KIRKKONUMMEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSPALKKIO 2014 LOPPURAPORTTI

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONUMMEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSPALKKIO 2014 LOPPURAPORTTI"

Aimo Tamminen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Liite PatuL 3 / KIRKKONUMMEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSPALKKIO 2014 LOPPURAPORTTI

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TULOSPALKKION SAAMISEN EDELLYTYKSET Vesihuoltolaitoksen tulos Vakava häiriö Vakava työtapaturma TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen Vesihuollon omien investointihankkeiden valmistuminen ajallaan Työtapaturmasta aiheutuvien sairauspoissaolojen minimointi Ylityötuntien vähentäminen Veden hyvä laatu Omien vesivarojen tehokas hyödyntäminen Laskuttamattoman veden seurannan tehostaminen Viemärin vuotovesiä vähennetään sademäärä Pumppaamoiden käyttöikää pidennetään Putkirikkoraportit täytetty Hyvä asiakastyytyväisyys ylläpidetään Tiedotussuunnitelman toteutus Vesihuoltoilmoitusten ja liittymissopimusten laatiminen sekä liitostöiden ja vesimittariasennusten suorittaminen viikossa Tavoitteiden toteutuma yhteensä TULOSPALKKION KOKONAISMÄÄRÄ Toteutunut tulos / budjetoitu tulos Vesihuoltolaitoksen palkkasumma Yhteenveto TULOSPALKKION JAKAUTUMINEN HENKILÖSTÖLLE Vuoden 2014 työpäivät Tulospalkkaus / henkilö... 6 Liitteet... 6

3 1. Tulospalkkion saamisen edellytykset Tulospalkkion saamisen edellytykset ovat, että - vesihuoltolaitoksen tulos on budjetoitua nettotulosta parempi - vuoden aikana ei ole ollut vesihuoltolaitoksen toiminnassa vakavaa häiriötä, kuten esimerkiksi laajamittaista vesiepidemiaa - vesihuoltolaitoksen toiminnassa ei ole sattunut vakavaa työtapaturmaa, joka olisi johtanut pysyvään vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan. Tulospalkkion maksaminen edellyttää, että kaikki yllä olevat ehdot täyttyvät. 1.1 Vesihuoltolaitoksen tulos Käyttösuunnitelma 2014 Toteutunut 2014 Tulot Menot Netto Vesihuoltolaitoksen tulos on budjetoitua nettotulosta parempi. 1.2 Vakava häiriö Vesihuoltolaitoksella ei ole vuoden 2014 aikana sattunut mitään vakavaa häiriötä. 1.3 Vakava työtapaturma Vesihuoltolaitoksella ei ole vuoden 2014 aikana sattunut vakavaa työtapaturmaa. 2. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2.1 Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen Tavoite edellytti, että kohdan 1 talousarvion toiminnalliset tavoitteet on saavutettu. Vesihuoltolaitoksen toiminnallisena tavoitteena vuodelle 2014 oli Upinniemen varuskunnan vesihuollon käytön ja ylläpidon siirtäminen osaksi vesihuoltolaitoksen normaalitoimintaa. Vesihuoltolaitoksen henkilökunta on perehdytetty uusiin tehtäviin ja toimintaympäristöön. Varuskunnan vedenkäsittelylaitoksen tekniset järjestelmät ovat haasteelliset, ja ne ovat vaatineet huomattavasti enemmän resursseja kuin alun perin oli arvioitu. Upinniemen vesihuolto toimii normaalisti ja se on osa vesihuoltolaitoksen normaalitoimintaa. 2.2 Vesihuollon omien investointihankkeiden valmistuminen ajallaan Tavoite edellyttää, että kohdan 2 hankkeet ovat valmistuneet ajallaan. Yhteensä yhdeksästä hankkeesta neljä valmistui ohjelman mukaisesti. Henkilöstöresurssien puute vuoden 2014 syksyn aikana vaikeutti investointien toteutumista huomattavasti. 2.3 Työtapaturmasta aiheutuvien sairauspoissaolojen minimointi Työtapaturmasta aiheutuneiden sairauspoissaolojen määrä oli 5 vrk v Tavoitetta ei saavutettu.

4 2.4 Ylityötuntien vähentäminen Ylityötuntien määrä ylitti yhden henkilön osalta (329 h/vuosi) sopimuksen enimmäismäärän 250 h/henkilö/vuosi. Tavoitetta ei saavutettu. 2.5 Veden hyvä laatu Mittarina oli talousveden valvontatutkimuksissa laatuvaatimusten ja -suositusten täyttyminen. Viranomaisvalvontanäytteitä otettiin yhteensä 48 kpl. Yhdessä vesinäytteessä todettiin laatuvaatimuksien nitriitin (NO 2) ja nitriittitypen NO 2 -N ylitys. Kolmessa vesinäytteessä todettiin poikkeama alumiinin (Al) laatusuosituksessa. Laatuvaatimukset 96 % laatusuositukset 94 %. Tavoitetasoa ei saavutettu. 2.6 Omien vesivarojen tehokas hyödyntäminen Mittarissa huomioidaan Meikon laitoksen ja Veikkola 1 vedenottamon käyttö. Meikojärven vedenpinta on ollut yli sallitun minimitason 42,80 m koko vuoden. Meiko pumpattu vesimäärä oli n m3/d. Täydeksi hyödyntämiseksi katsotaan 100 % eli 1730 m3/d ja tavoitetason 50% hyödyntämiseksi 0,95*1730 m3/d=1644 m3/d. Tavoitetta ei saavutettu johtuen vedenottamon korjaustöiden viivästymisistä. Veikkola 1 pumpattu n. 563 m3/d (huom. Veikkola 1:lle myönnettiin tp-ohjelman vahvistamisen jälkeen tilapäinen ottolupa 600 m3/d). Veikkola 1:n kapasiteetista hyödynnettiin 100 %. Omien vesivarojen hyödyntämisen kokonaistavoitetta ei kuitenkaan saavutettu. 2.7 Laskuttamattoman veden seurannan tehostaminen Tavoitteena on jäljittää laskuttamattoman veden lähteitä mittaamalla ja kirjaamalla vesimäärät kunnossapitoon tai laatuhäiriöihin liittyvistä verkostohuuhteluista. Lisäksi jokaisesta urakasta kirjataan linjojen huuhtelu- ym. vesimäärät. Kaikki toimenpiteet kirjattiin. Tavoitetaso saavutettiin. Seurannassa on todettu, etteivät huuhtelu- ym. vesimäärät ole merkittäviä laskuttamattoman veden seurannassa, joten jatkossa ko. mittarista on tarkoitus luopua. 2.8 Viemärin vuotovesiä vähennetään sademäärä Lasketaan %-osuus laskuttamaton jätevesi/viemäröity jätevesi. Vuotovesimäärään vaikuttaa voimakkaasti vuoden sademäärä, siksi asetettiin kaksi %-tavoitetta /tavoitetaso. Etelä-Suomen sademäärä vuonna 2014 oli < 625 mm. Viemärin vuotovesien määrä oli 30 %. Tavoitetaso saavutettiin. 2.9 Pumppaamoiden käyttöikää pidennetään Mittarin tavoitteena oli pumppujen käyttöiän pidentäminen vesihuoltolaitoksen omilla huoltotoimenpiteillä. Pumput, joiden takuuaika on päättynyt, tiiveys sekä juoksupyörän ja pesän kunto tarkistettiin ja kunnostettiin tarvittaessa. Pumpuista tarkistettiin 98 % (176/180). Tavoitetta saavutettiin Putkirikkoraportit täytetty Putkirikkoraportit (5 tilannetta) on täytetty. Tavoite saavutettiin.

5 2.11 Hyvä asiakastyytyväisyys ylläpidetään Asiakastyytyväisyyskyselyssä arvosana Kunnallinen vesihuolto toimii laadukkaasti oli 8,47. Tavoite saavutettiin Tiedotussuunnitelman toteutus Tavoitteena oli kehittää järjestelmä, jolla varmistetaan tiedotussuunnitelman toteuttaminen. Tavoitteena oli, että ennakoidut häiriötiedotteet toimitetaan viestintäsuunnitelman mukaisesti neljä päivää aikaisemmin. Ennakoimattomista häiriöistä alustavat tiedotteet toimitetaan neljän tunnin kuluessa. Ennakoimattomissa putkirikkotapauksissa tiedotussuunnitelmasta poikettiin yhdessä tapauksessa. Ennakoitavissa häiriötilanteissa tiedotussuunnitelmasta poikettiin kahdesti. Tavoite 50 % saavutettiin Vesihuoltoilmoitusten ja liittymissopimusten laatiminen sekä liitostöiden ja vesimittariasennusten suorittaminen viikossa Tavoitteen mukaan vesihuoltoilmoitukset, liittymissopimukset, tonttivesijohtojen liitostyöt ja vesimittariasennukset tuli kaikki suorittaa kahden viikon sisällä. Vesihuoltoilmoitukset, liitostyöt ja vesimittariasennukset on tehty kaikki ajallaan. Tavoitetta saavutettiin Tavoitteiden toteutuma yhteensä Tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014 oli kokonaisuudessa 52,5 %. 3. Tulospalkkion kokonaismäärä Toteutuneen tuloksen ja budjetoidun tuloksen erotuksesta 40 % voidaan jakaa tulospalkkioina. Tulospalkkiona voidaan jakaa kuitenkin enintään 3 % vesihuoltolaitoksen palkkasummasta. Ylitöistä ja varallaolosta maksettuja palkkoja ei lasketa mukaan. 3.1 Toteutunut tulos / budjetoitu tulos Toteutunut tulos Budjetoitu tulos Erotus % erotuksesta on Vesihuoltolaitoksen palkkasumma Maksetut palkat Ylitöistä ja varallaolosta maksetut palkat Erotus % huomioon otettavasta palkkasummasta on Yhteenveto Tulospalkkion kokonaismäärä on: 52,5 % x =

6 4. Tulospalkkion jakautuminen henkilöstölle Tulospalkkiona maksetaan kaikille vesihuoltolaitoksen työntekijöille sama euromäärä jokaista vuoden aikana tehtyä työpäivää kohden. Palkkio maksetaan ehtojen täyttyessä kaikille työntekijöille yhtäläisesti. Tulospalkkiota ei makseta sairauspoissaolo päiviltä, vanhempainvapaa päiviltä, palkattoman loman ajalta eikä eläkepäiviltä. Tulospalkkio maksetaan työntekijöille, jotka ovat olleet vuoden loppuun mennessä vähintään kuuden kuukauden työsuhteessa kunnan vesihuoltolaitokseen. 4.1 Vuoden 2014 työpäivät Vuoden 2014 aikana oli 251 työpäivää. 4.2 Tulospalkkaus / henkilö Tulospalkka/henkilö on laskettu liitteeseen 1 käyttäen kaavaa B x /A B = henkilön tehdyt työpäivät = tulospalkkion kokonaismäärä = A = henkilökunnan tehtyjen työpäivien kokonaissumma = 3981 työpäivää Tulospalkka on välillä 281,52 654,26 /henkilö, riippuen poissaolojen määrästä. Liitteet Liite 1 laskelma tulospalkan jakautumisesta / henkilö (esitetään kokouksessa) Liite 2 taulukko tavoitteiden toteumasta

Samankaltaiset tiedostot

Liite Vesi 2/ KIRKKONUMMEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSPALKKIO VUODELLE 2013

Liite Vesi 2/ KIRKKONUMMEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSPALKKIO VUODELLE 2013 Liite Vesi 2/24.1.2013 1 KIRKKONUMMEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSPALKKIO VUODELLE 2013 Liite Vesi 2/24.1.2013 2 Vesihuoltolaitoksen tulospalkkio vuodelle 2013 Tulospalkkion saamisen edellytykset Tulospalkkion