KIRKKONUMMEN VESI Liikelaitoksen johtokunta Osavuosikatsaus II 2018 Käyttötalousosa Investointiosa
Vesi -liikelaitoksen johtokunta TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot % Muutos % Toimintatuotot 7 388 256 3 625 947 7 159 500 3 682 632 51,4 1,6 Myyntituotot 7 384 498 3 622 189 7 159 500 3 681 447 51,4 1,6 Muut toimintatuotot 3 758 3 758 0 1 185-68,5 Toimintakulut -4 755 169-2 755 261-4 994 781-2 890 190 57,9 4,9 Henkilöstökulut -950 289-647 244-1 105 937-665 999 60,2 2,9 Palkat ja palkkiot -732 010-498 235-856 190-521 194 60,9 4,6 Henkilösivukulut -218 279-149 009-249 747-144 805 58,0-2,8 Palvelujen ostot -2 050 975-1 077 779-2 054 922-1 171 403 57,0 8,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 683 559-982 111-1 745 300-1 007 296 57,7 2,6 Muut toimintakulut -70 346-48 127-88 622-45 493 51,3-5,5 *Toimintakate (S) 2 633 087 870 686 2 164 719 792 442 36,6-9,0 josta Sisäiset tulot 392 476 167 458 460 000 167 311 36,4-0,1 Sisäiset menot -82 780-54 721-70 745-37 462 53,0-31,5 Kirkkonummen Vesi -liikelaitos huolehtii johtokuntansa alaisena toiminta-alueellaan vesihuollosta vesihuoltolain mukaisesti ja tarjoaa mahdollisuuksien mukaan vesihuoltopalveluja myös oman toiminta-alueen ulkopuolelle. Tuloslaskelmaosan poikkeamat Tilanteessa 31.8.2018 toimintakulujen toteutuman tulisi laskennallisesti olla 66,7% ja toimintatulojen tulisi olla noin 50 %, koska laskutettuna on kausi 1-6/2018. Toimintatuotoista on toteutunut 51,4 % ja toimintakuluista vain 57,9 %. Kokonaisuudessaan käyttömenot ja toimintatulot ovat toteutuneet ennakoidusti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa Kokonaisvedenkulutus on säilynyt ennallaan ja sen ennakoidaan toteutuvan vuoden 2017 kaltaisesti. Laskuttamattoman veden määrä on laskenut hieman vuoden takaisesta 08/2017 tilanteesta. Oman vedentuotanto Meikon vesilaitoksella on jäämässä hieman arvioitua pienemmäksi, mikä puolestaan lisää ostoveden hankintakustannuksia. Vähäsateisen kesän aikana Meikojärven pinta laski lähelle vedenottoluvan alarajaa ja laitos suljettiin elokuun lopulla tulevia huoltotöitä varten hieman aiottua aikaisemmin. Laitos saadaan jo syys-lokakuun vaihteessa uudestaan käyttöön ja näin ollen laitoksen sulkemisen ei arvioida aiheuttavan merkittäviä muutoksia toimintakuluihin vuoden 2018 lopun tilanteeseen. Kokonaisuudessaan käyttömenot ovat toteutuneet ennakoidusti. Tilanteessa 31.8.2018 maksuajan pidennyksiä on myönnetty kahdelle laskulle, joiden summat olivat 1330,28 ja 3163,91. Investointien toteutuma tilanteessa 31.8.2018 oli 54 %. Investoinnit ovat pääosin toteutuneet ennakoidusti. Johtokunnan sitovat toiminnalliset tavoitteet
Tilanteessa 30.4.2018 arvioidaan, että talousarvion toiminnalliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Tavoite Kehittyvät palvelut/ kestävät ratkaisut Kehittyvät palvelut/ Digitalisaation hyödyntäminen Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö/ Resurssien oikea kohdentuminen ja ammattitaidon ajanmukaisuus Kriittinen menestystekijä saattaminen ajanmukaiselle ja kestävälle tasolle Sähköisen kunnossapitojärjestelmän käyttö Henkilöstö osallistuu työtehtävien hoidon edellyttämään tai sitä tukevaan koulutukseen Mittari Tavoitetaso 2018 Toteuma 8/2018 2017 laaditun hulevesiohjelman toimenpidesuositusten mukaisten päätösten valmistelu yhteistyössä toimialalla Vesihuollon sähköisen kunnossapitojärjestelmän käyttöönotto vastuista ja maksuista on tehty päätökset niin, että muutokset ovat toimeenpantavissa 1.1.2019 alkaen Kunnossapito-ohjelma on kokonaisvaltaisessa käytössä 31.12.2018 mennessä. Huollot, tarkastukset ja kunnossa- pitotyöt suoritetaan ajallaan ja kirjataan sähköisesti vastuista ja kustannuksista selvitystyö käynnistetään toimialalla. Muutokset ovat toimeenpantavissa aikaisintaan vuoden 2019 aikana. Kunnossapito-ohjelma on otettu kokonaisuudessaan käyttöön tarkastuskäyntien kirjauksissa. Kohteiden perustietojen dokumentointi on aloitettu. ohjelmaan. koulutuspäivät/ hlö 3 pv/ hlö Henkilöstön koulutus on toteutunut suunnitelman mukaisesti Tunnusluvut Tunnusluvut ovat toteutuneet ennakoidusti. Tunnusluvut Kirkonummen Vesi liikelaitos Verkostot ja vesimäärät: TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Muutos % Liittyneet kiinteistöt, kpl 3 993 3 974 4 087 4033 99 % 101 % - vuoden aikana liittyneet 73 42 75 50 67 % 119 % Vedenkäyttäjiä (arvio, sis. osuuskunnat) 30170 30040 30900 30250 98 % 101 % Pumpattu vesimäärä, m3/vuosi 2 012 724 1 355 543 2 050 000 1 357 187 66 % 100 % - siitä ostoveden osuus, m3 1 249 776 808 219 1 200 000 797 460 66 % 99 % Myyty vesimäärä, m3/vuosi 1 573 565 777 342 1 550 000 791 533* 51 % 102 % Laskuttamattoman veden osuus % 21,8 % 24,4 % 24,4 % 22,2 %** 91 % 91 % Käsitelty jätevesimäärä, m3/vuosi (ostop.) 2 840 966 1 582 570 2 540 000 1 582 936 62 % 100 % Laskutettu jätevesimäärä, m3/vuosi 1 832 786 880 296 1 740 000 901 193* 52 % 102 % Jätevesiverkoston vuotovedet % 35,5 % 29,6 % 31,5 % 28,6 %** 91 % 97 % Vesijohtoverkoston pituus km 214,5 232 Jätevesiverkoston pituus km 220,5 230 Hulevesiverkoston pituus km 129,8 140 Jätevedenpumppaamoiden lkm 98 95 Saneeraukset:
Vesijohtoverkosto km 1 2 Jätevesiverkosto km 0,3 1,5 Hulevesiverkosto km 0,4 0 Jätevedenpumppaamot kpl 2 2 Hinnat: Veden käyttömaksu, /m3, alv 0 % 2 2 Jäteveden käyttömaksu, /m3, alv 0 % Muuta: 1,9 1,9 Henkilöstömäärä 18 16,4 18 16 *= Myyty vesimäärä ja laskutettu jätevesimäärä tilanteessa 30.6.2018 **= Laskuttamattoman veden osuus ja jätevesiverkoston vuotovedet tilanteessa 30.6.2018 VESIHUOLLON INVESTOINNIT 2018 Aluekohtaiset verkostohankkeet Keskustan asemakaava-alueet: 480.000 Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien ja Nummitien rakentaminen ja vesihuollon saneeraus, 1. vaihe o Rakentaminen on edennyt aikataulussaan. Vesihuoltolinjojen stabilointimäärät ylittyivät suunnitelmissa esitetyistä määristä. Tästä muodostui lisäkustannuksia noin 270.000. Radan alitse tunkatun hulevesilinjan työmenetelmää on jouduttu muuttamaan ja siitä aiheutuvat lisäkustannukset vesihuollon osalta voin 150.000. Näiltä osin urakan kokonaishinta tulee ylittämään hankkeelle osoitetut määrärahat. Asemankaaren alikulun ja Ratapuiston rakennussuunnittelu, 2. vaihe o Suunnittelu ei ole käynnistynyt. Rovastinpuiston suunnittelu (Tallinmäki) o Suunnittelukonsultti on valittu. Keskusta-alueen yleissuunnittelu (radan eteläpuoli, Kirkkonummentien silta, Kirkkonummentie, Överbyntie) o Suunnittelukonsultti on valittu. Vesitorninmäen asemakaava-alue: 280.000 Vesihuollon rakennussuunnittelu ja rakentaminen o Rakentaminen on käynnissä. Jokiniityntien, Kyrkvallantien ja sillan rakentaminen, johtosiirrot ja jvp saneeraus o Hanke on valmistunut. Keskusta II: 10.000 Munkinmäentien jatkon (Munkinniitty) vesihuollon suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä. Sarvvikinportti: 50.000 Vesihuollon rakennussuunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman. o Kaavoitus ei ole edennyt.
Juhlakallio: 30.000 Vesihuollon rakennussuunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman. o Kaavoitus ei ole edennyt. Prikirannan asemakaava-alue: 50.000 Vesihuollon rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa vuoden alussa todettiin, ettei hanke käynnisty toimintavuoden aikana. Masalan keskustan asemakaava-alue: 290.000 Vaihe 1. Masalantie välillä Puolukkamäki-Köpaksenpolku, Sundsbergintie välillä Masalantie-Masalanportin alue ja Sepänkyläntie välillä Masalantie-Bjönsinpolun alikulku, vesihuollon saneeraus ja hulevesiviemärin rakentaminen. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta rakentaminen ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. o Urakoitsija on valittu, rakentaminen ei ole vielä alkanut. Rydmanintien (Vernerinpuisto) vesihuollon rakentaminen o Urakoitsija on valittu, rakentaminen ei ole vielä alkanut. Masalan Tinanpuiston alue: 370.000 Vesihuollon rakentaminen o Työt ovat edenneet aikataulussaan. Sarvvikinranta: 10.000 Vesihuollon rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa vuoden alussa todettiin, ettei hanke käynnisty toimintavuoden aikana. Veikkolan asemakaava-alueet: 210.000 Alueen 11 hulevesiviemärin rakentaminen o Työt ovat edenneet aikataulussaan. Veikkolanpuro: 20.000 Vesihuollon rakennussuunnittelu, jatkuu vuonna 2019. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman. o Kaavoitus ei ole edennyt. Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue: 70.000 Kyrkvallan alueen vesihuollon saneeraus o Urakka on valmistunut, mutta ei vastaanotettu. Masalanportti: 10.000 Vesihuollon rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa vuoden alussa todettiin, ettei hanke käynnisty toimintavuoden aikana. Runko- ja siirtojohdot Veikkolan ja keskustan vesitornien saneeraus: 150.000 Keskustan vesitornin saneerauksen suunnittelu ja toteutus, toimenpiteiden laajuus tarkentuu 2017 lopulla valmistuvassa kuntotutkimuksessa o Kuntotutkimus ja tarkentava kantavuusselvitys on valmistunut, tornin purkusuunnittelu on käynnistetty
Viemäriverkoston saneeraus: 200.000 Saneerauskohteita vesihuoltoverkoston saneerausohjelmasta o Jorvaksessa Länsiväylän alittavan jätevesiviemärin saneeraus on valmistunut o Masala-Jorvas jätevesiviemärin saneerauksen urakoitsija on valittu, mutta työt eivät ole vielä käynnistyneet o Veikkola-Ämmässuo jätevesiviemäriä saneerattu osittain ja suunnitelma koko linjan saneerauksesta on tehty Jätevedenpumppaamoiden saneeraus: 100.000 2 huonokuntoisen jätevesipumppaamon saneeraus o Jorvaksen ja Kalljärven pumppaamoiden saneeraukset ovat valmistuneet, mutta ei vastaanotettu o Veikkolan pumppaamon saneeraussuunnittelu on käynnistetty o Tarjoukset uusittavista pumppaamoiden sähkökaapeista on saatu, uusimistöitä ei ole aloitettu Vesijohtojen saneeraus: 300.000 Saneerauskohteita vesihuoltoverkoston saneerausohjelmasta o Lasilaakso-keskustan vesitornin 3. vaiheen saneerauksen urakoitsija valittu, mutta työt eivät ole käynnistyneet Vesihuoltoverkoston pienet muutos- ja saneeraustyöt: 50.000 Pienet ennakoimattomat saneeraus- ja rakennustyöt Upinniemen siirtovesilinja: 80.000 Strömsby-Upinniemi siirtovesilinjan rakennussuunnittelu o Suunnittelu käynnistetään, kun Kantvikin osayleiskaava etenee Vedenottamot Meikon vedenottamon saneeraus: 20.000 Ilmalämpöpumput on asennettu Aktiivihiilien vaihto on tilattu, toimitus ja vaihto syyskuussa INVESTOINTIEN TOTEUMAVERTAILU 1-8/2018 TA 2018 TOT 8/18 Poikkeama TOT % VESILAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 9600 Veikkolan ja keskustan vesitorni -150 000-14 525-135 475 10 % 9610 Viemäriverkoston saneeraus -200 000-41 365-158 635 21 % 9620 Jätevesi pumppaamoiden saneeraus -100 000-64 884-35 116 65 % 9630 Vesijohtojen saneeraus -300 000-14 909-285 091 5 % 9640 Vesihuoltoverkoston pienet muutokset -50 000-17 867-32 133 36 % 9660 Meikon vedenottamon saneeraus -20 000-12 735-7 265 64 % 9650 Upinniemen siirtovesilinja -80 000 0-80 000 0 % 9651 Tolsan vok verkoston vastaanotto -461 300-461 300 0 100 % 9710 Keskustan asemakaava-alue -480 000-533 110 53 110 111 % 9720 Vesitorninmäen asemakaava-alue -280 000-38 591-241 409 14 % 9730 Keskusta II -10 000 0-10 000 0 % 9731 Sarvvikinportti -50 000 0-50 000 0 % 9732 Juhlakallio -30 000 0-30 000 0 % 9750 Prikinrannan asemakaava-alue -50 000 0-50 000 0 %
9760 Masalan keskustan asemakaava-alue -290 000-740 -289 260 0 % 9770 Masalan Tinapuiston alue -370 000-354 000-16 000 96 % 9771 Sarvvikinranta -10 000 0-10 000 0 % 9780 Veikkolan asemakaava-alueet -210 000-193 827-16 173 92 % 9781 Veikkolanpuro -20 000 0-20 000 0 % 9785 Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue -70 000 0-70 000 0 % 9792 Masalanportti -10 000 0-10 000 0 % VESILAITOKSEN KIINT.RAK JA LAI yhteensä -3 241 300-1 747 853-1 493 447 54 %