-60 167 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-71 304 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-71 304 TOIMINKATE YHTEENSÄ -52 829-52 829-52 829-51 833-131 471 VUOSIKATE -52 829-52 829-52 829-51 833-131 471 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-34 614 TILIKAUDEN TULOS -52 829-52 829-52 829-51 833-166 085 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -52 829-52 829-52 829-51 833-166 085 Lapinlahti Hautaansiunaaminen Muut maksutuotot 0 0 0 0 7 Maksutuotot 0 0 0 0 7 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 7 Palkat ja palkkiot -24 190-24 190-24 190-19 122-20 902 Henkilösivukulut -6 026-6 026-6 026-5 249-5 610 Henkilöstökulut -30 216-30 216-30 216-24 371-26 512 Palvelujen ostot -500-500 -500-458 -1 115 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 TOIMINKULUT -30 716-30 716-30 716-24 829-27 627 TOIMINKATE ULKOINEN -30 716-30 716-30 716-24 829-27 620 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-3 924 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-3 924 TOIMINKATE YHTEENSÄ -30 716-30 716-30 716-24 829-31 544 VUOSIKATE -30 716-30 716-30 716-24 829-31 544 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-9 368 TILIKAUDEN TULOS -30 716-30 716-30 716-24 829-40 912 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -30 716-30 716-30 716-24 829-40 912 Lapinlahti Muut kirkolliset toimitukset Muut maksutuotot 0 0 0 0 3 Maksutuotot 0 0 0 0 3 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 3 Palkat ja palkkiot -20 330-20 330-20 330-17 270-20 947 Henkilösivukulut -5 064-5 064-5 064-4 740-5 668 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 5 569

57/116 Henkilöstökulut -25 394-25 394-25 394-22 010-21 046 Palvelujen ostot -200-200 -200-183 -356 Ostot tilikauden aikana -500-500 -500-458 -478 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-500 -500-458 -478 TOIMINKULUT -26 094-26 094-26 094-22 652-21 880 TOIMINKATE ULKOINEN -26 094-26 094-26 094-22 652-21 876 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-19 042 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-19 042 TOIMINKATE YHTEENSÄ -26 094-26 094-26 094-22 652-40 918 VUOSIKATE -26 094-26 094-26 094-22 652-40 918 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-11 569 TILIKAUDEN TULOS -26 094-26 094-26 094-22 652-52 487 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -26 094-26 094-26 094-22 652-52 487 Lapinlahti Muut seurakuntatilaisuudet Seurakuntatyön maksut 500 500 500 458 827 Muut maksutuotot 0 0 0 0 30 Maksutuotot 500 500 500 458 857 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 500 500 500 2 292 0 TOIMINTUOTOT 1 000 1 000 1 000 2 750 857 Palkat ja palkkiot -17 690-17 690-17 690-19 974-23 742 Henkilösivukulut -4 407-4 407-4 407-5 483-4 400 Henkilöstökulut -22 097-22 097-22 097-25 457-28 142 Palvelujen ostot -7 100-7 100-7 100-7 608-3 124 Ostot tilikauden aikana -7 900-7 900-7 900-4 858-5 830 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 900-7 900-7 900-4 858-5 830 Annetut avustukset 0 0 0 0-300 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 TOIMINKULUT -37 097-37 097-37 097-37 924-37 396 TOIMINKATE ULKOINEN -36 097-36 097-36 097-35 173-36 538 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-55 171 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-55 171 TOIMINKATE YHTEENSÄ -36 097-36 097-36 097-35 173-91 709 VUOSIKATE -36 097-36 097-36 097-35 173-91 709 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-23 746 TILIKAUDEN TULOS -36 097-36 097-36 097-35 173-115 455 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -36 097-36 097-36 097-35 173-115 455 Yhteyspäivät Lapinlahti

58/116 Myyntituotot 1 200 1 200 1 200 0 1 127 Seurakuntatyön maksut 0 0 0 0 0 Muut maksutuotot 500 500 500 0 730 Maksutuotot 500 500 500 0 730 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 1 000 1 000 1 000 0 1 985 TOIMINTUOTOT 2 700 2 700 2 700 0 3 842 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0-300 Henkilösivukulut 0 0 0 0-83 Henkilöstökulut 0 0 0 0-383 Palvelujen ostot -1 900-1 900-1 900 0-4 381 Vuokrakulut 0 0 0 0-128 Ostot tilikauden aikana -800-800 -800 0-1 128 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -800-800 -800 0-1 128 TOIMINKULUT -2 700-2 700-2 700 0-6 020 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0-2 178 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0-2 178 VUOSIKATE 0 0 0 0-2 178 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-23 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0-2 200 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0-2 200 Lapinlahti Tiedotukset ja viestintä Palkat ja palkkiot -2 000-2 000-2 000-1 833 0 Henkilösivukulut -498-498 -498-503 0 Henkilöstökulut -2 498-2 498-2 498-2 337 0 Palvelujen ostot -14 100-14 100-14 100-12 925-14 728 Ostot tilikauden aikana -3 500-3 500-3 500 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 500-3 500-3 500 0 0 TOIMINKULUT -20 098-20 098-20 098-15 262-14 728 TOIMINKATE ULKOINEN -20 098-20 098-20 098-15 262-14 728 TOIMINKATE YHTEENSÄ -20 098-20 098-20 098-15 262-14 728 VUOSIKATE -20 098-20 098-20 098-15 262-14 728 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-3 453 TILIKAUDEN TULOS -20 098-20 098-20 098-15 262-18 181 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -20 098-20 098-20 098-15 262-18 181 Lapinlahti Musiikki

59/116 Muut maksutuotot 0 0 0 0 44 Maksutuotot 0 0 0 0 44 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 300 300 300 275 260 TOIMINTUOTOT 300 300 300 275 304 Palkat ja palkkiot -18 750-18 750-18 750-16 289-9 740 Henkilösivukulut -4 671-4 671-4 671-4 472-2 642 Henkilöstökulut -23 421-23 421-23 421-20 761-12 381 Palvelujen ostot -7 930-7 930-7 930-8 140-3 411 Vuokrakulut -200-200 -200-183 -183 Ostot tilikauden aikana -3 400-3 400-3 400-2 842-9 067 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 400-3 400-3 400-2 842-9 067 Annetut avustukset -3 000-3 000-3 000-2 750-3 000 TOIMINKULUT -37 951-37 951-37 951-34 676-28 043 TOIMINKATE ULKOINEN -37 651-37 651-37 651-34 401-27 739 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-42 485 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-42 485 TOIMINKATE YHTEENSÄ -37 651-37 651-37 651-34 401-70 224 VUOSIKATE -37 651-37 651-37 651-34 401-70 224 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-17 475 TILIKAUDEN TULOS -37 651-37 651-37 651-34 401-87 699 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -37 651-37 651-37 651-34 401-87 699 Lapinlahti JCS-ooppera Myyntituotot 0 0 0 0 58 291 Seurakuntatyön maksut 0 0 0 0 931 Maksutuotot 0 0 0 0 931 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 0 0 4 419 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 2 000 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 65 641 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0-5 754 Henkilösivukulut 0 0 0 0-1 584 Henkilöstökulut 0 0 0 0-7 338 Palvelujen ostot 0 0 0 0-28 011 Vuokrakulut 0 0 0 0-8 888 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-7 933 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-7 933 Annetut avustukset 0 0 0 0-13 471 TOIMINKULUT 0 0 0 0-65 641 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0

60/116 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-433 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0-433 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0-433 Lapinlahti Päiväkerho Seurakuntatyön maksut 2 000 2 000 2 000 2 017 2 247 Maksutuotot 2 000 2 000 2 000 2 017 2 247 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 200 200 200 0 0 TOIMINTUOTOT 2 200 2 200 2 200 2 017 2 247 Palkat ja palkkiot -24 420-24 420-24 420-29 920-36 805 Henkilösivukulut -6 083-6 083-6 083-8 213-10 052 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 612 Henkilöstökulut -30 503-30 503-30 503-38 133-46 245 Palvelujen ostot -7 760-7 760-7 760-4 936-3 635 Vuokrakulut -500-500 -500-183 -183 Ostot tilikauden aikana -7 450-7 450-7 450-5 230-2 524 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 450-7 450-7 450-5 230-2 524 Muut toimintakulut 0 0 0 0-17 TOIMINKULUT -46 213-46 213-46 213-48 483-52 604 TOIMINKATE ULKOINEN -44 013-44 013-44 013-46 466-50 358 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-48 133 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-48 133 TOIMINKATE YHTEENSÄ -44 013-44 013-44 013-46 466-98 491 VUOSIKATE -44 013-44 013-44 013-46 466-98 491 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-27 101 TILIKAUDEN TULOS -44 013-44 013-44 013-46 466-125 592 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -44 013-44 013-44 013-46 466-125 592 Lapinlahti Pyhäkoulu Palkat ja palkkiot -8 560-8 560-8 560-7 416-6 792 Henkilösivukulut -2 132-2 132-2 132-2 035-1 854 Henkilöstökulut -10 692-10 692-10 692-9 451-8 645 Palvelujen ostot -1 000-1 000-1 000-917 0 Ostot tilikauden aikana -2 810-2 810-2 810-2 576-1 021 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 810-2 810-2 810-2 576-1 021 TOIMINKULUT -14 502-14 502-14 502-12 943-9 666 TOIMINKATE ULKOINEN -14 502-14 502-14 502-12 943-9 666

61/116 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-5 767 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-5 767 TOIMINKATE YHTEENSÄ -14 502-14 502-14 502-12 943-15 433 VUOSIKATE -14 502-14 502-14 502-12 943-15 433 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-4 263 TILIKAUDEN TULOS -14 502-14 502-14 502-12 943-19 697 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -14 502-14 502-14 502-12 943-19 697 Lapinlahti Varhaisnuorisotyö Seurakuntatyön maksut 800 800 800 733 1 786 Muut maksutuotot 0 0 0 0 43 Maksutuotot 800 800 800 733 1 829 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 0 0 245 TOIMINTUOTOT 800 800 800 733 2 074 Palkat ja palkkiot -16 890-16 890-16 890-14 053-14 995 Henkilösivukulut -4 207-4 207-4 207-3 858-3 933 Henkilöstökulut -21 097-21 097-21 097-17 911-18 928 Palvelujen ostot -3 910-3 910-3 910-4 070-3 619 Ostot tilikauden aikana -4 400-4 400-4 400-4 767-3 842 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 400-4 400-4 400-4 767-3 842 Muut toimintakulut -200-200 -200-183 -102 TOIMINKULUT -29 607-29 607-29 607-26 931-26 491 TOIMINKATE ULKOINEN -28 807-28 807-28 807-26 198-24 417 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-21 078 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-21 078 TOIMINKATE YHTEENSÄ -28 807-28 807-28 807-26 198-45 495 VUOSIKATE -28 807-28 807-28 807-26 198-45 495 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-12 575 TILIKAUDEN TULOS -28 807-28 807-28 807-26 198-58 070 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -28 807-28 807-28 807-26 198-58 070 Lapinlahti Partio Palkat ja palkkiot -4 400-4 400-4 400-3 813-7 474 Henkilösivukulut -1 096-1 096-1 096-1 047-2 057 Henkilöstökulut -5 496-5 496-5 496-4 860-9 531 Annetut avustukset 0 0 0-1 375-1 500 TOIMINKULUT -5 496-5 496-5 496-6 235-11 031 TOIMINKATE ULKOINEN -5 496-5 496-5 496-6 235-11 031

62/116 TOIMINKATE YHTEENSÄ -5 496-5 496-5 496-6 235-11 031 VUOSIKATE -5 496-5 496-5 496-6 235-11 031 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-3 281 TILIKAUDEN TULOS -5 496-5 496-5 496-6 235-14 311 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -5 496-5 496-5 496-6 235-14 311 Lapinlahti Rippikoulu Myyntituotot 0 0 0 0 445 Seurakuntatyön maksut 6 300 6 300 6 300 5 775 6 800 Muut maksutuotot 0 0 0 0 275 Maksutuotot 6 300 6 300 6 300 5 775 7 075 TOIMINTUOTOT 6 300 6 300 6 300 5 775 7 520 Palkat ja palkkiot -35 030-35 030-35 030-34 760-43 661 Henkilösivukulut -8 726-8 726-8 726-9 543-11 397 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 440 Henkilöstökulut -43 756-43 756-43 756-44 303-54 619 Palvelujen ostot -4 800-4 800-4 800-2 489-1 206 Ostot tilikauden aikana -8 550-8 550-8 550-4 996-7 477 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 550-8 550-8 550-4 996-7 477 TOIMINKULUT -57 106-57 106-57 106-51 787-63 301 TOIMINKATE ULKOINEN -50 806-50 806-50 806-46 012-55 781 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-48 101 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-48 101 TOIMINKATE YHTEENSÄ -50 806-50 806-50 806-46 012-103 882 VUOSIKATE -50 806-50 806-50 806-46 012-103 882 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-30 209 TILIKAUDEN TULOS -50 806-50 806-50 806-46 012-134 091 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -50 806-50 806-50 806-46 012-134 091 Lapinlahti Nuorisotyö Myyntituotot 0 0 0 0-319 Seurakuntatyön maksut 0 0 0 724 298 Muut maksutuotot 0 0 0 0 181 Maksutuotot 0 0 0 724 479 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 0 0 255 TOIMINTUOTOT 0 0 0 724 415 Palkat ja palkkiot -13 730-13 730-13 730-13 330-18 447 Henkilösivukulut -3 420-3 420-3 420-3 659-5 062

63/116 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 878 Henkilöstökulut -17 150-17 150-17 150-16 990-22 631 Palvelujen ostot -4 550-4 550-4 550-5 972-4 198 Vuokrakulut -500-500 -500-330 -341 Ostot tilikauden aikana -3 400-3 400-3 400-3 144-4 171 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 400-3 400-3 400-3 144-4 171 Annetut avustukset -2 200-2 200-2 200-367 0 Muut toimintakulut -200-200 -200 0-171 TOIMINKULUT -28 000-28 000-28 000-26 803-31 512 TOIMINKATE ULKOINEN -28 000-28 000-28 000-26 078-31 097 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-20 361 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-20 361 TOIMINKATE YHTEENSÄ -28 000-28 000-28 000-26 078-51 458 VUOSIKATE -28 000-28 000-28 000-26 078-51 458 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-13 888 TILIKAUDEN TULOS -28 000-28 000-28 000-26 078-65 346 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -28 000-28 000-28 000-26 078-65 346 Lapinlahti Erityisnuorisotyö Palkat ja palkkiot -12 210-12 210-12 210-10 221-11 289 Henkilösivukulut -3 042-3 042-3 042-2 806-3 078 Henkilöstökulut -15 252-15 252-15 252-13 027-14 368 Palvelujen ostot -3 140-3 140-3 140-1 870-1 356 Ostot tilikauden aikana -2 000-2 000-2 000-2 017-1 683 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 000-2 000-2 000-2 017-1 683 TOIMINKULUT -20 392-20 392-20 392-16 913-17 407 TOIMINKATE ULKOINEN -20 392-20 392-20 392-16 913-17 407 TOIMINKATE YHTEENSÄ -20 392-20 392-20 392-16 913-17 407 VUOSIKATE -20 392-20 392-20 392-16 913-17 407 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-5 156 TILIKAUDEN TULOS -20 392-20 392-20 392-16 913-22 563 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -20 392-20 392-20 392-16 913-22 563 Lapinlahti Perhekerhotyö Seurakuntatyön maksut 300 300 300 275 0 Muut maksutuotot 0 0 0 0 56 Maksutuotot 300 300 300 275 56 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 0 0 700

64/116 TOIMINTUOTOT 300 300 300 275 756 Palkat ja palkkiot -22 430-22 430-22 430-24 154-16 580 Henkilösivukulut -5 587-5 587-5 587-6 630-4 510 Henkilöstökulut -28 017-28 017-28 017-30 784-21 090 Palvelujen ostot -3 425-3 425-3 425-3 140-2 217 Ostot tilikauden aikana -450-450 -450-413 -283 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -450-450 -450-413 -283 TOIMINKULUT -31 892-31 892-31 892-34 337-23 590 TOIMINKATE ULKOINEN -31 592-31 592-31 592-34 062-22 834 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-7 428 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-7 428 TOIMINKATE YHTEENSÄ -31 592-31 592-31 592-34 062-30 262 VUOSIKATE -31 592-31 592-31 592-34 062-30 262 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-8 858 TILIKAUDEN TULOS -31 592-31 592-31 592-34 062-39 120 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -31 592-31 592-31 592-34 062-39 120 Lapinlahti Diakonia Myyntituotot 0 0 0 0 0 Seurakuntatyön maksut 2 900 2 900 2 900 2 658 7 873 Muut maksutuotot 100 100 100 92 455 Maksutuotot 3 000 3 000 3 000 2 750 8 328 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 9 350 9 350 9 350 15 263 2 120 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 1 200 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 164 TOIMINTUOTOT 12 350 12 350 12 350 18 013 11 811 Palkat ja palkkiot -53 020-53 020-53 020-46 108-50 931 Henkilösivukulut -13 133-13 133-13 133-12 531-13 958 Henkilöstökulut -66 153-66 153-66 153-58 639-64 890 Palvelujen ostot -9 600-9 600-9 600-7 700-14 371 Vuokrakulut -400-400 -400-367 -367 Ostot tilikauden aikana -4 250-4 250-4 250-4 079-4 975 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 250-4 250-4 250-4 079-4 975 Annetut avustukset -18 000-18 000-18 000-20 167-8 315 Muut toimintakulut -3 050-3 050-3 050-5 546-50 TOIMINKULUT -101 453-101 453-101 453-96 498-92 967 TOIMINKATE ULKOINEN -89 103-89 103-89 103-78 485-81 155 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-54 379 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-54 379 TOIMINKATE YHTEENSÄ -89 103-89 103-89 103-78 485-135 534

65/116 VUOSIKATE -89 103-89 103-89 103-78 485-135 534 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-39 361 TILIKAUDEN TULOS -89 103-89 103-89 103-78 485-174 895 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -89 103-89 103-89 103-78 485-174 895 Lapinlahti Yhteisvastuu-keräys Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 0 0 12 041 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 12 041 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 Annetut avustukset 0 0 0 0-10 890 Muut toimintakulut 0 0 0 0-1 152 TOIMINKULUT 0 0 0 0-12 041 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 Lapinlahti Perheneuvonta Palvelujen ostot -3 500-3 500-3 500-3 208-6 441 TOIMINKULUT -3 500-3 500-3 500-3 208-6 441 TOIMINKATE ULKOINEN -3 500-3 500-3 500-3 208-6 441 TOIMINKATE YHTEENSÄ -3 500-3 500-3 500-3 208-6 441 VUOSIKATE -3 500-3 500-3 500-3 208-6 441 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-1 510 TILIKAUDEN TULOS -3 500-3 500-3 500-3 208-7 952 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -3 500-3 500-3 500-3 208-7 952 Lapinlahti Sairaalasielunhoito Palvelujen ostot -3 550-3 550-3 550-3 208-4 902 TOIMINKULUT -3 550-3 550-3 550-3 208-4 902 TOIMINKATE ULKOINEN -3 550-3 550-3 550-3 208-4 902 TOIMINKATE YHTEENSÄ -3 550-3 550-3 550-3 208-4 902 VUOSIKATE -3 550-3 550-3 550-3 208-4 902 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-1 149 TILIKAUDEN TULOS -3 550-3 550-3 550-3 208-6 051

66/116 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -3 550-3 550-3 550-3 208-6 051 Lapinlahti Sielunhoito Palkat ja palkkiot -3 370-3 370-3 370-10 661-11 848 Henkilösivukulut -839-839 -839-2 927-3 239 Henkilöstökulut -4 209-4 209-4 209-13 588-15 088 TOIMINKULUT -4 209-4 209-4 209-13 588-15 088 TOIMINKATE ULKOINEN -4 209-4 209-4 209-13 588-15 088 TOIMINKATE YHTEENSÄ -4 209-4 209-4 209-13 588-15 088 VUOSIKATE -4 209-4 209-4 209-13 588-15 088 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-4 658 TILIKAUDEN TULOS -4 209-4 209-4 209-13 588-19 745 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -4 209-4 209-4 209-13 588-19 745 Lapinlahti Lähetys Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 0 0 24 976 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 24 976 Palkat ja palkkiot -5 150-5 150-5 150-7 040-7 774 Henkilösivukulut -1 283-1 283-1 283-1 932-2 120 Henkilöstökulut -6 433-6 433-6 433-8 972-9 894 Palvelujen ostot -1 050-1 050-1 050-963 -832 Ostot tilikauden aikana -1 100-1 100-1 100-779 -1 046 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 100-1 100-1 100-779 -1 046 Annetut avustukset -19 000-19 000-19 000-17 417-43 537 Muut toimintakulut -300-300 -300-92 0 TOIMINKULUT -27 883-27 883-27 883-28 222-55 308 TOIMINKATE ULKOINEN -27 883-27 883-27 883-28 222-30 333 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-6 959 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-6 959 TOIMINKATE YHTEENSÄ -27 883-27 883-27 883-28 222-37 291 VUOSIKATE -27 883-27 883-27 883-28 222-37 291 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-15 339 TILIKAUDEN TULOS -27 883-27 883-27 883-28 222-52 630 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -27 883-27 883-27 883-28 222-52 630 Lapinlahti Kansainväl.diak. ja muu-toim. Palkat ja palkkiot -3 430-3 430-3 430-2 970-3 277

67/116 Henkilösivukulut -854-854 -854-815 -893 Henkilöstökulut -4 284-4 284-4 284-3 785-4 170 TOIMINKULUT -4 284-4 284-4 284-3 785-4 170 TOIMINKATE ULKOINEN -4 284-4 284-4 284-3 785-4 170 TOIMINKATE YHTEENSÄ -4 284-4 284-4 284-3 785-4 170 VUOSIKATE -4 284-4 284-4 284-3 785-4 170 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-1 290 TILIKAUDEN TULOS -4 284-4 284-4 284-3 785-5 459 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -4 284-4 284-4 284-3 785-5 459 Lapinlahti Muu seurakuntatyö Palkat ja palkkiot 0 0 0 0-1 411 Henkilösivukulut 0 0 0 0-389 Henkilöstökulut 0 0 0 0-1 800 Palvelujen ostot -3 500-3 500-3 500-3 208-3 252 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-471 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-471 Muut toimintakulut 0 0 0 0-407 TOIMINKULUT -3 500-3 500-3 500-3 208-5 930 TOIMINKATE ULKOINEN -3 500-3 500-3 500-3 208-5 930 TOIMINKATE YHTEENSÄ -3 500-3 500-3 500-3 208-5 930 VUOSIKATE -3 500-3 500-3 500-3 208-5 930 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-1 521 TILIKAUDEN TULOS -3 500-3 500-3 500-3 208-7 451 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -3 500-3 500-3 500-3 208-7 451 Lapinlahti Helmahanke Tuet ja avustukset 0 0 0 0 31 192 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 31 192 Palvelujen ostot 0 0 0 0-31 353 TOIMINKULUT 0 0 0 0-31 353 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0-161 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0-161 VUOSIKATE 0 0 0 0-161 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0-161 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0-161 Lapinlahti Seurakuntaneuvosto

68/116 Vuokratuotot 0 0 0 0 1 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 1 Palkat ja palkkiot -9 950-9 950-9 950-8 580-8 094 Henkilösivukulut -1 881-1 881-1 881-1 751-1 867 Henkilöstökulut -11 831-11 831-11 831-10 331-9 961 Palvelujen ostot -2 800-2 800-2 800-1 925-995 Ostot tilikauden aikana -2 400-2 400-2 400-1 146-1 474 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 400-2 400-2 400-1 146-1 474 TOIMINKULUT -17 031-17 031-17 031-13 402-12 430 TOIMINKATE ULKOINEN -17 031-17 031-17 031-13 402-12 429 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-5 378 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-5 378 TOIMINKATE YHTEENSÄ -17 031-17 031-17 031-13 402-17 807 VUOSIKATE -17 031-17 031-17 031-13 402-17 807 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-4 940 TILIKAUDEN TULOS -17 031-17 031-17 031-13 402-22 747 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -17 031-17 031-17 031-13 402-22 747 Lapinlahti Myyntituotot 1 200 1 200 1 200 0 59 544 Seurakuntatyön maksut 12 800 12 800 12 800 12 641 20 761 Muut maksutuotot 600 600 600 92 1 857 Maksutuotot 13 400 13 400 13 400 12 733 22 619 Vuokratuotot 0 0 0 0 1 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 11 350 11 350 11 350 17 829 47 001 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 34 392 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 164 TOIMINTUOTOT 25 950 25 950 25 950 30 562 163 720 Palkat ja palkkiot -332 880-332 880-332 880-323 594-360 858 Henkilösivukulut -82 248-82 248-82 248-88 098-95 179 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 7 497 Henkilöstökulut -415 128-415 128-415 128-411 693-448 540 Palvelujen ostot -88 415-88 415-88 415-77 303-140 329 Vuokrakulut -2 000-2 000-2 000-1 430-10 480 Ostot tilikauden aikana -54 610-54 610-54 610-38 404-55 504 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -54 610-54 610-54 610-38 404-55 504 Annetut avustukset -42 200-42 200-42 200-42 075-81 012 Muut toimintakulut -3 750-3 750-3 750-5 821-1 899 TOIMINKULUT -606 103-606 103-606 103-576 726-737 764

69/116 TOIMINKATE ULKOINEN -580 153-580 153-580 153-546 164-574 045 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-409 509 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-409 509 TOIMINKATE YHTEENSÄ -580 153-580 153-580 153-546 164-983 553 VUOSIKATE -580 153-580 153-580 153-546 164-983 553 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-275 781 TILIKAUDEN TULOS -580 153-580 153-580 153-546 164-1 259 334 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -580 153-580 153-580 153-546 164-1 259 334 Pielavesi Jumalanpalveluselämä Muut maksutuotot 0 0 0 0 43 Maksutuotot 0 0 0 0 43 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 43 Palkat ja palkkiot -42 870-42 870-42 870-37 263-41 494 Henkilösivukulut -10 679-10 679-10 679-10 229-11 324 Henkilöstökulut -53 549-53 549-53 549-47 492-52 817 Palvelujen ostot -2 749-2 749-2 749-2 795-3 459 Vuokrakulut -400-400 -400-367 -367 Ostot tilikauden aikana -200-200 -200-458 -309 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200-200 -200-458 -309 TOIMINKULUT -56 898-56 898-56 898-51 112-56 952 TOIMINKATE ULKOINEN -56 898-56 898-56 898-51 112-56 909 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-61 537 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-61 537 TOIMINKATE YHTEENSÄ -56 898-56 898-56 898-51 112-118 445 VUOSIKATE -56 898-56 898-56 898-51 112-118 445 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-31 717 TILIKAUDEN TULOS -56 898-56 898-56 898-51 112-150 162 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -56 898-56 898-56 898-51 112-150 162 Pielavesi Hautaansiunaaminen Palkat ja palkkiot -29 680-29 680-29 680-25 813-28 770 Henkilösivukulut -7 393-7 393-7 393-7 086-7 851 Henkilöstökulut -37 073-37 073-37 073-32 899-36 622 Palvelujen ostot -100-100 -100-1 283-139 Ostot tilikauden aikana 0 0 0-295 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0-295 0 TOIMINKULUT -37 173-37 173-37 173-34 478-36 761

70/116 TOIMINKATE ULKOINEN -37 173-37 173-37 173-34 478-36 761 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-70 516 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-70 516 TOIMINKATE YHTEENSÄ -37 173-37 173-37 173-34 478-107 277 VUOSIKATE -37 173-37 173-37 173-34 478-107 277 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-27 881 TILIKAUDEN TULOS -37 173-37 173-37 173-34 478-135 158 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -37 173-37 173-37 173-34 478-135 158 Pielavesi Muut kirkolliset toimitukset Palkat ja palkkiot -11 070-11 070-11 070-9 726-10 965 Henkilösivukulut -2 758-2 758-2 758-2 670-2 990 Henkilöstökulut -13 828-13 828-13 828-12 396-13 955 Palvelujen ostot 0 0 0 0-22 Ostot tilikauden aikana -225-225 -225-206 -405 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -225-225 -225-206 -405 TOIMINKULUT -14 053-14 053-14 053-12 602-14 383 TOIMINKATE ULKOINEN -14 053-14 053-14 053-12 602-14 383 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-12 308 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-12 308 TOIMINKATE YHTEENSÄ -14 053-14 053-14 053-12 602-26 691 VUOSIKATE -14 053-14 053-14 053-12 602-26 691 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-7 301 TILIKAUDEN TULOS -14 053-14 053-14 053-12 602-33 992 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -14 053-14 053-14 053-12 602-33 992 Pielavesi Aikuistyö Palkat ja palkkiot -4 590-4 590-4 590-3 978-4 012 Henkilösivukulut -1 143-1 143-1 143-1 093-1 099 Henkilöstökulut -5 733-5 733-5 733-5 071-5 112 Palvelujen ostot 0 0 0-361 0 Ostot tilikauden aikana -200-200 -200-550 -206 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200-200 -200-550 -206 TOIMINKULUT -5 933-5 933-5 933-5 982-5 318 TOIMINKATE ULKOINEN -5 933-5 933-5 933-5 982-5 318 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-8 668 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-8 668 TOIMINKATE YHTEENSÄ -5 933-5 933-5 933-5 982-13 986

71/116 VUOSIKATE -5 933-5 933-5 933-5 982-13 986 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-3 657 TILIKAUDEN TULOS -5 933-5 933-5 933-5 982-17 643 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -5 933-5 933-5 933-5 982-17 643 Pielavesi Muut seurakuntatilaisuudet Muut maksutuotot 0 0 0 0 332 Maksutuotot 0 0 0 0 332 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 332 Palkat ja palkkiot -20 350-20 350-20 350-17 683-19 466 Henkilösivukulut -5 069-5 069-5 069-4 854-4 160 Henkilöstökulut -25 419-25 419-25 419-22 536-23 626 Palvelujen ostot -3 190-3 190-3 190-3 951-6 304 Vuokrakulut -240-240 -240-220 -224 Ostot tilikauden aikana -5 477-5 477-5 477-5 754-6 732 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 477-5 477-5 477-5 754-6 732 Annetut avustukset -2 100-2 100-2 100-1 925-2 100 Muut toimintakulut -1 800-1 800-1 800-2 017-1 286 TOIMINKULUT -38 226-38 226-38 226-36 403-40 271 TOIMINKATE ULKOINEN -38 226-38 226-38 226-36 403-39 939 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-26 755 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-26 755 TOIMINKATE YHTEENSÄ -38 226-38 226-38 226-36 403-66 695 VUOSIKATE -38 226-38 226-38 226-36 403-66 695 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-17 563 TILIKAUDEN TULOS -38 226-38 226-38 226-36 403-84 258 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -38 226-38 226-38 226-36 403-84 258 Pielavesi Tiedotukset ja viestintä Palkat ja palkkiot -2 020-2 020-2 020 0 0 Henkilösivukulut -503-503 -503 0 0 Henkilöstökulut -2 523-2 523-2 523 0 0 Palvelujen ostot -12 000-12 000-12 000-11 017-11 301 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 TOIMINKULUT -14 523-14 523-14 523-11 017-11 301 TOIMINKATE ULKOINEN -14 523-14 523-14 523-11 017-11 301 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-4 334

72/116 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-4 334 TOIMINKATE YHTEENSÄ -14 523-14 523-14 523-11 017-15 635 VUOSIKATE -14 523-14 523-14 523-11 017-15 635 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-3 666 TILIKAUDEN TULOS -14 523-14 523-14 523-11 017-19 301 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -14 523-14 523-14 523-11 017-19 301 Pielavesi Musiikki Myyntituotot 0 0 0 0 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 879 879 879 550 1 784 TOIMINTUOTOT 879 879 879 550 1 784 Palkat ja palkkiot -13 830-13 830-13 830-12 091-12 257 Henkilösivukulut -3 445-3 445-3 445-3 318-3 460 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -17 275-17 275-17 275-15 409-15 717 Palvelujen ostot -2 955-2 955-2 955-3 080-4 281 Vuokrakulut -200-200 -200-183 -183 Ostot tilikauden aikana -1 917-1 917-1 917-2 154-3 594 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 917-1 917-1 917-2 154-3 594 TOIMINKULUT -22 347-22 347-22 347-20 827-23 776 TOIMINKATE ULKOINEN -21 468-21 468-21 468-20 277-21 992 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-24 369 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-24 369 TOIMINKATE YHTEENSÄ -21 468-21 468-21 468-20 277-46 361 VUOSIKATE -21 468-21 468-21 468-20 277-46 361 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-12 450 TILIKAUDEN TULOS -21 468-21 468-21 468-20 277-58 811 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -21 468-21 468-21 468-20 277-58 811 Pielavesi Päiväkerho Muut maksutuotot 0 0 0 0 187 Maksutuotot 0 0 0 0 187 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 187 Palkat ja palkkiot -20 220-20 220-20 220-17 508-19 760 Henkilösivukulut -5 037-5 037-5 037-4 806-5 396 Henkilöstökulut -25 257-25 257-25 257-22 314-25 156 Palvelujen ostot -1 450-1 450-1 450-1 329-1 944 Ostot tilikauden aikana -2 520-2 520-2 520-2 842-2 360

73/116 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 520-2 520-2 520-2 842-2 360 TOIMINKULUT -29 227-29 227-29 227-26 485-29 461 TOIMINKATE ULKOINEN -29 227-29 227-29 227-26 485-29 274 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-15 892 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-15 892 TOIMINKATE YHTEENSÄ -29 227-29 227-29 227-26 485-45 166 VUOSIKATE -29 227-29 227-29 227-26 485-45 166 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-12 507 TILIKAUDEN TULOS -29 227-29 227-29 227-26 485-57 673 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -29 227-29 227-29 227-26 485-57 673 Pielavesi Pyhäkoulu Palkat ja palkkiot -3 430-3 430-3 430-2 970-3 294 Henkilösivukulut -854-854 -854-815 -899 Henkilöstökulut -4 284-4 284-4 284-3 785-4 193 Palvelujen ostot 0 0 0 0 0 Ostot tilikauden aikana -1 550-1 550-1 550-2 292-902 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 550-1 550-1 550-2 292-902 TOIMINKULUT -5 834-5 834-5 834-6 077-5 095 TOIMINKATE ULKOINEN -5 834-5 834-5 834-6 077-5 095 TOIMINKATE YHTEENSÄ -5 834-5 834-5 834-6 077-5 095 VUOSIKATE -5 834-5 834-5 834-6 077-5 095 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-1 507 TILIKAUDEN TULOS -5 834-5 834-5 834-6 077-6 601 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -5 834-5 834-5 834-6 077-6 601 Pielavesi Varhaisnuorisotyö Myyntituotot 0 0 0 0 0 Seurakuntatyön maksut 990 990 990 1 118 732 Muut maksutuotot 0 0 0 0 43 Maksutuotot 990 990 990 1 118 775 TOIMINTUOTOT 990 990 990 1 118 775 Palkat ja palkkiot -20 100-20 100-20 100-17 453-18 452 Henkilösivukulut -5 007-5 007-5 007-4 791-5 009 Henkilöstökulut -25 107-25 107-25 107-22 245-23 461 Palvelujen ostot -2 160-2 160-2 160-2 622-2 894 Ostot tilikauden aikana -4 350-4 350-4 350-5 821-2 967 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 350-4 350-4 350-5 821-2 967

74/116 Muut toimintakulut 0 0 0 0-18 TOIMINKULUT -31 617-31 617-31 617-30 687-29 339 TOIMINKATE ULKOINEN -30 627-30 627-30 627-29 569-28 564 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-7 224 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-7 224 TOIMINKATE YHTEENSÄ -30 627-30 627-30 627-29 569-35 788 VUOSIKATE -30 627-30 627-30 627-29 569-35 788 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-10 321 TILIKAUDEN TULOS -30 627-30 627-30 627-29 569-46 109 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -30 627-30 627-30 627-29 569-46 109 Pielavesi Rippikoulu Seurakuntatyön maksut 4 025 4 025 4 025 3 575 3 060 Muut maksutuotot 0 0 0 0 158 Maksutuotot 4 025 4 025 4 025 3 575 3 218 TOIMINTUOTOT 4 025 4 025 4 025 3 575 3 218 Palkat ja palkkiot -25 450-25 450-25 450-22 880-23 117 Henkilösivukulut -6 340-6 340-6 340-6 280-6 035 Henkilöstökulut -31 790-31 790-31 790-29 160-29 152 Palvelujen ostot -1 940-1 940-1 940-2 145-2 293 Ostot tilikauden aikana -5 010-5 010-5 010-4 593-4 094 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 010-5 010-5 010-4 593-4 094 Muut toimintakulut 0 0 0 0-340 TOIMINKULUT -38 740-38 740-38 740-35 898-35 879 TOIMINKATE ULKOINEN -34 715-34 715-34 715-32 323-32 661 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-26 005 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-26 005 TOIMINKATE YHTEENSÄ -34 715-34 715-34 715-32 323-58 666 VUOSIKATE -34 715-34 715-34 715-32 323-58 666 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-16 695 TILIKAUDEN TULOS -34 715-34 715-34 715-32 323-75 361 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -34 715-34 715-34 715-32 323-75 361 Pielavesi Nuorisotyö Myyntituotot 800 800 800 733 432 Seurakuntatyön maksut 0 0 0 0 440 Muut maksutuotot 0 0 0 0 139 Maksutuotot 0 0 0 0 579

75/116 TOIMINTUOTOT 800 800 800 733 1 011 Palkat ja palkkiot -13 980-13 980-13 980-12 109-13 429 Henkilösivukulut -3 482-3 482-3 482-3 324-3 669 Henkilöstökulut -17 462-17 462-17 462-15 433-17 098 Palvelujen ostot -4 300-4 300-4 300-6 197-8 543 Vuokrakulut -720-720 -720-660 -736 Ostot tilikauden aikana -3 600-3 600-3 600-3 300-2 857 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 600-3 600-3 600-3 300-2 857 Muut toimintakulut -300-300 -300-275 -293 TOIMINKULUT -26 382-26 382-26 382-25 865-29 527 TOIMINKATE ULKOINEN -25 582-25 582-25 582-25 131-28 516 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-14 447 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-14 447 TOIMINKATE YHTEENSÄ -25 582-25 582-25 582-25 131-42 964 VUOSIKATE -25 582-25 582-25 582-25 131-42 964 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-11 583 TILIKAUDEN TULOS -25 582-25 582-25 582-25 131-54 546 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -25 582-25 582-25 582-25 131-54 546 Pielavesi Perhekerhotyö Palkat ja palkkiot -3 430-3 430-3 430-2 970-3 294 Henkilösivukulut -854-854 -854-815 -899 Henkilöstökulut -4 284-4 284-4 284-3 785-4 193 Palvelujen ostot -350-350 -350-321 -364 Ostot tilikauden aikana -1 200-1 200-1 200-1 100-708 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 200-1 200-1 200-1 100-708 TOIMINKULUT -5 834-5 834-5 834-5 206-5 264 TOIMINKATE ULKOINEN -5 834-5 834-5 834-5 206-5 264 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-4 334 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-4 334 TOIMINKATE YHTEENSÄ -5 834-5 834-5 834-5 206-9 598 VUOSIKATE -5 834-5 834-5 834-5 206-9 598 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-2 563 TILIKAUDEN TULOS -5 834-5 834-5 834-5 206-12 161 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -5 834-5 834-5 834-5 206-12 161 Pielavesi Diakonia Seurakuntatyön maksut 1 250 1 250 1 250 1 522 0

76/116 Muut maksutuotot 300 300 300 92 746 Maksutuotot 1 550 1 550 1 550 1 613 746 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 1 600 1 600 1 600 4 721 1 063 Tuet ja avustukset 40 000 40 000 40 000 36 667 34 701 TOIMINTUOTOT 43 150 43 150 43 150 43 001 36 510 Palkat ja palkkiot -41 340-41 340-41 340-35 787-36 198 Henkilösivukulut -10 298-10 298-10 298-9 824-9 903 Henkilöstökulut -51 638-51 638-51 638-45 611-46 101 Palvelujen ostot -7 230-7 230-7 230-8 305-5 044 Vuokrakulut -400-400 -400-367 -393 Ostot tilikauden aikana -7 645-7 645-7 645-8 575-5 981 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 645-7 645-7 645-8 575-5 981 Annetut avustukset -7 000-7 000-7 000-9 552-7 484 Muut toimintakulut -920-920 -920-1 008-1 025 TOIMINKULUT -74 833-74 833-74 833-73 418-66 028 TOIMINKATE ULKOINEN -31 683-31 683-31 683-30 417-29 518 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-8 668 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-8 668 TOIMINKATE YHTEENSÄ -31 683-31 683-31 683-30 417-38 186 VUOSIKATE -31 683-31 683-31 683-30 417-38 186 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-20 929 TILIKAUDEN TULOS -31 683-31 683-31 683-30 417-59 116 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -31 683-31 683-31 683-30 417-59 116 Pielavesi Yhteisvastuu-keräys Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 0 0 3 090 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 3 090 Palvelujen ostot 0 0 0 0-45 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-152 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-152 Annetut avustukset 0 0 0 0-2 711 Muut toimintakulut 0 0 0 0-182 TOIMINKULUT 0 0 0 0-3 090 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0

77/116 Pielavesi Perheneuvonta Palvelujen ostot -1 406-1 406-1 406-1 306-973 TOIMINKULUT -1 406-1 406-1 406-1 306-973 TOIMINKATE ULKOINEN -1 406-1 406-1 406-1 306-973 TOIMINKATE YHTEENSÄ -1 406-1 406-1 406-1 306-973 VUOSIKATE -1 406-1 406-1 406-1 306-973 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-228 TILIKAUDEN TULOS -1 406-1 406-1 406-1 306-1 201 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -1 406-1 406-1 406-1 306-1 201 Pielavesi Sairaalasielunhoito Palvelujen ostot -3 280-3 280-3 280-3 048-3 721 TOIMINKULUT -3 280-3 280-3 280-3 048-3 721 TOIMINKATE ULKOINEN -3 280-3 280-3 280-3 048-3 721 TOIMINKATE YHTEENSÄ -3 280-3 280-3 280-3 048-3 721 VUOSIKATE -3 280-3 280-3 280-3 048-3 721 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-872 TILIKAUDEN TULOS -3 280-3 280-3 280-3 048-4 593 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -3 280-3 280-3 280-3 048-4 593 Pielavesi Sielunhoito Palkat ja palkkiot -6 120-6 120-6 120-5 298-5 350 Henkilösivukulut -1 524-1 524-1 524-1 455-1 466 Henkilöstökulut -7 644-7 644-7 644-6 753-6 816 TOIMINKULUT -7 644-7 644-7 644-6 753-6 816 TOIMINKATE ULKOINEN -7 644-7 644-7 644-6 753-6 816 TOIMINKATE YHTEENSÄ -7 644-7 644-7 644-6 753-6 816 VUOSIKATE -7 644-7 644-7 644-6 753-6 816 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-2 101 TILIKAUDEN TULOS -7 644-7 644-7 644-6 753-8 917 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -7 644-7 644-7 644-6 753-8 917 Pielavesi Lähetys Myyntituotot 350 350 350 1 412 304 Muut maksutuotot 150 150 150 138 1 994

78/116 Maksutuotot 150 150 150 138 1 994 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 5 100 5 100 5 100 3 427 3 820 TOIMINTUOTOT 5 600 5 600 5 600 4 976 6 118 Palkat ja palkkiot -12 230-12 230-12 230-10 588-14 154 Henkilösivukulut -3 046-3 046-3 046-2 907-3 865 Henkilöstökulut -15 276-15 276-15 276-13 494-18 019 Palvelujen ostot -1 050-1 050-1 050-917 -1 426 Ostot tilikauden aikana -2 593-2 593-2 593-3 019-2 995 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 593-2 593-2 593-3 019-2 995 Annetut avustukset -2 038-2 038-2 038-1 868-1 538 TOIMINKULUT -20 957-20 957-20 957-19 298-23 977 TOIMINKATE ULKOINEN -15 357-15 357-15 357-14 322-17 859 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-5 779 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-5 779 TOIMINKATE YHTEENSÄ -15 357-15 357-15 357-14 322-23 638 VUOSIKATE -15 357-15 357-15 357-14 322-23 638 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-8 319 TILIKAUDEN TULOS -15 357-15 357-15 357-14 322-31 957 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -15 357-15 357-15 357-14 322-31 957 Pielavesi Muu seurakuntatyö Palkat ja palkkiot -9 160-9 160-9 160-7 938-8 783 Henkilösivukulut -2 282-2 282-2 282-2 180-2 397 Henkilöstökulut -11 442-11 442-11 442-10 118-11 179 Palvelujen ostot -2 500-2 500-2 500-2 292-2 147 Vuokrakulut 0 0 0 0-22 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-14 Annetut avustukset -23 170-23 170-23 170-22 614-22 670 TOIMINKULUT -37 112-37 112-37 112-35 024-36 031 TOIMINKATE ULKOINEN -37 112-37 112-37 112-35 024-36 031 TOIMINKATE YHTEENSÄ -37 112-37 112-37 112-35 024-36 031 VUOSIKATE -37 112-37 112-37 112-35 024-36 031 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-9 282 TILIKAUDEN TULOS -37 112-37 112-37 112-35 024-45 314 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -37 112-37 112-37 112-35 024-45 314 Pielavesi Seurakuntaneuvosto

79/116 Palkat ja palkkiot -8 790-8 790-8 790-7 673-6 625 Henkilösivukulut -1 791-1 791-1 791-1 703-1 523 Henkilöstökulut -10 581-10 581-10 581-9 376-8 148 Palvelujen ostot -800-800 -800-963 -896 Ostot tilikauden aikana -1 870-1 870-1 870-2 539-1 394 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 870-1 870-1 870-2 539-1 394 TOIMINKULUT -13 251-13 251-13 251-12 877-10 439 TOIMINKATE ULKOINEN -13 251-13 251-13 251-12 877-10 439 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-4 334 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-4 334 TOIMINKATE YHTEENSÄ -13 251-13 251-13 251-12 877-14 773 VUOSIKATE -13 251-13 251-13 251-12 877-14 773 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-4 092 TILIKAUDEN TULOS -13 251-13 251-13 251-12 877-18 864 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -13 251-13 251-13 251-12 877-18 864 Pielavesi Myyntituotot 1 150 1 150 1 150 2 145 736 Seurakuntatyön maksut 6 265 6 265 6 265 6 215 4 232 Muut maksutuotot 450 450 450 229 3 643 Maksutuotot 6 715 6 715 6 715 6 444 7 875 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 7 579 7 579 7 579 8 697 9 756 Tuet ja avustukset 40 000 40 000 40 000 36 667 34 701 TOIMINTUOTOT 55 444 55 444 55 444 53 953 53 069 Palkat ja palkkiot -288 660-288 660-288 660-249 728-269 420 Henkilösivukulut -71 507-71 507-71 507-68 150-71 945 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -360 167-360 167-360 167-317 877-341 365 Palvelujen ostot -47 460-47 460-47 460-51 930-55 798 Vuokrakulut -1 960-1 960-1 960-1 797-1 924 Ostot tilikauden aikana -38 357-38 357-38 357-43 498-35 668 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -38 357-38 357-38 357-43 498-35 668 Annetut avustukset -34 308-34 308-34 308-35 959-36 503 Muut toimintakulut -3 020-3 020-3 020-3 300-3 144 TOIMINKULUT -485 272-485 272-485 272-454 361-474 400 TOIMINKATE ULKOINEN -429 828-429 828-429 828-400 408-421 332 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-295 172 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-295 172 TOIMINKATE YHTEENSÄ -429 828-429 828-429 828-400 408-716 504 VUOSIKATE -429 828-429 828-429 828-400 408-716 504

80/116 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-205 234 TILIKAUDEN TULOS -429 828-429 828-429 828-400 408-921 738 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -429 828-429 828-429 828-400 408-921 738 Rovastikunta, diakoniatyö Korvaukset 8 050 8 050 8 050 7 379 8 050 TOIMINTUOTOT 8 050 8 050 8 050 7 379 8 050 Palvelujen ostot -7 450-7 450-7 450-6 829-3 210 Ostot tilikauden aikana -600-600 -600-550 -1 210 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -600-600 -600-550 -1 210 Annetut avustukset 0 0 0 0-1 462 Muut toimintakulut 0 0 0 0-2 168 TOIMINKULUT -8 050-8 050-8 050-7 379-8 050 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 Rovastikunta, musiikkityö Korvaukset 3 000 3 000 3 000 2 750 3 000 TOIMINTUOTOT 3 000 3 000 3 000 2 750 3 000 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0-900 Henkilösivukulut 0 0 0 0-248 Henkilöstökulut 0 0 0 0-1 148 Palvelujen ostot -2 800-2 800-2 800-2 567-1 407 Ostot tilikauden aikana -200-200 -200-183 -160 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200-200 -200-183 -160 Muut toimintakulut 0 0 0 0-285 TOIMINKULUT -3 000-3 000-3 000-2 750-3 000 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-68 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0-68 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0-68 Rovastikunta, lähetystyö

81/116 Korvaukset 6 800 6 800 6 800 6 233 6 800 Seurakuntatyön maksut 0 0 0 0 12 320 Maksutuotot 0 0 0 0 12 320 TOIMINTUOTOT 6 800 6 800 6 800 6 233 19 120 Palvelujen ostot -6 600-6 600-6 600-6 050-16 265 Ostot tilikauden aikana -200-200 -200-183 -1 335 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200-200 -200-183 -1 335 Muut toimintakulut 0 0 0 0-1 520 TOIMINKULUT -6 800-6 800-6 800-6 233-19 120 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 Rovastikunta, varhaiskasvatus Korvaukset 2 450 2 450 2 450 2 246 2 450 TOIMINTUOTOT 2 450 2 450 2 450 2 246 2 450 Palvelujen ostot -2 450-2 450-2 450-2 246-1 680 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-3 Muut toimintakulut 0 0 0 0-767 TOIMINKULUT -2 450-2 450-2 450-2 246-2 450 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 Rovastikunta, yhteiset varat Korvaukset 2 450 2 450 2 450 2 246 2 450 TOIMINTUOTOT 2 450 2 450 2 450 2 246 2 450 Palvelujen ostot -2 450-2 450-2 450-2 246-2 241 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-134 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-134 Annetut avustukset 0 0 0 0-500 Muut toimintakulut 0 0 0 0 425

82/116 TOIMINKULUT -2 450-2 450-2 450-2 246-2 450 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 Rovastikunta, varhaisnuorisotyö Korvaukset 3 000 3 000 3 000 4 125 1 900 TOIMINTUOTOT 3 000 3 000 3 000 4 125 1 900 Palvelujen ostot -3 000-3 000-3 000-4 125 0 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-253 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-253 Muut toimintakulut 0 0 0 0-1 647 TOIMINKULUT -3 000-3 000-3 000-4 125-1 900 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 Rovastikunta, diakonia-avustukset Muut maksutuotot 0 0 0 0 9 727 Maksutuotot 0 0 0 0 9 727 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 0 0 1 444 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 4 000 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 15 171 Annetut avustukset 0 0 0 0-5 044 Muut toimintakulut 0 0 0 0-10 127 TOIMINKULUT 0 0 0 0-15 171 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 Rovastikunta, nuorisotyö

83/116 Korvaukset 6 000 6 000 6 000 4 125 7 050 Seurakuntatyön maksut 0 0 0 0 7 198 Maksutuotot 0 0 0 0 7 198 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 0 0 857 TOIMINTUOTOT 6 000 6 000 6 000 4 125 15 105 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0-40 Henkilösivukulut 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 0 0 0 0-40 Palvelujen ostot -6 000-6 000-6 000-4 125-11 841 Vuokrakulut 0 0 0 0 0 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-2 223 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-2 223 Muut toimintakulut 0 0 0 0-1 001 TOIMINKULUT -6 000-6 000-6 000-4 125-15 105 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-3 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0-3 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0-3 Rovastikunta, erityisrippikoulu Korvaukset 0 0 0 1 833 0 Seurakuntatyön maksut 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 TOIMINTUOTOT 0 0 0 1 833 0 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 Henkilösivukulut 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 0 0 0-1 833 0 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 TOIMINKULUT 0 0 0-1 833 0 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0

84/116 Rovastikunta Korvaukset 31 750 31 750 31 750 30 938 31 700 Seurakuntatyön maksut 0 0 0 0 19 518 Muut maksutuotot 0 0 0 0 9 727 Maksutuotot 0 0 0 0 29 246 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 0 0 2 301 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 4 000 TOIMINTUOTOT 31 750 31 750 31 750 30 938 67 246 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0-940 Henkilösivukulut 0 0 0 0-248 Henkilöstökulut 0 0 0 0-1 188 Palvelujen ostot -30 750-30 750-30 750-30 021-36 644 Vuokrakulut 0 0 0 0 0 Ostot tilikauden aikana -1 000-1 000-1 000-917 -5 318 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 000-1 000-1 000-917 -5 318 Annetut avustukset 0 0 0 0-7 006 Muut toimintakulut 0 0 0 0-17 090 TOIMINKULUT -31 750-31 750-31 750-30 938-67 246 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-71 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0-71 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0-71 Sonkajärvi Jumalanpalveluselämä Muut maksutuotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 2 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 2 Palkat ja palkkiot -34 770-34 770-34 770-32 551-29 958 Henkilösivukulut -8 661-8 661-8 661-8 936-8 466 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -43 431-43 431-43 431-41 487-38 424 Palvelujen ostot -4 472-4 472-4 472-2 690-4 616 Vuokrakulut -520-520 -520-477 -530 Ostot tilikauden aikana -250-250 -250-642 -397 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -250-250 -250-642 -397

85/116 TOIMINKULUT -48 673-48 673-48 673-45 295-43 967 TOIMINKATE ULKOINEN -48 673-48 673-48 673-45 295-43 965 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-71 063 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-71 063 TOIMINKATE YHTEENSÄ -48 673-48 673-48 673-45 295-115 028 VUOSIKATE -48 673-48 673-48 673-45 295-115 028 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-29 814 TILIKAUDEN TULOS -48 673-48 673-48 673-45 295-144 843 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -48 673-48 673-48 673-45 295-144 843 Sonkajärvi Hautaansiunaaminen Muut maksutuotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 2 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 2 Palkat ja palkkiot -25 280-25 280-25 280-23 439-25 766 Henkilösivukulut -6 297-6 297-6 297-6 434-6 853 Henkilöstökulut -31 577-31 577-31 577-29 873-32 619 Palvelujen ostot -869-869 -869-367 -836 Ostot tilikauden aikana -50-50 -50 0-54 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -50-50 -50 0-54 TOIMINKULUT -32 496-32 496-32 496-30 240-33 508 TOIMINKATE ULKOINEN -32 496-32 496-32 496-30 240-33 506 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-15 772 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-15 772 TOIMINKATE YHTEENSÄ -32 496-32 496-32 496-30 240-49 278 VUOSIKATE -32 496-32 496-32 496-30 240-49 278 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-14 002 TILIKAUDEN TULOS -32 496-32 496-32 496-30 240-63 280 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -32 496-32 496-32 496-30 240-63 280 Sonkajärvi Muut kirkolliset toimitukset Muut maksutuotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 2 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 2 Palkat ja palkkiot -11 040-11 040-11 040-11 156-12 006 Henkilösivukulut -2 750-2 750-2 750-3 062-3 154

86/116 Henkilöstökulut -13 790-13 790-13 790-14 218-15 160 Palvelujen ostot -815-815 -815-92 -447 Ostot tilikauden aikana -2 250-2 250-2 250-1 375-478 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 250-2 250-2 250-1 375-478 TOIMINKULUT -16 855-16 855-16 855-15 684-16 084 TOIMINKATE ULKOINEN -16 855-16 855-16 855-15 684-16 082 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-9 584 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-9 584 TOIMINKATE YHTEENSÄ -16 855-16 855-16 855-15 684-25 667 VUOSIKATE -16 855-16 855-16 855-15 684-25 667 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-7 156 TILIKAUDEN TULOS -16 855-16 855-16 855-15 684-32 822 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -16 855-16 855-16 855-15 684-32 822 Sonkajärvi Aikuistyö Muut maksutuotot 100 100 100 0 16 Maksutuotot 100 100 100 0 16 Vuokratuotot 0 0 0 0 1 TOIMINTUOTOT 100 100 100 0 17 Palkat ja palkkiot -10 840-10 840-10 840-9 387-9 866 Henkilösivukulut -2 700-2 700-2 700-2 577-2 697 Henkilöstökulut -13 540-13 540-13 540-11 963-12 564 Palvelujen ostot -61-61 -61-275 -151 Vuokrakulut -90-90 -90-275 -86 Ostot tilikauden aikana -250-250 -250-367 -243 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -250-250 -250-367 -243 TOIMINKULUT -13 941-13 941-13 941-12 880-13 043 TOIMINKATE ULKOINEN -13 841-13 841-13 841-12 880-13 026 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-5 920 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-5 920 TOIMINKATE YHTEENSÄ -13 841-13 841-13 841-12 880-18 946 VUOSIKATE -13 841-13 841-13 841-12 880-18 946 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-5 379 TILIKAUDEN TULOS -13 841-13 841-13 841-12 880-24 325 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -13 841-13 841-13 841-12 880-24 325 Sonkajärvi Muut seurakuntatilaisuudet Seurakuntatyön maksut 0 0 0 0 182

87/116 Muut maksutuotot 0 0 0 0 8 Maksutuotot 0 0 0 0 190 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 190 Palkat ja palkkiot -24 690-24 690-24 690-22 825-28 381 Henkilösivukulut -6 150-6 150-6 150-6 265-6 575 Henkilöstökulut -30 840-30 840-30 840-29 090-34 956 Palvelujen ostot -3 157-3 157-3 157-2 475-2 301 Vuokrakulut -670-670 -670-596 -672 Ostot tilikauden aikana -3 772-3 772-3 772-3 609-3 539 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 772-3 772-3 772-3 609-3 539 TOIMINKULUT -38 439-38 439-38 439-35 770-41 467 TOIMINKATE ULKOINEN -38 439-38 439-38 439-35 770-41 278 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-37 449 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-37 449 TOIMINKATE YHTEENSÄ -38 439-38 439-38 439-35 770-78 726 VUOSIKATE -38 439-38 439-38 439-35 770-78 726 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-20 906 TILIKAUDEN TULOS -38 439-38 439-38 439-35 770-99 632 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -38 439-38 439-38 439-35 770-99 632 Sonkajärvi Tiedotukset ja viestintä Palvelujen ostot -6 392-6 392-6 392-5 948-10 928 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-293 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-293 Muut toimintakulut 0 0 0 0-260 TOIMINKULUT -6 392-6 392-6 392-5 948-11 481 TOIMINKATE ULKOINEN -6 392-6 392-6 392-5 948-11 481 TOIMINKATE YHTEENSÄ -6 392-6 392-6 392-5 948-11 481 VUOSIKATE -6 392-6 392-6 392-5 948-11 481 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-2 692 TILIKAUDEN TULOS -6 392-6 392-6 392-5 948-14 173 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -6 392-6 392-6 392-5 948-14 173 Sonkajärvi Musiikki Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 100 100 100 92 979 TOIMINTUOTOT 100 100 100 92 979 Palkat ja palkkiot -21 110-21 110-21 110-23 311-16 612 Henkilösivukulut -8 036-8 036-8 036-6 399-5 532

88/116 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 1 894 Henkilöstökulut -29 146-29 146-29 146-29 710-20 250 Palvelujen ostot -5 375-5 375-5 375-5 234-3 289 Vuokrakulut -200-200 -200-183 -183 Ostot tilikauden aikana -2 860-2 860-2 860-3 557-4 983 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 860-2 860-2 860-3 557-4 983 Annetut avustukset -800-800 -800-743 -1 100 TOIMINKULUT -38 381-38 381-38 381-39 427-29 805 TOIMINKATE ULKOINEN -38 281-38 281-38 281-39 335-28 826 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-36 834 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-36 834 TOIMINKATE YHTEENSÄ -38 281-38 281-38 281-39 335-65 660 VUOSIKATE -38 281-38 281-38 281-39 335-65 660 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-17 199 TILIKAUDEN TULOS -38 281-38 281-38 281-39 335-82 859 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -38 281-38 281-38 281-39 335-82 859 Sonkajärvi Päiväkerho Muut maksutuotot 0 0 0 0 430 Maksutuotot 0 0 0 0 430 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 950 950 950 458 377 TOIMINTUOTOT 950 950 950 458 807 Palkat ja palkkiot -31 940-31 940-31 940-27 977-29 944 Henkilösivukulut -7 956-7 956-7 956-7 680-8 386 Henkilöstökulut -39 896-39 896-39 896-35 657-38 330 Palvelujen ostot -1 432-1 432-1 432-1 494-2 118 Vuokrakulut -200-200 -200-183 -242 Ostot tilikauden aikana -1 950-1 950-1 950-2 223-2 634 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 950-1 950-1 950-2 223-2 634 TOIMINKULUT -43 478-43 478-43 478-39 557-43 324 TOIMINKATE ULKOINEN -42 528-42 528-42 528-39 099-42 518 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-37 463 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-37 463 TOIMINKATE YHTEENSÄ -42 528-42 528-42 528-39 099-79 981 VUOSIKATE -42 528-42 528-42 528-39 099-79 981 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-21 768 TILIKAUDEN TULOS -42 528-42 528-42 528-39 099-101 749 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -42 528-42 528-42 528-39 099-101 749

89/116 Sonkajärvi Pyhäkoulu Palvelujen ostot 0 0 0 0-121 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-14 TOIMINKULUT 0 0 0 0-135 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0-135 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0-135 VUOSIKATE 0 0 0 0-135 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-32 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0-166 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0-166 Sonkajärvi Varhaisnuorisotyö Seurakuntatyön maksut 1 600 1 600 1 600 1 283 1 730 Muut maksutuotot 0 0 0 0 24 Maksutuotot 1 600 1 600 1 600 1 283 1 754 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 0 0 0 TOIMINTUOTOT 1 600 1 600 1 600 1 283 1 754 Palkat ja palkkiot -8 870-8 870-8 870-7 874-9 242 Henkilösivukulut -2 210-2 210-2 210-2 162-2 037 Henkilöstökulut -11 080-11 080-11 080-10 036-11 279 Palvelujen ostot -2 715-2 715-2 715-2 246-2 228 Vuokrakulut -500-500 -500-458 0 Ostot tilikauden aikana -3 250-3 250-3 250-3 392-2 907 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 250-3 250-3 250-3 392-2 907 Muut toimintakulut -170-170 -170-156 0 TOIMINKULUT -17 715-17 715-17 715-16 287-16 414 TOIMINKATE ULKOINEN -16 115-16 115-16 115-15 004-14 660 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-17 745 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-17 745 TOIMINKATE YHTEENSÄ -16 115-16 115-16 115-15 004-32 405 VUOSIKATE -16 115-16 115-16 115-15 004-32 405 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-8 882 TILIKAUDEN TULOS -16 115-16 115-16 115-15 004-41 287 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -16 115-16 115-16 115-15 004-41 287 Sonkajärvi Partio

90/116 Palkat ja palkkiot -5 160-5 160-5 160-4 464-4 934 Henkilösivukulut -1 285-1 285-1 285-1 226-1 346 Henkilöstökulut -6 445-6 445-6 445-5 690-6 280 Palvelujen ostot -31-31 -31 0-20 Ostot tilikauden aikana -100-100 -100-46 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100-100 -100-46 0 Annetut avustukset -2 000-2 000-2 000-1 962-2 200 Muut toimintakulut 0 0 0 0-83 TOIMINKULUT -8 576-8 576-8 576-7 697-8 583 TOIMINKATE ULKOINEN -8 576-8 576-8 576-7 697-8 583 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-9 866 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-9 866 TOIMINKATE YHTEENSÄ -8 576-8 576-8 576-7 697-18 449 VUOSIKATE -8 576-8 576-8 576-7 697-18 449 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-4 794 TILIKAUDEN TULOS -8 576-8 576-8 576-7 697-23 244 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -8 576-8 576-8 576-7 697-23 244 Sonkajärvi Rippikoulu Myyntituotot 100 100 100 92 0 Seurakuntatyön maksut 4 900 4 900 4 900 4 400 5 593 Muut maksutuotot 0 0 0 0 206 Maksutuotot 4 900 4 900 4 900 4 400 5 799 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 700 700 700 642 0 TOIMINTUOTOT 5 700 5 700 5 700 5 133 5 799 Palkat ja palkkiot -20 990-20 990-20 990-19 498-18 028 Henkilösivukulut -5 229-5 229-5 229-5 352-4 474 Henkilöstökulut -26 219-26 219-26 219-24 850-22 502 Palvelujen ostot -3 240-3 240-3 240-2 823-2 167 Ostot tilikauden aikana -5 923-5 923-5 923-5 317-5 668 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 923-5 923-5 923-5 317-5 668 Muut toimintakulut 0 0 0 0-238 TOIMINKULUT -35 382-35 382-35 382-32 990-30 575 TOIMINKATE ULKOINEN -29 682-29 682-29 682-27 857-24 776 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-70 950 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-70 950 TOIMINKATE YHTEENSÄ -29 682-29 682-29 682-27 857-95 727 VUOSIKATE -29 682-29 682-29 682-27 857-95 727 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-25 515 TILIKAUDEN TULOS -29 682-29 682-29 682-27 857-121 241

91/116 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -29 682-29 682-29 682-27 857-121 241 Sonkajärvi Nuorisotyö Seurakuntatyön maksut 900 900 900 733 825 Muut maksutuotot 280 280 280 257 144 Maksutuotot 1 180 1 180 1 180 990 969 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 850 850 850 733 669 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 TOIMINTUOTOT 2 030 2 030 2 030 1 723 1 638 Palkat ja palkkiot -19 520-19 520-19 520-17 655-16 501 Henkilösivukulut -4 862-4 862-4 862-4 846-4 506 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -24 382-24 382-24 382-22 501-21 007 Palvelujen ostot -10 000-10 000-10 000-9 579-8 988 Vuokrakulut -350-350 -350-183 -209 Ostot tilikauden aikana -4 296-4 296-4 296-3 942-3 488 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 296-4 296-4 296-3 942-3 488 Annetut avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -100-100 -100-92 -426 TOIMINKULUT -39 128-39 128-39 128-36 297-34 117 TOIMINKATE ULKOINEN -37 098-37 098-37 098-34 574-32 479 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-31 543 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-31 543 TOIMINKATE YHTEENSÄ -37 098-37 098-37 098-34 574-64 023 VUOSIKATE -37 098-37 098-37 098-34 574-64 023 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-16 959 TILIKAUDEN TULOS -37 098-37 098-37 098-34 574-80 982 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -37 098-37 098-37 098-34 574-80 982 Sonkajärvi Perhekerhotyö Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 0 0 0 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 0 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-738 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-738 TOIMINKULUT 0 0 0 0-738 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0-738 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-11 825 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-11 825

92/116 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0-12 563 VUOSIKATE 0 0 0 0-12 563 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-2 946 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0-15 508 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0-15 508 Sonkajärvi Diakonia Seurakuntatyön maksut 300 300 300 183 382 Muut maksutuotot 0 0 0 0 32 Maksutuotot 300 300 300 183 414 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 9 900 9 900 9 900 8 892 1 679 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 TOIMINTUOTOT 10 200 10 200 10 200 9 075 2 093 Palkat ja palkkiot -13 140-13 140-13 140-11 651-12 548 Henkilösivukulut -3 273-3 273-3 273-3 198-3 462 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 636 Henkilöstökulut -16 413-16 413-16 413-14 849-15 374 Palvelujen ostot -6 400-6 400-6 400-6 783-3 289 Vuokrakulut -200-200 -200-183 -183 Ostot tilikauden aikana -5 740-5 740-5 740-5 317-5 061 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 740-5 740-5 740-5 317-5 061 Annetut avustukset -16 000-16 000-16 000-13 933-9 192 Muut toimintakulut 0 0 0 0-100 TOIMINKULUT -44 753-44 753-44 753-41 066-33 200 TOIMINKATE ULKOINEN -34 553-34 553-34 553-31 991-31 107 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-31 543 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-31 543 TOIMINKATE YHTEENSÄ -34 553-34 553-34 553-31 991-62 651 VUOSIKATE -34 553-34 553-34 553-31 991-62 651 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-16 364 TILIKAUDEN TULOS -34 553-34 553-34 553-31 991-79 015 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -34 553-34 553-34 553-31 991-79 015 Sonkajärvi Yhteisvastuu-keräys Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 0 0 3 129 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 3 129 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-50 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-50

93/116 Annetut avustukset 0 0 0 0-2 799 Muut toimintakulut 0 0 0 0-280 TOIMINKULUT 0 0 0 0-3 129 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 Sonkajärvi Perheneuvonta Palvelujen ostot -800-800 -800 0-879 TOIMINKULUT -800-800 -800 0-879 TOIMINKATE ULKOINEN -800-800 -800 0-879 TOIMINKATE YHTEENSÄ -800-800 -800 0-879 VUOSIKATE -800-800 -800 0-879 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-206 TILIKAUDEN TULOS -800-800 -800 0-1 085 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -800-800 -800 0-1 085 Sonkajärvi Sairaalasielunhoito Palvelujen ostot -2 266-2 266-2 266-2 108-2 784 TOIMINKULUT -2 266-2 266-2 266-2 108-2 784 TOIMINKATE ULKOINEN -2 266-2 266-2 266-2 108-2 784 TOIMINKATE YHTEENSÄ -2 266-2 266-2 266-2 108-2 784 VUOSIKATE -2 266-2 266-2 266-2 108-2 784 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-653 TILIKAUDEN TULOS -2 266-2 266-2 266-2 108-3 436 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -2 266-2 266-2 266-2 108-3 436 Sonkajärvi Sielunhoito Seurakuntatyön maksut 270 270 270 0 0 Muut maksutuotot 128 128 128 0 16 Maksutuotot 398 398 398 0 16 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 180 180 180 0 0 TOIMINTUOTOT 578 578 578 0 16 Palkat ja palkkiot -6 570-6 570-6 570-5 693-7 687 Henkilösivukulut -1 637-1 803-1 803-1 563-2 105

94/116 Henkilöstökulut -8 207-8 373-8 373-7 255-9 792 TOIMINKULUT -8 207-8 373-8 373-7 255-9 792 TOIMINKATE ULKOINEN -7 629-7 795-7 795-7 255-9 776 TOIMINKATE YHTEENSÄ -7 629-7 795-7 795-7 255-9 776 VUOSIKATE -7 629-7 795-7 795-7 255-9 776 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-3 019 TILIKAUDEN TULOS -7 629-7 795-7 795-7 255-12 796 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -7 629-7 795-7 795-7 255-12 796 Sonkajärvi Lähetys Muut maksutuotot 0 0 0 0 8 Maksutuotot 0 0 0 0 8 Vuokratuotot 0 0 0 0 3 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 13 300 13 300 13 300 11 046 14 211 TOIMINTUOTOT 13 300 13 300 13 300 11 046 14 222 Palkat ja palkkiot -16 600-16 600-16 600-13 933-14 664 Henkilösivukulut -4 135-4 135-4 135-3 825-3 873 Henkilöstökulut -20 735-20 735-20 735-17 759-18 537 Palvelujen ostot -2 850-2 850-2 850-2 658-2 194 Vuokrakulut -7 700-7 700-7 700-6 875-5 694 Ostot tilikauden aikana -2 570-2 570-2 570-2 878-1 931 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 570-2 570-2 570-2 878-1 931 Annetut avustukset -13 660-13 660-13 660-12 522-20 188 TOIMINKULUT -47 515-47 515-47 515-42 692-48 545 TOIMINKATE ULKOINEN -34 215-34 215-34 215-31 646-34 322 TOIMINKATE YHTEENSÄ -34 215-34 215-34 215-31 646-34 322 VUOSIKATE -34 215-34 215-34 215-31 646-34 322 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-12 769 TILIKAUDEN TULOS -34 215-34 215-34 215-31 646-47 092 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -34 215-34 215-34 215-31 646-47 092 Sonkajärvi Muu seurakuntatyö Palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 Henkilösivukulut 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot -3 763-3 763-3 763-3 483-1 952 Vuokrakulut 0 0 0 0-17 Ostot tilikauden aikana 0 0 0-18 -150

95/116 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0-18 -150 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 TOIMINKULUT -3 763-3 763-3 763-3 502-2 119 TOIMINKATE ULKOINEN -3 763-3 763-3 763-3 502-2 119 TOIMINKATE YHTEENSÄ -3 763-3 763-3 763-3 502-2 119 VUOSIKATE -3 763-3 763-3 763-3 502-2 119 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-497 TILIKAUDEN TULOS -3 763-3 763-3 763-3 502-2 616 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -3 763-3 763-3 763-3 502-2 616 Sonkajärvi Seurakuntaneuvosto Palkat ja palkkiot -9 000-9 000-9 000-7 874-15 214 Henkilösivukulut -1 794-1 794-1 794-1 709-3 766 Henkilöstökulut -10 794-10 794-10 794-9 583-18 980 Palvelujen ostot -940-940 -940-1 210-848 Ostot tilikauden aikana -1 712-1 712-1 712-1 714-1 231 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 712-1 712-1 712-1 714-1 231 TOIMINKULUT -13 446-13 446-13 446-12 507-21 060 TOIMINKATE ULKOINEN -13 446-13 446-13 446-12 507-21 060 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-3 947 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-3 947 TOIMINKATE YHTEENSÄ -13 446-13 446-13 446-12 507-25 006 VUOSIKATE -13 446-13 446-13 446-12 507-25 006 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-7 308 TILIKAUDEN TULOS -13 446-13 446-13 446-12 507-32 315 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -13 446-13 446-13 446-12 507-32 315 Sonkajärvi Myyntituotot 100 100 100 92 0 Seurakuntatyön maksut 7 970 7 970 7 970 6 600 8 711 Muut maksutuotot 508 508 508 257 884 Maksutuotot 8 478 8 478 8 478 6 857 9 595 Vuokratuotot 0 0 0 0 10 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 25 980 25 980 25 980 21 863 21 044 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 TOIMINTUOTOT 34 558 34 558 34 558 28 811 30 649 Palkat ja palkkiot -259 520-259 520-259 520-239 287-251 352 Henkilösivukulut -66 976-67 142-67 142-65 234-67 232

96/116 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 2 530 Henkilöstökulut -326 496-326 662-326 662-304 521-316 055 Palvelujen ostot -55 578-55 578-55 578-49 467-50 155 Vuokrakulut -10 430-10 430-10 430-9 414-7 817 Ostot tilikauden aikana -34 973-34 973-34 973-34 395-33 856 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -34 973-34 973-34 973-34 395-33 856 Annetut avustukset -32 460-32 460-32 460-29 159-35 479 Muut toimintakulut -270-270 -270-248 -1 387 TOIMINKULUT -460 207-460 373-460 373-427 204-444 749 TOIMINKATE ULKOINEN -425 649-425 815-425 815-398 393-414 099 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-391 506 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-391 506 TOIMINKATE YHTEENSÄ -425 649-425 815-425 815-398 393-805 605 VUOSIKATE -425 649-425 815-425 815-398 393-805 605 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-218 860 TILIKAUDEN TULOS -425 649-425 815-425 815-398 393-1 024 465 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -425 649-425 815-425 815-398 393-1 024 465 Varpaisjärvi Jumalanpalveluselämä Muut maksutuotot 0 0 0 7 953 8 676 Maksutuotot 0 0 0 7 953 8 676 TOIMINTUOTOT 0 0 0 7 953 8 676 Palkat ja palkkiot -24 120-24 120-24 120-24 338-26 329 Henkilösivukulut -6 008-6 008-6 008-6 681-6 958 Henkilöstökulut -30 128-30 128-30 128-31 018-33 287 Palvelujen ostot -4 200-4 200-4 200-4 767-2 662 Vuokrakulut -200-200 -200-183 -183 Ostot tilikauden aikana -400-400 -400-367 -930 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400-400 -400-367 -930 TOIMINKULUT -34 928-34 928-34 928-36 335-37 062 TOIMINKATE ULKOINEN -34 928-34 928-34 928-28 382-28 386 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-38 690 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-38 690 TOIMINKATE YHTEENSÄ -34 928-34 928-34 928-28 382-67 076 VUOSIKATE -34 928-34 928-34 928-28 382-67 076 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-20 240 TILIKAUDEN TULOS -34 928-34 928-34 928-28 382-87 316 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -34 928-34 928-34 928-28 382-87 316

97/116 Varpaisjärvi Hautaansiunaaminen Palkat ja palkkiot -19 290-19 290-19 290-19 223-23 795 Henkilösivukulut -4 805-4 805-4 805-5 276-6 196 Henkilöstökulut -24 095-24 095-24 095-24 499-29 991 Palvelujen ostot -1 000-1 000-1 000-917 -320 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 TOIMINKULUT -25 095-25 095-25 095-25 416-30 311 TOIMINKATE ULKOINEN -25 095-25 095-25 095-25 416-30 311 TOIMINKATE YHTEENSÄ -25 095-25 095-25 095-25 416-30 311 VUOSIKATE -25 095-25 095-25 095-25 416-30 311 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-9 350 TILIKAUDEN TULOS -25 095-25 095-25 095-25 416-39 661 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -25 095-25 095-25 095-25 416-39 661 Varpaisjärvi Muut kirkolliset toim. Palkat ja palkkiot -8 790-8 790-8 790-7 783-9 897 Henkilösivukulut -2 190-2 190-2 190-2 137-2 646 Henkilöstökulut -10 980-10 980-10 980-9 919-12 543 Palvelujen ostot 0 0 0 0-64 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-112 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-112 TOIMINKULUT -10 980-10 980-10 980-9 919-12 718 TOIMINKATE ULKOINEN -10 980-10 980-10 980-9 919-12 718 TOIMINKATE YHTEENSÄ -10 980-10 980-10 980-9 919-12 718 VUOSIKATE -10 980-10 980-10 980-9 919-12 718 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-3 917 TILIKAUDEN TULOS -10 980-10 980-10 980-9 919-16 635 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -10 980-10 980-10 980-9 919-16 635 Varpaisjärvi Muut seurakuntatilaisuudet Seurakuntatyön maksut 800 800 800 733 0 Muut maksutuotot 0 0 0 0 96 Maksutuotot 800 800 800 733 96 TOIMINTUOTOT 800 800 800 733 96 Palkat ja palkkiot -21 430-21 430-21 430-18 462-21 993 Henkilösivukulut -5 338-5 338-5 338-5 068-4 863

98/116 Henkilöstökulut -26 768-26 768-26 768-23 530-26 856 Palvelujen ostot -6 900-6 900-6 900-8 158-5 835 Vuokrakulut -540-540 -540-495 -554 Ostot tilikauden aikana -6 600-6 600-6 600-6 050-4 270 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 600-6 600-6 600-6 050-4 270 Annetut avustukset -800-800 -800-733 -800 Muut toimintakulut -300-300 -300-275 -120 TOIMINKULUT -41 908-41 908-41 908-39 242-38 435 TOIMINKATE ULKOINEN -41 108-41 108-41 108-38 508-38 339 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-34 124 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-34 124 TOIMINKATE YHTEENSÄ -41 108-41 108-41 108-38 508-72 463 VUOSIKATE -41 108-41 108-41 108-38 508-72 463 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-18 960 TILIKAUDEN TULOS -41 108-41 108-41 108-38 508-91 422 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -41 108-41 108-41 108-38 508-91 422 Varpaisjärvi Tiedotukset ja viestintä Palvelujen ostot -8 500-8 500-8 500-7 792-7 890 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-389 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-389 TOIMINKULUT -8 500-8 500-8 500-7 792-8 279 TOIMINKATE ULKOINEN -8 500-8 500-8 500-7 792-8 279 TOIMINKATE YHTEENSÄ -8 500-8 500-8 500-7 792-8 279 VUOSIKATE -8 500-8 500-8 500-7 792-8 279 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-1 941 TILIKAUDEN TULOS -8 500-8 500-8 500-7 792-10 220 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -8 500-8 500-8 500-7 792-10 220 Varpaisjärvi Musiikki Muut maksutuotot 0 0 0 0 683 Maksutuotot 0 0 0 0 683 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 600 600 600 550 5 391 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 TOIMINTUOTOT 600 600 600 550 6 074 Palkat ja palkkiot -13 730-13 730-13 730-11 587-16 855 Henkilösivukulut -3 420-3 420-3 420-3 181-4 601 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 1 822

99/116 Henkilöstökulut -17 150-17 150-17 150-14 768-19 634 Palvelujen ostot -4 280-4 280-4 280-3 923-7 228 Vuokrakulut -200-200 -200-183 -183 Ostot tilikauden aikana -2 500-2 500-2 500-2 292-3 262 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 500-2 500-2 500-2 292-3 262 Annetut avustukset -800-800 -800-733 -800 TOIMINKULUT -24 930-24 930-24 930-21 899-31 107 TOIMINKATE ULKOINEN -24 330-24 330-24 330-21 349-25 033 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-14 632 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-14 632 TOIMINKATE YHTEENSÄ -24 330-24 330-24 330-21 349-39 665 VUOSIKATE -24 330-24 330-24 330-21 349-39 665 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-12 306 TILIKAUDEN TULOS -24 330-24 330-24 330-21 349-51 971 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -24 330-24 330-24 330-21 349-51 971 Varpaisjärvi Päiväkerho Seurakuntatyön maksut 500 500 500 458 262 Muut maksutuotot 0 0 0 0 29 Maksutuotot 500 500 500 458 291 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 200 200 200 183 73 TOIMINTUOTOT 700 700 700 642 364 Palkat ja palkkiot -12 490-12 490-12 490-20 451-21 431 Henkilösivukulut -3 111-3 111-3 111-5 614-5 912 Henkilöstökulut -15 601-15 601-15 601-26 065-27 343 Palvelujen ostot -3 080-3 080-3 080-2 823-2 154 Vuokrakulut -200-200 -200-183 -187 Ostot tilikauden aikana -2 500-2 500-2 500-2 292-1 815 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 500-2 500-2 500-2 292-1 815 TOIMINKULUT -21 381-21 381-21 381-31 363-31 499 TOIMINKATE ULKOINEN -20 681-20 681-20 681-30 721-31 135 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-11 109 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-11 109 TOIMINKATE YHTEENSÄ -20 681-20 681-20 681-30 721-42 244 VUOSIKATE -20 681-20 681-20 681-30 721-42 244 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-12 011 TILIKAUDEN TULOS -20 681-20 681-20 681-30 721-54 256 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -20 681-20 681-20 681-30 721-54 256

100/116 Varpaisjärvi Varhaisnuorisotyö Seurakuntatyön maksut 800 800 800 733 610 Maksutuotot 800 800 800 733 610 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 0 0 346 TOIMINTUOTOT 800 800 800 733 956 Palkat ja palkkiot -5 450-5 450-5 450-4 730-6 012 Henkilösivukulut -1 358-1 358-1 358-1 299-1 446 Henkilöstökulut -6 808-6 808-6 808-6 029-7 458 Palvelujen ostot -2 900-2 900-2 900-2 842-2 346 Ostot tilikauden aikana -2 000-2 000-2 000-1 650-1 934 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 000-2 000-2 000-1 650-1 934 Muut toimintakulut -100-100 -100-92 0 TOIMINKULUT -11 808-11 808-11 808-10 612-11 738 TOIMINKATE ULKOINEN -11 008-11 008-11 008-9 879-10 782 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-11 109 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-11 109 TOIMINKATE YHTEENSÄ -11 008-11 008-11 008-9 879-21 891 VUOSIKATE -11 008-11 008-11 008-9 879-21 891 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-5 922 TILIKAUDEN TULOS -11 008-11 008-11 008-9 879-27 813 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -11 008-11 008-11 008-9 879-27 813 Varpaisjärvi Rippikoulu Myyntituotot 100 100 100 92 228 Seurakuntatyön maksut 3 500 3 500 3 500 3 208 3 128 Maksutuotot 3 500 3 500 3 500 3 208 3 128 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 300 300 300 275 61 TOIMINTUOTOT 3 900 3 900 3 900 3 575 3 416 Palkat ja palkkiot -5 650-5 650-5 650-4 730-6 301 Henkilösivukulut -1 407-1 407-1 407-1 299-1 527 Henkilöstökulut -7 057-7 057-7 057-6 029-7 828 Palvelujen ostot -2 900-2 900-2 900-2 658-939 Ostot tilikauden aikana -4 100-4 100-4 100-3 758-4 369 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 100-4 100-4 100-3 758-4 369 Muut toimintakulut 0 0 0 0-136 TOIMINKULUT -14 057-14 057-14 057-12 446-13 272 TOIMINKATE ULKOINEN -10 157-10 157-10 157-8 871-9 856 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-11 656

101/116 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-11 656 TOIMINKATE YHTEENSÄ -10 157-10 157-10 157-8 871-21 512 VUOSIKATE -10 157-10 157-10 157-8 871-21 512 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-6 437 TILIKAUDEN TULOS -10 157-10 157-10 157-8 871-27 948 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -10 157-10 157-10 157-8 871-27 948 Varpaisjärvi Nuorisotyö Myyntituotot 0 0 0 0 100 Seurakuntatyön maksut 500 500 500 458 0 Muut maksutuotot 0 0 0 0 142 Maksutuotot 500 500 500 458 142 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 300 300 300 275 341 TOIMINTUOTOT 800 800 800 733 583 Palkat ja palkkiot -5 930-5 930-5 930-5 078-5 907 Henkilösivukulut -1 477-1 477-1 477-1 394-1 674 Henkilöstökulut -7 407-7 407-7 407-6 473-7 581 Palvelujen ostot -4 900-4 900-4 900-4 492-2 379 Vuokrakulut -200-200 -200-183 -183 Ostot tilikauden aikana -2 200-2 200-2 200-2 017-1 974 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 200-2 200-2 200-2 017-1 974 Muut toimintakulut -100-100 -100-92 -81 TOIMINKULUT -14 807-14 807-14 807-13 256-12 198 TOIMINKATE ULKOINEN -14 007-14 007-14 007-12 523-11 616 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-11 109 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-11 109 TOIMINKATE YHTEENSÄ -14 007-14 007-14 007-12 523-22 725 VUOSIKATE -14 007-14 007-14 007-12 523-22 725 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-6 022 TILIKAUDEN TULOS -14 007-14 007-14 007-12 523-28 748 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -14 007-14 007-14 007-12 523-28 748 Varpaisjärvi Perhekerhotyö Seurakuntatyön maksut 200 200 200 183 0 Maksutuotot 200 200 200 183 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 200 200 200 183 78 TOIMINTUOTOT 400 400 400 367 78 Palkat ja palkkiot -3 120-3 120-3 120-5 115-5 358

102/116 Henkilösivukulut -777-777 -777-1 403-1 466 Henkilöstökulut -3 897-3 897-3 897-6 518-6 824 Palvelujen ostot -500-500 -500-458 -300 Ostot tilikauden aikana -1 100-1 100-1 100-1 008-1 130 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 100-1 100-1 100-1 008-1 130 TOIMINKULUT -5 497-5 497-5 497-7 985-8 254 TOIMINKATE ULKOINEN -5 097-5 097-5 097-7 618-8 176 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-6 101 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-6 101 TOIMINKATE YHTEENSÄ -5 097-5 097-5 097-7 618-14 277 VUOSIKATE -5 097-5 097-5 097-7 618-14 277 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-3 871 TILIKAUDEN TULOS -5 097-5 097-5 097-7 618-18 148 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -5 097-5 097-5 097-7 618-18 148 Varpaisjärvi Diakonia Seurakuntatyön maksut 1 200 1 200 1 200 1 100 1 363 Muut maksutuotot 0 0 0 0 69 Maksutuotot 1 200 1 200 1 200 1 100 1 432 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 3 800 3 800 3 800 3 483 780 Tuet ja avustukset 100 100 100 92 500 TOIMINTUOTOT 5 100 5 100 5 100 4 675 2 712 Palkat ja palkkiot -33 730-33 730-33 730-29 480-35 289 Henkilösivukulut -8 402-8 402-8 402-8 017-9 523 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 7 721 Henkilöstökulut -42 132-42 132-42 132-37 497-37 091 Palvelujen ostot -3 850-3 850-3 850-3 300-3 954 Vuokrakulut -200-200 -200-183 -253 Ostot tilikauden aikana -2 650-2 650-2 650-2 658-3 351 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 650-2 650-2 650-2 658-3 351 Annetut avustukset -5 500-5 500-5 500-5 042-2 576 Muut toimintakulut -50-50 -50-46 -62 TOIMINKULUT -54 382-54 382-54 382-48 726-47 288 TOIMINKATE ULKOINEN -49 282-49 282-49 282-44 051-44 577 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-11 109 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-11 109 TOIMINKATE YHTEENSÄ -49 282-49 282-49 282-44 051-55 686 VUOSIKATE -49 282-49 282-49 282-44 051-55 686 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-17 064 TILIKAUDEN TULOS -49 282-49 282-49 282-44 051-72 750

103/116 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -49 282-49 282-49 282-44 051-72 750 Varpaisjärvi Yhteisvastuu-keräys Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 0 0 1 759 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 1 759 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 Annetut avustukset 0 0 0 0-1 558 Muut toimintakulut 0 0 0 0-201 TOIMINKULUT 0 0 0 0-1 759 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 Varpaisjärvi Perheneuvonta Palvelujen ostot 0 0 0 0-472 TOIMINKULUT 0 0 0 0-472 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0-472 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0-472 VUOSIKATE 0 0 0 0-472 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-111 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0-582 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0-582 Varpaisjärvi Sairaalasielunhoito Palvelujen ostot -2 200-2 200-2 200-2 017-1 954 TOIMINKULUT -2 200-2 200-2 200-2 017-1 954 TOIMINKATE ULKOINEN -2 200-2 200-2 200-2 017-1 954 TOIMINKATE YHTEENSÄ -2 200-2 200-2 200-2 017-1 954 VUOSIKATE -2 200-2 200-2 200-2 017-1 954 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-458 TILIKAUDEN TULOS -2 200-2 200-2 200-2 017-2 412 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -2 200-2 200-2 200-2 017-2 412

104/116 Varpaisjärvi Lähetys Myyntituotot 0 0 0 0 439 Seurakuntatyön maksut 100 100 100 92 0 Muut maksutuotot 0 0 0 0 63 Maksutuotot 100 100 100 92 63 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 2 200 2 200 2 200 2 017 1 742 TOIMINTUOTOT 2 300 2 300 2 300 2 108 2 244 Palkat ja palkkiot 0 0 0-367 0 Henkilösivukulut 0 0 0-26 0 Henkilöstökulut 0 0 0-392 0 Palvelujen ostot -3 200-3 200-3 200-2 017-906 Ostot tilikauden aikana -1 000-1 000-1 000-917 -993 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 000-1 000-1 000-917 -993 Annetut avustukset -6 000-6 000-6 000-5 500-6 000 TOIMINKULUT -10 200-10 200-10 200-8 826-7 899 TOIMINKATE ULKOINEN -7 900-7 900-7 900-6 717-5 655 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-10 016 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-10 016 TOIMINKATE YHTEENSÄ -7 900-7 900-7 900-6 717-15 671 VUOSIKATE -7 900-7 900-7 900-6 717-15 671 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-4 201 TILIKAUDEN TULOS -7 900-7 900-7 900-6 717-19 872 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -7 900-7 900-7 900-6 717-19 872 Varpaisjärvi Muu seurakuntatyö Palvelujen ostot -3 800-3 800-3 800-1 650-1 416 Ostot tilikauden aikana -1 000-1 000-1 000 0-357 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 000-1 000-1 000 0-357 Muut toimintakulut 0 0 0 0-162 TOIMINKULUT -4 800-4 800-4 800-1 650-1 935 TOIMINKATE ULKOINEN -4 800-4 800-4 800-1 650-1 935 TOIMINKATE YHTEENSÄ -4 800-4 800-4 800-1 650-1 935 VUOSIKATE -4 800-4 800-4 800-1 650-1 935 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-454 TILIKAUDEN TULOS -4 800-4 800-4 800-1 650-2 389 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -4 800-4 800-4 800-1 650-2 389 Varpaisjärvi Seurakuntaneuvosto

105/116 Vuokratuotot 0 0 0 0 1 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 1 Palkat ja palkkiot -8 560-8 560-8 560-7 480-10 223 Henkilösivukulut -1 759-1 759-1 759-1 676-2 584 Henkilöstökulut -10 319-10 319-10 319-9 156-12 807 Palvelujen ostot -600-600 -600-550 -684 Ostot tilikauden aikana -200-200 -200-183 -325 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200-200 -200-183 -325 TOIMINKULUT -11 119-11 119-11 119-9 889-13 816 TOIMINKATE ULKOINEN -11 119-11 119-11 119-9 889-13 815 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-5 008 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-5 008 TOIMINKATE YHTEENSÄ -11 119-11 119-11 119-9 889-18 824 VUOSIKATE -11 119-11 119-11 119-9 889-18 824 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-5 380 TILIKAUDEN TULOS -11 119-11 119-11 119-9 889-24 204 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -11 119-11 119-11 119-9 889-24 204 Varpaisjärvi Myyntituotot 100 100 100 92 767 Seurakuntatyön maksut 7 600 7 600 7 600 6 967 5 363 Muut maksutuotot 0 0 0 7 953 9 758 Maksutuotot 7 600 7 600 7 600 14 920 15 121 Vuokratuotot 0 0 0 0 1 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 7 600 7 600 7 600 6 967 10 570 Tuet ja avustukset 100 100 100 92 500 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 TOIMINTUOTOT 15 400 15 400 15 400 22 070 26 959 Palkat ja palkkiot -162 290-162 290-162 290-158 822-189 390 Henkilösivukulut -40 053-40 053-40 053-43 071-49 397 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 9 543 Henkilöstökulut -202 343-202 343-202 343-201 892-229 243 Palvelujen ostot -52 810-52 810-52 810-48 364-41 503 Vuokrakulut -1 540-1 540-1 540-1 412-1 543 Ostot tilikauden aikana -26 250-26 250-26 250-23 192-25 211 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26 250-26 250-26 250-23 192-25 211 Annetut avustukset -13 100-13 100-13 100-12 008-11 734 Muut toimintakulut -550-550 -550-504 -762 TOIMINKULUT -296 593-296 593-296 593-287 372-309 997

106/116 TOIMINKATE ULKOINEN -281 193-281 193-281 193-265 302-283 038 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-164 665 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-164 665 TOIMINKATE YHTEENSÄ -281 193-281 193-281 193-265 302-447 704 VUOSIKATE -281 193-281 193-281 193-265 302-447 704 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-128 644 TILIKAUDEN TULOS -281 193-281 193-281 193-265 302-576 347 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -281 193-281 193-281 193-265 302-576 347 Seurakunnat yhteensä Korvaukset 31 750 31 750 31 750 30 938 31 700 Myyntituotot 3 750 3 750 3 750 3 428 64 524 Seurakuntatyön maksut 77 860 77 860 77 860 68 023 91 979 Muut maksutuotot 4 866 4 866 4 866 10 456 30 082 Maksutuotot 82 726 82 726 82 726 78 479 122 061 Vuokratuotot 0 0 0 0 21 827 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 215 309 215 309 215 309 205 689 249 208 Tuet ja avustukset 40 100 40 100 40 100 36 758 73 913 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 1 229 TOIMINTUOTOT 373 635 373 635 373 635 355 292 564 462 Palkat ja palkkiot -2 145 080-2 145 080-2 145 080-1 941 512-2 105 959 Henkilösivukulut -534 601-534 768-534 768-530 212-545 233 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 33 039 Henkilöstökulut -2 679 681-2 679 848-2 679 848-2 471 724-2 618 153 Palvelujen ostot -547 803-547 803-569 803-552 611-558 635 Vuokrakulut -75 340-75 340-75 340-70 052-93 658 Ostot tilikauden aikana -278 654-278 654-278 654-249 139-318 893 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -278 654-278 654-278 654-249 139-318 893 Annetut avustukset -274 940-274 940-274 940-266 786-354 468 Muut toimintakulut -10 554-10 554-10 554-12 728-27 916 TOIMINKULUT -3 866 972-3 867 139-3 889 139-3 623 040-3 971 724 TOIMINKATE ULKOINEN -3 493 337-3 493 504-3 515 504-3 267 748-3 407 262 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-1 908 982 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-1 908 982 TOIMINKATE YHTEENSÄ -3 493 337-3 493 504-3 515 504-3 267 748-5 316 244 VUOSIKATE -3 493 337-3 493 504-3 515 504-3 267 748-5 316 244 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-1 489 314 TILIKAUDEN TULOS -3 493 337-3 493 504-3 515 504-3 267 748-6 805 558 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -3 493 337-3 493 504-3 515 504-3 267 748-6 805 558

107/116 osa Kirkollisverotulot 6 515 000 6 515 000 6 515 000 5 744 750 6 697 412 Valtionrahoitus 762 390 762 390 762 390 722 608 795 348 Verotulot 7 277 390 7 277 390 7 277 390 6 467 358 7 492 760 Verotuskulut -108 000-108 000-108 000-93 500-110 681 Keskusrahastomaksut -586 200-586 200-586 200-528 000-573 252 Korkotuotot 20 000 20 000 20 000 18 333 6 501 Muut rahoitustuotot 10 000 10 000 10 000 9 167 8 099 Korkokulut 0 0 0 0-33 Rahoitustuotot ja -kulut 30 000 30 000 30 000 27 500 14 567 VUOSIKATE 6 613 190 6 613 190 6 613 190 5 873 358 6 823 394 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0 683 933 Tuotot 0 0 0 0 272 090 Kulut 0 0 0 0-271 181 Siirto rahastosta/rahastoon 0 0 0 0-909 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 6 613 190 6 613 190 6 613 190 5 873 358 7 507 327 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 6 613 190 6 613 190 6 613 190 5 873 358 7 507 327 osa Kirkollisverotulot 6 515 000 6 515 000 6 515 000 5 744 750 6 697 412 Valtionrahoitus 762 390 762 390 762 390 722 608 795 348 Verotulot 7 277 390 7 277 390 7 277 390 6 467 358 7 492 760 Verotuskulut -108 000-108 000-108 000-93 500-110 681 Keskusrahastomaksut -586 200-586 200-586 200-528 000-573 252 Korkotuotot 20 000 20 000 20 000 18 333 6 501 Muut rahoitustuotot 10 000 10 000 10 000 9 167 8 099 Korkokulut 0 0 0 0-33 Rahoitustuotot ja -kulut 30 000 30 000 30 000 27 500 14 567 VUOSIKATE 6 613 190 6 613 190 6 613 190 5 873 358 6 823 394 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0 683 933 Tuotot 0 0 0 0 272 090 Kulut 0 0 0 0-271 181 Siirto rahastosta/rahastoon 0 0 0 0-909 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 6 613 190 6 613 190 6 613 190 5 873 358 7 507 327 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 6 613 190 6 613 190 6 613 190 5 873 358 7 507 327

108/116 Kirkolliset vaalit Palkat ja palkkiot 0 0 0-5 500 0 Henkilösivukulut 0 0 0-503 0 Henkilöstökulut 0 0 0-6 003 0 Palvelujen ostot 0 0 0-20 167 0 Ostot tilikauden aikana 0 0 0-3 208 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0-3 208 0 TOIMINKULUT 0 0 0-29 378 0 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0-29 378 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0-29 378 0 VUOSIKATE 0 0 0-29 378 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0-29 378 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0-29 378 0 Yhteinen kirkkovaltuusto Palkat ja palkkiot -4 500-4 500-4 500-4 217-4 188 Henkilösivukulut -224-224 -224-150 -222 Henkilöstökulut -4 724-4 724-4 724-4 367-4 409 Palvelujen ostot -3 300-3 300-3 300-3 483-3 763 Ostot tilikauden aikana -1 500-1 500-1 500-642 -1 754 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 500-1 500-1 500-642 -1 754 TOIMINKULUT -9 524-9 524-9 524-8 492-9 926 TOIMINKATE ULKOINEN -9 524-9 524-9 524-8 492-9 926 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-390 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-390 TOIMINKATE YHTEENSÄ -9 524-9 524-9 524-8 492-10 316 VUOSIKATE -9 524-9 524-9 524-8 492-10 316 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0 10 316 TILIKAUDEN TULOS -9 524-9 524-9 524-8 492 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -9 524-9 524-9 524-8 492 0 Yhteinen kirkkoneuvosto Palkat ja palkkiot -15 140-15 140-15 140-14 373-14 605 Henkilösivukulut -3 074-3 074-3 074-2 687-3 196 Henkilöstökulut -18 214-18 214-18 214-17 060-17 801 Palvelujen ostot -6 100-6 100-6 100-4 858-4 217 Ostot tilikauden aikana -390-390 -390-358 -494

109/116 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -390-390 -390-358 -494 Annetut avustukset -500-500 -500-458 0 TOIMINKULUT -25 204-25 204-25 204-22 734-22 511 TOIMINKATE ULKOINEN -25 204-25 204-25 204-22 734-22 511 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-1 171 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-1 171 TOIMINKATE YHTEENSÄ -25 204-25 204-25 204-22 734-23 682 VUOSIKATE -25 204-25 204-25 204-22 734-23 682 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0 23 682 TILIKAUDEN TULOS -25 204-25 204-25 204-22 734 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -25 204-25 204-25 204-22 734 0 Tilintarkastus Palvelujen ostot -16 100-16 100-16 100-13 658-16 947 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 TOIMINKULUT -16 100-16 100-16 100-13 658-16 947 TOIMINKATE ULKOINEN -16 100-16 100-16 100-13 658-16 947 TOIMINKATE YHTEENSÄ -16 100-16 100-16 100-13 658-16 947 VUOSIKATE -16 100-16 100-16 100-13 658-16 947 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0 16 947 TILIKAUDEN TULOS -16 100-16 100-16 100-13 658 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -16 100-16 100-16 100-13 658 0 Iisalmen postimaksukone Palvelujen ostot 0 0 0 0 0 TOIMINKULUT 0 0 0 0 0 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 Taloushallinto, monistamo Muut maksutuotot 11 300 11 300 11 300 0 11 644 Maksutuotot 11 300 11 300 11 300 0 11 644 TOIMINTUOTOT 11 300 11 300 11 300 0 11 644

110/116 Ostot tilikauden aikana -11 300-11 300-11 300-10 358-11 644 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 300-11 300-11 300-10 358-11 644 TOIMINKULUT -11 300-11 300-11 300-10 358-11 644 TOIMINKATE ULKOINEN 0 0 0-10 358 0 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-3 450 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-3 450 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0 0 0-10 358-3 450 VUOSIKATE 0 0 0-10 358-3 450 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0 3 450 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0-10 358 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0-10 358 0 Kirkonkirjojenpito Virkatodistustuotot 47 500 47 500 47 500 43 542 45 265 Maksutuotot 47 500 47 500 47 500 43 542 45 265 Vuokratuotot 0 0 0 0 24 TOIMINTUOTOT 47 500 47 500 47 500 43 542 45 289 Palkat ja palkkiot -90 870-90 870-90 870-78 687-75 748 Henkilösivukulut -22 636-22 636-22 636-21 599-20 611 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -113 506-113 506-113 506-100 286-96 359 Palvelujen ostot -15 450-15 450-15 450-21 496-24 089 Ostot tilikauden aikana -1 100-1 100-1 100-1 008-206 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 100-1 100-1 100-1 008-206 TOIMINKULUT -130 056-130 056-130 056-122 790-120 654 TOIMINKATE ULKOINEN -82 556-82 556-82 556-79 249-75 364 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-13 289 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-13 289 TOIMINKATE YHTEENSÄ -82 556-82 556-82 556-79 249-88 653 VUOSIKATE -82 556-82 556-82 556-79 249-88 653 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0-5 822 TILIKAUDEN TULOS -82 556-82 556-82 556-79 249-94 475 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -82 556-82 556-82 556-79 249-94 475 Kirkkoherranvirasto Vuokratuotot 0 0 0 0 13 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 13 Palkat ja palkkiot -85 320-85 320-85 320-73 883-94 892

111/116 Henkilösivukulut -21 253-21 253-21 253-20 280-25 858 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 55 Henkilöstökulut -106 573-106 573-106 573-94 164-120 695 Palvelujen ostot -17 700-17 700-17 700-24 017-11 103 Vuokrakulut -1 100-1 100-1 100-1 008-1 220 Ostot tilikauden aikana -6 800-6 800-6 800-6 233-2 806 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 800-6 800-6 800-6 233-2 806 TOIMINKULUT -132 173-132 173-132 173-125 422-135 824 TOIMINKATE ULKOINEN -132 173-132 173-132 173-125 422-135 811 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-18 486 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-18 486 TOIMINKATE YHTEENSÄ -132 173-132 173-132 173-125 422-154 297 VUOSIKATE -132 173-132 173-132 173-125 422-154 297 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0 154 297 TILIKAUDEN TULOS -132 173-132 173-132 173-125 422 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -132 173-132 173-132 173-125 422 0 Muu yleishallinto Muut maksutuotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 0 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0-3 397 Henkilösivukulut 0 0 0 0 4 024 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 0 0 0 0 627 Palvelujen ostot -127 500-127 500-127 500-121 303-178 878 Vuokrakulut -180-180 -180-165 -177 Ostot tilikauden aikana -9 100-9 100-9 100-3 667-9 721 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 100-9 100-9 100-3 667-9 721 TOIMINKULUT -136 780-136 780-136 780-125 134-188 150 TOIMINKATE ULKOINEN -136 780-136 780-136 780-125 134-188 150 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-75 557 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-75 557 TOIMINKATE YHTEENSÄ -136 780-136 780-136 780-125 134-263 706 VUOSIKATE -136 780-136 780-136 780-125 134-263 706 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0 263 706 TILIKAUDEN TULOS -136 780-136 780-136 780-125 134 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -136 780-136 780-136 780-125 134 0

112/116 Veto 3-hanke Tuet ja avustukset 20 000 20 000 20 000 0 0 TOIMINTUOTOT 20 000 20 000 20 000 0 0 Palvelujen ostot -26 000-26 000-26 000 0 0 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 TOIMINKULUT -26 000-26 000-26 000 0 0 TOIMINKATE ULKOINEN -6 000-6 000-6 000 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ -6 000-6 000-6 000 0 0 VUOSIKATE -6 000-6 000-6 000 0 0 TILIKAUDEN TULOS -6 000-6 000-6 000 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -6 000-6 000-6 000 0 0 Työhyvinvointi, yhteistyötoimikunta Seurakuntatyön maksut 0 0 0 0 0 Muut maksutuotot 0 0 0 3 043 2 940 Maksutuotot 0 0 0 3 043 2 940 TOIMINTUOTOT 0 0 0 3 043 2 940 Palkat ja palkkiot -3 220-3 220-3 220-2 787-3 295 Henkilösivukulut -802-802 -802-765 -899 Henkilöstökulut -4 022-4 022-4 022-3 552-4 194 Palvelujen ostot -15 300-15 300-15 300-18 902-17 468 Ostot tilikauden aikana -200-200 -200-183 -625 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200-200 -200-183 -625 Muut toimintakulut 0 0 0 0-150 TOIMINKULUT -19 522-19 522-19 522-22 637-22 438 TOIMINKATE ULKOINEN -19 522-19 522-19 522-19 594-19 498 TOIMINKATE YHTEENSÄ -19 522-19 522-19 522-19 594-19 498 VUOSIKATE -19 522-19 522-19 522-19 594-19 498 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0 19 498 TILIKAUDEN TULOS -19 522-19 522-19 522-19 594 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -19 522-19 522-19 522-19 594 0 Työhyvinvointi, työterveyshuolto Tuet ja avustukset 25 000 25 000 25 000 22 917 23 266 TOIMINTUOTOT 25 000 25 000 25 000 22 917 23 266 Palvelujen ostot -80 000-80 000-80 000-73 333-95 434

113/116 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-26 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-26 TOIMINKULUT -80 000-80 000-80 000-73 333-95 460 TOIMINKATE ULKOINEN -55 000-55 000-55 000-50 417-72 194 TOIMINKATE YHTEENSÄ -55 000-55 000-55 000-50 417-72 194 VUOSIKATE -55 000-55 000-55 000-50 417-72 194 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0 72 194 TILIKAUDEN TULOS -55 000-55 000-55 000-50 417 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -55 000-55 000-55 000-50 417 0 Työhyvinvointi, työpaikkaruokailu Muut maksutuotot 15 000 15 000 15 000 15 583 15 737 Maksutuotot 15 000 15 000 15 000 15 583 15 737 TOIMINTUOTOT 15 000 15 000 15 000 15 583 15 737 Palvelujen ostot -20 000-20 000-20 000-20 759-26 169 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0-1 322 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-1 322 TOIMINKULUT -20 000-20 000-20 000-20 759-27 491 TOIMINKATE ULKOINEN -5 000-5 000-5 000-5 176-11 754 TOIMINKATE YHTEENSÄ -5 000-5 000-5 000-5 176-11 754 VUOSIKATE -5 000-5 000-5 000-5 176-11 754 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0 11 754 TILIKAUDEN TULOS -5 000-5 000-5 000-5 176 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -5 000-5 000-5 000-5 176 0 Tiedotus ja viestintä Palkat ja palkkiot -69 830-69 830-69 830-60 454-58 049 Henkilösivukulut -17 395-17 395-17 395-16 594-15 921 Henkilöstökulut -87 225-87 225-87 225-77 049-73 970 Palvelujen ostot -4 350-4 350-4 350-4 721-3 183 Vuokrakulut -1 060-1 060-1 060-972 -1 224 Ostot tilikauden aikana -1 250-1 250-1 250-1 329-1 356 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 250-1 250-1 250-1 329-1 356 TOIMINKULUT -93 885-93 885-93 885-84 070-79 733 TOIMINKATE ULKOINEN -93 885-93 885-93 885-84 070-79 733 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-1 223 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-1 223 TOIMINKATE YHTEENSÄ -93 885-93 885-93 885-84 070-80 956

114/116 VUOSIKATE -93 885-93 885-93 885-84 070-80 956 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0 80 956 TILIKAUDEN TULOS -93 885-93 885-93 885-84 070 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -93 885-93 885-93 885-84 070 0 Taloushallinto Muut maksutuotot 0 0 0 0 256 Maksutuotot 0 0 0 0 256 Vuokratuotot 0 0 0 0 3 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 185 TOIMINTUOTOT 0 0 0 0 444 Palkat ja palkkiot -208 150-208 150-208 150-181 143-198 589 Henkilösivukulut -51 850-51 850-51 850-49 724-54 438 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 64 Henkilöstökulut -260 000-260 000-260 000-230 866-252 962 Palvelujen ostot -102 875-102 875-102 875-85 910-104 787 Vuokrakulut -1 220-1 220-1 220-1 118-1 220 Ostot tilikauden aikana -1 800-1 800-1 800-2 383-3 589 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 800-1 800-1 800-2 383-3 589 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 TOIMINKULUT -365 895-365 895-365 895-320 278-362 560 TOIMINKATE ULKOINEN -365 895-365 895-365 895-320 278-362 116 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-9 173 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-9 173 TOIMINKATE YHTEENSÄ -365 895-365 895-365 895-320 278-371 289 VUOSIKATE -365 895-365 895-365 895-320 278-371 289 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0 371 289 TILIKAUDEN TULOS -365 895-365 895-365 895-320 278 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -365 895-365 895-365 895-320 278 0 Yleishallinto Virkatodistustuotot 47 500 47 500 47 500 43 542 45 265 Seurakuntatyön maksut 0 0 0 0 0 Muut maksutuotot 26 300 26 300 26 300 18 627 30 576 Maksutuotot 73 800 73 800 73 800 62 168 75 842 Vuokratuotot 0 0 0 0 41 Tuet ja avustukset 45 000 45 000 45 000 22 917 23 266 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 185

115/116 TOIMINTUOTOT 118 800 118 800 118 800 85 085 99 333 Palkat ja palkkiot -477 030-477 030-477 030-421 043-452 763 Henkilösivukulut -117 234-117 234-117 234-112 304-117 120 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 120 Henkilöstökulut -594 264-594 264-594 264-533 347-569 764 Palvelujen ostot -434 675-434 675-434 675-412 607-486 040 Vuokrakulut -3 560-3 560-3 560-3 263-3 842 Ostot tilikauden aikana -33 440-33 440-33 440-29 370-33 542 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -33 440-33 440-33 440-29 370-33 542 Annetut avustukset -500-500 -500-458 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0-150 TOIMINKULUT -1 066 439-1 066 439-1 066 439-979 045-1 093 337 TOIMINKATE ULKOINEN -947 639-947 639-947 639-893 960-994 003 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-122 740 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0-122 740 TOIMINKATE YHTEENSÄ -947 639-947 639-947 639-893 960-1 116 743 VUOSIKATE -947 639-947 639-947 639-893 960-1 116 743 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 0 1 022 268 TILIKAUDEN TULOS -947 639-947 639-947 639-893 960-94 475 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -947 639-947 639-947 639-893 960-94 475 YHTEENSÄ Korvaukset 31 750 31 750 31 750 30 938 31 700 Myyntituotot 10 450 10 450 10 450 10 487 79 272 Virkatodistustuotot 47 500 47 500 47 500 43 542 45 265 Seurakuntatyön maksut 77 860 77 860 77 860 68 023 91 979 Hautaustoimeen liittyvät maksut 133 330 133 330 133 330 133 348 170 306 Muut maksutuotot 38 366 38 366 38 366 37 332 67 071 Maksutuotot 297 056 297 056 297 056 282 245 374 622 Vuokratuotot 187 670 187 670 187 670 178 842 272 265 Metsätalouden tuotot 375 000 375 000 375 000 343 750 353 841 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 215 309 215 309 215 309 205 689 249 208 Tuet ja avustukset 86 600 86 600 86 600 61 050 108 268 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 259 597 TOIMINTUOTOT 1 203 835 1 203 835 1 203 835 1 113 000 1 728 772 Palkat ja palkkiot -3 436 800-3 436 800-3 436 800-3 072 496-3 339 133 Henkilösivukulut -854 774-853 591-853 591-840 170-867 589 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 0 47 179 Henkilöstökulut -4 291 574-4 290 391-4 290 391-3 912 666-4 159 543 Palvelujen ostot -1 669 938-1 669 938-1 701 938-1 614 081-1 868 500

116/116 Vuokrakulut -113 900-113 900-113 900-125 895-160 756 Ostot tilikauden aikana -967 439-967 439-967 439-868 367-1 012 546 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -967 439-967 439-967 439-868 367-1 012 546 Annetut avustukset -275 440-275 440-275 440-267 244-354 468 Muut toimintakulut -144 084-144 084-144 084-130 465-162 371 TOIMINKULUT -7 462 375-7 461 192-7 493 192-6 918 718-7 718 184 TOIMINKATE ULKOINEN -6 258 540-6 257 357-6 289 357-5 805 718-5 989 412 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 2 117 991 Vuokrakulut - sisäiset 0 0 0 0-2 117 991 TOIMINKATE SISÄISET 0 0 0 0 0 TOIMINKATE YHTEENSÄ -6 258 540-6 257 357-6 289 357-5 805 718-5 989 412 Kirkollisverotulot 6 515 000 6 515 000 6 515 000 5 744 750 6 697 412 Valtionrahoitus 762 390 762 390 762 390 722 608 795 348 Verotulot 7 277 390 7 277 390 7 277 390 6 467 358 7 492 760 Verotuskulut -108 000-108 000-108 000-93 500-110 681 Keskusrahastomaksut -586 200-586 200-586 200-528 000-573 252 Korkotuotot 20 000 20 000 20 000 18 333 6 501 Muut rahoitustuotot 10 000 10 000 10 000 9 167 8 099 Korkokulut 0 0 0 0-33 Muut rahoituskulut 0 0 0 0-6 Rahoitustuotot ja -kulut 30 000 30 000 30 000 27 500 14 560 VUOSIKATE 354 650 355 833 323 833 67 640 833 976 Suunnitelman mukaiset poistot -447 414-447 414-447 414-410 505-456 968 Poistot ja arvonalentumiset -447 414-447 414-447 414-410 505-456 968 Tuotot 0 0 0 0 272 090 Kulut 0 0 0 0-271 181 Siirto rahastosta/rahastoon 0 0 0 0-909 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -92 764-91 581-123 581-342 865 377 008 Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) 24 804 24 804 24 804 20 670 24 804 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -67 960-66 777-98 777-322 195 401 812

4. TULOSLASKELMA

Budjetointiraportti 1/6 SU SU Toteuma v. alusta Kesäkuu 304000 Korv. muilta srk 31 750,00 31 750,00 31 750,00 33 750,00 31 700,00 0,00 Korvaukset 31 750,00 31 750,00 31 750,00 33 750,00 31 700,00 0,00 311000 Pitopalv.toim.tuotot 2 500,00 2 500,00 2 500,00 3 000,00 2 933,39 1 652,46 312000 Ruoka-ja kahvimyynti 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 744,70 400,00 312100 Koristelun tuotot 3 200,00 3 200,00 3 200,00 1 200,00 7 043,57 2 494,75 312300 Majoitustuotot 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 500,00 4 670,67 283,64 312400 Kioskimyyntituotot 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 6 272,15 262,00 312500 Pääsylipputuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 53 849,15 1 721,20 312600 Käsiohjelmatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 55,00 313400 Muut mater.tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 318,50 48,90 314900 Muut myyntituotot 150,00 150,00 150,00 1 540,00 2 399,40 0,00 Myyntituotot 10 450,00 10 450,00 10 450,00 11 440,00 79 271,53 6 917,95 315000 Virkatodistustuotot 47 500,00 47 500,00 47 500,00 47 500,00 45 265,35 25 557,52 317000 Ruoka-ja kahvimaksut 6 675,00 6 675,00 6 675,00 6 650,00 3 545,85 798,80 318000 Leirimaksut 48 515,00 48 515,00 48 515,00 46 467,00 43 762,20 34 556,60 319000 Retki-ja matkamaksut 18 070,00 18 070,00 18 070,00 17 590,00 39 717,37 8 322,19 319400 Kerhomaksut 4 600,00 4 600,00 4 600,00 3 500,00 4 206,50 1 696,10 319900 Srk.työn muut maksut 0,00 0,00 0,00 0,00 747,34 0,00 321000 Haudan lun.maksut 13 700,00 13 700,00 13 700,00 10 000,00 21 401,00 9 637,00 321100 Hautauspalvelumaksut 105 970,00 105 970,00 105 970,00 122 870,00 127 020,00 68 088,00 321400 Kappelimaksut 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 1 240,00 2 400,00 321500 Muistomerkkimaksut 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 248,00 2 548,00 321900 Muut haut.toim.maksu 10 660,00 10 660,00 10 660,00 11 600,00 16 397,28 2 228,00 324000 Henk.per.ruokamaksut 180,00 180,00 180,00 80,00 6 174,68 702,50 324100 Lounassetelimaksut 15 100,00 15 100,00 15 100,00 17 000,00 13 568,90 7 196,38 324400 Valokopiotuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 16,18 0,00 325000 Muut maks.ja korv. 23 086,00 23 086,00 23 086,00 23 646,00 47 311,21 18 319,61 Maksutuotot 297 056,00 297 056,00 297 056,00 307 903,00 374 621,86 182 050,70 330000 As.huon.vuokrat 78 700,00 78 700,00 78 700,00 85 700,00 131 497,27 44 781,29 340000 Toi.ja liikhuon.vuok 6 850,00 6 850,00 6 850,00 7 000,00 10 435,13 3 000,00 345000 Kiinteistöjen vuokra 28 790,00 28 790,00 28 790,00 28 430,00 29 219,70 14 284,00 347000 Maa-ja vesial. vuokr 29 900,00 29 900,00 29 900,00 29 900,00 32 160,02 323,68 353000 Srk.til.käytt.vuokra 26 200,00 26 200,00 26 200,00 27 700,00 44 322,52 15 055,98 354000 Autotallien vuokrat 30,00 30,00 30,00 0,00 294,00 147,00 354500 Autopaikkamaksut 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 280,00 2 831,01 1 387,32 356500 Vesimaksut 3 940,00 3 940,00 3 940,00 2 900,00 4 552,11 1 932,00 356600 Sähkömaksut 6 200,00 6 200,00 6 200,00 5 200,00 9 220,15 2 506,21 356700 Sauna-ja pesut.maksu 260,00 260,00 260,00 990,00 1 116,65 333,10 357000 Muut vuokratuotot 4 600,00 4 600,00 4 600,00 5 000,00 6 616,01 38,73 Vuokratuotot 187 670,00 187 670,00 187 670,00 195 100,00 272 264,57 83 789,31 360000 Puun myyntituotot 375 000,00 375 000,00 375 000,00 375 000,00 353 841,14 248 937,89 Metsätalouden tuotot 375 000,00 375 000,00 375 000,00 375 000,00 353 841,14 248 937,89 362000 Jumalanpalveluskoleh 10 469,00 10 469,00 10 469,00 9 030,00 11 509,01 5 865,39 363000 Muut kolehdit 500,00 500,00 500,00 1 000,00 211,60 0,00 364000 Muut keräystuotot 14 250,00 14 250,00 14 250,00 12 200,00 163 889,47 67 508,41 365000 Myyjäistuotot 7 400,00 7 400,00 7 400,00 12 788,00 10 741,10 1 296,50 366000 Ohjelmatuotot 2 100,00 2 100,00 2 100,00 3 100,00 11 492,35 1 661,35

Budjetointiraportti 2/6 SU SU Toteuma v. alusta Kesäkuu 367000 Muut lahjoitustuotot 165 490,00 165 490,00 165 490,00 163 570,00 28 742,23 14 973,52 368000 YV srk-osuus tuotost 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 368100 YV muut tuotot 14 500,00 14 500,00 14 500,00 22 700,00 20 761,31 14 713,52 368200 Yv myyjäiset 0,00 0,00 0,00 0,00 1 317,30 1 694,60 368300 YV kolehdit 0,00 0,00 0,00 0,00 87,25 0,00 368400 Yv konsertit 0,00 0,00 0,00 0,00 456,70 973,10 369000 Net.kul.siirt.om.kat 0,00 0,00 0,00 0,00 4 828,80 344,94 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 215 309,00 215 309,00 215 309,00 224 388,00 254 037,12 109 031,33 371000 Palkkatuki 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 11 408,17 0,00 372000 KELA-korvaus 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 23 266,20 0,00 373000 Opp.sop.koul.ja m.ko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 375000 Muut tuet ja avust. 60 100,00 60 100,00 60 100,00 40 100,00 73 593,16 5 000,00 Tuet ja avustukset 86 600,00 86 600,00 86 600,00 66 600,00 108 267,53 5 080,00 381100 Perintätuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 100,00 382000 Myyntivoitot pys.vas 0,00 0,00 0,00 0,00 258 183,01 61 400,84 383000 Muut tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 1 229,20 3 136,10 Muut toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 259 597,21 64 636,94 394200 S.vuokratuotot srk.t 0,00 0,00 0,00 0,00 2 117 990,58 0,00 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 2 117 990,58 0,00 TOIMINTUOTOT 1 203 835,00 1 203 835,00 1 203 835,00 1 214 181,00 3 851 591,54 700 444,12 400000 Kok.palk.luottamushl -16 500,00-16 500,00-16 500,00-23 900,00-12 934,39-2 000,00 400100 Kok.palk.henkilökunt -4 750,00-4 750,00-4 750,00-5 450,00-5 218,75-325,00 401000 Vak.vir. kk-palkat -2 556 950,00-2 556 950,00-2 556 950,00-2 463 340,00-2 289 448,85-1 210 949,59 402000 Määr.aik.vir.kk-palk -37 110,00-37 110,00-37 110,00-39 850,00-36 176,64-23 794,31 403000 Työsuht.kk-palkat -519 830,00-519 830,00-519 830,00-527 260,00-459 204,40-258 655,68 404000 Määr.aik.työsuht.kk- -154 550,00-154 550,00-154 550,00-167 340,00-203 904,74-75 093,76 405000 Erilliskorvaukset -47 000,00-47 000,00-47 000,00-46 790,00-40 931,89-19 080,17 406000 Sair.äit.perh.vap.s 0,00 0,00 0,00 0,00-32 542,02-14 811,07 406500 Vuosil.sij. ja muut 0,00 0,00 0,00 0,00-161 615,05-46 489,96 407000 Tunti-ja urakkap. -17 000,00-17 000,00-17 000,00-1 000,00-49 719,86-24 043,99 407500 Asuntoetu -11 150,00-11 150,00-11 150,00-11 040,00-10 541,76-5 410,62 407800 Muu luontaisetu 0,00 0,00 0,00 0,00-452,94 0,00 408100 Asiantuntijapalkkiot -300,00-300,00-300,00-300,00 0,00 0,00 408200 Kerhonohj.palkkiot -31 420,00-31 420,00-31 420,00-28 441,00-29 795,00-9 878,00 408300 Esiintymispalkkiot -8 200,00-8 200,00-8 200,00-8 700,00-7 244,75-3 894,88 408400 Toimituspalkkiot -36 100,00-36 100,00-36 100,00-35 450,00-40 037,30-23 936,50 408900 Muut palkat, palkk -7 090,00-7 090,00-7 090,00-3 992,00-16 495,99-15 146,90 409700 Luontoisetu vastatil 11 150,00 11 150,00 11 150,00 11 040,00 10 994,70 5 410,62 409800 Jaksotetut palkat 0,00 0,00 0,00 0,00 46 136,81 0,00 Palkat ja palkkiot -3 436 800,00-3 436 800,00-3 436 800,00-3 351 813,00-3 339 132,82-1 728 099,81 410000 Sos. turv. maks. -29 510,47-29 478,31-29 478,31-36 065,00-34 621,24-14 391,92 412000 Eläkemaksut -748 056,10-747 005,94-747 005,94-794 670,00-788 303,92-370 072,14 414000 Muu sos.vak.maksu -77 207,62-77 106,70-77 106,70-85 813,00-70 743,94-37 792,04 415000 Jaksot.sos.maksut 0,00 0,00 0,00 0,00 8 506,16 0,00 415100 Jaksot.eläkevak.maks 0,00 0,00 0,00 0,00 17 573,60 0,00 Henkilösivukulut -854 774,19-853 590,95-853 590,95-916 548,00-867 589,34-422 256,10 420000 Sairausvakuutuskorv. 0,00 0,00 0,00 0,00 46 382,06 26 412,50

Budjetointiraportti 3/6 SU SU Toteuma v. alusta Kesäkuu 421000 Tapaturmakorv. 0,00 0,00 0,00 0,00 2 035,08 4 271,41 424000 Muut henk.kul.oik. 0,00 0,00 0,00 0,00-1 237,95 6 184,94 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 47 179,19 36 868,85 Henkilöstökulut -4 291 574,19-4 290 390,95-4 290 390,95-4 268 361,00-4 159 542,97-2 113 487,06 430000 Postipalvelut -26 338,00-26 338,00-26 338,00-29 619,00-25 814,86-12 061,52 431000 Puhelinpalvelut -41 990,00-41 990,00-41 990,00-45 015,00-41 062,63-20 929,80 431050 Tietoliikennekulut -8 444,00-8 444,00-8 444,00-7 120,00-13 801,02-7 230,92 431100 Painatukset -13 860,00-13 860,00-13 860,00-21 250,00-14 446,17-5 030,89 431150 Srk. ja tied.leht.pa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-173,60 431200 Ilmoitukset -79 462,00-79 462,00-79 462,00-90 291,00-83 941,33-37 620,98 432000 Toimistopalvelut 0,00 0,00 0,00 0,00-241,49-7 116,04 432100 Pankkipalvelut -700,00-700,00-700,00-900,00-164,53-141,83 433000 It-palvelut -143 588,00-143 588,00-143 588,00-159 050,00-169 798,27-49 947,10 433500 Siivouspalvelut -12 840,00-12 840,00-12 840,00-19 240,00-17 403,25-4 814,80 433600 Pesulapalvelut -15 950,00-15 950,00-15 950,00-6 620,00-23 956,06-10 512,92 434000 Haudankaivuupalvelut -89 600,00-89 600,00-89 600,00-89 100,00-108 472,19-44 804,32 435000 Rak.rak-ja kun.pit.p -157 300,00-157 300,00-167 300,00-186 900,00-130 097,18-95 348,56 435100 Rak.suunn.palv. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 459,06 0,00 435200 LVI-palvelut 0,00 0,00 0,00 0,00-1 990,47 0,00 435300 Kiint.huoltopalv. 0,00 0,00 0,00 0,00-1 878,47-3 576,48 435310 Muu talotekniikka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2 736,26 435320 Sähköhuollot 0,00 0,00 0,00 0,00-3,96-27,37 435330 Erityislaitehuollot 0,00 0,00 0,00 0,00-2 387,01-2 387,01 435400 Vartiointipalv. -27 550,00-27 550,00-27 550,00-27 850,00-26 716,55-12 800,43 435500 Häl./hät.kesk.vuosim -690,00-690,00-690,00 0,00-1 757,31-1 575,27 435600 Al.rak.ja kunn.pit.p -99 900,00-99 900,00-99 900,00-94 000,00-137 882,37-65 885,13 435700 Jätehuolto -29 430,00-29 430,00-29 430,00-25 430,00-32 450,82-15 092,87 436000 Kon.ja lait.kun.pit. -36 400,00-36 400,00-36 400,00-37 100,00-78 919,06-23 723,17 436100 Autojen kunnossapito -1 650,00-1 650,00-1 650,00-1 800,00-4 759,93-2 280,81 436200 Metsänhoitokulut -95 000,00-95 000,00-95 000,00-95 000,00-77 796,38-10 120,09 436300 Puutavaran myyntiku. 0,00 0,00 0,00 0,00-22 560,38-3 094,72 437000 Matkakust.kotim.virk -76 192,00-76 192,00-76 192,00-89 935,00-72 322,43-35 763,07 437100 Matkakust.kotim.koul -32 446,00-32 446,00-32 446,00-33 632,00-9 624,44-5 464,16 437200 Matkakorv.muille -60 343,00-60 343,00-60 343,00-144 709,00-56 435,56-17 901,66 437300 Matkakust.ulkomaat -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-5 017,38 0,00 437400 Majoituspalv.henk. -3 870,00-3 870,00-3 870,00-3 450,00-5 458,79-7 587,00 437500 Majoituspalv.muut -8 080,00-8 080,00-8 080,00-10 740,00-29 422,86-4 450,00 437600 Rav.palv.henk. -36 420,00-36 420,00-36 420,00-26 466,00-34 501,14-14 608,02 437700 Rav.palv.muut -57 705,00-57 705,00-57 705,00-11 830,00-41 853,47-20 534,12 438500 Kuljetuspalv.henk. -600,00-600,00-600,00-600,00-553,80-70,00 438600 Kuljetuspalv.muut -62 200,00-62 200,00-62 200,00-67 270,00-48 467,85-18 227,14 438700 Kuljetuspalv.tav 0,00 0,00 0,00 0,00-410,42 0,00 439000 Koulutuspalv.henk. -29 620,00-29 620,00-29 620,00-27 865,00-16 495,59-11 120,90 439100 Koulutuspalve., muut -8 740,00-8 740,00-8 740,00-9 040,00-13 708,68-788,50 439200 Työnohjauspalvelut -2 900,00-2 900,00-2 900,00-1 400,00-3 413,12-1 358,07 439300 Työterveyshuolto -80 200,00-80 200,00-80 200,00-80 200,00-95 434,23-43 821,55 439500 Tapaturmakulut -200,00-200,00-200,00-200,00 0,00-505,00

Budjetointiraportti 4/6 SU SU Toteuma v. alusta Kesäkuu 440000 Asiantuntijapalvelut -80 640,00-80 640,00-80 640,00-74 850,00-157 145,61-41 404,99 440200 Kuva-ja taittopalv. -260,00-260,00-260,00 0,00-134,35 0,00 440300 Main.ja markk.palv. -900,00-900,00-900,00-200,00-427,62-790,13 440500 Mus.- ja ohj.palvel -32 910,00-32 910,00-32 910,00-35 110,00-37 693,47-11 807,57 440550 KiEL:n alaiset ostop 0,00 0,00 0,00 0,00-2 514,58-222,72 440600 Gramex- ja Teostom. -2 965,00-2 965,00-2 965,00 0,00-3 429,34-3 358,20 440700 Tekijänoikeusmaksut -1 270,00-1 270,00-1 270,00-470,00-7 090,65 0,00 442000 Toimintavakuutukset -15 000,00-15 000,00-15 000,00-15 500,00-26 396,47-14 370,21 442100 Omaisuusvakuutukset -38 140,00-38 140,00-38 140,00-37 840,00-37 940,59-38 274,84 443500 Ostop.toi.srk,kunta -61 465,00-61 465,00-61 465,00-61 750,00-59 699,42-17 770,05 446500 Palv.maksut Kipa -75 000,00-75 000,00-75 000,00-65 000,00-70 306,71-23 133,39 447000 Muut palvelut -20 180,00-20 180,00-42 180,00-26 470,00-17 758,84-3 746,52 Palvelujen ostot -1 669 938,00-1 669 938,00-1 701 938,00-1 760 812,00-1 868 500,04-776 110,70 450000 Maa-ja vesial. v.kul 0,00 0,00 0,00 0,00-971,92-972,82 453000 Rak.ja huon.vuokrat -72 600,00-72 600,00-72 600,00-101 150,00-98 702,78-49 763,76 456000 Kon.ja laitt.vuokrat -21 910,00-21 910,00-21 910,00-21 240,00-30 388,33-16 014,36 458000 Muut vuokrat -2 290,00-2 290,00-2 290,00-2 300,00-2 541,10-934,54 458100 Vastikkeet -17 100,00-17 100,00-17 100,00-12 650,00-25 385,34-15 540,85 458140 Asuinhuon. hoitvast. 0,00 0,00 0,00 0,00-449,96 0,00 458150 Toim. til. hoit. vas 0,00 0,00 0,00 0,00-2 316,75-889,70 458200 Rahoitusvastikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-224,98 Vuokrakulut -113 900,00-113 900,00-113 900,00-137 340,00-160 756,18-84 341,01 459200 S.vuokrak.srk.työ 0,00 0,00 0,00 0,00-2 031 721,99 0,00 459300 S.vuokrak.haut.toim. 0,00 0,00 0,00 0,00-86 268,59 0,00 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-2 117 990,58 0,00 460000 Kalusteet -24 831,00-24 831,00-24 831,00-20 850,00-17 116,93-10 336,29 461000 Tietok./muut it-lait -6 950,00-6 950,00-6 950,00-4 200,00-3 664,30-1 370,35 461100 It-tarvikkeet -350,00-350,00-350,00-200,00-1 677,29-174,98 461200 It-ohjelmistot 0,00 0,00 0,00 0,00-201,96-1 300,68 462000 Muut koneet ja laitt -15 760,00-15 760,00-15 760,00-20 875,00-35 871,91-6 982,19 464000 Toimistotarvikkeet -10 967,00-10 967,00-10 967,00-13 635,00-8 511,79-4 716,80 466000 Tulost.-ja kop.mater -26 300,00-26 300,00-26 300,00-27 070,00-35 544,18-11 298,47 466100 Kirjekuor.ja pakk.m. -1 132,00-1 132,00-1 132,00-1 000,00-1 480,67-964,74 466500 Työväl.ja työkalut -10 056,00-10 056,00-10 056,00-11 750,00-10 308,01-7 970,11 467000 Elintarvikkeet -89 745,00-89 745,00-89 745,00-91 262,00-102 987,69-37 088,10 467500 Keittiön oheistarv. -2 650,00-2 650,00-2 650,00-1 600,00-4 866,58-931,65 467600 Keittiöväl.ja astias -4 650,00-4 650,00-4 650,00-4 100,00-1 828,99-1 399,33 468000 Puh.aineet ja tarv. -17 980,00-17 980,00-17 980,00-16 530,00-21 424,31-13 034,74 469000 Poltto- ja voiteluai -11 860,00-11 860,00-11 860,00-13 460,00-15 118,25-5 637,09 470000 Lämmitys -258 800,00-258 800,00-258 800,00-266 600,00-269 190,23-152 625,88 471000 Sähkö -204 815,00-204 815,00-204 815,00-204 665,00-202 218,20-99 339,05 471300 Vesi -27 080,00-27 080,00-27 080,00-24 530,00-26 914,82-13 795,56 472000 Korj.ja huoltotarv. -24 530,00-24 530,00-24 530,00-25 000,00-24 515,42-19 333,49 472500 Puutarhatar. ja ain. -3 800,00-3 800,00-3 800,00-4 100,00-7 954,94-8 410,97 472600 Kukat -12 130,00-12 130,00-12 130,00-12 990,00-9 556,85-6 441,40 472700 Kynttilät -1 300,00-1 300,00-1 300,00-1 000,00-4 653,63-1 429,62 472800 Vaatteisto -300,00-300,00-300,00-300,00-195,50-1 059,29

Budjetointiraportti 5/6 SU SU Toteuma v. alusta Kesäkuu 472900 Suojavaatteet -4 900,00-4 900,00-4 900,00-5 600,00-9 784,86-7 586,29 473000 Ehtoollistarvikkeet -2 950,00-2 950,00-2 950,00-7 840,00-4 556,88-1 980,82 473050 Sakraaliesineet -200,00-200,00-200,00 0,00-85,00-149,50 473100 Op.väl. ja kerhotarv -24 514,00-24 514,00-24 514,00-25 074,00-34 385,00-13 088,74 473200 Kuva-ja äänimat. -2 200,00-2 200,00-2 200,00 0,00-1 293,74-524,90 473300 Kirjat -26 683,00-26 683,00-26 683,00-34 702,00-50 563,34-13 189,58 473400 Lehdet -22 350,00-22 350,00-22 350,00-15 845,00-28 633,65-25 614,97 473500 Toimituslahjat -22 725,00-22 725,00-22 725,00-31 830,00-15 580,29-3 352,03 473700 Henkilökun.muistam. -4 610,00-4 610,00-4 610,00-5 010,00-4 455,91-301,29 473800 Lahjaes.ja huomionos -10 278,00-10 278,00-10 278,00-12 660,00-10 468,55-3 427,26 474000 Muut ain.tarv. ja ta -88 443,00-88 443,00-88 443,00-41 428,00-43 891,44-12 325,01 475000 Hautamuistomerkit -1 600,00-1 600,00-1 600,00-1 600,00-3 044,50-251,50 Ostot tilikauden aikana -967 439,00-967 439,00-967 439,00-947 306,00-1 012 545,61-487 432,67 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -967 439,00-967 439,00-967 439,00-947 306,00-1 012 545,61-487 432,67 480000 Lähetystyö -93 600,00-93 600,00-93 600,00-95 100,00-123 924,70-17 800,00 482000 Kirkon UA -9 300,00-9 300,00-9 300,00-9 300,00-11 400,00-2 300,00 483000 Diakonia-avustukset -64 500,00-64 500,00-64 500,00-70 700,00-73 907,55-40 627,19 484000 Stipendit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-250,00 485000 Tunnustuspalkinnot 0,00 0,00 0,00 0,00-120,00 0,00 486000 Lähet.YV-tuotot -14 500,00-14 500,00-14 500,00-21 920,00-20 115,39-10 269,57 489000 Muut avustukset -93 540,00-93 540,00-93 540,00-94 519,00-129 829,47-31 580,00 Annetut avustukset -275 440,00-275 440,00-275 440,00-291 539,00-359 297,11-102 826,76 491000 Kunnallisvero -30 000,00-30 000,00-30 000,00-25 000,00-23 446,05-18 499,70 491200 Kiinteistövero -102 060,00-102 060,00-102 060,00-102 470,00-106 937,76 0,00 491500 Muut verot -500,00-500,00-500,00 0,00-942,43-462,09 493000 Jäsenmaksut -5 304,00-5 304,00-5 304,00-5 655,00-4 528,13-2 782,50 495000 Luottotappiot -500,00-500,00-500,00-500,00-4 421,18-526,12 496000 Muut kulut -5 720,00-5 720,00-5 720,00-8 700,00-5 005,37-844,37 497000 Akt.muut toim.menot 0,00 0,00 0,00 0,00-17 089,88 0,00 Muut toimintakulut -144 084,00-144 084,00-144 084,00-142 325,00-162 370,80-23 114,78 TOIMINKULUT -7 462 375,19-7 461 191,95-7 493 191,95-7 547 683,00-9 841 003,29-3 587 312,98 TOIMINKATE -6 258 540,19-6 257 356,95-6 289 356,95-6 333 502,00-5 989 411,75-2 886 868,86 500000 Kirkollisverotulo 6 515 000,00 6 515 000,00 6 515 000,00 6 267 000,00 6 697 411,92 3 795 471,77 Kirkollisverotulot 6 515 000,00 6 515 000,00 6 515 000,00 6 267 000,00 6 697 411,92 3 795 471,77 510000 Yhteisöverotulo 0,00 0,00 0,00 0,00-3 060,61 0,00 511000 Valtionrahoitus 762 390,00 762 390,00 762 390,00 788 300,00 798 408,84 394 156,02 Valtionrahoitus 762 390,00 762 390,00 762 390,00 788 300,00 795 348,23 394 156,02 Verotulot 7 277 390,00 7 277 390,00 7 277 390,00 7 055 300,00 7 492 760,15 4 189 627,79 520000 Verotuskulut -108 000,00-108 000,00-108 000,00-102 000,00-110 680,75-48 720,64 Verotuskulut -108 000,00-108 000,00-108 000,00-102 000,00-110 680,75-48 720,64 530000 Keskusrahastomaksu -258 300,00-258 300,00-258 300,00-312 000,00-318 474,00-135 267,00 535000 Eläkerahastomaksu -327 900,00-327 900,00-327 900,00-264 000,00-254 778,00-228 916,00 Keskusrahastomaksut -586 200,00-586 200,00-586 200,00-576 000,00-573 252,00-364 183,00 601000 Korkot.tall.ja raham 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 6 500,00 602000 Muut korkotuotot 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,74 3,85 Korkotuotot 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 6 500,74 6 503,85 605000 Osinkotuotot 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 993,08 9 050,55

Budjetointiraportti 6/6 SU SU Toteuma v. alusta Kesäkuu 605100 Tuotto-os. osakerah. 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 4 105,71 0,00 Muut rahoitustuotot 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 8 098,79 9 050,55 613000 Viivästyskorkokulut 0,00 0,00 0,00 0,00-32,87 0,00 Korkokulut 0,00 0,00 0,00 0,00-32,87 0,00 626000 Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 0,00-6,32 0,00 Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 0,00-6,32 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 14 560,34 15 554,40 VUOSIKATE 354 649,81 355 833,05 323 833,05 73 798,00 833 975,99 905 409,69 643000 Poistot haut.toim.py -55 718,00-55 718,00-55 718,00-55 718,00-40 251,42-21 677,35 646000 Poistot rakennuksist -335 390,00-335 390,00-335 390,00-335 799,00-380 417,84-186 926,78 649000 Poistot kiin.rak.ja -44 510,00-44 510,00-44 510,00-44 510,00-23 869,70-11 892,49 652000 Poistot koneista ja -11 796,00-11 796,00-11 796,00-11 796,00-12 429,47-6 090,99 Suunnitelman mukaiset poistot -447 414,00-447 414,00-447 414,00-447 823,00-456 968,43-226 587,61 Poistot ja arvonalentumiset -447 414,00-447 414,00-447 414,00-447 823,00-456 968,43-226 587,61 679000 Tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 272 090,23 0,00 Tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 272 090,23 0,00 679400 Kulut 0,00 0,00 0,00 0,00-271 180,90 0,00 Kulut 0,00 0,00 0,00 0,00-271 180,90 0,00 679800 Rahastojen muutos 0,00 0,00 0,00 0,00-909,33 0,00 Siirto rahastosta/rahastoon 0,00 0,00 0,00 0,00-909,33 0,00 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS -92 764,19-91 580,95-123 580,95-374 025,00 377 007,56 678 822,08 Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) 24 804,00 24 804,00 24 804,00 22 549,00 24 804,33 12 402,16 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -67 960,19-66 776,95-98 776,95-351 476,00 401 811,89 691 224,24

5. HAUINHOITORAHASTO

Budjetointiraportti Ylä-Savon ev-lut seurakuntayht hautainhoitorahasto 1/2 1.1. - 31.12. SU SU Toteuma v. alusta Kesäkuu 323200 Kesähoitomaksut 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 122 029,91 115 790,00 323800 Jak.haud.hoit.sop. 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 857,23 0,00 324100 Lounassetelimaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,55 325000 Muut maks.ja korv. 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 Maksutuotot 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 262 917,14 115 796,55 354500 Autopaikkamaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 4,25 3,00 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 4,25 3,00 TOIMINTUOTOT 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 262 921,39 115 799,55 401000 Vak.vir. kk-palkat -25 000,00-25 000,00-25 000,00-25 000,00-20 625,76-6 794,37 403000 Työsuht.kk-palkat -2 800,00-2 800,00-2 800,00-2 800,00-2 827,15-1 424,21 404000 Määr.aik.työsuht.kk- -140 000,00-140 000,00-140 000,00-140 000,00-130 020,97-43 526,20 405000 Erilliskorvaukset 0,00 0,00 0,00 0,00-133,70 0,00 408900 Muut palkat, palkk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-356,40 409800 Jaksotetut palkat 0,00 0,00 0,00 0,00-2 974,34 0,00 Palkat ja palkkiot -167 800,00-167 800,00-167 800,00-167 800,00-156 581,92-52 101,18 410000 Sos. turv. maks. -1 443,08-1 443,08-1 443,08-1 812,00-1 659,20-448,03 412000 Eläkemaksut -36 580,40-36 580,40-36 580,40-39 936,00-36 558,64-11 358,07 414000 Muu sos.vak.maksu -3 775,50-3 775,50-3 775,50-4 312,00-4 037,47-1 168,68 415000 Jaksot.sos.maksut 0,00 0,00 0,00 0,00-110,79 0,00 415100 Jaksot.eläkevak.maks 0,00 0,00 0,00 0,00-707,89 0,00 Henkilösivukulut -41 798,98-41 798,98-41 798,98-46 060,00-43 073,99-12 974,78 Henkilöstökulut -209 598,98-209 598,98-209 598,98-213 860,00-199 655,91-65 075,96 430000 Postipalvelut -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 212,71-1 433,20 432100 Pankkipalvelut -500,00-500,00-500,00-500,00 0,00 0,00 433000 It-palvelut -750,00-750,00-750,00-750,00 0,00 0,00 435600 Al.rak.ja kunn.pit.p 0,00 0,00 0,00 0,00-1 368,84 0,00 435700 Jätehuolto -500,00-500,00-500,00-500,00 0,00 0,00 437000 Matkakust.kotim.virk -500,00-500,00-500,00-500,00 0,00 0,00 437200 Matkakorv.muille 0,00 0,00 0,00 0,00-895,88 0,00 437600 Rav.palv.henk. 0,00 0,00 0,00 0,00-294,00 0,00 440000 Asiantuntijapalvelut -5 000,00-5 000,00-5 000,00-5 000,00-2 569,54 0,00 Palvelujen ostot -8 250,00-8 250,00-8 250,00-8 250,00-6 340,97-1 433,20 453000 Rak.ja huon.vuokrat -3 950,00-3 950,00-3 950,00-3 950,00-4 435,13 0,00 456000 Kon.ja laitt.vuokrat -5 350,00-5 350,00-5 350,00-5 350,00-6 500,00 0,00 Vuokrakulut -9 300,00-9 300,00-9 300,00-9 300,00-10 935,13 0,00 464000 Toimistotarvikkeet -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 0,00 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali -100,00-100,00-100,00-100,00-369,61 0,00 466500 Työväl.ja työkalut -500,00-500,00-500,00-500,00-326,04 0,00 467000 Elintarvikkeet -500,00-500,00-500,00-500,00-87,25 0,00 468000 Puh.aineet ja tarv. -200,00-200,00-200,00-200,00 0,00-472,00 471300 Vesi -300,00-300,00-300,00-300,00 0,00 0,00 472500 Puutarhatar. ja ain. -23 000,00-23 000,00-23 000,00-23 000,00-3 582,69-1 525,00 472600 Kukat 0,00 0,00 0,00 0,00-14 004,29-12 329,40 472900 Suojavaatteet -600,00-600,00-600,00-600,00-584,06-6,00 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 0,00

Budjetointiraportti Ylä-Savon ev-lut seurakuntayht hautainhoitorahasto 2/2 1.1. - 31.12. SU SU Toteuma v. alusta Kesäkuu 474000 Muut ain.tarv. ja ta -100,00-100,00-100,00-100,00-0,79 0,00 Ostot tilikauden aikana -25 500,00-25 500,00-25 500,00-25 500,00-18 954,73-14 332,40 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 500,00-25 500,00-25 500,00-25 500,00-18 954,73-14 332,40 493000 Jäsenmaksut 0,00 0,00 0,00 0,00-300,00 0,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-300,00 0,00 TOIMINKULUT -252 648,98-252 648,98-252 648,98-256 910,00-236 186,74-80 841,56 TOIMINKATE -2 648,98-2 648,98-2 648,98-6 910,00 26 734,65 34 957,99 VUOSIKATE -2 648,98-2 648,98-2 648,98-6 910,00 26 734,65 34 957,99 TILIKAUDEN TULOS -2 648,98-2 648,98-2 648,98-6 910,00 26 734,65 34 957,99 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -2 648,98-2 648,98-2 648,98-6 910,00 26 734,65 34 957,99

6. LIITTEET

YLÄ-SAVON SEURAKUNYHTYMÄ LIITE 1 ULKOISEN TOIMINKATTEEN JAKAUTUMINEN -raami Poikkeama Tot-% Osuus % Seurakunnallinen toiminta Iisalmi 1 798 515 1 778 279 20 236 101,1 % 28,6 % Lapinlahti 580 153 586 827-6 674 98,9 % 9,2 % Pielavesi 429 828 430 838-1 010 99,8 % 6,8 % Sonkajärvi 425 815 428 112-2 297 99,5 % 6,8 % Varpaisjärvi 281 193 285 405-4 212 98,5 % 4,5 % Seurakunnallinen toiminta yhteensä 3 515 504 3 509 461 6 043 100,2 % 55,9 % Yleishallinto 947 639 914 639 33 000 103,6 % 15,1 % Hautaustoimi 386 188 366 126 20 062 105,5 % 6,1 % Kiinteistötoimi 1 440 026 1 395 931 44 095 103,2 % 22,9 % Srk-yhtymän toiminta yhteensä 2 773 853 2 676 696 97 157 103,6 % 44,1 % Koko srk-yhtymä yhteensä 6 289 357 6 186 157 103 200 101,7 % Ulkoinen toimintakate Kiinteistötoimi 23 % Iisalmi 29 % Iisalmi Lapinlahti Pielavesi Hautaustoimi 6 % Sonkajärvi Varpaisjärvi Yleishallinto 15 % Varpaisjärvi 4 % Sonkajärvi 7 % Pielavesi 7 % Lapinlahti 9 % Yleishallinto Hautaustoimi Kiinteistötoimi